1、实业公司行政考勤及费用报销管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、 目的为规范公司员工的行为和职业道德，保持良好的工作秩序和工作环境。结合公司的实际状况,特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于实业有限公司内部所有员工。三、 计薪方式 365天-104天（双休）-11天（法定假日）=250天； 季度工作日：250天4季=62.5天/季； 月工作日：250天12月=20.83天/月；例如：日工资=3000元/月23天=130元/天四、 考勤（以下条款中考核不从工资中扣除，由行政部开具罚单交到财务部，当事人必须在两2、天之内将罚金交到财务部，逾期一天加收50%滞纳金）（一） 迟到1.每月上班第一次迟到，1分钟开始计算，扣除当日工资5%，以此类推；也就是说如果迟到20分钟，一天的工资就泡汤了；2.每月上班第二次迟到，1分钟开始计算，扣除当日工资10%，以此类推也就是说如果迟到10分钟，你就是在为公司做贡献；3.每月上班第三次迟到，1分钟开始计算，扣除当日工资20%，以此类推； （早上任何人不允许临时请假，例如：路上堵车、天气原因、乘坐的车坏了等等突发状况，所有请假概不予采纳，照扣工资。如第二天早上要去某地办事，而不能先到达公司报道的，在头一天，必须将情况告知部门领导获准后，方可外出办事）；4.如月累计四次含四3、次以上迟到，不扣工资，但公司将考虑该人是否继续留用；（二） 旷工1. 未经允许，无故未到岗做旷工处理，旷工1天，扣当月10%的工资；2. 累计旷工2天，扣除当月工资30%；3.累计旷工3三天，公司将按规定做开除处理；（三） 病假1.病假1天,不用开具病假条；2.当月累计病假达到2天，（未开具假条）扣除当月工资3%作为营养基金，由行政部购买营养品赠与当事人；3.当月累计病假达到3天，（未开具假条）扣除当月工资7%作为营养基金，由行政部购买营养品赠与当事人；4.如能提供正规医院医生提供的证明，可不扣营养基金；（四） 事假1.请假一天扣除当天工资；2.月累计事假2天，扣除当月工资10%，作为公司奖励4、基金，留存部门；3.月累计事假3天，扣除当月工资15%，作为公司奖励基金，留存部门；4.周一一律不允许请假；5.上班期间，不允许请假出去办私，如需请假按小时计算扣工资；（以上事假不包含公司规定的事假，例如：婚、丧、产等假期）季度累计请病、事假超过9天含9天，取消年终评选先进资格，取消休年终年假资格；（五） 奖励1.月全勤奖、奖励200元；2.如季度全勤，可全额获得本部门季度奖励基金，如有多人同时全勤，将按人均分摊获；3.如无人获得全勤奖励，年终所有奖励基金将全额归公司所有；五、 办公区域管理1 办公场所禁止吸烟，禁止区域包括：凡张贴有禁止吸烟标志的区域，一旦违规，将考核200元/次；2 办公场5、所禁止进食，早餐一律在9：00钟以前全部用完，不允许带进办公室。中餐必须在餐厅，不予许带回办公区域。违者考核50元/次；3 节约用电、用水，凡打开空调必须关闭门窗，违者办公室内所有人员考核50元/次，（张洪霞)负责检查，下班后所有电源是否关闭，对未关闭电脑、空调、取暖器的进行考核，50元/次；4 办公桌面标准化，下班后:一台电脑、一台打印机、一个笔筒、2个文件框、一个水杯，一盒抽纸、一株植物（可有可无），上班时间不做规定，下班后请自行整理，行政部每天下班安排人员进行检查，未达到标准者考核每件物品5元；5 接待室可作为员工临时休息室，但不能在里面逗留过长时间；6 不允许利用办公室电脑打游戏、看电6、影，可在不影响其他同事办公的情况下，轻声播放音乐，音量必须调至最小；7 在办公室必须着工装；六、 外出办事规定1 外出办事必须在前台填写外出办事登记表；2 不允许只出现到某地办事，必须写明去哪里、办何事，并提高办事效率；3 外出办事乘车原则：急事急办，先安排公司车辆，如不能满足，争得领导同意可打车前往。如前往地无公交车到达，争得领导同意后方可打车前往（如只需到某地办事，可不用急着返回的，返回也必须乘坐公交车）如办理一般性事宜，只能乘坐公交往返；4 外出办事请提高效率；5 如需利用私家车外出办事，必须事前报备行政部张亮（出车前需先审核公里数），加油费按照公里数和实际油耗实报实销，用车补贴，20元7、/百公里；七、 流程固化（一） 工作流程1 行政部、财务部各岗位工作流程，定员定岗；2 一员多岗；（二） 办公室采购1、公司所有采购一律由公司行政部统一采购，（例如：办公用品、耗材、日常用品、礼品、酒等物品）私人采购，一律不予报销采购流程：申请部门做采购资金请示附采购清单部门负责人签字确认报行政办公室主任签批公司副总签字确认董事长签字确认行政部采购行政部入库领用人填写领用单（如需采购礼品送人，提前做资金请示，审批后可按照预算直接采购）领用办公用品领用单。2、报销采购费用时，必须附签批后的请示，否则财务一律不报销。八、 费用报销时间及规定1 所有费用报销签批时间，定于每周五，其余时间不审批单据；2 财务人员必须严格按照公司制度，先审核单据，不符合公司规定的单据全部打回；3 财务审核完后，公司副总审批，如发现票据有不符合规范的，将对财务人员进行考核，50元/次；九、 其他1. 本制度由实业有限公司行政人事部制定并负责解释、监督与执行。2. 本制度适用于实业有限公司本部员工。