1、制药公司EHS检查及隐患整改管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 目的：规范EHS检查的形式、内容、事项、参加人员以及对查出问题的整改办法及要求。2 适用范围：本标准适用于公司各单位。3 责任部门：安环部。4 定义：无。5 注意事项：无。6 内容6.1 基本要求：6.1.1 EHS检查是搞好安全生产工作的重要手段，其基本任务是发现和查明各种危险的隐患，监督各项安全制度的实施，制止违章指挥和违章作业，防范和整改隐患。6.1.2 开展EHS检查必须有明确的要求和具体计划，并由企业各级领导负责。6.1.3 EHS检2、查应贯彻领导和群众相结合；普遍检查和专业检查相结合；检查与整改相结合的原则。以查思想、查纪律、查制度、查领导、查隐患为中心，依靠职工边检查、边整改，并及时总结和推广好的经验。6.2 组织方法与形式：EHS检查内容包括开车前EHS检查、综合性EHS检查、日常性EHS检查，季节性EHS检查、专业性EHS检查。6.3 开车前EHS检查6.3.1 开车前EHS检查由生产部管理协调，各车间/单位组织。6.3.2 开车前EHS检查按流程，以岗位为单位进行。6.3.3 按开车前环境健康安全检查表内容逐一检查。6.3.4 检查人/复核人检查后签字。6.4 综合性EHS检查分公司级、车间级。6.4.1 公司级综3、合性EHS检查每月不少于一次，由主管副总经理亲自领导，安全、设备、生调、电力和有关单位参加。公司级检查内容有：规章制度、劳动者的安全、现场安全管理、设备安全管理、设备检修管理，公司内交通和储运安全、防护器材等。6.4.2 车间级：每周一次，由车间主任组织，各副主任参加，内容为查找隐患，发现不安全行为，制止违章。6.5 季节性EHS检查6.5.1 季节性EHS检查分：公司、车间两级。6.5.2 春季检查，以防雷、防静电、防解冻跑漏，防建筑物倒塌，防火为重点。6.5.3 夏季以防雨、防雷电、防暑降温为重点。6.5.4 冬季以防冻、防滑、防中毒、防火为重点。6.6 专业性EHS检查6.6.1 专业性4、EHS检查主要由分管副总经理会同有关部门负责，每年需要检查的主要专业有：压力容器及安全附件的安全检查、工艺操作的检查、电气安全检查、化学危险物品检查等。检查方法由公司检查和自检相结合。6.6.2 压力容器及安全附件安全检查由分管副总经理会同设备、安全部门和车间进行。6.6.3 工艺操作检查由分管副总经理会同生产、安全、技术等部门进行，主要内容有：6.6.3.1 操作记录是否准确；6.6.3.2 操作中有无超温、超压、超标等违章现象；6.6.3.3 工艺管理各项制度的执行情况；6.6.4 电气安全检查，由分管总经理会同电力、设备、安全等部门进行；6.6.5 消防工作安全检查由分管经理会同安全消防5、部门负责。6.7 隐患和整改6.7.1 在检查中，对事故隐患整改实行“三定”（定措施、定时间、定负责人）。“三不推”（班组能整改的不推车间、车间能整改的不推厂、厂能整改的不推公司）的原则。6.7.2 各单位接到隐患整改指令后，必须纳入议事日程，按时整改，并及时将指令书返回安环部门，对于不按时整改而造成的一切后果由隐患单位负责。6.7.3 对一些不能解决的隐患，应采取可靠的临时安全措施，确保安全，若无法采取措施，则应停止作业或停止设备运转。6.7.4 本公司无力解决的重大、特大隐患，应由安环部门以公司名义报政府主管部门备案整改。6.7.5安全部门建立隐患登记，复查和销案制度，凡是发现而又不能及时6、消除的隐患，在逐项登记、制定整改计划并定期进行复查、确认已完全整改合格后才能销案。7 标准文件产生以下记录7.1 EHS-M006-R01/01：设备安全检查表7.2 EHS-M006-R02/01：开车前EHS检查表7.3 EHS-M006-R03/01：EHS月检查表7.4 EHS-M006-R04/01：安全隐患整改指令书设备安全检查表名称位号投用年月检查日期检查情况维修/维护情况检查人复核人备注第 页开 车 前 EHS检查表1辨别是否检查所有标签标志，包括可视性和位置1.1容器/设备经辨别满足要求。1.2生产线经辨别满足要求。1.3开关/启动/关闭按钮清晰标明，可辨识。1.4面板/指示7、器清晰标明，可辨识。1.5安全警告标志清晰可视。1.6紧急警报指示清晰可视。1.7局部排风设备按钮清晰。1.8其它（指出）2操作性/安装是否检查空间，可操作性，人机工程，可接近，可视性，通风/排水/死结，工程控制，清洁，连接和物料储存2.1满足不同身材操作人员的需求.2.2手动阀，人孔盖等可以无妨碍和不需额外身体要求开启关闭。2.3取样点和管道接口处有足够空间容纳采样容器和管道以方便到达。2.4有合适的控制以最小化采样期间的个人暴露。2.5视窗和仪器仪表清晰可见并易接近。2.6计量和卸载设备提供足够出入，工作区域和储存。2.1手工操作需求是否最小化并且提供了适当的机械提升装置.2.8管道系统中8、没有鼓包和死结。2.9下水系统不能有存水弯。2.10设备可以排水并通风2.11清洁程序可操作2.12连接完成且符合要求（电工检验）2.13过程物料的适当储存，包括冲突物料间的隔离储存2.14其它（指出）3危险控制是否检查风险评估的关闭，工程控制，验证，个人防护用品，职业卫生危险，净化程序和区域，个人清洁区域，设备净化，呼吸空气3.1是否使用了合适的技术和控制级别最小化了危险物质暴露控制3.2充分地评估和解决了噪音暴露问题3.3是否验证了隔离吸收等控制系统3.4个人防护用品适合涉及的风险3.5个人防护用品净化和更换区域充足并正确定位3.6提供合适的个人防护用品存放3.7是否为戴过和未戴过手套的手9、提供了清洗装置3.8其它（指出）4维护是否检查出入空间，提升点，手动/电动隔离有效性，排水/排风，开口堵头，维护服务有效？步骤有效？4.1设备是否有足够空间方便维护（考虑PPE在内）包括移除或更换的情形4.2提升点有效或空间允许提升设备在需要时进入4.3电力供应清晰标明以便隔离4.4有足够为维护而设置的排水和排风设施4.5所有开口被封堵4.6维护服务（气，水等）都正常有效4.7是否有设备例行维护和检测的适当程序，例如局部排风或其它吸收系统压力系统设备接地地极，避雷器生产设备启动和警报其它4.8其它（指出）5泄漏是否检查排风，取样/排水点的排放，地面密封，吸收系统，泄漏处理箱，步骤，电气设备上无10、溶剂/液体5.1排风，放空阀排放到安全地点5.2采样点和排水点排放到漏斗状口（不可在人行道上）5.3采样点、软管点、淋浴等，不可以在电气设备上泄漏5.4地面密封防止泄漏到地面以下5.5所有泄漏可以被安全地收集并正确处理5.6有正确的和充分的泄漏控制设备/箱5.7有适当的紧急泄漏控制程序5.8其它（指出）6防护是否检查护栏，设备防护，隔离，手指磕绊6.1安装了护栏，足够并安全6.2正确防护了运动转动设备6.3在需要的地方安装了个人保护隔离设施6.4可操作的设备（手动阀/杆等）没有夹手指的可能并且在需要PPE时可操作。6.5其它（指出）7通道是否检查工作区域通道和紧急逃生路线7.1足够的设备总体通11、道7.2常规人行道有适当的宽度7.3不常到的区域有适当的宽度7.4为需要经常到的平台提供安全的登陆方法7.5平台，结构和建筑有足够逃生路线7.6其它（指出）8安全设备是否检查所有安全设备的安装，通道和可视性，视觉和听觉警报，紧急停机系统8.1检查以下安全设备的安装，通道和可视性是足够的安全淋浴冲眼器逃生通道紧急停止按钮火灾报警点消防设备紧急救援或逃生设备紧急救护设施其它8.2是否在所有区域，即使佩戴了PPE也可以听到警报（或提供了目视显示器）8.3测试了紧急关闭系统8.4其它（指出）9照明是否检查所有照明的位置和勒克斯水平9.1总体照明是否令人满意9.2紧急照明是否令人满意9.3容器/目视窗照12、明充足9.4其它（指出）10总体是否检查所有外观危险10.1设施设备没有：头部危险（两米以下突出物）绊倒危险滑倒风险人行道上突出物其它（指出）11其它是否检查培训记录，所有文件签名，法规需求11.1所有将在设施设备内工作的人经过培训且培训记录完整11.2项目文件正确完成并签署11.3所有的危险性及操作分析行动已完成并适当签署11.4火灾探测/防止系统已检测并批准11.5所有要用的物质有物质危险信息（MSDS）11.6确认了排水系统的完整性11.7符合所有的法规需求11.8其它（指出）EHS月检查表检查时间参加人员隐患部位及内容责任单位责任人限定完成日期整改完成情况复查人第 页 EHS-M006-R04/01 EHS-M006-R04/01制药股份有限公司安全隐患整改指令书存根 NO：1、隐患查出落实时间： 年 月 日2、隐患存在部位及具体内容：3、指受指令书人：单位： 姓名：4、限期整改完成时间：整改具体要求：5、协助整改部位：6、签发日期：整改完成情况：制药股份有限公司安全隐患整改指令书存根 NO： ：兹于 年 月 日查处 部位存在问题，限您处于 年 月 日前按要求整改不误，尚需 部门协助整改。整改要求：安委会 整改部门意见：负责整改人签字：