1、质量手册 文件编号：XXXX版 本：A0总 页 次：共 页分发日期分发单位行政部开发部工程技术部品质部生产部采购部仓储部市场部销售部编制审核批准文件发行章文件名称：质量手册文件编号：XXXX版次：A0页数：2/修 订 履 历版次修订日期修订页次修订内容目 录章节 主题 页次0.0 质量手册颁布令 30.1 公司简介 40.2 质量手册管理 51. 质量手册使用范围 72. 引用文件 73. 术语与定义 84. 质量管理体系 9-105 管理职责 11-176 资源管理 18-197. 产品实现 20-238. 测量分析和改进 24-28 0.0质量手册颁布令为适应市场经济的需要，促进公司质量管2、理和质量保证规范运作，特组织编制以ISO9001：2008质量管理体系要求为依据的深圳市XX信息技术有限公司质量手册。现经审查认可，我决定颁布发行，从签字之日起生效，在我公司范围内实施。质量手册是我公司质量活动的纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量管理和质量保证活动，也可作为对外提供质量保证和第三方审核使用。我要求全公司所有部门和人员必须严格按质量手册规定的要求贯彻实施，使与质量有关的所有活动都置于质量手册控制之下。质量手册的管理由公司文档中心负责，质量手册的修订必须由总经理签字认可后才能有效。总经理：颁布日期： 0.1公司简介深圳市XX信息技术有限公司成立于2006年，专注于机房基础环境设3、施监控综合解决方案领域，集产品开发、生产和服务为一体。 公司始终坚持“以客户为中心，以市场为导向”，“以产品研发和技术创新为根基”的经营思路，持续稳步成长，公司目前整体规模，服务能力，产品竞争力，研发团队实力居于行业前列。公司在全国设立完善的销售服务网络，24小时400全国统一服务电话，快速响应客户需求。XX正以稳健的步伐，昂首阔步，向监控行业的“纵向”和“横向”进军，实现XX“打造行业精品，树立行业典范，引领行业方向”的远景，纵横四海，通达八方！0.2质量手册管理0. 2.1质量手册的编制、审核、批准A. 质量手册的编制由管理者代表负责组织和主持。B. 管理者代表负责审核质量手册。 C. 总4、经理批准质量手册。0.2.2质量手册修订本手册由独立的章节组成，每一章节均有其自身的章节版次和页次，因此各章节可以单独修订。质量手册的版号在下列情况下（不限于）应考虑进行修订:A. 质量方针改变时；B. 质量手册适用范围作重大改变时；C .所依据的质量体系标准修改而导致质量手册需作重大修改时；D. 质量手册的多个章节有多次修订，管理者代表提出“质量手册换版申请”，经公司总经理批准后实施。质量手册版号以英文字母A、B、C表示，每换版修订一次，递进一个字符，其中A0表示初始状态。质量手册章节版次以A表示A0版初版、A1表示A版的第一次修订、A2表示A版的第二次修订，以次类推，修订状态从0、1、9依5、次递增；递增到B版后以B0、B1、B2表示，以次类推。 0. 2.3质量手册的发放质量手册发放由管理者代表负责。文档管理员制定发放清单，由管理者代表批准。本公司需要使用手册的所有部门或人员持有的质量手册均为受控版本，非使用只作参考的为非受控版本。咨询及企业间交流用的质量手册也为非受控版本。手册换页或换版后，文档管理员应及时将修订的页或版本分发给受控分发的持有者，监督整个过程，并收回失效或作废的相关页或版本，加以销毁以防误用。1. 质量手册使用范围 本手册依据ISO9001：2008质量管理体系要求和本公司质量方针，用以指导公司内部与质量相关的部门和人员从事与质量相关的活动。本手册是本公司质量管6、理和质量保证的公司级文件，适用于本公司动力环境设施集中监控系列产品和采集模块设计/开发、生产、服务。本手册适用于顾客对本公司的评审和第三方审核。2. 引用文件本手册引用以下标准和文件:A. ISO9000:2005质量管理体系基础与术语B. ISO9001:2008质量管理体系要求C. ISO9004:2009质量管理体系组织持续成功管理D. 现行的相关国家或行业生产规范与标准3. 术语与定义 本手册除使用ISO9000:2008质量管理体系基础与术语中的术语外，使用或引申使用如下定义:质量手册 描述深圳市XX信息技术有限公司质量方针、质量目标，规定深圳市XX信息技术有限公司质量管理体系的文件7、。外来文件 指深圳市XX信息技术有限公司及其所属各部门应用的国家、地方相关法律、法规、政府部门下发的各种标准、细则、纲领性准则、外来的各种标准以及业务往来文件等。产品 过程的结果。包括：仓储物资和服务、生产半成品、成品等。顾客 供方提供的产品的接受者。本手册中又称客户。供方 提供物资的供应商。本手册中又称供应商。物资 生产中使用的材料、半成品、结构配件及生产设备等。检查 通过检验、观察或测量等手段确定材料、半成品、成品和生产工序是否 符合规定质量要求的活动。试验 为确定或验证产品的性能是否符合规定要求，使之置于物理、化学、环 境或运行条件考验之下的活动。检定 使用已知的、按有关国际或国家标准鉴8、定合格的设备，对用于检验、测 量和试验活动的设备进行确认、校准和调整，从而确保这些设备满足要 求的测量能力，且测量不确定度已知。本公司 深圳市XX信息技术有限公司。 PDCA P：策划（根据顾客的要求、组织的方针、行业规范及其他法律法规，建立提供结果必要的目标和过程）；D：实施（实施过程）；C：检查（根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果）；A：处理（采取措施，以持续改进过程业绩）。4. 质量管理体系4.1总要求 4.1.1本公司管理者代表需组织各职能部门根据本公司生产和产品的特点,按照 ISO9001: 2008标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。 4.9、1.2按照ISO9001: 2008标准的要求对过程进行管理:A 据ISO9001:2008标准和顾客要求,识别质量管理体系所需的过程, 确定过程之间的相互关系, 并为实施过程配备必要的资源, 同时监控、测量、分析和改进相应过程的有效性和效率；B本公司质量管理体系的过程包括从管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大过程, 也包括质量活动的子过程: 如管理评审过程、人员培训过程、设计开发过程、过程监视和测量,以及外加工过程等；C 通过本公司质量管理体系的文件(包括质量手册(QM)、程序文件(QP)、工作文件(WI)、质量记录、 表格、质量计划等), 对质量管理体系过程进行有效控制；D 10、通过“PDCA”的方法对过程进行监视和测量、分析和采取纠正措施、预防措施,实现质量管理体系策划的结果, 并持续改进。4.2文件要求 4.2.1总则A. 本公司质量管理体系文件由质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、工作文件、质量记录、质量计划等组成, 各职能部门必须保持其内容协调一致, 并贯彻实施;B. 程序文件至少包括文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制、纠正措施、预防措施;C. 各部门编写质量管理体系文件时, 其文件多少与详略程度需考虑产品、过程的复杂程度和人员的接受能力。4.2.2质量手册 A.质量手册是本公司质量管理体系的纲领性文件, 需由管理者代表组织编制, 由总经理批准和颁11、布; B.质量手册包括以下内容:a. 质量方针;b. 质量目标;c. 质量管理体系过程和相互关系的说明;d. 质量管理体系程序文件的说明和引用;e. 质量手册评审、修改和控制的规定;f. 质量管理体系条款删减合理性的说明;g. 其它。4.2.3文件控制 本公司质量管理体系的所有文件均根据文件和资料管理程序的规定进行控制, 控制文件的评审、审批、发行、更新、修订后的识别,有效版本、对质量管理体系的策划和运行必要外来文件的分发和控件、作废文件的标识等。4.2.4质量记录的控制 为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据, 品质部与各职能部门分别负责 本公司质量记录与本部门所产生的质量记录的控制, 12、执行质量记录管理程序, 控制质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期及作废的处理。4.2.5支持性文件 ZHT-QP-001 文件和资料管理程序ZHT-QP-002 质量记录管理程序 5管理职责5.1管理承诺 5.1.1本公司总经理通过培训管理程序, 使所有员工都能意识到满足顾客的要求与法律、法规要求的重要性。 5.1.2本公司质量方针是由总经理正式发布的,是质量管理总的方向, 内容见附录一, 它是本公司经营方针的一部份。 5.1.3本公司质量目标建立在质量方针基础之上, 由总经理组织制定, 内容见附录一。 5.1.4为确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性, 以达到规定的质量目标, 本公司13、总经理按 管理评审控制程序主持管理评审会议, 由管理者代表组织，至少每年召开一次。 5.1.5为了实现和改进质量管理体系的各过程, 满足顾客要求和目标要求, 本公司总经理按质量管理体系策划的结果,确定和提供所需的资源, 包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境等资源, 并通过基础设施管理控制程序对基础设施进行管理和维护。 5.1.6总经理授权管理者代表组织各职能部门建立、实施、保持和持续改进 ISO9001: 2008质量管理体系。5.2.以顾客为观注焦点 5.2.1应以顾客要求为输入, 以实现顾客满意为目标, 并确保顾客的需求与期望得到确定, 并予以满足。 5.2.2通过合同/订单评审控制程14、序、市场调研和预测及通过与顾客的直接接触了解和确定顾客的需求和期望。5.2.3本公司通过建立和实施 ISO9001: 2008质量管理体系使顾客要求得到满足。 5.2.4市场部通过客户满意度调查控制程序和质量目标管理程序度量顾客的满意度, 并通过管理评审控制程序、纠正和预防措施控制程序持续改进质量管理体系的有效性, 使顾客满意。5.3质量方针 5.3.1本公司质量方针是由总经理正式颁布的, 与公司宗旨一致，“以客户为中心”根本理念，“打造行业精品，树立行业典范，引领行业方向。”是公司愿景。5.3.2本公司质量方针是质量目标建立的基础, 提供制定和评审质量目标的框架。5.3.3 总经理按培训管理15、程序要求, 采取培训、刊物、会议等方式, 使各层次人员均能理解质量方针及贯彻执行。5.3.4管理者代表按管理评审控制程序每年至少组织一次管理评审, 并由总经理主持管理评审会议, 评审质量方针持续的适宜性，保持质量管理体系的有效性、适宜性、充分性。 5.3.5具体质量方针见附录一。5.4.策划 5.4.1质量目标A. 总经理根据质量方针的框架组织制定公司的质量目标；分解各中心量化目标；B. 质量目标制定范围包括: a.质量管理体系的有效性; b.过程的有效性和效率; c.产品的符合性; d.其它。 C.部门质量目标依据年度质量体系执行情况，由管理评审会评议，需要时对年度部门质量目标进行修订，部门16、质量目标程序见质量目标管理程序。5.4.2质量管理体系策划A. 通过ISO9001:2008标准对质量管理体系程序控制文件进行策划, 必要时编写质量计划, 以达到质量目标的要求;B. 质量管理体系文件的修订、分发及作废处理按文件和资料管理程序要求控制。 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.1.1本公司组织机构图见附录二。 5.5.1.2本公司质量管理程序文件见附录三。 5.5.1.3 ISO9001: 2008要素在各职能部门的分布总经理管理者代表文档中心营销中心开发部生产部品质部采购部仓储部工程开发部行政部44.14.255.15.25.35.45.55.666.16.2617、.36.477.17.27.37.47.57.688.18.28.38.48.5主要职能要素 辅助职能要素5.5.1.4各岗位职责和权限a总经理 -负责按照ISO9001:2008标准建立质量管理体系；-负责制定和发布质量方针和目标，并对质量作出承诺；-负责制定公司发展规划，确定各部门发展方向；-负责主持管理评审进行；-负责重大合同或订单的审批。b. 管理者代表 -协助总经理按ISO9001:2008标准建立实施和保持质量体系；-总经理不在时，在总经理的授权下行使总经理的质量职责，如管理评审等；-负责制定和实施管理评审工作计划、跟踪、验证纠正和预防措施的实施情况；-负责实施内部质量体系审核,并18、向总经理报告质量管理体系运行业绩和改进需求；-负责组织质量体系文件的编写、审核、发放及更改的管理；-负责提高本公司员工满足顾客要求的意识；-负责质量体系有关事宜及与外部各方的联络工作；c. 文档中心-负责协调全公司文件、资料工作，对各中心/部门文件、资料工作进行监督、指导和检查。 -负责质量管理体系文件的收集、整理、分类、保管、保护、统计等工作。-组织内部审核及管理评审的实施。d. 研发中心-负责公司产品的开发设计工作。-负责制定可交付生产的指导文件。-负责制造中心工装需求开发。-负责对生产进行新产品原理技术培训与测试维修技术指导-现场支持与服务-内部支持与服务-协助重大合同技术评审-协助营销19、中心重大竞标项目技术方案的落实及竞标技术解答-协助营销中心完成产品宣传文档和使用文档编制和确认-IT基础设施管理-协助供应商技术能力评审 e、技术支持中心-负责公司客户项目销售方案技术确认；-协助公司客户重大项目方案制定，负责项目系统测试验证；-负责对公司项目工程技术的实施与维护；-负责对工程项目的外包及现场物资采购管理；-负责售后遗留问题处理；-协助公司IT基础设施的建设和维护；-负责收集现场产品重大问题并及时反馈制造中心或研发中心；-协助供应商技术能力、外购产品技术参数的评估及确认。-协助收集客户技术建议，综合分析后向研发提出改进意见；协助收集友商技术信息并反馈营销中心。f、营销中心-负责20、制定公司年度营销策略和销售策略，达成公司销售目标；-负责友商的情报和行业需求信息的收集、分析、归类和管理，并向公司领导层输出分析报告；-负责组织各部门对重大销售合同评审；-负责根据客户标的需求进行分析，制定标书和组织竞标；-负责根据客户需求正确理解并制定销售方案，得到客户的确认；-负责公司中短期品牌形象建设策划和实施计划，实施公司品牌的形象建设；-负责客户的开发、维护及管理，和客户财产（客户文件和客户产品）管理； -负责公司客户服务接口（售前、售中、售后）管理，受理客户的投诉，并组织落实；-负责定期客户满意度调查及回访，收集并分析反馈到相关部门；-负责市场销售预测数据提供； -协助技术支持中心21、，确认客户订单相关技术资料提供，协调技术支持时间等技术支持相关事宜；-协助新产品客户现场试样及确认，相关产品资料编制。g、 制造中心-负责制定生产计划及实施；-负责生产物质采购过程（质量、成本和交期）管理；-组织供方评审及管理；-负责生产采购物料进料质量控制；-负责生产过程质量控制；-负责产品出货质量控制；-负责生产设备保养、维护和管理；-责生产过程监视、测量设备的管理；-责生产过程不合格的控制；-责组织生产过程产品问题纠正、预防措施的制定、跟踪和验证；-责生产物质库存管理、产品交付管理；-责客户设备售后维修；-与重大销售合同生产周期评审；-助研发中心新产品硬件功能测试H、 行政部-负责维护公22、司正常运营管理、提高员工满意度；-负责起草行政文件、决定、通知、规章制度，及以公司名义发出行政文件-负责公司固定资产的管理；-负责办公用品、办公设备、耗材的购买、保管；-负责公司防火、防盗安全检查与管理；-负责公司行政、人事类文件、资料、档案、合同的管理；-负责公司考勤管理；-负责公司人力资源规划、人员的招聘、年度培训编制；-负责员工薪酬福利规划、管理及员工绩效考核组织与实施；-负责员工关系、劳动关系管理；-负责各部门办公环境和办公设备日常管理和维护；-组织公司年度培训，协助各部门年度培训计划开展；-公司活动组织，团队氛围营造；5.5.2管理者代表总经理负责授权管理者代表, 管理代表任命书见附23、录四，具体职责见本章5.5.1.4.b.5.5.3内部沟通管理者代表负责建立内部沟通的过程, 即通过管理评审控制程序、培训管理程序、内部审核控制程序、纠正和预防措施控制程序及利用会议、专栏等形式, 向本公司各层次沟通有关质量管理体系有效性方面的信息。5.6管理评审5.6.1总则管理评审会议按管理评审控制程序规定的时间间隔进行, 每年至少进行一次, 评审管理体系的有效性、适宜性和充分性, 及其改进机会和变更的需求, 包括质量方针和质量目标, 并保存管理评审记录。5.6.2评审输入 管理评审至少应包括（但不限于）：内、外审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、纠正措施、预防措施的状况、以往管24、理评审的跟踪措施、可能影响质量体系的变更、改进建议等。5.6.3管理评审的输出 针对以下方面进行改进（但不限于）：A. 质量管理体系及其过程的改进；B. 与顾客要求有关产品的改进；C. 资源需求；D. 对现有质量管理体系(包括质量方针和质量目标)的评价结论。5.7相关文件 ZHT-QP-001 文件和资料管理程序ZHT-QP-003 质量目标管理程序ZHT-QP-004 管理评审控制程序ZHT-QP-006 培训管理程序ZHT-QP-007 基础设施管理控制程序 ZHT-QP-009 合同/订单评审控制程序ZHT-QP-023 内部审核控制程序ZHT-QP-025 纠正和预防措施控制程序6.资25、源管理6.1资源提供 6.1.1行政部通过招聘管理制度、薪酬管理制度和人事管理制度组织招聘，确保各级人员具有胜任能力。 6.1.2根据满足顾客要求及质量目标的需要,确定并提供基础设施, 包括: 建筑物、硬件、软件、工具和设备、通讯等, 按基础设施管理控制程序 进行管理和维护。 6.1.3各部门按基础设施管理控制程序对工作环境进行现场环境管理。 6.1.4针对顾客要求、市场环境等变化, 需调整资源时, 则通过管理评审控制程序要求进行。6.2.人力资源 6.2.1本公司各职能部门根据培训管理程序确定相应岗位工作人员的胜任能力需求,并在招聘时进行相应能力考核, 以满足岗位要求。 6.2.2行政部所有26、新进厂员工需按培训管理程序要求, 接受入厂培训。 6.2.3在岗人员, 由各部门组织进行相应岗位培训, 以不断提高其工作能力.6.2.4为确保培训的有效性, 各部门主管按培训管理程序对受训人员的培训效果进行考核和周期性评估, 评价是否具备了所需的工作能力。 6.2.5行政部对主管以上的管理人员及内审员的有关教育、培训、技能和经历的记录, 按规定进行归档、保存。6.3基础设施 生产部按基础设施管理控制程序对生产基础设施进行维护, 以确保生产基础设施(包括设备、建筑物、供电、供水、通讯及办公设备等)持续满足运行要求。6.4工作环境生产部按基础设施管理控制程序对生产环境中影响质量的因素进行有效控制。27、6.5相关文件ZHT-QP-004 管理评审控制程序ZHT-QP-006 培训管理程序ZHT-QP-007 基础设施管理控制程序7.产品实现7.1产品实现的策划 7.1.1管理者代表对质量管理体系过程进行策划,包括与顾客有关的过程、采购、生产和服务的提供、监视和测量设备的控制等过程。 7.1.2根据特殊产品、过程、项目和合同要求和质量管理体系运行的需要, 品质部根据顾客需求组织制定相应的质量计划。 7.1.3特定的产品、项目或合同的质量目标可见相应质量计划中的规定. 7.1.4为确保产品实现过程的有效性, 各相应职能部门需对相关过程或产品进行验证和确认, 并制定相应的验收准则。 7.1.5总经28、理为产品实现过程配置适当的资源和设施。 7.1.6各职能部门根据相关程序文件的规定填写相应质量记录, 为过程和产品的符合性提供证据。7.2与顾客有关的过程7.2.1销售部通过合同/订单评审控制程序对顾客的要求进行确定:A. 根据客户的传真资料、合同或订单, 确定客户明示的产品要求；B. 根据产品的特点了解顾客的潜在需求的期望；C. 确定产品有关的国家、国际标准、法律、法规要求；D. 本公司附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审A营销中心在收到客户的合同或订单时, 组织相关职能部门按合同/订单评审控制程序对合同或订单进行评审;B. 产品要求有更改时,营销中心按合同/订单评审控制程序与客户联系29、, 经确认后对相关内容进行更改, 并对更改后相关内容进行及时传递；C.顾客口头或电话通知, 但没有提供书面要求时, 营销中心在接收到顾客要求时需对顾客要求进行确认, 并作出相应记录和评审。7.2.3顾客沟通营销中心通过内外部沟通控制程序、合同/订单评审控制程序与顾客及时进行沟通, 以确保信息 (如:产品信息、问询、合同或订单处理、包括对其的修改、顾客反馈(包括顾客投诉)等) 得到有效处理.7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划A.开发部建立并执行设计开发控制程序、产品测试控制程序来保证新产品的项目满足规定的要求。B.设计项目的任务分配开发部根据市场的需要，对新产品的开发设计立项,开发部项目经30、理根据新产品的项目的特点制定项目开发任务书,经研发总监确认后,分配给相关的项目工程师,组成项目开发小组,制定项目开发计划表,并按计划表规定的阶段、内容、职责实施设计控制,注意协调好组织与技术上的接口。7.3.2设计和开发输入设计输入的要求由开发部经理或项目工程师识别,并进行评审,确保其充分性与适宜性,保存记录,包括：A.功能和性能的要求；B.适用的法律和法规要求；C.以前类似设计的信息；D.其他要求。7.3.3设计和开发输出 项目工程师对新研制的产品的输出应形成文件,并以能够对照设计输入要求进行验证和确认的形式来表达,经授权人批准后方可放行。设计输出要满足以下要求:A.设计和开发输入的要求；B31、.为采购、生产、服务提供信息； C.包括产品的接收标准；D.规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.4设计评审/验证/确认 开发部项目经理按设计和开发计划的要求,召集相关部门负责人对设计和开发过程进行评审、验证和确认：A. 对设计过程中输出的资料进行评审，保存评审结果及任何措施的记录。B. 并通过产品测试控制程序进行设计验证，以确保设计输出满足设计输入的要求，保存验证结果及任何措施的记录。C. 在产品交付之前,对产品进行设计确认,确保产品符合规定的使用要求和已知预期使用的要求, 保存确认结果及任何措施的记录。7.3.5设计更改 当设计已经发布后,如有变更应由授权人员加以确定，形成文32、件并评审及批准, 保存设计更改的记录及更改的评审、验证、确认结果及任何措施的记录。7.3.6设计记录设计的有关记录由文档中心保存。7.4采购 7.4.1采购过程A. 采购部制定并执行供应商管理控制程序,根据供方提供产品的能力,制定选择、评价和再评价的准则，组织供应商评鉴，确保采购的产品满足规定采购要求及对最终产品影响的程度。B. 采购部负责保存评价供方结果及任何措施的档案、清单、记录。 7.4.2采购信息A. 采购部负责制定并执行采购管理控制程序, 并根据采购要求进行采购;B. 所有采购文件发出之前必须经过采购部经理或授权人批准确认后才能分发给供方,确保采购要求的充分性与适宜性。7.4.3采购33、产品的验证A. 所有采购物料由品质部按来料检验控制程序和标准进行验证;B. 如果本公司需要在供方处进行产品验证时, 则需在采购文件中注明;C. 当合同规定时,客户有权验证供方的产品;D. 品质部负责保存采购物料的检验记录.7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制A.产品信息和文件 生产部制定并执行生产计划与过程控制程序, 在收到合同或订单后进行生产安排, 并组织各生产车间生产;B.工艺技术控制生产部编写作业指导书等工作文件, 并培训操作工严格操作; C.生产设备的控制 生产部负责按基础设施管理控制程序的规定, 建立生产设备档案与清单, 组织生产部门进行日常保养, 并保存生产设备控制的34、记录; D.生产过程中检测与监控设备及测试软件的控制 品质部按监视和测量设备控制程序对生产中检测与监控设备及测试软件进行控制与管理, 以保证检测与监控设备及测试软件的测量能力; E.生产过程的监控与测量相关职能部门按规定程序对生产运作的过程进行监控和测量, 并进行分析和改进, 以确保生产过程处于受控状态.a. 过程参数连续监控按生产计划与过程控制程序执行;b. 过程测量按制程检验管理控制程序执行;c. 贴片焊接外加工过程按来料检验控制程序执行。 F.放行、交付和交付后活动a. 品质部按规定成品检验管理控制程序对生产包装的成品进行抽样检验, 经检验合格后入库.b. 生产部执行生产计划与过程控制程35、序, 及时向客户交付产品,仓储部对交付产品数量及包装状况进行跟踪，技术支持中心按顾客满意度调查控制程序处理投诉及客户满意度调查。7.5.2生产和服务过程的确认生产部门负责制定并执行生产计划与过程控制程序,内容如下: 相关部门主管负责本部门过程人员资格、工艺、材料、工作环境的鉴定和确认; B相关部门主管负责本部门生产过程使用设备及测试软件鉴定;C.在产品首次批量正式生产时需进行首件确认;D.当材料变更、设备大修、产品参数变更等导致过程变动时,相应工艺参数及生产过程需重新确认。E. 各生产部门负责保存本部门的生产过程确认的质量记录.技术支持中心负责制定技术支持与服务控制程序，对客户现场设备的安装调36、试，工程施工和交付进行管理，保证客户设备正常和正确使用。7.5.4标识和可追溯性A.产品标识 生产部门、仓库按标识和可追溯管理控制程序, 对所有产品包括原材料、半成品、成品以及顾客提供的产品进行标识, 防止混用, 必要时可进行有效的追溯.B.检验状态标识品质部执行标识和可追溯管理控制程序对相应物料、半成品、成品进行检验状态的标识,包括:合格、不合格、待检验、待判定等. 7.4.5顾客财产 顾客财产控制按顾客财产管理控制程序控制。7.5.5产品防护 仓库和各生产车间负责执行产品防护管理控制程序, 分别对原材料、半成品、成品及顾客提供的产品进行标识、搬运、包装、储存、防护和隔离, 以便对生产提供全37、过程进行有效控制, 防止产品的变质, 损坏和错用, 确保产品质量符合规定要求.7.6监视和测量设备的控制7.6.1品质部制定并组织执行监视和测量设备控制程序.7.6.2根据产品或顾客的要求, 由品质部和使用部门按规定的程序选择和配制监视和测量设备及测试软件. 7.6.3所有生产相关新的监视和测量设备和测试软件在投入使用前必须校准和确认,并记录。7.6.4所有监视和测量设备、制具及测试软件需依规定的维护方法, 校准周期、接收标准、校准规程和方法、适宜的环境要求进行控制和管理。7.6.5对可追溯到国际或国家基准进行校准的测量设备, 需按规定进行校准, 当不存在上述基准时, 用于校准的依据由计量管理38、人员制定相应文件。7.6.6 所有进行校准的测量设备或制具, 需按规定进行标识, 以使校准状态得到确定; 按监视和测量设备控制程序对测试软件有效性进行控制.7.6.7 如发现监视和测量过程失控或监测设备失效时, 使用部门需立即停止使用, 并送计量管理人员检定, 且立即验证已测产品结果的有效性.7.6.8 品质部制定并组织执行监视和测量设备或制具的使用、搬运、贮存方法, 确保其精度.7.6.9品质部保存测量设备与制具的维护、校准及测试软件检测的记录。7.7相关文件ZHT-QP-007基础设施管理控制程序ZHT-QP-008内外部沟通控制程序ZHT-QP-009合同/订单评审控制程序ZHT-QP-39、010客户满意度调查程序ZHT-QP-011顾客财产管理控制程序ZHT-QP-012设计开发控制程序ZHT-QP-013产品测试控制程序ZHT-QP-014采购管理控制程序ZHT-QP-015供应商管理控制程序ZHT-QP-016产品防护管理控制程序ZHT-QP-017生产计划与过程控制程序ZHT-QP-018标识和可追溯性管理控制程序ZHT-QP-019来料检验控制程序ZHT-QP-020制程检验管理控制程序ZHT-QP-021成品检验管理控制程序ZHT-QP-022监视和测量设备控制程序ZHT-QP-023成品检验管理控制程序ZHT-QP-024不合格品控制程序ZHT-QP-026技术支持40、与服务控制程序8.测量分析和改进8.1总则8.1.1质量管理体系及其过程产品所需的监视和测量、分析和改进包括以下项目：A 顾客满意测量按客户满意度调查控制程序执行；B 内部审核按内部审核控制程序执行；C 过程的监视和测量按生产计划与过程控制程序执行；D 产品的监视和测量来料检验控制程序、制程检验管理控制程序、成品检验管理控制程序执行。E 不合格品处理按不合格品控制程序执行；F 数据分析按质量目标管理程序执行；G 纠正措施、预防措施、按纠正和预防措施控制程序执行。8.1.2品质部组织相关职能部门按质量目标管理程序对质量管理体系及其过程进行监视和测量、分析、改进，以满足以下要求：A 证实产品的符合41、性；B 确保产品的符合性；C 实现质量管理体系有效性的改进。8.2监视和测量 8.2.1顾客满意A、 年至少一次调查顾客满意信息。B、 营销中心每年计划对顾客满意度的信息进行统计、分析, 并组织相关的部门进行评审,采取相应纠正措施和/或预防措施, 并跟踪其实施情况及实施后的效果。C、 仓储部对产品交付客户投诉和建议进行统计。 8.2.2内部审核 品质部负责制定内部审核控制程序, 包括以下内容: A.编制年度审核计划, 每年至少审核一次, 确定质量管理体系是否符合ISO9001: 2008要求, 是否有效实施, 是否有效和持续改进。B 审员必须通过培训合格后, 由总经理（或管理代表）批准, 内审42、员需独立被审核部门；C 内审员必须通过培训合格后, 由总经理或管理代表批准, 内审员需独立被审核部门。D 通过查阅、询问、观察等方法进行审核, 审核时需做好审核记录；E 内审不合格时，根据被审核部门不合格情况, 评价措施需求,采取纠正措施, 经管理者代表审批后, 按规定时间完成；F 管理者代表组织内审员对纠正措施执行情况和效果进行跟踪、验证, 并将内审结果提交管理评审会议；G 所有内审产生的质量记录由品质部按规定保存。8.2.3过程的监视和测量 管理代表制定质量目标管理程序,并组织各职能部门实施, 包括以下内容:A. 测量质量管理体系过程有效性与效率的目标；B. 过程测量方法 运行统计技术: 43、检查表、排列图、控制图、因果图、柱状图等进行统计分析；C. 过程的测量品质部组织各职能部门根据质量管理体系的过程制定各部门质量目标实施, 质量目标未达到要求时, 品质部组织各职能部门根据纠正和预防措施控制程序采取纠正措施；D. 过程的监视 各生产车间按生产计划与过程控制程序对相应过程参数实施连续的监控。8.2.4产品的监视和测量品质部制定并执行来料检验控制程序、制程检验管理控制程序、成品检验管理控制程序,保存产品检验和试验记录:A. 对所有采购产品进行检验和测试;B. 对生产过程的产品进行检验和测试;C. 对成品进行最终检验和测试;D. 所有出货成品必须经检验且合格后才能出发。8.3不合格品的44、控制 8.3.1品质部制定并组织执行不合格品控制程序。 8.3.2品质部在对物料、产品进行检验后和客户维修品时, 对于不合格物料或产品, 进行隔离, 按不合格品控制程序进行处理。 8.3.3经返工的产品须按规定重新检验, 经检验合格后才可能转序或放行。 8.3.4让步处理 所有不合格品在进行让步处理时, 必须得到总经理批准, 并做好记录才可进行处理。 8.3.5不合格品的记录由相关部门保存。8.3.6在收到顾客的投诉信息或退货产品后,由品质部组织相关部门和人员按顾客满意度调查程序进行处理, 并进行原因分析, 并采取相应纠正措施和/或预防措施。8.4数据分析 品质部制定并组织执行质量目标管理程序45、, 内容包括如下: 8.4.1数据分析的项目及收集资料的范围:A. 顾客满意度;B. 过程的测量和监控结果;C. 产品的测量和监控结果;D. 供方的质量状况;E. 其它。 8.4.2数据分析方法:A. 控制图;B. 排列图;C. 因果图;D. 柱状图;E. 检查表;F. 其它。 8.4.3数据分析结果提供以下信息内容:A. 顾客满意情况;B. 过程受控情况及发展趋势;C. 产品质量情况及发展趋势;D. 供方物料质量状况;E. 其它。 8.4.4品质部组织分析相应的数据, 发现异常,并按纠正和预防措施控制程序进行改进。 8.4.5品质部保存数据分析的记录。8.5改进 8.5.1持续改进品质部组织46、执行质量目标管理程序、管理评审控制程序、纠正和预防措施控制程序, 持续改进质量管理体系的有效性。 8.5.2纠正措施相关部门按纠正和预防措施控制程序执行, 消除不合格的原因, 防止不合格的再发生, 内容如下:A. 相关部门针对产品质量问题、顾客投诉、过程异常等问题，进行原因分析，评价措施的要求, 制定纠正措施,并实施、跟踪、验证；B. 内审员协助受审部门分析内审不合格的原因, 评价纠正措施需求, 制定纠正措施, 并跟踪、验证；C. 管理者代表负责组织对管理评审发现问题, 评价纠正措施需求, 分析原因, 制定纠正措施, 并跟踪、验证。 8.5.3预防措施 相关部门按纠正和预防措施控制程序执行, 47、消除潜在不合格原因, 防止不合格的发生,内容如下:A. 相关部门利用数据分析、管理评审、内外审核、顾客信息等, 识别并确定潜在不合格；B. 相关部门针对潜在不合格, 进行原因分析、评价预防措施需求、确定预防措施、实施、验证。8.6相关文件ZHT-QP-003质量目标管理程序ZHT-QP-004管理评审控制程序ZHT-QP-010顾客满意度调查程序ZHT-QP-017生产计划与过程管理控制程序ZHT-QP-019来料检验控制程序ZHT-QP-020制程检验管理控制程序ZHT-QP-021成品检验管理控制程序ZHT-QP-024不合格品控制程序ZHT-QP-025纠正和预防措施控制程序ZHT-QP48、-023内部审核控制程序 1.深圳市XX信息技术有限公司质量方针：“打造行业精品，树立行业典范，引领行业方向！”质量方针内涵： “以客户为中心，以市场为导向”，追求“零缺陷、免维护，用户满意百分百”终极目标；为客户提供增值服务，为社会创造安全和和谐。2、深圳市XX信息技术有限公司质量目标：“追求零缺陷、零维护，用户满意百分百。”本公司将通过培训和宣传以及其他必要的行动，使全体员工都能理解和熟知本公司质量方针和目标，自觉按要求贯彻执行。总经理：年 月 质量管理体系组织架构总 经 理管理者代表文档中心营销中心研发中心技术支持中心制造中心财务部销售部市场部行政部开发部工程技术部生产部仓储部品 质 部49、采购部手册章节条款章节条款名称程序编号与名称4.04.0质量管理体系ZHT-QP-001ZHT-QP-0024.14.1总要求4.24.2文件要求4.2.1总 则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.05.0管理职责5.15.1管理承诺5.25.2以顾客为关注焦点ZHT-QP-008内外部沟通控制程序ZHT-QP-0105.35.3质量方针5.45.4策 划ZHT-QP-003质量目标管理程序5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.55.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.65.6管理评审ZHT-QP-0045.6.1总 50、则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6.06.0资源管理6.16.1资源的提供ZHT-QP-005ZHT-QP-0066.26.2人力资源6.2.1总 则6.2.2能力、意识和培训6.36.3基础设施ZHT-QP-0076.46.4工作环境7.07.0产品实现7.17.1产品实现的策划7.27.2与顾客有关的过程ZHT-QP-008内外部沟通控制程序ZHT-QP-009合同/订单评审控制程序7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通手册章节条款章节条款名称程序编号与名称7.37.3设计和开发ZHT-QP-012设计开发控制程序ZHT-QP-013产品测51、试控制程序7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的控制7.47.4采 购ZHT-QP-014ZHT-QP-0157.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证ZHT-QP-0197.57.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制ZHT-QP-017ZHT-QP-020ZHT-QP-026技术支持与服务控制程序7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性ZHT-QP-0187.5.4顾客财产ZHT-QP-0117.5.5产品防护ZHT52、-QP-0167.67.6监视和测量设备的控制ZHT-QP-0228.08.0测量、分析和改进8.18.1总 则8.28.2监视和测量8.2.1顾客满意ZHT-QP-010ZHT-QP-026技术支持与服务控制程序8.2.2内部审核ZHT-QP-0238.2.3过程的监视和测量ZHT-QP-0208.2.4产品的监视和测量ZHT-QP-019ZHT-QP-020ZHT-QP-0218.38.3不合格品控制ZHT-QP-024ZHT-QP-0108.48.4数据分析ZHT-QP-003质量目标管理程序8.58.5改 进ZHT-QP-0258.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施任 命 书为建立符合ISO9001:2008质量管理体系，改进公司的产品质量及提高公司的管理水平，建立良好的客户信心，公司决定：任命董恩君为管理者代表。全权负责ISO9001:2008品质管理体系的建立、推行、实施、维护及所有与ISO9001有关的对外事宜。总经理：签发日期：XX年9月13日