1、化工公司隐患排查治理管理制度附记录表台帐编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1.目的和内容为了建立公司安全生产隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。2.适用范围公司内部安全生产隐患排查治理相关工作。3.定义3.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，包括：a) 作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的2、不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况；b) 法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。3.2 隐患排查公司组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员依据国家法律法规、标准和公司安全生产管理制度，制定计划并采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。隐患排查也称安全检查。3.3 隐患级别根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围为标准而进行的级别划分。一般分为一般事故隐患和重大事故隐患。3.3.1一般事故隐患 是指危3、害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 3.3.2重大事故隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。依据有关法律法规、部门规章和国家标准，以下情形应当判定为重大事故隐患：（1）危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。（2）特种作业人员未持证上岗。（3）涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。（4）涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未4、投入使用。（5）构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。（6）全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。（7）液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。（8）光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。（9）地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。（10）在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。（11）使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。（12）涉及可燃和有毒有害气体泄漏的5、场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。（13）控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。（14）化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。（15）安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。（16）未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。（17）未制定操作规程和工艺控制指标。（18）未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。（19）新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使6、用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。（20）未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。3.4 隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。3.5 隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。企业对事故隐患信息应建档管理。3.6 五定是指隐患治理应定整改方案、定资金来源、定项目负责7、人、定整改期限、定控制措施。4 职责和权限4.1主要负责人全面负责公司内隐患排查治理工作。4.2安环部负责制定公司级隐患检查表，各车间负责制定车间各层级隐患检查表，分管副总负责公司级综合性隐患排查牵头工作，负责每月对重大风险的隐患排查，检查出的隐患由安环部签发隐患整改通知单；各部门车间接到隐患整改通知单后，负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控；安环部安全员负责对全厂性隐患整改情况的验收。4.3车间负责人负责生产车间隐患排查工作，填写车间综合隐患检查表；负责每周对较大及以上风险的隐患排查，对存在隐患的能立即整改的立即整改，不能立即整改的由安全员签发隐患整改通知单；各车间成员接到隐患整改通8、知单后，负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控；安全员负责对生产车间隐患整改情况的验收。4.4班组长负责每天对本班组内3级以上风险进行隐患排查，网格责任人负责每班本网格内的日常隐患排查工作，每班按隐患排查清单频次要求填写隐患检查表，并按要求整改或提报检查出的隐患，由车间负责人将不能立即整改的隐患登记入账并进行公示。网格不能整改的隐患由车间统一提报至安环部，安环部安全员签发隐患整改通知单。4.5各专业性检查实施情况：电气安全检查由电仪负责人组织实施，仓储安全检查由仓库负责人组织实施，设备及特种设备安全检查由技术负责人组织实施，安全设施、消防、危化品安全检查由安环办组织实施，检查周期均为每月9、。4.6安环部负责编制安全检查计划，管理并组织实施各项安全检查表，并按照制度要求完成隐患排查闭环管理。4.7安环部办负责定期评审修订安全检查表（每年一次）。4.8财务部门管理隐患治理专项资金的使用登记工作。5.隐患排查5.1排查方式排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假日及季节性隐患排查、事故类比检查等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气自控仪表、消防、公用及辅助工程等。根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，包括公司级、车间级、班组级、网格级。5.2排查要求5.2.1公司根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况，结合公司生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查10、应做到全面覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。a现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检间隔不得大于1小时，现场巡检的控制排查在操作记录中体现，对于停产的只进行车间级和公司级检查。b综合性隐患排查应由公司级每月组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，每周组织一次；c专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每月组织一次；d季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，每季度开展一次；e节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐11、患排查；f对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。g当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。h对风险点的分级管控措施实施按管控层级排查，公司负责人负责公司1级风险的隐患排查，每月一次，车间负责人负责公司2级及以上风险点的隐患排查，每周一次，班组长负责3级及以上风险点的隐患排查，每天一次；网格负责人负责该网格内低风险的隐患排查，每班三次，上一级在实施隐患排查过程中要督查下一级的隐患排查工作。其中如特殊作业类风险，网格、班组、车间、公司级应分别在办理作业证过程中进行相应管控措施的检查，12、并在作业证中体现。5.2.2当发生以下情形之一，应及时组织进行相关专业隐患排查： 颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； 组织机构和人员发生重大调整的； 装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的； 外部安全生产环境发生重大变化； 发生事故或对事故、事件有新的认识； 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。5.3组织实施5.3.1安环部组织各部门进行隐患排查清单、各级检查表、隐患排查计划等内容的培训，隐患排查实施过程全员参与，逐级落实，班组级、车间级、公司级的隐患排查要以网格隐患检查表为基础，同时检查网格隐患排查的执行情况。5.3.13、2公司制定隐患排查计划，相关部门和单位应对照隐患排查清单，采取相应的排查方式，按照风险分级管控级别，组织各相关层级的部门和单位进行隐患排查。5.3.3对排查出的事故隐患，应进行分级，填写隐患排查记录，由部门负责人于每月五日前将本部门的隐患排查治理情况进行汇总并报安环部。5.3.4根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含： 针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人； 经排查后，提出初步整改或处置建议； 依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。5.3.5隐患排查实施过程应根据风险的变化情况实时更新，持续改进，最终完善本公司隐患排查治理体系。6.隐患治理6.1隐患治14、理要求隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括网格纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。6.2事故隐患治理流程事故隐患治理流程包括：通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节，可以立即整改的隐患，可不下发隐患整改通知单。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应制发隐患整改通知单，应对隐患整改15、责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。隐患整改通知制发部门应当对隐患整改效果组织验收。6.3一般隐患治理由公司各级（公司、车间、班组等）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。6.4重大隐患治理应编制隐患评估报告书，评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。公司应根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责16、的部门。治理方案应当包括下列主要内容：a) 治理的目标和任务;b) 采取的方法和措施;c) 经费和物资的落实;d) 负责治理的机构和人员;e) 治理的时限和要求;f) 防止整改期间发生事故的安全措施。6.5 各种安全检查排查出的隐患能立即整改的整改后录入台账，不能立即整改的应下达隐患整改通知单，整改完成后全部登记入隐患整改台账，检查表检查出的隐患、隐患整改通知单、隐患整改台账要完全对应。6.6 隐患整改通知单的签发部门，都应及时对查出的隐患整改情况进行跟踪复查，查看隐患整改责任单位是否在规定期限内完成整改，已完成整改的由签发部门及整改部门签字确认，未按时完成整改的，按照双重预防体系考核奖惩制度17、进行处罚。6.7 隐患整改通知单要存入档案备查。6.8验收6.8.1隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。建立现场管理类隐患排查治理台账。6.8.2重大隐患治理工作结束后，组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向当地县（市、区）人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。7、事故隐患治理专项资金7.1公司每年拿出专项资金，用于解决影响大的隐患。建立隐患排查专项资金使用计划，根据全年安全工作计划和隐患排查治理工作计划，用于安全生产投入和隐患整改。在提取安全费用的同时，一并提取隐患排查治理专项资金，保证专款专用。对新发现的隐患，要随时增加整改资金，保证隐患排18、查治理工作的有效开展。7.2由主要负责人负责对隐患治理专项资金的审批工作;由财务部门管理隐患治理专项资金的使用登记工作。8.考核8.1各种安全检查结果都应作为各责任人安全生产责任制考核的依据，纳入年底安全奖考核。8.2公司级和车间级综合检查过程中发现违反安全生产考核制度规定的情况，将依据细则进行考核网格责任人和车间负责人，如果该网格有书面材料支持则不予处罚。8.3结合双重预防体系奖惩制度执行。附件1：重大事故隐患评审/评价记录表附件2：1.事故隐患整改台帐2.重大事故隐患整改台帐3.基础管理隐患排查治理台帐4.现场管理类隐患排查治理清单5.基础管理类隐患排查治理清单附件3：隐患整改通知单附件119、：重大事故隐患评审/评价记录表编号： N0：内容组织部门时间地点方式会议其他评审/评价情况概要：结论（结果）：评审/评价组织部门负责人： 年 月 日评审人批准人： 年 月 日1.隐患治理台帐隐 患 治 理 台 帐序号风险点排查过程整改过程验收过程排查类型排查时间排查人隐患描述隐患级别隐患分类原因分析整改措施责任人整改期限完成时间验收时间验收人验收情况2.重大事故隐患整改台帐（受控记录号） 序号编号隐患名称所在部位认定依据认定时间评审结论现有整改措施改进措施责任部门/整改负责人完成期限书面报告上级部门时间备注 填表单位： 填表人：3.基础管理类隐患排查台账序号基础管理项目名称计划过程排查过程整改20、过程验收过程备注排查项目排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金来源资金额验收时间验收人验收情况4.现场管理类隐患排查治理清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查.编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施名称（示例交接班）名称（示例巡检）名称名称排查周期/组织级别(示例：每天/岗位级)排查周期/组织级别(示例：每周/车间级)排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别序号名称作业活动或设备设施1（工程技术）（）（）（管理措施）（）（）（培21、训教育）（）（）（个体防护）（）（）（应急处置）（）（）.23.5.基础管理类隐患排查治理清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查.名称名称名称名称名称名称名称名称排查周期/组织级别(示例：每季度/企业级)排查周期/组织级别(示例：每月/部门级)排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别（教育培训）主要负责人和安全管理人员接受培训,按规定取证，取证后按规定进行再培训教育，培训教育学时够。（）（）生产单位主要负责人和安全管理人员具备与所从事的生产经营活动向适应的安全生产知识和管理能力。（）按规定取证，证件有效，证件与实际岗位相符、证件符合国家有关规定和要求。（）（）开展日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，安全培训教育规定时间或内容符合要求。（）（）.附件3：隐患整改通知单整改通知单时间： 编号： 隐患所在单位接通知单人整改责任人整改内容整改措施主体辅助整改情况验收人验收时间 年 月 日所需资金整改时间 以上问题要求与 月 日前完成，如遇特殊情况整改完不成，请出示书面说明，否则每拖延一天，每项罚款 元。制单部门：安全环保办公室 编制部门：安全环保办公室