1、地产企业集团员工差旅费用报销管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX集团(中国)差旅管理制度一、目的为合理控制差旅费用支出，根据当前市场消费水平，结合XX集团实际情况，特制订本制度，明确集团员工因公出差费用标准、审批流程等事宜。 二、差旅定义本制度所指差旅是指员工因工作需要，到常驻地办公场所以外地区办理业务。因工作需要，派往外地常驻员工不属本差旅范畴。 员工出差前需填制附表3，并经相关领导审批同意。附表3为差旅费报销必需附件。 三、适用范围集团员工因公到中国（含港澳台）地区出差适用本制度，包括海外员工到中国出差2、。 集团员工因公到常驻办公场所以外的国家出差的，适用XX集团（国际）差旅管理制度，不适用本制度。 集团各区域、子公司需根据本制度原则和标准，结合区域、子公司实际情况，制定自身差旅管理实施细则，报集团人力资源管理中心和财务资金中心备案。 四、差旅费范围 差旅费是指因公出差而发生的各项费用，主要包括： 1、交通费。搭乘汽车、火车（含高铁和轻轨）、飞机、船舶等交通工具发生的费用。 2、住宿费。 3、伙食费。 4、业务招待费。该费用包含在日常业务招待费限额内。 5、出差过程中发生的其他合理费用。 五、岗位和地区分类 （一）岗位类别 根据集团岗位分类，将出差人员分为A、B、C、D四类,具体如下：备注：集3、团各子公司可在上述岗位类别范围内，根据自身情况，对岗位类别进行调整。（二）地区类别 根据城市消费水平差异，将城市类别分为四类，具体如下：六、差旅标准 （一）交通标准1、单程200公里（含200公里）以内自驾车出差。差旅人员享受集团车辆补贴的，不 得报销交通费，出差期间产生的交通费用包含在月度汽车费用限额内。 差旅人员未享受集团车辆补贴的，油费按每公里0.8元*实际里程计算油费限额，凭油费发票限额内据实报销，由此产生的路桥费、停车费等汽车费用据实报销。实际里程由部门负责人签字确认。 2、单程200公里以上自驾车出差。油费按每公里0.8元*实际里程计算油费限额，凭油费发票限额内据实报销，由此产生的4、路桥费、停车费等汽车费用据实报销。实际里程由部门负责人签字确认。 3、员工应本着成本节约与效率相结合原则，尽量选择公共交通工具。 若应公务需要租用当地车辆的，不得报销市内交通费。车辆租金标准由各区域、子公司制订，并报集团财务资金中心和人力资源管理中心备案。车辆租赁产生的相关费用在限额内据实报销。 4、员工个人原因造成的产生的交通工具退改签费用，由员工个人承担；非员工个人原因造成的产生的交通工具退改签费用，由公司承担。 （二）住宿标准1、出差地有集团酒店的，应优先选择入住集团酒店。若集团酒店客房不能满足或出差地离公司酒店距离过远（15公里或车程30分钟以上），可视时间、工作效率等具体情况，经部门5、负责人同意后方可选择入住集团外酒店，报销时需注明原因。入住公司酒店采取内部签单结算，结算价不受住宿限额标准影响。 2、住宿天数按出差日期计算,算头不算尾。期间有入住集团酒店的，应扣除入住集团酒店天数。出差城市住宿标准不同的，应分开列明住宿天数。 3、C、D类同性别人员一同出差，应选择入住双人标准间。类别不同的，按较高类别住宿标准限额报销。 4、住宿费报销时需附酒店盖章住宿清单。（三）伙食标准1、C、D类员工伙食费报销限额按出差天数*每日伙食费标准计算限额，不足一天，按误餐数量*每日伙食标准/3 计算限额。出差人员每报销一笔业务招待费，误餐数量相应减少。限额内据实报销。 2、出差期间在集团食堂或6、在集团酒店内部签单用餐的，不得报销伙食费。C、D类员工在集团酒店内部签单消费标准不得超过伙食费标准。 3、参加会议、培训的，凭会议通知及收费票据报销。会议、培训费用中已包含住宿费、交通费、伙食费等费用的，不得再报销上述费用。 七、差旅费报销 （一）报销单填制 差旅费报销统一填制“员工费用报销单(附表1)”（使用BPM报销系统的，按系统格式填制），并填制“差旅费用明细表”(附表2 )，工整的粘附好相关票据和证明材料移交财务资金部审核。 （二）报销时限 为保障员工利益，集团及时了解差旅费用情况，出差人员应于返程后七个工作日之内申请差旅费用报销，并于30天内将终审的“员工费用报销单”移交财务资金部，7、财务资金部于收到审核无误的报销单据后，10天之内将差旅费用支付给出差人员。 （三）审批流程 按照各公司费用审批流程审批。部门负责人对差旅费真实性、合理性负责。 出差人员应严格按照集团差旅标准控制差旅费用。特殊情况超标的，出差人员需单独报告说明费用超标原因，并经区域总裁、中心负责人和子公司负责人等费用终审人签字确认同意后方可报销。 财务资金部负责审核包括发票真伪、发票合规性、是否超限额报销等。审核过程中对差旅费存在疑虑的，有权要求差旅人员提供相关证明材料，差旅人员拒绝提供，或提供资料无法消除疑虑的，有权不予报销。 （四）多部门差旅 多部门出差共同发生的费用，可由主导部门统一进行报销，各部门费用需经对应部门会签作为分摊依据；同部门多人出差，由一人统一进行费用报销，并经相关人员证明人会签。 （五）多公司差旅 多公司人员共同出差的，出差期间发生差旅费由各公司自行承担。对无法分割的费用，由其中某一公司承担。 八、生效日期 （一）本制度由集团人力资源管理中心与财务资金中心联合制定、解释和监督执行。集团各公司、部门差旅标准与本制度冲突的，以本制度为准。 （二）本制度自XX年9月1日起生效。XX集团差旅管理制度（V2.0版）于本制度生效日起失效。 生效日前发生的差旅费按XX集团差旅管理制度（V2.0版）标准报销，生效日后发生的差旅费用按本制度标准报销。