1、公司物资站车辆及配送费用核算管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资站车辆管理办法一、 目的规范管理，提高效率，优质服务。二、 适用范围物资站所属车辆。三、管理程序（一）各用车单位须在用车前一天的16：00以前向物资站配送班申报请车计划，配送班制定派车计划后将相关信息反馈到配送班班长；如各单位临时性紧急用车，亦可直接向配送班或配送班班长申请；物运部各科、站生产服务性用车由各科、站长提出申请，经生产科或主管领导批准后，直接与物资站配送班班长联系派车。（二）运输业务完成后，司机填写行车总票并给用车单位相关负责人签名2、后交配送班班长，由配送班班长统一送交物资站核算员。（三）车辆优先安排生产用车，再考虑有请车申请单位的非生产用车，如遇特殊情况，配送班班长视情况可临时调配车辆，同时将相关信息反馈到相关单位。（四）物资站生产车辆执行厂外运输任务，使用单位或个人必须填报厂外运输工作单报综合科，经主管领导批准后方可执行。（五）执行完厂外运输任务后应及时返厂，不得随意在外过夜。(六)物资站生产车辆在指定加油站加油，如有特殊情况须经配送班班长报物资站站长批准后方可在其它地方加油。（七）物资站所有生产车辆不得公车私用及拉私活。（八）物资站所有生产车辆未经部主管领导批准不得擅自出厂。（九）物资站生产车辆收车前须保持车容车貌干3、净、整洁，收车时必须按定置车位整齐停放。(十)车辆发生故障，驾驶员须及时向配送班长汇报。（十一）配送班长应立即组织人员进行判断处理，如须送修需填报车辆送修单，并报设备科车辆管理负责人。四、费用标准（一）台班费用标准：以8小时为一台班，400元/台班（适于生产区域内）。（二）小时费用标准：以每小时计算，50元/小时。（三）长途费用标准：以运距大于20公里起计，按1.6元/吨公里计算，车辆使用单位同时承担过路、桥、渡费，超载罚款等费用。（四）租车费用标准：零星租车按400元/天计费，油费，过路、桥、渡费和长期租车按6700元/月.台车计费，承租单位承担油费，过路、桥、渡费、超载罚款和修理费(大修费4、用除外)等费用。（五）萍钢员工私人按400元/天计费，用车人承担过路、桥、渡和超载罚款等费用，并用现金结算。五、配送费用的核算（一）物资站配送班接车辆运输任务后，填写汽车行车总票或物资配送表。（二）运输任务结束后，责任司机将汽车行车总票或物资配送表交车辆运输单位负责人签字，然后交回配送班。（三）配送班长指定本班人员负责对汽车行车总票和物资配送表予以汇总并填报物资站车辆产值表。（四）指定人员每月25日前对汽车行车总票和物资配送表的运输费用按单位分解编制用车费用汇总表交使用单位负责人签字，然后将用车费用汇总表和汽车行车总票及物资配送表报送部综合管理员。（五）综合管理员根据用车费用汇总表和汽车行车总5、票及物资配送表编制运输费用汇总明细表，然后报送公司财务部。六、奖惩办法附表：序号各项管理规定相关考核1车辆须停放在指定位置（配送班车辆原则上停放在物资站通用材料库）；如无特殊情况及相关批准手续，严禁车辆在外过夜。未按规定停放扣罚30元/次；私自驾车在外过夜一经查实，扣罚50元/次，累计3次内部待岗一个月。2严格遵守“没有派车、不得出车”原则，各责任司机须依据配送班班长开具的派车单（或行车总票）及相关信息出车和进行运输业务，如遇特殊情况，司机须取得配送班班长同意方可进行厂内临时运输业务；私自出车扣罚30元/次，累计3次内部待岗一个月3运输业务完成后，须及时进行行车总票的签署工作，车辆入库时司机将6、行车总票交配送班长，由班长每月统一交物供部核算员；班长、组长未及时收集总票交至核算员，扣罚30元/次4修车申请由责任司机负责提出，配送班班长初审，物资站站长复审，经物运部分管副主任审定后，由配送班班长报生产部批准后才能进行修理和费用结算；如责任司机擅自送修的，自行承担修理费5责任司机有义务保证在运输过程中货物的安全。因为运输造成的货物损坏或货物在运输过程中发生丢失的，司机承担相应损失。6未经批准擅自出厂；公车私用；拉私活。一经查实处罚每项次50元，并追缴运输款。7责任司机无条件服从配送班班长的调配指挥，如用车单位派车任务与配送班班长派车计划相矛盾时，由配送班班长负责协调解决，任何司机无权擅自确7、定运输计划；对不接受或推委任务的，扣罚50元/次，累计3次内部待岗一个月，擅自确定运输计划的扣罚30元/次；8物资配送的责任司机无权擅自更改配送路线和配送计划，只负责物资的运输任务和依据相关规定落实相关责任人签署行车总票事宜；需双镑时，司机必须听从保管员的安排。违反则扣罚30元/次9遵守国家的相关法律法规、公司关于车辆管理的相关程序文件和物资站制定的相关管理制度，注意行车安全和车辆的日常检修、点检工作（建立相关运输日志或台账），发生行车安全事故赔偿金额超过1000元以上的，按情节责任扣10%-30%。10责任司机或其亲属私人请车，视同公司外单位或私人请车标准缴纳费用；私自用车一经查实，扣款108、0元/次。11树立“用户永远是正确的”的服务理念，切实转变服务观念，严禁与用户发生争执或刁难用户；凡发生用户投诉与用户发生争执扣款50元/次，故意刁难用户一经查实，内部待岗一个月。12遵守劳动纪律，接到出车指令后及时出车；凡因主观原因未及时出车扣款30元/次。13按要求参加班组相关会议，未经班、组长批准不得缺席；违反则扣款30元/次14原则上在指定加油站加油（恒驰加油站）和指定维修厂修理，如有特殊情况须经配送班班长、物资站站长批准后方可在其它地方加油、修理。否则责任司机自行承担燃油费或修理费15车辆长途运输按每趟次计算。补助50元/趟次16单车月度维护费用的节余（只有车队在月度整体维护费用节余9、时，否则取消）；奖励单车驾驶员节余额的30（预付15）；奖励配送班长节余总额的8（预付5）；奖励配送班骨干节余总额的6（预付3）。17单车年度维护费用的节余（只有车队在年度整体维护费用节余时，否则取消。）；奖励单车驾驶员、配送班长、骨干年度节余额的所有余额；18年度内配送班未发生大以上交通事故奖励驾驶员300500元每人七、本管理办法自下发之日起开始执行。 物资站会议制度1目的为改进会议作风、减少会议次数、缩短会议时间,提高会议质量,特制订本制度。2会议分类2.1站班组长会（站安全会、站民主生活会）2.2班组安全会3会议程序和内容3.1站班组长会（站安全会、站民主生活会）每周一上午10：00，10、物资站班组及以上人员各班长汇报上周工作任务完成情况，反映员工思想动态及工作中的问题。站长及大班长安排本周工作任务及公司安全文件学习。3.2班组安全会每周一至五下午16：00，各班组成员班长组织班员学习安全文件学习，安排站内下达的工作任务情况。4会议要求4.1与会人员应按时到会，保持会议秩序，不得中途离席或提前退席，手机必须调到静音、振动状态。4.2所有会议都要实行签到制，会议做好会议记录。4.3站办管理人员不定期参加班组的安全学习，与班组成员共同学习安全知识，提高安全意识，提高管理素质。（每月至少一次）门防(巡查)制度物资仓库（含露天货场）是物资站的重点防火、防盗部位，为确保重点要害部位的绝对11、安全，根据国家治安管理、消防法律法规和公司安全、消防规定，特制定本制度。一、外来人员入库一律履行登记手续后方可入库。二、当班门卫对管辖仓库围墙、门窗、库内物资、设备、消防设施等要进行详细的巡查并记录，要求两小时一次。三、物资站在关键巡查点（总库、合金库、炉料库）上设立巡查记录本，当班人员两小时巡查一次并做好记录，发现隐患及时上报整改。四、对可疑人员、车辆，当班人员要对其进行严格盘查，发现问题如不能及时处理，应即刻向保卫部门报告。五、严格执行对出库物资的验证制度。门卫要认真审查出库凭证是否符合要求，对出库的物资必须详细核对物资的名称、型号规格、数量是否与凭证完全相符，没有出库凭证、凭证不符合要求12、或与实物不相符的物资不得放行。六、装有防盗报警器等技术监视设施的仓库，当接收器发出信号时，应及时赶到现场巡查原因，如有异常应守护现场，并通知站负责人及部保卫人员到场处理。七、严格执行安全保卫制度。库内严禁烟火，严禁携带火种入库，需在仓库易燃易爆区检修施工动火的必须办理动火证，并做好防范措施和安排现场监护人。八、严禁装有易燃、易爆物品的车辆在库内停留，所有车辆不得停放在消防通道上。 九、本规定未述及的，按公司有关文件和规定执行。晚间值班人员工作职责一、 配送、发货1、负责晚间配送所有信息收集和各环节的协调工作。2、接各单位晚间物资配送计划后，合理安排物资配送量，确认库存并及时与相关单位申请人主动13、联系。3、根据配送信息制定配送计划，待接到领料单位配送单到仓库发货。4、晚间值班人员必须保证所配送物资的品种，数量正确。5、晚间值班人员要牢故树立窗口意识，对用户单位使用文明用语。二、 仓库巡查1、外来人员入库一律履行登记手续后方可入库。2、当班值班人员接班对管辖仓库围墙、门窗、库内物资、设备、消防设施、煤气报警器等要进行详细的检查并记录。当煤气报警器发出报警信号时，值班人员按紧急预案要求逃离至安全区域，并通知站负责人、部调度。3、各巡查点上设立巡查记录本，当班人员按巡查记录本中内容 和时间要求进行巡查并做好记录，发现隐患及时上报整改。4、对入库可疑人员、车辆，值班人员要对其进行严格盘查，发现14、问题不能及时处理，应即向保卫部门报告。5、严格执行安全保卫制度。库内严禁烟火，严禁携带火种入库，需在仓库易燃易爆区检修施工动火的必须办理动火证，并做好防范措施和安排现场监护人。6、严禁装有易燃、易爆物品的车辆在库内停留，所有车辆不得停放在消防通道上。三、 收货1、原则上晚间时段不收货，若卸货无须动用行车、经部站同意后可安排卸货。2、值班人员接到“送货清单”后组织安排卸货，须卸在对应仓库待检区域，根据供货单位的“送货清单”核实数量与清单相符，并在清单上签署本人姓名及收货日期，实物、包装有外观损坏须在“送货清单”上注明，收货后在配送班交接本上记录并下班前与保管员办理对口交接。四、 车皮对位接到调度15、指令后及时到合金库做好对车准备，检查库内铁路沿线1.5米安全距离无障碍物，确保车皮对位在指定区域划线范围内，车皮进库后检查卡轨器摆放是否符合要求，有异常情况及时向调度和炉料班班长通报。五、 晚间站内事务协调配合物运部其他部门开展工作，完成上级领导交给的其它工作任务。天车工安全操作规程一、天车工必须经过专业培训，做到“四懂、三会、一牢记”，“即懂性能、懂构造、懂原理、懂用途；会操做、会保养、会排除故障；牢记安全操作规程”，并经考试合格，取得天车操作证方可操作，严禁无证者开车。（学徒必须在师傅的指导监护下进行操作，非天车工禁止操作。）二、天车工必须熟悉天车十大安全装置三、天车工必须认真执行“十不吊16、”1、超额定负荷不吊；2、指挥不明，重量不明，光线暗淡不吊；3、吊索和附件捆缚不牢、不符合安全要求不吊；4、在吊挂物件上直接进行加工的不吊。5、歪拉斜挂不吊；6、工件上站人或工件上有浮放活动物不吊；7、氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物品不吊。8、带棱角块口未垫好不吊；9、埋在地下面的物件不吊；10、违章指挥不吊。上述“十不吊”在遇特殊情况时，应有地面领导负责，落实好安全措施后，方能视情实施。四、天车工必须懂得手势信号、音响信号的含义和用途，并会使用自己的音响信号：1、一短声为“明白”，服从命令。2、二短声为“重复”请求重新发出信号。3、一长声为“注意”。4、急促长声为紧急避让。五、在如下工作过17、程中必须使用音响信号1、送电起动前、吊物起升、运行前；2、吊物运行通道有人时；3、吊物接近地面时；4、吊物低于人头或下降接近人头高度时；5、吊物危险或发生不安全因素时；6、吊物工作，天车发生故障要停于空中时。六、严格遵守交接班制度断开门联锁，确认已断电后，按要求点检机械、电气设备，认为与交接班相符后才能送电试车。如遇：控制器、制动器、音响、紧急开关等主要附件失灵要立即修复，严禁强行操作。七、启动开车、操作手柄应从零位逐渐档提速，稍作停留。减速时手柄可以直接回零，但严禁直接反向操作（特殊情况除外）。八、当吊钩上升接近限位，或大、小车运行临近终点、天车接近邻近天车时速度要缓慢。不准用倒车代替制动、18、限位开关代替停车开关、紧急开关代替普通开关。九、吊运物体时严禁从人头上越过，被吊物件高度要高于地面的设备或其它障碍物0.5米以上。吊钩下放于最低位置时绳筒上钢丝绳不得小于2圈。十、运行中天车与邻车之间要保持2米以上的距离，不得随意碰撞。碰车时要先打铃取得邻车同意才能缓慢推车。十一、吊运中遇突然停电，必须立即断电源，把控制手柄放回零位，若物件无法放下，天车工不准离开工作岗位。十二、运行中由于突然故障制动器失灵物件下滑，天车工必须采取紧急措施向无人处降落。十三、吊运大型、重吨位物件时，应将物件试吊离地面0.5米然后放下，在接近地面时试制动二次，确认吊挂平衡，制动良好方可缓慢运行。十四、两台天车同时19、抬吊一物件时，任一天车均不能超过额定负荷。运行时要听从指挥，步调一致，严禁随意操作。十五、天车工操作时不准同时操作四个控制器、特别严禁双钩同时分别吊挂分离物件。主、副钩互换时必须做到上先停、后下挂，严禁同时进行。十六、天车运行中严禁检修、调试设备。特别严禁吊物时调试主、副钩制动装置。十七、上下天车必须先联系，待天车停稳后方可上下。严禁运行过程上下天车和从一台天车跨越到另一台天车上。十八、天车工必须听从专人指挥，但任何人发出的紧急停车信号都必须停车。十九、天车检修时，天车工必须坚守工作岗位。二十、工作完毕后，应把大车停到指定位置，小车靠近驾驶室一边，吊钩上升到近限位，搞好卫生，写好记录，对口交班20、。葫芦吊操作要求1、葫芦吊是仓库的主要设备之一，原则上只能保管员和配送员操作，否则视情追究责任人，每次扣罚30元。2、葫芦吊遥控器由各库骨干负责保管和查验，骨干不在场时，由骨干指定专人负责，如有违反每次扣罚30元。3、起吊前应检查设备机械部分：钢丝绳、吊钩、限位器是否完好。检查电器部分是否裸露、破损，接地装置是否完好，并如实填写点巡检记录。葫芦吊有专人进行操作，每次吊物时在离地面50cm应停车检查制动情况，确认完好后方可进行工作。4、不准超载起吊，起吊时手不准握在绳索与物体之间,吊物上升时严禁冲撞。5、起吊物体要捆扎牢固并在重心处，重物不能离地面太高。严禁物体从人头上越过，工作间隙不得将物体悬21、在空中。6、电动葫芦在起吊过程中如发生异味、异响、高温应立即停车检查，排除故障后方可进行操作。7、电动葫芦钢丝绳在卷筒上缠绕整齐，当吊钩位置放在最低处时卷筒上的钢丝绳不得少于三圈。8、在起吊过程当中由于故障造成重物下滑时，必须将重物向无人处降落。9、起吊重物必须做到垂直起升，坚持“十不吊”原则:1) 超额定负荷不吊；2)指挥不明，重量不明，光线暗淡不吊；3)吊索和附件捆缚不牢、不符合安全要求不吊；4)在吊挂物件上直接进行加工的不吊。5)歪拉斜挂不吊；6)工件上站人或工件上有浮放活动物不吊；7)氧气瓶、乙炔发生器等具有爆炸性物品不吊；8)带棱角块口未垫好不吊；9)埋在地下面的物件不吊；10)违章22、指挥不吊10、非仓库工作人员严禁操作电动葫芦，否则将处以100-1000/次罚款，同时考核当班保管员30元罚款！11、在工作完毕后，电动葫芦应停靠在指定位置，吊钩上升，关闭电源，把电动葫芦遥控器归还到负责人手中。物资站生产设备协调考核办法一、物资站生产协调考核办法1、物资发放实行24小时配送，如配送不及时或发错料而影响生产的，扣责任人100元，扣站长100元。2、物资车皮对位后，耐火材料4小时内、合金6小时内必须卸完（特殊情况放宽1小时），否则扣罚站长100元/次。3、确保配送物资所需的运输车辆，及时将配送物资送到指定地点。如因运输不到位，影响生产，扣责任人100元/次、站长80元/次。4、确23、保部临时性派车需求，如派车不及时或不能满足要求，扣责任人100元/次、站长80元/次。5、确保行车安全，出现交通事故，按交通法规处理。6、采购物资进库后，由于检验不及时，造成生产单位无法领用的，扣责任者100元/次。7、由于检验不到位，生产单位领用物资发现质量或数量问题，扣责任人100元/次。情节严重的按公司相关规定处理。8、确保部内KRK系统正常运行，及时排除故障，如不及时排除故障影响生产的，扣责任人100元/次、站长100元/次。二、相关劳务单位生产协调考核办法1、相关劳务单位应听从调度或物资站的安排，及时完成生产任务，否则每次扣罚1002000元。（从劳务结算中扣除）。2、相关方在物资站24、管辖范围内从事作业，必须遵守相应的规章制度，服从物资站工作人员的管理，否则按物资站的考核制度处理，考核制度未涵盖的视情处罚3003000元/次。物资检验管理规定为做好采购物资的检验，把好物资检验关，规范检验工作，特制定本规定。检验依据采购合同、协议、图纸、合同明确的标准。检验方法2.1自检：利用现有的检验方法对采购进库物资分类进行检验，验证进厂物资是否合格品，合格品入库，不合格品按不合格品办法处理。2.2送检；物资由于检验设备、设施的不足，需要借助外单位的设备、技术力量的检验，经公司相关部门批准，采取送出去检验的方法。2.3合检：与维修厂或其它单位一起对采购物资的检验。如测量尺寸，使用寿命跟踪25、，试车测试等。3.分类检验方法3.1按品种分类仪器仪表、二类电器、二类机械、标准件、电机、小五金、输送皮带外形、规格型号、合同数量、合格证等证件、合同明确的品牌、输送皮带实际长度无条件测量时按标识长度。电缆外形、截面积符合标准、规格型号、合同数量、合格证等证件、合同明确的品牌、实际长度无条件测量时按标识长度。设备外形、规格型号、合同数量、合同明确的重量、大型设备以安装调试合格后，经使用一定的时间合格。非标备件外形、规格型号、合同数量、合格证等证件、硬度测试、图纸标明的主要尺寸。大五金外形、规格型号、合同数量、合格证等证件、合同明确的品牌、理重量、实际重量。 小五金外形、规格型号、合同数量、合格26、证等证件、合同明确的品牌。油品、轻化建材外形、规格型号、合同数量、合格证等证件、合同明确的品牌，有保质期限的，验收时要确保一半以上的保证期限，最低期限不能少于两个月。劳保型号规格、合同数量、外观。气体品种、重量。工艺备件规格型号、数量 、硬度测试 、主要尺寸 、 重量。与生产量挂钩的总包物资按合同要求执行。3.2按时间分类：进厂前的检验；关键物资，设备材料部或使用单位提出要求，需要到生产厂家去检验的物资，经公司有关部门批准，同其它部门人员一起到生产厂家检验验证。进厂前检验过的物资进厂后仍需复检。进厂后的检验：.1采购物资进库后，检验员按检验方法履行检验职责，收到验收单后两个工作日内检完并填写检27、验记录。.2零库存物资进库后，检验员两个工作日内完成预验收，然后在送货清单上签名并注明“已预验”和预验时间，并填写物资检验记录。.3检验员每月对使用单位进行不少于一次的用户走访，互通质量信息，并做记录。4.检验内容4.1外形检验表面缺陷。4.2型号规格对照合同、验收单，验证参数、合格证和标牌。4.3合同数量根据合同、验收单核对，超合同数量拒收。4.4尺寸检验根据采购部门提供的图纸，用计量器具测量主要尺寸，按照图纸要求检验。4.5硬度用硬度计测量实物硬度，按照图纸要求验证。4.6品牌、生产厂家合同明确指明了的品牌、品种和与生产厂家。4.7大型设备检验安装调试后，经使用一定的时间合格。4.8重量按28、过磅单净重验收。5.抽检率单品种数量少于或等于五的全检，单品种数量大于五以上的按下列比率抽检，如抽检发现质量不合格，则全检。5.1一般物资抽检率8-10%。5.2重要（贯标）物资抽检率15-20%。6.抽检办法6.1有包装物的物资，检验员按数量要求随机抽查。6.2.裸装物资由保管员编号，检验员随机抽取并对号检验。7.物资送检7.1送检范围：运输皮带、油品及相关单位和部门要求送检的，经公司相关部门批准的。7.2送检事由：首次供货、有质量异议、合同规定、单位或部门要求。7.3取样：在面表完好处，随机取样或指定取样。7.4检验单位：选定两家以上有资质的检验单位，随机确定一家，如只有一家检验单位的为指29、定检验方。8.质量异议处理8.1出库前有质量异议的物资，检验员将质量异议内容告知合同员，并规定时间要求供应商处理，由合同员告知供应商质量异议的内容及规定处理时间。检验员、合同员、供方代表按检验依据处理，合格后按合格品入库，不合格检验员开出不合格报告单。8.2出库后流入生产现场发现的质量异议的物资，质量异议处理由机动能源部负责处理，机动能源部视情况可委托检验员处理。参加人员：合同员、检验员、使用单位人员、供应商，检验员开出不合格报告，委托处理的见8.1条。9.不合格品的处理9.1.检验时发现不合格品，要求保管员分开摆放做好标识，由检验员开具采购不合格报告。9.2不合格品的处置方式：退货、更换、拒30、收、拒付、降级、报废。10.报表不合格采购产品月报表：检验员每月编写不合格采购产品月报表，报检验组组长，检验组组长编写不合格采购产品月汇总表，报物资站。本规定如与公司相关规定相悖的，以公司文件为准。物资检验员操作规程为规范检验员的工作行为，树立良好的职业道德，确保进厂物资及时验证，特制定本规程。一、验证程序：一）检验员接仓库通知后，检验员依据采购合同或临时采购通知单等验证依据，对采购产品的包装、数量、型号规格、外观质量进行检证。并根据物资供应部合同员提供的验收单，按照采购产品验证与标识的规定在两个工作日内验证完毕，保证物资发放。二、检查验证依据及有关资料，利用现有检测工具和手段对采购产品进行抽31、样检验；需作试验或化验的采购产品，检验员应及时取样送检并取回试验或化验结果。3、检验员不能判定采购产品是否合格时，及时向检验组组长汇报，并召集相关人员或利用其它方法分析判断。4、检验员发现采购产品不合格时，开具不合格采购产品报告单，有异议时应及时上报并将信息反馈给合同员。5、采购产品验证完毕后，检验员负责将验证的合格产品分类向仓库保管员移交，不合格产品办理拒收等相关手续。6、对检验中发现的问题实行逐级汇报。质量异议处理管理办法一、目的为了对采购物资出现质量异议能够进行科学、快速处理，使质量异议处理程序更加清晰、明确，并能快速反馈信息，不断提高采购质量，更好的服务客户，从而维护公司的利益，特制定32、本办法。二、适用范围本办法适用于采购的物资在进厂验收或使用过程中出现质量异议的处理及管理。三、质量异议处理的基本原则和要求1、质量异议应当依据商务合同及技术协议规定的内容进行处理。2、坚持广泛深入调查的原则：即参与质量异议调查的人员在调查过程中必须深入一线及设备现场，仔细查看工况条件，深入了解设备运行情况，走访与该设备相关的岗位人员，广泛收集意见，掌握第一手资料，进而为质量异议原因分析提供充足的依据。3、坚持客观公正处理的原则，即在开展质量异议原因分析的过程中应坚持实事求是的原则，组织相关专业技术人员参与并根据质量异议的调查情况及取得的原始数据资料进行分析和判断，以合同技术要求为标准，不武断、33、不片面、不主观臆断地做出结论，确保质量异议原因分析的真实性和准确性；同时，在质量异议处理的过程中必须坚持以事实为依据，并依据分析结论对质量异议进行公平公正的处理。4、坚持处理、解决异议过程短、平、快的原则，即出现质量异议后，各责任部门、责任人要严格按照规定时限上报、处理。超过规定时限的，按照相关规定考核。5、检验组负责组织对质量异议进行调查、分析和处理。五、质量异议处理程序1、物资入库后，检验流程参照物资检验管理规定和采购物资合检管理办法，在验收出现以下情况，可确定为质量异议：1.1规格、型号及生产厂家与合同约定不符；1.2经检验，与合同约定的质量标准、材质不符（按技术协议和标准要求）；1.334、存在制造缺陷，表面有瑕疵、锈蚀，影响使用；1.4所需许可证、检验报告、合格证件不齐全。2、验收时出现质量异议后，由检验员填写质量异议反馈单，在1个工作日内提交合同员。若确定为不合格品时，按贯标文件中不合格品处理程序操作。3、进厂物资在使用过程中出现的质量异议，由使用单位设备科填写质量异议反馈单，在1个工作日内提交检验组，并保护好现场和证据。检验员收到质量异议反馈单后，在当日内转交合同员。4、检验员将质量异议信息及规定处理时间告知合同员，由合同员告知供应商质量异议的内容，并要求供应商在规定时间内配合处理。5、供应商收到异议信息后，如须到现场处理，应及时到达现场进行处理，要求供应商接到异议信息后，35、市内3天，省内5天，省外7天必须到达现场（限期未到将视同认可我方处理结果）； 若质量异议较特殊或时间情况较紧时供应商在接到异议信息后按公司要求时间内到达现场。遇到重大异议要协同各部门充分会商，制定处理方案，在异议处理过程中做到公平、公正。6、检验组负责质量异议的受理及质量异议建档，异议信息须上报主管站长。7、检验员组织、协调相关人员进入现场调查，现场调查可要求相关人员配合提供合同、图纸、技术协议、上线记录、运行记录、维护记录等材料，做好调查取证工作。8、现场调查后，由检验员在三个工作日内拟定质量异议调查分析报告，正常情况下调查报告包括异议时间、异议描述、现场核实情况、合同或技术协议要求、分析结36、论、建议处理意见等内容，质量问题影响生产并造成损失的（含异议处理过程中发生的人工费等），检验员要核实并提出索赔意见和金额，调查分析报告发主管站长，涉及金额较大须发部主管领导。9、调查分析报告对质量异议情况有疑似以次充好和弄虚作假行为的经质量异议管理小组批准的上报公司后勤保卫部处理。10、质量异议调查分析报告由主管科长明确处理意见并签字，作为质量异议处理的书面依据。质量异议涉及金额较大的须部主管领导审批后执行。11、检验组组织供应商和公司相关人员召开质量异议协调会，根据审批的质量异议调查分析报告与供应商达成处理意见，并在质量异议处理表上签字。如遇双方处理意见不统一情况，检验员应积极与供应商沟通，37、并即时将信息汇报主管领导，经协调达成一致意见后签字确认。12、达成处理意见后，检验员须按时间结点要求跟踪后期处理过程及结果，如有赔付、修复的物资到货后，检验员按检验流程正常验收，经验收合格方可使用。对于供应商未能赔付、无法修复或修复后不能满足公司使用要求的物资，由合同员负责办理退货、追缴货款事宜。13、质量异议处理完毕后，检验员完成相关记录并存档，确保形成闭环管理。14、若修复、赔付的物资再次发生的质量异议情况，按本办法处理程序依次操作。六、档案收集与管理1、质量异议处理过程中所有文字材料由检验组负责收集整理归档，档案内容包括：质量异议反馈单、质量异议调查分析报告、质量异议处理表、合同、技术协38、议等。七、考核与奖励1、进厂物资在使用过程中出现质量异议，经分析，属于检验员在进厂验收过程中可发现，未避免流入生产现场的，将处罚检验员100元/起。2、发生质量异议事故，若情节严重，经部、站研究决定，可对责任人加倍处罚。3、在质量异议处理过程中，有违反质量异议处理程序，损害公司利益的违规现象，经核实，对责任人处罚200元。若对公司造成重大经济损失，将对责任人进行转岗或下岗处理。八、其它1、本办法如与公司规定相悖的，则以公司规定为准，如触犯国家法律法规的，按国家法律法规执行。2、本办法自2013年11月1日起执行。检验组管理考核办法检验人员要严格遵守公司和物运部各项规章制度。如因工作责任心不强或39、工作不到位，造成工作失误或影响生产，按以下条款进行考核。1、采购物资进库后，检验员接到合同员所开验收单2个工作日内，按验证程序及时做好验收工作，临时急件随时验证，确保生产单位领用。未按时验证或未按验证程序验收扣责任人50元/项，扣组长30元/项。2、专职检验员不在岗，需交叉检证时，其他检验员服从组长安排，并承担检验职责，不服从安排每次扣50元。3、由于检验不到位，生产单位领用时发现质量问题扣相应检验员100-300元/次。4、及时传递票据，由于检验员延误票据传递，扣责任人50元/张，扣组长50元/张；票据丢失或作废造成的损失由责任人赔偿。票数据流转应严格按照票（数）据管理办法操作和保存。5、由40、于工作失误，造成本工序或上下工序工作不到位，扣责任人50元/项；6、工作出现重大失误，影响公司生产等，视情节严重程度予以追究。采购物资合检管理办法为了进一步做好采购物资的检验工作，把好物资检验关，因此有些备件需与使用单位共同验收，确保进厂物资及时验证，更好的服务于生产，特制定本办法。一、需合检的物资由检验员先对其数量、外观质量等进行验证，随后通知下现场。待相关检验依据（如验收单、技术协议）到齐后，原则上两个工作日内与使用单位人员共同完成验收，若未在规定的时间内完成验收，将对责任备件员进行考核。二、物资合格检验员在验收单上签字，责任备件员在合检物资台账上签字，并注明相关检验数据，合格物资按正规程41、序移交给现场库。三、物资不合格由检验员开具不合格报告单，不合格报告单按正规程序进行传递，使用单位人员做好不合格物资的标识和保管工作，并及时将不合格物资退回物资站总库，不合格物资按照不合格物资管理规定进行处理。四、物资站总库内的合检物资需借出检验的，由使用单位开具借条（需主管领导签字），检验员到使用单位现场参与验收。 五、对借出的物资保管员做好相关记录，检验员负责借出物资的全程跟踪，借出的物资经现场验收合格必须当日返回物资站总库，保管员在标识卡上注明借用单位、借用人姓名及返回时间，保证物资信息的可追溯性。六、返回物资站总库的合检物资，使用单位必须保证其外观的清洁、完整，并做好相关的质量保护措施。42、七、现场检验造成的合检物资损坏，属物资质量问题由检验员开具不合格报告；属检验时操作失误而致使物资损坏，则由使用单位负责。八、其它未注明的参照物资检验管理规定。九、到现场的物资保全及收发流转根据物资站现场库作业规范及物资站现场库管理规定内容执行。物资仓储管理规定 为规范仓储管理，确保物资按质、按量验收入库，妥善保管、发放，账、卡、物、资金四相符，合理储备及时预警，特制定本规定。1、仓库层次及库房分类1.1物资仓库层次分总库和现场库两个层次：总库为一级库，现场库为二级库。总库是指物运部直属的库房即：备件库、合金库和耐村、炉料库、气体库、油库和废旧物资库等；现场库是指各单位为便于生产急用，在生产现场43、设定的物资的库房，现场库仅用来存放使用单位的专用物资。总库按区域划分：分待检区、合格品区、不合格品区；按摆放类别分：通用库、电器库、电料库、工艺备件库、标准、非标备件库、杂料、小五金、劳保库、气体库。大五金库借用维修厂房。现场库按类别分货架摆放。2、仓储管理的内容：入库、保管（保养）、加工、发放、盘点、票据管理。2.1物资入库：实物入库：备件配件供应商送货或自提的物资先摆放在待检区；合金、耐材、炉料按库房区域的划分，分厂家（供应商）、分批次、分类别、分品种摆放在合金库和耐材、炉料库；气体分类放在气体库。账目入库：1）供应商送货或自提物资需带送货清单或随货清单，保管员与送货人一起按清单清点，清点44、后，保管员在清单上签字，保管员填写采购产品进货登记册，并将到货情况告知对口合同员和检验员。合同员开具验收单，检验员按物资检验管理规定，保管员配合检验，合格品转运到合格品区后，保管员登记台账后做好数量和金额的入库，数量、金额入库后保管员当日挂卡，做到账（数量和金额）、卡、物相符；超过合同数量的、不合格的转运到不合格品区，保管员挂卡标识注明不合格原因，检验员告知合同员，根据不合格品处理管理规定办理。2）凭重量结算的物资，到货当日保管员开具过磅通知单通知计控部，凭过磅单的重量入库，如过磅重量超出合同数量，超过部份拒收；备品配件需测量重量的按检验管理规定执行。3）凭重量结算的物资，必须两类过磅，一类是45、含包装物的毛重，一类是包装物的皮重，结算重量=毛重-皮重。包装物的过磅时间可以等实物用完后过磅，对使用单位提出对包装物的保全。4）合金、炉料、耐材等，凭检测化验结果判定的物资，入库当内日，保管员分品种、分批次开具报检单报检，依据检测单，判定合格的开具验收单，登账、建卡；超合同数量的、不合格的存放于不合格品区，保管员挂卡标识注明不合格原因，保管员告知计划员，根据不合格品处理管理规定办理。调拨物资入库1）库房之间的调拨，保管员按调拨单进账建卡，保管员按调拨单核对实物，当调拨单上的型号规格与实物不符时，与调出库房更换调拨单或实物，未换前，应分别在账、卡上用小括号标明实物的规格型号。2）总库与现场库调46、拨，由生产单位的车间或班组接货验收，确认无误后，在物资配送清单上签收，现管员负责现场库物资的调拨。3）现场库之间的调拨：由生产单位的车间或班组提出要求调拨的物资明细并接货验收，现管员负责现场库物资的调拨。退料物资入库物资发放后，用料单位要求退料时，保管员应对所退物资检查验收，保管员无法确认的退料物资，保管员通知检验员验证。现场库入库：1）总库调拨：由总库调拨到现场库。现场库的存放仅限于使用单位的专用物资，非专用物资不调拨到现场库。2）供应商送货：使用单位的专用物资经物资站保管员、现管员检验员验收合格，直接送到现场库或到现场库检验验收，不合格品、超合同数量的当即退货。3）现管员负责现场物资的账目47、管理。三产件入库：三产件无论是送总库还是现场库需凭；1）送货清单（清单上注明合同号），2）合同上要求的相关附件。2.2、物资保管、保养仓库整洁、干净，物资摆放整齐有序、成行成线，做到“四号定位”、“五五摆放”、“下垫上盖”，条件受限的，物资要堆放整齐。合金、炉料等辅助材料，按入库时间、供货厂家，分车皮（或车辆）、批次、品种分别堆放；袋装的挂标签，在标签上填写供货厂家、品名、车号、进货时间等。气体库、药剂库房按防火、防爆、防毒的有关管理规定。保管员定期对所保管的物资进行巡查，查看物资是否受潮、发霉、生锈、损坏、变质、被盗等情况和库房安全状况，有异常情况立即报告。库房消防及防盗实行日点巡检制度，班48、组、站每周至少分别巡检5次、2次。仓库内应保持通风、道路通畅，消防器材不应被覆盖、阻隔，发现消防器材、防盗设施无效或被破坏时，应及时上报安全科专管人员调换或修复。仓储物资防腐、保养.1保养范围：各类配件的加工面、接触面、非接触面，成台设备的外表及联接部位、轴承、螺栓等。.2保养周期：单件物资半年保养一次。.3保养方法： a、油漆防腐，如：各类黑色金属非加工面、非接触面、成台设备的外表面。b、油类防腐： 如：各类轴承、螺栓、轴类零件的加工表面等。c、油脂类防腐，如：成台设备的接触面、各类零件的加工表面和接触面。现场库的管理1）原则上要求按类别分货架摆放。2）使用单位负责库容、库貌、实物保全、挂卡49、及账、卡、物相符。3）物运部参照总库的管理定期对现场库检查，考核。4）不得点外设点，账外设账（即存在账外物资）,5）实行定额管理，定额由机动能源部制定，余料定额由物运部制定,单位不得利用现场库进、出库调节生产成本。2.3、物资加工及包装：仓储物资原则上不加工，因市上原因购买不到，块度合适的合金等物资，可安排破碎，费用由供应公司承担。采购物资的包装必须满足多次装卸搬运不损坏的基本要求，正常装卸搬运损坏造成的损失，结算时与合同员协商从合同款中扣除；合金、炉料的合同条款中对包装物要提出要求，供应商对包装物的变更应及时通知合同员和保管员。物资在仓储过程中，因包装损坏的，不便于保管或发放的，应修复包装或50、重新包装。散装货物进厂，须装袋使用的，安排劳务装袋。保管员对每批次入库物资的包装检查，发现与合同不符的及时上报，并与前批次的包装物比照扣皮。2.4物资发放：物资发放分领料和配送，坚持先进先出的原则。总库领料发放：.1物资发放时，保管员应认真核对料单的物资名称、型号规格、数量等内容，按料单备料、复核，并与领料（送料）人当面点交。两用物资的发放，需单位主管领导在料单上签字认可。.2发料完毕后，保管员应及时清理料单，在24小时内对所发料进行记账、销卡、销账。.3未检验物资不能发放，特殊情况必须发放时，执行公司公司采购物资紧急放行规定，向站负责人汇报，并请示主管领导同意后才能发放。.4直送现场物资，对51、口保管员应在二个工作日内到用料单位催收领料单、调拨单销账、销卡。.5成套设备原则上不允许拆零发放，确需拆零发放时，必须经公司机动能源部审批签字。.6合金、炉料发放原则：坚持先进先出，按厂家（供应商）同批次、品种发放。.7单位借用（或试用）物资，公司相关部门以书面形式告知物资站负责人，物资站负责人通知对口保管员办理。（a）物资借用后，保管员应在三个工作日内要求借料单位开出领料单并登账、销卡。（b）试用物资发放时，应一次性开具料单销账销卡，试用不合格的需注明不合格，按试用协议办理。.8物资出库时，门卫严格按门防制度对出库物资和单据进行核对，无误后方可放行。现场库领料发放.1现场库的发料单位自行管理52、，领用物资时，领用者自提，做好领用记录，并及时消卡。.2检修、抢修完毕后2天内必须整理好现场库。.3每月按旬出账，5、15、23号前，现场库保管员与单位材料员对现场物资盘点，各单位对已耗用物资开具物资领料单或配送单。物资配送：按物资配送管理规定执行。2.5、物资的盘点物资的账、卡、物、资金相符，遵循“每动必对”原则，保管员每月对全月动态物资盘点。合金、炉料、耐材的盘点，每月分厂家（供应商）、分批次、品种、规格盘点。因保管员工作调离时，由所在班组长组织交、接，保管员在一周内做好盘库交接工作并编制交接报表，签字交接。未在规定时间内交接清楚的，站应直接介入盘库交接工作，不交接清楚库，保管员不得调离。53、物资站每月不定期组织对账、卡、物、资金等盘点情况抽查二次，每季选择物资类别全盘，部综合科每半年参加盘点，站、部的检查结果以书面形式通报，年度组织核卡，对库存所有物资进行年度大盘点。2.6票据管理：保管员、现管员按财务要求编制旬报、月报、年报，做到数据准确，传递及时。具体执行物资供应部票（数）据管理办法3、物资库存3.1库存定额：以公司机动能源部确定的库存总量定额为准。3.2库存定额限定库存物资的金额总量，对于以吨位计量的炉料、合金料等一般又以储备期限的形式。3.3、库存总量定额分为一级库库存定额，二级库库存定额。4、物资库存预警及处置4.1库存金额超过定额上限报警。4.2合金、耐材、炉料库存数54、量超出警戒库存时，通过配送班向相关部门报警。4.4仓库库存量恢复到安全库存水平时，预警解除。5、废品处理5.1范围供应商书面已确认不收回的物品。超储积压物资按公司规定处理。废旧物资按公司规定处理。5.2方法有价值的按废旧物资管理办法执行。无价值的按工业垃圾处理。对环境有污染的报安环口，由安环口组织处理。物资交旧领新管理办法一、目的为了加强废旧物资回收的管理，实现废旧物资回收最大化，确保物资收发高效运作，物资制定本办法。二、范围列为“交旧领新明细”范围的物资（详见附表二）。三、操作程序1、生产单位在领用新物资时，属于 “交旧领新明细”范围的物资须开具交旧领新单(附表一)一式四联。2、生产单位开具55、的交旧领新单必须按要求填写。若领用新物资时不能交旧，除按以下要求填写外，单位主管领导须签字确认。（1）领用物资使用方向为新增设项目时，需注明项目名称、使用方向。（2）领用物资使用方向为更换损坏备件时，需注明损坏备件使用地点及何时交仓库回收。（3）因特殊情况（如氧枪喷头掉入钢水中溶化），不能以实物进行交旧领新，则必须说明时间及原因。3、现管班回收员根据生产单位出具的交旧领新单，复核交旧领新单填写内容，确认并签字，保留两联，一联回收员存档，一联每旬汇总交站办核算员存查，余下两联返回生产单位作为领用物资的凭证。4、生产单位凭具交旧领新单和物资领料单到仓库领料，保管员根据回收员签字的交旧领新单和物资领56、料单办理物资发放。领料后，保管员在交旧领新单上签字，一联交领料单位存档，另一联由保管员存档。5、领料单位须携带交旧领新单存联，准时将未交旧物资交现管班回收，回收员依据交旧情况对存档交旧领新单和领料单位存联签字确认，并登记造册。6、由生产单位保全的废旧回收物资由回收员到现场确认，生产单位负责登记造册，回收员依据现场让售情况和生产单位记录对存档交旧领新单进行核减。7、回收员将定期对各单位已领用物资的交旧领新单进行检查。（1）如生产单位说明的无法交旧信息为虚假信息，将对领料人处罚1000元/项，生产单位审批主管领导200元/项。（2）如生产单位未按约定时间进行交旧，将对领料人处罚200元/项，生产单57、位审批主管领导100元/项。8、生产单位拒不交旧或不开具交旧领新单，物资站有权拒绝发放新物资，若因此影响生产的正常进行，由生产单位承担全部责任。9、对于“交旧领新明细”范围内的物资，物资站须做好回收统计工作，对未达到回收率的单位将考核单位第一责任人1000元/月。10、交旧物资严禁各单位私自进行拆解，如属拆解配件需要，应将另一作废的相同部件进行回收。对各单位擅自拆解交旧物资部件，造成无回收价值或回收价值降低，将对相关责任人处罚500元/项，情节严重的上报公司处理。11、对于“交旧领新明细”范围内未列入的物资，物资站可根据废旧物资让售的情况，随时对“交旧领新明细”的物资种类进行拓展，各单位须无条58、件进行配合。附表一：交旧领新明细序号名称回收率(%)序号名称回收率(%)1氧枪喷头10023镍铬钢炉蓖条702铜水箱10024导滚、导卫903电缆(铜、铝)7025轧辊铁屑904铝配件7026轧辊1005漆包线7027电机1006结晶器铜管10028机、柴油桶907含铜制品7029废机、柴油708锰钢衬板5030运输皮带709锰钢筛条7031辊环10010镍铬钢筛板9032辊环粉10011热电偶头7033铂铑丝5012不锈钢制品9034耐火材料7013铝配件7035废钢轨10014合金备件7036钢丝绳5015轴承7037高炉粗铅7016电焊机7038废电脑10017砂轮片9039各类包装箱、59、包装纸9018电瓶10040各类塑料桶、塑料瓶9019碳刷、滑块9041剪刃10020编织袋7042枕木5021割炬10043压力表10022电焊钳100总库作业规范（一）、物资收料规范：1、保管员接到“送货清单”后组织人员卸货，卸在各个对口物资待检区域，根据供货单位的“送货清单”点货，数量须与清单相符，并在清单上注明“货物数量、质量、型号以验收为准”，签名及日期，外观、包装有损坏须在“送货清单”上注明，在货物上做好标识，卡片上注明“待检”随后在“采购产品进货登记册”上登记。2、验收员验货，保管员协助验货。物资进厂后只有货票无送货清单时，先在“采购产品进货登记册”上写签收件数或箱数，待验收单到60、并检验后，再完善“采购产品进货登记册”相关记录。如型号、规格、数量与合同员开出的验收单相符和质量检验合格，根据“物资验收单”填写收发存卡，并在“物资验收单”上填写验收日期，保管员姓名、实收数量、计划价金额。如不合格，保管员须拒绝入账，并挂卡注明不合格，存放不合格区，出库时凭物资供应部主管领导审核的退货通知单核验出库。验收员应在两个工作日内将待验物资验收完毕，急件须随到随验。保管员填写好“物资验收单”后，将第一、二联自存，第三、四、五联交验收员。计划外物资，拒收并将信息反馈合同员。3、根据“四号定位”、“五五摆放”、“下垫上盖”的原则，摆放货物，保持库房整洁，如为急件，放置在“组货区”以便发料。61、4、根据验收单登记“采购物资收、发、存明细B”和输入金蝶K3，始终保持账、物、卡相符。5、进库物资三天内未到验收单，保管员应将信息反馈给检验员，由检验员反馈给合同员催单，并做好记录备查。（二）、物资发料规范：1、物资发放时,保管员应认真核对领料单的物资名称、型号规格、数量等内容（两用物资发放时，应核对是否有主管领导签字），接料单要求进行备料、复核并与领料（送料）人当面清点交接。2、对料单涂改，栏目内容填写不准确，未盖领用单位“材料专用章”和审批人签字的，保管员不予发料。3、未检验物资原则上不能发放，特殊情况必须发放时，应按质量贯标文件规定办理紧急放行报告书手续，并有生产部（机动能源部、技术中心62、）、物资供应部、生产单位主管领导签字后，由检验员预验收后，方可发料。4、物资直接送现场，对口保管员或现管员随同检验员到现场清点并验收，并在一个工作日内催收领料单销账、销卡。5、严格禁止用料单位借用物资，确需借用必须以书面形式由站负责人签字同意，物资借用后，保管员应在24小时内要求借料单位开出领料单并销账、销卡。6、原则上不允许物资拆零发放，确需拆零发放的，必须经公司机动能源部审批签字。7、不允许物资寄存在仓库，特殊情况拆零发放的物资，可存放于仓库，由保管员托管，但由于拆零所产生的盘亏，由寄存单位承担。8、发放物资时，应遵守“先进先用”的原则。9、保管员按财务要求编制旬报、月报、年报，做到数据准63、确、格式统一、传递及时。（三）、物资退料规范：退料原因：（1）型号不符；（2）质量不合格。1、物资发放后，用料单位要求退料时，务必带来原领料单。2、首先保管员检查物资是否为本库发出，接着根据原领料单核对物资的规格型号、数量是否与原领料单一致，再通知检验员验证，验证合格后，要求检验员在退料单上签名，方能退料。3、领料单位开出红字领料单，冲回原领料单。保管员用红字填写“红字领料单”，将填写完整的“领料单”第一联、第五联交与领料员。（四）、物资调拨规范：1、直接从总库调拨入现场库的物资，先到现管员处开具物资调拨单，调拨单必须有现管员签字，总库保管员方可发货。2、直接卸现场的物资，新物资必须先到总库，64、先由总库保管员现管员依照清单清点货物，交现管员带现场卸货后，由现管员和检验员、保管员三方在送货清单上签字认可。（五）、采购产品进货登记册的作业规范：物资进库时，有随货同行的供货清单，保管员根据供货清单上提供的物资名称、规格型号、数量进行清点货物；清点清楚后，保管员要根据送货清单上的内容填写采购产品进货登记册，具体填写步骤如下：进货日期；“分承包方名称”处填写供货商的名称；”采购产品名称”处填写物资名称、规格型号；计量单位；供货数量（即实收数量）；运输车号或托运单号；“存放地点”处填写四定位号（改为如实填写），因为有下现场的；“备注”处要填写物资编码、验收单单号、填写验收单的日期及计划单价；当送65、货清单随货到仓库后，如保管员休息时，结对保管员按送货清单点清货后，并在清单上签自己的姓名代收；等休息保管员上班后,与代收保管员一起按送货清单点货无误后,签名认可办理交接手续；当保管员根据送货清单错收了别的保管员的物资后，一旦发现错收后，应立即通知这类物资的保管员一起根据送货清单对物资重新进行点货，当确认无误后，接货保管员应在送货清单上签名认可并办理交接手续，才能交接。现场库作业规范（一）物资进库1、物资直接从总库调拨入各单位现场库时，现管员按调拨单进账、建卡，当调拨单上的型号规格与实物不符时，应与调出库房保管员核对；核对后发现不相符的，应与库房更换调拨单或实物，未更换前，应分别在账、卡上用小括66、号标明实物的规格型号。2、物资调拨入现场库后，由生产单位的人员接货验收，确认无误后，在调拨单或物资配送清单上签收。（二）物资领用各生产单位到现场库领用物资，必须按要求及时开具物资领料单到现管员处。（三）物资退料1、从现场库领出的新物资如不使用应在两个工作日内办理退料。2、修复件退料，由各生产单位现场联络员开具退料单，经机动能源部确认，到现管员处办理退料。（四）账外物资现管员在现场库检查中发现有账外物资的，按公司规定考核生产单位，并建立回收台账。（五）废旧物资回收作业规范：1、现管员督促各生产单位将有回收利用价值的废旧物资，除结晶器铜管、风口小套、氧枪喷头、割枪割具外，全部按类分别堆放在现场定置67、区域待回收。2、由各单位废旧物资联络员填写废旧物资申报表，并经本单位领导批准、审核，报机动能源部鉴定处理意见后，送交现管班废旧物资回收员择期回收处置。3、废旧物资回收员根据各单位填报的废旧物资申报表，到现场回收废旧物资，废旧物资回收单将第四联回收单位存留给申报单位。4、废旧物资回收员，按照单位已审核申报数量填写废旧物资让销申报单，经废旧物资回收员签字，站负责人签字，物运部主管领导签字，废旧物资在库内存留已满一周即可申报，并将红联交给设备材料部安排买方前来处理。5、设备材料部根据合同确定购买方，并通知废旧物资回收员、后勤保卫部、设备材料部共同监装、监磅，现场让售物资还必须事前通知申报单位共同现场68、监装。6、废旧物资回收员汇同公司后勤保卫部人员在现场监装、监磅、核对，首先对所装废旧物资是否与物资供应部废旧物资让售申报表的物资相符，设备材料部合同员核对买方已将购废旧物资让售款，已交入公司指定账户的交款凭证是否与设备材料部定价相符，特别注意财务规定：交款时一分钱不能多交、一分钱不能少交。回执一张财务现金交款凭证后，填表人由废旧物资回收员、设备材料部合同员签名，监装人由后勤保卫部现场监装人签名，单位主管由设备材料部主管领导签名，红联交买方办理财务手续后，到财务票证员换取出场证明，岗亭凭此证放行。7、让售数量按计量实际过磅数量为准，不过磅的物资经后勤保卫部监装实际数量为准。让售价格及让售其它具体69、事宜由设备材料部和后勤保卫部裁定，让售金额交公司财务部指定的银行账号，并开具现金收款收据。8、购买方凭设备材料部开具的废旧（淘汰）物资让售通知单，并盖有“已办财务手续”方方印，到废旧物资回收员处开具萍乡钢铁有限责任公司出厂物资申请单后，由财务部换开物资出厂放行证出岗亭。9、废旧物资回收员凭设备材料部开具的废旧（淘汰）物资让售通知单上的实际让售数量、金额，填写物资交旧领新结算凭证，上报物资站核算员，由核算员上报安钢公司财务。物资站仓储管理考核办法1、进库物资验收应遵照有关验收的规章制度，做到准确、及时、公正，即对入库物资的数量或重量、质量验收要准确，入库物资验收应及时，进库物资须在两个工作日内验70、收完毕，成套大型设备的验收不允许超过四天，急件做到随到随验。检验员对进库物资的数量或重量、质量负责，保管员对进库物资的数量或重量负责。2、物资进库后，货物码高距离屋顶不得少于30公分，距货跺或屋柱不得少于30公分，按四号定位、五五摆放的要求摆放。保管员必须做好物资防腐、防锈、防毁损工作。如发现未按规定摆放物资，扣责任人20-50元/次。3、保管员必须对验收合格物资建账立卡，做到账、卡、物、资金四相符，发放物资应及时销账销卡，做到日清日结，每日报出物资收入和消耗金额，监督储备定额的执行。如发现未及时入账或未做到日清日结，扣责任人20-50元/次。4、本着“先进先出”的原则，保管员根据用料单位开具71、的配送单配送物资，做到送料及时、准确、文明服务。如发现未及时、准确、文明服务，扣责任人20-50元/次。5、盘点按物资仓储管理办法中盘点规定执行。保管员应做好盘点记录，报出物资收、发、存明细表，并如实反应盘盈、盘亏。遇特殊情况时，应根据要求提供有关报表与数据。如发现因个人原因造成盘亏，考核责任人50-500元。6、保管员每日汇总验收单、领料单，报出物资日动态报表。按月、季报出“物资收、发、存明细表”，确保各类报表汇总上报。如未及时上报，扣责任人30-50元/次。7、库内报废物资，必须全部进废旧物资回收库，进行专人专库管理。8、出入库人员必须遵守出入库制度，严禁携带易燃物品入库，严禁在库内抽烟，72、严禁随意乱丢杂物，非仓库工作人员入内须办理登记手续。出库物资严格审查，认真核对领料单，发现一次，扣责任人50-100元。9、保管员因岗位更换交接及保管员代收、代发交接，接手保管员需做好票据和实物交接确认，对于交接不清或交接失误，考核责任保管员50-500元。炉料库区散落炉料处理办法为规范炉料库区的增碳剂、碳化硅、改渣剂、覆盖剂等散落料物资的处理流程，加强炉料库区的现场管理，特制定本办法。1、 进厂货物，包装物达不到要求，造成包装损坏，情节严重的，经相关人员确认，可拒绝收货。2、 汽车进厂货物，须加盖蓬布的，做好防潮措施，否则拒绝卸货。3、 对劳务人员加强监管，防止由于野蛮装卸，造成包装破损，产73、生的损失从劳务费用中扣除。4、 对因包装原因造成的散落炉料，在入库时及时与相关部门联系扣除供应商相应验收吨位，并做好相关记录台账。5、 对已经发生破损散落的物料，及时灌包，按批次依次堆放。单批料保证包装物合格的物料与灌包的物料同时发放，杜绝混堆。6、 雨天配送时，配送车辆出仓库之前一律加盖蓬布，做好防潮措施，防止配送途中物资受潮。7、 失效不能使用的库存炉料，由物资站通知公司技术中心和生产使用单位到现场共同作书面报废确认，上报公司批准。对确定报废的炉料由采购部门负责让售或按报废管理流程处理。物资站保管员及劳务管理考核办法为提高物资站服务质量与效率，加强保管员及劳务相关方的管理，为公司降本增效做74、好物资储存、配送工作，按照严格要求，严格管理，严格考核的原则，制定本办法。1、物资站必须由班长以派工单形式派工，由于特殊情况，其它人派工必须有记录，事后由班长补开派工单，派工时只针对劳务班长或其指定人员。2、保管员或配送员在指挥劳务人员工作时，必须礼貌用语，合理要求，对劳务人员提出的异议或要求必须及时向上级反映。3、保管员必须现场收发料，劳务人员可拒绝自行凭料单发料，否则造成一切后果由相关责任人负责。4、班长需配合劳务班长核对用工登记台账。5、劳务班长接到任务后必须在5分钟内安排人员到位，被安排人员应积极主动的服从指挥，特殊情况3分钟内向物资站提出解决。6、卸车时必须做到“轻拿轻放”，严禁出现75、倒、扔、翻等现象，卸仓库或卸现场时必须整齐码堆，挂吊时必须注意周围环境，到现场须遵守公司制度，劳保用品穿戴整齐，严禁库内吸烟，严禁乱扔垃圾。7、装车时必须做到“轻拿轻放”，保证运输途中不掉落或损坏，装完车立即清理现场，标识归位，零散包装归堆。8、劳务人员接到任务后必须无条件完成工作，有异议或要求可向班长提出，班长不能协调解决的逐级上报，直到解决为止。9、劳务人员不得直接与客户接触，不得以任何借口推拖怠工或拒不卸车，有问题及时向班长反映。10、配送货物到现场遇到无人接货卸车时，及时与班长联系，由物资站负责协调解决。望各相关单位人员严格遵守以上制度，如有违反，考核如下：1、物资站派工无书面记录，无76、故不与劳务班长核对劳务台账，处罚相关责任人或班长50元/次。2、对劳务人员提出异议或要求不能解决时不向上级反映，不现场收发料的处罚责任人50元/次，不现场收发料造成返工等后果的，处罚责任人100元/次。3、劳务班长接到任务后未按时安排人员到位的，处罚50元/次。4、劳务人员在工作中不服从指挥、无理取闹并威胁保管员的，中午、晚班值班人员不坚守岗位，不履行职责的，处罚责任人50元/元，处罚联达公司200元/次，造成后果的，将责任人提交联达公司处理，直至解除劳动合同。5、装卸车过程中不轻拿轻放，码堆上架不及时、不整齐的，运输途中有掉落损坏的，装卸完货后不及时清理现场，标识牌不及时归位的，处罚责任人577、0/次。6、劳保用品穿戴不整齐、库内吸烟、乱扔垃圾的、处罚责任人50/次。7、对故意消积怠工，无故不卸车的，处罚责任人100/次，对与客户接触，故意刁难客户的，处罚责任人200/次，对被投诉核实的，提交联达公司处理，要求解除责任人劳动合同。盘点要求1、总库物资：保管员对所管物资每天进行巡查，并做到每发必盘，每周对物资进行一小查，每月进行一大查，确保物资账、卡、物相符，站在上旬做账（5号）中旬做账（15号）以后对物资进行旬抽查盘点，22号以后进行月度抽查盘点。2、现场库物资：由于现场库的管理形式与总库有所不同，现场保管员要定期的对现场进行清查盘点，确保已耗物资及时出账，对账外物资严格按公司物资管78、理规定进行处理，并确保每周对所辖库点进行一次清查，站每周对现管员清查盘点情况进行检查。3、年末应做好物资的盘点、过账、过卡工作，按时打印上交年终报表，不得延误。否则，按票数据管理考核规定进行扣罚。4、对盘亏或盘盈物资，保管员需以书面形式报站组，由站组统一上报物运部处理，对库存亏盈不及时上报的，考核保管员100元。5、严禁保管员私自在K3上调账或平账，一经发现，按公司“双打”有关规定严肃处理。自备蓬布管理规定随着公司进厂物资的增加，露天物资需加盖蓬布。为了加强蓬布在使用过程中更加归范，防止蓬布丢失和损坏，特制定本考核办法。1. 炉料班建立蓬布专用台账、自备蓬布要固定存放地点按规定折叠、妥善保管。79、进行日常整理和晾晒、待修、待报废蓬布应分别码放。2. 炉料班负责自备蓬布编号、保管、发放。3. 借用蓬布必须开具借条、限期归还、注明蓬布编号。4. 归还蓬布时炉料班检查蓬布编号是否与借用时一致、是否损坏、做好记录。5. 所借蓬布归还仓库时如有损坏必须缝制好，蓬布丢失或破损面积达到40%时，按当年购置价格赔偿。6. 劳务人员必须服从保管员指挥、按要求装卸、码堆。否则将在劳务费用中扣50-500元。7. 本规定自下发之日起执行。炉料合金物资堆放管理规定 为了科学合理利用仓库空间,缓解仓库紧张,杜绝安全事故的发生，以及便于物资的收、发、盘点工作，提高仓库劳动生产率,减少差错。特制定本规定：1、 炉料80、合金须分厂家、批次按区域摆放，货物堆码时批与批之间必须有明显的界线。2、 所有小包装货物必须逐袋码垛，成行成线，堆码平稳整齐，10kg包装的货物须码堆在13层以上，30kg包装的货物须码堆在10层以上，高度一般不得超过1.7米（特殊情况除外，但必须保证安全）。3、 吨袋装货物码堆不得超过四层（特殊情况除外），吨袋装货物码堆不得占据铁路线（特殊情况请示部站同意除外），货物码堆边缘须保证在铁路线1.5米安全距离以外。4、 货物堆码时，每垛、每行、每层均力求为整数，做到过目成数，便于检查盘点。5、 货物堆码时，排列整齐有序，成行成列，包装外面有标志的，标志一律朝外便于查看和发货，袋装物资袋口朝里，81、桶装物资，桶口朝上，防止散包和漏逸。6、 货物堆码时必须具有最大的稳定性，不偏不斜，不垮堆。7、 临窗放置的物料，做好防潮措施，防止受潮。仓库窗户玻璃有破损时须加盖蓬布等防潮措施，防止受潮。总包物资管理规定 根据安源公司2014年1月23日下发的萍安钢发201421号关于下发萍安钢公司设备材料总包管理办法（试行）的通知，物运部物资二站为更好的对总包物资进行管理，特对总包物资制定以下规定：一、总包物资（设备材料）收货1、总包物资由供方提供送货清单（一式三份），清单上注明为总包物资，物资明细需注明物资编码，物资名称、规格型号、数量(重量)，送货车辆进厂后先通知现管班现管员，现管员收送货清单后通知使82、用单位准备收货。2、现管员、使用单位人员依据送货清单对总包物资清点数量，清点无误后在清单上签字，现管员、使用单位、供方各执一份。3、需计量过磅的总包物资，由采购部门对总包物资在计量系统中做预报，现管员在计量系统中做卸货确认，并负责在次日到自动化部收取过磅单。 4、现管员依据签字后的送货清单、过磅单填写总包物资采购产品进货登记册及电子台账。二、总包物资（设备材料）使用、出厂1、现管员在总包物资进厂时做好进厂计量台账并将过磅单交使用单位。使用单位接过磅单后应设立专用台账，做好总包方进厂物资数量和具体使用物资数量的原始纪录工作，并于次月2日前上报上月总包方进厂物资数量、使用数量、结存数量报表至现管员83、处。2、现管员核实使用单位报表上的进厂数量是否与送货清单一至，核实后汇总发站办数据员及大班长（兼核算员）处。3、数据员或大班长（兼核算员）把总包物资汇总表上传到KRK数据共享。4、总包方按合同回收的废物料出厂时，由采购部门书面通知使用单位和后勤保卫部，使用单位和后勤保卫部人员到现场进行监督装车，装车完毕后由监装人员和单位主管在“出厂物资申请单”上签字认可后，至财务部开具放行证，随车至出厂岗亭放行。三、总包物资（设备材料）验收、结算1、保管员收到合同员提供的产量证明结算单原件（附复印件一份）后，由现管员核对结算月是否有收货记录并在产量证明结算单的复印件上签字确认。 2、如有收货记录，保管员对验收84、单进行填写传递，根据产量证明结算单做好台账记录并留产量证明结算单复印件存查；如无收货记录，需采购部门出具书面说明，证明总包物资供货商在结算单日期属总包期内，保管员凭书面说明及产量证明结算单方可填写验收单。四、总包物资（炉料）收货1、总包物资由供方提供送货清单（一式三份），清单上注明为总包物资，物资明细需注明物资编码，物资名称、规格型号、数量(重量)，送货车辆进厂后先通知炉料班保管员，保管员收送货清单后通知使用单位准备收货。2、保管员、使用单位人员依据送货清单对总包物资清点数量，清点无误后在清单上签字，保管员、使用单位、供方各执一份。3、总包物资如需记录重量则过磅，由采购部门对总包物资在计量系统85、中做预报，保管员在计量系统中做卸货确认，并负责在次日到自动化部收取过磅单。4、保管员依据签字送货清单、过磅单填写总包物资采购产品进货登记册及电子台账。五、总包物资（炉料）使用、出厂1、保管员在总包物资进厂时做好进厂计量台账，核实计量台账的进厂数量是否与送货清单一至，并于次日上报当月总包方进厂物资数量、使用数量、结存数量报表至站办数据员或大班长（兼核算员）处。2、数据员或大班长（兼核算员）把总包物资汇总表上传到KRK数据共享。3、总包方按合同回收的废物料出厂时，由采购部门书面通知使用单位和后勤保卫部，使用单位和后勤保卫部人员到现场进行监督装车，装车完毕后由监装人员和单位主管在“出厂物资申请单”上86、签字认可后，至财务部开具放行证，随车至出厂岗亭放行。六、总包物资（炉料）验收、结算1、保管员收到合同员提供的产量证明结算单原件（附复印件一份）后，核对结算月是否有该项总包物资的收货记录。 2、如有收货记录，保管员对验收单进行填写传递，根据产量证明结算单做好台账记录并留产量证明结算单复印件存查；如无收货记录，需采购部门出具书面说明，证明总包物资供货商在结算单日期属总包期内，保管员凭书面说明及产量证明结算单方可填写验收单。 物资二站 2014年8月19日物资配送管理规定为不断提高物资管理水平，提供优质服务，确保物资及时配送到位，满足各单位的物资需求，特制定本规定。一、物资配送作业流程1、领料单位每87、天下午15：00以前，将次日需领用物资的配送计划、单据报物资站配送班,单据上注明送达地点、接货人、联系电话号码。配送班接配送计划、单据后，填写配送台账，在下班之前进行组货存入在组货区，为次日的配送做好准备。 2、配送计划缺货，配送员及时将缺货情况告知领用单位的备件、材料员，退回缺货的领料单。 3、配送员凭物资领料单或配送单到仓库领料，配送班9:00之前，必须发出第一车物资。配送员根据车辆的装车情况填写配送清单（一式四联即：司机联、送货联、配送班留存联，配送班返回联），发车前配送员与送货工按送货清单明细，核对装车实物并交接，送货工跟车送货。4、配送物资送至使用单位现场后，送货工与单位接货员按送货88、清单明细验收实物，无误在送货清单上签收；有误则在清单上写明，送货工将实物、清单带回，现场卸货时如需起重设备或工具，由使用单位负责安排。5、配送车辆返回后，送货工与配送员交接配送清单。二、紧急配送1、由于配送计划的不周密，单位可能存在紧急配送。配送班要组织好临时的紧急配送。2、各单位每月紧急配送允许最高次数为：维修不超过6次，炼钢、炼铁、轧钢2次，其他单位1次。3、紧急配送时间如下：紧急配送时间表单位：分钟物资分类起运点送达点车辆到位时间组货装车时间运输时间总计（即送达时间）气体气体库各单位30201565炉料（5吨以上）炉料库各单位30301575其他物资物资仓库各单位15301055说明：（89、a）需使用吊车、叉车、5吨及以上平板车时，车辆到位时间在上述时间增加30分钟。（b）车辆到位时间以配送员通知司机起计，至车辆到达装货地点止；（c）组货装车时间以车辆到达装货地点起计，至货物装完止；（d）运输时间以货物装完出库起计，至送达指定收货地点止；三、配送费用分配1、物资配送费用及吊装费用均由各领料部门承担，人工装卸费用由物资站承担(炼铁、炼钢的物资配送现场由本单位安排卸车)。2、各单位拼车组货的配送费用按组货比例由各单位分摊。3、每月25日，物资站应将本月各单位配送费用情况汇总，经与各单位核对后，报财务部划转至各单位。4、配送费用不跨月。炉料、合金配送管理的补充规定根据总公司关于物资管理90、的相关规定，以及物资配送的相关规定，为更好的服务生产，提高配送效率，特对炉料、合金的配送做以下相关规定。计划申报：炉料的计划根据炼钢生产实际情况，可在当天上午8：30分之前将计划报物资站炉料班。临时补报计划的纳入急件管理。计划要求：炼钢申报的计划必须将物资名称、型号规格、数量、到货时间注明。对于随意增补计划以及计划不及时报送的全部纳入急件管理。考虑到生产实际情况允许炼钢厂全月急件数量为2次，急件每超过一次考核300元。配送要求：如因计划不周造成配送物资不能及时到生产现场造成的损失，由申报计划单位承担。造成配送物资现场不能堆放，而临时又倒回仓库的申报计划单位必须承担相关费用。所有按要求配送的物资91、，需行车吊装卸货的炼钢厂无特殊原因的情况下必须保证及时开卸，如因炼钢开卸不及时，造成别的品种不能及时配送的，由炼钢厂承担相关责任。如因物资站炉料班责任造成配送货物不能及时到达，则按公司相关文件进行处罚。炉料、合金的退货要求：炼钢由于工艺原因、或产品质量原因造成的退货、对换，炼钢厂必须出示书面通知给物流运输部。由物流运输部通知物资站接收退货、对换物资。炼钢厂退货、对换物资必需保证包装整齐、完好。并由炼钢厂指定人员跟物资站保管员一同到物流运输部仓库，对退货、对换物资清点数量。退货、对换物资由于炼钢厂原因造成物资损坏，物资站一律不予接收入库。物资站票据管理规定数(票)据管理实行层层负责制，根据流程，92、上一道工序为下一道工序提供及时准确的数(票)据，如票据错误需更正时，必须先收回所有错误票据联，集中消毁后再生成新的票据，如因错误票据未收回或漏收回造成数据错误将扣罚责任人30元/次，情形严重的将调离其岗位或做待岗处理。进货产品登记册：1、一律用黑色水性笔填写，字迹整齐清晰，不可涂改。2、每月最后一项入库记录的下格必须填写以下空白（中间不得空格）。3、登记册的月份周期与财务账周期同步，23日至次月22日为一个月周期（每年元月、12月按公司财务部要求）。4、按送货清单明细（含工程物资）填写物资进货日期、供方名称、采购产品名称、计量单位、供货数量、存放地点、验收日期、验收单号、记录人等,工程物资在备93、注栏中注明(工程)两字,如未按要求填写考核责任人30元/项。5、贯标物资建合格产品进货登记册；零库存物资、超市物资建零库存物资进货登记册。6、送货清单按月份装订后在封面上标明年份、月份、仓库名称及保管员签名，属于贯标物资和零库存物资的须分开装订，已验收物资在清单上标识验收日期,未按要求填写考核责任人30元/项。7、不合格产品一律录入不合格产品登记册,须退货物资在备注栏中填写实际退货时间，将退货通知单粘贴在本页背面以便存查，如未登记或漏项考核责任人30元/项。 验收单：1、实收数量不能大于计划数量，如有违反同时考核验收员、保管员30元/份。2、验收单必须保管员、验收员本人签字及填写实际验收日期，94、如有代签现象或未按实际验收日期填写考核责任人30元/份。3、票面整洁、字体整齐，小数点明确，数量、金额如填写错误，以财务规定方式用两/表示，并且保管员在涂改地点签字如票面不整洁、字体不清楚或金额错误而造成无法识别或财务数据错误考核责任人30元/份。4、因票据传递滞后造成账务报表延迟上报，考核责任人50元/次。5、验收员每月22日下班前将验收估价单交至财务，如迟交考核验收员30元/次，验收估价单漏交考核责任人30元/份。安钢配送单、萍钢收货单、调拨单、萍钢（九钢）让售单：1、 领料单位无印章、印章不清、领料主管未签字或领料人签名潦草不清，保管可拒发物料，如有相关信息无法识别的票据已发料考核责任人95、30元/份。2、 由领料人填写：开单日期、单位、车间名称、物资名称、规格型号、计量单位、请发数量及用途说明，工程物资要在用途说明中填写工程用,如未填写单位或车间造成成本划分不清，考核保管员30元/份；保管员负责填写：物资种类、物资编码、实发数量、计划单价、计划金额、发货日期及发料保管签名，如内容填写不全考核保管员30元/份；保管员签名栏必须发料保管员签字，如存在领料人代签现象考核责任人30元/份。3、 实发数量不能大于请发数量，如违反考核保管员30元/份；票面整洁、字体整齐，小数点明确，数量、金额如填写错误，以财务规定方式用两/表示，并且保管员在涂改地点签字，如票面不整洁或字体不清楚考核30元96、/份。4、 每月5、15、22号为旬账截止期，当天做账之后发生的票据填写日期为次日，每旬做账以发料日期为准，如未按日期做账考核责任人30元/份。票据输入K3系统：1、 各类票据录入系统均与票据上填写日期一致，如与不符考核责任人30元/份。2、 各类票据均按实际供应商、合同员、验收员、保管员、领料单位录入，与票据上信息一致，如有不符考核责任人30元/份。3、 新增物料输入系统，采购负责人须按验收单中成本中心标识的单位录入，如成本中心未标识或标识明显错误须与合同员沟通确认后再输入，如造成输入错误或无采购负责人记录将考核责任人30元/项。4、 票据及时录入系统做到日清日结，每月系统封账日期为27日。97、物资站票（数）据流程纲要1、货物进厂保管员凭送货清单、货运单、货物交接单（自提货物）收货并填写采购物资进货登记册。如需过磅计量的物资则由保管员开具物资过磅申请单，过磅后，凭计控部开具的过磅单收货并填写采购物资进货登记册。2、货物验收合同员接到送货或到货信息后，根据合同开具物资验收单，交由检验员处理。检验员会同保管员验收完毕后，经检验货物不合格时，填写不合格报告单、退货通知单等单据。经检验货物合格时，在物资验收单上签字认可。3、入库 物资站保管员根据签字认可的物资验收单入库。表单传递说明班组序号票据名称作用联数颜色流向总库班1物资验收单进账凭证五联白保管员存查红检验员兰会计存查绿检验员黄检验员298、物资调拨单白（黑字）现场库保管员联红核算员联兰总库保管员联黄财务联绿材料员联白（红字）出库联3物资配送单白保管员存查红会计存查橙核算员存查黄用料单位存查绿用料单位存查黄出库凭证4物资让售单（安钢让售至萍钢或九钢）白萍钢或九钢保管员存查兰萍钢或九钢财务存查红安钢财务存查黄安钢财务存查绿安钢保管员存查5物资让售单（萍钢或九钢让售至安钢）白安钢保管员存查兰安钢财务存查红萍钢或九钢财务存查黄萍钢或九钢财务存查绿萍钢或九钢保管员存查6收发存旬报白保管存查红核算存查7物资动态月报表第一联保管存查第二联核算存查炉料班1物资验收单进账凭证五联白（黑字）保管员存查红会计存查兰检验组存查褐财务部存查绿财务对账2物99、资过磅申请单进厂物资过磅凭证两联第一联保管员存查第二联计控部存查3进厂物资报检通知单物资报检凭证两联白色保管员存查红色检测部存查4安钢公司内部倒运物资计算单仓库内物资配送到生产单位重量凭证四联白色计控部黄色发货单位存查兰色收货单位存查绿色运输单位存查5合金炉料质量证明单物资成份证明两联白色保管员存查红色使用单位存查6萍钢安源公司物料配送单物资出库进账五联白色保管员存查红色发货单位存查兰色核算员存查综色用料单位核算员存查绿色用料单位存查配送班1物资配送登记表生产单位预报物资计划明细表；货物配送到位后收料单位签字认证后凭据白配送班保存红收料单位保存蓝配送班保存运费结算绿现场保管员保存黄仓库门卫保存2汽车行车总票运费结算凭证白本单位存查蓝运费承担单位存查黄财务部门检验组1检验日动态汇总表电子文档KRK中上传2用户走访汇总表电子文档KRK中上传3质量异议调查汇总表电子文档KRK中上传4不合格产品报告单三联合同员供应商检验组存档5退货通知单四联物资站保管员后勤保卫部检验组存档