1、置业有限公司工程、图纸会审及现场管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章：公司理念2第二章：工作方法3第三章：工作要求4第四章：制度、流程及标准化7第一节：制度7工程报表管理制度7工程招标管理制度8图纸会审管理制度10工程项目例会制度10工程检查制度12工程预决算管理制度13工程资料管理制度15工程移交制度17工程质保维修制度 20合理化建议管理制度21现场水电费用管理制度23行风建设管理制度23 第二节：流程24 第三节：标准化26B1:郑州xx置业有限公司工程拨款汇签表26B2:郑州xx置业有限公司2、施工现场签证单29B3:郑州xx置业有限公司技术核定单31B4:质保金退费申请表32B6:单位（分包）工程竣工验收表34B7:样板工程确认表35B8:工程结算明细表36B9:奖罚通知单37B10:材料价格通知单38B11: 项目部 月份施工用电分摊报表39第五章：现场管理规定40第一节：质量控制40第二节：进度控制42第三节：安全控制42第四节：施工现场文明施工管理43附 表 45附表一：临时验收意见表45附表二：项目部夜间值班表46附表三： 项目单体工程进度动态表（样表）47附表四：单体工程项目质量验收权限表48附表五：合理化建议申报表（样表）49第一章 公司理念一、观念上：统一思想，统一认3、识，统一行动，要胸怀全局，以大局为重。二、做人上：走正道，做正事，学先进，守正出奇。不投机，不胡干，不违法，不想歪点子，越有危机越要走正道。守正是根本，出奇靠智慧。三、做事上：目标明确，方法得当，公平公正，有所不为才能有所为。不存私心、不谋私利、不偷工、不减料、不浪费，不蛮干。四、信用上：诚信第一、利润第二。以信为本，以诚待人，不骗人，不坑人，追求利润合理化。五、作风上：实事求是，从实际出发,根据实际情况办事，有错必认、知错必改。从善如流，谁说得对就照谁说的办；艰苦奋斗、不铺张、不摆谱、不浪费。六、质量上：质量第一，进度第二。首先要确保质量，然后再保证进度。质量是第一位，进度是第二位。七、品牌4、上：积极管理，注重细节，力求完美，做精品工程。八、学习上：学习、创新、反省、总结。学习新知识，用知识来解决问题推动发展和创新，随时、随地、随人学习；经常反省、反省时不给自己留面子、不找客观、不找理由，反省的痛苦才能让人提升；做好总结，通过反省和总结得到提升，把好的经验和教训沉淀下来，形成标准化。九、精神上：独立自主，自力更生，学他人之长，走自己的道路。守住企业贞操，学习、独立、自强。第二章 工作方法一、基础工作1、 机构和岗位设置合理；2、 人员配备齐全；3、 分工明确；4、 职责到人；二、部门工作方法1、 凡事必须责任到人（最好一个人全程负责一个工程）；2、 凡事必须先做样板工程，然后按样板5、工程的标准推进工程（土建、水电、土方、绿化等都要做样板工程）；3、 凡事必须坚持先管人后管事，管好人才能管好事的工作方法；4、 工程管理必须奖罚并用，奖优罚劣，重奖重罚。三、工程管理人员的工作方法1、 方法一事先吃透人、吃透事，有计划、有方案、有准备、有交底（重要工作方案需上报）；事中有指导，有跟踪、有检查；事后有验收、有总结、有标准化；2、 方法二先管人，后管事；管好人才能管好事；管好人是前提；管好事是目标；管好人：首先吃透人，诚恳待人，然后方法得当，沟通到位，以理服人，奖罚并用；管好事：首先吃透事，做样板，然后跟踪、落实、检查、验收、负责到底、有问题及时纠正解决，解决不了及时向上级汇报，直6、到纠正解决，绝不得过且过任何一个问题、一件事。第三章 工作要求一、对管理人员的工作要求1、 所有管理人员必须事先吃透合同、制度，并严格按合同、制度要求办事；2、 所有管理人员必须吃透所有施工图纸（总平面定位图、单体工程施工图、安装样板图、室外工程施工图等）；3、 工程中的会审纪要、变更、技术核定单随时发生随时用红色签字笔在施工图上标注清晰（如有附图，将附图复印后贴于相关图纸空白处，达到施工图完全能反映工程实体的效果）；4、 专业工程师应熟练掌握相关的图集、规范、构造做法，开工前必须将相关图集节点做法全部摘录复印后装订成册，以提高工作效率，避免在工程管理过程中出现遗漏现象。5、 安装工程师在工程7、开工前先绘制安装综合样板图（水、电、气、暖绘制在一张图上，要求：1、避免冲突，2、布设合理），报公司审批后作为安装工程施工及验收依据。6、 专业工程师必须保证相关资料（设计图纸、图纸会审、设计变更、技术核定单、现场签证单、施工日记、临时报验单、重要工序施工方案、技术交底记录、材料复试报告复印件、现场施工动态记录表）的完整、准确。7、 管理人员上楼检查必须携带图纸（含其它相关资料）及必要检查工具。8、 所有项目验收标准要高：须高于国家规范标准。9、 专业工程师对各种工程资料在签认前必须认真复核，确保资料内容真实、表达准确；现场签证工作必须做好原始记录，每份签证均须留原始图像资料，必要时附于签证后8、，以备复核。10、 各项工作在开展前必须事先拿出方案，并作好交底工作，然后再做样板，经过验收确认样板之后才能大面积展开。11、 如工程出现重大事件，发现后必须立即上报公司,不得隐瞒不报。12、 工程重要部位、隐蔽工程必须留原始图像资料。13、 工程检查验收时所有验收项目必须事前划分好报验批（如：主体施工时可以分一个单元一个报验批,抹灰工作一层或多少户为一个报验批等），按报验批进行验收及办理临时验收意见表（见附表），不得出现报验批混乱不清，施工与验收程序关系模糊的现象，各项验收权限详见单体工程项目质量验收权限表（见附表）。14、 所有项目在接近尾声时，必须严把最后10%的工程质量（所有分项收尾工9、作），以保证各项工程各部位均与样板一致。15、 开工前工程部必须制定出完善的施工现场检查评比制度，应定期展开施工现场质量、进度、安全文明检查，并根据制度对检查结果作出总结和评比，奖优罚劣，以提高现场管理效率。16、 要求工程部必须安排夜间值班，值班表应张贴在明显部位，值班人员必须作好详细的夜间值班记录。（值班表见附表）。17、 工程部应根据工程进展情况，做好各阶段合同动态管理工作（如：材料的定货、认价，工期，承包内容变更等），同时定期随时上报公司。18、 要求工程部每周开展学习活动，学习内容包括：合同、制度、流程等，学习要有记录。19、 工程部管理人员必须做好工程进度动态控制表（见附表），并张10、贴于办公室明显部位；20、 工程部管理人员在工作中必须加强行风建设，要求廉洁自律、品行端正，不得借工作之便接受他人财物和各种形式的宴请、健身娱乐活动，也不得向施工单位介绍材料、作业队伍。二、对监理单位的工作要求1、 总监每月考勤不得少于20天，总监代表每月考勤不得少于26天。2、 监理人员应严格按照考勤规定时间上下班，不得随意迟到、早退，工作时间不允许干与工作无关的事情（打牌、赌博、上网、打游戏等）。3、 监理人员调休之前应预先与工程部的管理人员（专业对口）进行沟通，经工程部确认其工作安排、移交妥当，并同意后方能调休。4、 项目监理部在工程开工前应编制合理可行、针对性强的工程现场管理办法，报工11、程部审批后，作为项目监督、管理工作的指导依据，保证监理工作能务实、高效的开展。5、 项目监理部应严格按图纸、图集、规范及合同进行各工序的审查、检查、验收。6、 项目监部应在每道工序验收后及时向工程部反馈验收结果。7、 坚持每日填写监理日志，及时、如实地填写原始记录。8、 项目监理部必须随工程进度为工程部提供以下工程资料：经审批的专项施工方案、进场材料“原材三证”（出厂合格证、出厂检验证明、复检报告），经审批的周、月、总体施工计划。9、 项目监理部必须按时向公司上报监理例会纪要、监理月报等工作资料。10、 当工地夜间施工工程重要部位或须旁站的工序，要求监理单位必须安排专人值班。11、 监理人员应12、按照相关规定对工程的关键部位或关键工序的施工质量实施全过程现场跟班监督，并作好旁站记录。12、 项目监理部必须严格按照见证取样程序进行原材质量控制，严把材料关。13、 项目监理部必须每周至少组织一次安全文明施工（安全用电、外架搭设、监边防护、施工机械及现场整理等）大检查，并要求有整改通知及整改回复结果（签字齐全）。14、 项目监理部不得以任何理由在施工单位就餐。15、 监理人员在工作中必须加强行风建设，要注廉洁自律、品行端正，不得借工作之便接受他人财物和各种形式的宴请、健身娱乐活动，也不得向施工单位介绍材料、作业队伍。三、对施工单位的工作要求1、 要求施工单位必须配备完整的管理组织机构，各岗位13、人员配置齐全称职，分工合理明确，未经建设单位许可，不得随意调换管理人员，如发现有不称职人员，建设单位有权要求更换。2、 施工单位项目经理、技术负责人及安全员必须在工程部考勤，项目经理每月考勤不少于20天，技术负责人及安全员每月考勤不少于26天，未经工程部同意不得离岗。3、 任何施工单位，必须无条件遵守公司的各种规章制度、管理标准化，服从公司、工程部及监理部所有管理人员的领导。4、 施工单位在施工前应提前编制“施工组织设计”，要求内容齐全，施工计划科学可行，技术措施、质量措施、安全措施符合实际，施工组织设计应经总监理工程师和甲方专业工程师审批后方可实施。5、 施工单位对工程部安排的其它零星工作必14、须积极配合、按时完成。6、 施工单位必须将施工过程中所产生垃圾及时清理出场，竣工验收前将各自场区内垃圾清理干净。7、 施工单位所有管理人员必须吃透所有技术资料（图纸、变更、技术核定单、安装样板图、规范、图集），且随时发生随时用红笔标于图纸上。8、 施工单位钢筋下料单必须经技术负责人审查、签字后方可开始加工。9、 各道工序在报验前，必须做好“自检、互检、专检”工作，层层检查，严格把关。10、 重要工序及关键部位施工时，施工单位必须安排专人进行全过程值班旁站。11、 施工单位管理人员上楼检查工作时必须携带图纸及相关检查工具。12、 各分项工程开始施工前，施工单位管理人员必须对各班组做好技术交底工作15、。13、 如施工图纸存在不当之处，施工单位技术负责人应按照技术问题处理流程解决，不可盲目操作。14、 施工单位管理人员必须做好施工进度动态控制表。15、 施工单位应按照工程部要求及国家相关规范做好现场安全文明施工工作。16、 施工单位应按时向监理部上报施工进度计划等管理资料，并严格按照计划控制施工进度，保证各项节点按时完成。17、 施工单位应多提合理化建议，发现设计不合理部位应及时向建设单位反映。18、 施工单位不得以任何形式对工程部、成本部及监理部工作人员进行贿赂。第四章：制度、流程及标准化第一节：制度工程报表管理制度为使公司更加及时详细地了解相关工程工作的进展情况，特制定本制度。一、 程 16、序1、各部门指定专人按时编制相关报表；2、各部门负责人审核后上报公司。二、要求及相关规定1、责任部门应按时上报相关报表，具体时间详见后附表；2、内容：准确详实；3、报表的格式应按公司统一制定的格式编制（包括封皮、目录），报表相关要求在封面背面作相关说明。三、各部门需上报的工程类报表清单单位序号具体名称类别责任人时间备注成本部1工程月进度预决算报表月报表成本部负责人每月28日2工程月招标、采购报表月报表每月28日3月度工作进度计划月报表每月28日4各项目工程年终核算报表年报表次年1月31日前5周计划周报表每周五工程部1工程月度工作进度计划月报表工程部负责人每月28日前2工程月工作总结月报表每月217、8日前3周计划周报表每周五4合同履约表随时更新每月28日前5签证变更月清单月报表每月28日前工程招标管理制度为规范公司工程招标管理，特制定本规定。一、工程招标管理规定1、所有招标必须坚持“公平公正、有效投标不少于三家” 的原则；2、所有投标人必须具有与工程发包方案相符的履约能力；3、所有投标人必须响应公司的招标文件；4、所有投标人均须经过考察（考察包括：投标人信息、工程实体、现场人员及设备配置情况等）；5、对曾承接公司工程且施工质量较好的投标人可简化考察程序；6、公司招标工作由公司招标领导小组负责。二、招标工作程序（一）内部招标程序1、需求部门提出招标申请；2、成本部负责编制招标文件；3、公司18、各相关负责人审批招标文件；4、办公室部进行招标文件的发放及组织答疑；5、招标领导小组组织相关人员对投标人、供应商的考察；6、办公室接收投标单位的投标文件；7、成本部编制考察报告；8、招标领导小组组织进行开标和评标；9、按公司规定程序审批。（二）工程对外招标按建设主管部门招标规定进行。三、附 表投标单位报名及资格审查表招标项目名称： 编号: 序号公司名称报名资料审查结果审核人复核人1、2、3、1、2、3、略1、投标单位情况考察表被考察单位：编号：序号考察内容所占分值所得分值备注1企业环境（包括办公场所及生产场所）20分2公司业绩20分3样板工程的实地考察20分4设备能力20分5管理能力20分合计19、100分综合评价考察人：郑州xx置业有限公司 年 月 日图纸会审管理制度一、 组织者：工程部负责人二、 参加部门：施工单位、监理单位、工程部、成本部、总工程师、设计单位；三、 会审地点：公司会议室四、 会审安排1、 准备工作：参加人员必须事先熟悉图纸，进行必要的核对和计算工作，准备问题和意见，会审前由工程部负责人事先将各单位发出问题统一汇总，要求汇总时分建筑、结构、安装专业整理。2、 专业会审：在系统会审之前，按照楼号分专业先进行初级会审，会审时按照问题底稿对照图纸逐一解答，并由专人记录会审初步意见。 3、 系统综合会审：将各专业会审中发现的问题及初步意见汇总后，综合考虑各专业相互影响后协商解20、决，如不能解决，交设计单位另作会审补充。4、 会审补充：针对系统综合会审中未能解决问题，由设计单位统一考虑后进行会审补充。 5、定稿：系统综合会审结束以后，由施工单位及工程部在2日内整理出会审初稿，转交成本部，成本部设计工程师审核后提交设计公司，设计公司在接到会审初稿后7日内确定会审内容，返还施工单位，施工单位在接到会审定稿后5日内完善签章手续。五、图纸会审的重点 1、 施工图纸与设备、特殊材料的要求是否一致。2、 设计图纸与施工主要技术方案是否相适应。3、 图纸表达深度能否满足施工需要。4、 各专业之间设计是否协调，如设备外型尺寸与基础尺寸、建筑物预留孔洞及预埋件与安装图纸要求、设备与系统连21、接部位、管线间相互关系等。5、 设计上采用的新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术在施工技术、机具和物资供应上有无困难。6、 施工图之间、总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾。 7、 能否满足安全经济运行要求和合理的检修作业需要。 8、 施工图纸上的材料设备的规格、型号、数量与材料表是否一致，是否符合现场实际。9、 建筑、结构、水、暖、电、卫与设备安装之间有无重大矛盾。10、 图纸上的尺寸、标高、轴线、坐标及各种管线、立体交叉、连接有无矛盾等 工程项目例会制度一、宗旨： 发现问题、解决问题；协调工作、促进工作；统一思想、统一步调。二、参加人员：公司：公司总经理、总工程师（视情况参加）成本部：负责人22、（视情况参加，每月不少于一次）、设计主管工程师工程部：负责人、现场工程管理人员监理公司：总监或总监代表、监理工程师施工单位：合同签订人或授权委托人、现场负责人、技术负责人三、会议地点：甲方现场会议室四、会议时间：每周五上午9：30（项目检查及项目检查时间根据项目开发情况另行通知）五、会议组织人：工程部负责人六、会议主持人：总监或总监代表七、检查要求1、要求对工程的质量、安全、进度、材料、施工现场和资料等方面进行检查。2、每次现场检查前由工程部负责人根据汇报情况确定本次检查内容,所有施工单位共同参与。3、现场检查要实测实量并做好记录。4、检查重点工程和工程的重点部位，如有样板间的先检查样板间。八23、会议流程1、总监或总监代表点名，检查各单位相关人员是否到场，由资料员记录请假和旷会人员名单。2、施工单位负责人汇报工程进度情况及上周检查内容的落实情况。3、施工单位及提出需要工程部和公司协调解决的事宜（要求会议前汇总问题并准备好相关资料。顺序：按分期、楼号排列顺序），工程部针对问题作出答复（不能现场确定的事项需在检查记录上明确解决时间）。4、各部门针对工地前期情况提出具体要求（顺序：工程部、成本部、总工程师、总经理）。5、现场检查，检查后简要汇总（根据情况确定是否到会议室汇总）；各部门针对检查情况及后期工作提出具体的要求（顺序同上）。6、工程部上报上周汇总的签证及技术核定单（负责人已审核确认24、），成本部对上报资料进行现场审核，符合要求的现场签字确认。如存在问题返回工程部补充或更正，直至符合要求。7、涉及技术问题由工程部直接与成本部协调解决，如需出相关变更及方案的，在下发前由公司总工程师参与审核，特别重要项目要由总经理进行审核。8、每次检查情况由工程部指定专人负责记录和整理，周六上午前将项目检查记录整理上报，同时下发各单位及相关人员。9、相关负责人要吃透项目检查记录精神，按照项目检查记录要求履行好自身职责，切实为工程服务。对未按时限完成，又无合理解释的，酌情对相关责任人进行处罚。九、会议规定1、与会人员不得无故旷会、请假、迟到。施工单位若确实有事需请假应提前3小时向工程部负责人请假，25、并安排现场其他管理人员参加（所委派人员必须熟悉现场情况并有一定的权力），在3小时内请假者无效，不到者按旷会处理。2、开会时参会人员必须把手机调为振动、静音或关机，手机响铃一次罚款20元。3、开会迟到一次罚款50元；迟到超过15分钟以上按旷会处理，旷会一次罚款200元。工程检查制度一、 检查目的公司和工程部实行的各种检查工作，根本目的在于提前发现问题、预控问题、解决问题，帮助施工单位更好的进行管理工作，施工单位必须全力配合检查，并积极落实整改。二、 检查内容1、 工程的关键部位、重要工序以及施工中技术性较强的难点。2、 公司规定的各项工程的停检点。3、 每周例行的项目检查包括质量、安全、进度等全26、方位的检查内容。4、 根据实际情况需要随时确定的其它检查项目。5、 工程部确保每月所有在建工程实体全面普查一遍。三、 检查要求1、检查之前所有人员必须提前熟悉计划检查项目工程的图纸、变更、核定单等技术资料及相关的规范、图集，吃透设计意图，弄清主要部位的详细作法及工艺标准；2、所有人员检查验收前必须携带齐全与验收有关的技术资料及相关检查工具；3、项目部专业工程师及负责人应严格按照规范及公司相关规定开展工作；4、隐蔽工程主要节点及检查验收发现的问题要及时保存原始图像资料；5、隐蔽工程验收必须由专业工程师和负责人一起负责，对需要旁站的项目工程部必须安排全程旁站；6、对公司要求抽检的样板、停检点及临时27、抽检点等项目的验收公司设计主管部工程师总工程师必须验收；7、工程部负责人每周必须对每个项目进行不少于2次的工程检查及验收指导；每月对每个单体工程必须全面检查一次；对所有单个项目实施情况做到心中有数；8、设计主管工程师每月对每个单体工程必须全面检查一次；对所有单个项目实施情况做到心中有数；9、工程部必须根据单体工程项目质量验收权限表规定按时通知相关部门对项目进行复验。四、 检查方法1、 检查时应遵循：先总体后细部，先看“面”后抓“点”的检查思路，对工程部进行有效的检查（包括工程实体、资料、合同及公司各种制度执行情况等）。2、 公司检查主要是重点抽检，对工程的关键部位、重要工序及现场其它重要方面进28、行有计划、有准备的展开检查，检查时应分清主次，抓住重点，认真细致。3、 检查结束以后，应在现场及时对问题进行汇总、总结，将存在的问题、问题的整改时间、整改要求及复验时间通知清楚，工程部必须严格按照公司要求，认真落实每一项整改任务，在下次检查时进行复验。五、 奖罚标准建立奖罚机制，目的在于激励管理人员提高工作积极性，增强责任心，提升工程管理效率。实行奖罚制度以“对事不对人，只对结果负责”为原则，力求客观、公平、公正。为了规范工程检查奖罚措施，将具体的奖罚标准规定如下：1、 奖励：工程部员工被检查时，出现以下情况将给予奖励1.1 工作一贯细致，能提前发现问题，避免出现质量或安全问题的，部门负责人可29、根据实际情况给予当事人50-300元/次奖励。1.2 工作认真，责任心强，能够按时完成公司下达的阶段性任务（临时性重要任务）的给予100-300元/次奖励。1.3 能够积极为公司提出合理化建议（降低成本，优化管理），根据合理化建议制度进行奖励。2、 处罚：工程部员工被检查时，出现以下情况将给予处罚2.1 未严格执行合同、未按合同约定重要节点完成（预售点、主体封顶、质监站竣工验收），且未及时办理调整计划的，给予工程部负责人300元/次处罚。2.2 检查中发现质量问题处理规定：2.2.1 检查中发现存在的一般性问题，在检查记录上给予明确；2.2.2 发现有漏放、错放受力钢筋等较大问题的给予通报批评30、；2.2.3 发现检查不细致，不到位，出现观感极差，或发现造成严重质量隐患的，对责任人进行100-200元/次处罚，并要求责任人写出书面检查；2.2.4 发现形成质量事故事实的要求责任人停职反省，并进行200-300元/次处罚。2.3 工程检查中发现存在严重安全隐患的，对相关责任人处以200元/次处罚。2.4 检查中发现资料与实体不符的，对相关责任人处以50 -200元/次处罚。2.5 检查中发现进场材料与合同不符、不合格材料进场、未复验合格投入使用的，对责任人处以50-200元/次处罚。2.6 未按公司制度、流程办事的，越级上报或把关不细的，对责任人处以20元/次处罚。2.7 未按样板工程执31、行（安装综合定位图、节点统一等）的，对责任人处以50元/次处罚。2.8 项目发生重大事件未在第一时间上报公司的，对知情人各给予200元/次处罚。2.9 不按公司检查意见办事者，未按时落实或落实整改不到位的，对相关责任人处以50元/次处罚。2.10 工程检查中重点强调（项目检查表中加黑加下划线）的问题重复出现，对相关责任人处以50-100元/次处罚。2.11 其它未列项目的视情况酌情给予奖罚。工程预决算管理制度一、工程预决算程序（一） 工程预算程序1、对考察合格的投标人发放图纸、招标文件、预算编制说明等文件；2、投标人编制预算过程中，发现问题及时与工程中心进行沟通，解决存在的问题，并按编制说明要32、求及规定标准编制预算书；3、预算书包括预算封皮、编制说明、造价汇总表、预算书等；4、工程部配合成本部，协调与投标人预算的核对工作；5、成本部负责双方预算书的签字手续，作为合同签订的依据。（二）工程决算程序1、承包人向项目监理部、建设单位工程部递交竣工决算资料；2、工程部负责人组织相关人员审验实体及竣工决算资料并签字确认；3、工程部提交竣工资料（含资料审验报告及工程竣工报告） 4、成本部、承包人依据审核后的竣工决算资料进行决算编制、签印。5、成本部组织决算核对。6、公司审批决算。二、工程预决算规定（一） 工程预算规定1、严格按图纸和相关设计变更资料进行编制；2、建筑面积必须进行手工计算；3、预算33、书上报须经承包人签字确认。（二） 工程决算规定1、决算规定（1）工程实体及竣工交工资料验收合格，已办理单位（分包）工程竣工验收表；（2）工程实体、竣工资料及备案书向建设单位移交完成；（3）经审核签字后的竣工决算资料；（4）经建设单位审批的甩项报告。2、施工过程需同期签认或说明事项（若不办理，则按工程竣工报告意见办理）（1）土方原始自然地貌标高及楼号单体0.00标高相对应小区整体0.00标高关系。（2）土方开挖及土方回填方案简述。（3）经批准投入的施工机械（塔机、施工电梯、挖土机）及其规格数量、进出场次数等。（4）施工进度动态表及工期延期处理意见（考虑因乙方原因延期影响造价情况）。（5）垃圾清运34、情况及计费意见。（6）价格签认资料：认价单或通知（详见合同中建设方暂定材料价格一览表，可增补项）。（7）未尽事宜具体详见工程承包合同约定。3、竣工决算资料整理规定（1）所有申报资料必须为原件（复印件无效）。（2）按合同、图纸、会审纪要、设计变更单、技术核定单、现场签证单、通知单、价格签认单、会议纪要等资料分类。（3）按日期先后顺序整理编号，装订成册。（4）决算核对过程出现问题汇总后统一答疑，形成文字并入决算资料。4、竣工决算资料审核规定（1）工程部专业工程师对竣工决算资料的真实性、完整性进行审核，并在每页资料上签署审核意见，按单项工程出具 工程竣工报告；（2）竣工报告中需明确内容：n 分包项目35、：桩基、门窗、入户门、车库门、单元门、消防、电梯安装等；n 甩项情况；n 不合格施工项目及不合格材料使用情况说明并附工程部的处理意见；n 较大设计变更项目交底（构造柱实际布置示意图等）；n 一次主体竖向主筋连接方式；n 安全文明施工措施费计费意见；n 施工用水使用情况；n 外墙保温部位说明；n 资料移交及备案情况。5、决算编制及核对要求（1） 决算编制及核对人员必须对实体及资料进行深入了解后再行编制，决算工程量应真实有效，一切以资料为依据，不得高估冒算，承包人应保证决算资料与实体同步；实体与资料不符者按最不利情况决算；承包人上报决算书必须签印，漏报项目不予追加，决算审减额超出审定额10%的全部36、编审费用（审定额2审减额2）由承包人承担。（2） 建设方签认价格材料、设备及零星用工等汇总单列，不参与优惠。（3） 最终决算定稿时由成本部将承包人决算资料原件收回。（4） 决算定稿在决算资料审核递交后90日历天内完成。（5） 决算定稿按公司程序审批。工程资料管理制度一、总 则为规范公司各部门工程资料的管理工作，特制定本制度。二、工程资料管理的范围 1、项目前期（建设工程规划许可证、施工许可证等）资料；2、合同、施工图纸、规范、图集、变更、技术核定单、签证、工程通知；3、建设单位负责的勘察、检测、设备等资料；4、监理部上报的监理大纲、监理规划、监理细则、监理通知、监理例会纪要等；5、施工单位上报37、的管理类资料（施工组织设计、安保质保体系等）；6、施工单位上报的竣工交工资料、决算资料、备案资料；7、政府主管单位的通知、文件等。三、工程资料管理规定1、工程部资料员应将各单位报送的资料做好收文登记，并分类、归档、存放；2、工程部的存档资料原则上以存入原件为主，并及时备份；3、对所需发放的资料，必须经部门负责人签字后，方可发放并做好发文记录，应有接收人签字认可；4、工程部收到经确认的工程签证单、设计变更单等需要工地相关人员保留的文件，由资料员按编号记入收文登记本并留原件，将复印件下发至各相关人员；5、编写存档资料目录的总清单和分清单，以备查找资料时使用；6、借阅工程资料需办理借阅手续，填写工程38、资料借阅表（由公司统一下发），并及时归还；7、现场其他人员应将各自的资料分类存放、并保证资料的完整、整洁。（图纸、变更、技术核定单等）。四、工程资料移交程序（一）工程竣工交工资料移交程序 1、施工单位根据建设主管部门要求整理竣工资料； 2、施工单位自检合格后报项目监理部审核； 3、项目监理部审核无问题后报建设单位工程部审核； 4、建设单位工程部审核无问题后由施工单位报质监站；5、质监站审查无问题，竣工验收合格后，由施工单位将工程竣工资料移交公司办公室存档；6、公司将竣工资料移交城市档案馆。（二）备案资料移交程序1、工程竣工后，由施工单位按规定办理工程质量监督报告；2、施工单位按要求整理备案资料39、，有公司开发部上报建设主管部门；3、建设主管部门对资料进行审批；4、公司开发部领取备案证并移交公司办公室存档。（三）移交物业公司资料的移交程序1、工程竣工且验收合格后，由工程部负责人组织工程部人员整理移交资料及移交清单（移交资料内容详见工程移交制度“四”）；2、工程部根据移交清单内容逐项移交物业公司；3、经物业公司清点无问题后在移交清单上签字确认；4、营销部对移交情况进行监督，无问题后在移交清单上签字确认（移交清单物业公司、工程部、公司办公室各存一份）（四）书籍资料移交程序 根据公司规定项目结束后将所有书籍资料交回公司，如有丢失或损坏，借阅人应按原价赔偿或在书店购买同样资料补齐。(五) 其它资40、料移交程序 项目结束后工程部负责对其他资料（建设工程规划许可证、施工许可证、勘察、检测资料复印件、各种通知、各项目监理资料等）进行整理并列出清单，经公司负责人审查无保留价值的资料进行销毁，有保留价值的资料按规定移交相关部门留存。工程移交制度一、总 则为保证已竣工的工程顺利交付物业（业主），保证业主及时入住我公司的楼盘，更好地保证公司的信誉，特制定本制度。二、工程移交的分类1、施工单位给建设单位的移交。2、建设单位给物业公司的移交。三、工程移交具备的条件1、工程已竣工验收合格、资料验收合格、备案完成。2、经公司验收通过并签字。3、经培训后物业公司对现场的设备能进行操作。四、工程移交的内容（一）工41、程资料内容1、总平面图；2、建筑、结构、水暖、电、气设备、附属工程竣工图及相关变更资料；3、地下管网综合布置竣工图及相关变更资料；4、机电设备方面资料：出厂合格证、使用说明书、安装、调试报告等；5、房屋建筑工程质量保修书及各种设备保修书等。（二）工程实体方面1、工程实体及各种附属工程；2、各种设备、设备配件、维修工具等；五、移交程序1、工程竣工后，工程部负责人组织编制工程资料移交清单；2、工程部根据工程资料移交清单所列内容将工程实体及资料逐项移交物业公司，营销部监督移交过程；3、工程部配合设备厂家对物业公司的人员进行交底和培训；4、工程部、营销部、物业公司在移交清单上签字确认。六、移交所需填写42、的表格 楼资料移交表序号类别名称页数移交人接收人移交时间备注 图纸会审纪要设计变更洽谈纪录户型图设备资料其它钥匙移交表总 页 第 页序号时间楼号单元号装修钥匙数量正式钥匙数量移交人接收人备注 工程移交表编号：工程名称 验收时间工程范围 移交时间移交范围移交单位意见 签名盖章：时间：接收单位意见签名盖章：时间：工程质保维修制度及管理一、目 的为了更好的服务于业主，及时处理售后使用中出现的问题，提升公司的品牌形象，特制定本制度。二、工程保修范围及内容适用于公司各项目所有工程、设备保修服务。三、工程保修程序（一）质保期内维修1、质量保修期以建设方验收合格，出具单位（分包）工程竣工验收表最终签章之日起43、计算（质保期详见合同约定）；2、需维修时，物业公司项目部直接与施工单位联系进行维修，施工单位必须在24小时内到场维修（发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修），维修费用及由此引起的一切赔偿均由乙方承担；3、如果施工单位维修不及时，由物业公司项目部向工程部负责人递交工程维修通知单，由工程部安排施工单位维修， 因施工单位原因未及时维修的，可委托第三方进行维修，并书面出具维修扣补单，由工程部统计后递交财务室存档。（二）质保期外维修1、当小区内出现保修期外需维修项目时，物业公司自行组织维修；2、如出现物业公司不能组织维修项目，由物业公司项目部以书面形式向公司负责人递交维修申44、请单，公司组织维修（维修费用从维修基金中支取）。（三）质保金退费管理1、质保金退费程序根据合同约定达到退费条件后，由承包人填写质保金退费申请表所属项目物业公司项目经理、公司负责人审核工程部负责人审核成本部负责人审核公司负责人审批。2、质保金退费规定（1）质保金退费需提供资料：合同、单位（分包）工程竣工验收表及退费申请表；（2）每期质量保修期满，建设方、物业、施工单位三方对工程进行复验，复验合格后乙方按程序办理质量保修金退还手续。若质量保修期满两个月内乙方不来办理复验、退费手续，则视为乙方自动放弃本期质量保修金。（3）办理质量保修金退还手续时，扣除维修费用及赔偿费用后剩余部分无息退还乙方（维修费45、用扣除规定：若质量保修期内维修是由乙方全部负责维修的，则不扣除维修费用；若质量保修期内维修由第三方维修的，则双倍扣除乙方“第三方维修费用”；赔偿费用扣除规定：赔偿费用据实扣除）。 四、附表： 工程维修扣补单 编号：单位： 元序号项 目 内 容备 注1工程名称2维修内容3费用承担人4通知施工方时间5维修时间6维修班组7派工情况或费用注明大写8物业公司意见11工程部意见12公司意见 说明：此费用从承包人质保金中扣除。合理化建议管理制度一、合理化建议定义：1、合理化建议指以创造性的思维提出改善工作的各种建议；2、对公司发展来说也包含借鉴第三方经验；3、合理化建议为岗位职责以外进一步研究、思考提出的合46、理意见；4、合理化建议是不断更新和优化的，现阶段合适即可。二、合理化建议作用：1、提高员工工作、学习（学习他人之长）的积极性，打造优良团队；2、提升企业竞争力及管理水平；3、通过激励，提高全员合理化建议意识及主人翁精神；4、优化工程、提升品牌，降低成本、综合收益。三、合理化建议管理：1、合理化建议面对人群：规划中心、工程中心、项目公司、营销中心、物业公司、施工单位、监理单位等所有人员；2、合理化建议的发动、收集、审核、评审、采纳、奖励、实施及管理均由办公室负责，工程主管要对建议进行动态管理（电子文本）。3、针对员工提出的合理化建议，由工程部主管根据情况组织相关人员进行评审确定（简单的可由工程主47、管与小组领导沟通后直接确定），并跟进落实执行情况；4、合理化建议管理流程：建议人填写申报表（成员）工程主管审核评审房地产公司负责人审批下发相关单位执行注：合理化建议申报表附表五。四、合理化建议涵盖内容（工程类）：1、人性化设计：体现以人为本（采光、通风、使用方便等）；2、节约投资：在不影响建设强条及使用功能情况下，降低造价建议；3、重大问题：发现设计存在重大缺陷等，避免大量返工或遗留安全隐患；4、综合建议：造价略有增加，综合平衡结果利大于弊（观感等），长期运营成本等。 五、合理化建议奖励标准：1、人性化设计：根据情况酌情奖励50200元；2、节约投资：（1）节约投资2万元（含）以下的，奖励5048、200元；（2）节约投资在2万元10万元（含）的，奖励300500元；（3）节约投资在10万元以上的，奖励5002000元（特殊的另报董事会确定）。3、重大问题：根据情况酌情奖励100300元；4、综合建议：根据情况酌情奖励50200元；5、未被采用的，口头表扬或通报表扬。说明：1、500元（含）以下奖励由房地产公司负责人审批，500元以上奖励由董事会审批；2、建议经他人完善采纳的酌情降低奖励标准。六、合理化建议管理规定：1、合理化建议内容要清楚、要以事实和数据为依据（具有说服力）；2、合理化建议不但要指出问题，还应有合理的解决方案及主要利弊分析，涉及节约投资的应附概算数据分析资料，上报时均需49、附电子文本；3、任何人不得截留他人上报的合理化建议，如有截留（3天以上），对截留人每次罚款50元；4、节约投资的合理化建议必须经成本部出具审核意见，尽量在工程施工开始之前提出，起到节约作用；若在施工过程或施工结束后提出则视情况按节约投资或综合建议标准奖励；5、一张申报表上可申报多条合理化建议，奖励根据关联性按条进行，编号栏统一由工程主管填写；6、建议须经建议人二次完善的，完善后重新填写合理化建议申报表；7、建议人所提建议与工程中心已留档建议重复的，给予口头表扬；将原有合理化建议进一步更新或优化的按新合理化建议规定办理；8、合理化建议不论是否采用，工程主管均应与建议申报人进行沟通，做到“事事有回50、音”；合理化建议一经采用，奖励当即兑现；9、为有效提高合理化建议的推广，办公室每季度对 “合理化建议”建议情况按部门进行汇总，按建议总条款（含未采用条款）、建议采用条款及建议采用综合效果三方面进行综合评定，对表现突出的部门上报董事会给予500元/次的奖励。10、合理化建议属公司秘密资料，工程中心视情况知会相关人员，仅在本公司内部流通，严禁外泄。现场水电费用管理制度一、办公室接电业部门和自来水公司交费通知单后，由工程部安装工程师核实电表和水表的读数，无误后2日内交公司财务室，由财务室派专人按规定时间交费。二、工程部按电业部门电费和自来水公司水费通知单的读数和金额，以及各个施工单位自设电表、水表的51、读数进行结算，5日内制成结算表格（附后）经各施工单位确认后报公司财务室，财务室在给各施工单位拨款时一并扣除。行风建设管理制度一、 前言为了维护公司总体形象和利益，建立良好工程管理秩序，打造健康、廉洁、高效的管理团队，特制定本管理制度，本制度适用公司、监理单位、施工单位全体人员。二、 管理规定1、 严禁以任何理由向施工单位安排分包单位、施工班组或要求购买其介绍的材料、设备；2、 严禁利用职权向施工单位、施工班组及材料供应商索要钱物或有价证卷；3、 严禁在工作中出现吃、拿、卡、要现象；4、 严禁在施工单位就餐；5、 严禁向施工单位报销任何费用；6、 严禁工程部人员与监理单位、施工单位串通降低工程质52、量标准；7、 严禁参加施工单位安排的，有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐活动；8、 严禁同施工单位人员聚众赌博；9、 严禁违背施工单位意愿使用施工单位车辆办理私事（公事确须用车时,须经工程部负责人与施工单位沟通同意后方可使用）；三、举报方式举报电话：037162566276；四、奖罚标准1、 各单位及个人均可互相监督，随时举报，情况经核实后对举报人进行1000元/次的奖励。2、 各单位人员要严格自律，若发现违反上述规定的情况将对责任人给予2000元/次的经济处罚，情节严重的给予开除处分。第二节：流 程说明：验收项目截止权限详单体工程项目质量验收权限表一、报验批验收程序 施工单位自检合格项53、目监理部验收工程部专业工程师、工程部负责人验收。 二、分部工程验收施工单位自检合格项目监理部验收工程部、成本部验收五大责任主体、公司验收。三、分包项目竣工验收施工单位自检合格项目监理部验收工程部、成本部、公司验收办理单位（分包）工程竣工验收表。四、工程竣工验收施工单位自检合格项目监理部验收工程部、成本部验收五大责任主体及监督主管单位、公司验收办理单位（分包）工程竣工验收表。五、材料、设备进场验收材料进场施工单位自检合格项目监理部验收工程部专业工程师、工程部负责人验收材料复试投入使用六、技术问题处理流程施工单位提出问题项目监理部工程部专业工程师、负责人成本部设计主管确定方案总工程师审核将变更下发54、七、质量问题或安全、质量事故的处理流程施工单位发现问题项目监理部工程部专业工程师、工程部技术负责人总工程师、公司负责人及设计院确定方案后进行处理。标 准 化第三节 标准化郑州xx置业有限公司工程拨款汇签表（按公司现有执行，略）说明：1、工程款支付证书、工程款支付申请表各一式五份，财务部、成本部、工程部、监理单位、施工单位各存一份；上报至公司时为2份，仅财务部资料带工程拨款汇签表。2、此表格适合除质保金外所有工程款的支付，质保金退还按质保金管理办法执行。3、工程部审核时要注明合同约定、拨款部位及金额说明（含总拨款比例）等。4、自承包人递交工程款支付申请表之日起，建设单位需在7日内办理完毕。5、非55、合同约定拨款必须打申请报告，经董事长签字后根据批准情况按程序办理。6、各承包人必须在本月20日前将次月月份(本月26日至次月25日)进度计划及依据合同约定拨款金额提前上报工程部，工程部统一汇总列计划上报公司财务部，列入计划经批准的按审批后资金计划依据流程办理；符合合同约定但未上报列入计划的，原则上顺延至下月申报办理，特殊情况承包人须打申请报告经公司批准后方可依据流程办理。工程款支付证书工程名称： 编号： 致：郑州xx置业有限公司（建设单位）根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写： 万元），请按合同规定及时付款。其中：1、 承包单56、位申报款为：2、 经审核承包单位应得款为：3、 本期应扣款为：4、 本期应付款为：项目监理机构： 总监理工程师： 日 期： 注：本表共五份，施工单位、监理单位、工程部、成本部、财务部各存一份。工程款支付申请表工程名称： 编号： 致： （监理单位）我方已完成了 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付工程款共（大写： 万元）（小写： 万元），现报上 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。承包单位（章） 项 目 经 理 日 期 注：本表共五份，施工单位、监理单位、工程部、成本部、财务部各存一份。标 准 化郑州xx置业有限公司施工现场签证单工程名称： 承包单位： 内 容经办人57、事由及时间：承包人计费事项：经办人： 日 期： 负责人（盖章）： 日 期：监理单位审核意见：监理工程师： （盖章） 总监（总监代表）： 日 期： 日 期：承包人建设单位（公司工程部）审核意见：专业工程师： 工程部负责人： 日 期： 日 期： 承包人建设单位（成本部）审核意见：审计工程师： 成本部负责人： 日 期： 日 期：工程部负责人建设单位（总经室）审核意见：总工程师： （技术核定盖章） 成本部负责人本表签章不完善者无效。说明：1、本签证单一式五份，审核签字盖章完成后，施工单位、监理单位、工程部、成本部、办公室各存原件一份。2、此表格必须按照程序逐级验收办理，均用黑色签字笔填写。3、签证内容58、要真实有效，工程部派工人要做好派工及跟踪记录（备查）；不得以任何理由谎报工程量；4、签证办理时有工程量的计算出工程量，无工程量的注明工日数（后缀大写）。工日单价执行合同或协议约定；签认工程量时要注明事由、发生时间地点、工程量或费用金额、施工方法等，以便能达到结算的目的；5、施工单位实际发生签证由其他单位承担时原则上由工程部自行协调不得办理签证，特殊情况（涉及市政外围等）须注明签证产生的责任方及工程部负责人签字的扣补证明；属相关单位分摊的费用支出由建设单位工程部分摊；需上机确定费用的由工程部出具工作联系单，由成本部配合确定。6、自然地貌标高、土方运输按实办理签证（土方运输、堆放须经工程部负责人按59、总规划布置批准，尽量不倒土或少量倒土）；7、签证解释权归建设单位工程部。8、此表中所规定的人员确认无误后签字认可，对签字不全、不真实的视为无效签证。9、若有设计变更或技术核定单等技术资料，附于此表后。10、自签证内容完成验收合格之日起3天内由承包人报工程部完成签认，7天内由工程部报成本部复核返还；超过3天未报至工程部签认视为承包人自动放弃。签证工程款不随进度款支付而在工程竣工时一次性结算。标 准 化郑州xx置业有限公司技术核定单工程名称有关图号编 号事由：核定内容：施工单位：现场负责人：审核人员： （章）年 月 日 监理单位：审核人员：（章）年 月 日建设单位工程部：专业工程师：工程部负责人：60、年 月 日建设单位成本部：审计工程师：成本部负责人：年 月 日建设单位：总工程师：（技术核定盖章）年 月 日设计单位：专业负责人：单位负责人：（章）年 月 日说明：1、本表一式六份，签字盖章审核完成后，公司办公室、成本部、设计单位、工程部、监理单位、施工单位各存原件一份。2、核定内容确定之日起10日内相关人员按自左向右，自上而下的顺序审核签认完成。3、此表须用黑色签字笔填写，打印部分均用五号宋体字。4、若有简图等说明资料，附于此表后（也可在上表空白处绘出）。标 准 化质保金退费申请表根据合同约定，质保期满无任何质量问题质保金无息退还；现质保期满，工程无任何质量问题；特此申请贵单位退还该部分质保61、金。 申请单位（盖章）： 申 请 人： 申请日期：单位：万元序号项 目 内 容备 注1工程名称2质保项目3合同金额4决算（结算）金额5已付金额以双方财务核对数据为准6下欠金额（质保金）约占总价百分比 %7质保金金额大写8质保期开始时间验收合格日期9质保期结束时间质保年限： 年相关部门复验及退费意见（应扣除维修费用）物业公司经理负责人房地产公司工程部负责人成本部负责人财务部负责人房地产公司负责人董事长说明： 1、本表一式一份，由财务部保存。2、质保金退费时需提交资料合同或协议单位（分包）工程竣工验收表验收合格证明质保金退费申请表3、本表中签字栏不完善者或复验不合格者视为质保期内工程不合格，不予退62、款；直至维修合格方可办理。4、验收时物业公司、工程部、成本部必须参加，验收合格后在签字栏签字确认。5、自审批之日起15个工作日内将退费款项办理完成。标 准 化单位（分包）工程竣工验收表工程名称工程地址建筑面积工程造价：万元承包范围建设单位专业工程师施工单位承包人及电话合同工期开、竣工日期验收日期施工单位自评意见： 质量评定： 资料评定： 负责人（签章）： 日期： 监理单位验收意见： 质量评定： 资料评定： 监理工程师： 总 监（签章）： 日期： 工程部验收意见：质量评定： 资料评定： 专业工程师： 工程部负责人： 日期： 成本部验收意见：资料评定： 决算意见： 审计工程师： 成本部负责人： 日63、期： 公司验收意见： 质量评定： 资料评定： 决算意见： 总工程师（签章）： 日期： 说明：本表一式四份，施工单位、工程部、成本部、办公室各一份；签字栏不完善者无效；质保期自最终验收签章合格日期开始。标 准 化样板工程确认表工程名称： 编号： 承包人样板类型施工单位技术负责人样板所在位置图纸及规范标准情况及施工单位验收意见监理公司验收意见：工程部验收意见：成本部验收意见：公司验收意见：注：1、本表一式四份，工程部一份、成本部一份、办公室一份、施工单位一份。2、样板确定后，后续施工的部分应以样板为标准，不能降低工程质量。工程结算明细表工程名称： 建筑面积： m2 优惠率： 结构类型： 单位：元序64、号类别项目名称金 额备 注1决算付款工程决算总价优惠前为： 元2已拨工程款小计截止 日，不含借款3工程质保金小计决算总价的 %取整佰， 年4应付款小计5调整费用工期奖惩（*.*.*/*.*.*）见工期报告6施工许可证调整费用优惠前造价增加 万元，按不可退回费用调整。7造价咨询费用超出审定价10%的全部编审费用，即编审费=审定额2+审减额2%报审价为 万元，为 %8工程借款分笔明确借款金额、借款日期、还款日期10其它墙改基金退费11土方工程12机械使用13其它14调整费用合计15实付款小计16实付款大写： 成本部编制人： 成本部负责人审核：工程部负责人审核： 承包人（签印）：总工程师审核：日 期65、： 日 期：标 准 化奖 罚 通 知 单工程名称： 编号：奖（罚）单位合同签定人奖（罚）原因奖（罚）依据奖（罚）金额￥： 元（大写： ）监理单位监理员： 日 期： 总 监：（签章） 日 期：建设单位专业工程师： 日 期：工程部负责人： 日 期： 要 求1、本表一式伍份，施工单位、工程部、成本部、财务部、办公室各一份；2本表签字完成后由工程部资料员进行登记，工程部负责人于每周六将本周所有罚款单上报财务部；2、罚款应在拨款时由财务部扣除，扣款完成后财务部应电话通知工程部资料员，资料员通知相关负责人；4、每月最后一天由工程部资料员将登记结果与财务部进行核对。标 准 化甲限材料价格通知单 公司（施工单66、位）：通过我公司近期对 （工程名称）建筑材料的市场了解及考察，现确定如下：序号材料名称规格品 牌单 位单 价备注小写大写123456注：1、以上材料价格均包含运输费及税费。2、施工中若有异议，请及时与成本材料设备员联系，联系电话： 。编制人：成本部材料设备员： 审核人：成本部负责人： 工程部负责人： 审批人：总工程师： 公司负责人： 年 月 日标 准 化 工程部 月份施工用电分摊报表序号用电单位/部门本月指数上月指数实用度数（度）（本月指数-上月指数）互感系数分摊费用（元）签字人备注合计工程部安装工程师： 工程部负责人： 说明：1）电业局电表本月指数： 度 电业局电表上月指数： 度电业局电表总67、用电量： 度 电业局本月总扣款： 元注：1）本表由各工程部安装工程师每月20-22日填写，上报时间为每月23日27日；2）电费使用方签字人必须为合同签订人或现场负责人；3）数据均要求精确至元。第五章：现场管理规定第一节：质量控制 1、严控资料原始性、真实性、正确性、完整性，监理单位应对施工资料定期检查或不定期抽查，若发现资料虚假、不正确，不完整将即时通知施工单位予以整改。 2、出现质量问题，在限期内没有整改完毕者罚款300元2000元，出现重大质量问题者，例如：混凝土出现大量孔洞、轴线位移严重、标高出现重大误差等，必须按规定进行整改。3、装饰装修及安装做法必须按照公司要求做出样板，经验收合格后68、方可进行大面积施工。对不按要求施工者，应无条件返修外。 4、抹灰工程应分层进行，当抹灰总厚度大于或等于35mm时应采取加强措施，不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加强措施。5、在檐口、窗口、窗楣、雨蓬、阳台压顶和凸出墙面的部位上面应做流水坡度，下面应做滴水线，应保证其坡向正确。 6、有防水要求的卫生间、屋面、未封闭阳台（含观景阳台），结构层处理完毕后必须进行闭水，确保结构层不渗漏后再做防水，然后再次进行闭水试验。每次闭水必须经监理人员验收并有详细的记录。 7、预留洞、后浇带等板缝施工前必须有详细的施工方案，要清楚的制定出防止楼板裂缝的具体措施，经监理单位及建设单位现场技术负责人审核后69、方可施工。8、各楼号0.000标高必须引致各楼号相邻固定位置，并经监理单位复核，并严格控制各楼层标高。 9、基础施工必须注意轴线位移，轴线位移不得超过验收规范规定，对轴线偏差超标严重的施工单位即时上报处理方案，待审批后方可实施。 10、水电预埋时，500范围内应采用人工夯实，做好防护工作，并保证不得破坏预埋管道等。 11、砼浇筑过程中，应注意钢筋成品和预埋管道的保护，要求搭设人行和运输通道，通道牢固可靠，通道底部距上部钢筋不小于100。 12、砼浇筑完毕后，12小时后应有专人养护，对柱、梁、板、墙、楼梯等砼构件，及时覆盖养护，养护时间不得少于7天，人防地下室14天，浇水次数应满足砼处于湿润状态70、，现场管理人员应即时作好记录。 13、砼浇筑过程中必须按施工方案施工，且要求各专业（木工、钢筋工班组有专人值班）配合。 14、浇注砼应使用中砂，要求严格控制含泥量，含泥量不能超过3%，杜绝使用细砂。违者要求立即退场。 15、砼收面不得少于2遍，并特别注意砼上面平整，严禁砼初凝后，进行浇水收面或用砂浆找平。 16、对跨度不小于4m的梁板，其模板应按要求起拱，起拱高度为跨度的1/10003/1000。17、模板拆除时砼强度应符合有关要求，如悬臂构件砼强度大于100%，梁板跨度大于8m时，应分别为100%，侧模拆除时，砼强度应保证其表面及棱不受损伤。不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架易分散堆放71、和及时清运。对于砼强度不符合要求时进行拆模，特别是悬挑构件、大跨度梁板，情况严重者做返工处理。对于构造柱拆模过早，致使砼面层抓伤或露筋的，施工单位即时上报处理方案，待审批后方可实施。 18、已浇筑砼拆模后，楼号负责人要组织施工单位详细查看，检查中发现的跑模、漏浆、漏振等质量问题，施工单位不得私自处理。一般质量问题由楼号负责人同意并在原位置附近签署同意意见后方可处理；重大质量问题必须迅速上报上级主管部门，待处理方案确定后实施。19、钢筋焊接应同心、不得有夹渣、漏焊、裂纹等质量缺陷，焊接长度必须符合现行规范要求，若大面积出现上述问题，施工单位必须进行全部返工处理。20、钢筋安装时应采取必要的固定措72、施，特别是在基础混凝土浇筑时必须对框柱、剪力墙钢筋进行可靠的固定，施工单位未进行可靠的固定，造成框柱、剪力墙钢筋位移严重的，施工单位应按照有关要求进行处理。钢筋堆放不得直接置于地上，应采用架空措施，以防止钢筋锈蚀，出现片或鳞状锈，否则做降级使用或不得使用。 21、砖、加气砼砌块等材料的出厂质量应满足有关规范的要求，砂浆配合比符合要求，砖、砌块提前浇水湿润，干砖不得上墙。墙体拉接筋应符合有关规定，应设有弯钩且钢筋规格符合要求。22、施工单位必须配备齐全规范规程、资料电脑软件、计量器具、测量仪器和相应检验报告。 23、进场材料未经验收批准而用于工程者，若材料经检测不合格，除返工外，承担一切损失。 73、24、工程施工前，相关技术人员必须看懂施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、规范、图集，吃透设计意图。 25、安装工程必须严格按照施工图纸、设计变更和规范施工，未经建设单位和设计院同意，不得随意改变路径。 26、主楼外脚手架必须从二层以上打设挑架，以便于进行室外场地建设。 27、室外管网施工前后的注意事项和具体要求： 27.1在工程定位测量放线时，应把主要室外管网的线一并放出。尽量使管网不与塔吊、龙门架等施工机械发生冲突。 27.2室外管网敷设时要注意与景观设施发生冲突。 27.3室外管网敷设时按照“先深后浅，先里后外”的原则，排出断面图后再进行施工。 28、施工单位不执行建设单位、监理单位关于质74、量等方面指令的按照双方约定的合同条款执行。第二节：进度控制进场后施工进度以承包人提报并经发包人和监理公司审批的施工组织设计为准。施工单位应严格按照已批准的总进度计划组织施工，并制定详细的周进度计划和月进度计划。周进度计划无客观原因完不成者，警告一次，责令拿出整改措施；双周计划完不成者，按合同执行并责令其整顿第三节：安全控制 1、施工单位应结合工程实际情况，编写具体可行的安全施工组织设计，外脚手架、临时用电、大型机械的安拆等应有专项安全施工方案。若无相应的方案，监理单位和建设单位工程部必须以书面形式要求施工单位停工，若施工单位拒不整改，应及时上报公司，按照双方约定的合同条款执行。 2、施工单位应75、设专职安全员，安全员应接受过系统培训持证上岗。起重工、电工、电焊工等特殊工种要持证上岗，非操作人员不得操作机械。 3、施工单位应建立安全技术交底制度和安全教育制度。在每项工程实施前对应注意的安全问题和应采取的措施进行交底。对新进场的工人进行现场情况介绍和说明，进行必要的安全教育。把三级安全教育落到实处。 4、施工现场用电：配电要求“一机、一闸、一漏、一箱”，三级配电两级保护，接地保护系统采用“TN-S”重复接地系统，电缆统一为“三相五线制”，每台用电设备均应进行接地，并做接地电阻测试，测试结果应做记录。漏电保护器、断路器、接地应定期检查，严禁私拉乱扯或使用破损的电缆线、护套线。职工宿舍、施工用76、电应有专人负责。除生活照明用电外所有电线均应采用电缆。电线架高不得低于4m或深埋在土层70cm以下，主电盘要根据施工组织设计用电的总负荷，配备相应的空气开关、电缆等电器设备。5、施工现场防火：施工现场应配备灭火器、消防锹、消防桶等器材。木工作业区应设防火储水设施。职工宿舍严禁使用煤炉取暖，宿舍区内严禁使用电热毯、热水器、电炉等大功率用电器具，防止线路过载。 6、安全防护措施：现场醒目位置设安全总平面图，砼搅拌机、砂浆搅拌机、物料提升机均应搭设防护棚，防护应坚固实用。安全立网为密目安全网，平网安规定隔层设置、底层和工作面平网上应满铺竹笆。按规定做好“四口、五临边”的防护。7、人员资质：电工、焊工77、起重工等特殊工种施工人员必须持有特殊工种上岗证。塔吊、提升机必须有专业安装队伍安拆，安装完毕经相关部门检验合格后方可投入使用。外脚手架的搭拆应有专业架子工进行。施工单位应设专职安全员。安全员应接受过系统培训，有丰富的工作经验和管理过类似工程的经历，持证上岗。第四节：施工现场文明施工管理承包人须按郑州市安全文明工地的相关规定及发包人的要求执行。1、工程部根据公司即定项目开发计划及周边市政设施配套走向，对施工现场进行分期规划布置。考虑临时水电、永久水电共用，避免重复施工造成不便及浪费。 2、施工现场必须按照“郑州xx置业工程现场管理制度”要求执行，工程项目施工管理各方进场前，工程部应按批准的项目78、总体管理实施规划或方案，确定监理等单位的现场办公场所、划定各施工单位施工责任区。 3、现场主要道路应做到坚实、平整、畅通、雨后无积水，任何单位和个人不得挤占或堵塞。 4、施工用水、用电线路、配电箱须按规定规范架设、安装；施工物料按施工平面图指定位置堆放，并按照规定码放整齐、规格分类、挂牌标识。 5、施工单位进场前应按建设单位的总体规划，提前规划本单位所负责工程的现场平面图。并严格按经批准的现场布置图进行施工机械、临时设施、现场道路的布置，如需调整经建设单位和监理单位同意。 6、小区内各施工单位分界围护设施其高度不应低于1.8m，并应坚固、整洁、美观。小区与周边道路应设不低于2.5m高的围墙并按79、要求和本公司的规定在墙体上书写相应的宣传标语，企业标识和悬挂制作的宣传条幅。 7、小区实行封闭式管理。小区总入口、各施工单位现场入口，建立门卫制度，各施工单位的现场大门要整齐一致，门头设透光彩，标明施工单位名称、承建工程名称等。大门应为钢板门，不能为隔栅门。 8、施工单位必须按照批准的施工平面布置图布置小区道路及场地，小区内施工现场内的道路、材料堆放场地必须硬化，道路两侧应结合实际情况种植常绿植物进行绿化。 9、在工程开工前三天，施工单位必须在小区围墙上统一配备齐全的“五牌一图”（工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工平面图）。 10、办公室应为彩板房或80、临时平房、塑钢窗、亚白色地板砖，办公室应整洁明亮、设施齐全，办公室墙面、顶棚应为批白。 11、办公室应悬挂施工总平面图、网络（横道）施工进度图、计划进度与实际进度对比图、质量、安全文明保证体系图、岗位职责、现场人员分工图及联系方式。 12、厨房地面必须硬化，通风、排水通畅，灶台、洗菜池应贴面砖，灶具摆放整齐，生熟食品分开、有齐全的防蝇、防鼠措施。厨师应身体健康、注意个人卫生，应有剩饭剩菜收集设施，及时清运、防止滋生蚊蝇。 13、进入施工现场的人员必须配戴安全帽，在2m以上高空作业者必须系安全带或安全绳，安全带和安全绳必须系在固定的安全装置上。14、厕所应为水冲式厕所，地面铺防滑地板砖，大小便槽81、蹲位隔断、墙面应贴面砖，墙面面砖粘贴高度不低于1.5m；同时设置淋浴场地；大便槽应设高位水箱定时冲洗，小便槽应设自动冲洗系统；厕所应有良好的采光、通风设施，夏季要有防蝇、灭蝇措施；厕所应有卫生管理制度，每天定时打扫；教育工人形成良好的入厕习惯。 15、施工用各种材料，应堆放整齐，场区内材料要做到型材成垛，散材成方；材料标识牌内容齐全及时更新，建筑垃圾及时外运或运至指定地点。 16、垂直运输机械、外脚手架应悬挂质量、安全宣传标语。 17、施工单位负责本单位所施工工程现场内和对应划分区域内的日常卫生、洒水等工作。 18、施工作业面应做到工完料清，作业面保持整齐、有序，每道工序完成转入下道工序前应82、对工作面进行清扫整理，保证作业通道通畅。 19、建立每月一次的施工区域文明施工大检查，先进者奖500元，落后者罚款500元。20、发包人或监理有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次罚款1000元。累计3次罚款后，每次罚款5000元，并取消下一次招投标机会。施工期间未受处罚，待承包人人、机、物退场后发包人将给予一次性奖励10000元。附表一：验收意见表编号：工程名称验收部位完成日期施工单位验收意见：监理公司验收意见：工程部验收意见：成本部验收意见：公司验收意见：注：1、本表作为内部管理用表和内部管理资料，不作为交工资料。2、本表一式两份，建设单位83、工程部保存一份，施工单位保存一份。3、验收终止权限以单体工程项目质量验收权限表为准。附 表 二 ：值班人日 期说明1、值班人值班时间手机不得关机；2、值班时间为当日19：00次日7：00，值班至22：00无特殊情况方可在值班室休息；3、值日人员必须做好值班记录。 工程部夜间值班表附表三： 项目单体工程进度动态表（样表）序号分期楼号（地基处理开工时间）（管桩结束时间）基础1层2层层顶层（*层）主体封顶（电梯机房）二次结构开始时间二次结构完成时间达到竣工初验条件竣工验收合格备案完成备注123456789编制单位（签章）： 复核单位（签印）： 审核单位（签字）：说明：1、编制单位为监理单位，由总监或84、总监代表签章；复核单位为施工单位，由承包人签印；审核单位为建设单位工程部，由工程部负责人签字。2、楼号若含塔座，则按主楼、裙楼等分项填写；除地基处理、二次结构开工时间外其余均为完成时间（基本完成），精确至日。3、楼层可增列项，分期填写、确认；最终由建设单位专业工程师在工程竣工报告中予以明确，做为决算依据。4、本表以楼号为单位一式三份，监理单位、施工单位、建设单位各一份；最终以项目为单位，分期汇总上报公司存档（含电子版）。附表四： 单体工程工程质量验收权限表序号验收工程部工程部公司备注专业工程师负责人成本部总工室1停检点验收规划局定位放线设计院2地基验槽勘察院、设计院3基础轴线、标高、钢筋及模板85、验收4楼层停检点钢筋、模板验收详停检点通知5基础验收6主体验收屋面必验7竣工验收8样板间验收外墙淋水9外墙块料保温10水电暖安装工程（主体预埋）含二次主体11水电暖安装工程（管线安装）12分包门窗（含大玻璃/车库门）13楼梯间墙地面面层、电梯门套14卫生间防水15块料样板（地板砖、电梯门套）16外墙涂料、石材营销部、设计院17护栏营销部、设计院19其它未列项样板（粉刷、外墙面砖等）20一般验收（不含停检点）进场材料设备验收（钢材、水泥、石子、砂子、砌块、空心板、保温板、防水材料、门窗、电梯、穿线管、排水管、电线电缆、配电箱等）1、见证取样2、电梯由公司各部门验收21分项工序验收（桩基定位、楼层86、标高、轴线、钢筋、模板、砼、锚拉筋、钢丝网、塑钢、涂料等）22分项完工验收（桩基、砌体、屋面、粉刷、楼地面、保温、门窗、水电暖等）安全防护23重点部位（屋面防水、回填土、脚手架眼、螺杆眼、阳台栏杆等）回填土：分层夯实、试验合格24分包单项完工验收（门窗、消防及电梯等）电梯特种部门验收说明：“”表示必检，“”表示抽检。附表五：合理化建议申报表（样表）申报日期： 编号： 建议人*所属部门*联系电话*备注建议归类人性化设计 节约投资 重大问题 综合建议 建议内容1、可附图正面效果1、负面效果1、工程主管初审意见综合评审意 见含节约投资审核建议等建议审批总工程师房地产公司负责人拟奖金额审批人说明：500元以下奖励由公司负责人审批，500元以上奖励由董事长审批。