1、xx鞋塑有限公司质量和环境管理体系文件 依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准质量和环境管理手册(Quality Environment Management Manual)编 号：XY-QEM-x版 本 号： 第B版 受控状态： 发放编号： 编 制： 审 核： 批 准： x-05-01发布 x-05-01实施xx鞋塑有限公司 批准手册目录章节章节内容页码01手册目录202手册发布令403公司简介504管理者代表任命书605组织架构图706各部门职责和权限807质量和环境方针1108质量和环境目标12、21质量和环境管理手册管理142引用标准153术语和定义154质量和环境管理体系164.1总要求164.2文件要求174.2.3文件控制174.2.4记录控制185管理职责195.1管理承诺195.2以顾客为关注焦点195.3质量和环境方针195.4策划205.4.1质量和环境目标（指标）205.4.2质量和环境管理体系策划215.5职责权限与沟通225.5.1职责与权限225.5.2管理者代表225.5.3内部沟通与信息交流225.6管理评审235.7环境因素245.8法律法规及其他要求245.9环境管理方案246资源管理266.1资源的提供26章节章节内容页码6.2人力资源266.3基础设3、施与工作环境267产品实现287.1产品实现的策划287.2与顾客有关的过程287.4采购317.5生产和服务的提供327.5.1生产和服务提供的控制327.5.2特殊过程327.5.3标识和可追溯性337.5.4顾客财产347.5.5产品防护347.6监视和测量仪器控制357.7环境管理的运行控制367.8应急准备和响应368测量分析和改进388.2监视和测量388.2.1顾客满意度控制388.2.2内部审核388.2.3过程的监视和测量398.2.4产品的监视和测量398.2.5环境的监视和测量408.2.6合规性评价408.3不合格品控制408.4环境不合格及纠正预防措施418.5数据分4、析418.6改进42附件一质量管理体系职能分配表43附件二环境管理体系职能分配表44附件三环境管理体系条款与手册章节号对应表45附件四程序文件目录46附件五主要污染物排放标准47附件六手册修改记录4802手册发布令本手册由管理部主编，根据公司组织机构变化，在原来质量和环境管理体系文件的基础上进行改版修订，编号为XY-QEM-x。经公司有关部门审定通过，总经理批准，于x年05月01日颁布,现行有效版本为第B版第0次修改。本手册描述我公司质量和环境管理体系架构，是贯彻公司质量和环境方针，实现本公司质量和环境目标的文件，是我公司质量管理和环境管理活动的依据，全体员工必须以本手册和相关支持性文件来规范5、和协调本公司的质量环境管理活动，并采取必要的改进措施，确保本公司质量和环境方针和目标的实现。本公司其它文件要与之保持相容，不能相抵触。 此令!03公 司 简 介xx鞋塑有限公司创办于1996年,专业生产各类高中档、最新款的运动鞋、休闲鞋、时装鞋。本公司产品远销南美,东欧非洲和东南亚等十几个国家,是一家规模大,设施完善的企业,公司总投资500多万人民币,占地面积35亩,厂房建筑面积一万多平方米。公司以其精细的工艺、优美的造型、稳定的产品质量和良好的售后服务深受国内外广大客户的好评。 本公司拥有二条成型流水线，二十台裁断机械及-百多台高头机车和双线机。公司本着“诚、信、新”的 创业精神，积极追求产6、品质量，以国际市场为导向，不断开发研制新产品，不断把产品引向世界的每一个角落，以质量促进发展是公司全体同仁的心愿. 公司坚持“诚信为本、质量第一”的经营原则，同时关注服务社会。公司先后通过了ISO9001：2000质量管理体系认证及ISO14001环境管理体系认证，为保证产品的质量和服务水平，满足顾客要求并争取超越顾客期望。公司同时致力于环境保护工作，严格遵守我国的环境法律法规，按ISO14001标准规范环境管理工作，力图为中国的可持续发展作出自己应有的贡献。竭诚欢迎海内外宾客朋友惠顾,与我们携手共创明日辉煌! 公司地址： x邮政编码： x电 话： x传 真： 0x104 管理者代表任命书因推7、动质量和环境管理体系的需要，现兹任命：x先生为管理者代表，由其负责依据公司实际运作情况，结合ISO9001：2000、ISO14001标准要求，有效地建立、实施和保持质量和环境管理手册所规范的质量和环境管理体系各项过程，并持续不断改进体系。经总经理授权，担负如下权责：1. 确保质量和环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2. 向总经理报告质量和环境管理体系的业绩和任何改进的需求。3. 确保在公司内提高满足顾客要求的意识。4. 与质量环境体系有关事宜的外部联络。5. 协调各部门实施质量和环境方针与质量和环境目标。6. 内部质量环境体系审核策划与落实。7. 监督各部门质量环境职能的执行和控制8、情况。8. 各部门接口关系的协调与管理。05 组织机构图总经理开发部副总经理管理者代表设计组制作组物供部管理部财务部生产部品管部物控部材料核算工价核算底加工车间采 购仓 库人事劳资安全保卫工务课冲裁课针一课针二课成型课来料检验冲裁检验帮面检验成型检验成型生产线成品仓鞋底仓中心仓原材料仓楦模仓冲裁组手工组针车组针车组注:财务部不纳入质量管理体系审核范围06 各部门职责和权限一. 总经理1) 负责组织贯彻国家有关方针、政策、法律、法规以及质量环境管理的标准和要求，负责公司的全面经营管理工作。2) 负责制订公司的质量和环境方针，质量和环境目标，并组织实施。3) 确定公司管理组织架构，规定各部门应承担9、的质量环境责任、具有的权限。4) 批准发布质量和环境管理手册，并组织执行。5) 主持质量环境体系评审会议。6) 对公司重大质量环境事故作出处置。7) 委任管理者代表，授权其对质量和环境管理体系的有效运行和适宜性进行监督检查。8) 负责高层管理人员的聘任和任命。9) 负责资源的提供配置。二. 管理者代表1) 确保质量和环境管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2) 向总经理报告质量和环境管理体系的业绩和任何改进的需求。3) 确保在公司内提高满足顾客要求和环境保护的意识。4) 与质量环境体系有关事宜的外部联络。5) 协调各部门实施质量和环境方针与质量和环境目标。6) 内部质量环境体系审核策划与落10、实。7) 监督各部门质量环境职能的执行和控制情况。8) 各部门接口关系的协调与管理。三.生产副总1) 负责组织市场调研、预测，组织做好产品销售的订货合同、协议，组织合同或订单的评审及售后服务工作。2) 负责处理市场信息及用户投诉，配合生产部门完成生产计划。3) 负责顾客的满意度调查及分析，对用户提出的意见和建议，及时反馈公司有关部门。4) 根据订单要求通知生产部组织生产。5) 负责产品出货安排及运输的调度的作业。6) 负责相关方环境要求的沟通和影响。7) 负责完成总经理交代的其他事项。四.生产部1）负责生产过程策划和控制，编制生产计划和作业指导书等文件，并组织车间实施生产和控制；2）负责解决生11、产中出现的工艺技术问题；3）负责新产品质量策划、编制新产品质量计划和组织实施；4）负责产品标识和可追溯性的控制，并监视各车间和仓库做好产品标识工作；5）参与有特殊要求的产品要求订单的评审和合格供方的评价与选择的评审。6）配合管理部做好职工培训，负责有关安全生产知识讲座、专业知识讲解、应知应会考核工作；7）参加半成品和最终产品的不合格的评价，并监视各生产车间对不合格品的标识、记录、隔离和处置；8） 负责编制生产设备维修保养计划，并负责生产设备及其它设施的安装、维护和保养，以及做好检修工作；9) 做好本部门记录的标识、收集、编制、归档、贮存和保管。五.品管部1) 负责原料、过程半成品及成品的质量检12、验和质量控制。2) 负责产品质量异常的处理。3) 负责处理有关顾客投诉及退货。4) 负责质量管理及质量改进。5) 负责持续改进项目的追踪及管理。6) 负责公司产品的有关质量标准化的管理。7) 负责监视和测量装置的归口管理。8) 负责不合格品的评审，质量管理数据分析。六.工务课1）负责制定生产设备年度维修、保养计划。2）负责生产设备的维护保养的监督管理，生产设备相关资料的管理。3）负责配合新生产设备的安装及调试。4）负责供电设施、空压设备的维护管理。七.管理部1. 负责公司行政文件、通讯设施、各类档案的管理与保存。2. 负责公司质量和环境管理体系文件的管理。3. 负责公司质量环境记录的统筹管理。13、4. 负责组织各部门对环境因素的识别和评价，判定出重要环境因素。5. 负责各部门对相关方施加影响的统筹管理。6. 负责环境管理方案的制订和实施。7. 负责环境运行控制的归口管理，环境运行的绩效监督。8. 负责环境紧急准备与响应的管理。9. 做好合理配置人力资源，确定员工培训要求与培训计划的实施。10. 负责公司员工考勤管理。11. 负责公司重要的会议与决议事项的追踪。12. 负责环境方面的外部沟通和信息交流。13. 负责法律法规的搜集和应用。14. 负责各部门的联系与协调及完成总经理交办的临时工作事项。16、负责环保法规合规性评价并做好评价记录。八.财务部1）负责公司资金的日常结算、交税管理。14、2）负责财务、出纳、会计及工资管理。3）负责公司生产、质量的数据统计。九.生产车间1）负责按计划及工艺要求组织生产。2）负责各生产过程产品质量的控制。3）负责车间内环境及场所的维护，环境因素的控制。4）负责对不合格品的处置。5）负责产品搬运的安全。6）负责生产过程人身及物资的安全。7）负责所属区域产品的标识及标识的维护。8）负责产量的统计工作。9）负责车间的行政管理。 10）负责对员工技术和质量的考核。十.物供部1）负责供应商的选择、评估，并施加环境影响。2）负责采购作业。3）负责本部门环境因素的控制。十一.仓库1）负责所属区域内产品的标识和维护。2）负责产品贮存控制、建立仓库台账。3）进出仓15、物品的管理和控制。4）负责本部门环境因素的控制。十二.物控部1）负责工资核算。2）负责材料成本核算。3）负责本部门环境因素的控制。07 质量和环境方针一、总则：公司的质量和环境方针是公司发展的总的宗旨和方向，由总经理批准发布后，并传达到每一位员工，采取培训、工作考核、内部审核等方法确保质量和环境方针得到充分理解和执行。并将质量和环境方针作为管理评审的主要内容之一，以确保质量和环境方针持续适宜并被有效的实施。二、公司质量方针：敬业、忠诚、创新、服务质量方针涵义： 敬业爱岗敬业，努力工作。生产出材料考究、款式新颖、做工精致的运动鞋产品，使x产品，成为顾客关注的焦点。忠诚脚踏实地，演绎非凡。公司全体16、员工以良好的工作态度、精湛的技艺、x人的严格，切实进行体系过程的控制。 创新持续改进，追求卓越。不断改进公司的产品质量，不断完善质量管理体系，不断提高过程控制的有效性，提高对内对外环境的适应性。服务完美服务，顾客满意。把增强顾客满意作为公司一切工作的目标，掌握市场动向， 加强顾客沟通，诚信服务，讲求实际，确保公司的产品与服务充分满足甚至超越顾客的要求。三、环境方针： 强化环境意识，规范环境行为；遵守法律法规，控制环境因素 坚持污染预防，推行清洁生产；爱我x品牌，增添绿色光彩环境方针涵义：1. 强化环境意识，规范环境行为-以人为本，树立大环境观念，全员参与，从小事做起，从美化工厂环境着手，象重视17、质量管理一样重视环境管理，并以各种方式对相关方的环境意识与行为施加正面影响。2. 遵守法律法规，控制环境因素-公司通过加大污染防治力度，改善职工的身心健康，增强企业的凝聚力、创造力，确保满足法律法规要求和使相关方满意；全体员工树立环境法律意识，自觉地纠正行为偏差。3. 坚持污染预防，推行清洁生产-正确处理质量与环境、经济效益与社会效益的关系。在保证产品质量、力求经济效益最大化的同时投入必要的人力物力、改善生产工艺和条件、遵守作业规定，确保不对环境造成损害和社会资源的浪费，建立x资源节约型、清洁生产型、质量效益型的生产模式，同步提高企业的经济与社会效益。4. 爱我x品牌，增添绿色光彩-树立x产品18、绿色形象，不断加大环境保护力度，增强环境绩效，实现公司的持续发展并为国家的可持续发展战略作出自己不懈的努力，树立x品牌及旗下产品良好的社会公众形象。 总经理： x年5月1日08质量和环境目标一、质量目标：1、一次交检合格率95%；2、成品出厂合格率99%；3、顾客满意度85%，逐年提高1%；二、环境目标1、减少资源的消耗；2、杜绝火灾、爆炸事故的发生；3、固体废弃物回收分类处理；三、环境指标1、07.112月单位产值耗电比06.112月下降2%；2、火灾、爆炸事故发生率控制在零次/年；3、各类可回收利用废弃物的回收率达90%。四、质量和环境目标分解为确保公司质量和环境目标的实现，公司对总目标进19、行了分解，各部门的分目标如下:部 门部门目标/指标考核频次备注品管部进货物品漏检率为0每月一次最终检验漏检率为2%每月一次潜在火灾事故发生率为0每月一次生产部主要生产设备月维护保养执行率不小于95%每月一次成品一次交检合格率大于等于96%每月一次顾客满意度大于等于85%每季度一次潜在火灾事故发生率为0每月一次07.1-12月单位产值耗电比06.1-12月下降2%每月一次管理部年度培训计划执行率不低于90%每半年一次潜在火灾事故发生率为0每月一次各类可回收利用废弃物的回收率达90%每月一次物供部采购及时率大于或等于98%每月一次潜在火灾事故发生率为0每月一次物控部材料成本核算准确率为99%每月一20、次开发部设计开发命中率为60%每月一次潜在火灾事故发生率为0每月一次冲裁课成品一次交检合格率大于或等于96%每月一次潜在火灾事故发生率为0每月一次针车课成品一次交检合格率大于或等于96%每月一次潜在火灾事故发生率为0每月一次成型课成品一次交检合格率大于或等于96%每月一次潜在火灾事故发生率为0每月一次底加工车间成品一次交检合格率大于或等于96%每月一次潜在火灾事故发生率为0每月一次1质量环境手册管理手册适用范围：a)适用于指导公司内部各项质量环境活动而进行的管理；b)适用于外部质量环境体系审核。 编制与审批a)本手册由公司管理部负责拟稿，管理者代表审核；b)正式文稿由总经理核准后方可生效。手册21、发行a)手册经核准后，由管理部按文件控制程序执行发行管理；b)手册只限发公司最高管理层、管理部门负责人和从事公司质量环境职能的管理人员；c)经总经理批准后，方可提供给顾客和认证机构等作为了解本公司的参考资料。手册修改a)手册需要修订时，公司职能部门向管理部提交修改要求，由管理部人员记录要求修改内容，报管理者代表审核；b)管理部负责修改，并留下记录；c)质量和环境管理手册的局部更改可采取换页的方式，较大更改时则需换版;d)当新版手册发行，要回收旧版，旧版由管理部统一报废，具体按照文件控制程序执行。手册的宣传贯彻a)手册颁布、修订或换版后，各部门负责人或手册持有者应认真学习；b)管理部组织宣传贯彻22、工作，使公司人员熟悉手册，并严格执行；c)各部门负责人对其所属员工进行宣教工作。2引用标准本手册引用了如下标准、法律法规和相关的支持性程序文件：GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 质量管理体系要求GB/T19001-2000 idt ISO9000：2000 质量管理体系基础和术语GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 环境管理体系要求及使用指南3术语和定义本手册采用“ISO9000：2000基础和术语”给出的术语和定义,本手册的供应链如下: 供方-公司（xx鞋塑有限公司）-顾客 本手册中除采用ISO9000：2000术语外，补充如下：1、23、 受控文件：对质量环境管理制度发生影响的文件，如质量和环境管理手册、管理程序、作业指导书、表单文件及外来文件等需作版本控制的各种文件。 2、 非受控文件：仅提供外部机构参考或训练用。若分发出去后有修订，不做发行新版本与旧版本回收的管理。3、 管理或控制程序：本公司主要指程序文件。4、 外来文件：指的国家标准、行业标准、与质量管理有关的各类行文等。5、 常规合同：有加工生产过的并已规范化的产品的销售合同。6、 特殊合同：用户提出了新的使用途径的产品合同，或新增设开发项目的合同。7、 采购：本公司采购和外包均属采购范畴。8、 工作环境：指人员作业时所处的一组条件（包括物质的、社会的、心理的和环境的24、影响因素）。9、 过程能力：指一个过程在质量上可能达到的水平，也可理解为在人、机、料、法、环境等因素均处于受控正常工作状态下的作业能力。10、 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。11、 环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。12、 相关方：关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。4质量和环境管理体系4.1总要求1） 公司充分考虑市场与顾客的要求，结合本公司的实际状况。按照 ISO9001：2000 、ISO14001：2004标准及国家有关法律法规及标准的要求，建立质量和环境管理体系，通过对ISO9001：2025、00、ISO14001：2004的应用，可以达到以下两点：a)证实公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用有关法规要求的产品。b)遵守国家有关环境法律法规以及采取污染预防实施环境绩效的改善。对顾客的满意程度进行评价，与顾客进行沟通，以了解顾客的要求和感受，让顾客感受到公司在不断地积极寻求改进机会，致力于提高有效性和效率。2）删减a)本公司质量和环境管理体系覆盖运动鞋的设计、生产和服务。b)本公司不存在对体系标准的删减。3)基本内容a)公司按ISO9001：2000 、ISO14001：2004标准建立质量和环境管理体系，对本公司的采购、生产、销售各过程进行了识别，对这些过程的顺序和相互作用都进行26、了确定，并对每个过程都按标准的要求作出适合本公司质量管理的规定。对产品、服务和活动中的环境因素进行识别，评价出重要环境因素，采取目标指标、环境管理方案及运行控制手段进行控制。b)为了确保公司质量和环境管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本公司编写了相应的控制或管理程序，并有相关的作业指导书、规范等作为支撑。c)为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控，公司配备了必要的人力、设施、财务及有关信息等资源。d) 为了测量、监视和分析本公司质量和环境管理体系运作过程，公司实施必要的措施以实现这些过程所策划的结果和持续改进。e)本公司目前电绣、高频、丝网印刷等过程为外包过程，按采购控制程序的规定27、执行。4.2文件要求4.2.1总则由公司管理部及各部门管理人员依据ISO9001：2000、ISO14001：2004标准，结合公司实际情况，制订质量和环境管理体系文件,包括：a)经总经理批准发布的质量和环境方针和质量和环境目标；b)公司按ISO9001:2000、 ISO14001:2004标准编写的质量和环境管理手册；c)按ISO9001:2000、ISO14001:2004标准条款要求及企业实际运作现状编写的文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、检验与不合格品控制程序、纠正和预防措施控制程序等24个程序文件；d)为了确保质量和环境管理体系应用过程有效策划、运作和得到控制，公司编写了相28、关支持性文件作支撑；e)按质量和环境管理体系标准要求建立起来的记录表格；f)各种与本公司生产经营有关的法律法规和标准、规范。4.2.2质量和环境管理手册a)质量和环境管理手册是本公司质量和环境管理纲领性和法规性文件，它规定了本公司的质量和环境管理体系的范围。b)质量和环境管理手册表述了本公司正在运行中的质量和环境管理体系，对质量和环境管理体系所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用进行了描述，明确了各过程有效控制的准则和方法，以及监视、测量和分析这些过程而采取改进措施的方法，确保了质量和环境管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。4.2.3文件控制编订文件控制程序并按控制要求进行管理，确保各相29、关部门适时获得适当且有效的文件，避免不适用文件的误用。文件控制重点:a)文件发布前得到相关权责人员批准，以确保文件是充分的；质量和环境管理手册、程序文件由管理者代表审核，总经理批准；作业指导书由部门主管审核，管理者代表批准。b)在文件运行过程中可对文件进行审查、予以更新并再次呈相关权责人员批准，确保其适宜性和充分性。c)规定文件发行版本，确保文件的更改和现行修订状态得到识别。d)控制文件分发、回收过程，确保在使用处可获得有关版本的适用文件。e)及时更换文件缺页、模糊、毁损，确保文件保持清晰、易于识别。f)管理部要对外来文件进行控制，并盖“受控文件”章进行识别，控制其分发，并建立分发记录。g)文30、件修改作废时，应由管理部回收旧版本文件，回收时保证数量及内容的完整性，防止作废文件的非预期使用。h)若因任何原因而保留作废文件时，加盖“失效” 章后，交管理部保存，并注明保留文件，以便对这些文件的识别。i)对于与质量和环境管理体系有关的电脑资料，必要时要予以管理，以确保资料的符合性。4.2.4记录的控制制订记录控制程序并按控制要求进行管理，以便控制各项质量环境记录，提供符合要求和质量和环境管理体系有效运行的证据。记录管理重点内容要包括：a)质量环境记录可以是书面文字，也可以采用电脑磁盘等电子媒体形式。b)质量环境记录保管时应便于存取和查阅，并防止损坏、变质或丢失。c)质量环境记录应保持清晰、易31、于识别和检索。d)记录收集由各责任部门派人收集整理。f)各种质量环境记录保存期限要进行规定，并建立清单。g)质量环境记录贮存由各责任部门自行妥善保管，尤须注意储存环境，避免记录受潮等不适宜情形。相关文件：1.文件控制程序 2.记录控制程序 5管理职责5.1管理承诺由总经理对质量和环境管理体系的建立、实施、有效性和持续改进提供承诺，通过展开下列活动提供有效证据：a)在全公司范围内传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。b)制订质量和环境方针，以满足顾客及法律法规的要求为目标，持续不断的改善产品质量和环境绩效，创造公司新的生命力。c)由各部门收集实际生产情况，确保质量和环境目标的制订。d)进行管理评32、审，掌握质量环境体系运行的有效性和充分性。e)确保资源的获得，满足产品生产以及环境保护的需求。5.2以顾客为关注焦点a)总经理应以实现顾客满意为目标，建立并保持“以顾客为关注焦点”的质量和环境管理体系，确保顾客的需求和期望得到确定、转化为要求并予以满足。b)总经理要认真研究顾客的要求，并在公司制定质量和环境方针和质量和环境目标时得到体现。c)生产部要认真研究并明确顾客对产品质量的要求。d)在明确顾客要求的基础上，结合本公司的实力，制定满足顾客要求的产品质量内控标准。若顾客要求不明确时，要按照国家有关技术规范和技术标准要求生产。e)各部门要按照与顾客有关过程的控制程序及服务过程控制程序等文件要求33、开展工作，确保顾客满意。5.3质量和环境方针a)质量和环境方针应体现本公司质量环境管理工作的宗旨和方向，立意清晰，简明扼要，容易被职工理解和支持。 b)体现对顾客满意、遵守法规、污染预防和持续改进的承诺。c)质量和环境方针应能满足提供制定和评审质量和环境目标的框架。d)总经理提出质量和环境方针的构想、要求，管理者代表组织制定草案。草案经各部门充分讨论并修改和完善。质量和环境方针经公司有关部门审议，总经理批准发布实施。e)全公司职工应围绕以顾客为关注焦点，从产品形成的全过程，从管理的全过程来控制和规范行为，确保生产出高质量的产品。 f)组织实施与评价:-充分利用各种宣传手段广泛宣传质量和环境方针34、及内涵，并做好职工培训。-通过制定质量和环境目标、编制质量计划、环境管理方案并采取措施，以保证质量和环境方针的实现。-质量和环境方针应按管理评审程序要求定期评价，当公司内外环境发生重大变化时，应适时对质量和环境方针进行必要的修改。g)质量和环境方针通过向供方、顾客发出调查表形式进行通报；企业网站公布质量和环境方针；向当地村委会通报公司方针；张贴在公司醒目位置向员工宣传等方式向公众进行宣传，并在公众需要时，让公众获取。5.4策划5.4.1质量和环境目标a)质量和环境目标的制定-公司质量和环境目标由总经理批准建立，公司质量和环境目标要分解到各相应的部门和层次上，公司的环境目标要有具体的指标值。-各35、部门根据公司总目标，结合本部门实际工作，拟定部门质量和环境目标报管理部汇总，呈管理者代表审核，总经理批准发布。b)质量和环境目标的要求-质量和环境目标必须能满足顾客的要求和期望，具有行业的先进性、可操作性、可评审性、可测量性，并与公司的质量和环境方针保持一致。质量和环境目标必须满足法律法规的要求，确保公司各种污染排放达标。-质量和环境目标发布后应在公司内作适当的沟通，如公告、培训、相关会议、发布文件等，并让所有人员理解与实施。 -环境目标指标在建立时要考虑法律与其他要求、重要环境因素、技术条件、公司财务状况的等情况。c)质量和环境目标考核及修订-每个月进行一次质量和环境目标的考核，以检讨目标的36、达成状况。若目标未达成，则由各部门进行检讨并采取相应的纠正及预防措施。-公司质量目标原则上每年制定一次。但可根据实际情况进行修改，每年末管理评审后，管理者代表应组织有关部门策划下年度的质量和环境目标，经汇总、整理、审核，报总经理批准。5.4.2质量和环境管理体系策划a)由管理者代表组织相关部门进行质量和环境管理体系的策划，策划结果由管理者代表呈总经理批准后生效实施，管理者代表负责对策划结果的实施各阶段进行监控、管理，使计划达到预期结果。b)策划的时机，公司在下列时机应对质量和环境管理体系进行策划：-公司决定建立新的质量和环境管理体系之前；-质量和环境管理体系根据需要进行换版前；-质量和环境管理37、体系要求出现较大变更，影响到管理体系结构发生变化；-质量和环境方针不能满足公司发展的要求，而迫使质量和环境管理体系进行变更；-公司组织机构发生较大变动，影响到公司的质量和环境管理体系的有效运行前。c)策划的内容:-公司的质量和环境方针、目标；-组织机构、职责和权限；-资源的配置；-质量和环境管理体系的结构模式；-质量和环境管理体系的其他要求及质量和环境管理体系文件内容。d)质量和环境管理体系策划的输入-公司运营的宗旨和方向；-顾客要求的变化及企业经营环境的变化；-公司资源的配置情况；-影响到质量和环境方针、质量和环境目标的重大不合格的原因分析结论；-业绩改进的建议。e)质量和环境管理体系策划的38、输出：-质量和环境管理体系策划的输出应明确包含两个标准条款内容的详细要求,并明确各实施变更阶段的时间和具体变更的责任部门/人；-公司应采取有效措施，确保在对质量和环境管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量和环境管理体系的完整性；-策划的结果及质量和环境方针、质量和环境目标、及其他质量和环境管理体系文件按文件控制程序执行，相关的质量记录按记录控制程序执行。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限a)总经理明确各部门及各阶层人员的职责、权限及其相互关系，确保各部门工作接口顺畅。b)各部门职责具体见本手册05章各部门职责和权限。c)各主管管理岗位的职责和权限见各类人员职责和权限。5.5.2管理者39、代表本公司任命管理者代表负责质量和环境管理体系的建立运行等事宜，具体见本手册04章管理者代表任命书。5.5.3内部沟通与信息交流a)为保证质量和环境管理体系能有效运作，本公司各管理层和各层次之间应加强内部信息沟通。b)通过公司情况发布会、公告、文件等形式向全体职工宣达本年度公司质量和环境方针和目标，以增强职工的质量环境意识。c)各部门可通过会议方式，通报产品质量情况及质量和环境管理体系有效运行和改进措施等情况。d)职工的下情上传:-职工意见可通过书面形式提出，意见由管理部转交总经理。-管理部应充分利用公司内布告栏、文件等手段，进行宣传公司的质量管理、环境管理、生产经营决策。e)部门之间的沟通:40、凡可以提高本公司质量环境管理水平的意见和建议，各部门可以书面形式交管理部。由管理部负责调查，提出整改和实施意见，组织协调有关部门解决。f) 外部信息交流：管理部负责环境方面的信息与外部的交流，如工厂周边居民、当地环保部门、相关方等。外部信息应进行记录并进行处理。g)公司视实际情况由管理者代表决定是否就其重要环境因素与外界进行信息交流，并将决定形成文件。如决定进行外部交流，则应规定交流的方式并予以实施。5.6管理评审管理部负责组织制订管理评审程序文件，按计划的时间间隔或不定期以会议形式组织总经理及各部门对质量和环境管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应包括评价公司的质41、量和环境管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量和环境方针和质量和环境目标。a)管理评审的输入，应包括以下信息：-审核结果和合规性评价的结果.-来自外部相关方的交流信息，包括抱怨。-过程的业绩和产品的符合性、环境绩效；-预防和纠正措施的状况；-以往管理评审的跟踪措施；-经策划的可能影响质量和环境管理体系的变化；包括与公司环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化。-改进的建议。b)管理评审的输出，应包括与以下方面有关的决定和措施：-质量和环境管理体系及其过程有效性的改进；-与顾客要求有关的产品改进、污染预防；-资源需求。c)管理评审的结果应予以记录，并保存于管理者代表处。5.7 环境因素公司通42、过建立并保持环境因素的识别与评价程序，从以下几方面确定、判定、考虑和更新环境因素：a)识别环境因素的范围必须覆盖本公司运动鞋生产的全过程，以及日常管理活动的各个方面。此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。b)各部门在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态以及水、气、声、渣、资源消耗、社区影响等六个方面。c)在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方关心程度、资源消耗及法律法规的要求。d)当国家环境法律法规及有关标准发生变化、运动鞋生产工艺过程发生较大变化或相关方提出合理要求时，应重新确定、评价重要环境因素43、。e)公司应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。5.8法律法规及其他要求法律法规及其他要求由管理部按法律法规及其他要求控制程序的有关要求，获取适用的环境方面法律法规及其他要求并予以执行。管理部负责编制适用法律法规和其他要求一览表，并跟踪其变化，及时更新相应的法律及法规要求。管理部应确定法律法规及其他要求如何应用于公司的环境因素。各单位应严格遵守已确认的相关环境法律、法规、标准和其他要求。5.9环境管理方案a)为保证环境目标（指标）的实现，公司制定了目标（指标）和管理方案控制程序，明确了目标确定与分解的原则以及目标中的详细指标。b)在程序中对管理方案的确定规定了制定、审44、核及批准的实施流程，对管理方案的内容予以明确，包含了管理方案实施的职责和权限、方法及起始完成时间。c)在管理方案完成后，应由工务课组织进行验收与评价。d)当公司的管理活动、生产或服务以及相关的运行条件发生变化时，应对环境管理方案予以修订。相关文件：1.管理评审程序 2.环境因素的识别与评价程序 3.法律法规及其他要求控制程序 4.目标指标和环境管理方案控制程序 5.信息交流控制程序 6资源管理6.1资源的提供根据本公司质量和环境管理体系的要求，将配备充分的人力、生产设备、检验试验和计量设备、工作场地、厂房设施、污水及废气处理设施等资源，以满足公司正常的生产经营活动和顾客需求。所有资源配置由各归45、口管理职能部门负责提出，报总经理核准后组织实施。公司为及时识别由于内外部环境变化而引起的资源需求，并及时提供这些资源，编制了人力资源管理程序、设施和工作环境控制程序等文件，以满足顾客对产品质量的要求以及环境保护的要求，以达到顾客满意。6.2人力资源a)各职能部门应从适当的教育、培训、技能和经历方面考虑工作人员的能力与岗位需求。b)管理部组织制订人力资源管理程序，确保从事影响产品质量和环境工作的人员是能够胜任工作的需求。c)依据产品特性，结合公司实际情况，识别工作人员的能力需求，并通过规定的渠道进行培训，只有合格人员方能上岗作业。d)在程序中规划新进人员、在职人员及特殊人员的岗位技能需求。e)依46、据需求，提供培训或采取其他措施以满足这些需求。f)对培训结果及有关采取措施的有效性进行评价。g)各部门应通过各种质量环境活动进行质量环境意识宣传，确保员工意识到从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量和环境目标做出贡献。h)所有教育、培训、技能和经历的记录应予以保持，并妥善管理。6.3基础设施与工作环境工务课负责制订设施和工作环境控制程序等相关文件，明确识别、提供并维护为实现产品符合性所需的基础设施，确保生产作业顺畅及产品质量符合要求。本公司基础设施应包括：-建筑物、工作场所、消防器材。-生产过程有关的设备，如裁断机、针车、成型流水线、压底机、前帮机、后帮机等。-支持性服务，如运输车辆、电47、话传真等。工务课配合其它部门对生产所需购买的设备的先进性、经济性、可靠性、可维修性、兼容性进行综合分析，择优确定。对设施的名称、地点、使用部门、设备型号、维修保养情况进行记录，并做好设施的日常监视、维护保养工作管理部负责对支持性服务的基础设施进行管理。合理规划工作现场及作业程序,以预留足够的作业空间，通过推行5S，消除脏乱现象，提供优美的工作环境；总经理负责营造让员工积极参与企业经营管理的人文环境。相关文件：1.人力资源管理程序 2.设施和工作环境控制程序 7产品实现7.1产品实现的策划制定产品实现过程的策划程序。本公司对简单的和成熟的产品，已在质量和环境管理体系文件中明确了满足产品质量要求的48、方法,本公司对承接以前没有生产过的不成熟或有特殊要求的产品、项目或合同，均事先进行质量策划，策划的输出形式应适应于组织的运作。质量策划与本公司质量和环境管理体系所有要求相一致，并形成便于操作的文件，为了满足产品、合同，在进行质量策划时，均应考虑以下活动：a)必须符合公司规定的质量和环境目标的要求；b)生产部负责编制质量计划：质量计划(控制计划)是针对具体产品、合同规定专门的质量措施、资源和活动的文件，它是对本公司质量和环境管理手册和质量和环境管理体系程序文件的一种补充，为此，质量计划应呈总经理批准，质量计划应与公司的质量和环境管理体系文件相容。c)确定产品所要求的验证、确认、监视、检验、试验活49、动，以及产品接收的准则。d)确定和准备质量记录，这些记录必须为实现过程及产品满足要求提供证据，质量记录按记录控制程序进行。7.2与顾客有关的过程7.2.1顾客要求确定和评审a)制订与顾客有关过程的控制程序文件，规定对有关产品的要求予以确认，并进行有效的评审；b)正确掌握顾客要求及公司生产能力的符合性。通过与顾客的沟通，迅速传递与反馈顾客的要求。c)各职能部门在确定与产品有关的要求时，应包括：-顾客规定要求，包括对交付及交付后活动的要求；-顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；-产品有关的法律法规及有关标准的要求；-公司确定的其它附加要求。d)在向顾客提出提供产品的决定或承50、诺之前应对产品有关的要求进行评审以确保：-产品要求达到规定；-与以前表述不一致的合同或订单要求已得到解决；-公司有能力满足规定的要求。e)与顾客通过电话或口头联系的订单，业务应详细记录下来。必要时，函电顾客以求进一步确认。f)产品要求发生变更时，由生产部负责将信息传递给各职能部门，以便及时修改相关文件和变更作业过程。g)需与顾客联络的人员应明确与顾客沟通的有效途径和顾客反馈信息的处理，包括投诉的处理。7.2.2顾客沟通a)生产部应认真对待顾客的问询电话、传真、来信来函，热情接待每一位顾客来访。对顾客提出问题予以及时、准确答复。对新顾客应向其详细介绍本公司概况、产品特点等。b)日常接单与顾客间的51、沟通按与顾客有关过程的控制程序执行。 c)所有与顾客间的沟通过程视其情况予以记录和保存。7.3 设计与开发公司制定并由开发部归口实施设计开发控制程序，确保产品设计质量，满足顾客要求及加工、采购、检验的要求。 本公司新产品（功能、性能、原料、工艺等有较大变化）开发应符合顾客的要求并满足法律、法规和行业规定的要求。7.3.1设计和开发策划7.3.1.1 公司的设计和开发活动由开发部负责,必要时召集其他部门人员参加，其他部门人员参加时由总经理确定其主要工作和任务。7.3.1.2 开发部应对设计和开发进行策划,以确定:a)设计和开发的时间、阶段；b)适合各阶段的评审、验证和确认活动；c)开展设计和开发52、活动所需要的资源。d) 设计开发人员的职责和权限;明确参与设计开发各小组间的关系和接口，确保小组间的有效沟通。设计和开发的策划结果应随设计和开发的进展，在适当时予以更新。7.3.2 设计和开发输入设计和开发输入包括顾客或总经理提供的图样或样品；订单或总经理规定的功能或性能要求；国内外有关资料；适用的法律法规要求；公司以往类似设计的适用信息；设计和开发所必需的其他要求。开发部应对上述输入的充分性和适宜性进行评审，以确保这些输入完整、清楚，且不自相矛盾。7.3.3 设计和开发的输出本公司产品设计和开发的输出主要为样品、材料明细表（色卡）和工艺文件等,它们必须能满足设计的输入要求且能进行验证, 样品53、材料明细表（色卡）和工艺文件等在放行前应得到批准，并且应：a) 满足设计和开发的输入要求；b) 为采购、生产提供必要的指导信息；c) 包含必需的或引用的产品验收准则,如验收的标准、方法及其他条件；d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.4设计和开发的评审开发部经理主持会议，有关人员参加，对设计阶段的结果进行评审，评价其满足要求的能力，识别任何问题并提出必要的措施。评审可采取会议方式进行。评审的记录应保存。7.3.5设计和开发的验证对生产出的样品由技术副总经理、开发部经理、生产部经理、资深员工通过核对、试穿检验等方式进行验证，核对、检验的依据是设计和开发的输入和输出的内容。7.54、3.6设计和开发的确认7.3.6.1 为确保产品满足规定的或已知预期使用要求,公司的设计和开发必须进行设计确认。7.3.6.2 设计和开发的确认应在设计和开发的评审和验证完成且结果满足要求以后进行；7.3.6.3 确认可采用以下方式的一种或几种：a)内部确认：在产品实施生产前，开发部请总经理，并组织供销部及相关职能部门，对设计和开发的产品进行确认，根据检验测量和试穿情况，确认产品能够满足预期的要求。并填写“设计开发控制表”中的确认栏。b)顾客确认：在顾客要求或合同、订单要求时，开发部根据设计和开发的输出要求制作实物样品交 顾客确认。顾客确认合格的样品由开发部保管，作为确认合格的证据。确认的结果55、由开发部填写“设计开发控制表”中的确认栏。c)确认内容包括外观、图案、颜色、物理机械性能指标、包装等。d)确认方法：观察、试穿、测量、检验等。7.3.6.4开发部应对确认过程发现的问题予以记录，并实施改进，在下次确认时，跟踪上次问题的改进情况。7.3.7设计和开发的更改开发部对设计和开发更改的要求应进行识别，更改要求经总经理或授权人批准后由开发部实施。应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认。设计和开发更改的评审结果及采取的措施的记录均要按记录控制程序执行。74采购7.4.1采购过程制订采购控制程序，物供部负责确保采购顺利进行并能适时、适价、适质供应生产所需材料。a)明确规定对供方的选择、评价56、登录，采购作业的交期、价格、订购权限、采购资料，以及采购物品产品的质量控制。b)材料使用部门应确定采购品的质量特性，作为采购品检验的依据，确保采购的产品符合规定要求。c)对供方及采购产品控制的方式和程度应评估该产品对随后的产品实现或最终产品的影响。7.4.2 采购信息对采购信息予以控制，清楚、完整、正确地将产品要求传递到供方，适当时包括：a)产品、程序、过程、设施和设备批准的要求；b)人员资格的要求；c)质量和环境管理体系的要求。7.4.3采购产品验证采购物料产品应由检验员实施进货检验合格或采取其他必要的活动后方可入库，以确保采购的产品满足规定要求。当公司或顾客拟在供方的现场实施验证时，采购57、应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法予以规定，以便合理的控制采购产品质量。7.5 生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制a)制订生产和服务过程控制程序，生产部对生产和服务提供的过程予以控制。b)本公司由生产部根据产品的生产特点和本公司生产实际来确定并策划直接影响过程质量的特殊过程、关键过程，并确保这些过程在受控状态下进行。c)在生产过程控制中，制定了生产和服务过程控制程序和相应的生产工艺文件等并在生产过程中按程序要求进行作业。d)生产过程中的生产设备、工艺装备、生产场所及生产环境都是影响产品质量的主要因素，为此本公司均已配备和使用合适的生产设备、工艺装备，并在适宜的工作环境下运58、行，对监视和测量装置的控制按设施和工作环境控制程序的要求进行管理，并确保过程的控制。e)在过程控制中，本公司严格按有关标准、法规和形成文件的程序执行，并做好各种质量记录。质量记录由各职能部门按记录控制程序的要求进行管理。f)在生产过程中，经策划并配置使用监视和测量装置，并对适宜的过程参数和产品特征进行监视和控制，使生产过程在受控条件下进行。g)交付及交付后的活动由生产部按顾客要求落实。保证产品满足顾客的要求。7.5.2特殊过程由于成型合底胶粘、鞋底贴合工序不能立即判断其合格情况,本公司将其作为特殊过程(或工序)。正常情况下一年确认一次,当此特殊过程的人员、设备、物料、环境、作业方法等发生重大变59、化时应进行临时确认。特殊过程确认由成型课组织进行,生产部检查。7.5.2.1对特殊过程确认的项目一般包括以下内容：a)人员是否具有足够的技能和资质胜任该项工作；b)设备是否具有足够的精确度、稳定度；c)人员、设备的工作环境是否适宜；d)规定的操作方法、步骤是否合理可行；e)材料是否适宜；f)过程产生的记录是否能提供足够的质量信息。7.5.2.2特殊过程确认a)对新确定的本公司特殊过程实施确认时，应对7.5.2.1的所有项目进行确认。b)对于特定特殊过程的人员、设备、工作环境、作业方法等发生变化时，生产部应根据所变化项目的实际情况，确定须确认的项目。c)对所有的特殊过程确认，生产部应详细在特殊过60、程确认记录表中记录确认的实际情况，并对确认结果下结论。d)当特殊过程的确认结论为不能满足要求时，生产部应会同相关人员在特殊过程确认记录表中说明具体的原因和整改建议。整改建议必须经过管理者代表批准同意后方可具体实施。e)生产部负责跟踪整改情况。整改完成后，生产部应组织有关人员对该过程实施再次确认。7.5.3标识和可追溯性各相关部门负责对各自负责的原料、半成品、产品标识及检验状态标识。a)原料标识:原料入库后，直接在原料上标识或以标识牌识别。b)成品标识:在公司生产时，成品经质检人员检验合格后入库，在入库时需用产品标识牌标明规格，与产品库存状况表（标明生产日期、规格、数量及顾客名称）相对应，以便追61、溯。c)产品追溯:当产品发生质量变异或客户抱怨时，则需追溯产品的生产时间、数量、检验人员及生产状况，以作纠正预防改善。-追溯有效期限为6个月。-追溯方式：当客户在使用产品过程中有抱怨信息传至公司时，由生产部将产品名称、订单号码、数量等填于纠正和预防措施单通知车间、质检等部门进行追溯。-处理办法：品管部将追溯结果及处理意见记录于纠正预防措施单，并按纠正和预防措施控制程序执行纠正预防措施。d)监视和测量状态标识:-生产中监视和测量状态标识的方式主要为固定区域、标识牌或直接在产品上标识。-标识内容分为：待检验、合格、不合格、待处理等。-检验员负责进行产品标识及维护。7.5.4顾客财产生产部负责对顾客62、财产进行管理，本公司顾客财产包括：顾客提供的包装材料、原辅材料及样品等。顾客财产的验证：a)仓库管理员负责对顾客提供的包装材料、药剂进行验收。b)验收时若发现产品数量不符或其他缺陷时，应清查数量或对该产品进行点数筛选，并将数量偏差或缺陷情况以书面方式通知生产部并转达给顾客，商讨处理办法。顾客财产的标识、贮存、维护和使用：a)仓库管理员负责建立帐目登记。b)包装材料由生产部进行标识，在贮存、使用过程中根据仓库的管理及相关规定，采取相应的防护措施，若产品出现变质或遗失等现象时，应及时以书面方式通知顾客协商解决。c)未取得顾客同意时，不得将顾客提供的包装材料、原辅材料等用其他自购产品代替或直接改作它63、用。7.5.5产品防护各部门按照职责分工做好产品流转过程的交接与监管。a)进货：所有进厂原料或半成品经检验合格后办理入库手续并整齐地摆放在指定位置。b)搬运-产品在搬运中要做到文明装卸，防止磕碰划伤以保证产品质量。-操作人员必须轻拿轻放，防止意外损坏。c)入库-产品入库前必须认真检查产品情况。-经检验合格的产品进入仓库后，应挂标识牌，注明物名数量、规格、顾客名称。d)储存-各成品要分类分区，以一定顺序互相隔离，防止交混。-根据情况公司可定期进行盘点，查核数量，必要时提供库存报表。e)包装-包装产品用的材料必须经检验合格后方可使用。-包装人员负责将合格的产品按顾客要求或公司要求进行包装。f)交付64、-仓管员根据包装情况拟定出仓单或根据顾客提供的表格要求，核对无误后安排发货，出货后仓库人员应在帐本上消帐，并保存出仓单。7.6监视和测量仪器的控制a)品管部对用于设计、工艺控制和检验必需的计量器具(包括钢直尺、钢卷尺等)进行归口控制，生产部配合，确保监测结果的有效性。控制内容包括：b) 新购计量器具精密度和准确度应满足监测要求，使用前应检定。c) 计量器具应按规定周期送法定计量检定机构检定，保存检定报告、做好必要的标识。建立计量器具一览表，对计量器具进行编号、规定检定周期、记录检定结果、进行标识。计量器具的状态标识采用“合格”、“不合格”、“停用”等识别标志。d)对检定不合格的计量器具应及时修65、理或报废。e)监督使用部门/人员正确使用和保存，保证必要的环境条件。在搬运、贮存过程中采取必要的防护措施，防止损坏和失准。f)当发现失准时，应及时评价已检测结果并采取必要措施解决误测造成的问题。g)对监视和测量装置按要求进行周期校准。对用于校准的量具的量值均可溯源到国家基准。当不存在上述基准而要进行校准的，要编制自校规程。h)当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，应确认其满足预期用途的能力。确认应在初次使用前进行，必要时再确认。7.7环境管理的运行控制a)本公司制订运行控制程序以及各种污染物的控制管理程序（规定），控制与重要环境因素有关的活动、产品或服务有关的活动，并对其运行标准进行控制。b66、)与重要环境因素有关的活动相关的岗位，应严格执行程序和相关支持性文件。c)对于所提供的产品或服务中涉及重要环境因素的相关方，公司依据对相关方施加影响管理程序对其施加影响，使他们的行为符合程序和有关要求。d)搞好生产和环保设备的维护保养，及时检修，保证设备的正常运行。e)制订合规性评价程序，由管理部对法律法规和其他要求进行评价。7.8应急准备和响应a)本公司制订了应急准备与响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响、造成的人员伤亡和财产损失。b)有关部门定期对所管辖区域的防爆、防漏和防火等措施进行检查，控制潜在的环境事故或紧急情况，做好预防67、控制并落实应急所需的器材、工具。c)事故发生后，工务课与相关部门组织对事故进行调查，并将有关处理结果通报相关责任部门和人员。d)事故发生后应对相关应变计划与程序的可操作性和效果进行评价，并及时予以更新。e)需要时，工务课应定期检验上述程序。相关文件：1.与顾客有关过程的控制程序2.设计开发控制程序 3.采购控制程序 4.生产和服务过程控制程序 5.对相关方施加影响控制程序 6.运行控制程序 7.应急准备和响应控制程序 8合规性评价程序 9.产品实现过程的策划程序 8测量分析和改进8.1总则通过对顾客满意度的调查；产品的测量分析和改进；污染物的排放监测、法律法规的遵守监测、质量和环境管理体系的审68、核：a)证实产品的符合性、环境的绩效。b)确保质量和环境管理体系的符合性。c)实现持续改进质量和环境管理体系的有效性。8.2监视和测量8.2.1顾客满意度控制a)制定并实施顾客满意度控制程序文件，对顾客沟通服务及满意量测量进行控制。b)顾客投诉及服务-对于顾客的投诉由生产部填写顾客投诉处理记录单请相关责任部门按投诉级别进行解决。-在合同中所要求的售后服务项目，生产部应保证履行。-有要求时，生产部应为客户提供技术咨询的服务。c)顾客满意度测量-生产部不定期了解客户对公司产品及其他合作内容的评价和意见，了解客户满意和不满意的趋势。-对于客户的意见，生产部积极配合其他部门进行分析。-针对分析结果，生69、产部要将不满意趋势或一般和较差项目，传递到相关部门执行改进，并追踪改进情况；满意的项目作为经验传达相关部门。-必要时，生产部将调查中所反映问题的处理结果反馈给客户。8.2.2内部审核编制内部审核程序，每年至少一次，前后时间间隔不得超过12个月。必要时进行不定期内部审核，以评价质量和环境管理体系运行状况，管理内容包含：a)符合公司所确定的计划安排和质量和环境管理体系的要求以及法律法规和本标准要求得到有效地实施和保持。b)管理者代表在组织执行内部审核时，应考虑拟审核各部门及场所的状况和重要性以及以往内审的情况。c)内部审核计划应规定审核的目的、范围、频次和方法。d)选择内审员的和实施内审时要确保审70、核过程的客观性和公正性。审核员不得审核自己的工作。e)对于审核中发现的不符合事项，由内审员开出纠正预防措施单，要求各部门负责人应针对不符合项采取纠正预防措施，以消除发现的不符合项及其产生的原因。f)根据各部门提出的完成时间，由管理者代表派人追踪改善情况，确认活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。g)每次内部审核活动的结果由管理者代表作为管理评审的输入。8.2.3过程的监视和测量a)各相关部门应采用适当的方法（包括统计技术的运用）对质量和环境管理体系过程以及产品生产各道环节进行监视,并在可行时进行测量，以证实过程达到所策划结果的能力。b)管理体系过程按内部审核程序和管理评审程序实施监视和71、测量。c)采购过程按采购控制程序实施监视和测量。d)顾客满意度控制按顾客满意度测量程序实施监视和测量。e)生产各道环节按生产和服务过程控制程序、产品检验和不合格品控制程序实施监视和测量。f) 当发现过程不合格时，由责任部门根据需要采取拟定措施予以纠正，以确保产品的符合性。8.2.4产品的监视和测量制订产品检验和不合格品控制程序程序，对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。a)对购进的原料进行验收。b)对首件进行确认，不合格时不可生产，应调整后重新确认，合格后才可继续生产，确认合格前加工出的产品应重新检验。c)在生产过程中根据检验计划的安排检验，针对检验结果作相应处理，出厂前重新进行72、确认。d)只有检验合格的产品才可出货。e)检验记录由品管部保存，只有确保所有检验都已完成后才可将产品放行。f)对于降级处理的要得到总经理或顾客的批准。8.2.5环境的监视和测量制订环境监测和测量控制程序，对具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行监测和测量；工务课负责监测、测量工作的具体组织和实施，监测测量内容包括：a)生活废水、成型有机废气、厂界噪声；b)环境绩效；c)环境目标指标和环境管理方案。8.2.6 合规性评价8.2.6.1总则建立和实施合规性评价程序，对公司活动、产品或服务过程与法规符合性的评价。8.2.6.2范围适用于公司活动、产品或服务过程与法规符合性的评价。8.2.6.3职73、责8.2.6.3.1管理部职责：负责实施合规性评价,并保存评价的证据。8.2.6.3.2各部门配合管理部，提供评价的依据。8.2.6.4合规性评价的时间和频次在每年内审前，对适用于本公司的法律法规的符合性进行评价。8.2.6.5合规性评价方法8.2.6.5.1对适用的法律、法规、标准等及其它要求中的主要内容，对照公司执行情况，进行符合性评价。能量化的指标，尽可能量化说明。8.2.6.5.2当部分指标暂时不能满足法律法规要求时，要对不符合进行原因分析，并采取有效的预防或纠正措施。当不符合较严重，可能导致环境事故或职业健康安全事故时，应及时与相关部门进行信息沟通，并采取有效的预防或纠正措施。8.374、不合格品控制a)品管部负责组织制订不合格品控制程序，确保不符合要求的产品得以识别和控制，以防止不合格品被误用。b)对产品进行首件、生产过程及最终的检验，当发现不合格品时，先予以标识、隔离及记录。c)不合格品处理方法由所属部门主管决定：-返工返修-退货-另作他用-报废d)不合格品经返工返修后，须经重新检验合格才可放行。e)针对大批量不合格品要按纠正和预防措施控制程序采取相应纠正预防措施。f)当在交货或顾客开始使用后发现产品不合格时，由生产部通知相关部门，针对不合格所造成的后果采取适当的措施。8.4环境不合格及纠正预防措施制订纠正和预防措施控制程序对体系运行过程中的环境不符合进行处理，采取纠正预防75、措施，减少环境违章产生的环境影响。对各部门的环境违章行为由工务课定期进行环境符合性情况检查，检查中发现的环境违章，工务课提出纠正预防措施，责任部门采取纠正或预防措施，消除运行中违章行为造成的环境影响，具体纠正预防措施的实施参见纠正和预防措施控制程序。8.5数据分析制订数据分析程序，确定统计和分析相关数据。质量信息采用适当的分析方法进行分析，如：因果图、柏拉图等。a)生产部对顾客满意的信息分析。b)采购对供方的质量信息进行分析，以了解供方供应情况，为采购提供依据。c)品管部对产品、过程依相关质量记录、统计图表、不合格情况等，从中分析产品及过程的变化和趋势。d)质量和环境方针、质量和环境目标实施效76、果，资源提供、培训有效性、产量等均可作相应的分析。e)各部门信息分析的资料定期交管理部。f)各部门要利用质量信息分析的结果，来提升产品质量及改善工作，以增加顾客满意程度，并实现质量和环境管理体系的持续改进。8.6改进编制纠正和预防控制控制程序，确立使用质量和环境方针、质量和环境目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，促进质量和环境管理体系有效性的持续改进。对顾客投诉，半成品和成品的不合格评审、过程抽查重复性发现的不符合，内部质量审核、第三方审核发现的不合格等情况应采取有效的纠正措施，纠正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。对客户有价值反馈信息、各类质量环境信息、环境违章、数据统77、计分析结果显示的改进方向、内外部审核提出的改进方面、员工建议提出有价值的改进意见等情况应采取必要的预防措施，预防措施应与所遇到潜在问题的影响程度相适应。纠正预防措施的组织实施-针对以上由相关部门开出纠正和预防措施单下达有关部门要求进行原因分析、纠正或预防措施。-责任部门接到通知单后应认真分析，找出真正原因，三天内制定出具体措施，并将纠正和预防措施单返回下达部门。-下达部门根据纠正和预防措施单的纠正或预防措施，对实施情况进行检查、监督，并验证其有效性。-经验证无效，责任部门应重新制订纠正或预防措施并实施，直到验证有效为止。相关文件：1.内部审核程序 2.产品检验与不合格品控制程序 3.数据分析程78、序 4.纠正和预防措施控制程序 5.环境监测与测量控制程序 6合规性评价程序 附件一:质量管理体系职能分配表GB/T19001-2000标准总经理副总经理管理者代表生产部品管部管理部开发部物供部物控部条款号名 称4.1总要求4.2.2质量管理手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量体系策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5.1生产和服务提供7.5.2生产和服务提供过程的确79、认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5.2/3纠正/预防措施注：“”表示责任部门/责任人；“”表示协助部门/协助人附件二:环境管理体系职能分配表 部门GB/T24001-2004要素总经理副总经理管理者代表生产部财务部品管部管理部开发部物供部物控部4.1总要求4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.80、4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合,纠正措施和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审注：“”表示责任部门/责任人；“”表示协助部门/协助人附件三:环境管理体系条款与手册章节号对应表ISO14001标准条款号ISO14001标准条款手册对应章节号手册章节号名称4.1总要求4.1总要求4.2环境方针5.3质量和环境方针4.3.1环境因素5.7环境因素4.3.2法律法规及其他要求5.8法律法规及其他要求4.3.3目标和指标5.4.1质量和环境目标（指标）4.3.3环境管理方案5.9环境管理81、方案4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.1职责与权限4.4.2能力、培训和意识6.2人力资源4.4.3信息交流5.5.3内部沟通与信息交流4.4.4文件4.2文件要求4.4.5文件控制4.2文件要求4.4.6运行控制7.7环境管理的运行控制4.4.7应急准备与响应7.8应急准备和响应4.5.1监测和测量8.2监视和测量4.5.2合规性评价8.2监视和测量4.5.3不符合,纠正措施和预防措施8.4环境不合格及纠正预防措施4.5.4记录控制4.2.4记录控制4.5.5内部审核8.2.2内部审核4.6管理评审5.6管理评审附件四:程序文件目录序号程序文件名称程序编号主管部门/人版本1.文件控制程82、序XY-QP-01管理部B/02.记录控制程序XY-QP-02管理部B/03.管理评审程序XY-QP-03管理者代表B/04.设施和工作环境控制程序XY-QP-04生产部B/05.产品实现过程的策划程序XY-QP-05生产部B/06.与顾客有关的过程控制程序XY-QP-06生产副总B/07.设计开发控制程序XY-QP-07开发部B/08.采购控制程序XY-QP-08生产副总B/09.生产和服务过程控制程序XY-QP-09生产部B/010.监测设备控制程序XY-QP-10生产副总B/011.顾客满意度控制程序XY-QP-11生产副总B/012.内部审核程序XY-QP-12管理者代表B/013.产83、品检验与不合格品控制程序XY-QP-13品管部B/014.数据分析程序XY-QP-14品管部B/015.纠正和预防措施控制程序XY-QP-15品管部/管理部B/016.环境因素识别与评价程序XY-QP-16管理部B/017.法律法规及其他要求控制程序XY-QP-17管理部B/018.目标指标及管理方案控制程序XY-QP-18管理部B/019.人力资源管理程序XY-QP-19管理部B/020.信息交流控制程序XY-QP-20管理部B/021.对相关方施加影响控制程序XY-QP-21管理部物供部B/022.运行控制程序XY-QP-22管理部B/023.应急准备与响应控制程序XY-QP-23管理部B84、/024.环境监测和测量控制程序XY-QP-24管理部B/025.合规性评价程序XY-QP-25管理部B/0附件五:主要污染物排放标准1、废水排放标准废水排放执行GB89781996污水综合染排放标准表4的一级标准 浓度单位：mg/L水 质 指 标pHCODCrBOD5SS水质标准 （）6-910020702、厂界噪声排放标准厂界噪声排放执行GB1234890工业企业厂界噪声标准 LeqdB(A)类 别昼间夜间 （）60503、成型有机废气：执行GB 162971996大气污染物综合排放标准表2二级标准主要污染物最高允许排放浓度(mg/m3)备注苯12mg/m3，甲苯40mg/m3二甲苯70mg/m3附件六:手册修改记录 序号章节及名称 页码 更 改 内 容更改单号批准人修订状态1全文全文根据公司组织机构变化，在原质量、环境及职业健康安全体系文件进行整合，换版。x01林展源B/0