1、淄博xx印务有限公司管理手册（含程序文件）（依据GB/T19001-2008 & GB/T24001-2004及环境标志保障措施指南编制）编号：编 制：编写小组版 本:A/0审 核：批 准：分 发 号：发布日期：年8月1日 实施日期：年8月5日目录0.1 颁 布 令40.2 管理者代表及环标产品负责人任命书50.3 企业简介60.4 应用范围70.5 引用标准和规范性文件80.6 术语和定义90.7 管理手册使用说明100.8 管理体系组织结构图110.9-1 质量管理体系职能分配表120.9-2 环境管理体系职责分配表130.9-3 环境标志体系职责分配表131 管理体系总要求142 文 件2、 控 制 程 序173 记 录 控 制 程 序194 管理职责225 管理方针236 管理体系策划控制程序247 环境因素识别与评价控制程序278 法律、法规与其他要求控制程序309 职责、权限3110 内部沟通及信息交流控制程序3411 管理评审控制程序3612 资源管理3913 人力资源控制程序4014 基础设施和工作环境控制程序4315 产品实现4516 产品实现的策划控制程序4617 与顾客有关过程控制程序4818 采购控制程序5019 生产和服务提供控制程序5520 环境运行控制程序6121 应急准备与响应控制程序6322 监视和测量设备控制程序6523 测量、分析和改进6724 顾3、客满意程度监视测量程序6825 内部审核控制程序7126 过程和产品的监视测量程序7427 合规性评价管理程序7628 不合格品控制程序7829 数据分析控制程序8130 持续改进控制程序8431 对相关方施加影响控制程序8632 污水废气及噪声排放控制管理程序8833 固体废弃物管理程序9034 资源能源节约控制程序9335 危险化学品控制程序9536 环境监视和测量控制程序9737 环境标志产品的设计和开发控制程序9938 环境标志产品一致性控制程序10239 环境标志使用管理控制程序104附件1、管理手册修改控制页105附录2、工艺流程图附录3、环境标志产品保障措施指南要素与企业管理文件4、对应表106附录4、手册目录及各标准对照表109附录5 程序文件清113附录6。公司平面图114 0.1 颁 布 令本公司依据GB/T190012008质量管理体系 要求和GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南标准及环标产品保障措施指南及HJ 2503-2011环境标志产品技术要求 印刷 第一部分 平版印刷的要求编制完成了管理手册，现予以批准颁布实施。本手册是公司管理体系的法规性文件，是指导本公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。本公司全体员工必须遵照执行。总经理：xxxx年8月1日0.2 管理者代表及环标产品负责人任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2008质量管理体系5、 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南标准及环境标志产品保障措施指南的要求，加强对管理体系运作的领导，特任命 xx 为我公司的质量环境管理者代表及环境标志产品认证负责人。其职责是：1 确保质量环境及环标产品保障措施指南管理体系过程得到建立,实施和保持；2 向最高管理者报告质量环境管理体系及环标产品保障措施指南管理体系中体系的业绩，包括改进的需求；3 在整个组织内促进顾客质量要求意识、环保意识、绿色印刷意识的形成；4. 就质量环境及环境标志产品管理体系中的有关事宜对外联络。 总经理：xxxx年8月1日0.3 企业简介淄博xx印务有限公司坐落于xx县经济技术开发区（北区6、），占地面积70000平方米，拥有世界xx等大型书刊印刷设备，可承接国内各类中高档精装、胶装书刊印刷业务，是目前我省集设备和技术领先的书刊印刷企业。公司成立以来，坚持“诚信为根、质量为本”的企业精神，重合同、守信用，努力开拓市场，先后与国内各大出版社及民营图书公司签订了长期业务合同。公司遵循“严谨、务实、慎思、迅行”的企业作风，各项工作取得长足发展，赢得了各级作风及社会各界的广泛好评，先后获得xxx等荣誉称号。xx人始终信奉“和谐、创新、超越”的企业信仰，聚力图强、创新发展，向着三年内进入全国印刷行业50强的宏伟目标前进。单位名称：淄博xx印务有限公司电话： 地址：0.4 应用范围本手册适用于7、本公司平装书,骑马订书印刷产品的生产和服务。对全过程活动中质量、环境和环境标志产品的管理实施控制。企业的质量、环境和环境标志产品管理体系范围包括企业所属区域。本公司依据顾客提供的样书、胶片及电子文件进行印刷，公司无更改权,因此对于GB/T 19001-2008标准要求的7.3条作删减，删减后不影响满足顾客及法律法规要求.。环境管理过程、环境标志产品管理过程，完全遵从GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004和环境标志产品保障措施指南及HJ 2503-xx 标准的要求,不做删减。0.5 引用标准和规范性文件GB/T190012008 idt ISO 9001：2008 质8、量管理体系要求GB/T190002008 idt ISO 9000：2005 基础和术语GB/T240012004 idt ISO 14001：2004环境管理体系要求及使用指南GB/T240042004 环境管理体系原则、体系和支持技术通用指南环境标志产品保障措施指南HJ 2503-xx环境标志产品技术要求 印刷 第一部分 平版印刷 GB/T9851-2008 印刷技术术语GB/T18359-2009 中小学教科书用纸、印刷质量标准和检验方法GB/T18358-2001 中小学教科书幅面尺寸及版面通用标准GB/T788-1999 图书和杂志开本及其幅面尺寸CY/T5-1999 平版印刷品质量9、要求及检验方法 CY/T7-1991 印后加工质量要求及检验方法 CY/T12-1995 书刊印刷品检验抽样规则 CY/T13-1995 胶印印书质量要求及检验方法 CY/T14-1995 教科书印制质量要求及检验方法 CY/T28-1999 装订质量要求及检验方法平装 CY/T29-1999 装订质量要求及检验方法骑马订装0.6 术语和定义本管理手册采用GB/T 190002008 idt ISO 9000：2005及GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004和环境标志产品保障措施指南、HJ 25032011中给出的术语和定义。本手册还采用国家及行业印刷标准的专业术语10、。本手册采用国家环境法律法规的术语。为方便使用,本手册将淄博xx印务有限公司全称缩写为ZBYW。0.7 管理手册使用说明1 手册内容： 本手册系依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 240012004环境管理体系要求及使用指南、环境标志产品保障措施指南及HJ 25032011标准以及本公司的实际相结合编制而成。它包括：1) 公司管理体系的范围; 2) 为公司管理体系编制的形成文件的程序；3) 管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；4) 公司环境管理体系的范围，它包括了GB/T 240012004标准的要求；5) 环境标志产品保障措施指南的全部要求;2. 本手册为公司11、的法规性文件，是受控文件，由公司批准颁布执行。手册由企业管理部统一管理并负责发放，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还企业管理部，办理核收登记。3 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到企业管理部，企业管理部应根据需要及时组织对手册的适应性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。组织机构图 序号标准条款要素名称总经理管理者代表副总经理企业管理部生产质量部业务部设备部财务部/库房制版印刷装订车间14.1质量管理体系总要求2412、.2.1文件要求 34.2.2质量手册44.2.3文件控制54.2.4记录控制65.1管理承诺75.2以顾客为关注焦点85.3质量方针95.4.1质量目标105.4.2质量管理体系策划115.5.1职责、权限125.5.2管理者代表135.5.3内部沟通145.6管理评审156.1资源提供166.2人力资源176.3基础设施186.4工作环境197.1产品实现策划207.2与顾客有关的过程217.3设计和开发-227.4采购过程 237.5.1生产产品提供的控制247.5.2生产和服务提供过程的确认257.5.3标识和可追溯性267.5.4顾客财产-277.5.5产品防护287.6监视和测量设13、备298.1测量、分析和改进总则308.2.1顾客满意 318.2.2内部审核328.2.3过程的监视和测量338.2.4产品的监视和测量348.3不合格品控制358.4数据分析368.5改进 0.9-1 质量管理体系职能分配表 0.9-2 环境管理体系职责分配表GB/T24001环境管理体系条款总经理管理者代表副总经理企业管理部生产质量部业务部设备部财务部/库房制版印刷装订车间 4.1 环境管理体系总要求 4.2 环境方针 4.3 策划 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规和其它环境要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 14、能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5 检查 4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合，纠正和预防措施4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核4.6 管理评审 0.9-3 环境标志体系职责分配表环境标志保障措施指南体系条款总经理管代副总经理企业管理部生产质量部业务部设备部财务部/库房制版印刷装订车间 4.1 管理要求 4.1.1职责 4.1.2资源 4.1.3标志与证书管理 4.1.4文件和记录 4.1.5 信息交流 4.1.6不符合，纠正和预防措施 4.1.7保障措施15、的评审 4.2产品环境行为要求 4.2.1环境标志产品的设计开发 4.2.2受控部件和材料采购 4.2.3.生产过程控制 4.2.4检验和试验 4.2.5不合格品控制 4.2.6认证产品的一致性 4.2.7产品的包装标签储运 4.3 产品生产过程环境行为要求 4.3.1遵守环境法律法规 4.3.2污染物每年检测4.3.3对污染物识别评价并控制 4.3.4治理染染设备使用 4.4产品质量安全卫生要求 代表主管部门 代表协助部门1 管理体系总要求1 目的说明对公司建立、实施和保持管理体系的总体性要求及对管理体系文件编制的总要求。2 适用范围适用于对公司管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1 总经16、理和管理者代表1) 负责领导建立、实施和保持公司的管理体系；2) 负责批准公司质量、环境、环标产品体系管理手册、质量环境方针和目标。3.2各部门做好企业体系运行控制，确保本部门体系的正常运行。4 对管理体系及文件编制的要求41 总要求1)管理者代表组织各部门识别过程和环境因素及危险源建立管理体系。2) 本公司为了稳定地提供符合要求的产品，首先利用各种方法对建立的管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和生产的过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素，有些过程产生重要的环境因素。3) 本公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对17、过程中的环境因素进行识别、评价，确定其重要环境因素，并合理安排过程的顺序，以便确保达到产品实现策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。4) 本公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制质量环境管理体系原则和方法，包括程序规定、生产工艺方法、质量验收标准、管理方案及作业指导书等。5) 本公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各生产过程的监控。6) 本公司通过对过程信息的测量(包括对输入活动和输出结果的测量)对结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。7) 本公司按管理体系要求严格管理这些过程，同时对重18、要环境因素进行控制。8) 根据本公司质量环境管理体系的能力和生产的要求，9) 保存质量环境管理体系运行中产生的记录。10）本公司没有外包过程.10)本公司暂无外包过程，将来若出现外包过程时,按GB/T19001中7.4条款控制。4.2 质量环境管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件，以使质量环境管理体系有效运行。4.2.2 公司质量环境管理体系文件层次：文件层次文件名称文件说明第一层次体系管理手册，包括方针目标,程序文件向企业内部和外部提供关于本公司管理体系信息的文件第二层次工作手册本公司提供如何完成活动的一致信息的文件第三层次质19、量计划管理方案等本公司针对质量环境管理体系如何应用于某一具体合同、项目的文件，即质量计划、管理方案。第四层次管理记录根据需要编制的作业文件，作业指导书、管理规定等对所完成的活动或达到的结果提供的客观证据4.2.3 第二级文件可分为两类：a.各部门工作手册，作为各部门运行管理体系的常用实施细则：包括管理标准(各种管理制度等)，工作标准(岗位责任制和任职要求等)，业务标准(国家有关的法律法规、产品规范、产品提供规范、质量控制规范等)，部门质量环境记录文件等。b.其他体系文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的产品质量计划、兼容管理体系的变化及质量环境方针、目标的变化，企业管理部应及时评审并修订质20、量环境管理体系文件，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5 文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.7 为实施上述要求，本章编制了下述程序文件。文件控制程序(FZYW-CX-01-xx)记录控制程序(FZYW-CX-02-xx)2 文 件 控 制 程 序(FZYW-CX-01-xx)1 目的对与公司质量环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 适用范围适用于与质量环境管理体系21、要求的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量环境环标产品体系管理手册、各部门工作手册。3.2 管理者代表负责审核质量环境手册、各部门工作手册。3.3 各部门负责各自业务范围内文件的编制、使用和保管。3.4 企业管理部负责组织对公司质量环境管理体系文件的管理、控制。3.5 企业管理部负责对公司行政文件的管理控制。3.6 各部门资料员负责本部门与质量环境管理体系有关的文件的收集、整理和归档。4.程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量环境环标产品体系管理手册(包含了所有产品过程控制的程序文件)，由企业管理部备案保存；4.1.2 公司第二级管理体系文件分为两类：a.部门工作手册，作为各部22、门运行质量环境管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)，工作标准(岗位责任制和任职要求等)，业务标准(国家有关的法律法规、产品规范、产品提供规范、质量控制规范等)，部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报企业管理部备案存档；b.其他质量环境文件：可以是针对特定的质量计划、环境管理方案、标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的部门保存、使用。4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来文件，包括政府主管部门发出的文件等，由企业管理部保存。4.2 文件的编号管理手册编号：公司名称拼音缩写-各认证标准缩写-版本-年份即ZBYW-QEE-A-xx;程序文23、件编号：公司名称拼音缩写-程序拼音缩写-序号-年份如xx-01-xx;支持性文件编号：公司名称拼音缩写-各文件分类主体拼音缩写-序号-年份如管理制度ZBYW-ZD-01-xx。4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a.质量环境环标产品体系管理手册由企业管理部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，企业管理部负责登记发放。b.各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，企业管理部负责备案、登记、发放。c.各部门业务范围内的文件由相关人员编写，部门经理审批，由部门资料员登记、发放。d.应确保文件使用的各场所都应得到相24、关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放记录。4.4 文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受控”两大类，凡与质量环境管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定分类。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状况的印章，并注明分发号。4.5 文件的更改a.质量环境环标产品体系管理手册由企业管理部组织更改，填写文件更改申请单，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由企业管理部发放。企业管理部应保留文件更改内容的记录。b.其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批人审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。按原审批权限审批。如果指定其他部门审批时25、，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。c.所有被更改的原文件应由其主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的领用a.文件领用者应填写文件分发登记，经相应主管部门负责人审批方可领用。b.因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a.与质量环境管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方。b.各部门文件由本部门资料员保管。企业管理部每季度对各部门文件保管情况进行检查。c.对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使26、用文件的受控文件清单。每季度应将清单副本报企业管理部备案，如内容有变化，应通知企业管理部。d.任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁a.所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。b.为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应标识“作废保留”。c.对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由企业管理部授权相关部门销毁。4.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制与管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向27、资料管理人借阅、复制，复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2 企业管理部负责收集相关国家、行业法规或标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 各部门要把上述文件及其他与管理体系有关的外来文件填入受控文件清单，并报企业管理部备案。4.9 根据必要性，企业管理部组织对现有管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10 对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量环境28、记录的文件应执行记录控制程序。5.相关文件5.1 记录控制程序5.2 管理体系文件编制规定6.记录6.1 文件分发记录表6.2 文件借阅、复制记录6.3 受控文件清单6.4 文件更改申请3 记 录 控 制 程 序(xx-02-xx)1 目的对质量环境管理体系有效运行建立的记录予以控制。2 范围适用于为证明过程和体系符合要求和质量环境管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 企业管理部负责监督、管理各部门的质量环境记录。3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量环境记录。3.3 各部门负责人批准本部门编制的记录格式。4 程序4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量环境 记录的29、标识编号记录的标识编号：公司名称及记录拼音缩写-序号-年份如ZBYW-JL-001-xx。 4.3 记录填写4.3.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去，各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 记录的保存、保护。4.4.1 各部门的资料员必须把所有质量环境记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有质量环境记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以30、上的记录交企业管理部档案室保存。保存期列在清单上。4.4.2 企业管理部编制记录表格清单，将公司所有与质量环境管理体系运行有关的记录总汇，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的记录表格清单作为部门工作手册的附件，并汇总本部门的质量/环境记录原始样本。4.4.3 企业管理部每半年要检查一次各部门质量环境记录的使用、管理情况。4.5 记录发放、借阅和复制a.各部门填写发文登记薄，向企业管理部领用所需记录空白表。b.各部门保管的质量环境记录应便于检索，需借阅或复制的要经相关部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.6 31、记录的销毁处理质量环境记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写记录销毁记录交企业管理部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7 记录格式4.7.1 各部门的质量环境记录格式，由各部门组织编制，部长审批，交企业管理部备案。4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改、执行文件控制程序有关文件更改的规定。5.相关文件文件控制程序6.记录6.1 记录清单6.2 发文登记薄6.3 文件借阅、复制记录6.4 记录销毁记录4 管理职责1 目的规定总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于总经理为建立和改进质量环境管理体系的承诺提供证据。3 要求3.1 管理承诺总经理通过32、以下的活动对其建立和改进质量环境管理体系的承诺提供证据；3.1.1 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性：a.总经理应树立质量环境意识，清楚了解让顾客满意是最基本 要求；b.总经理应了解质量环境管理体系的有效性与每一个成员对质量和环境的认识紧密相关。c.总经理应采取培训、内部刊物、例会等各种方式使全体员工都能树立质量意识和环境意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量环境的意识，使他们积极参与提高质量和保护环境的有关的活动中来。执行与顾客有关过程控制程序关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”，法律、法规与其他要求控制程序及顾客满意程度调查33、程序等的有关规定。3.1.2 实现对重要环境因素的有效控制。3.1.3 总经理负责制定和批准公司的质量环境方针和目标。3.1.4 总经理应对质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量环境管理体系的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.5 总经理应确保公司质量环境管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关过程控制程序。3.234、.2 将顾客的需求和期望转化为对公司的产品要求、环境控制要求以及运行过程的要求。3.2.3 使转化成的要求得到满足a.公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b.顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量环境管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。5 管理方针1 管理方针本公司的质量环境职业健康及环境标志产品体系的综合方针为：质量为本,顾客至上,遵纪守法,创新诚信,节能降耗,绿色印刷,预防污染,保护环境.持续发展. 2. 职责2.1总经理负责制定公司的方针；2.2管理者代表负责组织各部门对方针35、的贯彻，并监督执行；2.3各部门负责传达到每个员工及落实实施。3.要求3.1 本方针与企业总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3.2 本方针为制定和评审目标提供了框架，公司各部门应在此基础上制定相应的目标，执行管理体系策划控制要求。3.3 各级领导要将方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。3.4 公司应不断地对方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。3.5 对方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。4.方针释义：4.1、整个方针同公司经营宗旨36、(相适应。4.2、方针体现了公司倡导的精神及追求。体现了质量为本,顾客至上的思想，体现了公司持续改进的愿望。体现了预防污染,关注健康的追求,也体现了加工环保产品的誓言。4.3、体现了公司严格遵守法律法规的意识和要求。4.4、方针能为制定目标提供框架。4.5.方针易于沟通和理解。； 6 管理体系策划控制程序(xx-03-xx)1 目的对实现公司的方针和目标进行管理体系策划。2 适用范围适用于对确保实现质量环境方针和目标的策划。3 职责3.1 总经理根据公司的方针，批准发布公司质量目标、环境目标及指标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量环境管理体系策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各37、部门为质量环境管理体系策划编制的有关文件，负责审核环境管理方案。3.3 生产质量部负责质量目标以及环境目标和指标的制定，组织各部门进行质量环境管理体系策划，编写相应的策划文件，负责制定环境管理方案，并对实施效果进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责传达公司的质量及环境目标和指标，组织本部门的质量环境管理体系策划。4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现公司的质量方针，组织总的质量目标为：产品一次交验合格率98以上；成品退书率达到万分之0.1以下；顾客满意率达到95%，后三年每年递增1。4.1.2 与产品质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为各部门具体的目标。各部门应在部门工作手38、册中对上述要求进一步说明、分解，使部门员工正确理解并遵照执行。为保证目标的顺利完成，需要进行相应的管理体系策划。4.2 环境目标4.2.1 环境目标环境目标是公司环境方针的分解，指标是目标的细化。为了实现环境方针体现持续改进的可见证性，体现对不断变化的法律、法规的适应性。公司根据环境方针中的承诺与相关要求制定目标与指标，并不断进行更新与修订，公司环境目标为：噪声排放不超标(昼间不超过60分贝，夜间不超过 50 分贝)；废气排放达标；可利用废弃物、不可利用废弃物和危险废弃物100%按规定处理；火灾、燃爆事故为零；节约能源和资源每年比去年同期下降5%。；污水排放检测合格。4.2.2制定环境目标与指39、标的依据：a.公司的环境方针和承诺；b.公司重要环境因素；c.法律、法规及相关要求；d.可选技术方案；e.相关方的观点；f.财力状况和经营要求。4.2.3 评审与修改a.公司环境方针、法律、法规及相关要求的改变，使重要环境因素发生重大变化时，需经组织评审后，进行目标、指标修改；b.目标与指标发生变化，实际操作无法实现，由生产质量部组织评审，进行修改。4.2.4 管理公司的环境目标与指标由生产质量部负责归口资料归档。4.4 进行质量环境兼容管理体系策划的时机组织在下列情况下需进行质量环境管理体系策划；a.按照质量环境管理标准建立、改进质量环境管理体系；b.组织的质量环境方针、目标、组织机构发生重40、大变化；c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.5 质量环境管理体系策划的内容总经理应确保对实现质量环境目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：a.需达到的质量环境目标及相应的质量环境管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；b.识别为实现质量环境目标所需建立的过程的资源配置；c.对实现总体质量环境目标、指标和阶段或局部的质量环境目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d.根据评审结果寻找与质量环境目标、指标的差距，确保持续改进，提高质量环境兼容管理体系的有效性和效率；e.策划的结果(包括变更)应形成文件，如质量管41、理方案、环境管理方案，质量计划等。4.6 环境管理方案4.6.1 环境管理方案是实现环境目标和指标的方法措施，以时间和责任划分。环境管理方案制定时应考虑的问题。a.可选择的最佳环境技术，以及经济、运作上的可行性；b.实施进度以及可调整性。4.6.2 环境管理方案的制定4.6.2.1 每年底根据目标、指标的编制，管理者代表组织相关部门制定环境管理方案，经总经理批准后，各相关部门具体实施。4.6.2.2 环境管理方案主要包括：依据环境方针和目标、指标，制定相应的方法措施，技术手段，执行部门与负责人，预算经费，启动日期及完成日期。4.6.3 环境管理方案的更改当因实施环境管理方案的措施(或手段)发生42、变更，目标、指标变化或涉及到新的开发和新的活动，产品就应对方案进行修改，以确保环境管理方案与该项目相适应，管理者代表负责组织相关部门更改，经总经理批准后，相关部门负责实施。4.6.4 环境管理方案的实施与监督验证公司制定环境因素识别一览表和危险源识别一览表下发到相关部门予以实施，企业管理部负责对实施进度及效果进行监督验证。4.7 质量环境兼容管理体系策划输出文件的编制原则4.7.1 应参照质量环境环标产品体系管理手册的有关内容，应符合质量和环境方针及目标。4.7.2 有的质量环境文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.8 质量环境兼容管理体系策划输出文件的编制、审批和发放。4.43、8.1 质量环境兼容管理体系策划输出文件由企业管理部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.8.2 质量环境兼容管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.9 质量环境兼容管理体系策划的实施，监督检查和更改。4.9.1 各部门在执行中应按照策划规定的内容，进度，要求进行控制，并将执行情况，存在的问题等及时反馈到企业管理部。4.9.2 生产质量部对策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。4.9.3 对质量环境兼容管理体系策划的更改a.策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申44、请单，经总经理批准后进行，按文件控制程序执行。b.在更改期间应保持质量环境管理体系的完整运行，例如组织机构调整时，应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。4.10 质量环境兼容管理体系策划所形成的相关文件，由企业管理部负责存档保存。5 相关文件文件控制程序6 记录6.1 管理体系策划实施情况检查表6.2 文件更改申请单6.3 环境因素识别一览表6.4 危险源识别一览表7 环境因素识别与评价控制程序(xx-04-xx)1 目的识别、评价本公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理和控制。2 适用范围本公司活动、产品中环境因素的识别、评价、更新45、与管理。3 职责与权限3.1 总经理负责重要环境因素的批准。3.2 各部门负责识别本部门的环境因素，确认环境影响。3.3 生产质量部负责组织环境因素的评审活动，进行综合评价，确定重要环境因素。4 工作程序4.1 初始环境评审本公司进行初始环境评审，以了解本公司的环境及管理现状。评审的主要内容有：a) 明确使用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；b) 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源能源消耗情况等；c) 对以往不符合要求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查；d) 本公司场地及所在区域的相关背景资料，包括环境报告、验收报告等。初始环境评审的46、过程和结果，由生产质量部负责整理并提交管理者代表。4.2 环境因素识别与评价的时机4.2.1 以本公司的全体部门及区域为对象，在每年初设定目标、指标前进行。4.2.2 本公司的质量环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。4.2.3 在相关法律、法规变更或追加、涉及到新的或修改的活动、过程或产品，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价。4.2.4 利用经验判断及生产产品流程进行识别，并考虑以下方面：a) 三种时态：过去、现在、将来；b) 三种状态：正常、异常、紧急；c) 七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源(或原材料)消耗、土地污染、其他环境问题(如振动、电磁辐射、光热辐射、47、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等)。4.3 环境因素识别与评价的步骤4.3.1 各部门使用环境因素识别一览表选择和确定(可能)造成环境影响的活动、产品或产品，其中活动的选择可包括装修产品及后勤保障等活动中的范围。4.3.2 在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面：a) 由于本公司的生产活动所产生的废水、废气、噪声、固体废弃物等以及资源能源的消耗给本公司及周围居民和地区等造成的影响；b) 本公司的生产设备/设施/材料供方、废弃物处理者、产品供方等相关方的活动所产生的环境影响；c) 正常运行条件、异常运行条件(如启动)、关闭与检修等情况，以及可合理预见的情况或紧急状态(如火灾、爆炸48、等事故)所伴随的潜在重大环境影响；d) 以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及生产完成、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。4.3.3 生产质量部确认各部门的环境因素识别一览表，并汇总整理列入环境因素汇总表，确定法律法规的符合性及环境影响。4.3.4 评价环境因素利用打分法，评价标准如下：a) 发生频次：偶然发生(1分)；间断发生(2分)；持续发生(3分)；b) 影响严重程度：轻微影响(1分)；一般影响(2分)；严重影响(3分)；c) 影响范围：场界内(1分)；周围地区(2分)；超出社区(3分)；d) 相关方关注程度：轻微关注(1分)；中等关注(249、分)；严重关注(3分)；e) 法规符合性：未超标(1分)；接近超标(2分)；超标(3分)；f) 管理状况：好，监控管理机制运作良好(1分)；一般，监控管理机制需 改善(2分)；差，无监控管理机制 (3分)；g) 得分为上述6项合计。4.3.5 重要环境因素评价依据：a) 对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素；b) 本公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素；c) 国家重点控制的危险化学品使用、危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素；d) 污染物排放指标接近国家规定的排放标准直接判断确定为重要环境因素；e) 对本公司的能源消耗方面依据本公司的经营要求直接50、判断确定为重要环境因素；f) 相关方产生抱怨的；g) 分值10分时。4.3.6 生产质量部将确定的重要环境影响因素，登录于重要环境因素清单,报管理者代表审核、总经理批准后发至各职能部门。4.4 环境因素的更新在法律、法规变更或追加，涉及到新修改的活动和产品，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，重新识别、评价环境因素。4.5 重要环境因素的管理对登录在重要环境因素及其影响一览表中的重要环境因素的管理，主要体现在环境目标、指标以及管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式对其进行计划控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要确定具体的实施计划。4.6 记录的保管与环境影响评价过51、程中的相关记录，由生产质量部及各相关部门保管一份，有效期执行文件规定。5 相关文件6 管理记录6.1 环境因素识别一览表6.2 环境因素汇总表6.3 重要环境因素清单8 法律、法规与其他要求控制程序(xx-05-xx)1 目的为了获取、更新、识别适用于本本公司的环境法律、法规及其它要求，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司获取、更新和识别适用的环境环境法律、法规及其它要求。3 职责与权限3.1 企业管理部负责获取质量环境法律、法规及其它要求并确认其适用性，追踪新出台的法律、标准和其它要求。3.2 其他部门收集到最新法律法规或其他要求，应及时传递至企业管理部。4 工作程序4.1 获取途径52、a) 国家质量,环境法律、法规及其它要求从专业报纸、杂志、专业出版社及上级有关部门.互联网等渠道获取；b) 网上获取国际公约c) 从本省、本市及地方主管部门获取市、区等地方相关法规和规定。4.2 确认适用性a) 根据本公司的行业特点，确认质量环境法律、法规及其他要求的适用性；b) 根据地区标准确定本公司生产产品过程中各类污染物的排放标准的适用性；c) 企业管理部将收集的有关法律、法规及其他要求中的具体适用内容传达相关人或部门；d) 当现行的法律、法规和其它要求更新时，应重新确认。4.3 质量环境法律、法规及其它要求的管理4.3.1 企业管理部应对获取和确认的法律、法规和其他要求妥善保管并建立台53、帐，负责跟踪其变化。4.3.2 企业管理部将适用的法律、法规和要求及时转发到本公司各有关部门，对过期或作废的法规文件应及时收回，并按文件控制程序进行管理。4.3.3 企业管理部监督检查各部门目标、指标、环境活动及表现与法律、法规及其他要求的符合性。4.4 法律法规及其他要求的符合性评审有关适用法律、法规其他要求合规性评价，具体执行合规性评价管理程序的要求。4.5 法规的更新4.5.1 本公司全体员工均有积极搜集法规变化的义务。4.5.2 每季度，企业管理部通过上网、电话查询有关部门确认有无新法规及其他要求更新。4.5.3 各部门收到法规或其他要求变化的信息应及时通知企业管理部，企业管理部组织对54、新法规信息的确认，经管理者代表批准后，企业管理部及时变更“法律、法规及其他要求清单”。4.6 企业管理部将评价的适用性法律法规及其他要求发放到相关部门，相关部门组织员工学习，确保员工明确法律法规的要求。5. 相关文件文件控制程序6 管理记录法律、法规及其他要求清单及法律法规及其他要求适用性条款评审记录.9 职责、权限 本公司通过确定组织结构图，建立职能分配表及程序文件等明确公司各部门职责及相互关系，以确保质量环境管理体系的正常运行。通过内部学习、文件发放确保员工明确其职责并执行文件规定。1.总经理职责权限：a.全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客及质量环境法律、法规要求的重要性；b.制定55、质量环境方针和目标，批准公司质量环境环标产品体系管理手册及各部门工作手册；c.主持管理评审；d.确保质量环境管理体系运行所必要的适当的资源配备；如人力资源、设备、设施、办公环境、信息资源等；e.负责批准重要环境因素清单及方案；f.负责召集和主持总经理办公会议；g.负责公司各部门以上人员的鉴定、录用、辞退等工作；h.负责公司各类费用收支的审批；i.履行公司质量环保，消防第一责任人的所有职责。2.副总经理职责权限：a协助总经理制定方针、目标并进行管理体系的策划；b主管分管部门的过程控制；c指导分管部门制定并完成目标；d指导分管部门识别环境因素并控制；e完成总经理交办的其它任务；3.管理者代表职责权56、限：a.协助总经理抓好各项工作，按总经理指示和授权，在分管范围内负责；b.确保质量环境及环标产品管理体系的过程得到建立、实施和保持；c.领导公司的内部审核，向最高管理者报告质量、环境兼容管理体系的业绩，包括改进需求；d.确保在整个公司内提高满足顾客要求及保护环境和预防污染; e.代表公司就与质量环境管理体系有关的事宜负责对外联络；f.负责公司员工的思想教育和队伍建设。4.企业管理部职责范围：A. 协助管理者代表做好内审及管理评审的准备工作；B. 负责企业文件、记录的管理和控制；C. 负责组织企业法律法规的适用性条款评审及合规性评价；D. 负责企业人力资源和员工培训工作；E. 负责企业办公设施的57、维护保养；F. 负责办公区域的环保、消防工作；G. 负责企业内部、外部质量环境信息的交流； H. 负责本部门及活动过程中环境因素的管理和控制；I. 数据分析归口管理；J. 环境标志使用管理。K. 负责企业应急响应与准备的管理控制；5.生产质量部职责范围：A. 编制生产计划并负责生产的协调和控制；B. 负责企业产品的生产加工；环境运行控制；C. 对产品实现的过程进行策划，明确关键和特殊过程，及时提供所需技术文件负责生产现场工作环境管理.产品环境行为控制；负责环境标志产品设计和开发控制D. 顾客财产归口控制；E. 负责生产过程中产品标识和产品的防护工作；F. 负责公司原材料的检验，负责公司半成品的58、检验；G. 负责对产品质量、卫生状况分析评价；负责不合格产品的评审和处置；H. 制定公司环境目标及指标,制定管理方案；负责本公司及本部门环境因素的识别组织及评价工作；I. 负责本公司环境及环标产品的监视和测量；不符合及纠正预防措施控制；J. 负责环标产品致性管理。6.设备部职责范围：A. 生产过程设备管理；B. 负责公司监视测量设备的定期校准或检定工作；C. 负责叉车等搬运工具管理；D. 负责本部门及活动过程中环境因素的管理和控制；E. 落实部门质量环境目标及预案。7.业务部职责范围：A. 负责市场的开发、调研及促销工作；签订合同并组织评审；B. 负责产品的销售及售后回访工作；C. 负责受理顾59、客的投诉和抱怨；D. 负责企业的顾客满意度调查；E. 负责本部门及活动过程中环境因素的管理和控制。F. 协助对产品实现的过程进行策划.。G. 落实部门质量环境目标及预案。H. 负责供方选择评价；I. 负责采购文件的编制和采购实施；J. 协助环境标志产品设计和开发控制；K. 负责本部门及活动过程中环境因素的管理和控制。L. 落实部门质量环境目标及预案。8财务部职责范围：A. 落实本部门质量环境目标及方案。B. 负责本部门及活动过程中环境因素的管理和控制。 C. 提供质量环境及环境标志产品体系资金支持；D. 负责公司废弃物处理的整体监督和对外部各方的协调，指导监督各部门主管人员工作并明确其职责。960、.车间职责范围：a 按照生产质量部生产计划的要求，组织生产加工；b 负责定期维护保养使用的设施设备；c 负责车间工作环境管理；d.负责生产过程工艺、质量、环保控制；e落实部门质量环境目标及方案；f 负责分管区域及活动过程中环境因素的管理和控制。10.仓库职责范围：a. 负责产品、采购物资、顾客物料的出、入库管理；b. 负责原始记录、传递单据等资料的管理，建立相关台帐,做到账卡物相符；c. 负责仓库内环境管理；d 原材料库存物品的管理，对物料进行正确标识； F 负责分管区域及活动过程中环境因素的管理和控制；G 落实部门质量环境目标及方案；F. 负责生产过程中产品产品的防护工作。11.其它人员职责61、见公司岗位职责汇编.10 内部沟通及信息交流控制程序(xx-06-xx)1 目的确保质量环境管理信息在公司内外及时畅通地传递、实施，保证体系正常有效地运行。2 范围适用于公司内各部门之间以及公司与外部相关方之间的信息交流及协商。3 职责3.1 企业管理部负责公司内部信息交流，负责环境保护事宜的协商、沟通；3.2 各部门负责本部门的信息收集并传递，负责处理来自外部的与本部门有关的信息；负责与相关部门进行信息交流，作好记录；3.3 管理者代表负责与总经理进行信息交流及汇报，组织协商工作。4 程序4.1 外部交流4.1.1 交流内容外部信息来源及负责部门概要表：4.1.2 交流方式4.1.2.1 外62、部信息交流a.有关法律法规获取、识别，传达执行法律、法规与其他要求控制程序；b.各有关部门接收的外部信息由接收部门负责人作好记录，向其他部门进行交流；c.有关部门应对接收到的外部信息及各部门业务联系渠道取得及时反馈接收部门，由接收外部信息部门根据实际情况做出处置，必要时应制定相应的改善措施并验证效果，如发生较大、重大问题应向管理者代表或汇报总经理召开相关人员会议研究决定意见后批复。d.对上述批复意见要迅速向有关职能部门传达，并要求各有关部门制定纠正改善方案，立即实施并对效果验证。e.各有关部门尽快将制定的解决方案，计划、实施效果上报企业管理部。f.对认证机构的联络由企业管理部负责，当认证产品一63、致性发生变更时,应及时报告认证机构。4.2 内部信息交流4.2.1 内部信息交流内容a.环境因素；b.重要环境因素；c.环境法律法规及其他要求的遵守情况；d.内审，管理评审、外部审核信息；e.监测、测量结果，不符合、纠正与预防措施的实施情况；f.应急准备与响应；g.培训信息；h.各部门间、管理工作岗位之间的日常联系，常规报表，其他信息通报等；i.质量环境管理体系各运行控制程序的执行情况；j.目标指标完成情况。4.2.2 内部信息交流形式a.企业管理部协调各职能部门之间及各岗位之间的责任和行动，接收和受理各部门的质量环境信息；b.总经理、管理者代表有关管理工作的决定，要求等由企业管理部负责传达；64、c.企业管理部将质量环境管理体系总体运行情况向管理者代表进行交流，管理者代表与总经理进行交流；d.公司内部信息传达，采用信息联络处理单或会议电话等，由各部门有关人员具体负责；e.各职能部门之间管理信息的交流，联络答复可采用原交流渠道和方式。4.3 信息交流的记录及保管内外部信息交流要作好记录，填写在信息联络单上，有关记录由各资料员保管，保存期3年。5.相关文件法律、法规与其他要求控制程序6.记录6.1 信息联络处理单,会议电话等附表：主要相关方信息交流一览表序号相 关 方信息交流方式责任部门备 注01材料、设备、配件供方签订协议业务部材料供应02产品托运单位签订协议业务部物品托运03办公设施维65、修单位签订协议企业管理部办公设施维修04上级检查人员外来参观、考察人员环境教育企业管理部参观、学习、指导05环境检测人员进公司通报,环境教育生产质量部污染物监测06顾客口头、会议、合同等业务部销售业务11 管理评审控制程序(xx-07-xx)1 目的按策划的时间间隔评审质量环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 适用范围适用于对公司质量环境管理体系的评审。3 职责3.1 总经理主持评审活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量环境管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。3.3 企业管理部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正，66、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备，提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正，预防和改进措施。4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，两次相隔时间不超过12个月，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 企业管理部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划。报管理者代表审核，总经理批准，计划主要内容包括：a.评审时间；b.评审目的；c.评审范围及评审重点；d.参加评审部门(人员)；e.评审依据；f.评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a.公司组织机构，产品范围，资源配置发生重大变化67、时；b.发生重大质量环境事故或顾客关于产品质量有严重投诉或投诉连续发生进；c.当法律法规，标准及其他要求有变化时；d.市场需求发生重大变化时；e.即将进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时；f.内审中发现严重不合格时。4.2 管理评审输入管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会。1) 管理体系的审核结果(内审、外审和的审核)。2) 公司业绩和满意程度的测量结果。3) 纠正和预防措施方面的情况和产品质量符合性分析。4) 往年评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。5) 由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。6) 管理方针、目标、指标及方案完成情况及重大环境因素控制情况。68、7) 合规性评价结果。8) 顾客及相关方的投诉抱怨和非常关心的问题。9) 改进的建议。4.3 评审准备4.3.1 预定评审前十天，企业管理部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量环境管理体系运行情况并提交本次管理评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2 企业管理部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3 企业管理部向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次管理评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议a.总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正，预防或改进措施，确定责任人和整改时69、间。b.总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审的输出包括以下方面有关的措施：a.质量环境管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针和目标组织桔构，过程控制等方面的评价；b.与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品，过程审核等与审评内容相关的要求；c.资源需求等。4.5.2 会议结束后，由企业管理部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监督执行。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证。企业管理部根据持续改进控制程序规定，对改进、纠正和预防措施的70、实施效果进行跟踪验证。4.7 如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8 管理评审产生的相关的记录应由企业管理部按记录控制程序保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5 相关文件5.1 内部审核控制程序5.2 持续改进控制程序5.3 文件控制程序5.4 记录控制程序6 记录6.1 管理评审计划6.2 管理评审通知单6.3 管理评审报告6.4 纠正和预防措施处理单12 资源管理1 最高管理层应及时确定并提供所需的资源，以便：a.实施，保持质量环境兼容体系、并持续地改进其有效性；b.通过满足顾客及有关相关方的要求，增强顾客和有关相关方的满意：c.71、确保和公司活动及产品有关的环境因素得到控制。2 资源可包括：人员、信息、供方，基础设施，工作环境及财务资源等，必要时还可能包括利用外部供方提供的资源。3 公司从顾客满意的角度出发，对人员设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下程序文件：人力资源控制程序 (xx-08-xx)基础设施和工作环境控制程序 (xx-09-xx)13 人力资源控制程序(xx-08-xx)1 目的制定和实施培训计划，提高全体员工的质量环境意识以及重要质量环境岗位员工的操作技能，确保公司质量环境管理体系的有效运行。2 范围适用于从事影响产品质量和对公司环境保护表现起作用的所有人员，包括临时雇佣的人、必要时还包括供方的人员72、。3 职责3.1 总经理批准公司年度培训计划，批准“岗位工作人员任职要求”。3.2 企业管理部a.负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求，并采取必要的措施以满足要求；b.负责年度培训计划的制定及监督实施；c.负责上岗基础教育；d.负责组织对培训效果进行评估。3.3 各部门a.编制本部门员工“岗位工作人员任职要求”；b.负责本部门员工的岗位技能培训。4 程序4.1 人员能力4.1.1 从事影响产品质量环境工作的所有人员应是胜任的，具备教育、培训、技能和经验胜任本职责的能力。4.1.2 企业管理部编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，岗位工作人员任职73、要求应报总经理审批。4.2 培训实施4.2.1 管理人员的培训由企业管理部组织管理人员的学习活动，并根据需要及外部培训信息参加外部培训机构的学习，采用学习班或授课的形式进行。4.2.2 一般员工的培训按年度培训计划对公司所有从事与质量环境有影响的工作人员进行有计划培训，各部门负责利用班会活动定期集中的方式对员工进行质量环境方针，质量环境目标和环境因素的宣传以及环境意识的教育，培训以集中与分片相结合，提高对顾客满意程度的重视以及贯彻环境监控和预防的思想。4.2.3 新员工的培训员工报到后，由各部门进行岗位前培训，岗位培训的内容包括规章制度，法律法规，质量环境方针，质量环境目标和环境因素的宣传及环74、境意识的教育，并负责新员工的操作方法及生产过程中环境技能和知识的培训。4.2.4 内审员的培训参加外部咨询机构的内审员培训班或由企业管理部组织的授课自学等形式。4.2.5 转岗培训当有岗位变动时，如涉及到特殊的技能和知识的由企业管理部协调相关部门配合，先对转岗人员进行岗位培训，培训合格后方可上岗。4.2.6 内部工作的相关方的培训去相关方工作前，有关部门应提出要求，由企业管理部负责并对其进行有关质量环境的教育。上述各部门应按照企业管理部制定的培训计划实施培训，并作好培训记录。由于质量环境管理体系要不断的改善、完善，需要时要追加培训需求并实施培训。4.2.7从事具有重大环境影响和在重大危险源岗位75、工作人员的培训在相关工作前，有关人员应提出要求，由企业管理部负责并对其进行有关重要环境因素的识别、评价、遵循等相关知识的培训。上述人员应按照企业管理部制定的培训计划实施培训，并作好培训记录，负责重要环境因素的宣传及环境保护意识的教育。4.3 培训内容 4.3.1管理人员：质量环境环标产品体系管理手册，主要的法律法规，质量环境方针，质量环境目标和指标，环境管理方案及重要环境因素相关的程序文件；4.3.2 一般作业人员，新工人：质量环境方针，环境因素及环境啊意识，以顾客为关注焦点；公司体系文件等。4.3.3 内审员：标准，审核知识，审核技能，质量环境环标产品体系管理手册，程序文件及环保知识；4.376、.4 转岗人员：与岗位相关的程序文件，作业文件，重要环境因素，质量环境方针及相关技能；4.3.5 相关方：质量环境要求及环境意识。4.4 通过教育和培训，使公司全体员工意识到：a.满足顾客和法律法规要求的重要性；b.预防污染和保护环境的重要性；c.违反这些要求所造成的后果；d.自己的工作对质量环境管理体系的重要性；e.如何为实现自己工作的目标做出贡献。4.5 培训的效果确认实施培训的部门应对培训的效果进行确认，通过考试提问、监督审查、内审、外审的形式，对参加咨询机构培训人员在可能的情况下取得合格证书。对于没有达到相关要求的人员要实施再教育。4.6 培训计划及实施4.6.1 每年12月各部门上报77、企业管理部下年度的培训申请单。根据公司需求及下年度各部门培训申请单，企业管理部于12月制定下年度的培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容)，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.6.2 每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录，试卷或操作考核记录等交企业管理部存档。4.6.3 各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门组织实施。5 相关文件5.1 岗位工作人员任职要求”6 记录6.1 培训记录表6.2 培训申请单6.3 年度培训计划14 基础设施和工作环境控制程序(xx-09-xx78、)1 目的确定并提供和维护为实现产品符合性所需的设施，确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中的各种因素。2 适用范围适用于对为实现产品符合性所需的设施以及工作环境中人和物的因素进行控制。3 职责3.1 设备部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2 生产质量部对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.3 企业管理部负责办公设施的配置和管理。4 工作程序4.1 基础设施的识别公司为实现产品活动符合性所需的基础设施包括：a) 工作场所及相关的设施，包括工作场所(车间，办公场所等)和区域内的水、电、气、消防等配套设施。b) 过程设备，包括为提供产品所需的生产设备、安装设备、维护设施等工、79、卡、量具 c) 支持性产品，包括为提供产品所需的交通和通讯工具、现代化办公设备、信息系统等。4. 2 设施的提供设备部根据公司发展的需要，填写设备购置申请,注明设施名称，型号规格，单价，数量等，报总经理批准后，由生产质量部负责组织车间自制或业务部安排采购。4. 3 设施的验收a) 采购的设施，设备部组织有关部门验收，并在验收单上签字验收。并记录设备名称、型号规格、单价、数量，随机附件 及资料等内容。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收。验收不合格的执行不合格控制程序。b) ，设备部对验收合格的设备进行编号，在设备台帐上登记。低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭验收单办理入库手续。4. 4设施80、的使用，维护和保养a) 根据生产需要，由设备部组织相关部门编写设施、设备的操作规程，并监督实施，对于特种设备必须有培训合格操作人员操作。b) 设备部编制设备管理制度，车间按规定维护设备c) 设备部每年12月制定下年度的设备年度大修计划。4.5 设施的报废对无法修复或无使用价值的设备，由车间填写报废申请，经总经理批准后报废。4.6 工作环境生产质量部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。根据生产作业需要，生产质量部负责确定并提供作业场所必须的基础设施。创造良好的工作环境，“工作环境”是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等包括：a) 81、生产质量部根据生产需要，对生产车间进行适当装修，防止 暴晒，风雨侵蚀和潮湿。以及配置必要的通讯，消防器材等辅助设施。b) 生产质量部确保员工生产符合劳动法规的要求。5 相关文件5.1不符合、纠正与预防措施控制程6 记录6.1 设备年度检修计划表6.2 生产设备台帐6.3 设备维护保养记录15 产品实现公司对于企业的管理是通过过程管理的方法来实现的，通过这些过程的实现应达到产品的实现。根据上述要求，编制下述文件以建立产品实现过程的框架：产品实现的策划控制程序 (xx-10-xx)与顾客有关过程控制程序 (xx-11-xx) 采购控制程序 (xx-12xx)生产和服务提供控制程序 (xx-13-x82、x) 环境运行控制程序 (xx-14-xx) 应急准备和响应控制程序 (xx-15-xx)监视和测量设备的控制程序 (xx-16-xx)16 产品实现的策划控制程序(xx-10-xx)1 目的对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2 适用范围适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3 职责3.1 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2 业务部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.3 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4 程序4.1 对特定的产品、项目和合同应进行质量83、策划。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。4.2 进行质量策划的时机公司在下列情况下应进行质量策划：a) 引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；b) 销售合同中顾客对产品有特定的要求；c) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3 质量策划的内容a) 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；b) 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程84、和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；e) 确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.4 质量计划表述管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b) 应参照质量环境环标产品体系管理手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与管理体系文件中的内容协调一致；c) 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d) 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划；e) 质量计划85、可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件(如项目管理方案等)的一部分。4.5 质量计划的编制、审批和发放4.5.1 质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由企业管理部以受控文件形式发放到使用和相关部门(顾客有要求时，可发放给顾客)。4.5.2 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量计划的实施、监督和修改4.6.1 各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到生产质量部。4.6.2 技术质量部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写管理体86、系策划实施情况检查表以进行总体控制，并及时报告总经理。4.6.3 质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行修改，按文件控制程序执行。4.7 质量计划完成后，计划有关文件由生产质量部负责存档保存。5 相关文件5.1 文件控制程序6 质量记录6.1管理体系策划实施情况检查表17 与顾客有关过程控制程序(xx-11-xx)1 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2 适用范围适用于对顾客要求的识别和评审及与顾客的沟通。3 职责3.1 业务部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2 生87、产质量部负责评审产品的生产能力及交货期。质量、业务部等参与评审。3.4 业务部负责与客户的沟通交流。3.5 总经理负责特殊合同的批准。4 程序4.1 顾客需求的识别业务部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案等填写在合同评审记录表中：a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求、产品功能、性能、交付，支持服务(如运输、安装、保修)，交付后附加服务（例如，回收或最终处置）、价格等方面的要求；b) 顾客没有明确的要求，但必须达到规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺。c) 适用于产品法律、法规的要求(安全性)。d) 公司附加88、的任何要求(如维保的承诺)。4.2 对产品要求的评审4.2.1 在接受合同或定单及投标之前，业务部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织有关部门对合同的产品要求实施评审。4.2.2 评审4.2.2.1 产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保a) 产品要求(包括顾客要求和公司自行确定的附加要求)得到规定；b) 顾客没有以文件形式要求时(如口头定单)，顾客要求在接受前得到确认；c) 与以前表述不一致的合同或定单要求(如 报价单)，已予以解决；d) 公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2 合同的分类a) 常规合同：对公司定型产品所定的合同。b) 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如89、有定型产品改进要求的合同。4.2.2.3 业务部负责将合同评审记录表交相关部门进行评审。4.2.2.4 常规合同的评审。以会签的方式进行。由业务部填写合同评审记录表，交生产质量部、技术质量部、业务部签审，总经理批准。4.2.2. 5 对于特殊合同，由总经理组织生产质量部、业务部、财务部等有关人员进行会议评审，评审后，填写合同评审记录表相应栏, 总经理批准。4.2.2.6 对于口头定单(如电话定货)，经双方确认，由销售人员具体负责，并执行“4.2.2.4”条款的规定。4.2.2.7 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由业务部负责与顾客联系，征求其书面意见。4.2.290、.8 业务部负责保存合同评审记录表、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3 合同的签订、实施4.3.1 对产品要求评审后，由业务部代表公司与顾客签订正式合同。4.3.2 合同签订后，业务部向相关部门作书面通报,作为生产、采购、检验和出货等的依据。4.3.3 业务部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4 产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件(如合同)应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的相关规定，必要时，对更改的内容还需再评审。4.5 业务部负责与顾客的沟通4.591、.1 在产品售出前及销售过程中，业务部应通过各种渠道(如顾客定货会，产品服务月等)向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。4.5.3 产品售出后，业务部要搜集顾客的反馈信息，要妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。5 相关文件5.1文件控制程序5.2顾客满意程度测量程序6 质量记录6.1 合同评审记录表6.2 合同台帐18 采购控制程序(xx-12-xx)1. 目的 对采购过程及供方进行控制，确保采购产品满足规定的采购要求。2. 范围92、本程序适用于原辅材料、外包过程的采购控制及相应供方的评价、选择和控制。2.职责 2.1业务部负责组织对供方进行评价和选择，制定和实施采购计划；2.2生产质量部参与对供方的评价和选择2.3生产质量部负责采购品的验证3. 工作程序本过程的输入是公司的采购要求，输出是合格的采购产品。3.1 采购产品分类根据采购品对产品实现过程和最终产品的影响，本公司将采购品按其重要程度分为三类：A类采购品：构成最终产品的主要成份或关键部分，直接影响最终产品质量，可能导致顾客严重投诉的物资。油墨、纸张、印版、热熔胶、橡皮布等。B类采购品：构成最终产品非主要成份或关键成份的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。既使略有93、影响，但可采取措施予以纠正的物资。润版液、洗车水等。 C类采购品：一般为辅料，非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。包装物,三面刀片等业务部制定本公司具体的采购品分类目录并明确采购要求，并执行文件控制程序的要求。3.2供方的评价和选择原则3.2.1公司应针对供方按本公司的要求提供产品的能力、服务和价格等方面采购要求，对其进行评价和选择。3.2.2供方评价和选择的基本原则a)供方应具备生产和销售的主体资格，具有按计划提供本公司所需产品的能力（资源能力、技术能力等）；b)供方提供的产品应满足质量要求、价格合理、交货及时；c)供方的产品在市场上同行业或政府部门评比中享有信誉，顾客满意度测量状况良好；94、d)经过本公司长期使用或其它企业使用证明产品质量可靠；e)本公司应优先选择经过质量体系认证的厂家和商家；f)本公司对供应商提供的样品进行试用（检测）后效果良好；g)需经过对类似产品的状况进行产品评价比较；h)供方交付后的配套服务措施及时、周到、完善。3.2.3评价方式和步骤a) 业务部根据3.2.2的原则，可针对不同情况，分别采取审批、会签、会议和现场考查信函调查、试用或试验、第二方审核等不同方式进行供方评价；b)评价时业务部应提供有关候选供方3.2.2中规定的的相应证实资料，并填写供方综合评价表；评价的重点是A、B类采购品的供方，特别是对顾客有直接影响、涉及大量金额及新选的供方；根据业务部提95、供的供方相应文字材料，各相关部门对该供方的产品使用情况、质量情况、服务情况、合同履行情况等进行会签，经副总经理审核总经理批准。c)对长期供货已证实符合要求的供方，也可直接由采购部组织推荐相关证实材料，填写供方综合评价表，经总经理批准，直接列入合格供方名单；d)对需要进行样品鉴定或小批量试验的A类、B类拟列入供方名单的采购品供方，由供方按要求提供少量样品，质检部进行检验后，组织试用，并由出具样品试用验证报告，根据采购物质的分类，按上述批准步骤执行；f)对零星采购的C类物资，其进货时采购人员之现场验证及在发票上签名记录即为完成对供方的评价。g)对公司外包过程的供方应按采购品供方的评价准则进行评价和96、选择。h)对重要采购品和外包供方应有两个以上的供方单位。3.2.4业务部编制合格供方名单，经总经理批准后实施。3.3 采购控制3.3.1业务部根据公司的生产计划及使用部门的采购申请和库存数量，编制采购信息，公司使用的采购信息包括采购合同、采购计划、采购申请、协议、订单等。3.3.2采购信息控制采购信息的控制内容可以包括:a)对产品的质量要求.如技术标准、产品规范、产品名称、型号、规格、等级、数量、质量特性和验收标准；b)业务部提出的（适当时）所需的质量记录要求，对供方的产品、程序、设备批准的要求，质量管理体系的要求，人员资格的要求，控制点的设置及让步申请方面的要求；c)价格、交付要求及其它附加97、要求；d)采购信息应能清楚准确地表达采购品的要求，发布前必须经主管总经理批准，确保采购要求是充分与适宜的。3.3.3采购合同采购合同是一种正规的采购信息，应严格控制。a) 业务部根据经批准的采购计划和采购产品标准，负责与合格供方签定规范、准确、有的“采购合同”。采购合同内容一般包括：产品名称、型号、性能要求、加工要求、价格、交货期、交货方式、验收标准和违约责任等；必要时，可包括3.3.2b之要求内容；b)“采购合同”中所列产品技术标准，可以引用下列标准：国家标准或供方可获得的标准；本公司的企业标准；供方企业标准（此类应经总经理批准），上述标准应是有效版本；c)如与供方签有长期供货协议，在协议存98、续期间，协议中已明确的采购信息资料，可不必在采购计划和采购合同中详细列用；d)采购合同由供应副总经理审核总经理批准后，加盖公章生效；e)由于某种原因，需实施计划外的少量物资“临时采购”，由使用部门直接填写采购申请单，经总经理批准后实施。3.3.4 采购产品的验证本公司采购品的验证分进货检验、在供方现场验证和进货验证（如检验合格证）三种方式。a) 采购产品到货后，业务部根据采购合同或计划的规定，对到货情况进行检查确认，填写供方到货情况记录，并将收集的供方产品合格证明文件交生产质量部，按合同的规定及本公司检验规则实施进货验证和检验；b) 生产质量部进货检验合格后通知仓库入库，由库管人员标识、入账并99、分类贮存；c) 当需要在供方现场实施验证时，业务部应在采购合同中规定拟验证的安排（即实施方案）、明确产品放行的方式，由生产质量部现场实施验证；必要时由业务部组织顾客或其代表到供方货源处进行验证，但顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收；d) 采购品的验证、检验按产品的监视和测量控制程序执行；经检验不合格的采购品按不合格品控制程序执行。3.4 当本公司委托加工或外包特定产品实现过程，而且公司又对产品实现负完全责任时，应按采购品进行控制，并做出具体规定。应对供方的资质、关键工序及涉及的风险实施重点控制；并实施对供方的过程监视和跟踪。3.5对供方的动态管理和质量控制3.100、5.1业务部应随时掌握、分析、研究供方情况，对列入合格供方名单的供方进行动态控制管理。建立、保持与供方信息反馈渠道，当供方出现业绩不良时应按照纠正和预防措施控制程序的规定采取措施，并予以记录。对供方的业绩不良，公司规定如下：当供方出现下列情况时，视为供方业绩不良：a)延误交货期的；b)交付的产品质量、数量、包装等不符合采购要求及合同约定的；c)供方的服务不及时、不周到、不能满足公司要求的；d)对公司提出的改进意见，不予采纳或措施不力、效果不明显的；e)出现其它不利于供需关系行为的。当出现上述一种或几种不良情况时，业务部除记录外，应视情节轻重，采取对供方警示，暂停供货或取消供方资格的措施。3.5101、.2 每一年，由业务部组织相关部门分别对供方进行重新评价，并填写供方综合评价表，及时调整和补充合格供方名单，并按原批准权限得到批准。3.6 采购品的搬运、贮存和保护按产品标识和防护及相关规定执行。3.7 本程序的所有记录、文件执行记录控制程序和文件控制程序。5.相关文件5.1 产品的监视和测量控制程序5.2 不合格品控制程序5.3记录控制程序5.4文件控制程序6.相关记录6.1供方评价记录6.2采购计划6.3合格供方名单19 生产和服务提供控制程序(xx-13-xx)1 目的对产品的实现、放行、交付提供等阶段的输出进行控制，确保向顾客提供产品或服务质量符合规定要求。2 范围本程序适用于生产提供102、的各阶段以及过程的确认。3 职责31生产质量部负责提供产品技术文件，必要时编制作业指导书；32生产质量部安排生产计划，车间负责实施生产，并对设施设备和生产环境提供管理和维护；33业务部负责产品交付和交付后的服务；34设备部负责监视和测量设备的管理，对放行和交付实施监控；35副总经理组织生产质量部及各部门对生产提供准备工作及其实施效果进行检查和评估。4 工作程序41 生产提供包括产品的形成、放行、交付活动等阶段。42 生产提供控制的主要内容和控制方法。生产提供直接影响向顾客提供符合质量要求的产品,因此必须根据产品及过程的特点实施有效的控制.4. 2. 1业务部制定并提供表述产品特性的信息，生产车103、间应获得并正确使用这些信息，这些信息应执行文件控制程序的要求并包括下列内容：a)产品技术标准；b)工艺流程图；c)工艺要求；d)质量计划及其它相关技术文件；e)生产计划等。422当编制、提供上述信息时，应确保：a)生产现场使用的表述产品特性的信息文件，必须是经检查、评审且准确有效的；b)生产现场使用的原作废信息文件，应及时收回或对其及时更改，以确保其实用性；c)生产现场使用人员应能正确理解上述信息文件。423生产计划信息文件的制定、实施、下达应符合下列要求：a)生产质量部根据公司的合同向生产车间下达生产通知，生产班组按作业方案实施生产;b)车间按数据分析的要求和生产的需要，填写呈报生产记录，及104、必要的自检记录，做好分析报告工作;c)生产质量部应实施计划的监控，视情进行计划的调整，并及时解决生产中的问题;d)车间应按工艺流程进行生产。424生产质量部制定并向生产线提供必要的作业指导书：a)作业指导书必须是首先满足关键特殊过程、关键设备、过程接口，或必须得到作业指导书才能正确操作的人员；b)作业指导书应是准确、清晰、有效的文件，使用者能方便的得到；c)业务部应确保生产现场人员能正确理解并使用作业指导书；d)作业指导书可包括作业单，工艺（调整）指导书，检验或试验指导书，过程规范，服务提供规范等内容。425设备部和生产质量部应提供、管理和维护生产提供过程所必须的生产设备和适宜地、满足产品特性105、要求的生产环境。a)按照本公司基础设施和工作环境控制程序的规定合理安装、调试、维护、管理生产设备，确保设备适应生产需要并完好；b)确保生产环境符合产品特性的要求。426设备部按照公司监视和测量设备控制程序的要求，配置适当的监视和测量设备。a）使用的监视和测量设备必须与需要的监视和测量需求相一致；b）所有监视和测量设备必须有校准合格标识；c）生产现场不允许有不合格或超过校检周期的监视和测量设备存在；d）监视和测量人员应熟悉并合理使用、维护、保管监视和测量设备。427生产质量部应明确并实施生产提供过程中的监视和测量活动。本公司的监视测量活动内容和范围包括：a)对产品特性的监视和测量（即对产品的检验106、）；并应符合本公司的产品的监视和测量控制程序及检验规程；b)对人员能力规定的要求的监视活动，按人力资源管理控制程序的要求确保人员胜任工作；c)对设备设施及操作状况及必要的作业指导书应用情况的检查；d)填写并保存监控应有的生产和检测记录，并执行记录控制程序的要求；e)对生产过程进行监视和测量，并应包括本公司产品形成的各个阶段；f)质检人员发现监测设备失常、监测设备失准等偏离状态的情况，应立即采取相应措施。428应对放行、交付和交付后的活动做出必要的规定并实施。a）质检部在本公司的检验规程中明确本公司的产品放行、交付标准；公司在产品的监视和测量控制程序中明确最终产品的检验条件及放行交付准则；b）业107、务部制定本公司产品交付及交付后的活动具体办法，并明确执行责任；c）业务部按与顾客有关的过程控制程序的要求与顾客沟通，组织协调服务工作；并妥善处理顾客抱怨，保存服务记录；按顾客满意度监视和测量控制程序的要求对顾客满意度进行测量；建立顾客档案；了解市场动态和顾客需求的方向。d）副总经理负责对产品的放行、交付和交付后的活动实施监督和检查。 43 生产提供过程的确认4.3.1本公司对下列特殊过程进行过程确认：a) 过程的输出结果后续不能监视和测量；b) 过程的输出合格不同易，工艺比较复杂；c) 过程的输出虽能监测，但代价高，时间长；d) 产品放行、交付或使用后才显现出不合格。4.3.2 确认方法a）生108、产质量部提供并组织实施此过程的确认活动，提供相关技术文件并明确合格的判定标准；b）设备部对这些过程运行中所应用的设备、设施、工具等应严格控制，确保良好、有效；c）业务部分别制定这些过程的详细并可操作的程序，作业指导书，以便岗位工人操作无误；d）企业管理部对这些关键岗位的人员实施严格的培训、考核、录用，确保人员胜任、保持稳定并具有丰富的经验；e）当人员、设备及生产条件发生重大变化时，生产质量部、业务部、企业管理部等部门应对这些过程再确认；f）生产质量部和企业管理部确定确认这些过程的记录，并予以保持。本公司所需确认的过程是胶订、覆腹；关键过程为拼晒版、印刷。44标识和可追溯性本公司采取适当的标识方109、法,以防止在产品实现过程中产品和状态的混淆和误用，并实现必要的追溯。441产品的标识a）标识目的：防止不同类别的产品混淆；b）标识范围：原辅材料、过程产品、成品；c）标识方法：产品标识可分别采用标志、标记和记录的方式进行。如区域标识、标签、标牌、记录、标记、生产批号、或沿用原标识等。442状态的标识a）标识目的：防止不同状态的产品混淆；b）标识范围：采购品、半成品、成品；c）状态的分类：本公司的测量状态分为待检状态、检验合格、检验不合格、待判定；加工状态分为已加工和待加工；d）标识方法：区域标识、标签、标牌、记录、标记、合格证等。443可追溯性的标识a）产品的可追溯性是指通过记载的唯一标识，追110、溯产品历史和应用情况或所处场所能力。可追溯性要求可来自合同要求，法律法规要求或公司质量控制要求。b）标识由供应、生产、仓库、质检、销售分段分级负责。c）可追溯性标识采取唯一性原始记录的方法。444标识职责：业务部负责采购品的标识管理，技术质量部负责测量状态标识的管理；生产车间负责产品形成过程的标识管理；生产质量部（仓库）负责交付（入库）产品的标识管理。445当标识移植时，（如未加工变为已加工，待检变为已检，上道工序的标识变为下道工序的标识等）应变更适合于本产品或状态的规定的标识，以防止标识的混淆。446标识人和使用者应注意标识的保护。 45顾客财产的控制本公司的顾客财产是顾客提供的样本、菲林、111、原材料如纸等。生产质量部等部门应予以控制。a）业务部负责对顾客财产的接受标识和记录；b）生产质量部和仓库对所使用和控制的顾客财产进行保护；c）当顾客财产丢失、损坏或不适用时，业务部应及时向顾客报告并按原约定进行处理。46产品的防护a）防护目的：结合产品的特性提供有效的防护措施，以保持产品的符合性；b）防护对象：原材料、半成品、成品及包装；c）防护范围：从本公司内部处理直至成品完成交付到预定地点；d）防护内容：包括标识（包括运输标记）、搬运、包装、贮存和保护或隔离。应做到：1)对防护标识控制：建立并保持适当的防护标识，如包装标识、防火、防盗警示标识等；2)对搬运防护控制：提供适当的搬运方式和设备112、，防止在生产提供及交付的搬运时损坏产品；3)对包装防护控制：根据产品特点和产品标准及顾客要求包装产品，重点在于有利于产品搬运和贮存时的防护；4)对贮存防护控制：采购产品、中间产品和最终产品在生产及贮存期间应提供必要的仓储环境和设施条件，采取有效的管理控制措施，防止产品损坏、丢失、变质或误用及其它损害。5)交付过程防护控制：当产品交付时，应注意防防丢失、防包装破损，确保产品安全及时，保质保期交付到顾客手中。e）防护职责车间负责在生产过程中对产品实施防护；业务部负责采购品的防护；仓库负责产品保存的防护，业务部负责交付的成品及交付过程中的防护，技术质量部负责测量时的产品防护。5 相关文件5.1 文件113、控制程序5.2记录控制程序 5.3人力资源管理控制程序 5.4 监视和测量设备控制程序 5.5产品的监视和测量控制程序 5.6基础设施和工作环境控制程序 5.7与顾客有关的过程控制程序 6记录6.1生产计划 6.2 生产报表 6.3过程确认记录 6.4 生产记录20 环境运行控制程序(xx-14-xx)1 目的通过对与重要环境因素有关的运行和活动进行策划，对环境进行控制，确保管理方针、目标和指标的实现。2 适用范围适用于对公司的活动、产品和服务过程中的环境因素进行控制。3 职责3.1 各部门负责运行控制程序的贯彻执行。3.2 生产质量部负责组织对运行控制程序执行情况监督检查。4 工作程序4.1114、 策划4.1.1 公司对与环境因素有关的活动、产品、服务进行有效的策划和控制，减少环境污染，严格执行在以下几个方面建立的运行控制程序：1) 采购控制程序；2) 资源能源节约管理程序；3) 危险化学品控制程序；4) 持续改进控制程序；5) 固体废弃物管理程序；6) 污水废气噪声控制程序；7) 应急准备及响应控制程序；8) 印刷过程环境行为控制程序。4.1.2 对重要环境因素进行识别和分析后，制定目标指标,并根据需要制定相应环境管理方案。对一般环境因素通过法律、法规和其他要求及日常检查来控制。4.2 策划结果的实施4.2.1 各部门主管领导合理配备人、财、物，依据管理体系文件对环境因素进行控制，生115、产质量部对其环境活动运行情况进行监督检查。4.2.2 环境管理方案按要求交底到相关人员和班组长，作业交底要交底到班组长或班组长。4.2.3 相关部门负责本部门活动中环境的控制、环境管理员负责专业加工过程的环境和劳动保护协调工作并进行监督检查。4.2.5 在运行过程中发生不符合，执行不符合，纠正与预防措施控制程序。4.3 选择供方时，在合同中或附加协议中对供方提出环保要求。在运行过程中，主管部门要对供方进行相应的监测和测量。5 相关、支持性文件5.1 采购控制程序5.2 资源能源节约管理程序5.3危险化学品控制程序；5.4 持续改进控制程序；5.5 固体废弃物管理程序；5.6 污水废气噪声控制程116、序；5.7 应急准备及响应控制程序；5.8 印刷过程环境行为控制程序。6 管理记录6.1 体系运行检查记录表6.2固废收集记录6.3危险化学品台账6.4污染物检测记录21 应急准备与响应控制程序(xx-15-xx)1目的确定公司潜在的环境事故或紧急情况，最大限度的减少或消除由于紧急情况或意外事故所造成的损失；做出响应准备和响应，预防或减少可能伴随产生的环境影响。2适用范围适用于公司用地域内可能发生的环境事故和紧急情况的处理。3职责31企业管理部为内部环境事故及紧急情况的处理的归口管理部门，并负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证并完善本程序。32各部门负责配合生产质量部的救护工作，实施应117、急计划中的职责。4程序41本公司可能发生的环境事故紧急情况有：411火灾事故；412化学品溢漏及燃爆；413特殊气候引起的紧急情况如：暴雨、洪水、强风、地震等；414生产中出现的事故；415突发传染性疾病。42应急准备及预防措施421公司成立应急准备领导小组，并坚持24小时值班制度。422公司制定应急行动计划并经评审和培训、演练。423生产质量部对公司内防火设施进行检查，对主要的用电、用水设施进行检查。424库房管理人员及车间每天检查并及时发现化学品的溢漏和燃爆可能性，材料库应将危险化学品放于库房出口处，标识清楚，重点防护。库房内严禁烟火，禁止将火种带入。425公司员工在生产过程中，对容易产生118、事故的环节应按规定时间观察、记录，发生异常情况及时处理。426公司储备必要的应急物质及提供必要的应急交通工具，通讯工具及联系号码及方式。427生产质量部应加强对事故隐患巡查。43应急响应431火灾发生时，发现部门应立即采取救护措施，启动应急方案同时通知其他部门，组织救灾，并应及时切断电源，分工灭火，疏散人员、物资，尽可能减少损失，现场人员同时通知消防队报警，必要时联系医疗单位进行紧急救护。432当化学品溢漏时，发现人员应立即采取应急措施控制溢漏并报库房管理员及相关部门，对溢漏的化学品进行适宜的处置。433当生产和工作中突然出现不明原因停水、停电时，首先进行自我防护，同时应关掉相应设施，并迅速查119、明原因，采取相应措施。434当生产现场出现意外人员伤亡时，应立即采取救护措施。435当生产质量部接收到上级或相关部门关于洪灾、地震及其它严重自然灾害及突发传染病信息时，应立即报告并在领导小组指导下制定或启动应急方案。436当遇到特殊气候，自然灾害时，各部门应对人员及财产采取保护措施，尽可能减少损失及减少给环境带来的影响，并事后总结，完善程序。44纠正与完善441事故发生后，各相关部门应组织分析事故原因，针对导致意外事故的原因，采取纠正措施，交管理者代表审批后予以实施，企业管理部对其实施效果进行监督验证。事故的调查执行事故（事件）调查和处理程序。442生产质量部视情况组织对本程序进行评审修改，并120、按文件控制程序执行。5相关文件51文件控制程序52生产管理规定53应急处理方案6记录6.1应急设备清单6.2应急方案明细表6.3应急准备领导小组名单6.4应急方案演练记录6.5紧急情况(事故)处理登记表22 监视和测量设备控制程序(xx-16-xx)1 目的对用于确保质量环境符合规定要求的测量设备进行控制，确保测量结果的有效性。2 适用范围适用于对质量环境监测设备的控制。3 职责3.1 设备部a) 负责对监视测量设备的管理；负责对测量设备的校准； b) 负责对偏离校准状态的测量设备的追踪处理；3.2 生产车间进行维护保养。4 程序4.1 测量设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置测量设121、备，对其的采购和验收，执行设施和工作环境控制程序。4.2 测量设备的初次校准a) 经验收合格的测量设备，由技术质量部负责送国家计量部门检定或校准人员自行校准，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯一性标识并负责建立总台帐，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产公司家并确定其校准周期、校准日期、放置地点等；b) 对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据；4.3 测量设备的周期校准4.3.1 设备部每年十二月编制下年度周期检定计划：a) 对需外校的测量设备，由技术质量部负责联系国家法定计量部门进行校准，并索取校准报告；b) 对需进行内部校准的测量设备，设备部规定校准的方法，使122、用设备、验收标准及校准周期等内容，由校准人员根据校准计划执行周期校准并填写内校记录；4.3.2 校准合格的设备，由校准人员贴“合格标签”，并标明 有效期；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准。4.3.3 对于测量设备，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录。4.4 测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制4.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.4.2 在使用测量、设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.3 使用者在测量设备的搬运、维护和贮存过程中，123、要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏和失效。4.4.4 测量设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡上。4.5 测量设备偏离校准状态的控制4.5.1 发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告技术质量部。技术质量部应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。生产质量部应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。4.5.2 对暂时不用，需封存的测量设备，由使用部门提出申请，设备部批准，可封存，如再使用，需进行校准后方可使用。4.5.3 对无法修复的测量设备，经设备部确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6 124、测量设备的环境要求测量设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由设备部负责监督检查。4.7 测量标准装置的管理4.7.1 测量标准设备由设备部专人负责保养。4.7.2 测量标准设备由设备部制定固定计划，并送检。4.8当使用计算机软件用于监视和测量时，应进行确认再确认。5 相关文件5.1 设施和工作环境控制程序6 质量记录6.1 监视测量设备台帐6.2 周期检定计划23 测量、分析和改进为确保和证实产品、质量环境管理体系的符合性，持续改进质量环境管理体系的有效性，在对监视和测量活动做出规定、策划和实施时，应考虑如下几点：1.在确定监视和测量的项目、测量点时要考虑能使公司获益；2.要考虑采取适宜的125、措施，而不是单纯用于积累信息；3.确定监视和测量的方法，应考虑包括使用统计技术在内；4.应按规定和策划的结果实施监视和测量活动。根据上述要求，编制下述文件以明确本公司监视测量、分析和改进的要求：8.1 顾客满意程度测量程序 (xx-19-xx)8.2 内部审核控制程序 (xx-10-xx)8.3 过程和产品的监视测量程序 (xx-20-xx)8.4 合规性评价管理程序 (xx-21-xx)8.5 不符合、纠正与预防措施控制程序 (xx-22-xx)8.6 数据分析控制程序 (xx-23-xx)8.7 持续改进控制程序 (xx-24-xx)24 顾客满意程度监视测量程序(xx-17-xx)1.目126、的以增强顾客满意为目标，建立监视系统，收集、分析和利用顾客对公司是否满足其要求的有关信息，确保顾客的需求和期望得到确定，转化为要求，并予以满足。2范围 本程序适用于对外部顾客满意的监视和测量。3职责21业务部负责顾客满意的监视和测量的归口管理。为所有顾客建立档案和进行满意程度的调查，收集有关数据和信息，汇总分析，并将有关结果提供评审。22企业管理部负责有关纠正措施的监督检查。23 各相关部门负责收集相关顾客信息并制定实施纠正措施。24 管理者代表主持顾客满意度的评审。4.工作程序41 公司的生存和发展依存与顾客。增强顾客满意是本公司的根本追求。在总经理和管理者代表的领导下，建立监视顾客对本公司127、是否满足其要求的感受的有关信息系统，作为对质量管理体系业绩的一种测量。42业务部通过走访顾客和市场调研，按与顾客有关的过程控制程序的要求，识别顾客明示的或隐含的需求和期望、主要竞争者的技术、质量和价格水平等信息；各相关部门根据本部门特点收集相关信息。43 对顾客满意（或不满意）信息的收集和竞争方面的数据收集431 收集的内容a)有关产品质量、交付等方面顾客的反馈；b)顾客需求的变化；c)竞争对手方面的相关数据；d)服务效果及成本方面的信息。432 收集的方式采取口头的或书面的，直接或委托其它方的方式收集信息。a)直接收集顾客的抱怨（或投诉）；b)对顾客或市场的走访、调研；c)依据相关的市场、消128、协或媒体的报告获得；d)依据行业研究的结果；e) 业务部每半年向主要顾客发送顾客满意度评定表，书面征求顾客的意见，业务部按照评定办法计算得分并得出满意程度等级结果；f)各部门（人员）根据本部门特点发现收集顾客信息，并填写顾客信息（投诉）反馈表，交业务部处理。433 对信息收集的监视a)调查对象的覆盖面应不低于90%，调查表的有效回收率应大于80%，否则此次调查无效；b) 业务部对3.3.2确定的收集方式的进展和收集情况实施检查和追踪，保证有足够的来自顾客的意见和感受，如果一个月内，被调查者没有答复，应电话追踪或口头调查，保证调查结果具有代表性和可信性；c)对顾客的抱怨、投诉应登记、记录，并及时129、处理。44 调查结果分析441业务部每半年利用适宜的统计技术（如描述性统计）将调查收集到的数据和信息汇总、统计计算，将顾客不满意的趋势和不满意的主要方面形成文件，得出定性或定量的结果。 442业务部组织相关部门对调查结果进行评估。a)同比分析：往年的结果和今年的目标进行比较，以得到相应的数据和信息（如投诉率等），判别是否反映了公司的实际与要求的符合性，满足顾客需求和期望以及产品价格和交付等方面的情况；b)水平分析：将数据和信息（即顾客满意程度）与行业内的竞争对手或其他企业的水平相比较，找出差距，分析原因，形成文件。c)重点分析：重点分析评价并找出顾客不满意的关键因素，并就如何加强对其重点监视提130、出测量和监控的办法。45 顾客满意度的评价451 管理者代表主持（必要时总经理主持）相关部门参加，对调查评估结果进行评价，用以评价公司质量管理体系当前的业绩、与顾客和市场需求 的差距、在竞争中所处的位置。452 通过评审，识别和确认顾客明示的或隐含的需求和期望，并将这些需求和期望转化为公司的明确要求，制定改进措施并通过质量管理体系的运作得以实现。453 根据顾客满意度的成功或失败的原因质检部组织各相关部门按纠正和预防措施控制程序的要求，制定和实施纠正措施，并跟踪、监督实施结果，为设定来年的目标提出建议和意见。454 对顾客反映满意的方面，市场部应报请总经理对相关部门或人员及时表扬和奖励。46 131、顾客档案的建立业务部负责为所有顾客建立档案，详细记录名称、地址、电话和联络方式及定购（使用）产品的批号、型号、规格和数量，反馈的信息，以便了解顾客的订货意向，作为新的服务准备。47顾客满意度方面的信息的收集、汇总、分析、评估应保持记录，作为管理评审的输入，并执行记录控制程序。5相关文件5.1 纠正和预防措施控制程序 5.2 与顾客有关的过程控制程序 5.3 记录控制程序6记录6.1顾客满意度评定表6.2顾客信息（投诉）反馈表6.3顾客档案6.4顾客满意度信息统计分析评价表6.5纠正、预防措施处理单25 内部审核控制程序(xx-18-xx)1 目的验证质量环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有132、效地保持，实施和改进。2 适用范围适用于公司质量环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3 职责3.1 总经理a) 批准组织年度内审计划和审核实施计划；b) 批准内部审核报告；3.2 管理者代表a) 全面负责内部质量环境管理体系审核工作；b) 选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部审核报告。3.3 企业管理部a) 编写年度内审计划并负责组织实施；b) 组织、协调内审活动的展开。3.4 内审组长a) 编制、实施本次内审计划；b) 编写内审报告。4 程序4.1 年度内审计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由内审组长负责策划133、各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，总经理批准。每年至少进行一次内审并且时间间隔不得超过12月，并要求覆盖本公司质量环境管理体系的所有要求。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：a) 组织机构、管理体系发生重大变化；b) 出现重大质量环境安事故，或用户对某一环节连续投诉；c) 法律、法规及其他外部要求的变更；d) 在接受第二、第三 方审核之前；e) 在质量体系认证证书到期换证前。4.1.2 年度内审计划内容a) 审核目的、范围、依据和方法；b) 受审部门和审核时间。4.1.3 根据需要，可审核质量环境体系覆盖的全部要求和部门，也可以134、专门针对某几项要求或部门进行重点审核：但全年的内审必须覆盖质量环境管理体系全部要求。4.2 审核前的准备4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系内审员负责。4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a) 审核目的、范围、方法、依据；b) 内部审核的工作安排；c) 审核组成员；d) 审核时间、地点；e) 受审部门及审核要点；f) 预定时间，持续时间；g) 开会时间；h) 审核报告分发范围、日期。4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要135、详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5 内部审核员应经认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.5.6 审核的依据包含：ISO9001标准要求、ISO14001标准要求、GB/T28001标准要求、环标产品要求及本公司编制的质量环境环标产品体系管理手册、工作手册、产品标准、适用的法律法规等。4.3 内审的实施4.3.1 首次会议a) 参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由企业管理部保留签到。审核组长主持会议。b) 会议内容136、：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2 现场审核a) 内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。b) 内审组长需每日召开审核组内部会议，全面了解该日内审情况。c) 内审时审核员要公正而又客观地对待问题。4.3.3 审核报告4.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告，相关部门领导确认后，相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对137、实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.3.2 审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。4.3.3.3 现场审核后一周内，审核组长完成内部审核报告，交管理者代表审核，总经理批准后发至各部门。审核报告内容包括：a) 审核目的、范围、方法和依据；b) 审核组成员、受审核方代表名单；c) 审核计划实施情况总结；d) 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；e) 存在的主要问题分析；f) 对公司质量环境管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。4.3.4 末次会议a) 参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由企业管理部保留签到。审核组长主持会议。b) 会议内容：内审组138、长重审审核目的，宣读不符合报告；宣读审核结论；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。c) 本次内审结果要提交公司管理评审。5 相关文件5.1持续改进控制程序6 管理记录6.1 年度内审计划6.2 审核实施计划6.3 内审检查表6.4 内部审核报告6.5 不合格项分布表6.6 内审不符合报告26 过程和产品的监视测量程序(xx-19-xx)1 目的对产品实现的过程必须进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。2 适用范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。3 职责3.1 生产139、质量部负责管理体系过程的测量和监控。3.2 生产质量部负责对生产过程的产品测量和监控。3.3 各部门负责各自过程的测量和监控。4 程序 4.1 过程的测量和监控4.1.1 生产质量部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。4.1.3 与质量相关的各过程应根据组织总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如车间的工艺技术指标、采购产品的合格率、业务部的销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监控：a140、) 生产质量部负责对质量形成的关键过程进行测量，对检验数据进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的工序；b) 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，生产质量部组织有关部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进措施时生产质量部责成责任部门制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，生产质量部负责跟踪验证实施效果。4.1.4 生产质量部利用内部审核活动和管理评审的结果实施对管理过程的监控，当发现管理过程的能力未达到预期值时，组织采取适宜的纠正或纠正措施满足要求。4.2 产品的测141、量和监控4.2.1 技术质量部负责编制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。4.2.2 进货验证4.2.2.1 对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，填写进货验证记录,交给检验员。4.2.2.2 检验员根据进货验证规程进行全数或抽样验证，并填写进货验证记录相应栏目：a) 仓库根据合格记录或标识办理入库手续；b) 验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按不合格控制程序进行处理。4.2.2.3 紧急放行当生产急需来不及验证，在可追溯的前提下，由技术质量部填写紧急(例外)放行申请单142、，经总经理批准后，一联留存，一联交仓库。a) 仓库保管员根据批准的紧急(例外)放行申请单，按规定数量留取同批样品送检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行。b) 在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验：不合格时，生产质量部负责对该批紧急放行产品进行追踪处理。4.2.2.4 采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。4.2.3 半成品的测量和监控4.2.3.1 过程检验对设置检验点的工序，检验员依据作业指导书的要求进行检验。对合格品可转入下一道工序;对不合格品执行不合格控制程序。4.2.3143、.2 巡回监控生产过程中，生产质量部应进行监督，认真检查操作者的作业方法、各项工艺技术指标是否达标；根据需要通知检验员抽检，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行不合格控制程序。4.2.3.3 半成品检验中，发现工艺技术指标达不到公司规定值时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制；当工艺技术指标远离公司规定值时，技术质量部应责成责任部门提出改进计划，执行纠正预防措施控制程序。4.2.3.4 在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验而例外放行，应参照执行4.2.2.3的有关规定。4.2.4 成品的测量和监控4.2.4.1 需确认所有规定的进144、货验证、半成品测量和监控均完成，并合格后才能进行成品的测量和监控活动。4.2.4.2 检验员依据规定进行检验。并填写“成品检验记录”。合格品贴上“检验合格证”。不合格品按不合格控制程序执行。4.2.4.3 除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：a) 这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b) 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。4.2.5 测量和监控记录4.2.5.1 在测量和监控记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了测量和监控，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格控制程序。4.2.5145、.2 测量和监控记录由主管部门负责保存。5 相关文件5.1 持续改进控制程序5.2 不符合、纠正与预防措施控制程序6 质量记录6.1 进货验证记录6.2 紧急(例外)放行申请单6.3 产品检验记录27 合规性评价管理程序(xx-20-xx)1 目的建立起公司生产、经营活动遵守有关的质量环境方面的法律法规及其他要求的评价渠道(方法)，对不符合的行为进行纠正，保持对法律法规及其他要求的符合性。2 适用范围本程序适用于公司的有关产品、活动、服务遵守的质量环境法律、法规、标准及其他要求的评价。3 职责3.1 企业管理部是对适用的法律、法规和其他要求做出评价的主要职责部门，负责合规性评价的组织、记录、评146、价报告的编制发放。针对部门的不符合所制定的实施的纠正与预防措施进行验证。3.2 企业管理部负责、生产质量部配合，对参与评价人员的能力进行确认。3.3 生产质量部(包括车间)、业务部等部门应该配合企业管理部进行合规性评价，针对所在部门的不符合，制定和实施纠正与预防措施。3.4 管理者代表负责适用的法律法规遵循情况评价报告的审批。出现重大不符合时，召集有关部门研究解决问题。4 工作流程4.1 评价时间、频次：正常情况下，每年至少一次，一般在年初或年末，中间间隔不超过12个月。特殊情况下应及时评审，如：a 法律法规发生重大变化；b 产品更新变化；c 工艺变化、设备变化；d 新改扩建项目；e 出现了重147、大事故或重大污染；f 员工及相关方有重大抱怨。4.2 参与评价人员能力要求a 必须熟悉相关的法律法规与其他要求；b 经过法律法规培训并考试合格；c 熟悉本公司生产、工艺、设备；e 熟悉本公司环境因素/危险源及重要环境因素/重大危险源；f 在本公司工作三年以上；g 具有一定的环境保护知识；h 有能力参与纠正措施与预防措施的制定及实施。4.3 评价方法合规性评价可以采取以下方法：a 集中式：可利用会议的形式进行，由企业管理部组织有关部门以会议形式集中评价，通过现场观察，以往运行控制记录的查阅及面谈的方式，形成合规性评价报告。b 二级评价：分散评价再集中，各部门各自评价后，由企业管理部汇总、补充、确148、认，形成合规性评价报告。C 结合日常监控，各部门日常监控发现法律法规不符合时，及时书面报告企业管理部。d 可结合内审进行。4.4 评价内容a 法律：全国人大颁布的环保法律如：宪法、刑法、环境保护法和单行法、相关法；法规：国务院和省人大颁布的有关环境保护的条例和实施细则以及国务院各部、委、局颁布的有关环境保护的规章制度；标准：国家和地方颁布的产品标准和环境标准；国际公约：关于环境保护的公约；其他要求：各级政府有关环境保护方面的规范性文件、地方有关的环境要求、相关行业的要求、非法规性文件和通知等。b 结合本公司活动、产品、服务实际情况。4.5 评价输出由企业管理部编写合规性评价报告并附“合规性评价149、表”经管理者代表审批后，分发至有关部门，并由企业管理部将其作为管理评审的输入。4.6 纠正与预防措施对不符合法律法规及其他要求的情况，发生部门要采取纠正与预防措施，由企业管理部进行跟踪验证。出现重大不符合时，管理者代表召集有关部门研究解决问题。按纠正预防措施管理程序执行。5 相关文件5.1 持续改进控制程序5.2 文件控制程序5.3 人力资源控制程序6 管理记录6.1 合规性评价表28 不合格品控制程序(xx-21-xx1.目的通过对不合格品的识别、标识、记录、隔离、评审和处理的控制，防止其非预期使用和交付。2.范围本程序适用于不合格的采购品、中间产品和最终产品，以及交付或交付后发现的不合格品150、的控制。3 职责 2.1生产质量部负责不合格品的识别、标识、隔离、记录及不合格品的审理的管理工作； 2.2副总经理对有争议的让步申请（让步接收、例外放行等）进行仲裁和最终处理； 2.3 生产车间和业务部及有关部门分别负责对不合格品采取措施和处理工作。4. 工作程序 4.1 不合格品的分类 4.1.1 不合格品包括采购产品、中间产品和最终产品及交付或使用后发现的不合格品。4.1.2 不合格品按严重程度分为A和B两类： A类：经检验判定的批量不合格；造成较大经济损失，或直接影响成品质量的主要功能、性能指标的不合格； B类：个别或少量的轻微的不影响产品质量的不合格。技术质量部规定本公司A、B类不合格151、品的判定标准。4.2不合格品的识别由质体裁量部负责。质检人员在对采购品、中间产品和最终产品各过程阶段实施监视和测量时识别不合格，并防止漏检。4.3 检验人员应按规定做好各类不合格品的判定记录。生产人员应做好自检记录。4.4 不合格品的标识和隔离4.4.1 不合格品的标识可以用标牌、标签、标记、产品代号、图号、批次号或其它适用方法标识。4.4.2 无论是采购产品、中间产品、最终产品，还是生产、转运、仓储、测量等哪一个过程发现不合格，均应由检验人员标识后，责任部门将其放置于不合格品区予以隔离，等候处理。4.5 不合格品评审和处理4.5.1 评审时机：经检验识别为不合格品时，即应组织不合格评审。4.152、5.2 评审不合格品可根据具体情况实施分级管理：a)对B类质量问题由质检人员审理，在检验报告上作出审理结论，必要时报部门经理审批。b)对A类质量问题由质检部组织有关审理人员共同评审，填写“不合格品审理单”。c)对有争议的让步申请，由质量副总经理对其进行仲裁和最终处理，作出审理结论，并填写“不合格品审理单”。d)本公司采购品、中间产品、最终产品中的不合格品经审理后的处理结果可能有以下三种：1)降级降等；2)拒收或报废；3)返工。4.5.3不合格品返工等处理后，由质检部按验收标准验证其是否符合规定的预期使用要求。验证不合格的，由检验人员作出标识、隔离存放。由质检部经理在检验记录单上作出处理决定，并153、通知责任部门。4.5.4经顾客批准，且符合法律法规要求，可采取让步接收、放行或接受不合格品。但非顾客批准时，本公司不允许让步接收、放行或接受不合格品。4.5.5当在交付或开始使用后发现不合格时，应分析原因，采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的措施，如赔偿或按其它规定处理，并按A类产品质量问题对待。必要时与顾客协商处理以满足顾客的要求。4.5.6针对不合格品的性质和影响程度，应采取相应的纠正、预防措施，并执行纠正和预防措施控制程序。4.6 保持不合格的性质、评审及所采取的任何措施的记录，记录执行记录控制程序。5.相关文件 产品的监视和测量控制程序 纠正和预防措施控制程序 记录控制程序5.记录154、不合格品审理单 不合格品返工单不合格汇总表29 数据分析控制程序(xx-22-xx)1 目的收集和分析适当的数据，以确定管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2 适用范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。3 职责3.1 企业管理部负责归口管理公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。3.2 各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流和本部门统计技术的具体选择与应用。4 程序4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2 数据的来源4.2.1 外部来源：4.2.1.1 政策、法规、标准等；4.2.1.2 地方政府机构检查(包括环境检测)的结果及反馈；4.2155、.1.3 市场动态；4.2.1.4 相关方(如顾客、供应方)反馈及投诉等。4.2.2 内部来源4.2.2.1 日常工作，如目标完成情况、生产过程检查记录；4.2.2.2 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；4.2.2.3 紧急情况，如出现突发事故等；4.2.2.4 管理检查和环境监测结果的信息；4.2.2.5 其他信息，如员工建议等。4.2.3 数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。4.3 数据的收集、分析与处理4.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：4.3.1.1 顾客满意程度；4.3.1.2 服务满足顾客需求的156、符合性；4.3.1.3 过程、服务的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会；4.3.1.4 供方的信息等。4.3.2 外部数据的收集、分析与处理4.3.2.1 企业管理部负责政府相关部门，认证机构的监督检查结果及反馈数据，生产质量部负责产品质量标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行持续改进控制程序。4.3.2.2 政策法规类信息由企业管理部及相关部门收集、分析、整理、传递。4.3.3 内部数据的收集、分析与处理4.3.3.1 企业管理部依照相应规定传递质量方针、质量目标、内审结果等的信息。4.3.3.2 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不157、合格项，执行持续改进控制程序。4.3.3.3 紧急信息由发现部门迅速报告公司主管部门处理。4.3.3.4 其他内部信息获得者可用信息联络处理单反馈。4.4 数据分析方法4.4.1 统计技术的常用形式：1) 直方图2) 因果图3) 排列图4) 调查表4.4.2 统计技术的应用企业管理部采用控制图、因果图等统计技术对现场达标及顾客投诉、回访等过程存在的问题，组织有关人员进行原因分析，并制定预防措施。采用调查表、直方图等统计技术对材料不合格问题进行原因分析，并制定预防措施。4.4.3 统计技术使用流程各相关部门应用统计技术时，可按如下程序进行：4.4.3.1 调查现状确定统计分析对象制定计划方案 明158、确采用的统计分析技术 得出分析结果制定改进措施整理分析改进过程中的技术数据 验证改进措施4.4.4 统计技术应用注意事项应用各种统计技术进行分析之前，应事先确定利用何种统计技术。5 相关文件5.1不合格品控制程序5.2持续改进控制程序6 管理记录6.1数据分析统计表30 持续改进控制程序(xx-23-xx)1 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现管理体系的持续改进。2 适用范围适用于公司管理体系运行过程中改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3 职责3.1 生产质量部负责组织对管理体系持续改进及纠正和预防措施的控制。 3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3.3 管理者代表负159、责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。4 程序4.1 持续改进的策划和管理4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高管理的有效性和效率，在实现质量、管理方针和目标的活动过程中，持续追求对质量、质量环境管理体系各过程的改进。4.1.2 改进活动4.1.2.1 对涉及现有过程和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：4.1.2.2 改进项目的目标和总体要求；4.1.2.3 分析现有过程的状况确定改进方案；4.1.3 实施改进并评价改进的结果。4.1.4 企业管理部通过管理方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，160、确定需要改进的方面，组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。4.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。4.2.2 识别不合格4.2.2.1 对管理体系各过程输出的信息进行识别：4.2.2.2 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定控制限时；4.2.2.3 管理评审发现不合格时；4.2.2.4 顾客对产品质量及服务投诉时；4.2.2.5 内审发现不合格时；4.2.2.6 采购物品出现严重不合格；4.2.2.7 其他不符合质量环境管理方针、目标、或管理体系文件要求161、的情况。4.2.3 对不合格的评审、原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术分析问题原因。4.2.3.1 对情况“4.2.2.2、4.2.2.3、4.2.2.7”由技术质量部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门组织对不合格的评审并填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，技术质量部跟踪验证实施效果。4.2.3.2 对于情况4.2.2.4，由部门负责人填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，转生产质量部组织评审，并确定责任部门，由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，企业管理部跟踪验证实施效果并及时转告顾客取得他们满意。4.3.3.3 对情况4.2.2.5，162、由审核组发出不符合报告，执行内部审核程序。4.2.3.4 当出现情况4.2.2.7时，技术质量部组织评审并填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏并组织责任部门尽快纠正，以免造成重大损失或危害。4.2.4 每项纠正措施完成后，责任部门要进行跟踪验证，评审所采取措施的有效性，在纠正和预防措施处理单上签名确认，防止类似的情况再发生。4.3 预防措施4.3.1 应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2 识别潜在不合格4.3.2.1 以往的内审报告、管理评审报告；4.3.2.2 纠正、预防、改进措施执行记录等163、。4.3.2.3通过记录，可以及时了解体系运行的有效性，过程、产品质量环境趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3 发现有潜在的不合格事实时， 根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由技术质量部召集相关部门进行评审，分析原因，定出预防措施和责任部门，填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，跟踪验证实施效果后报技术质量部，对预防措施的有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要164、的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.4.2 技术质量部编制改进、纠正和预防措施情况一览表，记录各次措施的发生时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。4.4.4 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5 相关文件5.1内部审核程5.2文件控制程序5.3不合格品控制程序6 管理记录6.1 纠正和预防措施处理单6.2 改进、纠正和预防措施实施情况一览表31 对相关方施加影响控制程序(xx-24-xx)165、1 目的对相关方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响，以提高相关方的环保意识。2 适用范围适用于本公司所有的相关方控制。3 职责与权限3.1 业务部负责向供方、销售合同方、外协服务方、废弃物处理者及相关其他相关方宣传公司的环境方针，且对相关方的有关活动提出环境保护的要求和施加影响。3.2 其他部门按照接触的有关相关方执行上述工作。4 程序4.1 宣传环境知识4.1.1 各部门与归口管理的相关方之间应进行以下信息交流，并留下记录：1） 向相关方传达我司的环境方针，使其了解我司的环境管理的宗旨和方向。2） 定期与相关方交流环境保护方面的信息，并对其环境意识施加影响。4.2 相关方的调查业务部组织166、各部门按分管关系对本部门负责的相关方形成相关方名单，并对其在环境保护现状和能力方面进行调查，具体内容如下：1） 是否取得了ISO14001认证或有认证计划。2） 是否有其它环保方面的计划。3） 排污、排气、噪声等是否超标。4） 生产中是否产生有毒废弃物或废气，是否采取有效措施进行处理。5） 运输车辆是否使用含铅燃油，尾气排放是否超标等。4.3 相关方评价及评选重点相关方4.3.1 选定重点施加影响时应从以下几方面考虑：1） 与本公司的重大环境因素有关。2） 相关方曾有违反环境保护的法律、法规的行为。3） 物料供应量较大的供方。4.3.2 选定方法各部门选定的重点施加影响相关方，形成经管理者代表167、批准后进行重点管理。4.4 对相关方的控制4.4.1 对一般相关方的控制要求1） 对于提供危险化学品的供方，当法律、法规规定的要取得经营许可证时，要向其索取经营许可证的复印件，并要求在运输过程中，采取有效措施防止污染环境。2） 要求供方尽量循环使用包装材料。3） 要求其遵守环境保护的法律、法规。4） 必要时对其进行环境审查，如有违反，应提出纠正措施并限期整改。4.4.2 对危险废弃物委托处理单位的要求业务部要求其提供危险废弃物处理的资格及能力证明（当地环保局证明）。4.4.3对运输承包方的要求1） 对于非化学品的运输车辆进入厂区时，应遵守：不能超速行驶；不能在厂区内鸣喇叭；不能乱扔废弃物；防止168、车辆漏油。2） 对于化学品的运输车辆进入厂区时，除应遵守上面的要求外，另外的可参照危险化学品管理程序。3） 所有运输车辆在运输过程中和厂区内应减少废气及噪声的排放。4.4.4 对重点施加影响相关方的控制要求。对于重点施加影响的相关方除4.4.1中的相关要求外，还应对其环境因素进行调查，并将结果记入主要相关方信息交流一览表中。4.5 跟进、评价。当发现其不符合环境保护的要求时，生产质量部应发出书面整改要求，并限期纠正（必要时可由企业管理部协同定期对其进行环保方面的教育培训），当纠正措施无效时，应调整或终止其业务关系。5 记录5.1相关方一览表32 污水废气及噪声排放控制管理程序(xx-25-xx169、)1目的为了加强公司污水废气排放及噪声控制管理，减少对地域环境及人员健康的不利影响，制定本程序。2适用范围本程序适用于公司范围内污水废气排放管理及噪声控制管理。3职责31生产质量部311确认公司产生污水、废气、噪声的地点、工序及设备，了解其中的主要污染物成分、排放量及对环境的影响程度（与环境标准的符合度），并逐项建立档案。312识别各项环境因素的重要程度，有效地组织监督、管理、安排监测任务，分析监测结果，如有不符合则采取相应措施，监督纠正直到符合规定要求。32相关部门的职责321有排放污水、废气、噪声的部门负责人应按环保要求作业，使污染物排放最小化。322如出现不符合（超标排放）应及时查清原因170、，进行改正，并做好记录。4工作程序41污水排放管理措施411办公区内污水管道与雨水管道严格分开，禁止将污水排入雨水管道。412废油、废化学品等对环境会造成较大危害的物品禁止倒入下水道，应妥善存放在专门容器中，由指定协作单位回收。413禁止将废渣冲入下水道或农田（如各种废弃物、泥土、垃圾等）。414生活污水必须经化粪池沉淀，压氧细菌分解后排放，化粪池每三年清理一次。415职工食堂内的食堂隔油池要定期清洁，含油量较多的废水禁止不经分离直接倒入下水道。食堂污水排放口必须设置过滤网，滤出的垃圾按生活废弃物处理。416当公司不设食堂，生产现场员工在外部酒店就餐时，就餐造成的污水应自觉倒入贮存器内或市政污171、水道内，严禁随地倾倒。417垃圾必须及时运至指定地点，以防雨天污水流入雨水管道或农田。418禁止在公司内冲洗汽车，以免将油污冲入雨水或污水管道。419滴在地上的油及化学品要用抹布擦拭干净，再将抹布放入指定的地方，禁止用冲洗流入下水道或农田。4110每年由政府批准的有关法定资格的单位对污水排放的各项指标进行监测。如出现不符合时，应立即整改，并增加监测次数以证明绩效。42废气排放管理措施421排出的废气量较多，对环境影响较大的设备须设有排气处理装置，以确保废气排放达到法规要求。422公司所有的汽车应每年定期年审，确保废气排放达到法规要求。423对生产过程中化学品配制、搅拌、使用所产生的有毒有害气体172、，应采取措施予以控制。424对道路清扫或其它生产过程中造成的扬尘应采取措施，降低对大气的污染。425公司每年应进行关于废气排放的各项指标的监测。43噪声控制管理措施431排放噪声大的设备应进行隔声防震，以保证场界噪声达标。432生产场所噪声超出劳动保护有关要求时，企业管理部应对员工提供必要的听觉保护措施，并负责监督实施。433公司每年对噪声状况进行监测一次。44监测和测量管理441生产质量部负责安排“水气声”的监测和测量，承担监测和测量的部门可以是本公司，也可由有资质的外部部门承担。442各相关管理部门应制定措施，减少污染并负责监督实施。443生产质量部应将监测和测量结果向环境管理者代表报告，173、包括委托外部单位的测量数据。444环境管理代表应组织对监视测量结果分析，判定符合/不符合，并告知有关部门及总经理。监测和测量结果如有不符合，相关部门应找出原因，提出纠正措施，并按纠正/预防措施管理程序执行。采取措施后，应再安排监视测量以证明其绩效。5相关文件51相关法律法规规章6记录61监测记录（水气声）62纠正预防措施处理单33 固体废弃物管理程序(xx-26-xx)1目的明确公司废弃物的分类及收集、保管及处置的方法和控制要求。2适用范围本程序适用于公司范围内废弃物的管理。3用语定义与分类所谓废弃物是指公司生产、办公或进行其他活动所产生的污染环境的物质。公司根据废弃物的性质和实际状况，将废弃174、物分为危险废弃物、生产废弃物、一般废弃物三大类。a、危险废弃物：可能对周边环境或人体安全健康有害的剧毒、易爆、辐射、放射、感染性的废弃物质；b、生产废弃物：因公司生产活动而产生的非危险的废弃物质。生产废弃物根据性质分为可回收和不可回收两类；c、一般废弃物：不属于危险废弃物和生产废弃物，因公司日常活动（办公、生活等）所产生的废弃物。4职责41财务部对废弃物总体归口管理，主要负责公司废弃物处理的整体监督和对外部各方的协调，指导监督各部门主管人员工作并明确其职责。42各部门负责人为废弃物处理责任者，担负有以下职责：421指导和监督本部门生产办公等活动所产生的废弃物得到正确妥当处置。422协助公司顺利175、完成国家及地方对废弃物的管理规定事项。43各部门负责人指定废弃物处理担当人员，主要担负以下工作：（1）确实按照规定方法对废弃物进行分类处置。（2）负责废弃物放置场所的标识和整理。5程序51废弃物的委托处理财务部对废弃物处理的外部回收机构进行调查，挑选具备资格的外部回收站。与之签订协议后，委托其对公司的废弃物进行处理。52固体废弃物分类一览表的制作使用与评审521各部门根据废弃物的分类及固体废弃物分类基准表编制固体废弃物分类一览表，生产质量部编制公司统一的一览表。其中，危险废弃物应指定有资格的处理人员。522各部门在有新的生产活动，如：生产现场的变更、使用新工艺或新设备，产品参数和交付情况变更时176、，应对固体废弃物分类一览表进行重新评审。523正常情况下，每年重新评审一次，必要时进行修订。各部门出现新的废弃物且种类区分困难时，应向生产质量部查询。53废弃物分类的教育财务部组织各部门利用会议，告示或其他形式向各级人员说明废弃物分类的重要性和方法，使废弃物分类成为全员共识。54废弃物的具体处理各部门应对本部门产生的废弃物担负管理处置责任，主要实施以下事项：541确定暂时放置废弃物的场所并标识在简单易行的前提下，各部门应自行设定废弃物暂时放置场所。并按照分类明确标识，使之一目了然。以下为一般原则供参考：（1）同一场所废弃物箱设置数量应不影响工作的方便性为宜。（2）大量同类废弃物产生场所应设专门177、废弃物放置箱或场地。（3）种类多数量少之废弃物产生场所，暂时将可回收与不可回收的废弃物分开，在公司统一设置的废弃物暂置场所投放时再按分类进行投放。542废弃物投放各部门可将废弃物暂时投放在公司统一设置的废弃物统一暂置场所。废弃物投放时，应按照分类进行准确投放，防止混放、飞扬和异味产生。各部门暂置的废弃物场所的废弃物由各部门责任人每日运送到公司指定垃圾场所，或由委托方运走。543放置场所的维持废弃的放置场所应经常整理、清洁、清扫。防止异味、苍蝇、蚊子产生。企业管理部应进行检查。54 .4可利用废弃物应记录每次回收记录，填写于可回收利用废弃物回收登记表中。5.4.5印刷过程废弃物处置办法还应执行印178、刷环境行为控制程序。6相关文件61生产和服务提供控制程序62固体废弃物分类基准表6.3印刷环境行为控制程序7记录71固体废弃物分类一览表72可利用废弃物回收登记表固体废弃分类基准表分类示 例处理方法废弃场所危险废弃物荧光屏、铅蓄电池、充电电池、一般电池、复印机感光鼓、激光打印机硒鼓、油漆桶、天那水桶、日光灯管、压力容器瓶、碳粉、显像剂、油棉纱废弃处理（委托外部）垃圾场危险物品区（箱）生产废弃物1、废纸箱、废纸隔板、棉线、纸筒芯、废报纸、废杂志等回收处理（委托外部）垃圾场纸皮区2、废白纸：通纸废纸、打印废纸等再利用或回收处理（委托外部）垃圾篓（箱）3、金属：不良金属部品、水龙头、刀片、钢尺、铁夹179、金属瓶、废旧钢材回收处理（委托外部）垃圾场金属品区4、塑胶类：不良塑胶部品、塑料袋、气泡袋、打包带、部品盒碳粉瓶、塑料揭示牌、塑料盖、塑料夹、塑料瓶（盖）胶卷盒、打包带、打包扣、打印机盒、塑料手套、塑料尺、塑料刀叉、投影胶片回收处理（委托外部）垃圾场塑胶品区5、发泡：发泡材、海绵回收处理（委托外部）垃圾场发泡品区6、橡胶类：废轮胎、废橡胶部品回收处理（委托外部）垃圾场橡胶品区7、玻璃：玻璃瓶、玻璃杯、电脑保护屏（玻璃）、玻璃空回收处理（委托外部）垃圾场玻璃品区8、木材：木栈板、木箱回收处理（委托外部）垃圾场木材区9、不回收生产废弃物、废折叠椅子、带轴（金属）滚轮、单向轴套螺丝刀、剪刀、单向齿180、轮、电源插座、生产灰渣等废弃或回收处理（委托外部）垃圾场工业废物区一般废弃物不属于以上两类物品的其他废弃物：手纸、剥离纸、干燥纸、名片、条纹胶带、毛巾、胶布、碎纸屑、清扫垃圾、植物叶子、工鞋、拖把、扫把、磨砂纸、香口胶、果核皮、砂轮、建筑垃圾、陶瓷品、烟头、烟灰、卫生垃圾、带胶膜纸、油性笔、白板笔废弃处理（委托外部）垃圾场一般垃圾区34 资源能源节约控制程序(xx-27-xx)1目的节约资源能源，减少资源能源的用量，有效的使用资源能源。2适用范围公司范围内所使用的资源、能源，包括水、电、油、纸张、原物料等。3职责31生产质量部在策划生产方案时应考虑到资源能源的节约，减少不可再生材料的使用，在生181、产流程的各环节节约资源能源的使用。32车间及相关使用设备单位应定期维护机器设备并保证其使用正常。33生产质量部根据识别出来的重大环境因素，组织各部门制定资源能源的节约措施，并对人员进行节约资源能源的教育。34生产质量部协同各部门设计相关的表格，组织相关人员对资源能源的使用状况进行统计、记录。并结合客户的物料回收要求及市场上物料回收信息制定并组织执行具体的回收计划。4工作程序41生产质量部在开发选择新材料、新设备、新工艺时，应考虑到对此材料/设备/流程的物料、人工节省状况等进行综合评估。42车间在接受新生产任务时，要组织有关部门进行预算评估，制定生产所用物料的耗用量，并控制各部门物料的领用，仓库182、严格按耗用量发放，超耗部分按公司相关超耗物料领用规定执行。43管理者代表在组织各部门设定目标指标时，应审查各资源能源使用单位确定的节约计划及目标指标。44业务部应提供相关的市场信息并不断收集公司人员对资源能源节省方面的意见建议。45生产质量部进行资源能源节约培训教育。46生产质量部协同各单位视生产进度，对节约能源资源工作统计汇总评价，对存在的问题提出纠正措施。47生产质量部组织相关人员将公司范围内的节约水、电、油、原材料等情况予以记录，并每半年汇总统计一次。4.8印刷过程资源能源节约见印刷环境行为控制程序。5相关文件51固体废弃物管理程序52采购控制程序53用水用电管理规定54节约行政用车规定183、55物料领用控制制度56可利用废弃物管理制度5.7印刷环境行为控制程序6记录61用水量记录表62用电量记录表63油用量记录表64可利用回收废弃物统计表65原材料节约统计35 危险化学品控制程序(xx-28-xx)1目的加强本公司危险化学品的全过程的管理控制。2适用范围适用于本公司所有危险化学品的管理控制。3职责31仓库管理人员负责危险化学品的库存管理。32业务部负责危险化学品的采购管理。33生产质量部负责生产过程中使用的危险化学品的管理。34生产质量部负责对所有危险化学品的管理、监督及检查。4程序41危险化学品的采购411业务部负责危险化学品的采购，在采购过程中应选择环境行为好的供方，并向其提184、供公司的相关方环境要求文件，合格供方的评定执行采购控制程序。412如有可能应要求供方提供化学品危险化学品的材料安全数据表（MSDS）或有关的其他性能说明等。413化学品上应有适当的标识如“危险化学品”、“防火”、“防爆”及“有害”等。42危险化学品的运输421选择有运输化学品、危险化学品资格的部门和持证的司机进行运输，并向其提供公司的相关方环境要求文件。422运输危险化学品时应有防泄露、防火、防爆等措施。423运输途中应防止撞击、倾倒，遵守安全运输规程。43危险化学品入库入库时仓库管理员对化学品、危险化学品进行必要的检查，应保证入库的化学品、危险化学品包装完整、标识清晰。44危险化学品的贮存4185、41应将化学品、危险化学品的库存量降至最低。442将危险化学品放在库房的出口处，分类分区储存，标识清楚，库房内配备灭火器，水龙头，防溢堰等处理泄露、着火等应急措施。443加强库房管理员的培训，使其熟悉相关化学品、危险化学品的MSDS及相关应急措施，并加强对库房的日常检查和定期检查。详见公司文件仓库管理办法。45危险化学品的使用451加强使用人员的培训，使其熟悉有关危险化学品的MSDS（物质性能资料表）或性能说明，制定危险化学品的领用制度、使用办法。452有化学品危险化学品的暂存地应有清楚的标识，有防挥发、防泄露、防火等预防措施。46危险化学品的废弃废弃的化学品、危险化学品容器应暂存指定场所，由186、生产质量部负责统一处理，暂存场地应有标识，配备防火、防泄露设施。47应急响应危险化学品的存放、使用、废弃过程中发生紧急情况，按照产品MSDS或性能说明及应急准备和响应管理程序的要求进行及时处理。5相关文件51应急准备和响应管理程序52采购控制程序53消防管理制度6记录61危险化学品清单36 环境监视和测量控制程序(xx-29-xx)1目的对公司重大环境影响的运行与活动实施监视和测量，以确保环境管理体系正常运行。2范围适用于公司对重大环境因素影响的关键特性的例行监测，对环境表现运行控制，环境目标指标符合情况及法律法规符合情况的评价。3职责31生产质量部对污水、废气、噪声等进行例行监视和测量；针对187、环境表现、运行控制情况实行跟踪，检查并记录；32企业管理部组织法律法规遵循情况的定期评价；33当存在环境监测设备时，技术质量部对其实施校准、维护和管理；34生产质量部协同各部门对目标、指标完成情况实施跟踪、统计；35环境管理者代表负责对监视和测量活动实施协调，提供资源，并采取相应的纠正/预防措施。4程序41生产质量部制定年度环境监视和测量计划，并报管理者代表批准；42环境监测计划应包括监测对象，监测时间，监测责任，并明确需保留的记录；43年内例行的监视测量应包括：a、对公司主要污水、废气、噪声产生点的监测，在工艺、设备、环境未发生根本变化时，每年监测一次；b、对运行控制中的诸多其它因素，例如固188、体废弃物的分类处理，危险化学品的管理，重点实施影响的相关方管理、节约资源能源管理等环境表现状况，除进行日常监视外，生产质量部应每半年检查评价一次；c、对公司应用的法律法规的适用性及遵循情况，由企业管理部负责跟踪，并每半年组织评价一次；d、对公司制定的环境应急预案，配置的应急设备，除实施演练后进行评价和平时检查外，生产质量部应每年组织评价一次；e、对公司识别的环境因素重要环境因素，除出现新工艺、新设备、新工艺时应重新评价外，生产质量部还应每年组织重新评价一次；f、对环境目标、指标的进度及完成情况，由生产质量部组织每半年汇总分析评价一次；g、对运行控制中编制的工艺、设备、检测等程序及作业指导书的发189、放，应用和适用性等情况，由企业管理部会同生产质量部等部门每半年检查一次，每年评审一次；h、企业管理部对在重要环境因素岗位工作人员的能力，意识、培训情况每半年评价一次。44上述测量、检查、评价活动应保留记录，凡是公司内部进行的监视和测量（如检查）可使用“管理体系实施情况检查表”，也可形成其它评价记录（如会议记录）。45对监视测量过程中发现的不符合项，要分析原因，明确责任，采取必要的纠正/预防措施。46当存在环境监测装置时，生产质量部会同技术质量部按监视和测量装置控制程序执行。47每年底环境管理者代表对环境体系的监视和测量状况组织分析，对次年环境监测计划组织评审，以期达到节约资源，预防降低污染的目190、的。5相关文件51固体废弃物处理控制程序52危险化学品控制程序53相关方环境行为控制程序54资源能源节约控制程序55应急准备和响应控制程序56监视和测量装置控制程序57文件控制程序58污水、废气和噪声排放控制程序59环境因素识别控制程序510印刷环境行为控制程序61记录61管理体系实施情况检查表62评价会议记录63监测报告6.4环境检查记录37 环境标志产品的设计和开发控制程序(xx-30-xx)1目的对设计和开发的全过程进行控制，确保环境标志产品的设计和开发能满足环标产品保障措施指南及HJ 2503-xx环境标志产品技术要求 印刷 （第一部分 平版印刷）标准及相关法律法规的要求。2范围适用于191、本公司环境标志新产品的开发和设计。3职责3.1生产质量部负责对环境标志新产品的开发和设计策划并进行评审验证确认； 3.2业务部负责对环境标志产品开发和设计所用的原辅材料进行评审和确认；3.3各部门按职责参与环境标志产品开发和设计。4程序4.1设计和开发的策划4.1.1 生产质量部应对环境标志产品进行设计和开发的策划和控制。在进行设计和开发策划时应确定：a生产质量部 编制设计开发计划（或方案），包括：印前、印刷、印后各阶段的时间资源需求等；b 生产质量部确定设计和开发计划各部门职责和权限；c 生产质量部确定适合的评审、验证和确认活动；d生产质量部明确设计和开发各部门之间的接口管理4.2设计和开发192、的输入4.2.1印刷企业环境标志产品设计和开发必须符合的相应的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要执行。4.2.3以往设计的结果。4.2.4设计的基本目标。4.2.5环境标志产品设计和开发其它要求。4.2.6业务部、生产质量部和设备部必须对设计和开发输入进行评审，对不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清或解决， 4.3设计和开发的输出4.3.1设计人员必须对设计和开发的输入再次审核确认。4.3.2设计要明确规定使用符合环境标志产品技术要求的关键原辅材料（纸张、油墨、热熔胶等）的名称、品牌、规格；4.3.3要明确规定对生产过程中影响环境标志产品的关键生产工序进行控制的要求，执行工艺文件，以确保生产过193、程处于受控状态；4.3.4要明确规定成品检验控制措施，规定其环境指标的检验要求和方法；并按要求进行抽样、检验，检验结果应满足环境标志产品技术要求的规定。4.4设计和开发的评审4.4.1在设计人员相关阶段及完成输出后后，业务部应会同技术质量部等进行系统的、综合的评审，并填写设计开发评审报告。4.4.2保留评审结果及任何必要措施的记录。4.5设计和开发的验证4.5.1根据生产施工单及评审结果，组织各生产工序实施并验证输出是否满足输入的要求；4.5.2设计人员根据生产施工单，进行验证，确保效果符合输入的要求，并做好验证记录。4.5.3业务部保留设计开发验证的确认记录。4.6设计和开发的确认4.6.1194、为确保环境标志产品设计和开发能够满足规定的要求，应由技术业务部组织有关单位确认，必要时请专家鉴定。4.6.2生产质量部保留确认的记录。4.7设计或开发的更改控制4.7.1对于设计开发的更改，生产质量部应对更改进行适当的评审、验证和确认，并在更改前得到批准。4.7.2设计开发的更改，应评审更改后对环境标志产品的影响，更改的评审结果及采取的任何必要措施的记录应予以保持。5 相关文件51文件控制程序52记录控制程序6 相关记录6.1设计计划书6.2设计开发评审、验证、确认记录6.3生产施工单38 环境标志产品一致性控制程序(xx-31-xx)1 目的为保证批量生产产品与提交认证检验合格产品的一致性，195、以使申请认证的产品持续符合环境标志标准的要求，特制定本程序。2 范围适用于公司环境标志产品的生产和变更。3 职责3.1业务部确保在变更认证产品的受控部件和材料时，符合产品认证标准,并负责生产现场的管理。3.2业务部负责采购产品的一致性控制；3.2生产质量部负责产品致性检验；3.3设备部确保设备设施致性要求；3.4企业管理部确保法律法规有效性；3.5管理者代表组织评审和改进。4 工作程序4.1 加强生产过程的控制，确保生产过程在规定的条件下进行。4.2 加强工艺文件、作业指导书、采购等技术文件管理，如何修改或变更都要经过批准，执行文件控制程序。4.3加强工艺纪律的检查，及时发现和纠正各种不符合。196、4.4加强质量安全卫生检查，加强外部委托检验。4.5加强员工的培训，确保按程序和相关作业指导书进行生产。4.6通过数据分析方法，对产品的符合情况的趋势进行分析，找到适合的预防措施，避免发生不符合。4.7公司在变更企业生产条件、质量管理体系等时，应对可能影响产品符合性或一致性的因素进行控制，确保产品持续符合认证标准。4.8公司在变更认证产品的受控部件和材料时，应组织评审、试验，确保变更后的产品环境指标符合认证要求。5.相关文件6.相关记录39 环境标志使用管理控制程序(xx-32-xx)1 目的公司为加强环境标志产品认证标志的使用管理，维护公司环境标志产品认证的信誉，规范环境标志的使用，特制定本197、程序。2 范围适用于公司环境标志产品通过认证后证书的使用。3 职责企业管理部负责环境标志产品证书的使用。4 工作程序4.1 在获得中国环境标志产品认证前, 不能使用、仿用证书。4.2 在获得中国环境标志认证证书后，仅在已认证型号的产品中使用中国环境标志，不得超出认证范围使用。4.3 公司中国环境标志在以下地方使用：作广告、展销会、订货会或推销产品时进行宣传和展示；在环境标志产品包装物上使用。并按统一规格的环境标志图形使用。4.4 公司保证不以任何方式转让、出售、借用环境标志。4.5 如果对环境标志有特殊印制要求，则填写环境标志特殊印制要求申请单，经认证中心批准后，方可在已经认证的产品上自行印制198、环境标志。4.6接受地方技术质量部部门和指定认证机构的监督检查或者跟踪检查。4.7按时交纳认证费用，保持认证资格。5.相关文件6.相关记录附件1、管理手册修改控制页页数修改条款修改内容修改日期修改人审核批准工艺流程图：生产质量部核查、安排生产计划工艺协调工艺单/文件工艺单/胶片样书/清样业务部签字交接制版检验核查、安排生产签字交接覆 膜印刷 检验核查、安排生产 检验检验交付、售后服务入 库打包、标识裁切成品核查、安排生产胶 订骑马钉折 页签字交接裁 切 代表特殊工序 代表关键工序附录3、环境标志产品保障措施指南要素与企业管理文件对应表产品保障措施指南要素企业管理文件名称或编号411管理职责、管199、理策划控制程序、管理职责和任职要求汇编412基础设施和工作环境控制程序监视和测量设备控制程序人力资源管理控制程序413环境标志使用管理控制程序414文件控制程序记录控制程序415法律法规和其他要求控制程序信息交流与沟通控制程序认证产品变更管理控制程序416纠正措施与预防措施控制程序不合格品（不符合）控制程序417内部审核控制程序管理评审控制程序421环境标志产品设计和开发控制程序422采购控制程序、管理制度汇编423生产和服务提供的控制程序基础设施和工作环境控制程序、过程和产品的监视和测量控制程序、环境行为控制程序、工艺指导书汇编424过程和产品的监视和测量控制程序检验规程汇编、环境监视测量控200、制程序425不合格品控制程序、持续改进控制程序、管理制度汇编426认证产品变更管理控制程序生产和服务提供的控制程序427生产和服务提供的控制程序、产品实现控制程序、管理制度汇编431法律法规和其他要求控制程序附录3、环境标志产品保障措施指南要素与企业管理文件对应表（续表）产品保障措施指南要素企业管理文件名称或编号432环境监视和测量控制程序、管理制度汇编433环境因素识别与评价控制程序应急准备和响应控制程序、固体废弃物控制程序、管理制度汇编434基础设施和工作环境控制程序监视与测量设备控制程序441法律法规和其他要求控制程序过程和产品监视测量控制程序4. 4. 2过程和产品监视测量控制程序检验201、规程汇编附录4、手册目录及各标准对照表 手册目录及各标准对照表序号标题GB/T19001条款GB/T24001条款环标产品措施0.1颁布令4.1.10.2管理者代表及环标产品负责人任命书5.524.414.1.10.3企业简介0.4应用范围4.2.24.4.44.1.10.5引用标准和规范性文件5.514.4.14.1.10.6术语和定义5.5.14.4.12.00.7管理手册使用说明4.1.40.8管理体系组织结构图4.1.10.9管理体系职能分配表4.1.11管理体系总要求4.1. 4.24.1. 4.4.44.12文件控制程序4.2.34.4.54.1.43记录控制程序4.2.44.5.202、44.1.44管理职责5.1. 5.24.4.14.1.15管理方针5.3 .5.4.14.2 .4.3.34.1.16管理体系策划控制程序5.4.24.34.1.17环境因素识别与评价控制程序4.3.14.2.38法律、法规及其它要求控制程序7.2.14.3.24.3.19职责、权限5.5.14.4.14.1.110内部沟通及信息交流控制程序5.5.34.4.34.1.511管理评审控制程序5.64.64.1.712资源管理6.14.4.14.1.2附录4、手册目录及各标准对照表（续表1） 手册目录及各标准对照表序号标题GB/T19001条款GB/T24001条款环标产品措施13人力资源控制203、程序6.24.4.24.1.214基础设施和工作环境控制程序6.3 6.44.4.1.4.1.215产品实现74.4.64.2.316产品实现的策划控制程序7.14.4.64.2.317与顾客有关的过程控制程序7.2.17.2.2 7.2.34.4.64.1.518采购控制程序7.44.4.64.2.419生产和服务提供控制程序7.54.4.64.2.320环境运行控制程序4.4.64.2.321应急准备和响应控制程序4.4.74.2.322监视和测量设备控制程序7.64.5.14.3.423测量、分析和改进8.14.1.724顾客满意程度监视测量程序8.2.14.1.125内部审核控制程序8204、.2.24.5.54.1.726过程和产品监视测量程序8.2.3 8.2.44.5.14.4.14.4.24.4.327合规性评价管理程序4.5.24.3.128不合格品控制程序8.3 8.5.2 8.5.34.5.34.2.529数据分析控制程序8.44.1.730持续改进控制程序8.5.1 8.5.2 8.5.34.5.34.1.131对相关方施加影响控制程序4.4.64.1.132污水、废气及噪声排放控制管理程序4.4.64.2.333固体废弃物管理程序4.4.64.2.3附录4、手册目录及各标准对照表（续表2）手册目录及各标准对照表序号标题GB/T19001条款GB/T24001条款3205、4资源能源节约控制程序4.4.64.2.335危险化学品控制程序4.4.64.2.336环境监视和测量控制程序4.5.14.2.337环境标志产品的设计与开发控制程序4.2.138环境标志产品一致性控制程序4.2.6.39环境标志使用管理控制程序4.2.6附件1管理手册修改控制页附件2工艺流程图附件3环境标志产品保障措施指南要素与企业管理文件对应表附件4手册目录及各标准对照表 附录5、程序文件清单序号文件编号文 件 名 称备注1FZYW-CX-01-xx文件控制程序2FZYW-CX-02-xx记录控制程序3FZYW-CX-03-xx管理体系策划控制程序4FZYW-CX-04-xx环境因素识别与206、评价要求控制程序5FZYW-CX-05-xx法律、法规与其他要求控制程序6FZYW-CX-06-xx内部沟通及信息交流控制程序7FZYW-CX-07-xx管理评审控制程序8FZYW-CX-08-xx人力资源控制程序9FZYW-CX-09-xx基础设施和工作环境控制程序10FZYW-CX-10-xx产品实现的策划控制程序11FZYW-CX-11-xx与顾客有关过程控制程序12FZYW-CX-12-xx采购控制程序13FZYW-CX-13-xx生产和服务控制程序14FZYW-CX-14-xx环境运行控制程序15FZYW-CX-15-xx应急准备与响应控制程序16FZYW-CX-16-xx监视和测量207、设备控制程序17FZYW-CX-17-xx顾客满意度监视测量程序18FZYW-CX-18-xx内部审核控制程序19FZYW-CX-19-xx过程和产品的监视和测量程序20FZYW-CX-20-xx合规性评价管理程序21FZYW-CX-21-xx不合格品控制程序22FZYW-CX-22-xx数据分析控制程序附录5、程序文件清单 （续表）序号文件编号文 件 名 称备注23FZYW-CX-23-xx持续改进控制程序24FZYW-CX-24-xx对相关方施加影响控制程序25FZYW-CX-25-xx水废气噪声排放控制程序26FZYW-CX-26-xx固体废弃物管理程序27FZYW-CX-27-xx资源能源节约控制程序28FZYW-CX-28-xx危险化学品控制程序29FZYW-CX-29-xx环境监视和测量控制程序30FZYW-CX-30-xx环境标志产品的设计和开发控制程序 31FZYW-CX-31-xx环境标志产品一致性控制程序32FZYW-CX-32-xx环境标志使用控制程序淄博xx印务有限公司18平面布置图停车棚 精装车间机房机房废品仓库 办公楼17191615 装订车间废品仓库1312 彩印车间8门卫仓库仓库制版餐厅756