1、微波器件公司生产部物流科工作流程及会议制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、生产部物流科工作流程生产部物流科计划组工作流程一、 目的为了保证产品制造过程可靠、高效，确保市场部生产通知单的按期完成。二、 范围适用于生产通知单的下发、仓库审核材料、采购组采购物料、生产计划拟定、跟踪各车间生产计划完成、产品入库的全过程。三、 作业内容3.1生产通知单的接单、下单、回单流程。市场部接到客户订单后下生产通知单至生产部，由计划组安排生产。生产通知单上需注明产品的名称、型号并保证其正确性、唯一性、存在性。下单员根据生产通知2、单上的名称、型号与资料室核对相应的产品信息（包括材料明细表、技术条件、装配及调试细则、包装规范、新品第一次投产的样品）。下单员根据市场部生产通知单和技术部材料明细表，按照生产用料计划单管理规定填制、计划主管（暂由物流科长代签）审核生产用料计划单。每张生产用料计划单必须在（新产品）15分钟/（老产品）5分钟内传递至仓库并在下单时间登记表(附件一)上登记。仓库按照生产用料计划单管理规定填写，每张必须在5分钟（老产品）/15分钟（新产品）内传递至采购组。采购组以满足生产通知单的交货时间为目的，按照生产用料计划单管理规定（有源器件60小时/无源器件20小时/急单1小时）经组长审核签字确认后传回生产计划3、组。物料部分及全部到货后都要及时通知计划组计划员。生产用料计划单一式三联，分别由计划组、仓库、采购组保存。计划员根据采购组确认的到货日期以及生产车间生产能力、生产任务安排情 况，在生产通知单上确认交期，在1小时内由计划主管（暂由物流科长代签）签字确认回市场部。市场部须及时与客户沟通交期，在3小时内将沟通结果通知计划组，否则视同接受确认交期。交期如客户不满意则计划主管（暂由物流科长）召集采购组、市场部商务组临时召开紧急会议形成各方都能接受的会议决议或方案。下单员根据确认的交货时间同时填制生产通知单接单及未下生产计划明细表（附件二），计划员制定出各车间的生产计划跟踪表（附件三）。计划员须在各车间生4、产计划跟踪表上注明生产单号、产品名称、规格型号、数量、计划完成时间及产品的特殊要求（如：产品技术指标、包装方式、标贴说明），并有制单人、审核人、各生产车间主任签字确认。3.2生产计划的完成情况：计划组跟踪生产用料计划单用料到货信息，采购组必须跟踪材料的供应进程，材料购回后，应及时通知质管部安排检验，并将到料信息及时反馈至计划员。如有供应商无法保证材料按期交货，采购组应在1小时内通知计划员。计划员在5分钟内通知市场部与客户沟通。市场部将沟通结果在1小时内反馈至计划员，由计划员对生产计划做相应调整。计划员在材料到货后及时通知生产车间安排生产，各车间在生产记录单上“计划完成时间”栏内填写计划完成时间5、。各生产车间也有义务跟踪本车间生产计划所需材料的到料情况，并在完成生产记录单后写上实际完成时间，计划组负责考核。计划组跟踪各车间生产记录单实际完成情况，和生产通知单的交货时间相抵触时有权调整、解决以确保生产通知单的交货时间，不能解决的随报物流科长或生产部长解决。计划组负责各车间之间信息的及时沟通。控制生产过程中各环节的顺畅、高效。3.2.5计划组跟踪过程中发现生产通知单无法按时完成，须立即查明原因（如采购未按时、按质、按量到料，质管部检验不及时，生产车间未按期完成生产计划等）并及时解决；不能解决的报生产部长协调解决并由计划组报市场部商务组及时通知客户，对相关责任人按照规定进行严肃处理。3.3其6、他管理流程：每日上午9：00前审核各车间上报的报表，并于上午10:00准时将异常情况和日报表（附件三）上报生产部长；每日上午根据生产日报表填制各车间测式状况完成情况推移图。每日更新电子档的生产通知单接单及未下生产计划明细表并共享给生产部长。市场部有客户的急单、调整单、提前单，计划组要第一时间安排；.1如急单、调整单、提前单所需产品仓库或生产现场有可代用的产品或原材料，计划组及时与市场部商务组汇报信息，由市场部商务组与可代用的产品或原材料所属订单的相关客户或客户代表协商可否挪用；若可以则以MEMO单（附件四）形式通知计划组，计划组根据各车间计划安排情况和产能调整生产计划，填制生产计划跟踪表（附件7、五）或MEMO单，尽可能的按照市场部的要求完成；及时更改调整的生产计划跟踪单并报生产部长；.2若不能挪用则以MEMO单形式通知采购组应急采购并下生产用料计划单。将采购组采购信息第一时间传递至市场部商务组通知客户。采购组须将应急采购所延迟的其他生产用料计划单以MEMO单形式通知计划组，由计划组以同样形式通知市场部商务组。市场部商务组须在30分钟内将此信息通知相关客户或客户代表，得到批准后通知计划组，否则视同默认。因此造成的延单后果由市场部商务组承担。.计划组在应急物料入库后根据各车间计划安排情况和产能调整当日生产计划，填制生产计划跟踪表或MEMO单给相关车间，按照确认的交期按时完成。及时更改调整8、的生产计划跟踪表并报生产部长。监督、检查领料单和序列号是否按照规定和保密要求打印并做交接登记。四、 相关表单4.1下单时间登记表编号02-02-01(1.0)附表一4.2生产通知单接单及未下生产计划明细表编号02-02-02(1.0)附表二4.3日报表编号02-02-03(1.0)附表三4.4MEMO单编号02-02-04(1.0)附表四4.5生产计划跟踪表编号02-02-05(1.0)附表五采购组主要工作流程一、 目的：规范采购作业流程,保证采购过程工作有章可依、生产物料按时、按质、按量到料，从而确保生产任务的按期完成，满足顾客交期需求。二、 适用范围：采购组从接到生产用料计划单下单至购回所9、有物料全过程(含二次加工)三、 作业内容3. 1 一次接单：当日接到生产计划组生产用料计划单，按照“生产通知单接单流程”，确认到料时间。3. 2 一次采购下单及二次加工领料：采购员依据生产用料计划单的要求，及时填写一次采购订货单并跟踪到料。一次到料检验合格后办理入库手续；不合格立即反馈供应商做相应处理。同时，采购员根据生产用料计划单的要求填写领料单，将需外包加工的物料从库房领出，填制外包加工单后连同货物一起交外包加工单位，供应商签字确认，供应商不得到库房直接领料，采购员及时将相关内容登记在外包加工跟踪表内，以便跟踪。如在一次订货或二次加工时需将产品外型图、电子档资料、丝印图等传至供应商,须将外10、发的资料进行登记到外发图纸记录表（详见附件一），经采购组长审核后下发各供方，督促供方回传到货时间。33 二次加工来料送检及入库：采购员在收到外协加工单位送来的货物后，开具检验通知/报告单连同送货单一起，送质管部待检区进行检验。检验合格物料，由采购员将货物连同送货单、检验通知/报告单一起送至仓库，仓库验收数量后办理入库。34 生产过程二次加工：生产过程中需进行二次外包加工的产品：部分产品在生产过程中需进行二次加工时，采购需从库房领出物料，填写外包加工申请单（附件二），交外包单位签字确认，如烤漆时，测试车间填制外包烤漆加工申请单，交至仓库，仓库验收后交采购，采购送出进行二次加工，并作好跟踪到料。311、5 来料不合格处理：3.5.1入库前检验出的不合格品：检验员将不合格品情况反映在送检单上，检验完后10分钟内反馈至采购，由采购人员及时处理不合格品。 生产过程中发现的不合格品：经质管部确认是由供应商造成的问题，则直接退仓库，由仓库在半个工作内通知采购办理相关退货，返修手续。采购员应对退货，返工件进行有效跟踪。采购员根据订单需求在一个小时内给出返工或重新加工周期至计划组。3.6 采购价格审批与结算：采购物料单价依据现已审批的单价，若此物料为首次采购时，则执行供应商管理组评审的物料单价，所有物料采购单价原则上不高于已审批的单价，原则上必须坚持先审批价格后采购的方式，特殊情况需要单独说明。外包加工物12、料，原则做到每单产品每单结清，加工单完成后，进行费用结算。如出现二次加工报废物料，二次加工方必须承担原材料费用及前期外包加工费用。3.7在跟催过程中，如供应商不能按时到货，采购员要以书面形式通知计划组，由计划组与市场部商量解决办法并报生产部长知晓，并按照质保协议的规定，对供应商进行考核，并依据考核结果对供应商进行奖罚。3.8做好采购物资跟踪表的录入及消减，由考核人员统计出每月到料满足率。3.9每月底与供应商对好来往账目，并签回采购合同，追回应开出的增值税发票，并做好采购物料的付款工作。四、 相关文件:4.1采购控制程序4.2检验报告/通知单4.3标识和可追溯性控制程序4.4不合格品控制程序五、13、 相关附件：5.1采购工作流程图编号02-02-06（1.0）附表六 5.2外发图纸登记表编号为02-02-07（1.0）附件七 5.3外包加工申请单编号为02-02-08（1.0）附件八 生产部发货组流程 一、目 的：满足客户的订单要求，并保证到货及时率、准确率。二、适用范围：市场部商务、生产部发货、财务部仓库、质管部终检。三、实施内容:3.1发货单的领用与货物的领出、装箱：生产部发货组在接到由市场部商务组指定人员手写发货通知单后应凭发货通知单及时到仓库领取所需发的货物。必要时根据客户要求应电脑制作一份安徽微波通信有限公司发货清单，根据不同客户、不同产品制作出不同的外包装标贴（标贴应详细注明14、：型号、采购单号、采购购合同号、物料编码、产品的规格型号、频率范围、数量等）。发货员根据货物的装箱标准进行货物装箱，装箱时要求按照箱内所装产品进行粘贴不同的产品外包装标贴，并将货物打带。打包完毕后发货员应准确称出该批货物的重量并登记。3.2货物的检验、发货方式选择与发出跟踪装箱、打带完毕的待发货由检验人员进行产品外发的最终检验，合格后签字确认则立即发货，并由发货员及时填写生产部发货组日发货明细表（详见附件一），不合格则需返工处理并重新装箱、粘贴标签并打带；同时要求发货员做出错误操作的原因分析及纠正、预防措施。发货组根据发货单要求到货时间按照发货方式优选目录选择合理的发货方式并报发货组主管审核后15、方能联系发货。发货员及时填写货物托运单并电话联系委托运输公司提货。生产部发货员必须随时跟踪货物中途运输情况，严格要求各委托运输单位确保所有货物的运输安全性，包括防震动、防潮、淋雨等等，并不断降低运输成本，规范发货流程，杜绝错发、多发或少发等不良情况发生。3.3货物的签收回传货物到达目的地时，要求收货人收货时将发货单的“签收联”返回本公司，交市场部商务保留。3.4发货费用统计发货员每日在生产部发货组日发货明细表上登记每批货物的重量和发货费用。次月第一日发货组汇总出上月发货总费用和单只平均费用、单公斤平均费用后报物流科长和生产部长处。四、相关附件4.1生产部发货组日发货明细表编号为：02-02-016、9(1.0)附件九采购工作流程图退货处理选择供应商询供货周期，单价公司评审可以实施重确认周期反馈至计划科欠料单确认跟踪物料到货不合格处理报检手续办理领出二次加工入库手续办理库房通知，采购清点生产不合格物料处理领出，退供应商，财务月底审核报检手续办理制定采购合同反馈至供应商生产用料计划单元单价确认周期确认实施物料采购登记订购内容重新返工处理跟踪物料到货开具发票填写付款申请填定付款计划安排付款02-02-06(1.0)生产记录单、测试记录单申领保管使用规定一、目的：为明确测试记录单与生产记录单的领用、更换等环节的操作要求，强化可追溯性，确保生产任务按时完成、及时正确的计算出各车间员工薪酬。二、范围17、：测试记录单使用于各车间测试工序与电性能抽检；生产记录单使用于各车间、仓库及财务。三、实施内容：3.1领用测试记录单与生产记录单由各车间按照生产计划需要到文员处领取并登记在记录单领用登记表（附件一）。3.2使用3.2.1测试记录单与生产记录单原则上所有内容必须填写清楚字体工整，不准涂改和漏填写（如有涂改需有关人员签字）。3.2.2生产记录单的所有签字栏签字时必须有日期、时间（时间签到分）；每批产品测试完的测试记录单必须有车间主任或车间主任指定人员审核后方可进行电性能抽检。3.2.3电性能抽检合格后，抽检人员要在测试记录单上签字确认方可生效。3.2.4生产记录单所使用的每个环节要交接清楚，下个环18、节接上个环节的生产记录单时，内容要与货物相同方可接收。3.3保管生产记录单在每个环节使用时要保管好，没有交接与下个环节生产记录单的正确性、完整性责任于本环节；测试记录单的使用各业务需要各自复印、申领及保管。双工、滤波类产品测试记录单根据客户单号分开装订，每月按时上交车间主任一次，月底统一装订整齐交文员处。功分耦合类产品的测试记录单用完后月底统一交文员处归档。已计算过的生产记录单须装订好，月底统一交资料室归档。3.4处罚如发现生产记录单的内容中任何一项没有按3.2条执行的每次罚款人民币5元。计算计件工资人员如发现生产记录单内容不清楚的有权不予计算工资。如发现生产记录单、测试记录单内容填写不完整，19、没有相关人员签字的每张罚款人民币1元。 四、相关附件：4.1记录单领用登记表编号：-01-11-01(3.0)（附件一）生产序列号管理规定一、 目的：明确产品序列号编码规则和序列号的使用规范，确保产品的可追溯行。二、 名词定义：Q1代表一年中的第一个季度的代码（1月3月）；Q2代表一年中的第二个季度的代码（4月6月）；Q3代表一年中的第三个季度的代码（7月9月）；Q4代表一年中的第四个季度的代码（10月12月）；三、 使用范围：所有本公司自主生产的产品 四、 序列号的编码规则：4.1通用规则：No. （No.：为序列号英文缩写，：年份后两位，：季度代码， ：六位流水号）。如：2006年第一月份20、生产的第一只产品的序列号为No.06 Q1000001。4.2 客户（HZ001）特殊要求： No. （No.：为序列号英文缩写，：年份后两位，：月份，：周，：五位流水号）如：2005年12月第一周生产的第一只HZ001产品的序列号为05120100001。4.3 海外客户要求:SI.NO: / / /(SI.NO:序列号英文缩写,:五位流水号, :英文月份前三个大写字母,: 年份后两位，:耦合度标识或功分器分支标识) 如:2006年3月第一只微带6dB耦合器产品的序列号为:SI.NO:00001/MAR/06/06；2006年3月第一只微带1/2功分器产品的序列号为:SI.NO:00001/21、MAR/06/02。五、 产品序列号的贴法:.5.1微带功分器的序列号贴在产品腔体左侧的中间位置；5.2腔体功分器方腔体的贴法：按照输出端在左，输入端在左放置时的观察方位，序列号应贴在腔体正面正中水平位置（有安装孔的那一面）；圆腔体贴在距离输入端2CM的位置且按照环绕方向粘贴；5.3微带及腔体耦合器贴在产品耦合端铝盒侧面的中间位置；5.4滤波器、双工器、合路器的贴法：一般以测试时放置的位置为准，贴在靠近自己的一面产品中间的位置；5.5衰减器、负载的贴法:衰减器贴在K头位置且按照环绕方向粘贴；负载贴在产品的正中间。5.6有源产品的贴法：ATT贴在腔体上侧面的正中间；DET贴在腔体侧面的空白处；干22、放贴在腔体后侧面的正中间。六、其他要求：6.1序列号的外观要求：序列号字迹清晰；整体呈长方形；无毛边。6.2每只腔体均须按规定贴法帖上序列号，且保证序列号的唯一性及可追溯性，各车间在领用序号时须登记在序列号领用登记（见附件一）6.3 所有客户的序列号均打印，亚银纸；尺寸为长*宽为34*5mm。七、相关附件：7.1序列号领用登记 编号为：01-30-01(5.0)生产部生产用料计划单的管理规定一、目 的:为规范生产用料计划单的使用，体现其作为采购物料唯一依据的重要性。二、适用范围:适用于计划组下达生产用料计划单；仓库审核用料计划单；采购组根据用料计划单下订货单；企管科监督用料计划单使用情况。三、23、实施内容:3.1生产用料计划单一式三联(计划组、采购组、仓库各一联)；计划单内容中的“生产单号”“编号”“产品名称”“数量”“材料名称”“规格型号/技术指标”“标准耗用数量”“总耗用数量”“放量数量”“使用日期”“使用要求”栏由计划组下单员负责填写；“现存数量” “采购数量”栏由仓库负责填写; “一次加工到货日期” “二次加工到货日期”“签字”栏由采购组相应采购员负责填写；3.2部门会签栏中的“仓库”栏由仓库主管或指定专人手签姓名和填写时间(年/月/日/时/分)；“审核”栏和“制表”栏由计划组相应审核人和下单人手签姓名和填写时间(年/月/日/时/分)。计划组审核人与下单人不能为同一人，只有物流24、科长和生产部长有权审核，计划科下单员和物流科长有权下单，否则为无效生产用料计划单；“采购组”栏为采购组人员手签姓名和填写时间(年/月/日/时/分)；生产用料单下最后一栏“此单整体交期”由采购组长确认整批物料最迟交期，并手签姓名和填写时间（年/月/日）。3.3仓库所填写的”采购数量”栏的数字原则上应小于等于下单员所填“总耗用”+“放量”数字；如大于则需在相应“备注”栏填写增加的原因，并签名；3.4生产用料计划单上的每一栏均涂改无效；若遇需增减时，则应按以下方式填写：（1）此栏内容应删去，则在该栏内容上划一道横扛；且在该栏对应行的“备注”栏注明原因并签名；此项由下一道环节的部门审核，若不符合以上规25、定则属无效生产用料计划单。（2）此栏内容属手填增加的则在该栏对应行的“备注”栏说明原因并签名；此项由下一道环节的部门审核，若不符合以上规定则属无效生产用料计划单。3.5每一栏内容的正确性由所填写的部门对其正确性负责，同时拥有元器件清单的审核部门也应对内容的正确性负连带责任。3.6放量管理规定： 放量的标准（见下表）类别材料名称10只以下10只以上100只以下100只-1000只1000只以上功分、耦合类铝盒1套2套1%1-2%线路板1片2片1%1-2%功率电阻1只2只1%1-2%连接器1只2只1%1-2%导电棒1套2套1%1-2%芯片1片2片1%1-2%衰减片1片2片1%1-2%双工、滤波、合26、路类合路器铝盒1套1套2套3合路器铜棒标准耗用*1标准耗用*1标准耗用*23双工器铝盒1套2套3套3双工器铜棒标准耗用*1标准耗用*2标准耗用*33滤波器铝盒1套1套2套3滤波器铜棒标准耗用*1标准耗用*1标准耗用*23双工耦合铝盒1套2套3套3双工耦合铜棒标准耗用*1标准耗用*2标准耗用*33放量的程序.1产品放量主要由物流科下单员具体拟制并下生产用料计划单，物流科科长审核（特殊原材料，如技术部新产品、新材料，且采购金额巨大或不明确时，由生产部长审核。）.2拟制人根据放量标准拟制放量数量，对拟制数量的准确性负责，审核人负连带责任。.3采购组对采购物资到货数量负责（包括放量数量）。.4每批订单27、的放量由仓库在下批订单中进行销减。3.7处罚规定：3.7.1该栏内容属增减的、涂改的而没有签名或注明原因则每栏罚款10元；3.7.2签名人没有注明时间的每次罚款5元；3.7.3属审核部门发现以上问题的则只处罚填写部门；3.7.4若不是审核部门发现，则填写部门与审核部门相应负责人以2：3的比例承担相应罚款；计划科填写人与审核人也以2：3的比例承担相应罚款。3.8以上规定由生产部计划组、仓库、采购组共同实施，企管科监督实施效果，出现争议的最终裁决权归企管科，处罚通知由发现部门呈报、企管科下达。四、接口部门生产计划组、仓库、采购组、企管科五、相关附件： 5.1生产用料计划单编号为01-11-01（428、.0）附件一生产辅料采购和领用管理规定一、目的：为控制生产及采购成本、制定对应的采购和领用程序，确保资源合理利用。二、定义：辅材耗材：生产过程所需要的但不属元器件明细表内的各种材料，如：胶带、酒精、刀片、烙铁芯等低值易耗品。三、适用范围：适用于生产部各业务块办公用品和生产辅助材料的采购、申领和使用环节。四、操作内容：4.1 办公用品：由生产部文员根据本部门的实际需求在每周一、周四到行政部申领，各业务块可以在周二和周五到文员处统一领取,并填写 领用登记表（详见附件一）。 原则上其他人员不得私自到行政部领用任何办公用品。4.2 辅材耗材及工量具： 采购操作：1) 若采购员需在采购新品或替代品性质的29、辅助材料时，需要求供应商先提供样品经生产现场试用合格后方可进行批量采购，并填写辅材耗材供样明细（详见附件二）进行登记，否则由此造成的损失由采购员承担。2) 若供样合格的辅材耗材在使用过程中发生变异，车间主任需要填写生产现场质量信息反馈表反馈给采购人员知晓，以便及时与供应商交涉。3) 采购员需要将生产常用的辅材耗材的购买厂家资料进行收集整理，汇总成辅材耗材合格供方名录（详见附件三）一览表，报采购主管和生产部长审批，当有变更时及时更新。领用操作： 1）一车间按每天2000 只(功分耦合)产量，二车间按每天150只（双工滤波）产量，按照一周总需生产辅料由领料员统一填写领料单经车间主任审核，生产部长批30、准后到仓库领料(须以旧换新)；在发给各生产线时须登记在 领用登记表（附件一）。如在生产过程中某种辅料出现短缺现象员工可向领料员提出申领，由领料员统一领取。其它员工一般情况下不允许到仓库领用任何辅料。其它特殊物料或紧急需求时，负责人可提出申请详细说明情况，经生产部长签字后即可到仓库领用。五、考核办法：5.1费用统计：办公用品：文员每月底统计出各部门领用金额；生产辅料：各车间每月底统计出使用金额，月底将领用明细及各条线领用金额统一交文员处归档；由文员统一填写办公用品、生产辅料领用金额年汇总表（详见附件四）交生产部长审核。5.2各业务块本着节约的原则使用，如发现人为浪费现象，将根据实际情况给予处罚。31、六、相关附件:6.1 领用登记表编号为01-37-01（5.0）附件一6.2辅材耗材供样确认表编号为01-37-02（5.0）附件二6.3辅材耗材合格供方名录编号为01-37-03（5.0）附件三6.4办公用品、生产辅料领用金额年汇总表编号为01-37-04（5.0）附件四生产性技术资料管理规定一、 目 的：能够使生产部各部门按照规定正确实施保密工作；二、 适用范围：适用于生产部各生产线；三、 名词定义：生产性技术资料包括装配工艺卡、明细表、技术指标、包装 规范等四、 实施内容：4.1各种清单有专人接收，接收时如发现内容有误时可以拒收，接收后如发现内容有误及时与发单人联系处理，不能随意更改，具32、体如下：明细表：下单员装配工艺卡：工艺员技术指标参数卡：工艺员包装规范：工艺员以上技术资料如接受者收到任何一张，请立即登记。4.2明细表除接收者可以使用外，另计划科科长与打印领料单者有权借出使用，但要在借出后1小时内归还，并与接收者办好借用手续且不得转借；（归还后如需再用可以再办手续借用）4.3装配工艺卡除接收者可以使用外另车间主任有权借出使用，但要当日借当日还，不得转借并与接收者办好借用手续；（归还后如需再用可以再办手续借用）4.4技术指标参数卡除接收者可以使用外另各车间主任有权借出使用，但要当日借当日还，且不得转借并与接收者办好借用手续；（归还后如需再用可以再办手续借用）4.5包装规范卡除33、接收者可以使用外各车间包装员有权贷出使用，但要当日借当日还，且不得转借并与接收者办好借用手续。（归还后如需再用可以再办手续借用）五、 各种清单接收者必须按照公司的保密规定做好保密工作，各业务块在借用时须进行登记生产性技术资料借用登记表（附件一）。六、 从今日起以上各种清单按上述规定执行，如没有按照规定执行者处罚如下:6.1延迟归还者，每次按人民币10元罚款；6.2破损者按罚款人民币50元/份；6.3遗失者追究其法律责任。七、相关附件：7.1生产性技术资料借用登记表01-29-01（3.0）生产工序作业流程一、目的：为了保证生产线各个工序的顺利进行，特制定此流程。二、范围：适用于生产线作业全过程34、三、作业内容:3.1安排任务：车间接到生产计划时，车间主任根据计划情况安排各生产线的生产任务；3.2领料：领料员根据领料单到仓库领取原材料并分发到各生产线。领料时要求与仓库当面核对产品数量，如有欠料情况及时填写欠料单（附件二）并反馈至相关业务。3.3异常处理：车间主任随时巡视员工生产进度情况及自检、互检执行情况，主动发现、处理和协调生产作业流程中存在的技术和质量问题，应第一时间协调处理，若车间主任无法解决时，由车间主任填写生产现场质量信息反馈表，经工艺员审核后并送往接口部门，接口部门必须及时进行原因分析及明确处理方式，送回工艺员处并进行处理，生产现场质量信息反馈表在送各接口部门处理的同时送总经35、办一份进行备案。3.4自检及互检：生产线在装配每批产品时，必须按照产品首件流程进行操作，在生产过程中各工序必须自检、互检，发现问题及时处理并上报。需要外包加工的产品要先入仓库后由生产车间开出外包加工单入库。四、相关附件：4.1生产线作业流程图编号02-05-01(4.0)4.2欠料单编号02-05-02(4.0)生产线作业流程图安排生产计划下单员根据计划单打印领料单根据计划单填写生产记录单领料员根据领料单到仓库领料依据记录单分配物料自检材料的外观、质量、数量等依据工艺文件进行生产专人专检NGNG检验员终检签字、拉长确认签字 入库（填写入库交接单） 02-05-01(4.0)电动螺丝刀使用及维修36、管理规定一、 目的：规定电动螺丝刀的使用方法、校正周期及维护保养事项，对电动螺丝刀扭矩进行管制；并降低维修次数控制生产成本。二、 适用范围：适用于生产部各生产线使用的电动螺丝刀。三、 实施内容:3.1领用要求：生产线在领用时须填写领料单，由生产部长批准后到仓库领取，并到财务部进行备案；填写电动螺丝刀领用情况登记表（附件一）。3.2使用方法:在使用时手按开关压板式起动，按扣扳机拉向自己的方向，然后开关就会打开ON来启动马达运转，开始操作锁螺丝，当螺丝锁紧达到设定的扭力时，离合器会自动打滑，起子头停止运转，作业完成；当手按压板放开时,起子电源就关闭,马达停止工作，如此重复操作可循环使用，如要松开拔37、起螺丝时，开关应设在R位置，按上述操作即可完成；调整扭力可由底部之扭力调整环来调整，其机身本身段数并不代表输出扭力值，以扭力表来表示；3.3 电动螺丝刀扭矩校正及标识 电动螺丝刀扭矩校正由质管部计量科执行，校正工具使用经计量科检定的扭力螺丝刀； 电动螺丝刀应统一编号，针对不同螺纹直径按I、II、III、IV等4个扭矩范围进行标识：标识螺纹直径(单位：mm)扭矩范围（单位：kgfcm）最小值最大值I21.52.7II2.53.74.5III35.56.5IV489.3校正频度：电动螺丝刀扭矩应每月校正一次，并将校正结果记录于电动螺丝刀扭矩校正记录(附件二 )； 对电动螺丝刀扭矩校正发现偏差时，应38、及时调整扭矩至规定范围； 对经过维修的电动螺丝刀，应重新校正并记录；3.4保养与维修：检查马达碳刷的损耗率，一天使用8小时，大约5-6个月更换，如果碳刷损耗到仅剩原来的1/4时，则应尽快更换新的碳刷；马达四周应随时保持干净以免因碳粉积存，降低或破坏电动螺丝刀的绝缘强度；电动起长时间不使用时，须将插头拔开；在使用时如有异常现象或不能使用应及时申请维修，并填写电动螺丝刀维修申请单（附件三）；维修人员每月须填写电动螺丝刀维修保养记录表(附件四)，月底由维修人员进行分析，属人为原因，将费用进行统计并报生产部长审核后，通知财务部从当月工资中扣除。3.5注意事项：使用时要轻拿轻放，不可丢、摔或撞击电动螺丝39、刀，切勿任意分解、拆装电动螺丝刀；使用时请不要将扭力调整设定超过刻度段数“8”，当马达还在运转时，请勿操作正反开关做不正当的切换动作，要在电动螺丝刀停止运转后才能进行正常切换正反转；使用时请勿靠近易燃危险品（汽油、油漆、粘着物等），否则易造成燃烧或爆炸；在更换起子头及碳刷时，一定要将电源插头拔离电源插座，切断电源；四、相关附件：4.1电动螺丝刀领用情况登记表 编号：01-28-01(6.0)4.2电动螺丝刀扭矩校正记录 编号：01-28-02(6.0)4.3电动螺丝刀维修申请单 编号：01-28-03(6.0)4.4电动螺丝刀维修保养记录表 编号：01-28-04(6.0)电动螺丝刀领用情况登40、记表序号车间 财务编号机身编号单价领用日期领用人备注制表： 审核： 01-28-01(6.0)电动螺丝刀维修申请单车间姓名财务编号机身编号数量原因确认修复时间备注制表： 审核： 01-28-03(6.0)电动螺丝刀维修申请单车间姓名财务编号机身编号数量原因确认修复时间备注制表： 审核： 01-28-03(6.0)电动螺丝刀维修保养记录年 月车间姓名维修日期财务编号数量维修原因检验结果零部件更换责任人签 名备注名称数量价格制表： 审核： 01-28-04(6.0)电动螺丝刀扭矩校正记录表校正日期： 序号机身编号校正记录适用范围备注制表： 审核： 01-28-02(6.0)生产现场管理规定一、目 41、的：明确生产部现场环境要求，加强现场管理。二、适用范围：生产部车间、机械加工间。三、实施内容：3.1纪律要求：车间：a.上班期间车间大门需关闭（特殊情况除外），原则上非生产内部人员或业务相关人员（如检验、技术人员等），若有特殊情况公司内部人员须经车间主任同意方可进入；若有公司外部人员到车间须经生产部长同意方可进入；b.上班期间禁止大声喧哗、讨论与工作无关的话题和做与工作无关的事情， 若询问或讨论工作应谦虚礼貌、声音适度；c. 接听手机需到车间外，私人电话接听时间不得超过5分钟/次；d.员工离开车间时需将工作证与离岗证交换配戴（红色卡绳），若站立工作或离开座位需要立即将座椅推到工作台下，以保持现42、场井然有序；e.员工上班期间的礼貌礼仪应遵守员工手册上相关规定（第三篇：员工行为规范）。机械加工间：a.专人负责、操作：加工间的钥匙由指定负责人保管，不得转与其他人；各种机械的使用者为各车间主任/组长/指定员工。3.2生产过程要求：3.2.1员工在使用生产工具（电烙铁、手术刀等）过程中，必须按操作要求执行，避免不良事故发生；3.2.2员工在下班离开时须切断车间内所有电源，并将电烙铁的插头从电源拔下； 3.2.3测试用仪表矢量网络分析仪使用前，必须开机预热半小时后使用。特殊工序人员上岗时需配戴特殊工序上岗证。3.2.5操作指导书：加工间所有机器每天保证是可以正常使用的（要有合格证），操作时必须按43、照设备使用说明书及“设备操作指导书”进行操作；加工间负责人需不定期对各业务块操作机械人员进行培训，并对新增机械的操作要求进行培训 (生产部长或指定人员不定期对以上规定进行抽查验证，如发现违规操作或未按以上规定执行者罚款人民币30元/次，情节严重者后果自负) 。3.3清洁要求：3.3.1车间:a. 成品、半成品、物料或其它物品应按划定区域摆放；b. 工作台面和抽屉不得摆放与工作无关的物品；c. 各类工具应在工具箱内分类摆放，除正在使用的工具外其它工具不得随意散落在工作台上；d. 员工在下班离开车间时须将当日使用的工具、物料清点一遍，将废料和不要的物品清理掉并将工作台整理擦拭干净；机械加工间:a.44、值日人员每天须对机械清洁一次，每周日值日人员须对所有机械进行加油，并填写机械保养记录表（附件一 ）； 3.3.3共同要求: a.生产车间、机械机械间应时刻保持干净整洁，每日必须安排人员值日(见行政部文件环境管理制度中附件一)；下班后值日人员必须将当班的生产垃圾用塑料袋装好，并标示清楚放到指定地点；（注：各种纸盒、纸箱、垃圾必须分开装袋）b.员工应爱护各项公共设施，不得故意破坏产品、工具或机械上的各类标识；四、相关附件：4.1机械保养记录表编号为01-10-01(5.0)附件一流水线各工序技术等级标准一、 目的：为了保证员工的基本收入二、 适用范围：生产部各车间三、 实施内容：3.1初级标准：进45、入各车间新员工经过一周后的实习并通过各方面的考核后，进入三个月的生产实习，经公司批准转为正式员工前，评定为初级装配、测试、包装员工。3.2一级至高级考核内容及级别标准：进入公司满三个月以上者（特殊情况除外）； 考核内容：序号考核项目单位权重负责人期限备注1生产效率元/时50%生产部文员最近三个月平均2书面考试分10%工艺科/车间主任3现场考试分20%工艺科/车间主任产品的完成时间、质量及操作规范4质量事故次/月20%质管部最近三个月平均合计100%级别标准:序号级别得分备注1初级0入公司不满三个月;未参加完所有考试2一级60以下参加完所有定级考试3二级60704三级70805四级80856五级46、85907六级90958高级95x1003.3各工序工资等级标准： 双工滤波测试工序功分耦合测试工序装配工序包装工序级别工资级别工资级别工资级别工资高级1200元/月高级1000元/月高级800元/月高级700元/月六级1150元/月六级950元/月六级750元/月六级650元/月五级1050元/月五级900元/月五级700元/月五级600元/月四级950元/月四级800元/月四级650元/月四级550元/月三级850元/月三级700元/月三级600元/月三级500元/月二级750元/月二级600元/月二级550元/月二级450元/月一级650元/月一级500元/月一级500元/月一级400元47、/月初级500元/月初级450元/月初级400元/月初级350元/月备注: 以上工资为各车间的工资各等级标准，每年年底进行试卷考试和现场技术考 试及年底各项评比做一次级别调整。 (注:实习期间享受车间初级待遇，满三月者经考核定为初级者可以申请升级考 试，各员工定级后可享受各自等级的保底工资)产品首件流程一、目的: 1.提高装配一次送检合格率2.确保能及时发现因原材料上线不合格问题，防止产品批量性返工。二、适用范围：公司所有产品三、流程序号流程图具体描述1根据生产计划各生产线负责人按生产计划安排好每天的生产任务，按各项任务填写好每张生产记录单2领取材料领料员根据生产记录单上对应的 领料单的打印内48、容进行发料3装配员自检后进行首件装配装配员领料后先自检物料的正确性，自检后(有特殊工艺要求的请工艺员指导后），针对 一个系列的产品至少装配一只送测试进行验证电性能，并写产品首件记录表4送测试进行测试后巡检确认测试员判定合格后，交巡检判定，合格则进入正常生产，否则查找原因，问题解决后方可进入批量生产5可以生产将判定结果填入产品首件记录表，并由相关人签字确认后进行批量生产。产品首件记录表日期生产单号品名规格型号数量装配人序列号测试记录测试员或工艺员确认巡查人车间负责人合计编制： 审核： 02-10-01(2.0)生产培训班管理规定一、 目的：为了明确新进人员的培训要求，确保新进人员快速成长，以满足49、公司发展的需要，同时也为了更好的强化在职员工的质量意识，以适应顾客不断提高的各项质量要求。二、 适用范围：生产部新进人员及现有的测试和装配人员的技术培训 三、 培训主要负责人：工艺员（技术培训）、其他业务块人员四、 实施内容：4.1新学员培训：第一阶段培训：新学员在被面试合格后正式录取前，首先需要进入第一阶段的为期一周的试用期，该周主要是考察新学员适应工作环境的能力，同时要求学习并了解生产部的主要作业流程，并能正确操作使用仪表等初级技能。表现优秀者方可进入第二阶段的培训期。第二阶段培训：1. 学习双工滤波类员工：第二阶段的培训期为四周，第一周开始接触公司的双工、滤波类产品，主要是了解产品的测试50、性能及基本的测试方法，并能正确使用各种测试工具及附件；第二周到第四周培训调试基本的双工、滤波、合路类产品 (如C/G合路器等)。2. 学习功分耦合类学员：第二阶段的培训期为两周，同时，为了验证学习效果，培训班将会对新学员进行一次理论联系实际的考试。通过考试可以更好的加强师生之间的了解，发现不足，有利于针对下一个环节的培训。第三阶段培训：对双工耦合类产品的培训期为四周；功分耦合类产品的培训期为一周。在掌握了基本的调试技能的基础上，根据各学员的基本情况，逐步增加调试难度，最终使各位学员的测试水平基本达到生产需求。新学员经过为期三个阶段的培训期后，如经考核通过可直接转入生产线指定有经验的老员工进行指51、导，其开始进行计件生产并将计件收入的20计入指导人的收入，指导人需对新员工的培训结果负责，确保其三个月时可以通过转正考试；经考核后如不能通过，须再入培训班进行培训。4.2针对老员工的培训。这一部分的培训主要表现为以下几种情况：对测试及装配技能较差的员工，进行培训；对测试及装配屡犯错误的员工，须进行培训；对各车间主管认为有必要进行培训的员工，请各车间负责人提出书面申请交生产部长批准，后由工艺员根据培训班实际情况统一安排。4.3新学员试用期待遇：第一周为试用期，公司提供免费中餐、晚餐，若没有通过的试用期的不支付薪资；若通过一周试用期且转为正式员工者，在转正当月将补发员工第一周的试用薪资。从测试新学52、员进入培训期开始，第一个月基本工资600元，第二个月为测试员初级水平工资650元，第三个月依据员工的不同表现允许员工开始实行计件工资制。五、培训班纪律要求：5.1培训班人员需要严格执行公司的考勤制度，且由工艺员每天召开早会； 5.2 新进员工无故不允许请假，更不允许电话请假，否则视为旷工直接开除。 5.3培训班人员需要积极执行培训人员安排的培训计划，并做好培训记录，且上班期间不得从事与工作无关的事项。六、相关附件：6.1老员工培训计划表编号为：01-76-01（3.0）6.2新学员培训计划表编号为：01-76-02（3.0）6.3新学员培训记录表编号为：01-76-03（3.0） 生产部特殊订53、单的薪资计算标准生产部特殊订单的薪资计算标准一、目的：为了明确生产部特殊订单的工资核算标准，确保员工的合理收入，提高员工对特殊订单处理的积极性，特制定此流程。二、适应范围：适应于生产部装配和测试环节的小批量试产、返修品，及其他原因而造成的非正常装配或调试的产品。三、名词定义：本文所指返修品：是指公司已经出货给的顾客的产品，为满足顾客新需求，需要在原设计和材料的基础上进行较大指标的提升，而调试时若依据计件单价核算工资，其偏差超出30以上的产品。四、计算标准： 4.1计算原则：装配工序工时价为4.5元/时，功分耦合调试工时价为5.5元/时，双工滤波调试工时价为6.0元/时； 4.2返修及难测类产品54、除计件外,计时补偿工资的计算方法： R=工序单价*H-P*N其中，R为除计件外计时所得， H为生产所用小时， P为某产品单价， N为H小时内生产出的产品个数。五、考核办法5.1小批量试产： 当生产线在安排小批量试产时，需由生产线长将生产单号、品名规格型号、试产数量及开始时间进行登记，表单详见附件一； 再进行小批量试产时，为便于与批量生产进行区分，需要使用小批量生产记录单； 在进行小批量试产时，生产线长要进行评估产品的生产难易程度，并统计每支产品的平均工时；在每批小批量试产结束后两天内，生产线长需核算该批产品的各工序单价，并报生产部长确认审核。 以月度为单位，每月2日前生产线长须将小批量试产统计55、表提交给生产部文员，以便进行小批量试产的工资核算。5.2返修品或其他异常类产品： 在调试过程中若发现产品调试普遍存在异常，若调试员无法调出时需报给当班线长处理；若生产线长仍无法解决时，需要反馈给工艺科进行故障排除和分析。 若生产线长经过亲自调试后，判定为与正常产品比较整批产品的调试量的确存在较大难度时，则可以将此类产品视为特殊订单，由生产线长在生产记录单上进行签字并确定平均调试一支产品的工时，并报生产部长确认，当生产部长确认后方可作为特殊订单处理。 生产部文员在每月初时依照生产线长和生产部长签字确认的生产记录单，依照4.2条款进行核算工资，并单独统计出每车间特殊订单的明细表，上报公司财务部和总56、经理审批。 5.3 各测试员在测试此特殊订单产品时，须将领料及测试完成时间准确的记录在生产记录单上，若生产线长发现测试员刻意捏造虚假测试时间及记录时，则除整批产品不计单价外，另处以人民币50元的罚款，在生产部进行通报批评，并通知人力资源部计入该员工档案。5.4针对特殊订单采用特殊计价方式，确保员工的合理收入，但各测试员须积极配合生产线长的任务分配，不得无故推脱，需确保按时完成测试任务，否则将在考核时在配合得分时进行扣除。 5.5 其他事项： 装配： 1. 拆线路板：计件单价为正常装配单价的1/3； 2. 换接头：计件单价为正常装配单价的1/4； 3. 换电容/改耦合度/改跳线：计件单价为正常装57、配单价的1/4； 调试：1.复调耦合度：计件单价为正常复调单价的1/4； 六、附件1. 6.1 小批量试产统计表附件一 编号05-04-01（2.0） 标 贴 管 理 规 定一、 目 的：为明确标贴的打印、领用和检验的职责，防止标贴在打印或使用过程中发生人为错误，特制定此流程。二、适用范围：标贴打印过程、产品包装工序、标贴检验工序。三、实施内容： 3.1标贴制作： 外购标贴：直接按照来料检验流程操作即可。 打印标贴：1. 标贴（产标和盒标）打印人员原则上指定发货组人员打印，若有特殊情况则由其指定的代理人负责打印，其他人员不得随意打印。2. 成熟产品的标贴打印时，操作人员在打印后须将标贴与包装规58、范或样品进行比对，确保打印出的标贴无误。新品的标贴打印时，打印前操作人员必须获得详细的信息，最好有市场部商务提供的样本，若无样本时，则打印出来后需要操作人员与市场部商务进行确认后方可送质管部质管科进行检验。3. 标贴采购人员在接到生产用料计划单后，如需打印标贴，则最迟不得超出半个工作日将需打印标贴的信息以MEMO单形式或电子档形式知会发货组，同时为防止因产品到了包装工序还没标贴使用而影响到出货计划，则标贴打印人员每天在下班前根据计划员安排的次日计划（电子版）进行核对，以便做到所有需要打印的标贴都提前一天打印完毕。4. 除产品实际完成时间比计划时间提前时须填写欠料单，其他情况下不允许出现欠标贴，59、若因标贴打印人员的延迟出现欠料时则追究相关责任。5. 视需要标贴打印时可以做部分库存，但在发给现场使用时每次需要进行数量控制，即依据实际需要数量另加放量数量，具体放量规定：产品标贴：3只/次，小盒标贴：3只/次，中盒标贴：1只/次；6. 打印有误的标贴应当场作废，打印人员禁止将其反面再次打印使用。7. 打印人员打印出标贴后送质管部质管科进行检验并做交接登记。 现场使用：1. 车间领料员在从质管部质管科领用到判定合格的标贴后按照计划分发给对应流水线包装人员，使用前包装人员仍须将生产记录单、产品实物、标贴和包装规范进行再次确认，确认无误后方可进入生产；2. 为防止异混在包装工序需将外形相近及名称相60、近的产品进行隔离放置，避免标贴误用及误贴；3. 包装人员负责检验产品的外观质量和标贴正确性，两个包装人员视情况可以相互检验和监督工作质量，另若有员工在本流水线发现标贴错误时，该包装必须立即通知相关流水线人员停用使用此标贴。4. 原则上所有标贴在缺料的情况下才能要求标贴打印人员打印，杜绝车间员工私自到资料室复印使用，特殊情况必须经车间主任审核后操作。3.2 现场标贴小库存保管：若现场有剩余标贴，则由领料员专人负责保管（存放和分发），所有标贴必须分用单独的文件夹分类存放且标示清楚，车间其它包装人员不得私自抽取使用。3.3 奖惩制度：1、若生产过程有员工发现前一道工序的标贴打印或包装有误时，则直接奖61、励该发现人员20元/次，同时对责任人处于20元/次的处罚。若在生产过程没有发现而流到顾客处，则将对相关责任人处于50200元不等的处罚。2、如因为打标贴延迟造成发货延迟则给予相关责任人处于50200元不等的处罚。测试工量具使用规定一、目 的：为了明确测试用工量具的使用要求和使用期限，保证生产过程中使用的测试工量具是能满足生产的需求，同时为合理的利用生产资源，更好的控制生产成本。二、适用范围：适用于生产部各生产线三、名词定义：测试工量具是指测试工序所使用的负载、电缆线和转接器等测试工具。四、实施内容：4.1 SMA-J型负载的使用规定：每台仪表配4个负载每条生产线由线长备1个，此备用负载只允许晚62、班在出现负载损坏（或调试四功分器）时使用；测试负载的使用频次原则上不高于10000只的测试量，若超过此测试量而负载依然性能良好时，仍然可以继续使用，但检验和校表的频次需酌情增加，以防测试产品不良。各测试员使用负载时要轻拿轻放，在使用时只能旋转螺套，且不要过于用力，防止造成使用不当而损坏，并且每三天用酒精棉清洗一次负载。在使用负载时若因负载本身装配质量不良导致损坏时，要及时上报生产线长或工艺员，由质管部计量科负责检测，若发现的确属于不良时判定给予更换；若因人为损坏或丢失将处以100元/只的罚款。4.2电缆线的使用规定依照每台仪表配制2条（一套）电缆线，对电缆线进行编号识别，并确保电缆线和仪表的编63、号相对应，在报废时须填写电缆线编号。每套电缆线使用频次原则上不高于18000只的测试量，若超出时如同3.2.2条款的要求操作。4.3转接器的使用规定 测试使用时旋螺套要自然旋进，如果产品的N型连接器螺纹有划伤，切不可将螺套硬旋进去，而要立即更换产品的连接器；若测试时需要下螺钉打开盖板修理时，须将转接器的螺套向左旋转两周从产品连接器上退出一部分；调功分耦合器转接器使用使用频次原则上不高于12000只的测试量;若超出时如同3.2.2条款的要求操作。4.4共通要求： 质管部计量科负责每月对测试用电缆线和负载进行两次全检，若发现不合格时当场判定处理方式，生产线依据计量科判定直接填写工量具报废单（详见附64、件一）申请报废或更换，经生产部长审批后方可到仓库领取。同时计量科负责将测试结果记录于 年 月第 次检测 记录表（详见附件二），并由计量科负责保管。若在平时使用当中生产线反馈测试工量具出现异常无法使用时，由计量科进行实物判定属实后，填单后到仓库更换或报废。 测试用工量具由各生产线张长统一领取，测试员工直接向线长领用，并将相应内容登记在测试工量具使用登记表（详见附件三）内，每台测试仪表所配备的工量具由使用人员负责保管，要轻拿轻放不得随意丢摔，下班后与下一班交接清楚。 至于测试工量具的使用频次依照生产交接表上登记的产量进行计算。 每个生产线报废的测试工量具由文员每月进行统计，用以分析各个生产线工量具65、的报废数量与测试产品数量之间的比例关系，以作为各生产线的考核数据。五、附件：5.1工量具报废单（附件一） 编号为：01-27-01（2.0）5.2 年 月第 次检测 录表（附件二）编号为：01-27-02（2.0）5.3测试工量具使用登记表（附件三） 编号为：01-27-03（2.0）生产部员工管理规定一、目的：明确对生产部的纪律要求，规范日常行为，确保生产计划得以不折不扣的执行，激励员工不断的提升工作技能和工作效率，从而不断提高生产部的整体绩效，特制定本规定。二、适用范围：生产部全体员工三、名词定义：旷工：员工未以书面形式请假而超过正常上班时间4H者视为旷工。四、管理要求：4.1 工作纪律要66、求：1）每天上班前安排5-10分钟时间将员工集合在一起，将昨日工作总结、当日工作计划中需要注意的问题，以及其他重要事项等信息传达给员工，有利于相互之间的信息交流，以便员工更快进入工作状况，并将会议内容整理到 月 日班前会记录表中（附件一），并于每月底进行归档； 2）迟到、早退：迟到和早退者除按公司相应流程执行，另外当月迟到和早退合计次数超过2次以上者，则当月不准许再调休。 3）调休、事假、病假、婚假、产假、哺乳假、丧假、年休假：以上假期的具体内容及假期薪酬结算见员工假期管理细则；生产部办公人员车间主任依照公司规定不允许进行调休。 具体审批程序： 4）工作时间外出：根据公司出入管理制度规定，员工67、上班时间外出需开具，经部长助理批准后将出门证交行政部保安处即可出门，车间员工同时外出三人以上（含）需经生产部长批准方可出门，办公室所有人员出门都必须经生产部长批准。5）旷工：旷工者按照公司考勤制度执行。6）怠工：无故提前下班直接导致当班生产任务未能完成时，需要追究对应的组长和员工的责任，对于组长每次处罚20元，组员每次15元，车间主任也需处罚20元/次，皆从当月工资中扣除。 7）当月正常出勤的员工一律享受公司20元满勤奖。4.2工薪保密要求：依照公司员工的收入属于机密级的保密信息，禁止员工之间相互询问和攀比。因生产部采取计件方式核算工资，个人收入取决于员工自身的工作效率，所以若有发现打听他人工68、资者一次处罚50元，若有发现员工将工资告诉他人者则一次处罚100元，并且进行通报批评。只有自觉遵守工薪保密的员工，公司将确保给其下发每个月的工资条，否则不予发放。4.3 诚信要求：1）员工需要如实填写各种记录单，如生产记录单、测试记录单等；2） 加班时间的申报须准确真实；3） 勇于承担工作责任，实事求是不弄虚作假，一旦发现员工有不诚信的事件，生产部将严惩不怠至少给予处罚40元/次。4.4 工作改进：若员工在日常的工作中，通过观察思考对现行的操作方式进行改进，提高了产品质量、提高了生产效率、降低了操作难度或节省了生产成本，一旦通过了合理化提案制度实施的评估，员工除享受公司的奖励之外，生产部将会进69、行书面 的通报表扬并颁发相关证书，以及其他方面的奖励。4.5工作质量考核： 员工工作质量考核：1）员工应积极主动的完成组长和车间主任安排的工作，若有发现组长有滥用职权的嫌疑，则可以直接投诉到车间主任或生产部长处进行调查处理。 2）激励优秀员工，组长有权以作业效率、工作配合、员工积极性、质量状况 和出勤状况等方面对员工进行评价考核，并依照考核结果对员工当月计件工资具有5调整的建议权，并将其建议项报车间主任审核，经生产部长签批后生效，报公司财务直接在该员工当月工资中反映其奖惩结果。组长工作质量考核： 组长需要对全组的整体工作质量负责，组长的主要考核项目为：1）当月的生产计划实际完成情况；2）全组当70、月人均工资金额 3）全组当月人均质量事故次数4）全组员工当月出勤情况5）全组当月卫生检查不合格次数6）与车间主任、工艺员工作配合情况以上考核项目具体标准参见生产部明星班组及模范组长评选活动办法，以考核的结果评判组长的工作绩效，依据此绩效车间主任和生产部长可将组长的岗位津贴在0-500元之间浮动。每个员工的考核结果除在当月的工资中体现外，另外在发放年终奖时也直接挂钩。4.6员工晋升办法：包装优异者装配优异者功分耦合测试优异者车间主任其他岗位管理人员职称工程师工艺员员双工滤波测试优异者不同工序间的晋升流程：生产部所有管理岗位都不是终身制，严格按照能者上庸者下的能上能下的竞争方式晋升，原则上当管理岗71、位人员空缺时优先从内部选拔，首先给予内部员工一个晋升的空间，若内部没有合适人员时再从外部招聘。五、相关附件 5.1 月 日班前会记录编号:01-36-01(2.0)（附件一）原材料老化操作流程一、目的规范老化作业流程，确保老化材料质量，提高产品稳定性。二、老化条件 在老化室内连续12H，并且温度保持180，以此减少或消除原材料的内应力。三、适用范围磁无源材料及其他需要进行老化实验的材料。四、操作规范1操作上、中、下层温度控制仪表按钮设定需老化的温度：180。2打开总控箱，总电源断路器合闸,此时控制箱上“电源”指示灯亮，三块温度控制仪表显示上、中、下层温度值。3保温时间继电器设置所需的保温时间：72、12H。4在货架上均匀摆放好所需老化的产品后，关牢老化室门，按下“启动”按钮后“加温”指示灯亮，老化室开始加温。5打开“搅动扇”开关，使老化室加热均匀，同时打开“蜂鸣器”开关。6此时老化室温度持续上升，待第一次达到设定温度后，加热电路断开。时间继电器通电开始保温时间计时。（当上、中、下层温度控制仪表显示温度差在10左右时可关闭搅动风扇。）当老化室内温度下降时加热电路会自动启动再次加热，7达到设定的保温时间后，“完毕”指示灯亮、蜂鸣器发出报警声，提示老化试验完毕。8关闭“蜂鸣器”开关，打开老化室门和“排风扇”开关，进行降温后取出产品。五、记录要求所有老化的材料，需要进行老化开始和完成时间的登记，73、以便追溯。（详见附件一 ）六、相关附件附件一：老化记录表02-01-01(1.0)老化记录表日期生产单号加工编号名称及规格型号老化时间数量老化人负责人抽查人结果判定备注生产协调会会议制度 一、 目的：集中解决生产过程中出现的问题。二、会议时间及地点：时间：根据需要召集人员召开，但需提前半个工作日通知与会人员，特殊情况如紧急除外。地点：公司五楼会议三、会议组织：会议由生产部长或指定专人召集和主持，与会人员做好会前准备工作，在会前将必要的资料和信息备齐，以提高工作效率，生产部文员负责会议记录，于第二天编发会议纪要，由管理组负责督促各项工作的完成；四、参加人员：根据会议内容召集参会人员。五、会议内容74、及程序：5.1参会人员分别签到(附件一)；5.2由会议主持提出需解决或讨论的问题；5.3各参加人员就问题展开讨论，并寻求解决方案；5.4由会议主持总结形成决议，并将会议决议分解至个人；5.5如有其他异常情况参会人员提出后讨论，没有则散会。六、会议纪律：6.1会议形成的决议事项，文员以会议纪要形式于第二天下发与会人员，并跟踪决议事项的完成情况。七、相关附件：7.1会议签到记录表编号为-01-13-01（1.0）附件一生产部欠料处理流程一、目的为尽快解决每日生产计划对应的欠料问题，进行原因分析及确定再次到料时间，并就欠料责任人通报和追究责任，以提升材料到料的及时性。二、范围适合从安排生产计划到发货75、的整个生产全过程的欠料。三、定义欠料：指的是原物料检验合格入库的状态下采购所确认的物料的交期和数量无法满足生产计划的需求。四、作业内容 4.1 安排计划环节的欠料处理方式。 计划员按照采购签署的到料日期（正常周期范围内）、仓库库存情况、市场要求交期安排生产计划。当在采购签署的到料日期内欠料则属对应采购员责任，采购员须在30分钟内将所欠材料的准确交期告之计划员。当市场部要求在采购签署的到料日期之前完成定单，则采购员按照紧急采购交期与供应商商谈，并将结果（包括新确认的交期和延前单的情况）在第一时间内告之计划员，计划员按照新的交期安排计划并考核。 当发现属仓库扣减失误导致欠料则属仓库责任；仓库应在176、0分钟内将补料单下至采购并将确认的交期告之计划员；采购员应积极配合。 4.2 车间欠料处理方式。 当车间领料后发现欠料,应第一时间以欠料单形式通知计划员,计划员核查欠料原因。如欠料是计划员安排提前(未与采购员沟通提前)或安排失误导致则属计划员责任;计划员应同采购协商可否提前到料,如能则将到料消息通知车间;如不能则及时以书面形式通知车间更改计划并安排替换计划以弥补车间资源的浪费。 如欠料是采购员未按时到料或到料不合格,则属采购员责任.采购员应在30分钟内将与供应商协调的新的交期告之计划员,计划员告之车间和市场部商务组。 当欠料所确认的新交期到后材料仍未到料，则对相关责任人严肃处理。4.3 当采购77、员在已确认交期后供应商因特殊原因（如不可抗力因素）无法保证交期时，采购员反馈到采购组长处，采购组长权衡是否可通过后续工序弥补，如不能则采购组长应在第一时间内将信息反馈至计划员，计划员衡量交期，如延期的时间可以通过后续工序弥补，则不追究相关责任；如无法弥补，则立即通知市场部，市场部与客户沟通后可以延期，则通知采购此信息；如不能延期，则与市场部商议可否用其他订单材料代替，但需追究采购员责任（因造成延单）。4.4 当材料到公司后因质量问题导致欠料，则采购组应第一时间通知计划员和供应商相关信息。并协同质管部进行原因分析，安排现场试验，如可特采则与供应商说明。计划员也需时刻关注情况进展，如可能延单则第一78、时间告知市场部和车间并共同寻找解决方案。五、欠料到料后的分配方式5.1 如在待检区直接补料则由计划员根据市场定单交期的情况和各车间的产能以及车间资源的利用率进行分配并通知各欠料车间；5.2 如在仓库补料则由计划员根据市场定单交期的情况和各车间的产能以及车间资源的利用率进行分配并通知仓库发料员，由发料员进行发放。六、奖罚规定6.1 如采购物料整体交期延迟但未造成延单，则对相关采购员处以5元/每单罚款,并由下单员记录作为绩效考核的依据之一。6.2如采购物料整体交期延迟且造成延单，则对相关采购员处以10元/每单罚款,采购组长5元/每单罚款,并由下单员记录作为绩效考核的依据之一。 6.3 如属于计划员责任但未造成延单,则对计划员处以5元/每单罚款； 如造成延单则对计划员处以10元/每单罚款、科长按5元/每单罚款； 并由下单员记录作为绩效考核的依据之一。6.4 如仓库责任则由计划员将相关信息反馈至企管科处理。6.5如采购员或计划员整月未有罚款记录,则次月五日前奖励30元。 采购组长本月比上月罚款记录下降,则次月五日前奖励差额的2倍。 所有奖罚均在绩效工资中体现。七、解释权属计划员。