1、目 录0.1 质量手册颁布令20.2 管理者代表任命书30.3 企业简介40.4 质量方针和目标5 0.5 组织机构图60.6 职能分配表70.7 修改状态一览表81 范围92 引用文件93 术语和定义94 质量管理体系104.1 总要求104.2 文件要求105 管理职责135.1 管理承诺135.2 以顾客为关注焦点135.3 质量方针135.4 策划135.5 职责、权限与沟通145.6 管理评审176 资源管理196.1 资源提供196.2 人力资源196.3 基础设施196.4 工作环境206.5 质量信息207 产品实现217.1 产品实现的策划21 7.2 与顾客有关的过程21 2、7.3 设计和开发22 7.4 采购25 7.5 生产和服务提供26 7.6 监视和测量设备的控制287.7 技术状态管理29 8 测量、分析和改进308.1 总则308.2 监视和测量308.3 不合格品控制33 8.4 数据分析348.5 改进34附录A质量管理体系过程方法36附录B程序文件目录37附录C引用标准清单38附录D产品工艺流程图39附录E工艺过程明细表40附录F岗位职责汇编4101、质量手册颁布令x不锈钢管业有限公司的全体员工：为了贯彻本公司的质量方针，强化企业员工的质量意识，满足竞争日益激烈的市场需要，以完善质量管理体系，改进和提高本公司业绩，现依据GB/T19001-2003、8、GJB9001B2009质量管理体系要求结合本公司的实际情况编制的QF/QM-2013质量手册现予批准颁布。本手册阐明了公司的质量方针，并对本公司的质量管理体系作了具体的描述。本手册是公司管理体系的法规性文件，是公司建立、实施和不断改进质量管理体系的指导准则和行动纲领，全体员工应认真学习，深刻领会其精神必须遵守执行。本手册也是对顾客的承诺和接受第三方审核的依据。本手册自x年11月10日起发布。总经理：日 期：x.11.100.2 管理者代表任命书为了贯彻执行GJB9001B-2009质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命x副总担任本公司管理者代表，并授予其以下职责和权限：4、a)负责处理与质量管理体系有关的各种问题，对质量管理体系的建立、实施、保持负有策划、组织、协调等领导职责；b)通过各种途径向公司报告质量管理体系的业绩情况，通过对体系运行现状的分析，向公司提出任何改进的建议和方案；c)通过策划、组织各类相关的活动，如会议、培训、内部刊物交流等，促进公司全体员工不断提高满足顾客需求的质量意识；d)负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络，确保本公司内部提高满足顾客要求的意识；e)负责组织编制本公司质量管理体系文件并对程序文件进行审核；f)组织本公司质量管理体系内部审核。望各部门和全体员工配合x副总做好各项工作。总经理：日 期：x.11.100.3 企5、业简介x不锈钢管业有限公司座落于风景秀丽的x古镇x工业园，公司占地面积25000平方米，年产优质不锈钢管3000余吨。 公司专业于生产流体管、锅炉管、卫生管、精密管等不锈钢管及镍合金管，可提供的产品如下：奥氏体不锈钢： 304/304L、310S、316/316L、316H、316Ti、317L、321、347H 外径：6mm530mm；壁厚：1mm40mm 镍合金钢: UNS N08828、UNS N08811、UNS N08825、UNS N08925、UNS N08904、UNS N06600、UNS N06025、UNS N04400 外径：17.2mm168.3mm；壁厚：1.65m6、m10.97mm 双相不锈钢: UNS S31803、UNS S32750等 外径：17.2mm168.3mm；壁厚：1.65mm10.97mm 公司拥有先进的不锈钢管生产线及完善的质量检测设备，并配有化学试验室和物理实验室，公司经挪威船级社DNV认证及德国TUV认证，取得DNV证书，PED证书及AD2000 W0证书，按ISO9001-2008质量管理标准进行生产，确保产品符合标准。传真:xxxxxxx电话:xxxxxxxxxx 0.4 质 量 方 针 和 目 标1、质量方针:追求科技进步 管理不断创新满足顾客需求 提供优质产品其涵义：1、公司依照GJB9001B-2009标准要求实施和保持7、质量管理体系，以规范化的管理，保证产品质量达到验收规范要求，向顾客交付优质/合格的产品。2、切实履行公司与顾客签订的合同、产品质量、生产工期和跟踪服务的质量承诺，让顾客感受到满意。2、质量目标：1）、出厂交付一次检验合格率98.9%。2）、合同履约率:100%；3）、顾客满意度90%。总经理： 日 期： x.11.10 05 组织机构图管理者代表(副总)工艺技术生产设备总 经 理财务仓库文件管理质检检测室行政管理人力资源管理采购销售生产部人力资源部质量部技术部财务部营销部0.6 职能分配表职能部门体系要求总经理管理者代 表人力资源部质量部技术部营销部生产部 财务部车间4.1总要求4.2.1总则8、4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境6.5质量信息7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删 减7.3.8新产品试制7.3.9试验控制 删 减7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.6关键过程7.5.7交付7.5.8交付后的活动 职能要素分配表（续） 职能部门体系要求总经理管理者代 表力资源部质量部技术部营销9、部生产部 财务部车间7.6监视和测量设备控制7.7技术状态管理8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施主要部门 ； 协助部门 。 07、修改状态一览表修改日期章节号修改条款修改人审 核批 准1 范围本质量手册依据GJB9001B-2009质量管理体系-要求标准和相关法律法规，结合本公司质量管理实际状况、产品特点和顾客要求，建立文件化的质量管理体系。着重从管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四个方面进行描述，阐明了本公司的质量方针、质10、量目标、组织结构、资源配置以及从识别顾客要求到产品交付顾客，并通过持续改进来增强顾客满意的质量管理和控制要求。本手册适用于：1.1 向顾客证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力；1.2 通过质量管理体系的有效运用，包括持续改进过程以及保证符合顾客与相关法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.3 本手册覆盖的产品范围：特种合金、不锈钢无缝管及其他制品（需许可证的产品除外） 的生产和服务。1.4 删减说明本公司是按照相关的国标、行标和顾客的要求进行生产，不涉及设计和开发过程，故此对GJB9001B-2009质量管理体系-要求标准之7.3设计和开发、7.3.9试验控制、7.411、.4 采购新设计和开发的产品条款进行删减（7.3.8 新产品试制、保留），并且这种删减不影响本公司持续稳定地向顾客提供满足其需求的产品的能力和责任。此条款的删减也已征得顾客的许可确认。2 引用标准 2、1、质量管理体系 基础和术语 GB/T 19000-2008 2、2、质量管理体系 要求 GB/T 19001-2008 2、3、质量管理体系 要求 GJB 9001B-2009 2、4、装备质量管理术语 GJB 1405A-2006 2、5、质量管理体系文件指南 GB/T19023-2003 3 术语和定义本手册采用 GB/T 19000-2008质量管理体系 基础和术语和GJB1405A-212、006装备质量管理术语标准中的定义、缩略词和术语。4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 本公司依据GJB9001B-2009质量管理体系 要求建立了质量管理体系，编制了质量手册和程序文件等体系文件，现已发布。本公司全体员工要加以实施和保持，并持续改进其有效性。4.1.2 根据本公司产品特点，经策划确定本公司质量管理体系覆盖范围为：质量管理体系、管理职责、资源管理、生产和售后服务实现、测量、分析和改进等过程。它们分别对应于GJB9001B-2009质量管理体系 要求标准的第四、五、六、七、八章。4.1.3 本公司在建立质量管理体系其间，对产品实现的全过程进行了策划。4.1.4 识别了质量管理13、体系所需过程；确定了这些过程之间的顺序和相互作用(见附录A)，编制了体系文件。4.1.5 按照标准总要求做出了有关规定和活动安排。配置相应的人力、设施等资源以符合标准总要求。4.1.6 本公司产品主要实现过程:见本公司产品工艺流程图附录D。4.1.7 接受顾客(军方)的质量监督。4.1.8 针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，合同签订部门对外包过程或委外加工过程负责并归口管理，本公司目前外包为锻造过程。4.1.9 本公司可通过顾客质量反馈等方式接受顾客的质量监督。4.1.10 适用时，本公司建立、实施和保持产品的可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等工作过程。4.2 14、文件要求 对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件均为有效版本。4.2.1 文件的范围 a)质量方针和目标（收编在质量手册中）； b)质量手册；c)本公司用于过程策划、实施和控制的程序文件；d)确保本公司过程有效运行和得到控制的工作文件（如：计划、图纸、技术规范、作业指导书等，工艺流程）和记录；e)为本公司所完成的活动或达到的效果提供客观证据的质量记录；f)质量管理体系所需的外来文件，包括法规、规章、规范要求的文件和顾客提供的文件。 第一层文件 领导层 质量手册 第二层文件 管理层 程序文件 第三层文件 执行层 检验规范 作业指导书 管理制度等 第四层文件 质量记录4.2.215、 质量手册a) 质量管理体系的范围包括高温合金、耐蚀合金、工模具钢、无缝钢管及其他的生产和服务的过程。b) 支持质量手册的程序文件和实现过程中其他相关文件的引用； c) 本手册在相关章节概括描述了质量管理体系各过程的顺序和之间的相互作用，简要描述了各过程的控制要求； d) 本手册按4.2.3条有关要求进行控制。4.2.3 文件控制 4.2.3.1 职责质量体系相关的管理文件、外来文件、技术文件归口管理部门为质量部。4.2.3.2 控制原则质量部负责编制文件控制程序并组织监督实施。a)文件发布前应由总经理批准，以确保文件是充分的和适宜的；b)必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c)所有文件更16、改后，要做好标记或记录，表明文件的现行修改状态，防止失效/作废的文件被误用；d)文件由编制文件的审批人明确文件的发放范围，使本公司所有需要使用质量管理体系文件的部门和人员都能及时得到适用、有效的文件版本或电子文档；e)文件的使用部门/人员对其使用的文件应进行适当的保护，以确保其清晰、易于识别和检索；f) 质量部确保公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件（如产品的法律法规文件及顾客提供的产品要求等）得到识别，并控制其分发；g)作废文件应由其编写部门提交质量部，必要时由其组织对作废文件的评审，确定为作废时，由其销毁。为积累知识或追溯历史、具有保留价值的作废文件，加盖“作废”印章，以防止作17、废文件的非预期使用；h)技术部确保图纸和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查,确保图纸、技术文件协调一致、现行有效，具体详见文件控制程序；i)确保识别产品形成过程中需要保存的文件，并按规定归档；j)文件可以使用纸张、计算机软件、光盘、照片、标准样本等。4.2.3.3 支持性文件文件控制程序记录控制程序4.2.4 记录控制对各种质量活动记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行有效的管理和控制，以提供产品、过程和质量管理体系符合要求及有效运行的证据。程序中应包含对供方产生和保持记录的控制要求。4.2.4.1 职责 a) 质量部负责记录的归口管理； b) 各部门按职能分工对各自18、范围内运行的记录进行管理；4.2.4.2 控制原则 a)记录的方式 记录可以是表格、文字描述、照片等，可以记载在纸张上、磁盘上或其他介质上。表式由使用部门根据需要自行设计，部门领导批准并报质量部备案（给予编号）后自行安排印制。 b)记录填写 质量记录由实施该项活动的人员填写，填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，将该项用单杠划去，不允许空项。记录人须签字并注明日期；如因笔误或计算错误要修改原数据，采用双杠划去原数据，在其旁边适当位置写上更改后的数据，更改人签字或盖章并注明日期。 c)记录存档及管理各部门须及时将存档文件和记录进行保管、登记；编制存档质量19、记录的索引，内容包括：记录编号、名称、填写部门、保管期等； 记录保存期：合同和法律法规有规定时执行相应规定，合同和法规没有规定时应与产品寿命周期相适应；到保存期的记录，由保管部门填写质量记录销毁申请单，经管理者代表审核总经理批准后，由质量部负责统一销毁。d)记录的使用、保管、借阅各部门按记录控制程序要求对质量记录进行使用和保管；任何人借阅质量记录，须经管理者代表批准，并在本公司内查阅； 合同规定需要提交给顾客的质量记录由相关人员收集、整理，交货时一同移交顾客。e）记录的有效性记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。4.2.4.3 支持性文件记录控制程序文件20、控制程序5 管理职责5.1 管理承诺最高管理者通过以下活动，对建立、保持质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：5.1.1 总经理负责向全体员工传达满足顾客要求及法律法规要求的重要性，并力求在日常工作中体现质量和质量管理要求。5.1.2总经理负责制定适合于本公司的质量方针和质量目标。5.1.3 总经理定期（至少12月一次）主持管理评审，确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.1.4 总经理负责为质量体系的建立、实施和持续改进配备必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点总经理确保以增强顾客满意为目的，识别顾客要求和法律法规要求，按照7.2.1条的规定确定顾客有关产品的要求和服务要求，并按21、照8.2.1条规定对顾客满意程度进行监视和测量，采取措施使顾客的要求和法律法规要求得到满足。总经理应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见；a)确定顾客的需求和期望，通过调研、预测或与顾客的直接接触来实现;b)将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品目的要求、过程要求、质量水平的要求和法律法规要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。c)使转化成的要求得到满足，必须满足法定和标准的规定；e）顾客的期望和需求会随时间而变化，因此配备资源、规定职能、建立制度来跟踪变化、征求意见，不断为满足顾客要求而努力，增强持续改进的机制。5.3 质量方针5.3.1总经理负责制定质22、量方针，并确保：a)适合于本公司的宗旨、规模和产品特点；b)包括满足顾客要求、法律法规要求和标准要求的承诺，以及持续改进质量管理体系有效性的承诺；c)在本公司内采用一定宣传和培训方法使全体员工理解和执行；d)每年（12个月）至少进行一次评审（在管理评审时进行），以保证其持续的适宜性。e)提供制定和评审质量目标的框架。5.3.2 质量方针条文见0.4条。5.4 策划5.4.1 质量目标为实现质量方针的承诺，制定质量目标。质量目标建立在质量方针的基础上，具有满足产品要求和法规要求的内容。质量目标是可测量（评价）的，应体现对产品质量水平的追求，与顾客的期望相适应，并与质量方针保持一致。各部门需将本公23、司质量目标分解为部门的年度质量目标，并提交人力资源部备案，通过各相关职能目标的完成保证本公司质量目标的实现。质量部负责统计、评价和考核质量目标完成情况。 质量目标条文见0.4条。5.4.2 质量管理体系策划a）总经理负责质量管理体系策划，以满足质量目标以及4.1的要求；总体策划内容： 确定需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出活动，并做出规定； 确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； 对顾客提出的质量管理体系特殊要求要做出安排。b）在质量管理体系进行变更时，及时修订有关文件，新文件的实施和旧文件的废止同时进行，以保持质量管理体系的连续性和完整性。5.5 职责、权限与24、沟通 为了管理、实施和评定质量管理体系，本公司建立了有明文规定的组织结构和职责权限，包括活动的管理者、实施者和验证人员。a）最高管理者确保质量部独立行使职权；b）最高管理者应对最终产品质量和质量管理负责；c）最高管理者应确保顾客能够及时获得产品质量问题的信息。5.5.职责及权限5.5.1. 总经理职责及权限 a)负责贯彻国家有关法律法规，对本公司的质量管理的建立、实施和持续改进以及产品质量负全责； b)主持制定本公司的质量方针、目标和规划，批准和颁布质量手册、质量保证大纲等重要质保文件； c)任命管理者代表负责日常质量管理领导工作；d)授权质量部独立地、客观地行使质量管理和质量保证的职权，负责25、全公司的质量立法、检查、监督、协调工作，包括不受经费和进度约束的权力，必要时有权下达停工令，直至做出适当安排，需要时质量部负责人可以直接向总经理报告工作；e) 重视顾客意见和投诉处理，亲自过问和参加重大质量问题的解决和改进。其他部门岗位职责详见岗位职责汇编见附录G5.5.2 管理者代表由最高管理者指定管理者代表，规定其职责和权限，详见任命书。管理者代表应是能参加质量管理体系决策最高管理层成员。并具备履行其职责所需技术和行政管理能力。5.5.3 内部沟通 为促进本公司内部各职能和层次间的信息交流，从而增进理解和提高质量管理体系的有效性，采取下列方式进行沟通(不限于)： a)采用各种会议进行沟通:26、每月召开一次本公司例会，本公司领导和有关人员参加，总结上月经营、生产、质量、安全等情况，布置本月工作；需要时随时召开各种会议。b) 采用其他形式进行沟通，如电话、电子邮件、谈话、宣传栏。5.5.4 支持性文件质量信息交流和内部沟通程序5.6 管理评审5.6.1 总则总经理每年(不超过12个月)对质量管理体系至少进行一次评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性及有效性。评审包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求和质量方针目标变更的需求。5.6.1.1 评审准备 a)每次评审前2周由质量部编制评审计划，对评审的内容、要求、参加人员、需要准备的资料和时间等予以规定； b）管理评审的参加人员为27、本公司领导、各部门负责人和有关人员参加；c） 各部门对所负责的主要工作进行自我评价和总结，写出总结报告。5.6.1.2 管理评审会管理评审会议由总经理主持，各部门负责人做工作汇报，管理评审会议的参加人员对工作汇报进行评议，就评审的各项内容得出结论，并对薄弱环节提出改进措施。5.6.2 评审输入评审的内容包括（不限于)：质量方针和目标的适宜性和有效性；内、外部审核（监查）的结果；顾客对产品和服务的反馈信息；过程的实施效果和产品质量的符合性；预防措施和纠正措施的状况；上次管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更；改进的建议；质量经济性分析。5.6.3 评审的输出质量部负责对管理评审会议进行记28、录，并编写管理评审报告。报告内容包括(不限于)：评审的目的、时间、参加人员、评审内容、评审得出的结论、需要采取的改进措施。评审结论至少包括：质量方针和目标的适宜性；质量管理体系有效性及其过程有效性的改进决定和措施；与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；资源需求。管理评审报告经总经理批准后，发至各相关部门实施改进措施。需要执行纠正和预防措施时执行本手册8.5条有关规定。6 资源管理6.1 资源提供6.1.1 总经理负责确定并提供：人力资源、基础设施、工作环境、资金、信息等资源，以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；通过满足顾客要求，增强顾客满意，并确保满足法律、法规、规章要求。6.1.2 29、质量管理体系所需资源：包括人力资源、信息、基础设施和工作环境，由各部门制订，报总经理批准，各分管部门负责实施。6.2 人力资源6.2.1 人力资源配置a)对从事影响产品要求符合性的活动，选派具备相应资格和能力的人员承担；b)人力资源部负责组织编制人员的岗位职责，对权限和工作接口予以规定，对岗位所需的教育（学历）、培训、技能和经验予以规定； c)按岗位职责招聘新员工。 6.2.2 能力、培训和意识为了确保从事产品要求符合性要求的人员是否是胜任的，并且认识到所从事工作的相关性和重要性，本公司为员工提供培训的机会，需要时本公司也采取招聘具备相应能力和意识的人员，以满足人力资源的需求。a)人力资源部负30、责制定年度培训计划；b)对各级管理者以及对产品要求符合性，产品质量有影响的人员，应按规定的时间间隔培训和知识更新（包括质量管理知识、岗位技能培训和考核），不得超过规定的培训间隔或上岗证书的有效期时效限制，具体培训时间间隔按照管理制度汇编有关规定执行；c)对以及对产品要求符合性有影响的人员（包括新上岗、转岗人员、关键过程人员和需要具备相应资格的人员）经考核后，持证上岗。d)培训有效性评定：每期培训后通过考试或考核评价该期培训的有效性；e)人力资源部负责保存教育、经历、培训和考核等方面的适当记录。6.2.3 支持性文件人力资源控制程序6.3 基础设施6.3.1 本公司的基础设施包括：a)建筑物、工31、作场所和相关的设施；b)过程设备(硬件和软件)；c)支持性服务(通讯、运输、信息系统、水电气供应)。6.3.2 针对新产品所需的基础设施由相关部门提出要求报各归口部门，经总经理批准后购建；6.3.3 各部门负责本部门使用的设施的日常维护保养。6.4 工作环境对影响产品符合性要求所需的工作环境加以识别和管理，确保工作人员具有适宜的工作环境，产品实施中的环境应满足相关工艺规范的要求。对需要控制的工作环境应保持监视、测量、控制和改进措施的记录，负责部门由人力资源部。6.5 质量信息6.5.1公司建立和实施GJB+2296A-2005航空用不锈无缝钢管规范标准指导生产，以国家标准和用户要求组织生产等制32、度文件，并由质量部按照制度对信息进行控制和管理。6.5.2营销部通过与顾客的沟通，收集顾客对产品要求方面的信息、进行整理归类；各部门结合自身职责，按照程序规定的要求通过客户及相关院校等外部信息渠道，收集与船舶行业相关的法律法规、产品技术标准、技术动态、市场需求等信息，进行整理归类。以上各种信息整理归类后，重要信息通过传递技术部集中，编制目录、分类收集后交质量部归档。6.5.3质量信息进行收集、贮存、传递和处理的过程中，应保持信息的准确性、完整性有效性以及必要的保密性。6.5.4公司建立信息保密规定，各部门按照规定，在信息的传递过程中，确保公司和顾客信息的安全。6.5.5 为满足顾客的需求，由营33、销部组织安排与顾客建立可靠的信息沟通渠道（如通过技术培训等方式等），及时传递所需信息，并收集顾客对产品和管理反馈的信息。6.5.1 支持性文件1、质量信息交流与内部沟通程序2、航空用不锈无缝钢管规范7 产品实现7.1 产品实现的策划产品实现过程的策划要与质量管理体系其他过程要求相一致。7.1.1 技术部组织各部门对产品实现过程进行策划，策划主要针对合同。a)确定产品质量目标和要求，由技术部与顾客讨论产品各项功能特性和物理特性，双方签订技术协议书；b)技术部按照顾客产品标准要求进行策划； c)各部门确定产品实现过程及所需的文件及资源（包括应遵循的法规、标准、作业文件、工艺文件、材料采购、设备、人34、员等），技术部负责做好工艺准备工作； d)确定产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，由技术部编制产品接收准则；e)各部门为实现产品及实现过程满足要求提供证据所需的记录。f)产品标准化要求; 确定适用的标准和规范以及标准化各种要求，针对特定的合同或顾客要求，总经理组织有关部门编制质量计划(质量保证大纲)，质量计划及其调整应征得顾客同意；g)计算机软件工程化管理要求；（若有）h)产品可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性等要求；i)产品质量评价和改进的数据收集和分析要求；j)技术状态管理要求（见7.7）；k)风险管理要求；l)公司应编制质量计划（质量保证大纲），顾客要求时35、，质量计划及调整应征得顾客同意。7.1.2 策划的输出形式应适合于公司的运作方式。公司应保持策划输出现行有效。7.1.3 支持性文件生产过程控制程序7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 顾客要求的确定 技术部根据合同确定以下内容： a）顾客规定的要求，包括对产品生产、实施、交付及交付后活动的要求； b）顾客虽然没有明示，但对产品规定的用途所必需的要求； c）与产品有关的法律法规要求； d）本公司认为必要的附加要求。7.2.2 与产品有关要求的评审a)产品由营销部组织相关部门进行与产品有关的评审；b)合同签订前对顾客要求进行评审，由营销部组织，其它部门的代表参加，对合同文本中顾客要求是否明确、与36、以前表述不一致的是否已得到解决、本公司是否有能力满足顾客要求和法律法规要求、需要采取哪些措施来满足这些要求、财务条款是否适宜等进行评审；评审后营销部组织编写产品要求评审表，交总经理批准；c)合同在修改前应对修改部分进行评审，正式修改后由营销部及时通知有关部门；d)风险得到识别和有能力解决；e)若顾客提供的要求没有形成文件，公司在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认；f)当产品要求发生变更影响到顾客的要求时，变更应征得顾客的同意；g)保留合同评审记录；有关合同评审详见与产品有关要求的评审和确认程序。7.2.2.1 支持性文件与产品有关要求的评审和确认程序。7.2.3 与顾客沟通营销部负责与顾客进行37、沟通，沟通方式可以采用参展、网页、信函、传真、电话、电子邮件、走访等方式；沟通的内容如下（不限于）：a)介绍有关产品信息（用途、主要技术性能指标、使用方法、价格等）；b)解答问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c)接受的顾客反馈意见，包括顾客抱怨；d)对顾客要求的理解和实现；e)质量管理体系变化。7.3 设计和开发（有删减，理由见1.3条款）7.3.8 新产品试制技术部制定并实施新产品试制控制程序。在产品完成设计后，技术部负责公司对新产品试制过程进行控制，以保证新产品满足以下方面的要求：a) 在试制前编制工艺规程，组织工艺评审；b) 在试制前组织准备状态检查；c) 适用时，质量部在试制中进行38、首件鉴定；d) 质量部在产品试制完成并经试验验证后，组织产品质量评审；e) 需要生产定型的产品，质量部按有关规定完成生产定型（鉴定）准备；f) 技术部保存试制过程和采取任何措施的记录；g) 合同或顾客要求时，技术部负责邀请顾客参加新产品试制准备状态检查、首件鉴定。h) 本公司目前暂无新产品试制过程，如今后有，我们将按照新产品试制控制程序要求进行执行。引用文件新产品试制控制程序7.3.9试验控制质量部按标准规范或试验大纲的要求对试验过程实施控制，确保试验过程和试验结果的正确性和符合性。a) 技术部按设计、开发输入和产品标准等规定的要求编制试验大纲，明确试验的项目、内容以及试验的程序、条件、手段和39、记录的要求，并经顾客同意。各相关部门做好试验前的准备，质量部实施试验前准备状态检查；b) 质量部按照试验大纲组织试验，必要时，应邀请顾客参加试验；c) 质量部负责按试验大纲试验的数据和原始记录进行收集、整理，分析和评价试验结果，保证试验数据的完整性和准确性，试验结果由质量部向顾客通报；d) 质量部对试验发现的故障和缺陷，采取有效的纠正措施，并进行试验验证；试验过程变更时由技术部征得顾客同意； e) 质量部负责保持试验过程、试验结果以及采取任何必要措施的记录。必要时，应邀请顾客参加试验。试验结果应向顾客通报，试验过程变更时应征得顾客同意7.4 采购7.4.1 采购过程营销部负责编制并实施采购控制40、程序，对采购过程实施控制，确保采购产品符合规定要求。为确保采购的产品符合规定的采购要求，按采购产品对产品实现或最终产品的影响程度实施对供方及采购产品的控制。具体要求有：a）营销部负责对新供方的推荐，并参与供方评价；b）营销部组织供方评价、保存合格供方评价资料，建立合格供方名单并下发至相关部门。营销部负责保存合格供方档案，并按合格供方名单进行采购；c) 对合格供方原则上每年应组织进行重新评价，评价可以是根据以往已被证实了的业绩情况做出，也可以是对其进行现场评审后做出，还可以是产品鉴定的方式做出；d) 对供方的评价结果和引发的任何必要措施由技术部予以记录并保存；e) 对顾客要求控制的采购产品，公司41、应邀请顾客参加对供方的评价和选择；f）选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险（见7.1）。7.4.2 采购信息采购产品信息应清楚地表明拟采购的产品。采购计划、采购订单由营销部编制，其内容包括：采购产品的名称、型号、规格、类别等；采购产品的数量、价格、交货时间等；适当时还应包括：有关供方产品、程序、过程和设备批准的要求；有关供方人员资质的要求；有关供方质量管理体系的要求。以确保规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3 采购产品的验证a)采购产品由质量部负责进行入公司检验，营销部配合，检验合格的办理入库手续；b)当质量部或客户有要求在供方处对产品进行检验时，应在采购信息中规定验证的安排和产品42、放行的准则；c) 质量部应编制采购产品的验证准则。顾客参加验证活动不能免除本公司提供可接受产品的责任。e) 由质量部负责归口管理采购产品的验证记录（见4.2.4）。当本公司委托供方进行验证时，应规定委托的要求并保持委托和验证记录。 7.4.4 采购新设计和开发的产品（有删减，理由见1.3条款）7.4.5 支持性文件 采购控制程序产品的监视和测量控制程序7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制生产和服务过程按以下要求进行控制：获得准确的产品生产信息，包括;标准、规范等。掌握生产的办法，过程，明确产品性能、技术指标、操作规程。规定每项工作的人员，使用的技术要求、方法，使用的设备，及产43、品特性信息的具体要求和落点。7.5.2 生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后才显现时，本公司应对任何这样的过程实施确认。确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。经识别本公司特殊过程为热处理。本公司应对过程实施确认并在生产过程中加以明确，由生产部具体实施，证实这些过程能达到规定要求。本公司应对此过程做出安排，适用时这些安排应包括：a)为过程的评审和批准所规定的准则；b)设备的认可和人员资格的鉴定；c)使用特定的方法和程序；d)记录的要求；e)再确认。本公司对此过程做出安排包括：1）操作者严格执行生产工艺（作业指导书、工艺流程卡），44、在操作过程中认真做好记录；2）设备经常鉴定满足工艺条件；3）培训过程的操作者由人力资源部负责牵头，生产部门负责考核，经考核合格后上岗；4）规定工序过程进行参数监控要求，技术部负责监控，并做好监控记录。5）确保使用经过验证的计量器具；6）按规定时间间隔和必要时（人、机、料、法、环发生重大变更时），对过程进行再次确认。7.5.3 标识和可追溯性7.5.3.1 标识方法 本公司在产品实现的全过程中，针对监视和测量要求识别产品的状态。本公司采购的各类物资以及顾客提供的各类物资，采用标牌、标签、物资的原包装以及有关的质量记录进行标识，标识内容包括物资名称、规格型号、供货单位、数量等。对于检验状态，用标签45、标牌、伴随文件、合格证等方式进行标识，注明合格、待检或不合格，防止未经检验或检验不合格的产品流入下工序。7.5.3.2 公司应按规定实施产品的批次管理，以确保：a)按批次建立随工流程卡，详细记录投料、加工、调试、检验、交付的数量、质量、操作者和检验者，并按规定保存;b)使产品的批次标记与原始记录保持一致；生产炉批号作为产品的唯一性标识。同一生产批次的产品应具有相同的钢号，相同的炉号、规格和相同的热处理制度，且数量应符合产品标准的要求。生产部应控制和记录产品的唯一性标识。在需要时，可进行追溯。c)能追溯产品交付前的情况和交付后的分布、场所。7.5.4 顾客财产a)顾客财产由生产部负责归口管理；46、b)在贮存、维护和使用过程中，各相关部门对顾客财产负有防护责任。顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用。当发现为顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用时，由发现部门做好记录，营销部负责与顾客沟通，在同顾客商定解决办法后，方可处理并做好记录；c)对顾客知识产权或个人资料，如标准、图纸、有关技术资料等，由各使用部门进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄露；d）本公司目前暂无顾客财产。7.5.5 产品防护 本公司在内部处理和交付到预定的地点期间对产品提供防护，以保持符合要求。这种防护包括标识，搬运，包装，贮存和保护。7.5.5.1 职责a)生产部负责贮存过程中产品的防护，应有指47、定的贮存场所或库房，贮存场所条件要与产品要求相适应，以防止其变质、损坏和丢失;b)生产部负责半成品和成品的包装和防护,应对包装和防护过程进行监督;c) 生产部在产品交付过程中应对运输车辆、产品采取安全、保护措施，确保产品在交付过程中不受损。7.5.6 关键过程技术部负责编制关键过程控制文件（作业指导书），质量部负责执行关键过程的控制，公司的光亮管的清洗为关键过程。关键过程控制内容除符合7.5.1的要求外还应包括：a） 技术部在工艺文件中作出关键过程标识；b） 质量部负责在现场设置控制点，工作人员和巡检员对过程参数和产品关键或重要特性进行有效监视和控制；c） 对首件产品进行自检和专检，并由检验员48、作实测记录；d） 对关键或重要特性实施百分之百检验；e） 适用时，采用统计技术进行控制，如进行工序能力分析；f） 填写质量记录，保持可追溯性。7.5.7 交付营销部负责产品交付，产品交付时，应：a) 公司生产的产品经过质量部最终检验和试验，确认其符合产品标准、技术指标和接收准则后，方可提交顾客验收。验收合格后入库，由营销部按合同规定的交付时间，交付状态和交付条件的要求，向顾客交付；b) 产品交付时按合同或技术协议规定要求，提供有关产品质量状况的文件，包括：使用说明书，产品合格证明、质量检验和试验记录等，必要时还应提供最终产品技术状态更改的执行情况；c) 交付的产品需经顾客验收合格，按规定要求提49、供有效技术文件、配套备附件、测量设备和其他保障资源；d) 按规定完成产品使用和维护技术培训。7.5.8 交付后的活动质量部根据合同或技术协议书的要求以及顾客反馈信息，实施产品使用过程服务，并对产品交付后活动的实施、验证和报告予以控制，以保证：a) 确保随产品交付的技术文件得到控制和更新；b) 对技术培训、技术咨询、维修、备品及配件供应等售后服务活动要有充分的技术和资源支持，并按规定实施；委派技术服务人员到使用现场跟踪服务，指导正确使用，及时解决出现的质量问题以满足顾客的要求；c) 质量部会同营销部收集和分析产品使用和服务中的信息，每年制定顾客回访服务计划，采取走访、座谈、信访或电话等方式征求顾50、客对产品质量和服务的意见和要求；d) 交付后发现问题时，质量部应采取相应措施（包括调查、处理和报告）。7.5.9 支持性文件生产过程控制程序7.6 监视和测量设备的控制对本公司使用的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性，为产品符合规定的要求提供证据。7.6.1 职责a)质量部负责监视和测量设备的归口管理和送检工作，负责对失准的监视和测量设备检测结果的有效性进行重新评价及处置工作；b)技术部按照产品生产、质量控制、工艺技术等要求配置监视和测量设备；c)使用部门负责正确使用、维护监视和测量设备。7.6.2 控制原则7.6.2.1 为保证测量能力与测量要求一致，应配备适宜的监视和测量设51、备。监视和测量设备的不确定度应与监视和测量的要求相适应。7.6.2.2 加强监视和测量设备的统一管理a)建立监视和测量设备管理台帐；b)对用于产品检测的所有监视和测量设备，根据国际或国家标准确定检定（验证）或校准周期，当不存在上述基准时，必须规定校准的依据，并形成文件；c)进行调整或必要时再调整；d)经校准后的监视和测量设备应使用表明校验状态的合适标志；e)防止可能使测量结果失效的调整；f)确保监视和测量设备在搬运、维护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好；g)对生产和检验共用的设备用作检验前，应加以校准并做好记录，以证明其能用于产品的接收，本公司暂无生产和检验共用的设备。7.6.2.3 当发52、现监视和测量设备不符合要求时，应立即评定已检测结果的有效性及其影响,并对受影响的产品采取适当的措施。7.6.2.4 当用于规定要求的监视和测量时，计算机软件满足预期用途的能力应予以确认。确认应在初次使用前进行，并在监视设备发生故障修理后或出现批量质量事故后予以重新确认。7.6.2.5 检定（验证）/校准结果的记录由质量部予以保持。7.6.3相关文件监视和测量设备控制程序7.7 技术状态管理技术部归口技术状态管理。对产品生产过程中标准、图纸、技术文件或技术文档实施技术状态管理，以确保参加产品生产的所有人员在任何时候都能使用正确的文件。技术状态管理内容包括：技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实53、和技术状态审核等活动。a) 技术状态标识：对每个产品进行技术状态标识，即产品名称、编号、技术文件的更改、发放、保存、作废等均要作好标识，并进行严格管理；b) 技术状态控制：对产品或其组成部分技术状态提出的过程更改建议，进行系统的评价、协调和批准的过程，对技术状态更改的控制包括技术文件和技术资料，并对已批准更改的技术文件严格贯彻；c) 技术状态纪实：对技术状态管理活动进行记录和报告，以便于追溯。其技术状态向顾客通报；d) 技术状态审核：它包括功能技术状态审核和物理技术状态审核。即核实技术状态项目是否已经达到了技术状态文件中规定的性能和功能特性，生产技术状态是否符合其产品技术状态文件而所进行的正式54、检查。顾客要求时，技术状态管理计划、技术状态基线及其更改由技术部征得顾客同意。8 测量、分析和改进8.1 总则依据本公司产品特点策划并实施所需的监视、测量和分析改进过程，以便：a)证实与产品要求的符合性；b)确保质量管理体系的符合性；c)持续改进质量管理体系的有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意度测量通过对顾客满意程度信息的收集和分析，测量和评价质量管理体系业绩，识别改进的机会，增强顾客满意。8.2.1.1 职责营销部负责收集、汇总和处理顾客信息，并对顾客满意程度进行测评；8.2.1.2 控制原则a)获取顾客信息的渠道和方法：售后服务人员反馈信息；顾客建议、意见和投诉等；发放顾客调查55、表，征询顾客意见。b) 信息内容包括：有关产品质量、产品交付、使用、服务等方面的顾客意见；顾客对产品需求的变化及其潜在的需求。c)顾客满意度测评方式由营销部收集、汇总和分析相关顾客信息，针对顾客潜在需求和期望实施质量改进。顾客满意度测量通过统计顾客满意度调查表的分数予以确认。d)顾客信息的应用直接关系生产服务运作的，可立即转生产部整改并限期；涉及工艺更改由技术部更改并验证；关于管理、服务的纳入管理评审；每年定期分析一次，并出具报告。公司应对顾客反馈作出适当安排，必要时实施改进（见8.5），并将处理结果及时通报顾客。8.2.1.3 支持性文件顾客满意度测量程序8.2.2 内部审核8.2.2.1 56、目的验证质量管理体系的运行是否符合产品实现策划的安排，标准和控制程序的要求，以及是否得到有效地保持、实施和改进。8.2.2.2 职责a)本公司总经理负责内审员的聘任；b)管理者代表负责策划、组织和指导内部审核；c)质量部负责年度内部审核计划的编制，并组织具体实施，负责纠正预防措施的跟踪验证；d)人力资源部负责内审员培训的组织和资格的确认；e)各相关部门做好内审前自查及内审后实施纠正措施，确保体系正常有效运行。8.2.2.3 内部审核控制原则a)根据拟审核的过程、区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表组织质量部策划年度审核方案，确定审核的准则、范围、频次和方法，并经管理者代表批准，57、每年内(时间间隔不超过12个月)至少审核一次，要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，必要时可增加频次；b)审核依据：GJB9001B-2009质量管理体系 要求；本公司现行的质量管理体系文件；适用的法律、法规和本公司的其他要求。c)每次内审前组成审核组，管理者代表任命审核组长，并由质量部编制审核实施计划，提前通知受审核部门；d)参加内部审核的人员必须是经过专门培训、经考试合格、具有内审员能力的人，且须经总经理聘用。为保证审核过程的客观性和公正性，审核员不审核自己工作；e)审核前审核组长组织编制审核检查表；f)审核人员依照审核依据，通过观察、面谈和抽样查阅文件、记录等进行审核，并做好审核记录，审58、核应结合产品进行；g)记录所观察的审核结果，对于不符合事实应得到被审核部门负责人的确认；h)审核内容完成后，应编写审核报告，对存在的不符合项及问题进行汇总下发，不符合项基本完成整改后，由审核组长组织编制内审报告，并作为管理评审的一种输入；i)责任部门应针对不符合分析原因，并在规定期限内采取纠正和预防措施加以改进；j)审核组对所采取的纠正和预防措施进行跟踪，并记录验证结果；h)所有因纠正和预防措施引起的体系文件更改按文件控制程序实施。8.2.2.4 支持性文件内部管理体系审核程序8.2.3 过程的监视和测量 通过对质量管理体系过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求和质量体系的持续改进。8.2.59、3.1 控制原则a)质量部采用内部审核、质量目标测量，管理评审等方式，对质量管理体系各过程进行监视，包括采用适用的统计技术；采用工艺纪律检查、过程的控制、专题会议等方式，对产品实现过程进行监视和测量；b)质量部确定以上过程的测量方法、频次和判定准则；c)通过以上办法取得的监视和测量记录以及采取措施的记录，证实过程实现所策划的结果和能力。若发现不符合时，应分析原因，采取纠正和纠正措施。d) 与质量有关的各过程应根据公司总目标进行目标分解，转化为本过程的具体目标，如产品的合格率、采购品合格率、顾客意见处理率等；e) 质量部应用统计技术对产品形成的关键过程进行监视和测量，寻找可能发生的问题或影响质量60、的主要原因，并进行分析，以便采取相应的纠正和预防措施；f) 当过程产品合格率低于目标值时，质量部应及时进行统计分析，确定责任部门（小组或人），对其人员、设备、材料、各类规程、生产环境及检测等方面分析原因，采取相应的措施，质量部负责跟踪验证实施效果；g)质量部保持过程监视和测量的记录以及采取措施的记录。h)其余各部门负责管理区域范围的监视测量，并配合质量部完成过程的监视测量工作。 8.2.3.2 支持性文件 内部管理体系审核程序生产过程控制程序纠正和预防措施控制程序8.2.4 产品的监视和测量 依据策划所形成的检验和试验文件，对产品的特性进行监视和测量，以验证产品满足规定的要求。8.2.4.1 61、职责 质量部负责产品监视和测量的归口管理。8.2.4.2 控制原则所有产品包括购入的原材料、生产过程中的半成品和入库的成品，都必须经过必要的检验或试验，达到合格后才能投入使用，进入下道工序或交付给顾客。对产品检验、试验和需顾客检验验收的项目以及所需建立的记录应在文件中做出规定。a)进货检验和试验为保证物资合格，所有进货产品必须按产品的监视和测量控制程序进行检测或验证。进货检验和试验的数量和性能，应结合采购产品标准的质量控制情况和提供的证明文件；b)生产过程中的检验和试验为保证产品质量，所有工序的结果必须按工艺流程进行检验、试验。未经检验、试验的工序不得转入下道工序，并做好记录；c)最终检验和试62、验对所规定的检验（包括进货检验和过程检验）均已完成，而且数据满足规定要求时，按照标准对产品进行最终检验和试验，并出具检验报告；在所有检验和试验已圆满完成，且所有数据和资料得到检验员认可后，产品才能入库和发货出公司。8.2.4.3 质量部对检验印章实施控制。8.2.4.4当产品未完成所有要求的验证活动，需例外放行时，应按规定履行审批手续，征得顾客同意，并进行标识和记录，确保能追回和更换产品。8.2.4.5 检验、试验记录a)最终检验、试验记录都要按规定要求进行，由质量部保存；b)检验不合格产品执行不合格品控制程序，并重新检验、记录；c)检验和试验记录应标明对合格产品放行的授权检验员。8.2.4.63、6 支持性文件产品的监视和测量控制程序8.3 不合格品控制 确保不符合要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。本公司编制不合格品控制程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。8.3.1 职责a) 质量部负责不合格品报告的归口管理；负责对不合格品进行识别、标识、组织评审、决定处置方法以及处置后的跟踪验证；b)质量部、技术部、生产部、营销部等在各自职能范围内负责配合。8.3.2 控制原则8.3.2.1质量部检验员在产品监视和测量中负责识别不合格品，并进行隔离，质量部负责生产现场不合格品的隔离。8.3.2.2 本公司建立不合格品审理小组，由最高管理者总经理任组长，并64、保证其独立行使职权。如果要改变审理结论时，需由最高管理者签署书面决定。参与不合格品审理的人员，需经资格确认，征得顾客同意后，由最高管理者授权。不合格品的审核结论，仅对当时被审理的不合格品有效，不能作为以后审理不合格品的依据，也不能影响顾客对产品的判断。8.3.2.3 对供方不合格品，内部不合格品由不合格品审理小组决定处置方法，相关部门负责按决定实施。8.3.2.4不合格的处置方法：a)采取措施消除发现的不合格品；b)经有关授权人员批准，适用时经顾客批准让步使用、放行或接受不合格品；c)采取措施，如：报废、拒收等防止其后预期的使用或应用；d)针对产品不合格性质，采取纠正措施，并予以记录。8.3.65、2.5 对交付和开始使用后发现的不合格品由营销部将信息反馈给质量部，质量部开具不合格品报告，并按最终处理意见处理。不合格处置方法参见8.3.2.4内容。8.3.2.6 不合格品控制的相关质量记录由质量部负责保存。8.3.2.7 支持性文件。不合格品控制程序8.4 数据分析收集并分析有关的数据，评价质量管理体系的适宜性和有效性及识别改进的机会。本过程的主管领导是管理者代表，主管职能部门是质量部。数据的收集a)顾客满意程度；b)与产品要求的符合型；c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d)供方;e)质量经济性。公司应对产品质量和过程绩效与质量目标进行比较，识别改进机会。 数据分析a)66、与产品质量有关的信息；b)与体系运行能力有关的数据。这些内容来源于监视测量活动、产品实现过程和顾客、供方等有关过程。8.5 改进 改进是质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。改进应自觉、有计划、有系统的进行。8.5.1 持续改进 8.5.1.1 本公司利用质量方针、质量目标、内审、数据分析、纠正或预防措施、管理评审等方面的信息，来识别和确定需要改进的机会，以便持续改进质量管理体系的充分性、适宜性和有效性。8.5.1.1质量部组织编制、实施质量管理体系年度改进计划，由相关部门制定具体改进方案，经管理者代表审核，总经理批准后，调配适当的资源予以执行。对完成情况进行年终考核。8.5.2 纠67、正措施为消除已发现的不合格或其他不良情况的原因所采取的纠正措施，保证质量管理体系有效运行。本公司应建立并运行产品故障报告分析和纠正措施系统，并将与最终产品质量有关的问题及其纠正措施向顾客通报。管理内容与要求a)针对现有的不合格原因，采取适当措施以防止不合格再次发生；b)纠正措施应与所遇问题的影响程度、风险、利益和成本相适应；c)实施纠正措施的要求；识别不合格，包括体系运行方面和产品质量方面不合格、顾客投诉等；调查分析确定不合格产生的原因；评价确保不合格不再发生的措施需求；确定并实施所需的纠正措施； 跟踪并记录纠正措施的结果；评价所采取纠正措施的有效性，对于富有成效的改进做出永久更改，对于效果不68、明确的有必要采取进一步分析与改进；应将与最终产品质量有关的问题及其纠正措施及时向顾客通报。d)重大纠正措施应输入管理评审。e)当确认供方对不合格负责，适用时，本公司应向供方提出纠正措施要求，并评价供方措施的有效性。8.5.2.2 产品不合格由质量部负责验证或组织验证，由责任部门制定纠正措施并负责纠正。质量部保存纠正措施结果及验证记录。8.5.2.3 支持性文件 纠正和预防措施控制程序8.5.3 预防措施有效开展预防措施是质量管理体系不断完善和促进持续改进的重要活动，为消除潜在不合格的原因，防止不合格的产生，应对预防措施进行控制。识别预防措施的机会可源于故障模式影响及危害性分析，风险管理，技术培69、训和有关产品质量信息等。8.5.3.1管理内容与要求a)针对潜在的不合格原因采取适当措施，以防止不合格发生；b)在权衡风险、利益和成本的基础上，确定采取适当的预防措施；c)实施预防措施的要求；识别潜在不合格并分析原因；研究预防措施，并落实实施；跟踪并记录效果；评价预防措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。d)重大的预防措施输入管理评审；e)质量部保存预防措施实施结果及其验证记录。8.5.3.2 支持性文件纠正和预防措施控制程序附录A 质量管理体系过程不合格退货进货检验工艺策划阶段评审顾客需求采购市场调研合格入库订单合同入库最终检验过程检验首检批量生产生产计划顾客分析原因制定纠正预70、防措施不制定纠正预防措施顾客反馈意见相关部门实施召开质量分析改进会议 技术支持与服务改进措施验证相关部门实施附录B 程序文件目录序号号号文件名称手册条款号文件编号1文件控制程序4.2.3QF/QP-01-20112记录控制程序4.2.4QF/QP-02-20113管理评审控制程序5.6QF/QP-03-20114人力资源控制程序6.2QF/QP-04-20115质量信息交流和内部沟通程序6.5QF/QP-05-20116与产品有关要求的评审和确认程序7.2QF/QP-06-20117新产品试制控制程序7.3.8QF/QP-07-20118采购控制程序7.4QF/QP-08-20119生产过程控71、制程序7.5QF/QP-09-201110监视和测量设备控制程序7.6QF/QP-10-201111内部管理体系审核程序8.2.2QF/QP-11-201112不合格品控制程序8.3QF/QP-12-201113顾客满意度测量程序8.2.1QF/QP-13-201114产品的监视和测量控制程序8.2.5QF/QP-14-201115纠正和预防措施控制程序8.5.2QF/QP-15-2011附录C 引用标准清单序号名 称实施日期/标准号备注1航空用不锈钢无缝钢管规范GJB 2296A-20052高压锅炉用无缝钢管GB 5310-20083锅炉，热交换器用不锈钢无缝管GB 13296-20074石72、油裂化用无缝钢管GB99485流体输送用不锈钢无缝钢管GB/T149766锅炉、过热器、热交换器用无缝钢管A213/A213M7压力用途的无缝钢管EN10216-58无缝钢管超声波探伤检验方法GB/T 5777-20089钢管涡流探伤试验方法GB/T 7735-200410钢管的验收、包装、标志和质量说明书GB 2102-8811金属材料 室温拉伸试验方法GB/T 228-200212金属管 扩口试验方法GB/T 242-200713金属管液压试验方法GB 241-200714钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备GB/T 2975-199815无缝焊接奥氏体不锈钢公称管A312/A312M73、16不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法GB/T 4334.5-200817金属夏比缺口冲击试验方法GB/T 229-200718不锈钢的光电发射光谱分析方法GB 11170-200819装备可靠性通用要求GJB 450A-200420生产提供过程质量控制GJB 467A-200821不合格品管理GJB 571A-200522产品标识和可追溯性GJB 726A-200423产品质量评审GJB 907A-200624首件鉴定GJB 908A-200825关键件和重要件的质量控制GJB 909A-200526工艺评审GJB 1269A-200027军工产品批次管理的质量控制要求GJB 1330-199174、28产品质量保证大纲要求GJB 1406A-200529检验工作要求GJB 1442A-200630合同中质量保证要求GJB 2102-199431特性分级GJB 190-198632技术状态管理GJB3206-1998附录D 产品工艺流程图（名称）注：标的关键过程，标的是特殊过程附录E 工艺过程明细表（名称）序号过程名称涉及的生产、检测设备名称操作人员备 注1原料检验光谱仪、千分尺、卷尺2酸洗硝酸、氢氟酸3修磨、抛光角向磨光机、抛光机4打头打头机、缩管机5润滑牛油石灰、润滑油、排风扇6冷轧冷轧机7冷拔冷拔机关键过程8清洗超声波清洗9热处理光亮炉、固熔炉特殊过程10矫直卧式矫直机11定切圆盘锯75、12过程检验千分尺、卷尺13成品检验日光灯、千分尺、卷尺14理化检验光谱仪、拉力机、硬度机15无损检测涡流探伤机、超声波探伤机16标识喷码机17包装包装材料附录F 岗位职责汇编一总经理岗位职责1、贯彻国家方针政策、安全技术法规，制定公司质量方针、目标，确保质量方针，目标得到贯彻执行，对军品的最终产品质量和质量管理负责。2、负责对公司质量保证体系进行策划，确保建立符合国军标要求的组织机构和质量控制机构。3、任命管理者代表和不合格评审人员。4、批准质量手册，主持管理评审工作，为质量保证体系运行配置资源，确保管理责任得到分配与落实。5、确保在公司内建立有效的沟通途径，组织对公司质量管理体系有效性进行76、沟通的活动。6、向公司员工传达满足顾客及有关法律、法规规定要求的重要性，使员工形成满足顾客要求的理念。7、对重大质量问题或质量保证体系有争议的问题进行裁决。8、批准公司年度的相关计划。9、确保公司内质量管理部门独立行使职权。10、确保军品顾客能够及时获得产品质量问题的信息。二管理者代表岗位职责（副总）1、确保国军标管理体系的过程得到策划、建立、实施和监督。2、向最高管理者报告国军标管理体系的业绩和执行情况，包括改进的需求。3、确保在整个公司内促进满足顾客要求意识的形成。4、与国军标管理体系有关事宜的外部联络。 5、负责国军标管理方案的审查。6、主持公司内审工作，批准内审计划并通报公司管理层。三77、人力资源部主任岗位职责1、组织协调好人力资源部全体员工之间的工作关系，对本部门员工工作业绩进行客观、公正地考核考评，协调好部门之间的协作关系。2、增强创新意识，根据公司整体工作规划，重视职责范围内的工作策划，开创人力资源部工作的新局面。3、负责人力资源部系统规章制度的拟订、修订，确保人力资源部职能管理有章可循，切实有效。4、负责人力资源部年度工作计划、月度工作计划的拟订和日常工作的安排，帮助和指导员工加强学习，提高业务水平。5、深入基层，检查，指导行政后勤管理工作，及时解决权限范围内的实际问题。6、适时向领导汇报情况、请示工作，及时准确领会领导的意图，把握好行政后勤管理工作的方向。四人力资源管78、理员岗位职责1、在部门主管领导下负责公司人事工作，起草有关人事工作管理的初步意见。2、根据岗位要求配齐各类人才，使人尽其才，合理使用。负责员工培训，做好培训资料准备，培训师的邀请和培训费用的申报。3、负责保存员工的人事档案，建立人才库，做好各类人力资源状况的统计、分析、预测、调整、查询工作。4、负责办理招聘、劳动合同签订或续签，以及职务任免、调配、解聘、离退休的申请报批手续。5、负责员工户籍调动、职称评定等申请报批工作。6、负责编订和修改公司各项劳动、人事、劳保、安全、保险的标准、定额和工作计划，并及时监督、检查其执行情况。7、负责员工考勤、调休、请假、加班管理与统计，按考核规定具体审核各部门79、职工月工资、年度奖金和津贴的发放。 8、负责公司工资调整工作，建立工资台帐，负责及时、准确地编制劳动工资方面的统计报表，提出有关统计分析报告和改革方案。五行政人员岗位职责1、负责公司档案的收集、管理、统计、保管和提供。2、负责公司资源资质的控制管理。3、负责公司基础设施和安全管理工作。4、落实本部门的应急准备与响应措施。5、负责本部门员工的质量意识、安全意识、技能培训工作。6、负责公司内外的信息交流。7、负责保障公司的正常工作秩序和环境卫生。六销售部经理岗位职责1、对产品的采购和销售进行管理工作；2、负责市场开拓和管理工作；3、负责编制本部门年季月销售和预算的计划工作；4、对销售管理办法进行研80、究和改进；5、根据实际要求制定采购计划，检查每月的采购台账。6、对下属人员工作进行考核、评比、激励；7、定期地组织对销售情况进行分析和讨论；8、负责抓好市场调查、分析和预测工作。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地提升新的经济增长点，努力拓展业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率；9、负责组织编制销售计划，适时合理地签订合同，确保销售计划指标完成，节约销售费用、及时回笼资金；七采购员岗位职责1、遵守国家的政策法令和公司的规章制度，熟悉显示器以及防雷产品的相关知识，适应采购工作需要。2、根据采购计划要求，按照物资类别组织货源，临时提出的急缺物资，及时办理。3、认真做81、到：物资规格、品种、数量清楚，价格合理、择优采购、安全提运，及时办理入库检验。4、对显示器以及防雷产品用材料以及重要、关键性外购件，采购入库时必须附有质量证明书或合格证，及时送交检验员查收。八销售员岗位职责1、责任合同的技术条件，技术协议和收集用户的质量信息。2、保证图样、技术条件和技术协议符合相关技术标准的规定。3、负责进行合同评审、合同管理工作，建立用户档案。4、在有关部门的协助下，做好为用户服务工作。5、定期安排访问用户，征求用户意见和建议。6、处理、传递用户信息，负责公司与用户和设计单位联络。九生产部经理岗位职责1、生产部经理对部门的行政与生产工作负全责。2、根据公司下达的生产计划，组82、织生产。3、每周召开部门生产会，检查生产进度，针对薄弱环节采取措施，提出下周生产进度要求，及时组织解决生产中的重大问题，保证均衡生产，及时完成生产任务。4、按时出席生产调度会议，如实汇报生产中的主要问题，认真贯彻执行生产会议精神和调度决定，保证生产集中统一指挥。5、坚持“质量第一”方针，教育所属员工重视产品质量，执行工艺纪律。6、坚持经常性的安全教育，避免违章操作，杜绝安全事故发生。7、健全班组建设与管理，组织员工参加政治、业务技术、法规学习，不断提高员工素质。8、搞好合理化建议工作，推广新工艺、新技术，挖潜革新，确保安全、提高质量，增加生产，减少消耗、降低成本。9、及时向有关部门反映问题，并83、向总裁汇报工作。 十生产车间操作人员岗位职责1、坚守生产岗位，遵守纪律，保证完成和超额完成生产任务。2、认真执行“质量第一”的方针，遵守质量手册规定和工艺纪律、工艺规程，坚持自检和完工交检，确保产品质量。3、正确使用设备、工装，做好维护保养，保证设备完好和工装齐全，做好文明生产。4、严格遵守安全操作规程，正确使用防护用品和安全装置，确保人身设备安全。5、管理好在制品、材料、工具、图样、工艺技术文件等必需物品，努力降低消耗。6、不断改进操作技术，掌握新技术、新工艺，提高技术水平。7、认真填写领发料原始记录或流转工艺卡，做好交接班工作。十一.生产外协员岗位职责1、根据生产准备计划要求，组织本公司不84、能加工产品零部件的委外加工，并按计划进度要求按期完成。2、外协加工应遵循择优定点的原则，签订必要的经济合同或协议，合同或协议条款中必须包括质量验收要求，同时应明确双方承担的经济责任。3、努力提供业务水平，熟悉外协加工件的各项有关技术标准和要求，重要外协件，外协厂应提供合格证或质量证明书，必要时公司派人现场检查验收。4、外协件进入后，应及时办理交验入库手续，并在工艺流转卡上签字。对检验不合格的外协件应负责办理修理、退货或重新制作。5、有材料移植要求的外协件，外协员应按标记移植制度做好移植。6、深入车间，了解材料和加工的进度及质量要求，提出外协改进行措施。十二.仓库保管员岗位职责1、认真学习贯彻质85、量手册和制度中有关仓库材料管理的规定，对材料的存放、保管、发放工作质量负责。2、学习掌握仓库管理中的业务知识，了解管理工作中的收、发、保管计算、统计的普通知识，熟悉所管理材料的性能、用途、保管方法及使用范围。3、库房按规范化管理，严格区分合理堆放，按要求标识好“三区”（合格区、待检区、不合格区）。4、材料进库必须经材料检验员验收和材料责任人员签字认可，各类材料依次存放，保证帐、卡、物相符。5、材料出帐做到准确无误，降低产品的材料消耗。根据实际情况，将一些长期不用的积压材料上报营销部组织处理。6、在发料中，必须根据下料尺寸，结合库存材料，认真配料，综合利用，将发料意图主动告诉下料员，共同研究拟定86、合理的下料方案，提高材料的利用率。7、严格发料手续，对领料单审批不全或要求填写内容不全者，以及材料代用手续不符合制度规定者，应拒绝发料。8、按期逐月汇齐材料领用单，送交财务、质检等部门备查。十三.技术部经理岗位职责1、 在公司领导或分管经理的领导下，负责公司立项项目实行全过程管理；2、 负责钢管研发项目的详细设计和内部测试的组织实施；3、 参与需求调研、项目可行性分析、技术可行性分析和需求分析；4、 严格按公司研发项目管理办法，控制研发项目质量，发现问题及时纠正或上报处理； 5、 为公司钢管项目的开发设计提供背景材料或咨询意见；6、 负责项目研发和维护过程中重大技术问题的解决，组织管理软件首次87、安装调试、数据交接、用户培训和项目推广的工作；7、 负责项目资料的收集、整理、建档、保存；8、负责对业务领域内的技术发展动态进行分析研究。 十四.技术人员的岗位职责1、 负责项目的详细设计和内部测试的按时完成；2、 负责向上级主管及时反馈技术开发中的情况，并根据实际情况提出建议；3、 参与首次安装调试、数据交接、用户培训和项目推广；4、 负责相关技术文档的拟订；5、 负责向上级领导及时反馈实际工作中遇到的问题，并提出改进建议；6、 跟踪客户的使用情况，定时的售后回访，并做好记录，上报至部门领导。7、 完成公司领导交办的其他工作任务。十五.测试员的岗位职责1、按测试计划与测试用例的定义对测试对象88、进行相应的测试执行；2、填写测试问题报告单及协助编制测试报告；3、编制符合标准的测试文档，如：测试计划/方案、测试用例、测试报告等，并加以整理；4、搭建测试环境，系统管理被测试系统；5、与开发组协作实现各阶段的测试活动；6、参与测试评审；7、被测对象的数据及后台数据库的管理；8、跟踪问题包括暂不修改问题的处理结果。十六.工艺人员岗位职责1、负责对产品的基本设计及施工图样进行工艺性审查，从制造工艺角度，审查其加工的可靠性。如有疑议应及时向原设计部门征求意见，根据本公司情况和实际加工能力提出修改建议。2、负责编制产品零部件制造工艺卡和综合明细表（落料尺寸、外协、外购）设计工艺排版图，制定材料消耗定89、额。按照“经济、合理、快捷”原则，正确制定加工工艺路线。对外协件应提出典型工艺的最终要求。3、在工艺责任人员和技术部的负责人的领导下，贯彻执行各项技术标准、规范和企业标准，落实公司质量手册有关产品工艺工作的要求与措施，参与工艺纪律执行情况检查。4、经常深入制造现场，及时处理工艺执行过程中出现的技术质量问题，做好技术服务，对所担负的工艺工作质量负责。十七.质量部经理岗位职责1、在总经理和技术总负责人的领导下严格按照国家有关产品质量的法律法规和技术标准，公司颁布的质量手册以及质量控制的有关制度，组织本部门检验人员开展质量检验工作。2、负责产品检验项目的检验方法、检测手段经及执行的产品质量技术标准，90、图样，工艺具有检查监督的职责，对所作出所检验报告，检验文件，竣工图等到的正确性、完整性负责。3、负责对贯彻检验管理制度及检验规范内的监督检查和考核。4、贯彻不合格产品不得流入下道工序原则，要求考核各责任检验员所在控制环节的质量负有严格把关的责任。5、负责掌握本部门的工作质量情况，对产品质量原始记录的正确性负责，对按时上报质量统计报表和质量情况总结负责。6、对违反有关规程和标准的操作人员及产品（含外协产品）有权责令暂停生产和发货，并及时向有关部门责任领导反映并处理。7、督促本部门检验人员执行公司的质量管理规章制度，对把关不严，工作马虎而发生的错、漏检提出处理意见。8、产品完工后，会同检验责任人员91、及时整理原始资料，填写质量证明书，并做好资料归档工作。9、协助并配合劳动部门驻公司监督检验人员开展监检工作。10、在生产过程中出现的质量问题，应及时向公司领导和有关部门做出质量信息反馈。11、负责国军标质量体系管理（文件、记录发放、回收、销毁等，包括外来文件的管理）。十八.检验员岗位职责1、严格按照有关技术标准，质保手册规定和技术文件进行材料的检验、验收和发放，并认真做好原始记录。2、认真执行材料到货检验制度，对入库、出库材料的错检、漏检负责。3、认真执行材料移植号编制和标记方法规定，做好材料标记的确认，对标记移植的正确性负责。4、对检验的“首检”质量问题而引起的成批报废负责。5、认真执行不一92、致品管理制度，对因未做好隔离工作而使不合格品混入下道工序负责。6、对所填写的产品质量检验的原始记录和质量指标统计的准确性负责。7、本工序检验完毕，应及时做出检验结论，并在工艺流转卡上签章。十九.质量保证员岗位职责1、协助总经理制定质量方针和目标，建立健全质量保证体系。2、负责公司质量保证体系各系统的工作，对各系统工作，按照质量保证手册的规定进行监督和检查，并负责文件和资料的有效性分析和改进。3、组织贯彻、执行相关产品的法规、标准、技术规定。4、严格不合格品控制，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。5、负责总体策划、分析和改进过程。定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审工作。6、坚持93、“质量第一”的原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管，安全监察机构反映质量问题的权利和义务。7、对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训。8、批准公司年度的相关计划。9、审签产品质量证明书。10、负责与质量管理系统有关事宜的外部联络和接受监督检验发现问题的裁决。二十.计量管理员岗位职责1、认真学习、宣传、贯彻计量法规和用关方针政策。2、负责建立全公司计量器具的技术档案，并做到帐、卡、物相符，保管好各类计量器具的外检、历次检定证。3、各类计量器具的检修要有原始记录，领用要有台帐。4、定期和不定期组织有关人员到现场巡查计量器具的使用保养情况。5、负责收集94、整理上报公司计量器具申购计划。6、按规定打检定周期送检。二十一.财务部经理岗位职责1、在公司主管领导下，负责公司资金调配、成本核算和财务管理，进行经济核算和经济分析工作，并反映其成效。2、严格遵守国家财经制度、财经纪律以及财务会计制度，加强财务管理，保护公司利益不受侵犯。3、根据公司年度生产经营综合目标编制公司财务收支计划、信贷计划和成本计划。4、收集、整理历年各项原始资料，组织编制储备、生产、成品资金定额，严格费用开支，加强成本管理。5、做好企业资金管理，监督其增减变动、负责盈亏盘点、报废清理、货款结算、催收和处理工作，作到情况清楚、手续完备、数据准确、处理及时。6、负责监督公司财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请处理。7、负责公司重要经济合同的审查会签，并督促经济合同的执行，确保公司利益不受损害。8、负责组织公司各有关部门开展经济活动分析，组织起草、编写公司财务方面的管理制度及有关规定，努力降低成本、增收节支、提高效益。