1、牧业有限公司浓缩料销售部业务员工作准则编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 所有销售员应严格遵守XXXX牧业有限公司的销售流程。2. 订货方式：公司汽运范围内的客户销售员可通过电话订货，并在订货时告知业务部该客户的结款方式。其它运输方式送货的客户则必须在订货时传真合同，否则公司将不予发货。3. 至少提前3天订货，远途则至少提前5天，给公司留出生产和安排营运的时间，如因销售员管理不当造成紧急订货而公司不能满足时，责任由销售员自行承担。4. 提倡以自提为主的运输方式，取消免费送货。a.自提的顾客，每吨补贴20.00元b2、.凡是要求公司送货的顾客按下列标准收取运费：运费最低收取标准40.00元/吨。台安、鞍山、海城、铁岭、法库、康平等60.00元/吨。丹东地区100.00元/吨。盘锦大洼80.00元/吨。c.对经销商送货只能送货到固定的销售站点 (销售站点距村街公路距离不得超出2公里) ，每次订货应在5吨以上。d.凡送货直接到用户的折让款只能按100.00元/吨支付。5. 同一条铁路线、公路线或相邻路线上的客户，在订货及发货时间计划上要尽可能统筹安排，以节省运力、节约时间、提高工作效率。6. 稀有产品最小订货量为1吨（生产一批的最小限量）。7. 公司严格执行不赊欠的销售政策，客户需预先付款或至少货到立即付款，否3、则应有销售员申请担保的传真，并将原件寄交公司，货款全部到公司时方可撤除担保。8. 销售员有责任督促回收货款,货款可由本人带回公司或经银行电汇,汇款费用由公司承担,电汇后需打电话通知财务部出纳回款情况明细。销售员对货款安全负全部责任。9. 收款人如收取了假币，应向公司书面说明原因，经部门主管签字认可，交财务经理审核（必要时需总经理批准）后，由收款人及公司各负担50%；假币超过总货款额2%的部分由个人承担。10. 客户如需购买原料，常规品种可向业务部直接订货，非常规原料要先与采购部联系，经允许后方可调货，销售员不可以善作主张调货及制订原料价格。原料销售不提供正式发票且必须货到付款。11. 销售员必4、须保证自己的帐目清楚，公司每月将各业务员的销售情况报表交给业务经12. 理，业务员可以与自己的销量管理月报表核对，发现问题及时解决，超过3个月以上的申请调帐，公司将对销售员处以单次50500元的处罚；公司查帐时帐目不清的，处以单次50元的处罚。13. 销售员退货、调帐、招待客户等需预先向公司提出申请、批准后方可执行的行为，严禁先执行、后申请的情况出现，否则，所发生费用由经手人全部承担。14. 汇报工作时首先向销售经理汇报，销售经理联系不上时可直接向总经理汇报。15. 所有申请、报告、报销单必须用碳素笔或钢笔填写，否则不予批准或报销。16. 销售员必须保证每月有效工作日不少于20天。17. 持不5、赊销的原则，对2000年前销售中能按合同履行的客户且销量在100T以上的，销售开始后可给予10T周转量。18. 销售员根据特殊情况，在保证月底28日前必须回款的前提下，可在2万元限额内，经签字后方可给予特殊周转额，超过2万元以上必须请示部门经理，签字后方可履行放货。19. 销货款没有回款的不记入销量，待欠款清回后再记入销量,核算奖金。20. 领导特批的赊欠量或周转量，凡经销售员同意的将其销量核算为区域销售员的销量，并由区域销售员核算回款；凡区域销售员不同意的，本着谁签字谁负责的原则，由负责人承担结算清欠业务，并可视销售员的奖罚标准给予奖惩。N-00121. 业务员、开票员、驾驶员、押运员违反工6、作程序，造成的应收帐款由其负责人承担全部经济责任。一、各项报表反馈制度1. 每月6日前将上月所有报销单据连同周行程表一同报给协调员，过期每缺少一份罚款50元。2. 每季度需交下季度销售计划表。3. 每月初寄交当月技术服务计划，对于因无计划而造成的浪费，公司将对销售员处以100元以上的罚款。（后附服务计划形式）4. 所有报表寄交业务部协调员查收。此外，客户资料表亦将给技术部经理传阅；各项报表总经理将随时查阅。二、销售员考勤制度1. 销售员每周至少与公司通话一次，与业务经理通话两次。2. 销售员离开市场必须通知业务经理，业务经理负有监督检查的责任。3. 技术服务人员同上。4. 销售员及业务经理无论7、其是否在市场，必须保证手机每日7:3019:30开机，特殊情况全天开机，公司将随时抽查，每发现关机一次罚款50元。三、客户投诉的处理1. 客户一旦向我公司投诉，销售员应立即做出反应，如有必要，需立即赶往现场。2. 销售员应详细、充分地了解客户投诉内容，并详细填写客户投诉报告寄交公司，公司将酌情予以处理。3. 发生投诉后，如需公司派技术人员赶往现场，销售员应及时向技术部提出申请以便公司做出安排。4. 技术服务人员处理投诉后要有书面的客户投诉处理报告交到业务部（技术部）。四、退货的处理1. 客户有退货要求时，销售员应到场详细了解情况，并填写书面的退货申请，交由技术部经理审核是否允许退货及是否执行扣8、款制度。 2. 退货申请必须写清退货客户名称、退货原因、产品品种、准确数量、产品生产日期、保存情况、有无付款、当时成交价格等一切详细情况，以上条款不全者将不予审批。3. 退货申请批准后，由业务部通知销售员将货发回公司，如发生先退货、后申请的情况，公司将对销售员处以退货款额20%-50%的处罚。4. 审批后的退货申请一式两份：一份交生产部以核实退回的货物品种、数量及包装情况；一份交业务协调员登记退货情况并备案。5. 退货标准：（1） 产品保存完好，无发霉、淋湿、散包等情况，且距生产日期不超过5个月的方可申请退货。（2） 有证据证明完全是由我方质量原因造成的情况，可以申请退货。（3） 新顾客有第一9、次试销XX产品时，因不了解市场需求而导致产品不适销或积压者，如顾客要求，可申请退货，但需收取对方货款额20%的损失费。销售员在开发新客户时，应协助顾客谨慎订货，每个品种数量不宜过多，并应对其事先讲明公司的退货政策，以免日后引发争议。（4） 非首次订货的客户因经营不善而造成产品过期者，如有退货要求，销售员需到场确认，若产品保存完好，可以申请退货，但顾客需承担货款额30%的损失费。（5） 退货给公司造成的损失很大，所以公司要求销售员订货时多加考虑、到货后及时跟踪，尽量避免退货的发生。五、客户使用效果的跟踪调查1. 销售员要确认货物是否及时、准确发到客户处。2. 销售员有责任了解客户是否正确使用我公10、司产品。3. 跟踪了解客户能否长期使用我公司产品。N-001六、销售费提取办法：1. 销售费按销售量确定。（1） 直销户每吨100.00元（含200吨以下的经销商）。（2） 200T以上的每吨200.00元，能按时结帐的（10月底前结清全部帐款的）每吨奖励10.00元，是专卖店的每吨提取20.00元。（3） 300T以上的除按B条执行外，每吨奖励增加10.00元。（4） 500T以上的除按B、C条执行外，每吨奖励增加20.00元。2. 折让款和专卖店费可冲抵应收帐款。奖励款项在年终总结大会上以奖金或实物形式发放。七、公司对销售员的其它要求公司提倡：1. 勤奋工作，有效率地安排时间。2. 用知识11、和技能去帮助客户。3. 不断学习，更新知识。4. 简朴的生活和工作风格。公司不提倡：1. 用降价和大折扣去迎合客户。2. 用不正当的手段去满足客户。3. 过分依靠人际关系而非高质量服务去完成工作。如有下列行为，公司将勒令其停止工作直至开除：1. 长期不能胜任自己的工作。2. 在其他公司兼职。3. 有损害公司利益的言行。4. 泄露公司机密等。八、奖罚制度1. 奖励制度（1） 销售员按规定奖励。（2） 协调员按销售员平均奖金15%提取奖金(5-9月)。2. 处罚制度（1） 开票员每错一次，罚款5.00元。（2） 统计台帐每错一笔罚款5.00元。（3） 派车没有交代清楚有关路线等问题，出现一次罚款512、.00元。（4） 送货业务没有完成，或完成不好，而签字时又没有写清的罚款5.00元。（5） 销售员、驾驶员、押运员违犯规程、私自放货罚款20.00元。（6） 入帐手续不完全，每笔罚款5.00元，如无法补全手续，且给企业造成损失的，责任者承担80%的经济损失。（7） 上述处罚措施，凡属业务部责任的，其部门经理将同样受到处罚。以上守则，将依需要不断补充，若有新规定与以上条款冲突，将以新规定为准，请各位销售员严格遵照执行。N-002费用报销守则目的： 本守则作为XX公司鱼料部销售人员及技术服务人员代表公司出差及发生其它有关费用时的审核标准。原则：1) 所有与公司业务有关、有必要发生、合乎情理及不超过13、销售人员佣金计划中的费用标准及各项费用规定标准的出差、食宿、交通、通讯、款待客人费用及杂项费均可视为报销项目。2) 如属以上范围外的报销，除非在本守则中特别声明，否则销售人员需向总经理预先申请，经批准并获文字证明后方可执行，否则财务部将不予报销。3) 所有报销应附上原本的、带有税务章的、未经涂改的发票，而不是非正规代用票。4) 费用报告由业务经理审核费用支出的合理性后，由财会人员审核，再由财务经理及总经理审批，而且必须及时上报，一般不允许超过两周。5) 在有一人以上公司人员出席的款待客人的活动时，帐单必须由出席的公司最高级人员支付。除款待客人外，销售人员不应要求到访其地区的公司其他人员（例如技14、术人员、上级人员等）支付其业务费用，包括其个人餐费。6) 销售人员每月6日前将费用报销单交给协调员，逾期每份报销单罚款50元；费用发生日期相距一个月以上者，公司不予报销。7) 销售人员的费用以人民币结算。8) 销售人员应审慎、节俭地使用所有费用，避免不必要的出差及花费。9) 业务经理应帮助其下属明确以上原则，并认真执行。10) 财务人员有责任监督贯彻以上原则。11) 报销程序报销人员填写、粘贴报销单据部门主管审核支出的合理性协调员登记费用统计台帐指定财务人员复核其数目的准确性财务经理审批总经理或其授权者批准交出纳办理。报销表格填写及注意事项：1. 报销出差费用时，应填写“出差费用报销单”，凡发15、生守则所未允许范围或标准外的费用前，销售人员必须提出书面申请，经业务经理及总经理批准后，方可执行。2. 销售人员非出差费用，例如交流会、广告费等，应填写在“出差费用报销单”的其它栏内。如遇到某些费用是公司负担的，如运费、汇款费用等，而且已预先获得公司批准，销售人员应独立用另一种报销单，并要在报销单右上角明显注明“公司费用”，如经审核无误，此报销单上的一切费用将拨到公司费用里，而不计入销售人员的费用中。3. 2001年开始，公司引入成本管理的方法，各地区的服务、研讨会等费用计入各自市场的费用中，作为经济考核的目标。4. 所有费用需按天分贴且必须用胶水粘实。5. 报销表格内容要填全，字迹工整，不能16、涂改。6. 乘出租车、款待客户及其它杂项费用必须详细填写报销单背面的明细表。7. 报销单填写必须用黑色、蓝黑色钢笔或碳素笔，否则予以退回。8. 报销票据按日期顺次规整地粘贴在原始凭证的粘贴用纸上，然后粘在“出差费用报销单”的左上角背面。批准权1. 费用报销单必须在呈交前由报销人员签字。2. 业务经理不能委任其下属审批，总经理可委任其授权人审批。3. 财务部门中指定的会计人员必须仔细审核费用报销单（计算准确性、核算收据齐全与否、报销项目恰当与否等），会计人员审核无误签字后，再由财务经理、总经理签字。N-0024. 在业务经理、总经理审核签字后，财务部应及时结算及汇款，不应拖延。如有对帐错误问题，17、财务人员可向销售人员或主管核实，如有需要可全部退回报销人，让其重新上报。业务员的底薪、奖金、费用的规定：1. 取消固定费用报销制度，按每个A值45.00元提取奖金。鱼料2.0以下规格，每吨为1个A值（含2.0的）。鱼料2.0以上规格，每吨为0.9个A值。林蛙蝌蚪、鲶鱼料，每吨为1.1个A值。牛料（30%），每吨为0.7个A值。（9月份以前执行标准）牛料（全价），每吨为0.35个A值。（9月份以前执行标准）预混料（按预混料提取比例执行）。 对二年以上顾客的销量按80%核算奖金。2. 新业务员仍按原定500.00元/月底薪，1500.00费用执行三个月。3. 业务员工作三个月以上，完成全年计划指标18、80%以上的享受800.00元的底薪待遇，否则按降低指标的比率减少底薪收入，但底薪最多的降低30%。在8-9月奖金核发时按应发奖金的80%发放，待完成全年销量指标后一次性补发。4. 部门经理底薪2000.00元/月，业务费2000.00元/月，月奖金按个人鱼料销量的50%A值核算，预混料、牛料按规定核定奖金。根据本部门鱼料销量指标完成情况，在十月末给予一次性奖励。（奖励标准：完成全年销量指标80%以下，每吨提取 元； 完成全年指标80%-100%，每吨提取 元；超额完成指标，每吨提取 元。）6. 每月业务会时应及时填制有关报表，否则暂发底薪。有关招待费、会务费、交通费等特殊费用支出要提前请示，19、否则不予报销。年底时，根据本部门的销量和招待费、会务费、请车费等特殊费用核算出每吨的费用，再根据个人销量核算个人的特殊业务费用，超过平均标准由个人自负，低于平均标准奖励给个人。N-003销售员需遵守的其它制度一、办公用品领用制度：1. 办公人员领取消耗性办公用品（如钢笔水、笔芯、日记本、胶水等）只能一次性领用，消耗之后严格执行以旧换新制度，已有领取记录而空手领取者，不计理由，一律不再发放。2. 非消耗性办公用品（钢笔、圆珠笔等），每人限领一次，且需部门主管签字，如有丢失、损坏，自己负责，公司不再发放。3. 复印纸张，如是公司内部一般性流通文件，建议使用背面尚可使用的纸张。4. 使用纸张应尽力遵20、循节省原则，非正规文件请双面使用，使用完的作废纸张请交到邢玉平小姐处。5. 主任级以上人员特殊情况下如需送客人礼品，请总经理签字同意后，办公室方有权利发放。6. 邮寄特快专递需陈述理由，请邢玉平小姐登记，特快专递属空运信件，费用较高，故应尽量避免。7. 尽力避免在公司拨打私人电话，部门主管应严格执行监督作用，办公室将于每月初统计各部门电话使用情况，请部门主管审核，超长电话需调查责任人，不符规定者将予以经济处罚，请密码持有人注意保密。二、会议制度1. 公司召开业务会议，桌椅的摆放由业务员负责，会议结束后，会场的清理工作也由业务员来完成，办公室及行政部可协助进行。2. 所有参会人员应准时参加会议，21、迟到又无充分理由每次罚款50元。3. 开会期间请关闭手机或传呼机铃音，否则每发现一次罚款50元。4. 会议结束后，与会人员使用的公司水杯请自动刷好并放回原位。5. 不要随意在会议室内丢弃垃圾。6. 会议室内空调，除非天气异常时召开会议或有客人拜访，否则一律不得随意开放，会议结束后，请组织者负责关闭空调。7. 即使开客户研讨会，也请会议主持人注意提醒“会议室内禁止吸烟”，以保持整个会场的空气清新，同时也避免火灾隐患。8. 开会时所使用的设备如投影仪、电脑等，会后请收好后归还办公室。9. 行政部每天有专人负责清扫会议室内的卫生，请大家自觉维持，尊重他人的劳动。三、其它补充规定1. 公司任何人不得在22、公司指定地点以外的地方吸烟。（指定吸烟地点：办公楼一楼吸烟室、宿舍、门卫）2. 在宿舍以外的任何地方不准赤膊、不准穿拖鞋和内衣、内裤进入办公楼、食堂、车间等场所。3. 下班后无关人员不得在办公区逗留，不准用电脑玩游戏。4. 下班后办公楼内不准打电话。如有公事请到314房间打电话。5. 办公楼内，晚上加班原则上不超过24点、周末娱乐不超过24点。6. 遵守宿舍管理的补充规定。7. 以上各项如有违反，每次处以10元罚款。Y-001预混料销售部销售管理守则一、销售员销售准则1. 预混料部所有销售人员、销售相关人员及所有销售工作均应严格遵守XXXX牧业有限公司的销售流程。2. 订货方式：公司汽运范围内23、的客户销售员可通过电话订货，并在订货时告知业务部该客户的结款方式，合同可以后补并在月末将原件交回公司。其它运输方式送货的客户则必须在订货时传真合同，否则公司将不予发货。3. 至少提前5天订货，远途则至少提前7天，给公司留出生产和安排营运的时间，如因销售员管理不当造成紧急订货而公司不能满足时，责任由销售员自行承担。4. 同一条铁路线、公路线或相邻路线上的客户，在订货及发货时间计划上要尽可能统筹安排，以节省运力、节约时间、提高工作效率。5. 汽运最小发货量为0.5吨，配货要1吨以上，但同一路线有其它客户订货时可小于此订货量；铁路发货要尽量凑成整箱（1%产品0.6吨/箱；4%、5%产品0.8吨/箱）24、。6. 稀有产品最小订货量为0.3吨（生产一批的最小限量）。7. 公司严格执行不赊欠的销售政策，客户需预先付款或至少货到立即付款，否则应有销售员申请担保的传真，并将原件寄交公司，货款全部到公司时方可撤除担保。如所担保的货款未到公司，则暂停发放奖金，直至回款。8. 上笔货款未到公司帐上时，下批货将暂不予发出；销售员手中新形成的欠款（到货一个月款未收回）每超期一天罚款额增加货款额的1%，大额欠款则停止销售全力追缴货款。9. 运杂费用一定时期内由公司负担（包括汽运、配货到客户处的费用及铁路集装箱到站的费用）。10. 公司发货运输方式选择优次顺序如下：铁路空车配货公司汽运外雇车辆（公司汽运及外雇车主要25、用于短途运输）11. 快件发货和大客运输成本较高，公司原则上不允许销售员承诺用此种方式发货，但如果因公司生产、营运等原因造成的延误了正常的发货时间而需发快件，公司可以承担此费用；而因销售员或客户未提前订货造成的快件发货，费用则由销售员或客户自行承担，并要提供书面说明。特殊原因需预先向总经理提出书面申请，经批准后方可执行。12. 销售员有责任督促回收货款,货款可由本人带回公司或经银行电汇,汇款费用由公司承担,电汇后需打电话通知财务部出纳回款情况明细。销售员对货款安全负全部责任。13. 收款人如收取了假币，应向公司书面说明原因，经部门主管签字认可，交财务经理审核（必要时需总经理批准）后，由收款人及26、公司各负担50%；假币超过总货款额2%的部分由个人承担。14. 客户如需购买原料，常规品种可向业务部直接订货，非常规原料要先与采购部联系，经允许后方可调货，销售员不可以善作主张调货及制订原料价格。原料销售不提供正式发票且必须货到付款。15. 销售员必须保证自己的帐目清楚，公司每月将各地区业务员的销售情况报表交给各地区业务经理，业务员可以与自己的销量管理月报表核对，发现问题及时解决，超过3个月以上的申请调帐，公司将对销售员处以单次50500元的处罚；公司查帐时帐目不清的，处以单次50元的处罚。地区业务经理有责任对此进行督促。16. 销售员退货、调帐、招待客户等需预先向公司提出申请、批准后方可执行27、的行为，严禁先执行、后申请的情况出现，否则，所发生费用由经手人全部承担。17. 汇报工作时首先向销售经理汇报，销售经理联系不上时可直接向总经理汇报。18. 所有申请、报告、报销单必须用碳素笔或钢笔填写，否则不予批准或报销。19. 销售员必须保证每月有效工作日不少于20天。二、合同的签订及管理Y-0011. 公司任何一笔业务往来，必须签订正式的合同，写清合同的各项条款（包括产品名称、产品规格、数量、价格、到货日期、送货方式、结款方式、合同签订日期等），尤其要注明详细付款条件，要求买方签字、盖章。特殊情况到货前客户来不及签订合同时，由业务人员担保，事后必须请客户补签。2. 合同经公司业务、财务部门28、确认，总经理批准后方可进入下一工作流程，对于不符合公司要求或违背公司销售原则的合同，将不予执行。3. 每笔业务的执行必须严格遵照合同的各项条款，客户若有超出合同条款以外的要求，销售员必须向公司提出申请，获得批准后方可执行，否则每出现一次罚款50元。4. 销售员需在每月15日前将上一个月的所有合同原件（首页）寄交公司，由业务经理秘书整理保管，到期每少一份将处以50元罚款并立即补齐。三、各项报表反馈制度1. 每月6日前将上月所有报销单据连同周行程表一同寄交公司，过期每缺少一份罚款50元。2. 每月6日前寄交上月销售管理报表、市场分析报告及工作总结，有新开客户的要附有客户资料表，每缺少一份罚款50元29、。3. 每季度需交下季度销售计划表。4. 每月初寄交当月技术服务计划，对于因无计划而造成的浪费，公司将对销售员处以100元以上的罚款。（后附服务计划形式）5. 所有报表寄交业务部秘书查收。6. 以上报表一式两份按下列顺序传阅：业务部秘书业务经理总经理业务部秘书存档备查此外，客户资料表亦将给技术部经理传阅；各项报表总经理将随时查阅。四、销售员考勤制度1. 销售员每周至少与公司通话一次，与地区经理通话两次。2. 销售员离开市场必须通知地区经理，地区经理负有监督检查的责任。3. 地区经理每周至少同公司联系一次，每次下市场前及离开市场时必须通知业务经理或业务室以便考勤。4. 技术服务人员同上。5. 销30、售员及地区经理无论其是否在市场，必须保证手机每日7:3019:30开机，特殊情况全天开机，公司将随时抽查，每发现关机一次罚款50元。五、客户投诉的处理1. 客户一旦向我公司投诉，销售员应立即做出反应，如有必要，需立即赶往现场。2. 销售员应详细、充分地了解客户投诉内容，并详细填写客户投诉报告寄交公司，公司将酌情予以处理。3. 发生投诉后，如需公司派技术人员赶往现场，销售员应及时向技术部提出申请以便公司做出安排。4. 技术服务人员处理投诉后要有书面的客户投诉处理报告交到业务部（技术部）。六、退货的处理1. 客户有退货要求时，销售员应到场详细了解情况，并填写书面的退货申请，交由技术部经理审核是否允31、许退货及是否执行扣款制度。 2. 退货申请必须写清退货客户名称、退货原因、产品品种、准确数量、产品生产日期、保存情况、有无付款、当时成交价格等一切详细情况，以上条款不全者将不予审批。3. 退货申请批准后，由业务部通知销售员将货发回公司，如发生先退货、后申请的情况，公司将对销售员处以退货款额20%-50%的处罚。4. 审批后的退货申请一式两份：一份交生产部以核实退回的货物品种、数量及包装情况；一份交业务协调员登记退货情况并备案。5. 退货标准：（1）产品保存完好，无发霉、淋湿、散包等情况，且距生产日期不超过5个月的方可申请退货。（2）有证据证明完全是由我方质量原因造成的情况，可以申请退货。Y-032、01（3）新顾客有第一次试销XX产品时，因不了解市场需求而导致产品不适销或积压者，如顾客要求，可申请退货，但需收取对方货款额20%的损失费。销售员在开发新客户时，应协助顾客谨慎订货，每个品种数量不宜过多，并应对其事先讲明公司的退货政策，以免日后引发争议。（4）非首次订货的客户因经营不善而造成产品过期者，如有退货要求，销售员需到场确认，若产品保存完好，可以申请退货，但顾客需承担货款额30%的损失费。6. 如因业务代表工作失误造成退货，业务代表至少承担100元/次的罚款，超过1吨则还需至少承担200元/吨的运费。七、库房管理制度（一）山东、河南库房1. 库房订货由库管员或销售员直接向公司传真合同订33、货，订货人需备有订货的详细记录以便日后查核。2. 订货要有计划，库管员需经常和销售员沟通，以便集中订货及防止货物在库房积压过多或存放时间过长造成损失。3. 到货后及时清点并与订货记录对照，如有多货、少货、淋湿、破损、品种错误等情况，要立即电话通知公司，并要有书面形式的情况说明。4. 保证货物的先进先出，杜绝过期货物在库房出现，如有发生则追究相关人员责任，罚货款的20%50%。5. 库房货物出入库要有详细的记录，包括出货时间、客户名称、货物种类、数量及经手人签字等内容，否则每出现一次相关责任人罚款50元。6. 库房执行严格不赊欠政策，所有客户必须现金提货或至少货到立即付款。凡从库房出货到月末未结34、款的，公司将追究销售员的责任，每次罚款50元，造成欠款的罚货款额的20%-50%，并且公司不接受库房月末发货款未收回的理由。7. 销售员从库房提货应通知库房负责人，由库房负责人核查货物数量是否准确。8. 每位销售员都有义务对库房进行定期的清扫和整理，具体执行由各库房的负责人组织，保证库房清洁，货物摆放整齐。9. 保证库房安全，做好防盗、防火、防潮、防鼠工作，库房负责人应对进出库房的人员有相应的管理规定。10. 库房负责人每月一号向公司报库存，公司和库房双方核对库房的进出货物及库存情况。11. 从库房发货的销售员每月月末的最后一天向公司传真汇报当月各客户从库房提货的详细情况，包括提货日期、客户名35、称、品种、数量、单价、货款金额、回款情况等，否则每出现一次罚款50元。12. 每季度末及年末还要对库房存货进行彻底清点、整理，查看库存是否准确，货物是否有过期、受潮、鼠害等现象，发现问题及时处理。13. 库房不允许接受退货，否则每发现一次罚责任人50元，如发生退货情况需先向公司技术部提出申请，在申请中注明哪位客户的退货、品种、数量、销售价格、进货日期、货物生产日期等，经批准后方可退回公司，如为库房的存货也要注明，以便公司清帐。14. 库房费用包括装卸费、提货费等要与货款相分离，以报销单的形式在每月6日前寄到公司，不允许用货款支付其他费用，要保证货款及时全额汇至公司。15. 库房发生帐目不清、少36、货等情况，由库房所涉及的业务员均摊责任。16. 山东、河南地区市场负责人兼任库房负责人，参与各自地区库房的日常管理及监督库房管理制度的执行。（二）哈尔滨库房1. 哈尔滨库房所辐射的范围包括：哈尔滨及其周边地区、绥化及大庆的部分地区。其它地区必须直接从公司发货，如有特殊情况，需先向公司业务经理助理申请后方可从库房调货，否则库管员有权不予发货。如有不合规定的发货情况公司将追究库管员责任，并处以每批货至少50元的罚款。2. 库房执行不赊欠政策，所有客户必须现金提货。配货由销售员提供书面担保，写清客户名称、发货品种、数量、金额、回款日期等，并在当月把款电汇至公司，否则公司将对此客户停止供货。Y-00137、3. 订货量较大的客户请销售员向公司直接订货，公司将货物直接发到客户处以避免短途运费的重复发生。4. 哈尔滨库房不接受客户退货，所有退货必须提出申请通过技术经理批准后方可退回公司，否则因此发生的帐目不清由销售员自行负责。5. 对于发货量较少（0.5吨以下）而费用又较高(大于150元/吨)的发货情况，库房有责任从费用考虑拒绝发货或向公司提出申请后再发，否则将由库管员负责。6. 尽量减少配货，公司鼓励客户到库房自提，并将在价格上给予一定的优惠政策(50元/吨)。7. 货款当日结存，每月分两次将货款汇至公司，月末汇款后总计汇款应与全月货款相抵。库管员对货款安全负责。8. 保障货物的安全，汽车配货到库38、房的货物，丢失、损坏由配货司机负责，原价赔偿。日常库房管理中，货物安全由库管员全部负责，正常破损不应超过0.5%。9. 库房订货由销售员报计划给库管员，库管员协调各地区销售员的订货情况，根据库存向公司订货，每月订货不超过3次为宜。八、客户使用效果的跟踪调查1. 销售员要确认货物是否及时、准确发到客户处。2. 销售员有责任了解客户是否正确使用我公司产品：添加比例是否正确、配方是否合理、原料是否合乎标准、设备状况如何等。3. 销售员有责任向公司反馈客户使用我公司产品效果如何。4. 销售员应转达客户对我公司产品及服务是否满意的信息。5. 跟踪了解客户能否长期使用我公司产品。九、市场交接制度1. 销售39、员因工作调动或辞职离开市场时，应和接其市场的销售员进行交接，交接工作应在一个月内完成。2. 离开市场的销售员应向其市场接管人提供该市场的客户详细资料（名称、地址、电话、联系人、背景、合作时间、使用产品、信誉、应收款及销售手续等），并陪同其对客户进行逐一拜访。3. 交接时双方应重点对清该市场所有客户的帐目，接手该市场的销售员应到业务协调处领取该地区交接前一个月的销售报表，按报表上的应收款额进行交接。要求做到所有应收款有原因、有手续（合同或欠条），并将对帐结果报给业务部，三方认可并签字后方可视为交接完成。4. 交接后双方应分别将交接报告交予业务部，经业务经理审核后方予调岗或办理离职手续。十、公司对40、销售员的其它要求公司提倡：1. 勤奋工作，有效率地安排时间。2. 用知识和技能去帮助客户。3. 不断学习，更新知识。4. 简朴的生活和工作风格。公司不提倡：1. 用降价和大折扣去迎合客户。2. 用不正当的手段去满足客户。3. 过分依靠人际关系而非高质量服务去完成工作。如有下列行为，公司将勒令其停止工作直至开除：1. 长期不能胜任自己的工作。2. 在其他公司兼职。3. 有损害公司利益的言行。4. 泄露公司机密等。以上守则，将依需要不断补充，若有新规定与以上条款冲突，将以新规定为准。Y-002费用报销守则目的： 本守则作为XX公司预混料部销售人员及技术服务人员代表公司出差及发生其它有关费用时的审核41、标准。原则：1. 所有与公司业务有关、有必要发生、合乎情理及不超过销售人员佣金计划中的费用标准及各项费用规定标准的出差、食宿、交通、通讯、款待客人费用及杂项费均可视为报销项目。2. 如属以上范围外的报销，除非在本守则中特别声明，否则销售人员需向总经理预先申请，经批准并获文字证明后方可执行，否则财务部将不予报销。3. 所有报销应附上原本的、带有税务章的、未经涂改的发票，而不是非正规代用票。4. 费用报告由业务经理审核费用支出的合理性后，由财会人员审核，再由财务经理及总经理审批，而且必须及时上报，一般不允许超过两周。5. 在有一人以上公司人员出席的款待客人的活动时，帐单必须由出席的公司最高级人员支42、付。除款待客人外，销售人员不应要求到访其地区的公司其他人员（例如技术人员、上级人员等）支付其业务费用，包括其个人餐费。6. 销售人员每月6日前将费用报销单寄至公司，逾期每份报销单罚款50元；邮戳与费用发生日期相距一个月以上者，公司不予报销。7. 销售人员的费用以人民币结算。8. 销售人员应审慎、节俭地使用所有费用，避免不必要的出差及花费。9. 业务经理及地区经理应帮助其下属明确以上原则，并认真执行。10. 财务人员有责任监督贯彻以上原则。一、报销程序报销人员填写、粘贴报销单据部门主管审核支出的合理性指定财务人员复核其数目的准确性财务经理审批总经理或其授权者批准交出纳办理。二、报销表格填写及注意43、事项：1. 报销出差费用时，应填写“出差费用报销单”，凡发生守则所未允许范围或标准外的费用前，销售人员必须提出书面申请，经业务经理及总经理批准后，方可执行。2. 销售人员非出差费用，例如交流会、广告费等，应填写在“出差费用报销单”的其它栏内。如遇到某些费用是公司负担的，如运费、汇款费用等，而且已预先获得公司批准，销售人员应独立用另一种报销单，并要在报销单右上角明显注明“公司费用”，如经审核无误，此报销单上的一切费用将拨到公司费用里，而不计入销售人员的费用中。3. 2001年开始，公司引入成本管理的方法，各地区的服务、研讨会等费用计入各自市场的费用中，作为经济考核的目标。4. 所有费用需按天分贴44、且必须用胶水粘实。5. 报销表格内容要填全，字迹工整，不能涂改。6. 乘出租车、款待客户及其它杂项费用必须详细填写报销单背面的明细表。7. 报销单填写必须用黑色、蓝黑色钢笔或碳素笔，否则予以退回。8. 报销票据按日期顺次规整地粘贴在原始凭证的粘贴用纸上，然后粘在“出差费用报销单”的左上角背面。三、批准权1. 费用报销单必须在呈交前由报销人员签字。2. 业务经理不能委任其下属审批，总经理可委任其授权人审批。3. 财务部门中指定的会计人员必须仔细审核费用报销单（计算准确性、核算收据齐全与否、报销项目恰当与否等），会计人员审核无误签字后，再由财务经理、总经理签字。Y-0024. 在业务经理、总经理审45、核签字后，财务部应及时结算及汇款，不应拖延。如有对帐错误问题，财务人员可向销售人员或主管核实，如有需要可全部退回报销人，让其重新上报。四、销售人员备用金制度1. 销售有员可在开始其工作时申请一份固定的备用金，每人2500元。2. 领取备用金需填写“备用金申请”，写明申请备用金的原因、数目、归还时间等内容，业务经理和总经理签字后到财务部领取。3. 该笔备用金属于公司财产，销售人员在领取备用金时需填写一份收据证明，由财务部保管，在归还备用金时抽回此收据。4. 销售人员无论什么原因离开业务部，必须无条件全额退回备用金。五、有下列情况者，公司将不予报销1. 弄虚作假者。2. 报销单审批签字不完全者。346、. 报销单据不符合规定者。4. 票面金额与报销金额不符者。5. 票面不整洁及使用涂改液者。6. 未按规定填写、粘贴报销单据者。7. 超过报销期限者。8. 没有正式发票者。Y-003报销费用标准一、各地区销售人员费用总额（季度标准）：黑龙江：哈尔滨 6000元 齐市 6600元 牡丹江 6900元佳木斯 6300元 大庆 6300元 其 余 6300元吉 林：长 春 6000元 吉林 6300元 延 吉 6600元四 平 6000元 通化 6300元 白 城 6300元辽 宁：沈 阳 5700元 大连 6600元 鞍 山 6000元抚 顺 6000元 锦州 6000元河 北：唐 山 6300元 47、天津 6300元 北 京 6300元石家庄 6600元 承德 6600元山 东： 6900元内 蒙： 6000元河 南： 6900元二、销售人员费用标准：1. 宿费：住宿费用每天不超过30元。2. 餐费：餐费补助每天25元。且销售员只有在工作时间才可享受此补助，当休息、回公司参加会议、培训或公司领导宴请时，取消当天补助。3. 交通费：销售人员因公外出时可报销合理的交通费用，但公司提倡利用公共交通工具完成销售，必须乘出租车时，报销时需提供清楚写明起、终地名的发票，并在费用报销单上写明到访客户名称及地址。4. 通讯费：所有通讯费用平均不超过400元/月，超过400元以上部分公司不予承担。公司不承担48、销售员购买通讯设备（传呼机、手机等）的费用。5. 对客户的款待原则上由公司人员执行，特殊情况本着俭朴节约的原则，经业务经理批准后方可执行。6. 销售员每月费用总额参照第一条中规定。7. 公司每月为销售人员补助医药费50元，随同当月工资一起发放。8. 销售工具：公司对新上任销售员提供一套销售用具或给200元自己购买，此工具属于公司财产，工作满一年后归个人所有。三、地区经理、主任费用标准：1. 宿费：住宿费用每天不超过40元。2. 餐费：餐费补助每天40元。3. 通讯费：所有通讯费用平均每月不超过500元，超过500元以上部分公司不予承担。4. 每季度费用总额不超过9600元。四、全国销售经理费用49、标准：1. 宿费：住宿费用每天不超过 元。2. 餐费：餐费补助每天不超过 元。3. 通讯费：所有通讯费用平均每月不超过 元，超过 元以上部分公司不予承担。五、未完成基础目标销售额，每月在原基础上降低600元，具体标准如下：1. 通讯费用降低到每月200元。2. 餐费补助降低为20元/天。Y-0033. 宿费每天不超过20元。六、试用期销售员费用标准：1. 每月销售费用总额不超过2300元。2. 餐费：出差时每天餐费标准为25元，当回公司参加会议、培训或公司领导宴请时，取消当天补助。3. 宿费：工作期间住宿费30元/天，实报实销。4. 通讯：每月通讯费不得超过400元，且通讯设备费用自理。5. 50、除以上标准外其它参照公司正式业务员的报销标准。6. 试用期业务员费用节省或超标做为转正考核指标，但不参与奖罚。7. 试用期业务员不允许发生欠款，但清回货款可以享受正式业务员的奖励。七、实习大学生费用标准：1. 总额：1700元/月（公司预借备用金2000元，实习结束全部返还。）2. 住宿：每天不超过30元，超过此标准者需预先获得批准。3. 餐费：实习学生只有在工作期间才可享受个人餐费补助每天25元，当回公司参加会议、培训或公司领导宴请时，取消当天补助。4. 交通：实习学生因公外出时，可报销合理交通费用，公司提倡利用公共交通工具完成工作，必须乘出租车时应预先取得批准。5. 通讯：A、销售实习人员51、公司可报销其出差时发生的合理通讯费用，但每周不应超过60元， 当月不超过240元。B、实习人员公司不报销其传呼费、手机费、宅电费。6. 实习大学生除享受以上标准待遇外，不再享受公司关于业务员的其它费用标准。八、哈市库房库管员费用标准：1. 通讯费：公司负担其每月通讯费200元，以电信局开具的实际花费费用发票报销。2. 交通费：通勤费用以每月乘车发票报销，单月总计不超过40元。注：公司保留对本守则的解释权和更改权。Y-004试用期销售员转正标准销售员试用期为三个月，三个月后以前三个月的销售业绩作为考核标准开始考核，具体标准如下：1. 三个月净回款额必须达到8万元以上。（指的是完全凭借自己在该市场52、原12个月的平均回款额的基础上提高8万元）2. 回款率必须达到80%以上。3. 开发新客户2个以上。（注：新客户指季度回款5000元以上且无欠款者）4. 对于净回款额小于6.4万元者，公司给予其辞退处理。5. 对于在6.4万元8万无之间者，延迟转正12个月，到期重新对其进行评核。6. 以上标准，以第一个标准为最根本依据，后2个标准将作为在完成第一个标准基础上的参考依据，也就是说，转正条件必须是三个条件都要满足。而如果没有满足第一个条件，即使后两个条件予以实现了，也不能给予转正。7. 对于转正期的业务员，还将给予质的考核，列入全年评核中。本标准公司保留解释权。Y-005销售员需遵守的其它制度一、53、办公用品领用制度：1. 办公人员领取消耗性办公用品（如钢笔水、笔芯、日记本、胶水等）只能一次性领用，消耗之后严格执行以旧换新制度，已有领取记录而空手领取者，不计理由，一律不再发放。2. 非消耗性办公用品（钢笔、圆珠笔等），每人限领一次，且需部门主管签字，如有丢失、损坏，自己负责，公司不再发放。3. 复印纸张，如是公司内部一般性流通文件，建议使用背面尚可使用的纸张。4. 使用纸张应尽力遵循节省原则，非正规文件请双面使用，使用完的作废纸张请交到邢玉平小姐处。5. 主任级以上人员特殊情况下如需送客人礼品，请总经理签字同意后，办公室方有权利发放。6. 邮寄特快专递需陈述理由，请邢玉平小姐登记，特快专递54、属空运信件，费用较高，故应尽量避免。7. 尽力避免在公司拨打私人电话，部门主管应严格执行监督作用，办公室将于每月初统计各部门电话使用情况，请部门主管审核，超长电话需调查责任人，不符规定者将予以经济处罚，请密码持有人注意保密。二、会议制度1. 公司召开业务会议，桌椅的摆放由业务员负责，会议结束后，会场的清理工作也由业务员来完成，办公室及行政部可协助进行。2. 所有参会人员应准时参加会议，迟到又无充分理由每次罚款50元。3. 开会期间请关闭手机或传呼机铃音，否则每发现一次罚款50元。4. 会议结束后，与会人员使用的公司水杯请自动刷好并放回原位。5. 不要随意在会议室内丢弃垃圾。6. 会议室内空调，55、除非天气异常时召开会议或有客人拜访，否则一律不得随意开放，会议结束后，请组织者负责关闭空调。7. 即使开客户研讨会，也请会议主持人注意提醒“会议室内禁止吸烟”，以保持整个会场的空气清新，同时也避免火灾隐患。8. 开会时所使用的设备如投影仪、电脑等，会后请收好后归还办公室。9. 行政部每天有专人负责清扫会议室内的卫生，请大家自觉维持，尊重他人的劳动。三、其它补充规定1. 公司任何人不得在公司指定地点以外的地方吸烟。（指定吸烟地点：办公楼一楼吸烟室、宿舍、门卫）2. 在宿舍以外的任何地方不准赤膊、不准穿拖鞋和内衣、内裤进入办公楼、食堂、车间等场所。3. 下班后无关人员不得在办公区逗留，不准用电脑玩56、游戏。4. 下班后办公楼内不准打电话。如有公事请到314房间打电话。5. 办公楼内，晚上加班原则上不超过24点、周末娱乐不超过24点。6. 遵守宿舍管理的补充规定。7. 以上各项如有违反，每次处以50元罚款。四、申请审批制度1. 该制度适用于所有由预混料部人员提交的报告、申请、包括调帐、折让、奖励、宴请、礼品、赊欠、周转、退货、快件、技术服务、研讨会、各项优惠政策等一切与财务相关的环节。2. 申请后以总经理签字的日期开始执行，未经全国业务经理或总经理签字的由申请人个人承担全部责任。3. 未经申请的费用支出由责任人个人承担。4. 申请需用正式格式，用蓝黑、黑色钢笔或碳素笔书写。5. 申请需有充分的理由，否则不予批准和执行。