1、公司材料现场管理制度（仓储、验收、报表等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 一、材料现场管理任务 1 、材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。 2、现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。 3、项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。 4、项目部应加强材料计划管理，预算2、部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。5、材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。 6、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。 7、项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。二、材料仓储管理 1、实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格3、控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。 2、公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。三、材料验收制度 1、材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。 2、项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制材料进场计量检测原始记录表、材质证明书4、登记台帐。 3、采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。 4、材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。5、三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时5、间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及材料进场计量检测原始记录。 6、装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司装饰装修材料管理办法执行。 7、顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。 8、项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司产品的监视和测量程序。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。9、经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。 10、材料验收中发现问题的处理。如发6、现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。 11、经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。四、主要材料的管理 1、钢材 钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。 资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。 数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检7、尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制材料进场计量检测原始记录表。 质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。 进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。 入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤8、其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如、螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。 2、水泥 水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。 资料验收：水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度报告），查看包装纸袋上的标识、强度报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。 数量验收必须两人参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数,同时对袋装水泥重量实行抽检,不能出现负差,破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量；散装水泥可以实际过磅计量,也可按出厂磅单计量,但卸车应干净,验收后填9、制材料进场计量检测原始记录表。质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块；检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供28天强度报告。 水泥必须入库保管，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防潮处理；水泥库房要经常保持清洁，散灰要及时清理、收集、使用；特殊情况需露天存放时，要选择地势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水、防潮湿。 水泥收发要严格遵守先进先出的原则，防止过期使用；要及时检查保存10、期限，水泥的存储时间不宜过长，从出厂到使用不得超过90天。 袋装水泥一般码放10袋高，最高不超过15袋，不同厂家、品种、标号、编号水泥要分开码放，并挂牌标识。 水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位。 3、砂石 砂石数量验收必须两人参与。按车牌号、车厢尺寸、实际高度车车实测，单车签单验收，并填制材料进场计量检测原始记录表；每月至少办理一次入帐手续。砂石质量验收通过目测进行，主要看含泥量和云母等杂质含量，石子还要看针、片状数量和连续级配情况等，再通知试验人员取样送检。 砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须硬化；若11、同时存放砂和石，砂石之间必须砌筑高度不低于1米的隔墙。 4、红砖（砌块） 红砖（砌块）数量验收必须两人参与。一般实行车车点数，点数时应注意堆码是否紧凑、整齐，必要时可以重新堆码记数，验收后填制材料进场计量检测原始记录表，每月至少办理收料一次。 红砖（砌块）质量验收主要是目测和测量外观尺寸，过火砖比例不得超过规定比例，不允许出现欠火砖，外观尺寸偏差应符合标准要求，及时通知试验人员抽样送检测中心进行抗压、抗折等强度检测。 红砖（砌块）堆码应按照现场平面布置图进行，一般应码放于垂直运输设备附近，使用时要注意清底和断砖的及时利用。 5、商品砼 签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，12、材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量。 现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。 对A 类材料使用在重要工程时，应记录每批（炉）号的使用部位、使用数量并保存记录。 五、限额领料管理 1、施工项目应实行限额领料和定额用料考核制度。2、工程施工前，应与使用班组或使用人员确定限额领料的形式。 3、根据限额领料规定、材13、料消耗施工定额和施工组织设计要求，编制材料消耗预算量，作为限额领料依据，严格执行。 4、领发料相关方应分别留存领发料凭据，作为材料消耗考核的依据。 5、在执行限额领料过程中，因工程量的变更，设计的更改，环境因素等影响材料的使用时，应及时调整材料消耗预算。 6、工程完工后，应及时办理结算手续，认真检查分析限额领料的执行情况，实施节超奖罚。 六、废旧及剩余材料回收管理 1、工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上，由上级材料部门负责调剂，冲减原项目工程成本。 2、项目竣工而无后续工程的剩余材料，项目部提出申请报公司总经理批准后,由物供部与项目部协商处理，处理后的费用冲减原项目工程成本。 3、在工程14、接近收尾阶段，严格控制现场进料，尽量减少现场余料积压。 4、对因建设工程的变更，造成材料多余积压的，应积极做好经济损失索赔工作。 5、项目部材料员应做好现场材料的修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。 七、材料的统计报表制度 1、为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表： （一）台账 材料采购台账 材料验收记录 材料收发明细账 周转材料进出场台帐 材料消耗台账 材质证明书发放台账 （二）报表 材料收发存报表（月报） 周转材料租赁台帐（月报） 单位工程材料耗用分析（月报） 物资盘存表（季报） 2、项目部材料员应全面、准确、及时填报各种材料报表，如报表超过规定时间、不按要求填报、有错报不及时纠正的罚50元/次(天)。3、施工过程中的全部材料计划、收发料凭证、报表、台帐、原始记录等各种材料管理资料应分别装订成册，妥善保管，完工后按规定上交有关部门管理保存。4、材料员工作调动必须办理移交手续，所管材料帐表单及原始资料完整移交，由上级材料部门派人监督点交。