1、燃气公司工程建设招议标、施工管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程招（议）标管理办法为了规范工程施工管理，维护企业整体效益，保证工程建设质量，降低工程成本，提高企业市场竞争力，根据中华人民共和国招投标法及集团有关招标通知精神，结合公司工程项目实际情况，特制定本办法。本办法适用公司各类用户室内燃气工程、天然气公网工程及其他各类建设工程。对居民户内工程（含庭院中压管网），实行年度招标管理，每年初通过招标筛选不少于2家具有资质的施工单位为合作伙伴，实行单项工程合同管理；对天然气公网工程及其他各类建设工程，严格按照集2、团成本控制中心相关规定，实行项目招（议）标管理，具体规定如下：1、凡工程标的5万元以下的天然气公网工程及其他各类建设工程项目，由公司组织议标，公司成立招（议）标领导小组，公司总经理任组长，主管工程副总任副组长，成员有总工程师、财务总监、设计、预算、工程技术部部长和安全运行管理部部长，邀请不少于两家具有资质的施工单位参加，议标过程集团审计部、成本控制中心全程监督，中标结果报集团成本控制中心备案。2、对5万元以上的天然气公网工程及其他各类建设工程项目，严格实行招标管理，由公司招（议）标领导小组负责邀请不少于3家具有资质的施工单位参加，集团成本控制中心全程参与，集团审计部全程监督，中标结果报集团成本3、控制中心备案。3、招（议）标程序严格按中华人民共和国招投标法和集团有关招标管理规定执行。燃气工程施工管理规定为了进一步理顺施工程序，加强施工管理，确保燃气工程质量和安全，根据国家有关规范及行业标准，并结合公司实际情况，制定本规定：第一章 施工程序管理1、开工前的准备工作1.1同施工单位签订工程建设施工合同。1.2完善用气申请书，确保设计参数，避免出现纠纷；加强内部图纸审查，确保设计方案的合理性；同时在专业机构对图纸进行审查，协调三通一平，办理开挖手续。1.3必须有完整的正规设计图纸。施工图设计是指导施工单位进行工程施工的重要依据，在施工前由工程技术部组织设计技术交底，并按有关规定及时填写相关资4、料表格，同时要求用户单位在施工图纸和技术交底记录上签字认可。1.4指导施工单位依据施工图设计编制详细可行的施工组织设计。内容包括：编制依据；工程概况；施工现场管理组织机构及责任人；施工进度计划及措施；施工工序及方案；质量、安全保证措施；主要材料计划；主要机械设备供应计划；劳动力安排；文明施工保证措施。1.5对单项工程在施工前办理质量安全监督申报手续。1.6材料供应部门要提供施工用材料的出厂合格证，材质证明及生产许可证等资料。1.7在完成上述工作的基础上，施工单位填写开工报告，经工程技术部、监理单位审批通过后方可组织开工建设。1.8无开工报告或开工报告未经建设、监理单位签字认可而擅自开工的工程，5、要追查项目负责人的责任，并按有关规定对其进行处罚。2、施工过程中2.1室外工程施工程序及要求放线依据已通过审查的施工图设计及设计技术交底进行放线；在放线的同时进行内部技术交底，即施工单位向施工班组的单项工程负责人交底；放线完毕后要及时整理出相关放线技术资料（放线记录），并提交监理单位、建设单位、用户单位审核签字认可后方能进行下道工序。开挖：依据放线记录进行管沟开挖，严格按照设计图纸进行，严禁随意更改施工设计。如遇障碍物，通知相关部门（建设、设计单位）出具变更。做好安全围挡，重要路段提请相关部门办理封闭施工手续，同时设置夜间警示标志。沟槽质量验收及收方沟槽开挖完毕后由工程技术部邀请建设、监理单位6、进行现场验收，合格后及时填写相关资料经建设、监理单位签字认可后方可进行下一道工序；沟槽验收的同时进行收方并在现场填写收方记录后交由相关人员签字认可、不得以任何理由拖延。管道焊接在以上工序完成的基础上进行管道焊接，在焊接过程中必须严格遵守国家及行业相关规范和标准，不得擅自改变焊接工艺和降低焊接要求；在焊接过程中进行焊口编号并及时填写相关技术资料。素土保护性回填夯实：管道焊接完毕后应及时用筛后素土进行保护性回填夯实，焊口前后0.5米不得回填，以备查漏。吹扫、试压：按照国家及行业规范、标准，结合施工组织设计进行管道吹扫，试压，并及时填报相关技术资料。警示带敷设及原土回填：吹扫，试压合格及相关技术资料7、完善后，经建设、监理单位签字认可后，用筛后素土回填焊口，同时进行警示带敷设及原土回填。回填过程中必须严格按照施工图设计要求及施工组织设计要求进行。地貌恢复：依照原地貌恢复施工现场，并按约定达到建设单位要求标准。2.2室内安装工程施工程序及要求鉴于室内安装工程的非隐蔽性及各工序的不可分割性并结合施工特点，将室内安装工程定为以下三个施工工序。放线，打洞，安装，外观检查为第一道工序。试压，补洞，刷漆为第二道工序。最终验收为第三道工序。2.3严格依据相关规范要求，做好钢制管道的X射线检测，从而确保焊缝的质量和竣工资料的完善。2.4以上施工程序如无特殊情况必须严格遵守执行。坚持每一道工序自检合格后，经现8、场监理认可签字后方能进行下一道工序。遇特殊情况，无法按照正常程序进行施工的，需在施工前由单项责任人以书面形式将无法实施的原因及应对措施报工程技术部及监理单位，征得工程技术部、监理单位的同意并签字认可后实施。如无正当理由且擅自改变施工程序的，将按有关规定对责任人进行处罚。第二章 施工合同管理3、施工合同是明确甲、乙双方责、权、利的有效法律文书，不但是公司的原始档案之一，也是解决经济、民事等纠纷的原始证据。签订规范、严密的合同，对施工管理有着重要的指导意义。3.1合同签订时间：合同必须在工程开工建设之前签定，没有签定施工合同的工程，不得开工。3.2合同签定内容：签定施工合同必须包含以下内容：合同名9、称；工程名称；工程地点；工程内容；质量等级及验收依据；工期；合同价款（含税）；材料及机具供应；付款方式；双方责、权、利；解决争议（端）的方法；合同有效时限；合同签订日期；合同签订地点。3.3合同签订要求各种合同、协议的初稿必须经合同会签、审核以后，方可打印、盖章并将初稿与正本交资料员存档。合同价款的确定按照公司有关文件要求执行，若文件未包含的，由工程技术部根据实际情况确定并报相关部门审核同意后实施。在合同的签订过程中，负责人、现场负责人，经办人及其它需要签字的人员必须严格按要求签字，不得留有空白。合同中凡出现开户行、地址、联系电话等需填写完整，不得留有空白。合同中涉及合同价款的部分必须要填写工10、整、清楚，且大、小写必须同时填写一致。合同中有关年月日内容必须填写，不得留有空白。合同签订人在本单位合同填写完整的情况下，必须要求签约方也认真、完整的填写合同中的各项内容，如遇特殊情况需要说明的应在合同首页背面加以批注并签字。合同签订后，除工程技术部留存外，同时应向公司行政人事部及公司财务部提供合同复印件各一份。未签合同擅自开工或未按上述要求填写合同，将按有关规定对责任人进行处罚。第三章 施工签证管理4、施工签证范围：施工图设计中未包含或合同工程内容未包含而又实际发生的工程量。5、施工签证原则：施工签证应该建立在公平、合理的基础上，本着实事求是的原则和节约的原则，认真、负责地进行签证，不得麻痹11、大意、随意签证。6、施工签证要求6.1根据现场施工的实际情况并结合施工合同及施工图设计，确需进行签证的，应由单项工程现场负责人等按实际情况现场填写签证单。 6.2签证单填写字迹应该工整、清晰，应该填写的内容必须填写，不得留有空白。6.3签证单必须填写以下内容：工程名称及地点；签证原因；签证内容；签证时间；签证人员签名；施工人员签名；现场监理人员签名；审计部门签字。6.4签证单上签证内容一项最终只能够以货币量的形式填写，不得只签工程量，而无货币数量。6.5签证单的填写必须一式两份，现场填写完毕后一份交施工方，一份自留；最终办理工程决算时，必须同时出示两份签证单，只出现一份签证单的将不予认可。6.12、6签证人员的签证范围及权限签证金额在人民币￥50元以下的，由现场负责人签写。签证金额在人民币￥50￥100元之间的，由工程技术部部长负责签写。签证金额在人民币￥100元以上的，由主管工程的副总（负责人）签写。7、签证单的填写确认必须严肃认真，必须从维护公司利益的角度出发，本着节约的态度、对公司负责的态度进行。不按要求填写或随意签证，将按有关规定对责任人进行处罚。第四章 施工及日常纪律管理8、确保政令畅通，公司内部实行逐级负责制，全体员工必须做到一级对一级负责，一级服从一级，做到有令必行，有禁必止。9、在施工过程中，要分工明确，责任落实，强调谁分管谁负责。10、加强和落实请示汇报的工作制度。所有13、员工对于自己所承担的工作任务完成与否，进行到何种程度或是遇到什么困难都应及时向上一级如实反映汇报，以便上一级领导研究后采取相应有效的应对措施。11、各级领导应落实督办工作制度。对于下级员工所承担的各种工作任务，上级领导应该加强督办，要及时了解员工办理的程度及办理过程中是否遇到困难。对于无法完成任务的，应积极协助解决。12、工作纪律。公司全体员工在日常工作及工程建设期间必须严格遵守工作纪律及各项规章制度。12.1严格遵守劳动纪律，做到不迟到、不早退、不脱岗、不串岗，认真、踏实、积极、主动地做好本职工作。12.2服从管理，接受调动，听从各项工作安排。12.3工作中既要分清工作责任，又要明确工作关系14、。做到不越级，不干预，相互配合，团结协作。12.4端正工作态度，提高工作效率，今天能办的事，绝不拖到明天，一个人能完成的工作不要两人去做。12.5工作中不得相互推诿，不得顶撞领导，更不能在工作中无所事是，搬弄是非。12.6严禁在工作生活中出现吵架或打架现象。12.7认真填写每日工作日记。12.8工作当中不得在工作场所高声喧哗，不得干扰他人工作，保持良好的工作秩序。12.9工作期间不准脱离工作岗位，不看电视或非业务书刊，更不得打牌、嬉戏。12.10讲文明、讲礼貌、讲卫生，不乱扔烟头杂物，不随地吐痰，保持工作场所和公共场合的环境卫生。13、施工质量与安全纪律13.1施工中工程技术部必须监督施工单位15、严格按照施工图设计及有关规范标准进行施工，不得随意改变或降低施工图设计要求或相关规范、标准。13.2施工过程中要及时、认真地填写相关技术数据，资料，且资料必须同施工同步。13.3严格覆行施工操作规范、精心组织、认真施工。杜绝麻痹大意、不按相关操作规程施工。13.4要重视现场施工安全，落实安全责任人，加强对施工单位的质量、安全管理。如出现质量、安全事故的，将对直接领导、直接责任人按相关制度进行处理 。14、公司所有施工人员在工作中必须严格遵守以上纪律，不得随意违反，若有违反，无论是否造成事故损失，都将按有关规定对责任人进行处罚。工程竣工验收程序细则1、竣工验收参与单位有施工单位、设计单位、监理单16、位、建设单位、用户单位，具体由天然气公司组织。2、竣工验收报验单：竣工验收报验单由施工单位现场施工员、技术员、项目经理签字确认。3、竣工验收报告：其中工程内容里应涵盖工程简介、工程基本情况、工程量（所安装的燃气设施、设备包括燃气报警器、灶前阀等等），同时在表格内设计、监理、项目部、用户单位、班组负责人签字。基本程序为施工单位完工后，由施工单位提交竣工验收报验单，监理审核同意后，安全运行管理部及时组织工程技术部、设计、监理、用户单位进行验收，一般情况下验收负责人为天然气公司安全运行管理部部长，经以上各方签字认可后，天然气公司负责人方可签字认可。4、竣工报告：竣工报告中设计有用户单位、设计单位等，17、签字程序应为：施工单位、设计单位、监理单位、建设单位。5、交工证明书具体签字程序为：施工单位、监理单位、建设单位、用户单位。6、工程完工后，财务部进行工程结算，除依据集团财务中心的相关要求外，在工程结算时必须审查工程竣工验收报验单、竣工验收报告、竣工报告、交工证明书（工程移交单），四项手续完整后方可进行工程结算。7、单项工程完工后必须用工程移交单向用户单位移交。附：竣工资料要求竣工资料要求：要求竣工资料及时、准确、真实。严格按照 燃气工程质量保证资料统一用表执行。要求竣工资料至少一式五份，公司档案存一份，运行管理部门一份，用户单位一份，燃气主管部门一份，市城建档案馆一份。竣工资料中竣工图必须重18、新出图，并且要出蓝图，同时竣工图中要真实反映管道的具体走向、管道定位、管径大小，特殊位置要在竣工图中反映。竣工资料中相关单位必须签字盖章。工程完工全面验收合格后，必须在行业主管部门办理工程竣工资料备案手续。附表： 1、室内工程竣工报验单 2、室内工程竣工报告 3、室内工程移交单 4、室内工程交工证明书 5、室外工程竣工报验单 6、室外工程竣工报告 7、室外工程移交单 8、室外工程交工证明书室内工程竣工报验单工程名称： 工程编号： 致：我方已按合同要求完成了 ，经自检合格，请予检查和验收。附：1、竣工报告 2、自检报告承包单位（章） 现场施工员： 技 术 员： 项目经理 ： 日 期 审查意见： 19、经初步验收，该工程 1、符合/不符合我国现行法律、法规要求. 2、符合/不符合我国现行工程建设标准。 3、符合/不符合设计文件要求。 4、符合/不符合施工合同要求。 综上所述，该工程初步验收符合/不符合。同意/不同意组织正式验收。 项目监理机构： 现场监理代表： 总监理工程师 ： 日 期 通源天然气公司天然气工程室内竣工验收报告工 程 名 称工 程 编 号承 建 单 位监 理 单 位设 计 单 位施 工 单 位工 程 类 别工 程 规 模开、竣工日期开工 年 月 日竣工 年 月 日验收日期 年 月 日验收情况工程内容有关建设工程的法律、法规、强制性标准的 执行情况各项功能性指标 验收情况工程竣20、工技术资料 验查意见工程建设过程中出现的问题及整改情况工程建设中的遗留 问题工程验收结论备 注施工单位 负责人：班组负责人：年 月 日设计单位：年 月 日监理单位：年 月 日建设单位现场 负责人：年 月 日建设单位 负责人：年 月 日 燃气工程质量保证资料统一用表 陕RQ8008室内工程竣工报告工程名称工程编号开工日期年 月 日竣工日期年 月 日工程内容检查内容遗留内容施工单位 负责人：（公章）班组负责人： 年 月 日设计单位：（公章） 年 月 日监理单位：（公章）年 月 日建设单位负责人：（公章）年 月 日室内工程移交单 工程编号：工程名称施工地点移 交 内 容施工单位现场 代表意见：代表签21、字（公章） 年 月 日天然气公司工程技术部负责人意见：代表签字（公章） 年 月 日接收单位现场代表意见：代表签字（公章） 年 月 日备注：本表一式三份，即施工单位，天然气公司，接收单位各一份。 燃气工程质量保证资料统一用表 陕RQ8005室内工程交工证明书工程名称开工日期年 月 日竣工日期年 月 日交工日期年 月 日工程编号主要工程内容备注施工单位负责人：（公章）班组负责人： 年 月 日监理单位：（公章）年 月 日建设单位负责人：（公章）年 月 日用户单位负责人：（公章）年 月 日室外工程竣工报验单工程名称： 工程编号： 致： 监理有限公司 我方已按合同要求完成了 ，经自检合格，请予检查和验收22、。附：1、竣工报告 2、自检报告 承包单位（章） 现场施工员： 技 术 员： 项目经理 ： 日 期 审查意见： 经初步验收，该工程 1、符合/不符合我国现行法律、法规要求； 2、符合/不符合我国现行工程建设标准。 3、符合/不符合设计文件要求。 4、符合/不符合施工合同要求。 综上所述，该工程初步验收符合/不符合。同意/不同意组织正式验收。 项目监理机构： 现场监理代表： 总监理工程师 ： 日 期 通源天然气公司天然气工程室外竣工验收报告工 程 名 称工 程 编 号承 建 单 位监 理 单 位设 计 单 位施 工 单 位工 程 类 别工 程 规 模开、竣工日期开工 年 月 日竣工 年 月 日验23、 收 日 期 年 月 日验收情况工程内容有关建设工程的法律、法规、强制性标准的执行情况各项功能性指标验收情况工程竣工技术资料验查意见工程建设过程中出现的问题及整改情况工程建设中的遗留问题工程验收结论备 注施工单位 负责人：班组负责人：年 月 日设计单位：年 月 日监理单位：年 月 日建设单位现场 负责人：年 月 日建设单位 负责人：年 月 日 燃气工程质量保证资料统一用表 陕RQ8008 室外工程竣工报告工程名称工程编号开工日期年 月 日竣工日期年 月 日工程内容检查内容遗留内容施工单位负责人：（公章）班组负责人： 年 月 日设计单位：（公章） 年 月 日监理单位：（公章）年 月 日建设单位负24、责人：（公章）年 月 日室外工程移交单工程编号：工程名称施工地点移 交 内 容 施工单位现场 代表意见：代表签字（公章） 年 月 日天然气公司技术 负责人意见：代表签字（公章） 年 月 日接收单位现场代表意见：代表签字（公章） 年 月 日备注：本表一式三份，即施工单位，天然气公司，接收单位各一份。 燃气工程质量保证资料统一用表 陕RQ8005室外工程交工证明书工程名称开工日期年 月 日竣工日期年 月 日交工日期年 月 日工程编号主要工程内容备注施工单位负责人：（公章）班组负责人： 年 月 日监理单位：（公章）年 月 日建设单位负责人：（公章）年 月 日用户单位负责人：（公章）年 月 日材料管理25、规定加强材料管理，是施工企业进行正常施工生产的物质保证，也是提高企业经济效益的重要手段；使用材料本身的质量优劣，也直接影响、决定着工程产品的质量。为了加强材料管理，使之更好地为企业生产服务，根据国家的有关法律、法规及行业规范，并结合企业自身的特点，制定本规定。1、材料采购1.1材料的采购必须以企业的施工生产需要为前提来进行。本着满足施工生产需要、降低施工成本的目的实行有计划的材料采购。1.2大额材料采购（2万元以上）严格按照招标采购程序，组织具备相应资质的合格供应商进行集中统一招标。1.3小额材料采购（2万元以下）必须坚持“货比三家”、“物美价廉”的原则，在保证材料质量的前提下，尽量降低材料采26、购成本。1.4材料采购必须严把质量关，在订购前必须仔细查对所购材料与所需材料的规格型号是否相符，所购材料是否有出厂合格证、生产厂家、商标名牌等。严禁购买“三无”产品，坚决把质量隐患消灭在使用前。2、材料保管2.1库管员是材料保管的第一责任人。2.2所购材料入库后，应按照材料的规格型号及用途分别堆放，不得将材料混堆混放。2.3材料在库房的堆放应做到整齐、有序。2.4库房应保持通风良好，干净、卫生。2.5 PE管材、管件的库存、堆放应符合下列要求。库房应通风良好、避免阳光直晒，且夏季温度不超过40。管材应水平堆放，且最高堆放高度不超过3米。管件堆放应按壁厚，直径装箱分类堆放。尽量避免管材、管件户外27、临时堆放，确因条件限制必须户外临时堆放的，必须加盖遮盖物.2.6库管员应根据自己的岗位职责定期对库存材料进行盘检，掌握材料的保管、使用情况。并将其以书面形式每月报主管领导。2.7材料出库坚持“先进先出”的原则，尽量缩短材料库存周期，避免使用过期材料。2.8加强库房的安全防火工作，避免发生安全事故。3、材料使用3.1材料领取外委施工单位在领取施工图设计后应根据施工图设计并结合现场实际情况填写领料单。领料单上必须注明工程名称、地点及所需材料的名称 ，规格型号及数量，以及领料人的姓名交工程技术部部长（负责人）审核签字后方可到库房领料。领料单上上述内容填写必须整齐、清楚、完整。如内容填写不全或不详，或28、无工程技术部部长（负责人）签字，库管员不得发放材料。3.2材料使用工程技术部部长、库管员应加强外委工程施工现场的材料管理工作，经常深入施工现场，了解、掌握现场材料的使用情况，避免材料使用出现浪费。施工人员在施工过程中应严格遵守有关操作规程及要求，因违反操作规程或人为因素造成材料浪费的，由相关人员照价赔偿。外委施工单位对领取的材料应妥善保管，如出现丢失、损坏的情况，应由该施工单位按照材料市场价赔偿。严禁外委施工单位随意挪用材料，一经发现严肃处理，直至取消施工资格。3.3余料回收工程完工后，工程技术部部长、库管员应对现场使用材料进行核实，并督促施工单位将剩余材料及时退还库房。扣除材料损耗后现场已使29、用材料同余料的总和应同出库材料基本相符，并且损耗不得超出3%。若施工材料损耗超出3%，则超出部分由施工单位按照材料市场价格赔偿。材料余料回收工作应由工程技术部部长（负责人）安排工程技术部有关人员进行，未进行余料回收工作的外委施工单位,不得对其结算工程款。4、其它对不同级别的责任人因违规经办，违规审核，违规审批，有下列行为之一的，对直接责任人（经办人）罚款50元500元，对部门负责人（审核人）罚款50300元，主管领导（审批人）罚款50300元，造成损失的，不同级别人员按照不同比例（经办人50%，审核人30%，审批人20%）承担赔偿责任：不按相应的采购程序违规采购的；原材料质量型号与采购计划不符30、的；不按规定存放，导致材料不能使用的；违规领用、使用的；余料没有及时完整入库的；库房管理账面与实物不相符的。工程资料管理制度为了确保燃气管道的安全运行，确保施工资料的真实、完整、及时，特制定本规定。1、要求在工程施工中要及时、真实、完整地收集施工资料。2、要求工程资料与工程同步，避免资料的堆积。3、原则上资料的完善不超过三天时间，否则相关单位有权不予签字认可。4、现场原始资料的收集必须有监理单位、施工单位、建设单位相关人员签字，从而确保真实性，同时在工程完工后一并交档案室存档。5、在工程施工中，重要部位须拍照留底，确保资料的完善。6、资料填写必须字体、颜色统一，统一打印，不允许涂改，要详细描述单项工程的所有内容。7、资料采用陕西省燃气专用表格。8、要求竣工资料中竣工图必须由施工单位重新出蓝图。9、要求竣工资料必须一式伍份，公司档案室、安全运行管理部、工程技术部、建设单位、燃气主管部门各移交一份，移交必须有相关签字认可手续。10、工程竣工验收合格后，竣工资料必须在西安市燃热中心办理资料备案手续。