1、XXXX水泥有限公司质 量 手 册第0.1章 企业概况编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页企业概况公司前身为XXXX水泥厂,一期600t/d五级旋风预热器干法旋窑水泥生产线于XXXX年9月开工建设，XXXX年2月建成投产；二期1000t/d新型干法水泥熟料生产线于2001年6月开工建设，因企业改制等因素影响，于2003年11月建成，2005年8月投产；50万吨/年粉磨站技改工程于2006年10月28日开工建设，2007年9月11日竣工，2007年10月12日投产，至此才形成两条完整的水泥生产线。现有员工248人，其中技术人员40人，年产水泥70万吨/熟料48万吨。公司2、水泥产品注册商标：“XX”牌；主要产品：P.O52.5/42.5、P.S.A32.5、P.R42.5水泥，中低热值水泥及商品熟料；主导产品是P.O42.5水泥,主要供x数家商品混凝土搅拌站；历年出厂水泥合格率、28天抗压富裕强度合格率、袋重合格率均保持100%。通用硅酸盐水泥熟料严格按GB/T21372-2008标准生产，通用硅酸盐水泥严格按GB175-2007标准生产；道路硅酸盐水泥严格按GB13693-2005标准生产。产品具有色泽美观、早期强度高、凝结硬化快、后期强度增进率大、碱含量低、和易性好、水化热低、抗渗性、耐久性好、与混凝土外加剂的适应性好等优点,被广泛用于公路、桥梁、水电站、机3、场及高层建筑等工程建设，深受业主、施工方和工程监理的青睐及好评。 XXXX水泥有限公司质 量 手 册第1章 公司质量组织机构图编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页XXXX水泥有限公司质量组织机构图总 经 理生产副总经理管理者代表行政副总经理总经理助理财务部 供销部技术部生产部化验中心 办公室安保部烧成车间成品车间原料组机械组水电组机修组XXXX水泥有限公司质 量 手 册第2章 质量管理体系职能分配表编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页质量管理体系职能分配表质量管理体系要求总经理副总经理管理者代表办公室供销经营部技术部化验中心生产部烧成车间成品4、车间原料组条款号名 称4.1质量管理体系 总要求4.2.1文件要求 总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8测量、5、分析和改进8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： 为分管领导；为主控部门/责任人；为协作部门/协作人。XXXX水泥有限公司质 量 手 册第3章 质量手册说明编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页1 总则本质量手册按照GB/T19001-2008 idt ISO90012008标准要求建立，通过对管理职责，资源管理，产品实现以及测量、分析和改进四大过程的具体描述来规范质量体系的运作，以确保本公司质量体系的有效运行，并通过持续改进以实现6、顾客满意。2 应用 本公司质量管理体系覆盖范围为42.5/52.5普通硅酸盐水泥、32.5矿渣硅酸盐水泥、42.5道路硅酸盐水泥等产品及其熟料的生产和销售及服务。本公司产品以石灰质、硅铝质矿产资源为主要原料，按国家标准进行生产，在整个生产、销售过程中，没有顾客提供的设备、设施、原辅材料、技术资料等顾客财产及产品的设计和开发，因此，将7.5.4顾客财产和7.3设计和开发予以删减，不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，建立的质量管理体系符合GB/T19001-2008标准要求。3 引用标准 本手册引用了如下标准：1 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语7、2 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求4 术语和定义本手册采用GB/T19000-2008标准给出的术语和定义； 本手册中补充术语如下：1 政策性文件：指由各级政府部门、行业管理部门等下发的有关法律法规方面的文件（包括通知、指令等）。2 公司内部文件：指本公司文件（包括会议纪要、通知等）、质量手册、程序文件、合同、图纸、产品商标等。3 外来文件：指国家标准、行业标准、设备随机资料等。4 特殊工种：指焊工、看火工、磨机工、装载机、吊车驾驶员等。5 外包过程：指为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。 6 受控文件：受控文件是质量体系运行的依据，发给指定的部门、人员8、或单位使用。文件的批准、收发、使用、更改、处理等均应加以控制，按规定进行管理。7 非受控文件：非受控文件是对文件使用、更改、处置不实施控制。8 工作计划：是指本公司质量体系文件中的计划性文件，如质量计划、生产计划、培训计划、质量体系审核计划、管理评审计划等。本类文件属于一次性使用文件，是对质量体系文件的补充。XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第4章 质量管理体系编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页4 质量管理体系4.1 总要求1 公司要及时认真地全面修改完善原质量管理体系，建立符合GB/T19001-2008质量管理体系-要求标准的新的质量管理体系，对本9、公司从原燃材料采购进厂、组织生产、各工序产品检测控制、销售各过程制定详细的控制项目、控制指标、检测频次、检测方法，并将以上过程的质量责任分解到技术部、生产部、化验中心、供销经营部，各部门的工资分配与质量考核挂钩；明确各部门的职责、权限和接口；2 质量管理体系由总经理任命的管理者代表负责建立、实施和保持；3 技术部负责编制、修订和保持质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后在全公司内发布实施；4 技术部组织生产部、化验中心、供销经营部、办公室编制相关的程序文件，经技术部审核，管理者代表批准后发布实施；5 生产部、化验中心、供销经营部、办公室分别编写各部门的操作规程、作业指导文件，经部门领导审核，10、管理者代表或其授权人批准后发布实施； 6 技术部负责编制备品配件的采购计划，经生产副经理审核后交采购组实施，技术部验收；7 供销经营部负责按XX公司原燃、材料采购标准采购原燃、材料，化验中心取样分析，生产部下属原料组验收；8 生产部负责按XX公司生产控制表中的控制指标组织生产生料、熟料、水泥，水泥包装（或散装）出厂，化验中心按XX公司生产控制表中的控制点、取样频次、检验项目、控制指标对整个生产过程中的工序产品（生料、熟料、水泥等）取样检验、分析、控制，确保出厂水泥合格率、28天抗压富裕强度合格率、袋重合格率三个合格率均达100%。9 公司的外包过程及控制:(1)石灰石开采、供给外包给华宁岩风矿11、产品有限公司，由化验中心在石灰石库底的电子皮带秤上每两小时取样一次进行控制；(2)水泥包装、堆码、装车外包给华宁盛鑫劳动服务有限公司，由化验中心在包装皮带机上或栈台对每个编号的标识、袋重进行抽查控制。10 本公司对以上外包过程的控制，并不免除本公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。XXXX水泥有限公司质 量 手 册XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第4.2章 文件要求编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共3页4.2 文件要求4.2.1 总则 本公司的质量管理体系文件包括： a） 经总经理批准发布的质量方针和质量目标； b） 本公司按GB/T19001-2012、08标准要求所编写的经总经理批准的质量手册； c） 按GB/T19001-2008标准条款编写的文件控制程序、记录控制程序、内部质量审核控制程序等20个程序文件（详见附录1）； d） 本公司编写的有关作业指导文件、技术性文件和管理制度等支持性文件； e） 按质量管理体系标准要求建立和产生的质量记录； f） 各种与本公司生产经营有关的法律法规和技术标准、规范。4.2.2 质量手册 1 本公司已由技术部编制了质量手册； 2 质量手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件，有程序文件和其他相关文件作为支持性文件。3 质量手册表述了本公司的质量管理体系，对质量管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相13、互作用进行了描述，明确了各过程有效控制的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法，覆盖了从原燃材料采购进厂、组织生产、各工序产品检测控制、销售各过程，包括外包过程的质量管理控制；4 因没有顾客提供的设备、设施、原辅材料、技术资料等顾客财产及水泥产品是严格按国家标准来组织生产的，不存在产品的设计和开发，因此，将7.5.4顾客财产和7.3设计和开发予以删减。3 质量手册的管理按本手册“附录3”执行。4.2.3 文件控制1 目的 通过对质量管理体系文件进行控制，保证文件的适用性、系统性。2 范围 适用于与本公司质量管理体系有关的公司内部文件和外来文件的控制。3 职责3.1 管理者14、代表为本条款的分管领导。4 措施方法4.1 文件的编写、审批及发布4.1.1 本公司的质量方针、质量目标由技术部组织制定，总经理批准后发布。4.1.2 本公司质量手册由技术部组织编写，总经理审批发布。4.1.3 程序文件由技术部协调各相关部门编写，技术部审核，管理者代表批准发布。4.1.4 第三层次文件由各相关部门编写，部门领导审核，管理者代表或其授权人批准发布。4.2 文件的标识XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第4.2章 文件要求编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第2页 共3页4.2.1 本公司文件按控制性质分为“受控”和“非受控”两类。4.2.2 行政管理文件15、和外来文件使用原有文件编号，不再加盖“受控”印章标识。4.3 文件的分发、保存4.3.1 技术部负责质量体系文件的分发，办公室负责行政文件的分发,分发文件时要做好分发记录。4.3.2 文件使用部门应爱护好各自的文件，确保文件清晰、易于识别、易于检索查阅。4.4 文件的更改、修订4.4.1 当本公司文件出现不适应本公司运行需要时，可以进行修改并再次批准发布，同时宣布原文件作废。4.5 文件的作废4.5.1 作废文件由技术部和化验中心分别负责回收，并集中销毁或作其他处置。如因需要保留作废文件时，应加盖“作废保留”章以防误用。4.6 文件的管理4.6.1技术部负责质量管理体系文件、生产技术文件的控制16、管理工作；公司办负责公司内、外行政管理性文件进行收集、分发、管理工作；化验室负责国家标准、行业标准等文件的收集、标识、控制、归档等管理工作。4.2.4 记录控制1 目的 通过对质量记录的控制，以提供产品质量符合规定要求和体系有效运行的依据。2 范围 适用于本公司质量管理体系所要求的质量记录。3 职责3.1 管理者代表为本条款的分管领导。3.2 技术部负责质量管理体系所要求的质量记录的监控管理。3.3 各部门负责本部门质量记录的收集、管理工作。4 措施方法4.1 质量记录的样式由记录使用部门起草，管理者代表批准使用。4.2 记录填写应清晰、完整、如实，能准确辨认，便于追溯。表格内容须填写完整，17、若填错应划线更正并签名。4.3 记录一般采用文字或表格形式，也可采用磁盘、光盘等电子媒体等形式。4.4 各部门按月或按工作阶段收集、整理和保存记录；记录由专人保管，做到防火、防鼠、防霉变、防损、防丢失，并利于识别和检索。4.4.1 记录的保存期限视记录的性质和重要性而定，重要记录需长期保存。4.5 若顾客要求查阅，经管理者代表批准，在商定的时间内质量记录可提供给顾客或其代表查阅。4.6 超过保存期限的记录，由管理者代表审批后进行销毁或作其他处置。5 相关文件5.1 文件控制程序 Q/YZ-QP01-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第4.2章 文件要求编号：Q/YZ-QM18、-XXXX第4版 第0次修改第3页 共3页5.2 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第5章 管理职责编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页5 管理职责5.1 管理承诺1 目的 明确总经理对建立和执行质量管理体系并保持有效性的承诺。2 范围 适用于本公司各管理层对保证产品质量、满足顾客和政策法规要求的承诺。3 职责 总经理负责批准和发布本公司的质量方针和质量目标；负责向员工传达满足顾客和政策法规要求的重要性；负责协调本公司各种资源能满足产品质量的要求；负责主持管理评审。4 措施方法4.1 总经理承诺本公司各管理层19、次及各职能部门和人员的管理职责已确定并得到贯彻。4.2 本公司为保证产品质量满足顾客和法律法规的要求，责成公司办公室、技术部、化验中心负责跟踪、收集、宣贯法律法规知识。4.3 本公司制定了质量方针和质量目标。体现本公司的长远目标以及顾客期望和要求，并对顾客作出质量承诺。4.4 本公司的质量体系每年至少评审一次，以确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进。4.5 本公司承诺在生产、销售及服务过程中，各管理职能协调统一，确保获得人力资源、资金、管理、技术、装备、信息等资源，满足顾客要求。5 相关文件5.1 质量手册 Q/YZ-QM-XXXX5.2 程序文件 Q/YZ-QP-XXXXXXX20、X水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第5.2章 以顾客为关注焦点编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页5.2 以顾客为关注焦点1 目的 明确“以顾客为关注焦点”的质量管理指导思想，确保顾客的要求得到确定和满足。2 范围 适用于本公司与顾客的沟通与服务及对产品质量有关的要求。3 职责3.1 总经理应以实现顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足。3.2 供销经营部具体负责与顾客的沟通和服务工作。4 措施方法4.1 总经理应以实现顾客满意为目标，建立并保持“以顾客为关注焦点”的质量管理体系，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为质量、服务要求并予以满足。4.2 21、总经理要认真研究顾客的要求，并在制定质量方针和质量目标时得到体现。4.3 供销经营部在与产品有关要求的确定和评审中应认真研究并明确顾客对产品质量的要求。4.4 在明确顾客要求的基础上，制定满足顾客要求的产品质量标准。顾客要求不明确时，按照国家现行有关技术规范和标准生产。4.5 供销经营部及有关部门要按照顾客满意度测量控制程序等文件的要求开展工作，确保顾客满意，并将顾客满意程度的有关信息及时报告给本公司高层领导。5 相关文件5.1 与产品有关要求的确定和评审控制程序 Q/YZ-QP08-XXXX5.2 顾客满意度测量控制程序 Q/YZ-QP14-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册XXXX22、水泥有限公司质第5.3章 质量方针编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共2页5.3 质量方针质量兴企 顾客至上 精细管理 争创一流质量方针的内涵：质量兴企：质量是企业的生命，是企业形象的重要组成部分。社会对一个企业的评价，首要的就是产品质量，只有生产优质的产品 ，才能赢得市场，公司才能生存和发展兴盛。顾客至上：以人为本、以客为尊，是我们的人文精神和做人准则。我们以顾客需求为目标，坚持将爱心、关心、细心、知心体现在为顾客服务工作中，做到让顾客满意。精细管理：天下大事必作于细，天下难事必成于易。我们以“精、准、细、严”为基本原则，将质量管理规范化、指标化，程序化、责任化，提供顾23、客满意或超过其期望的产品和服务，是我们不断追求的目标。争创一流：我们的质量管理没有终点，只有起点；产品质量没有最好，只有更好。我们应从每位员工做起、从岗位做起，持续改进、不断创新，确保产品质量不断提高，最终使我公司产品质量处于行业领先水平。本公司承诺：1对包括最高管理者在内的全体员工进行质量方针的宣传，在全公司生产、销售的一切活动中，遵守国家法律法规，应用先进的工艺、技术、按产品技术标准要求，按规程操作，每一道工序都精工细作，确保提供满足产品技术标准、管理规程和顾客满意的优质产品；2全体员工必须按ISO90012008质量管理体系-要求，对自己的工作岗位尽忠职守。企业在人力资源、资金、管理、技24、术、设备、信息等方面实施系统管理，努力制止和防止不合格项的发生，节能降耗，清洁生产，以提高经济效益；3坚持以质量为本，坚持创新发展的观点，立足变化的市场，坚持持续改进质量管理体系并确保其有效性，不断提高产品质量，不断满足顾客新的需要。 总经理： x年12月03日XXXX水泥有限公司质 量 手 册XXXX水泥有限公司质第5.3章 质量方针编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第2页 共2页1 目的 通过确定质量方针，并对其进行有效管理，使质量管理体系的建立、运行和改进有明确的指导方向和衡量方法。2 范围 适用于本公司质量方针的管理。3 职责3.1 总经理负责确定、批准和定期评价质量方针25、。3.2 管理者代表组织公司各部门研究制定质量方针草案。4 措施方法4.1 确定原则与方法4.1.1 质量方针应体现公司质量管理工作的宗旨和方向，立意清晰，简明扼要，容易被员工理解和执行。4.1.2 质量方针应体现满足顾客及国家法律法规要求，体现对顾客满意、体系有效性和持续改进的承诺。4.1.3 质量方针应能满足提供制定和评审质量目标的框架。4.1.4 总经理提出质量方针的构想、要求，管理者代表组织各部门讨论并制定草案，经总经理批准后发布实施。4.2 承诺4.2.1 本公司全体员工应围绕以顾客为关注焦点，从产品形成的全过程，从管理的全过程来控制和规范自身行为，确保生产出优质的熟料和水泥。4.326、 实施与评价4.3.1 公司办应充分利用各种宣传手段广泛宣传质量方针及其内涵，并做好员工培训，要求各部门制定质量目标、编制质量计划并切实加以实施保证质量方针的实现。4.3.2 质量方针应按管理评审控制程序要求定期评价，当公司内外环境发生重大变化时，应适时对质量方针进行必要的修改。5 相关文件5.1 管理评审控制程序 Q/YZ-QP04-XXXX5.2 内部审核控制程序 Q/YZ-QP15-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第5.4章 策划编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共3页5.4 策划5.4.1 质量目标一、熟料质量 1、三天抗压强度26MPa,27、合格率100%； 二十八天抗压强度52.5MPa,合格率100%；2、f-CaO1.5%,合格率85%；安定性合格率100%；二、出厂水泥实物质量：1、出厂水泥合格率100%。2、28天抗压富裕强度合格率100%。3、袋装水泥袋重合格率100%。三、顾客满意率95%。四、各部门质量目标完成率90%。为完成本公司的质量目标，与质量管理体系有关的各部门应根据公司质量目标制定本部门的质量目标，并对部门质量目标的顺利完成，制定相应的措施，并组织实施。各部门质量目标实施情况，由办公室负责监督、检查，并将情况及时报告公司领导。 生产副总经理： XXXX年01月01日 XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 28、量 手 册第5.4章 策划编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第2页 共3页1 目的 通过建立质量目标并实施，使质量方针得以实现。2 范围 适用于本公司及各部门质量目标的管理。3 职责3.1 生产副总经理是公司质量目标的分管领导，负责批准发布本公司质量目标。3.2 技术部是本条款的责任部门，负责组织各部门制定各自的质量目标，并审核各部门的质量目标，负责不定期检查公司质量目标实施情况并向生产副总经理汇报。3.3 各部门负责本部门质量目标的实施工作。4 措施方法4.1 本公司质量目标由生产副总经理批准，公司的质量目标要分解到各相关部门和各层次上。4.2 原则上公司质量目标每年制定一次。29、但可根据实际情况进行修改，修改的质量目标由各部门负责提出，管理者代表审核，生产副总经理批准。4.3 每年年末管理评审后，管理者代表组织各部门策划下年度的质量目标，经整理、审核，报生产副总经理批准。4.4 质量目标必须能满足顾客的要求和期望，有一定的挑战性，与公司质量方针保持一致，并且是可测量的。4.5 本公司对质量目标的管理按质量目标控制程序执行。5 相关文件5.1 质量目标控制程序 Q/YZ-QP03-XXXX5.4.2 质量管理体系策划1 目的 通过对质量管理体系策划，使本公司产品和服务质量能满足顾客的要求，并识别和计划所需的作业过程与资源，从而实现质量目标，确保质量管理体系的持续改进。230、 范围 适用于本公司对质量管理体系的策划全过程。3 职责3.1 管理者代表是质量管理体系策划的主要责任人。3.2 技术部在管理者代表领导下，提出质量管理体系策划草案，经管理者代表审核，生产副总经理批准后监督策划结果的实施。3.3 各相关部门负责质量管理体系策划结果的实施。4 措施方法4.1 生产副总经理责成管理者代表和技术部进行质量管理体系的策划，技术部根据有关要求组织编制质量管理体系更新计划，报管理者代表审核，生产副总经理批准后发布实施，技术部负责对质量管理体系更新计划的实施各阶段进行监视、管理， 使计划达到预期结果。 XXXX水泥有限公司质 量 手 册第5.4章 策划编号：Q/YZ-QM-31、XXXX第4版 第0次修改第3页 共3页4.2 策划的时机在下列情况之一出现时应对质量管理体系进行策划：a） 本公司决定建立新的质量管理体系前；b） 质量管理体系根据需要进行换版前；c） 对现有质量管理体系的要求出现较大变更,影响到质量管理体系的结构发生变化前；d） 质量方针不能满足本公司发展需求，迫使质量管理体系进行变更前；e） 本公司组织机构发生较大变动，影响到公司的质量管理体系的变更前。4.3 策划的内容a） 质量方针、质量目标；b） 组织机构、职责和权限；c） 资源的配置；d） 质量管理体系的结构模式；e） 质量管理体系的其他要求（包括本手册4.1章的要求）及质量手册、程序文件和法律法32、规等文件内容。4.4 质量管理体系策划的输入a） 本公司的经营宗旨和方向；b） 产品标准、顾客要求的变化及其他经营环境的变化，如组织机构、原料市场、产品市场、新体系的要求等；c） 资源的配置情况；d） 影响到质量方针、质量目标的重大不合格的原因分析结论；e） 业绩改进的建议。4.5 质量管理体系策划的输出a） 质量管理体系策划的输出应形成质量管理体系更新计划，该计划应明确包含4.3条款的内容的详细要求，并明确各实施变更阶段的时间和具体变更的责任部门或责任人，并明确相互间的接口关系；b）技术部在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，应采取有效措施，保持质量管理体系的完整性，防止局部失效。4.5 33、策划结果、质量方针、质量目标及其他质量管理体系文件按文件控制程序执行，相关的记录按质量记录控制程序执行。5 相关文件5.1 文件控制程序 Q/YZ-QP01-XXXX5.2 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX5.3 质量目标控制程序 Q/YZ-QP03-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第5.5章 职责、权限与沟通编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共4页5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 总经理a) 负责组织贯彻国家的法律法规和上级方针、政策，积极领导本公司质量管理工作，对产品质量负领导责任；b) 负责本公司战略34、决策，质量方针的制定，授权生产副总经理批准质量目标，向全体员工宣贯本公司质量方针，确保各级员工都理解质量方针，并认真贯彻执行，是公司内部沟通的主要责任人；c) 确保整个公司关注顾客要求，努力培养、教育全体员工，促使“以顾客为关注焦点”意识的形成；d) 任命管理者代表，为公司质量管理体系提供必要的资源，并使其有效运行，批准公司质量手册；e) 明确对从事与质量活动有关的各部门及有关人员的职责、权限和相互关系；f) 负责审批销售合同；g) 决定有关质量方针和质量目标的措施；h) 决定改进质量管理体系的重大措施。5.5.1.2 副总经理a) 负责贯彻执行公司的质量方针和质量目标；b) 按质量管理体系要35、求组织生产，对质量体系文件的执行情况进行监督检查和落实；c) 负责批准管理评审计划、主持管理评审、批准管理评审报告、备品配件的采购计划，下达年度生产计划；d) 负责生产过程中人员、设备等资源的协调工作；e) 负责对重大不合格品处置的审批，分管工作环境、产品实现的策划、生产过程的控制及确认、标识和可追溯性、产品防护、产品的监视和测量及不合格品控制等方面的工作。5.5.1.3 管理者代表a） 负责按GB/T19001-2008要求建立、实施和保持质量管理体系；b） 向生产副总经理报告质量管理体系运行情况，包括有关质量体系改进的任何建议；c） 确保提高公司员工对满足顾客要求的意识；d） 确保获证产品36、的有效运用；e） 就质量管理体系有关事宜对外联络和发言；。f） 作为质量负责人。XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第5.5章 职责、权限和沟通编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第2页 共4页5.5.1.4公司办公室a) 负责编制公司质量组织机构图，制定各质量管理部门职责、权限；b) 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标； c) 配合有关部门对员工进行“以顾客为关注焦点”的意识的教育，在主管的工作中体现公司满足顾客要求争取超越顾客期望的经营思想；d) 负责公司内、外部行政文件的发放、管理工作；e) 负责人力资源、培训方面的工作，保证人力资源配置合理、37、充分；f) 配合其他部门做好与本部门相关的工作。5.5.1.6技术部a) 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标；b) 负责质量管理体系文件、生产技术性文件和质量记录的管理工作，指导各部门编制有关技术性的文件、作业指导书等，制定生产设施的有关维护、管理文件；c) 负责工作环境、产品实现的策划、内部审核、质量管理体系过程质量的监控工作，负责编制生产设备、检测设备、备品配件的采购计划，主管生产过程中技术方面的工作；d) 负责除化验中心外的监视和测量设备的控制工作；e) 负责对质量管理体系运行中出现的不合格项或潜在不合格项向责任部门发出纠正和预防措施，检查各车间生产设施的维护、保养工38、作；f) 做好本部门的质量记录的收集、保管及数据统计分析工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。5.5.1.7 供销经营部a) 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标；b) 负责与顾客的沟通工作，在工作中体现“以顾客为关注焦点”的经营观念，宣传我公司的质量方针和质量目标，做好销售及售后服务工作，负责与产品有关的要求的确定、评审的控制工作； c) 负责公司原、燃材料（石灰石除外）的采购工作，组织对供方（运输外包方）进行评价和选择，负责管理好本公司仓库，做好物资及产成品的入库清点、验收、发货工作，负责本部门控制之内的物资、产品的防护工作；d) 做好顾客满意度的调查工作，分析有关数39、据，为质量管理体系改进提供依据； e) 作好本部门质量记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作；f) 负责获证产品标识的使用。 5.5.1.8 生产部a) 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标；b)负责编制年度生产计划，经生产副总经理审核批准后下达年度生产任务，协调各车间、各组间的关系，组织生产，对生产过程进行全面管理；c)负责编制各种原、燃材料的进购计划、生产设备的大、中修检修计划；d) 负责生产报表的编制、统计、分析、保管工作，检查落实生产计划的执行情况；e) 协助技术部做好备品配件的采购计划及验收工作。XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第5.5章40、 职责、权限和沟通编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第3页 共4页5.5.1.9 烧成车间、成品车间a) 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标；b) 分别做好生料制备、熟料烧成、水泥粉磨各生产过程的控制，按下达的生产计划实施生产，努力控制产品质量；c) 负责按有关要求对本部门出现的不合格品进行处置；d) 负责本部门监视和测量装置及生产设备的使用、维护和保养工作；e) 配合化验中心做好产品质量检验、工艺调整工作，负责做好生产中本车间控制之内的原材料、半成品、成品的产品防护、标识和可追溯性等方面的工作；f) 作好本部门质量记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关41、的工作。5.5.1.10 化验中心a) 认真执行公司的质量方针和质量目标，完成本部门的质量目标；b) 负责产品的监视和测量的控制，对生产过程进行实时监控，作好生产工艺调整工作，对工序产品出入库、水泥袋重等进行监督，对产品具有质量否决权； c) 负责本部门监视和测量装置的控制工作；d) 负责生产过程能力的监控，对生产中出现的不合格品进行控制，组织有关部门对不合格品进行评审和处置，并发出纠正和预防措施；e) 配合有关部门做好产品实现的策划、产品质量的分析、检验、控制工作；f) 负责产品标识、检验状态标识和可追溯性工作，督促有关部门做好产品防护工作； g) 负责产品的例行检验和确认检验,并做好认证产42、品标识的一致性工作；h) 作好本部门文件的控制工作、质量记录的管理工作、产品质量数据的统计分析工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。5.5.1.11 原料组a) 按工艺要求做好石灰石的调运搭配、过磅计量工作，保证向生产车间提供合格的石灰石；b) 负责进厂原煤的取样、密码编码、验收工作；c) 负责粘土、砂岩、硫酸渣、水渣、石膏、公粒石的进厂验收入库工作；d) 负责本组监视、计量设备及生产设备的使用、维护和保养工作；e) 作好本组质量记录的管理工作，配合其他部门做好与本部门相关的工作。5.5.1.13 质量管理体系内审员a) 认真贯彻执行公司质量方针和质量目标，熟悉GB/T19001-200843、标准及本公司质量体系文件；b) 参加本公司质量管理体系内部审核工作，以公平、公正、客观的态度实施审核工作；c) 参加体系运行中出现的不合格项的评审工作，对纠正和预防措施进行跟踪验证。5.5.2 管理者代表（见管理者代表任命书）XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第5.5章 职责、权限和沟通编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第4页 共4页5.5.3 内部沟通1 目的使公司内部员工对质量管理工作达成共识，促进公司内各职能部门和各层次之间信息交流、增进理解、协调行动，确保质量管理体系运行的有效性。2 范围 适用于本公司内部各职能部门和各层次间的信息沟通。3 职责3.1 总经44、理负责本条款的总体控制。3.2 公司办负责具体的沟通、协调工作。负责传达我公司的方针、策略，担当部门信息（下情上传）的代言人，并负责有关信息的收集、整理、保存工作。4 工作程序4.1 公司内部的上情下达4.1.1 总经理应通过会议向全体员工宣传公司的质量方针和质量目标，提高员工参与意识，让员工意识到自己应对质量方针、质量目标的实现做出贡献。4.1.2 公司办应通过办公会、讨论会、黑板报等形式向全体员工宣传本公司质量方针和年度质量目标，以增强员工的质量意识。4.1.3 管理者代表定期或不定期召开产品质量分析会，通报产品质量情况及质量管理体系有效运行和改进措施的情况。4.2 员工的下情上传4.2.45、1 员工的意见可通过口头或书面形式向公司办反映，公司办应作好相应的记录，并及时向有关领导、部门报告。4.2.2 对于员工提出的有重要价值的建议，管理者代表负责评审，报总经理批准决定是否采纳建议，同时由公司办将反馈信息通知本人。对做出贡献的部门或个人给予表扬、奖励。4.3 部门间、班组间的沟通4.3.1 凡对提高本公司质量管理水平的意见和建议，各部门、班组都可以口头、电话或会议形式相互沟通，对重要、有价值的建议则以书面材料交公司办。由公司办负责组织相关部门调查、整理，经总经理批准后协调有关部门解决。4.3.2 本公司通过生产会、办公会及内部审核、管理评审沟通各部门之间的信息，解决各部门存在的问题46、。4.5 公司办负责收集、整理、保存内部沟通的有关记录。5 相关文件5.1 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-201XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第5.6章 管理评审编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共2页5.6 管理评审1 目的 通过定期评审，评价质量方针和质量目标，提出持续改进措施，以确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。2 范围 适用于我公司质量管理体系的管理评审工作。3 职责3.1 总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，并做出评审结论；3.2 副总经理负责做好管理评审的准备工作；3.3 技术部负责管理评审会议的记录，收集、保存有关47、评审资料。4 措施方法4.1 评审准备4.1.1 管理评审时间由总经理确定，一般一年一次（间隔期不超过12个月），需要时可适当增加次数，增加管理评审时保持间隔期3个月；4.1.2 副总经理于管理评审前两周负责制定管理评审计划报总经理批准后下发给各有关部门。各有关部门负责准备相应的书面评审材料，报副总经理。4.2 确定评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：a、审核结果；b、顾客反馈；c、过程和业绩的产品的符合性；d、预防或纠正措施的状况；e、以往管理评审的跟踪措施；f、可能影响质量管理体系的变更；g、改进的建议。4.3 实施评审4.3.1 评审会议由总经理主持。副总经理汇报体系总体运行情况48、，提出改进措施建议。4.3.2 各部门汇报本部门年度质量目标实施情况，以及提出在体系运行过程中需公司协调解决的问题及改进建议。包括职能分配、资源配置上的不足等。4.3.4 总经理对体系运行的适宜性、有效性、充分性做总体评价。4.4 确定评审输出与会人员需签到，技术部负责形成会议纪要，拟定评审输出内容。评审的输出形式为管理评审报告，经总经理批准后下发。管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a、质量管理体系及其过程有效性的改进；XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第5.6章 管理评审编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第2页 共2页b、与顾客要求有关的产品的改进49、c、资源需求。4.5 实施改进4.5.1 副总经理应组织技术部等有关部门对总经理确认的改进措施制定具体的实施计划，并督促技术部组织实施，以确保管理评审的有效性。5 相关文件5.1 管理评审控制程序 Q/YZ-QP04-XXXX5.2 质量目标控制程序 Q/YZ-QP03-XXXX5.3 文件控制程序 Q/YZ-QP01-XXXX5.4 纠正或预防措施控制程序 Q/YZ-QP19-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第6章 资源管理编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页6 资源管理6.1 资源的提供 1 根据本公司质量管理体系的要求，将配备充分的人力、50、生产设备、监视和测量装置、工作场地、办公设施等资源，提供必要的信息，以满足正常的生产经营活动和顾客需求。所有资源配置由各归口管理部门提出，报生产副总经理批准后组织实施。 2 本公司保证及时识别由于内外部环境变化而引起的资源需求，并及时提供这些资源，编写有关的程序文件及规程、规定等文件，使本公司资源及时得到满足并有效利用，以提高产品质量，使顾客满意。XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第6.2章 人力资源编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页6.2 人力资源1 目的 在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性，因此，通过培训和考核，51、使本公司从事质量活动的人员具备有效实施、保持质量管理体系的能力，以确保质量方针和质量目标的实现。2 范围 适用于本公司与质量有关人员的培训和考核工作。3 职责3.1 行政副总经理为本条款的分管领导，负责批准员工培训计划。3.2 公司办负责制定员工培训计划，组织实施并保存培训档案。3.3 各部门根据转岗、增员、使用新工艺和新设备等情况，向公司办提出书面培训需求计划。4 措施方法4.1 为保证质量管理体系有效运行，所有从事与质量有影响的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历各方面考虑。公司办负责制定对从事影响产品质量工作的人员所必须的能力要求。从业人员要求能力依据岗位工作人员任职52、要求、各部门领导任职要求衡量。4.2 为使在岗人员达到所规定的能力，保持人员的符合性，本公司规定当下列情况发生时，各部门应及时提出本部门的培训需求，如：新工人进公司、在岗人员继续再教育、员工转岗、新工艺（设备）投入、质量管理体系发生重大变化、公司业务发展等。4.3 公司办通过制定培训计划、组织实施和考核，以适应生产、管理和经营工作的需要。4.4 各部门经常对员工进行质量意识、安全意识的教育，使员工意识到自己所从事的工作的相关性和重要性，以及如何为实现公司质量目标作出贡献。4.5 公司办应采取随机抽样的办法，对岗位培训、外出培训的培训效果实施验证。通过核查、考察、考试等手段对员工技能的有效性进行53、评估。4.6 员工教育培训、技能培训和经历记录的保存，按质量记录控制程序执行。5 相关文件5.1 人力资源控制程序 Q/YZ-QP05-XXXX5.2 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第6.3章 基础设施编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页6.3 基础设施1 目的 对本公司基础设施管理作出规定，以保证满足产品质量要求，做到安全、合理地使用设施，以确保产品质量和生产效率。2 范围 适用于本公司生产服务过程中所有的基础设施。3 职责3.1 生产副总经理为本条款的分管领导。3.2 技术部负责审核生产设备的技改方案54、技改设备的选型、申报、安装调试和验收工作。3.3 各生产车间负责对生产设备、厂房及附属相关设施的使用保养、日常维护、大小修的管理工作。3.4 化验中心负责对分析、检测仪器及药品的日常使用和管理工作。3.5 公司办公室负责对支持性服务，如办公用品、通讯、交通车辆的管理。4 措施方法4.1 根据质量管理体系要求和产品实现过程的需要，本公司确定、提供并维护为实现产品的符合性所需的基础设施，包括： a） 本公司的建筑物、构筑物、工作场所和相关设施；b） 生产过程有关的设备，包括各种机械设备、电气仪表、分析检测设备等。c） 支持性服务，如办公用品、交通车辆和通讯设施等。4.2 技术部对生产所需购买的设55、备的先进性、经济性、可靠性、可维修性、兼容性进行综合分析，择优确定。附资料报生产副总经理审批。4.3 公司办公室负责对4.1 c条款的支持性服务的基础设施进行管理，对支持性设施的名称、地点、使用部门、设备型号、维修保养等情况进行记录，并作好日常监视、维护保养工作。4.4 生产部负责对生产设备、设施和各种小件工具、公司厂房及相关设施进行监视管理。按公司有关的规定、规程，对本公司的基础设施进行控制，监督各生产车间、组对生产设施的日常维护、保养及设备管理工作，具体按基础设施及工作环境控制程序执行。4.5 化验中心对监视和测量设备的控制按监视和测量设备控制程序执行。5 相关文件5.1 基础设施及工作环56、境控制程序 Q/YZ-QP06 -XXXX5.2 监视和测量设备控制程序 Q/YZ-QP13 -XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第6.4章 工作环境编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页6.4 工作环境1 目的 明确规范本公司工作环境中的安全、环保、卫生、现场定置管理的要求，消除工作环境中人、机因素带来的不利影响，确保工作环境有利于生产、工作正常进行。2 范围 适用于本公司生产现场工作环境管理工作。3 职责3.1 副总经理为本条款的分管领导。3.2 技术部为本条款的主控部门，负责基础设施、设备、环保、卫生管理工作。3.3 生产部负责生产现场安全、57、监察及与之相应的管理工作，设置兼职安全员负责责任范围内的现场安全管理工作。3.3 生产车间负责工作场所设施的维护和保养工作。4 措施方法4.1 各部门应推行“5S管理”，提倡从小事做起，促使每位员工都养成事事“讲究”的习惯，从而达到改善整体工作环境的目的。注：“5S”的含义是：清理：把工作场所内不要的东西坚决清理掉。整理：使工作场所内所有的物品保持整齐有序的状态，并进行必要的标识。杜绝乱堆乱放、物品混淆、该找的东西找不到等无序现象。清洁：使工作环境及设施、材料等始终保持清洁的状态。维持：养成坚持的习惯，并辅以一定的监督检查措施。素养：树立讲文明、积极敬业的精神。如尊重别人、爱护公物、遵守纪律、58、有强烈的时间观念等。4.2 生产现场影响工作的主要环境因素有：粉尘、油污、噪音、振动、热辐射等，并直接影响员工健康，因此，各部门应充分重视工作环境对员工及产品质量、生产设施的影响，制定有关管理制度，以保证提供适宜的工作环境进行生产、工作，具体按基础设施及工作环境控制程序执行。5 相关文件5.1 基础设施及工作环境控制程序 Q/YZ-QP06 -XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第7章 产品实现 编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页7 产品实现7.1 产品实现的策划1 目的 通过对本公司质量管理体系覆盖的水泥产品的实现过程进行策划和组织实施，确保水59、泥产品质量达到标准、规程和顾客的要求。2 范围 适用于本公司现有水泥产品、合同要求的特定水泥产品的生产。3 职责3.1 副总经理为本条款的分管领导。3.2 技术部负责对现有水泥、有特定要求的水泥产品的质量策划并组织实施，化验中心负责提供工艺、化验方面的技术要求，保证现有水泥、特定要求的水泥产品顺利实现。3.3 各有关职能部门分别按质量计划所规定的职责和权限组织实施，以保证策划结果实现。4 措施方法4.1 本公司对现有的水泥产品已在质量手册和程序文件中明确了满足产品质量要求的方法，本公司对承接以前没有生产过或有特殊要求的水泥产品，均事先进行质量策划。本公司编写了产品实现的策划程序，以适应本公司对60、特定水泥产品的生产。4.2 质量策划与本公司质量管理体系的所有要求相一致，并形成便于操作的文件，为了保障实现特定水泥产品、合同，在进行质量策划时，均应考虑以下活动： a） 必须符合本公司规定的质量目标的要求； b） 编制质量计划：质量计划是针对特定水泥产品、合同规定专门的质量措施、资源和活动的程序文件，它是对本公司质量手册和程序文件的一种补充。质量计划应报生产副总经理批准后发布实施，质量计划应与公司的质量管理体系文件相容。 c） 确定产品所要求的验证、确认、监视、检验、试验活动，以及产品接收准则。 d） 确定和准备质量记录，为实现过程及产品满足要求提供证据，质量记录按质量记录控制程序执行。5 61、相关文件5.1 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX5.1 产品实现的策划程序 Q/YZ-QP07-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第7.2章 与顾客有关的过程编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共2页7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定1 目的 通过对顾客的产品要求进行识别，确保公司提供的产品能满足顾客的需求。2 范围 适用于本公司同顾客签订的每一个合同（订单）。3 职责3.1 总经理为本条款的分管领导。3.2 供销经营部负责对产品要求进行确定。4 措施方法4.1 供销经营部应对订货信息进行认真识别，属特殊水泥产品由62、供销经营部组织技术部、化验中心、生产部负责识别。4.2 识别内容包括水泥等级、数量、质量要求、包装要求、储运要求、交货期，以及法律法规要求，水泥的规定用途或已知的预期用途所必须的要求，本公司与顾客共同确定的交货验收方法等任何附加要求。4.3 本公司应对水泥质量严格控制，制定相关的作业指导文件，确保满足或超越顾客的要求和期望。5 相关文件5.1 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX5.2 与产品有关要求的控制程序 Q/YZ-QP08-XXXX5.3 顾客满意度测量控制程序 Q/YZ-QP14-XXXX7.2.2 与产品有关的要求的评审1 目的 对顾客规定的水泥产品要求进行评审，确保提供63、的水泥能满足顾客的需求。2 范围 适用于本公司同顾客签订的每一个销售合同（订单）。3 职责3.1 总经理为本条款的分管领导。3.2 供销经营部负责常规水泥产品（本公司生产工艺成熟，无特殊要求的水泥产品）与产品有关要求的评审，以及合同的签订、修改、保管工作。3.3 技术部负责特殊水泥产品（水泥质量有特殊要求、有技术难度、交货期急的）与产品有关要求的评审，供销经营部、化验中心、生产部配合。4 措施方法4.1 本公司编写了与产品有关要求的确定和评审控制程序对评审进行了规定，与常规产品有关要求的评审由供销经营部负责，根据产品要求、生产车间情况，对订货信息进行评审。评审的内容包括水泥的名称、等级、质量要64、求、数量、价格、交货期、交货验收方法等。XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第7.2章 与顾客有关的过程编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第2页 共2页4.2 质量要求复杂、生产过程中有技术难度或交货期急的订货信息，由技术部组织，供销经营部、化验中心、生产部等部门配合进行评审。评审内容包括产品的名称、等级、质量要求、数量、价格、交货期、生产工艺、原材料要求等。4.3 评审还应符合有关法律法规的要求。对于口头、电话订单，供销经营部应及时做好记录，尽可能以传真等方便、快捷的方法进行确定，再进行评审。4.4 经过评审，应能确保： a） 水泥产品要求得到确定； b） 销售合同65、或订单中含糊不清的要求或不一致的问题已澄清、达成共识； c） 本公司有能力满足规定的要求。4.5 当顾客要求或产品要求发生变更时，供销经营部应对合同进行修改，并将结果通知顾客、总经理及有关部门。评审结果及其相应的措施应予以记录，具体按质量记录控制程序执行。5 相关文件5.1 与产品有关要求的确定和评审控制程序 Q/YZ-QP08-XXXX5.2 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX7.2.3 顾客沟通1 目的 通过对顾客的申/投诉处理， 提供最大程度满足顾客要求的服务，与顾客建立产品信息、问询、合同处理、意见反馈的沟通渠道，采取相应措施持续改进产品和服务质量。2 范围 适用于与顾客间66、的信息沟通管理、申/投诉处理。3 职责3.1 总经理为本条款的分管领导。3.2 供销经营部负责与顾客的沟通和服务并处理顾客的申/投诉，以及广告宣传活动。3.3 公司办负责协助供销经营部做好广告宣传活动。4 措施方法4.1 供销经营部应认真对待顾客的问询电话、传真、来信来函，热情接待每一位来访的顾客。对顾客提出的问题予以及时、准确的答复。4.2 供销经营部应定期安排销售人员走访或电话访问顾客，及时掌握本公司水泥质量和服务质量等方面存在的问题，为持续改进我公司的服务质量提供依据。4.3 供销经营部日常合同签订及与顾客的沟通按与产品有关要求的控制程序执行。4.4 顾客意见和投诉处理按顾客满意度测量控67、制程序、与产品有关要求的控制程序执行。4.5 供销经营部应做好顾客意见的收集整理工作，以便对顾客进行跟踪管理与通讯联络。5 相关文件5.1 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX5.2 与产品有关要求的控制程序 Q/YZ-QP08-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第7.3章 设计和开发编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页5.3 顾客满意度测量控制程序 Q/YZ-QP14-XXXX7.3 设计和开发本公司生产的水泥均按现行国家标准进行生产，属定型产品，公司不能承担国家产品目录外的新型水泥的设计和开发。因此删减7.3设计和开发，删减不影响公68、司生产应承担的责任和能力。XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第7.4章 采购编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共2页7.4 采购1 目的 通过对物资采购的全过程以及外包过程实施有效控制，确保采购物资和外包过程质量，满足公司生产经营活动需要。2 范围 适用于公司采购物资和外包过程的管理。3 职责3.1 生产副总经理负责审批采购计划，批准合格供方名录。3.2 供销经营部负责对原燃、材料（除石灰石外）供方，运输外包方进行评价和选择，并实施采购（运输外包）；3.3 公司采购组负责对备品配件、分析检测仪器药品供方进行选择和评价，经生产副总经理批准后实施采购3.4 技术69、部负责编制各部门上报的备品配件、分析检测仪器药品采购计划，经生产副总经理审核批准后交公司采购组实施采购；3.5技术部负责组织相关部门对采购的备品配件、分析检测仪器药品进行入库验收；3.6 化验中心负责对石灰石开采外包方进行质量控制，生产部配合。4 措施方法4.1 供方的评价和选择4.1.1 公司采购组、供销经营部根据采购产品（含运输外包）的类别对供方进行评价。在确定合格供方名单时，要对供方的生产资质、产品质量、生产能力、设备能力、人员素质、管理能力、经营业绩、运输能力、交货期、价格等项目进行调查评价，必要时，可派出相关人员到供方进行实地考察、评价。由公司采购组、供销经营部负责制定对合格供方评价70、选择和重新评价的准则。4.1.2 主控部门评价的供方名单报总经理或生产副总经理批准后正式成为合格供方，但如连续二次因不能满足产品质量要求或不能按时交货，则可取消合格供方资格。4.1.3 主控部门每年对合格供方进行一次评价，合格后方可成为下年度的合格供方。4.2 采购4.2.1 生产部根据批准的生产计划负责在每年1至5月对粘土、砂岩原料编制采购计划经生产副总经理批准后实施采购，保证生产顺利进行。4.2.2供销经营部应根据批准的生产计划编制原、燃材料采购计划经总经理批准后进行采购。4.2.3 备品配件、分析检测仪器、药品由各使用部门提出采购申请，技术部汇总编制采购计划，经生产副总经理审核批准后交71、公司采购组选择合格供方进行采购。4.3 采购信息采购前，采购主控部门应对拟采购产品信息进行审核，并经总经理或其授权人批准后方可采购。XXXX水泥有限公司质 量 手 册第7.4章 采购编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第2页 共2页4.4 采购产品的检验（验证）4.4.1 原燃、材料进厂后，由化验中心对产品进行检验，具体按过程及产品监视和测量控制程序执行。4.4.2 备品配件、分析检测仪器药品进厂后，由技术部与使用部门共同验收；具体按过程及产品监视和测量控制程序执行。4.5 外包过程外包石灰石质量由工艺员在微机配料秤上每两小时取样一次检测控制。5 相关文件5.1 过程及产品监视和测72、量控制程序 Q/YZ-QP16-XXXX5.2 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX5.3 采购控制程序 Q/YZ-QP10-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第7.5章 生产和服务提供编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共4页7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制1 目的 通过对生产和服务提供的过程进行有效控制，确保水泥产品按现行国家标准、规程、合同要求生产、交货，达到顾客满意。2 范围 适用于本公司质量体系覆盖的水泥产品、熟料的生产和服务提供全过程的管理。3 职责3.1 副总经理为本条款的分管领导。3.2 生产部负责编制年73、度生产计划和全公司生产的组织协调管理，负责组织各车间实施生产和进度控制。3.3 化验中心负责生产过程中工序质量控制点的策划和确定，对生产过程进行质量监督、检验和控制管理，制定有关检验规范，并实施对产品及生产工艺进行监视和测量。3.4 供销经营部负责原燃、材料的采购。3.5 各生产车间负责按生产计划和化验中心工艺要求实施生产，并对生产设备进行维护、保养。4 措施方法4.1 技术部根据水泥的生产特点和本公司生产实际情况来确定直接影响过程质量的一般过程、关键过程，并确认这些过程在受控状态下进行。4.2 在生产过程控制中，对直接影响水泥质量的过程策划并制定了生产过程控制程序和相应的生产流程图、作业指导74、书等。4.3 本公司已配备和使用了合适的生产设备、工艺装备，并在适宜的工作环境下运行，对监视和测量设备的控制均按监视和测量设备控制程序的要求进行控制。4.4 在过程控制中，各生产车间应严格按有关标准、规程、工艺要求和形成文件的程序、作业指导书执行，并作好各种质量记录。4.5 在生产过程中，配置使用监视和测量设备，对过程参数和产品质量进行监视和测量；过程参数按生产过程控制程序的要求进行监视，产品质量按过程及产品监视和测量控制程序要求进行检验。对产品质量不符合规定要求的不合格品按不合格品控制程序的规定进行控制，生产过程中的产品质量或过程参数按数据分析控制程序中的有关规定进行控制，通过数据分析的应用75、，提供采取纠正和预防措施的信息，使生产过程受控。4.6 对采用新工艺和新过程，新标准或顾客要求的变化而导致工艺过程或设备不适应时；过程中发现系统存在质量问题等情况出现时，技术部、化验中心应对过程和设备进行重新调整、配置和认可；4.7 本公司编制了基础设施及工作环境控制程序，对生产设备进行有效管理，并对设备使用、维护、检修、改造等工作制定了有关管理规定，保证生产设备完好，以保证水泥产品的质量及生产过程能力。XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第7.5章 生产和服务提供编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第2页 共4页4.8 本公司确定生产中微机配料、煅烧、粉磨、水泥出厂检76、验和出厂确认为关键过程，对这些关键过程，各部门应编制“作业指导书”或“操作规程”以规范操作行为，并对操作者进行培训，经考核合格后持证上岗。4.9 对产品的放行、交付由化验中心根据生产过程控制程序、出厂水泥管理规定、出厂水泥确认程序等相关程序进行控制；交付后的服务由供销经营部进行控制。5 相关文件5.1 过程及产品监视和测量控制程序 Q/YZ-QP16-XXXX5.2 生产过程控制程序 Q/YZ-QP11-XXXX5.3 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX5.4 监视和测量设备控制程序 Q/YZ-QP13-XXXX5.5 数据分析控制程序 Q/YZ-QP18-XXXX5.6 不合格品77、控制程序 Q/YZ-QP17-XXXX5.7 人力资源控制程序 Q/YZ-QP05-XXXX5.8 与产品有关要求的控制程序 Q/YZ-QP08-XXXX5.9 基础设施及工作环境控制程序 Q/YZ-QP06 -XXXX7.5.2 生产和服务提供过程的确认1 目的 对出厂水泥进行确认，确保水泥28天抗压强度达国标、规程要求以实现质量目标。2 范围 适用于生产过程中的水泥粉磨、包装、水泥出厂检验控制。3 职责3.1 副总经理为本条款的分管领导。3.2 化验中心为主控部门。4 措施方法 4.1 需确认的过程 水泥粉磨过程、搭配均化过程、包装过程、物检过程；4.2 化验中心对以上过程中的混合材料和石78、膏要求、水泥袋重、包装标志、水泥的物理性能、化学性能进行检测控制，并制定、填写相关记录，确保对过程实施有效控制。5 相关文件5.1 生产过程控制程序 Q/YZ-QP11-XXXX5.2 人力资源控制程序 Q/YZ-QP05-XXXX5.3 数据分析控制程序 Q/YZ-QP18-XXXX 5.4 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第7.5章 生产和服务提供编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第3页 共4页7.5.3 标识和可追溯性1 目的 通过对水泥产品状态进行标识，防止不同等级水泥、获证与未获证水泥、合格与不合格品或已检验79、和未检验产品相混，以实现按合同和产品标准要求对产品质量进行追溯。2 范围适用于本公司生产过程中的原燃材料、半成品、成品的标识；适用于本公司强制性认证标志的使用、管理；适用于本公司已获强制性认证标志产品的变更控制。3 职责3.1 生产副总经理为本条款的分管领导；3.2 化验中心负责标识和可追溯性归口管理的控制；3.3 仓库员负责仓库中备品配件、材料的标识；3.4 各生产车间负责各自半成品的标识，以及对原标识的转移、维护。4 措施方法4.1 本公司制定并执行标识和可追溯性控制程序，以防止产品混淆、误用而造成产品质量失控。4.2 在整个生产过程中，相关部门应采用适当的方式对产品进行标识。4.3 原材80、料、半成品、成品在生产中应标明产品的检验状态、产品名称、质量等级、编号、包装日期等标识。4.4 当合同规定有专用标识时，可依据合同规定进行唯一性标识。4.5 公司所有出厂水泥可依据出厂水泥通知单上的生产日期、出厂编号追溯到检验、生产直至原材料的有关情况。5 相关文件5.1 标识和可追溯性控制程序 Q/YZ-QP12-XXXX7.5.4 顾客财产本公司水泥生产、熟料生产、销售过程中，均使用矿产资源，按国家有关标准进行生产，没有顾客提供的财产（包括原、燃、辅料及其他物资或资料），因此，对本条款进行删减，为保持与标准相一致，特保留本章节。7.5.5 产品防护1 目的 对产品标识、搬运、贮存、包装和交81、付到预定地点前进行防护，以保持产品符合要求。2 范围适用于本公司生产至销售等工作环节。3 职责XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第7.5章 生产和服务提供编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第4页 共4页3.1 生产副总经理为本条款的分管领导；3.2 生产部负责原燃材料、半成品、成品的搬运、贮存、包装的防护工作；3.3 供销经营部负责水泥出厂后交付到预定地点前的防护工作；3.4 化验中心负责产品标识的防护工作。4 措施方法4.1 产品搬运、贮存、防护控制4.1.1 所有进厂的原燃材料由生产部原料组按规定的堆棚（场）、库号入库（棚、场）贮存，防止不同原燃材料混料或错用。82、4.1.2 生产过程中的混合料、生料、熟料、水泥密闭输送、按库号标识密闭贮存，防止产品泄漏、受潮；4.1.3 栈台存放的水泥按品种、等级、编号顺序堆放在不同的仓位，堆码应保持整齐及适当的高度（层数），注意防止无序乱堆放、防潮、防破包、。4.1.4 成品车间应根据化验中心包装通知的要求包装水泥，并在包装袋上进行编号、生产日期的标识。4.1.5 化验中心出厂管理员对水泥包装标志的质量进行监督，对字体颜色不符合标准及包装标识不全的，具体按不合格品控制程序执行。4.2 在产品搬运、贮存等过程中各部门及有关人员要保护好产品标识，防止产品标识丢失、脱落或污染。4.3 交付控制4.3.1 供销经营部负责对运83、输过程进行防护控制，选择运输外包方时，应对运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督运输质量，并责成承运方采取防雨、防潮、防丢失措施，防止运输过程中造成产品丢失、变质、毁损。4.3.2 运输过程中供销经营部应组织对产品妥善装卸，防止因装卸不当造成产品损坏、产品标识丢失或污染。4.3.3 产品交付顾客后，供销经营部应组织、协调好售后服务，妥善解决好顾客投诉，并保存有关记录。4.3.4 如合同要求时，本公司对产品的防护要延续到交付的目的地。5 相关文件5.1 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX5.2 标识和可追溯性控制程序 Q/YZ-QP12-XXXX5.3 不合格品控制程序 Q84、/YZ-QP17-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第7.6章 监视和测量设备的控制编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页7.6 监视和测量设备的控制1 目的 本公司对所有原燃材料、各工序产品(生料、熟料、水泥)实施检测控制，并按水泥产品生产许可证实施细则5.2条款的要求配备了必备的检测设备，为水泥符合确定的要求提供证据。2 范围 适用于本公司原燃材料、生产过程中各工序半成品、成品的监视和测量设备。3 职责3.1 生产副总经理为本条款的分管领导。3.2 化验中心负责本部门监视和测量设备的控制。3.3 技术部负责公司内除化验室以外的监视和测量设备的控85、制。4 措施方法4.1 本公司制定监视和测量设备控制程序，以保证监视和测量设备能溯源到国家标准并定期强制检定或定期自校，确保其性能、精度、状态能满足要求；4.2 监视和测量设备，根据水泥产品生产许可证实施细则5.2条款的要求配置，并对其建立台帐。4.3 对监视和测量设备按监视和测量设备控制程序的具体规定进行定期校准和管理，当不存在国家或行业相关标准时而要进行校准的，要编制自校准方法。4.4 监视和测量设备按相应的校准规程进行校准，强制检定的监视和测量设备由具有法定资质的玉溪市综合技术检测中心负责检定；4.5 监视和测量设备的状态标识采用”合格”、”限用”、”禁用”、”报废”等识别标识。4.6 86、检测设备管理部门必须保存监视和测量设备校准的有关记录、合格证等。4.7 当发现监视和测量设备偏离校准状态时，使用者要对已检验的结果的有效性进行评定，必须时报告主管部门进行处置，并做好记录。4.8 监视和测量设备应在相应的校准规程及使用说明书所规定的环境条件下进行校准和使用，以避免不良的环境条件影响监视和测量设备的准确度。4.9 监视和测量设备按监视和测量设备控制程序进行搬运、防护和保管，以保证其准确度和使用性完好。4.10 监视和测量设备的使用和校准，均按相应的规程操作、执行，防止操作不当使监视和测量设备失准或损坏。5 相关文件5.1 监视和测量设备控制程序 Q/YZ-QP13-XXXX5.287、 标识和可追溯性控制程序 Q/YZ-QP12-XXXX5.3 过程及产品监视和测量控制程序 Q/YZ-QP16-XXXX5.4 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX5.5 采购控制程序 Q/YZ-QP10-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册第8章 测量、分析和改进编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1页8 测量、分析和改进8.1 总则1 目的 通过策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以提供证实水泥产品要求符合性的质量记录，确保质量管理体系的符合性和持续改进的有效性。2 范围 适用于本公司的生产和销售全过程。3 职责3.1 生产副总经理为本条款的分88、管领导。3.2 供销经营部负责处置顾客满意度的有关信息。3.3 各有关部门负责按照建立的监视、测量、分析和改进的过程、要求持续开展工作。4 措施方法4.1 化验中心在生产过程中应严格按照产品标准、检验方法规程，对生产中各工序产品进行例行检验和确认检验，以检查产品质量的符合性，确保水泥质量满足产品标准和顾客要求。4.2 技术部负责质量管理体系运行的符合性，通过内部审核、管理评审等工作，实施持续有效的改进活动，确保公司的质量管理体系的符合性和持续改进的有效性。4.3 及时采取纠正措施，防止不合格再次发生，对潜在的不合格采取有效的预防措施，防止不合格的发生。5 相关文件XXXX水泥有限公司质 量 手89、 册质 量 手 册第8.2章 监视和测量编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共4页8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意1 目的 建立以顾客为关注焦点的营销观念，以诚信待客，充分了解顾客的要求和期望，综合评估顾客对我公司所提供的产品和服务的满意度，了解顾客需求与期望的差距，从而改进我公司产品和服务质量，达到顾客满意。2 范围 适用于本公司水泥产品的售前、售中、售后服务。3 职责3.1 总经理为本条款的分管领导，供销经营部负责归口管理。3.2 供销经营部负责与顾客进行沟通，以及顾客满意度调查、用户意见调查、流失业务分析、顾客投诉；3.3 技术部负责产品质量投诉的公司内质量索赔90、处理，组织有关部门对提高顾客满意度采取有效措施。3.4 化验中心负责对顾客投诉的产品质量进行鉴定工作，或外委有资质机构仲裁检验。4 措施方法4.1 供销经营部应以顾客为关注焦点，积极收集顾客对本公司水泥产品质量及服务意见、满意度信息，具体按顾客满意度测量控制程序执行。4.2 产品要求的识别、合同的签订和修改由供销经营部按与产品有关要求的控制程序执行。4.3 供销经营部在接到顾客意见包括服务质量投诉后，应详细了解其内容，并记录、及时解决。供销经营部业务员不能自行处理的，应向领导汇报，协调有关部门进行处理。4.4 供销经营部业务员应跟踪处理意见实施情况，及时与顾客进行沟通。4.5 供销经营部应在每91、年按用户回访计划向顾客调查对本公司产品质量、服务质量和交货期等方面的满意程度。调查的顾客应具有代表性。供销经营部应在调查后1个月内对调查结果进行汇总和统计。4.6 供销经营部应对汇总和统计结果，组织有关部门对顾客不满意的项目进行分析，查找原因。产品质量投诉属公司产品质量问题的，由化验中心对投诉的编号水泥使用情况进行调查、取样检验分析或送有资质的质检机构仲裁检验。4.7 技术部根据需要，按纠正和预防措施控制程序向责任部门发出纠正或预防措施通知单，限期整改，其实施结果纳入管理评审输入。5 相关文件5.1 纠正和预防措施控制程序 Q/YZ-QP19-XXXX5.2 与产品有关要求的控制程序 Q/YZ92、-QP08-20125.3 顾客满意度测量控制程序 Q/YZ-QP14-XXXX8.2.2 内部审核XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第8.2章 监视和测量编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第2页 共4页1 目的根据本公司质量管理体系文件，审核各部门所开展的质量管理活动及其结果是否符合要求，为质量管理体系的改进提供依据，确保质量管理体系持续有效运行。2 范围 适用于本公司质量管理体系内部审核活动。3 职责3.1 管理者代表为本条款的分管领导，负责组织开展内部审核活动，任命审核组长，出席首、末次会议，审批年度内部审核计划、内部质量审核现场审核计划和审核报告，仲裁审核过93、程中出现的争议。3.2 技术部协助管理者代表组织开展内部审核活动，负责审核员的资格审查，编制年度内部审核计划，以及内部审核资料及记录的保管工作。4 措施方法4.1 审核策划与频次4.1.1 技术部编制本年度内部审核计划。内容包括内部审核的时间、范围、要求等。4.1.2 质量管理体系内部审核一般每年进行一次。必要时，可根据实际情况增加。4.2 审核依据 GB/T19001-2008标准、有关的法律法规、本公司质量手册、程序文件等。4.3 审核员资格 审核组长由管理者代表任命，审核员必须是经过有关部门的培训，并取得合格证的人员。4.4 审核准备4.4.1 审核组长编制现场审核计划，内容包括本次现场94、审核活动的目的、范围、要求、方法、日程安排等。4.4.2 审核员根据审核分工，提前三天编制好检查表并经审核组长协调、确认。4.5 首次会议首次会议由审核组长主持，管理者代表、审核组成员、被审核部门负责人和有关人员参加会议。4.6 现场审核4.6.1 审核员应本着公平 、公正、客观的态度进行审核，审核员不能审核本部门工作。4.6.2 审核员应对以往发现问题较多的区域加强审核力度，对于上次审核发现的不合格内容要在本次进行现场验证，防止重复发生。4.6.3 现场审核结束后，审核组内部应交流审核情况，确定不合格项，由审核员编制不合格报告或观察项报告。4.7 末次会议末次会议由审核组长主持，管理者代表、95、审核组成员、被审核部门负责人和有关人员参加会议。审核组长作审核情况分析报告，宣读不合格报告并下发责任部门。管理者XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第8.2章 监视和测量编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第3页 共4页代表作总结及提出整改要求。审核报告由审核组长编制，经管理者代表批准后下发有关部门。4.8 纠正和预防措施4.8.1 责任部门在接到不合格报告后，应对不合格产生的原因进行分析，针对不合格产生的原因采取纠正或预防措施，并应在整改期限内组织实施完成。4.8.2 审核组长应组织审核员对责任部门的纠正或预防措施的有效性进行验证。4.9 审核过程中出现争议由管理者代96、表仲裁。4.10 内审工作结束后，由审核组长整理有关记录，移交技术部归档存查。每次内部审核活动的结果由管理者代表纳入管理评审的评审输入。5 相关文件5.1 内部审核控制程序 Q/YZ-QP15-XXXX5.2 不合格品控制程序 Q/YZ-QP17-XXXX5.3 纠正或预防措施控制程序 Q/YZ-QP19-XXXX5.4 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX8.2.3 过程的监视和测量1 目的 通过对质量管理体系、水泥生产过程进行监视和测量，使质量管理体系持续有效实施、工序产品质量受控并达公司内控指标要求，以保证产品质量满足现行国家标准要求和顾客要求。2 范围 适用于本公司水泥生产过97、程的监视和测量。3 职责3.1 管理者代表为本条款的分管领导。3.2 化验中心负责生产过程的监视和测量的控制。3.3 技术部负责对各部门质量管理体系运行情况进行监视、测量、分析和改进。4 措施方法4.1 确定所监视和测量的过程4.1.1 化验中心负责依据现行国家标准、规程确定生产中需要进行监视和测量的过程，编制公司生产控制表，并负责实施。4.2 化验中心根据公司生产控制表，编制生产控制原始记录用于记录各工序产品检测结果。4.3 如生产过程能力不能满足要求或接近控制下限时，化验中心应通知相关部门采取相应的纠正和纠正措施。4.4 技术部对质量管理体系过程的监视和测量应采用内审、工作质量检查、过程有98、效性评价等方式进行，也应编制相应的工作检查与考评表并实施。如质量管理体系过程未达到所策划的结果时，技术部应采取适当的纠正措施，确保质量管理体系过程能力。4.6 过程确认的有关记录按质量记录控制程序执行。XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第8.2章 监视和测量编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第4页 共4页5 相关文件5.1 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX5.2 过程及产品监视和测量控制程序 Q/YZ-QP16-XXXX8.2.4 产品的监视和测量1 目的 通过对熟料、水泥进行分析检验，以验证水泥的材料要求、化学性能、物理性能指标、袋重、包装袋及标志已99、满足要求，并保持这些记录。2 范围 适用于本公司水泥的粉磨、包装和出厂。3 职责3.1 生产副总经理为本条款的分管领导。3.2 化验中心负责按公司生产控制表的要求对水泥的粉磨、包装和出厂监视和测量。3.3 生产部成品车间、供销经营部配合化验中心做好产品的监视和测量工作。4 措施方法4.1 本公司制定了过程及产品监视和测量控制程序以验证产品是否符合规定的要求。4.2 本公司有权出厂水泥的人员为化验中心主任、出厂管理员；以水泥出厂通知单上的签字为确认记录依据；4.2 只有水泥的材料要求、化学性能、物理性能指标、袋重、包装袋及标志已满足要求，并确认其二十八天抗压、抗折强度也能满足要求后，化验中心主任100、或出厂管理员才能通知水泥出厂。 4.3 各类检验记录或检验报告由授权的检验人员审核、签名，以此表明负责合格产品的放行。检验记录和检验报告均按质量记录控制程序的要求进行控制。4.4 检验人员的资格，必须满足人力资源控制程序的要求。5 相关文件5.1 过程及产品监视和测量控制程序 Q/YZ-QP16-XXXX5.2 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX5.3 人力资源控制程序 Q/YZ-QP05-XXXX5.4 不合格品控制程序 Q/YZ-QP17-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第8.3章 不合格品控制编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共1101、页8.3 不合格品控制1 目的 通过对不符产品要求的产品的标识、隔离及处置，以防止其非预期使用和交付。2 范围 适用于采购的原、燃材料、熟料和出磨水泥不合格品的控制。3 职责3.1 生产副总经理为本条款的分管领导。3.2 化验中心负责主持不合格品的评审，并做出评审结论。3.3 供销经营部、技术部、生产部和各生产车间参与，各自负责对不合格品的标识、记录、隔离、评价和处置。4 措施方法4.1 本公司制定不合格品控制程序，对不合格品进行标识、记录、隔离、评价和处置，并通知有关部门，以防止不合格品的非预期使用。4.2 不合格品的评审和处置4.2.1 在生产过程中，一旦出现不合格品按下列办法采取处置措施102、：a) 进厂原、燃材料质量达不到采购原料技术标准规定的由供销经营部与供货商协商降价让步接收，工艺员、出厂管理员指导搭配使用；b) 熟料质量达不到要求的由工艺员及时通知改库分类储存并采取纠正措施；c) 出磨水泥达不到要求的由出厂管理员及时通知改库分类储存并采取纠正措施，包装时采取多库搭配放料，经出厂检验合格后再出厂。4.2.2 当水泥出厂交付后发现不合格时，化验中心应及时通知顾客停止使用，联系供销经营部与顾客沟通协商解决，并改进水泥出厂确认程序。4.3 未经评审、处置的不合格品，不得流转到下一道工序使用、出厂。5 相关文件5.1 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX5.2 不合格品控制103、程序 Q/YZ-QP17-XXXX5.3 标识和可追溯性控制程序 Q/YZ-QP12-XXXX5.4 纠正或预防措施控制程序 Q/YZ-QP19-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第8.4章 数据分析编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共2页8.4 数据分析1 目的 通过收集和分析适当的数据，包括来自测量和监视过程的结果及其他有关来源的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，为质量管理体系的改进提供依据。2 范围 适用于本公司质量管理体系的数据分析与应用。3 职责3.1 管理者代表为本条款的分管领导。3.2 技术部负责本条款的归口管理，指导各部门统计104、技术的应用。3.3 化验中心负责产品质量特性监视和测量结果的统计分析工作。3.4 技术部负责组织有关部门对产品质量水平的测定和分析工作。3.5 供销经营部负责对顾客满意度进行统计分析。3.6 各车间、部门负责做好本部门日常生产数据的统计、分析。4 措施方法4.1 供销经营部负责对供方有关数据进行分析，如：采购物资的到货期、质量、价格等，具体按采购控制程序进行控制。4.2 产品质量统计分析4.2.1 化验中心根据各产品质量检验原始记录、理化试验分析报告，统计分析原、燃材料、各车间产品质量状况，对生产过程质量、产品质量进行控制。4.2.2 化验中心应根据上述统计报表、报告进行认真分析，查找不合格原105、因或潜在不合格趋势因素，会同技术部等有关部门制定纠正或预防措施。4.3 产品质量水平测定和分析4.3.1 化验中心对每编号水泥产品都必须进行分析、检验，并对测定结果进行认真分析，及时调整工艺，必要时采取相应的纠正或预防措施，保证过程能力。4.3.2 技术部应根据各部门上报的统计报表、报告进行认真分析，查找不合格原因或潜在不合格趋势，会同有关部门制定纠正或预防措施。4.4 过程能力测定和分析4.4.1 技术部每年组织化验中心、生产部等部门对我公司水泥产品生产过程能力测定一次。4.5 抽样及试验方法由化验中心根据生产情况制定，过程能力指数的测定必须在生产过程处于稳定状态下进行。4.6 有关顾客满意106、度等数据分析由供销经营部按顾客满意度测量控制程序规定执行。5 相关文件5.1 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX5.2 数据分析控制程序 Q/YZ-QP18-XXXX5.3 纠正或预防措施控制程序 Q/YZ-QP19-XXXX5.4 顾客满意度测量控制程序 Q/YZ-QP14-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第8.4章 数据分析编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第2页 共2页5.5 采购控制程序 Q/YZ-QP10-XXXXXXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第8.5章 改进编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第1页 共107、3页8.5 改进8.5.1 持续改进1 目的 通过使用内部审核、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等手段，促使本公司质量管理体系有效性得到持续改进。2 范围 适用于公司质量管理体系有效性的持续改进。3 职责3.1 总经理负责召集相关部门实施对公司质量管理体系的有效性的持续改进。3.2 相关部门具体实施各自工作范围内质量管理体系有效性的持续改进。4 措施方法4.1 我公司定期开展质量管理体系的内部审核和管理评审活动，在审核和评审过程中要对公司的质量方针、质量目标和质量管理体系进行审核和评审。4.2 对审核输出，通过应用数据分析等方法，寻找质量管理体系运行中需要改进的机会。4.3 由管理者代表召集108、各相关部门针对需要改进的问题，研究改进的措施和改进的目标，按照纠正和预防措施控制程序的要求实施有效的改进。4.4 质量管理体系有效性改进是一个持续的过程，必要时要对改进的目标进行验证，以确保改进目标的实现。5 相关文件5.1 管理评审控制程序 Q/YZ-QP04-XXXX5.2 不合格品控制程序 Q/YZ-QP17-XXXX5.3 内部审核控制程序 Q/YZ-QP15-XXXX5.4 数据分析控制程序 Q/YZ-QP18-XXXX5.5 纠正或预防措施控制程序 Q/YZ-QP19-XXXX8.5.2 纠正措施1 目的 为消除不合格的原因，防止不合格的再次发生。2 范围 适用于本公司质量管理体系109、和生产、销售全过程。3 职责3.1 管理者代表为本条款的分管领导，负责纠正措施的批准工作，负责协调各部门间关系，仲裁纠正措施实施过程中各部门间的争议。3.2 技术部负责对公司管理评审和内外部质量管理体系审核中发现的不合格发出纠正或预防措施通知单及跟踪验证。3.3 化验中心负责对生产、销售中出现的不合格品发出质量事故报警或纠正措施通知并进行跟踪验证。3.4 各有关部门负责相关的纠正措施的实施。XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第8.5章 改进编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第2页 共3页4 措施方法4.1 对下列情况应采取有效的纠正措施： a） 顾客投诉、采购物资不110、合格评审、质量事故、半成品和成品不合格评审、工艺监督抽查重复性发生的不符合，质量检验监督抽查重复发现的不符合，内部审核、第二方审核、第三方审核发现的不合格。 b） 管理评审提出的改进措施。4.3 组织实施4.3.1 技术部或化验中心应在纠正和预防措施单中写明责任部门、不合格（潜在不合格）事实陈述等内容。4.3.2 责任部门接到有关改进通知后应认真分析，查找不合格原因，针对原因综合评价问题对质量的影响程度，三天内制定相应纠正或预防措施，并在规定的时限内完成。措施的有关信息应及时报告技术部或化验中心。4.3.3 技术部或化验中心定期或不定期对纠正措施实施情况进行检查、监督，必要时报告管理者代表采取111、适当措施促使责任部门完成。4.4 效果验证4.4.1 技术部或化验中心在纠正措施完成后，及时组织有关部门对纠正措施的有效性进行验证。4.4.2 经验证纠正措施无效的，责任部门应重新制定并实施，直到验证有效为止。4.5 纠正措施的记录按质量记录控制程序执行。5 相关文件5.1 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX5.2 纠正或预防措施控制程序 Q/YZ-QP19-XXXX5.3 管理评审控制程序 Q/YZ-QP04-XXXX8.5.3预防措施1 目的2 范围 适用于本公司质量管理体系和生产、销售全过程3 职责3.1 管理者代表为本条款的分管领导，负责预防措施的批准工作，负责协调各部门间112、关系，仲裁预防措施实施过程中各部门间的争议。3.2 技术部负责对公司管理评审和内外部质量管理体系审核中发现的潜在不合格发出纠正或预防措施通知单及跟踪验证。3.3 化验中心负责对生产、销售中潜在的不合格发出预防措施通知并进行跟踪验证。3.4 各有关部门负责相关的预防措施的实施。4 措施方法XXXX水泥有限公司质 量 手 册质 量 手 册第8.5章 改进编号：Q/YZ-QM-XXXX第4版 第0次修改第2页 共3页4.1 对下列情况应采取有效的预防措施： a）顾客意见、生产会、质量分析会、生产能力、产品质量水平分析中提出的预防措施。 b） 产品质量统计分析、部门质量分析会议提出的预防措施。4.2 113、组织实施4.2.1 技术部或化验中心应在预防措施单中写明责任部门、不合格（潜在不合格）事实陈述等内容。4.2.2 责任部门接到有关改进通知后应认真分析，查找不合格原因，针对原因综合评价问题对质量的影响程度，三天内制定相应预防措施，并在规定的时限内完成。措施的有关信息应及时报告技术部或化验中心。4.2.3 技术部或化验中心定期或不定期对预防措施实施情况进行检查、监督，必要时报告管理者代表采取适当措施促使责任部门完成。4.3 效果验证4.3.1 技术部或化验中心在预防措施完成后，及时组织有关部门对预防措施的有效性进行验证。4.3.2 经验证预防措施无效的，责任部门应重新制定并实施，直到验证有效为止114、。4.4 预防措施的记录按质量记录控制程序执行。5 相关文件5.1 质量记录控制程序 Q/YZ-QP02-XXXX5.2 纠正或预防措施控制程序 Q/YZ-QP19-XXXX5.3 管理评审控制程序 Q/YZ-QP04-XXXX附录1 程序文件目录序号文 件 名 称编 号备 注1文件控制程序Q/YZ-QP01-XXXX2质量记录控制程序Q/YZ-QP02-XXXX3质量目标控制程序Q/YZ-QP03-XXXX4管理评审控制程序Q/YZ-QP04-XXXX5人力资源控制程序Q/YZ-QP05-XXXX6基础设施及工作环境控制程序Q/YZ-QP06-XXXX7产品实现的策划程序Q/YZ-QP07-115、XXXX8与产品有关要求的控制程序Q/YZ-QP08-XXXX9产品设计与开发控制程序Q/YZ-QP09-XXXX10采购控制程序Q/YZ-QP10-XXXX11生产过程控制程序Q/YZ-QP11-XXXX12标识和可追溯性控制程序Q/YZ-QP12-XXXX13监视和测量设备控制程序Q/YZ-QP13-XXXX14顾客满意度测量控制程序Q/YZ-QP14-XXXX15内部审核控制程序Q/YZ-QP15-XXXX16过程及产品监视和测量控制程序Q/YZ-QP16-XXXX17不合格品控制程序Q/YZ-QP17-XXXX18数据分析控制程序Q/YZ-QP18-XXXX19纠正或预防措施控制程序Q116、/YZ-QP19-XXXX20例行检验和确认检验Q/YZ-QP20-XXXX21标识、标志及产品一致性控制程序Q/YZ-QP21-2012附录2 作业指导书目录序号文件名称编号备注1岗位工作人员任职要求QW-01-XXXX2XX水泥有限公司各部门领导任职要求QW-02-XXXX3设备点巡检制度QW-03-XXXX4设备事故管理规定QW-04-XXXX5设备检修管理规定QW-05-XXXX6设备操作维护检修规程QW-06-XXXX7设备备件管理规定QW-07-XXXX8设备更新改造管理规定QW-08-XXXX9采购原料技术标准QW-09-XXXX10烧成一工段技术操作规程QW-10-XXXX11117、烧成二工段技术操作规程QW-11-XXXX12成品车间技术操作规程QW-12-XXXX13质量事故管理规定QW-13-XXXX14计量检测设备自校方法QW-14-XXXX15计量测量设备管理规定QW-15-XXXX16分析组技术操作规程QW-16-XXXX17控制组技术操作规程QW-17-XXXX18物检组技术操作规程QW-18-XXXX19化学用品管理规定QW-19-XXXX20质量异议管理办法QW-20-XXXX21化验室统计技术应用办法QW-21-XXXX22统计技术应用细则QW-22-XXXX23原料准备组技术操作规程QW23-XXXX24公司货物运输驾驶管理规定QW24-XXXX25118、备品备件验收规程QW25-XXXX26化验室设备仪器自校方法QW26-XXXX27化学药品、器具验收管理规定QW27-XXXX28进公司烟煤按质结算办法QW28-XXXX29水泥产品认证方案QW29-XXXX30化验室质量手册QW30-XXXX31水泥企业质量管理规程QW31-XXXX附录3 质量手册的管理1 质量手册由技术部起草，管理者代表审核，总经理批准发布实施。 2 质量手册同技术部负责控制。质量手册分“受控”和“非受控”两种。“受控”版本分发给公司质量管理体系有关部门和各有关人员及认证机构，“非受控”版本根据顾客要求予以提供或提供给公司外部有关单位、人员。 3 质量手册的持有者应爱护手119、册，当手册破损严重，影响使用时，应到技术部办理更换手续，交回破损手册，补发新手册，新手册的分发号仍沿用原手册分发号。技术部作好破损手册的保管、处置工作。 4 当持有人的质量手册丢失时，应及时报告技术部，申请补发。丢失手册的分发号作废，给予新的分发号。必要时技术部应通知各部门防止误用。 5 为了保持质量手册和适用性，技术部可根据需要以文件更改申请单形式对其提出修改，经管理者代表审核，总经理批准后生效，以文件更改通知单形式下发各有关部门、人员进行更改。 6 当出现以下情况时，可考虑质量手册的换版： 1） 标准版本进行更换时； 2） 公司组织机构发生较大变动时； 3） 手册修改量较大，影响阅读时； 4） 内、外部环境、条件发生较大变化，导致公司质量方针、质量目标发生较大变动时。 5） 其他对公司质量管理体系有效运行有较大影响的情况发生时。 7 质量手册的换版由技术部提出，管理者代表审核，总经理批准后由技术部组织实施。换版时要回收旧版质量手册，如需要加盖“作废保留”印章，否则经管理者代表批准后予以销毁。 8 手册的其他管理可依据文件控制程序有关要求执行。 9 质量手册的解释权为管理者代表。附录4 质量手册修改记录版次修改章节修改内容修改日期批准人生效日期49