1、地铁土建工程施工单位安全质量文明施工考核管理规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX地铁XX土建工程施工单位安全质量文明施工考核管理规定第一章 总则第一条 为加强XX地铁XX土建施工单位（以下简称：施工单位）安全质量文明施工考核管理工作，对工程安全质量文明施工实施有效控制，保证合同目标的实现，依据相关法律法规及合同的相关条款，特制订本规定。第二条 本规定的管理考核范围是指XX地铁工程XX土建工程建设周期内的安全、质量及文明施工等管理行为。第三条 本规定以施工单位所属合同标段的项目总部、工区项目部分别作为考核单位进行2、考核，实行季度考核，其中汽车东站项目、车辆段项目等参照工区项目部考核。第四条 为加强XX、XX项目总部对所辖标段各工区项目部的质量安全管控力度，对项目总部的考核采取项目总部考核与工区项目部考核挂钩的方式。第五条 地铁工程安全、质量及文明施工管理考核坚持公开、公正、公平的原则。各施工单位要严格按照标准、规范、规程做好安全、质量及文明施工管理工作。第六条 本规定由XX地铁集团有限公司工程建设分公司（以下简称“建设分公司”）负责组织实施。第二章 安全质量文明施工管理考核第七条 建设分公司成立安全质量文明施工考核工作小组，建设分公司总经理任组长，分管副总经理任副组长，成员由安全质量处、工程管理二处、技3、术处组成，考核工作小组办公室设在建设分公司安全质量处，负责日常业务处理工作。第八条 安全质量文明施工检查主要内容（一）安全检查主要依据国家的法律、法规和地铁集团相关安全管理规定，内容主要包括安全管理、文明施工、脚手架、基坑支护、模板、盾构法隧道施工、矿山法隧道施工、TBM法隧道施工、施工用电、安全防护、特种设备、铺轨架梁、轨行区施工、人工挖孔桩、火工品管理、风险管理等内容，其中内业资料以市政工程处的安全十三项管理台帐为主，详见XX地铁土建施工单位安全检查用表（附件1）。（二）质量检查主要依据国家的法律、法规和地铁集团相关质量管理规定，内容主要包括质量管理、明挖法施工、矿山法施工、盾构法施工、T4、BM法施工、预制梁施工、桥梁施工等内容，详见XX地铁土建施工单位质量检查用表（附件2）。第九条 XX地铁XX土建工程施工单位安全、质量及文明施工管理考核将依据日常检查、定期检查和监理对日常工作评分情况，按照相应的权数进行综合评定。（一）日常检查分别由安全质量处、工程二处组织进行。（二）日常检查采取日常动态检（巡）查，采取随机检查方式，时间不固定、地点不固定；既可全面检查，也可专项检查，由安全质量处、工程二处自行确定，日常检查得分进入季度考核。（三）安全质量处、工程二处日常检查每月不少于一次。（四）定期检查每季度一次，由安全质量处牵头组织建设分公司考核工作小组进行。对所有施工单位按照统一的标准实5、施集中检查。第十条 对施工单位安全质量文明施工的日常检查和定期检查采取扣分制，每发现一个问题扣2分，日常检查和季度检查总分都为100分。第十一条 季度考核得分由安全质量处、工程二处日常检查得分、定期检查得分和加（减）分（表一）构成。表一 安全质量文明施工考核加（减）分条件 项目条件每次分值备注加分获市级以上文明工地2建设分公司给予专项奖罚的，不再重复加减分。获得地铁集团、市、省、国家有关部门通报表扬1/2/3/4扣分被地铁集团、市、省、国家有关部门通报批评2/3/4/5被地铁集团、政府部门责令停工整顿的2/3第十二条 季度考核得分（一）工区项目部季度考核得分=监理对日常工作评分0.1+工程二处6、日常检查平均得分0.3+安全质量处日常检查平均得分0.3+建设分公司考核小组定期检查得分0.3+加（减）分。（二）项目总部季度考核得分=项目总部日常考核得分0.4+所辖工区项目部季度考核得分平均值0.6，其中项目总部日常考核得分参照工区项目部季度考核得分公式计算。第十三条 年度综合考核得分为四个季度考核得分平均值。第十四条 为了激励施工单位安全质量管理人员的责任心，设置年度安全文明先进个人、质量先进个人，每年安全文明先进个人、质量先进个人数量分别不超过考核单位数量的30%，各单位每年12月10日前将本单位的安全文明先进个人、质量先进个人各一名推荐人选和材料报建设分公司安全质量处审核。第十五条 7、对施工单位安全质量文明施工综合考核结果分为优秀、合格、不合格三个等级。项目总部、工区项目部得分90分（含90分）以上为优秀，得分70（含70分）-90分为合格，得分70分以下为不合格。第十六条 在考核期内，凡施工单位出现以下情况之一的，施工单位的工区项目部、项目总部安全质量文明施工考核为不合格。（一）发生死亡事故或重伤3人（含）以上的安全生产责任事故；（二）发生火灾、地层坍塌、结构垮塌等安全生产责任事故；（三）发生因施工引起的洞内塌方或水、电、气、热、通信等管线断裂等安全事故且造成一定社会影响的；（四）发生较大（含）以上质量事故的或年内一般质量事故的两次（含）以上的。（五）发生项目非法转包、违8、法分包等行为。第十七条 安全质量文明施工考核综合评定（一）季度考核综合评定。在每季度首月5日前，安全质量处会同建设分公司考核工作小组负责对各项检查得分及加（减）分条件进行审核、汇总，根据季度考核结果报建设分公司总经理审核确定。（二）年度考核综合评定。在每年度1月5日前，安全质量处会同建设分公司考核小组负责对各季度考核得分进行审核、汇总，并完成年度安全文明先进个人、质量先进个人的初步推荐人选的收集、整理、汇总工作，一并上报地铁集团专题会议确定。第三章 安全、质量及文明施工考核奖励第十八条 地铁工程XX土建施工单位安全、质量及文明施工管理奖励分为通报表彰、颁发奖牌和物质奖励三种。第十九条 季度考核9、奖励分为通报表彰和颁发流动奖牌。获得优秀的单位，将全线通报表彰。第二十条 年度考核奖励分为通报表彰、颁发奖牌、物质奖励。（一）对获得优秀的单位，将全线通报表扬，颁发“年度安全质量文明先进单位”奖牌，每年建设分公司根据各单位完成的施工产值，按合同要求提取安全质量专项资金，其中提取的40%安全质量专项资金作为年度安全质量文明施工奖励资金（以下简称：年度奖励资金）。（二）年度奖励资金的70%按各施工单位中标合同价比例奖励给年度考核结果合格以上的单位。年度奖励资金的30%分为优秀奖奖金和先进个人奖奖金。优秀奖奖金平均奖励给年度综合考核优秀的单位。（三）对获得安全文明先进个人、质量先进个人的，分别颁发“10、安全文明先进个人”、“质量先进个人”证书，获得先进个人奖奖金。第二十一条 各施工单位获得的优秀奖奖金用于本单位施工管理人员，不得挪做它用，工区项目部获得的优秀奖金，项目总部不得截留。其中各单位奖金的20%用于奖励项目经理（项目总部、工区项目部），剩余部分由项目部研究进行分配，奖励本单位负责安全质量文明施工的管理人员。项目总部、工区项目部奖金的最终发放单报建设分公司安全质量处备案。若奖金发放单不报送安全质量处备案的将视为没有进行奖金分配，建设分公司在下年度当期计量支付款中予以扣除。若发现施工单位将奖金挪做它用的，将在下年度当期计量支付款中予以双倍扣除。第二十二条 季度流动奖牌在下季度考核前5天将11、交还建设分公司安全质量处。第四章 安全、质量及文明施工考核处罚第二十三条 施工单位安全、质量及文明施工考核处罚分为通报批评和经济处罚两种。第二十四条 季度考核不合格的施工单位，建设分公司将全线通报批评，并抄送施工单位所属上级公司。第二十五条 年度考核不合格的施工单位，将进行全线通报批评，扣罚70%年度奖励资金作为当年度的优秀奖奖金使用。第二十六条 年度考核不合格的施工单位，建设分公司将根据有关规定上报XX市建设行政主管部门，建议列入黑名单或采取限制投标等措施。第二十七条 安全质量工作考核奖罚兑现在下年度1月5日前，安全质量处会同建设分公司考核工作小组提出施工单位安全质量工作年度考核结果，并报集12、团公司专题会审定，集团财务部在下年度当期兑现。第五章 附则第二十八条 本办法由建设分公司安全质量处负责解释。第二十九条 本办法自发布之日起试行。附件1.XX地铁土建施工单位安全检查用表2.XX地铁土建施工单位质量检查用表3.XX地铁施工单位大标段项目总部安全质量检查表附表1-1 XX地铁土建施工单位安全检查用表（安全管理）序号检查项目检查内容1资质与资格资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证，存在转包或违法分包，企业负责人、项目经理未持安全生产考核合格证上岗，项目部未按要求组建安全生产领导小组，企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员或专职安全管理人员未持安全生产考核合格证，特种作业人员13、未持有效证件上岗，项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班,未经建设单位同意，更换项目经理或项目经理在多于1个的项目担任项目经理， 专职安全管理人员未到岗履职， 2责任制度与目标管理未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度， 安全生产责任制未经责任人签字确认， 未制定安全管理目标及其考核制度， 目标未分解或未量化， 考核制度未有效落实，3施工组织设计与专项施工方案使用未经审查的施工图设计文件施工， 未制定安全技术措施编制、审查制度， 未编制施工组织设计无安全技术措施或施工组织设计中没有安全技术措施， 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案， 110KV、35KV或或其他高压电线路送电前未14、制定送电方案， 施工组织设计或专项施工方案的安全措施不全面或针对性不强， 对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见， 施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、审批及完善， 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品， 未进行重大风险源辨识、登记、公示， 当地质条件和施工状况发生较大变化时未修改施工组织设计或专项施工方案， 4安全技术交底未制定安全技术交底制度， 未制定各工种安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业场所显著位置， 项目技术人员未就有关施工安全要求对施工班组、作业人员交底， 未对各分部分项工程进行安全技术交底，无书面安全技术交底或交底双方未签字， 交底针对15、性不强或不全面， 5安全教育和班前安全活动未建立安全生产教育制度， 未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育， 安全教育档案不全， 未进行年度安全教育或教育培训学时达不到要求的， 未建立班前安全活动制度， 无班前安全活动记录， 有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志， 进行高空作业、受限空间作业等高危作业，未设明显标识显示工作状态， 6安全检查与验收企业负责人未按规定带班检查，未建立安全检查制度，未有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治， 未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收， 未开展高16、大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装等重大风险工程的验收， 未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收， 危险性较大分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督， 对发现的事故隐患未按“五到位”原则（责任、时限、措施、资金、预案）原则落实整改， 未建立安全检查档案， 7工程周边环境保护未核查工程周边环境现状， 核查结果与建设单位提供的资料不符时反馈给建设单位， 未对施工影响范围内的重要建（构）筑、管线采取专项防护措施， 未按规定与受施工影响的管线的管理单位签订管线保护协议， 在管线安全保护范围内施工时未进行安全技术交底或未安排专人监控，8安全防护用品管理未建立安全与职业卫生用品管理制17、度， 未向作业人员提供合格的安全与职业卫生用具或安全防护服装， 未建立安全与职业卫生用品管理档案， 9分包管理与协调管理施工总包单位与分包单位的安全责任不明确， 与机械设备和施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同未规定产品技术性能和质量安全要求， 分包合同、安全协议书签字盖章手续不全， 分包单位未按规定建立安全管理机构、配备安全员， 分包合同未按规定向建设行政主管部门备案， 分包单位的“三类”人员资格不符合要求， 分包单位管理人员未到岗履职， 总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育、安全检查， 未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议，或未明确双方安全管理人员， 10安全费用未建立安18、全文明施工措施费用管理制度或未编制安全文明施工措施费使用计划， 安全文明施工措施费用未按要求提取或未得到落实， 安全文明施工措施费挪作他用， 11应急管理未制定安全生产事故的应急救援总体预案和主要事故的专项预案， 应急预案不全面、针对性不强， 未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足， 未建立项目应急救援组织机构和队伍， 未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施，未设置应急逃生通道，或未及时更换补充失效的应急资源， 12事故报告处理未建立工伤事故报告与调查处理制度， 事故、险情未按规定报告、处置不及时， 未按“四不放过”原则调查处理安全事故， 未建立事故管理档案， 合计分数附表1-2 XX19、地铁土建施工单位安全检查用表（文明施工）序号检查项目检查内容1现场围挡工地周围未按XX地铁的规定设置封闭围挡， 围挡不坚固、不稳定， 围挡没有沿工地四周连续设置， 围挡不整洁、不美观， 2封闭管理施工现场进出口大门不符合XX地铁要求， 在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开， 无门卫或出入人员未登记， 进入施工现场人员未持工作卡或其他有效证件， 3交通疏导占用挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志， 在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯， 基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志， 4施工场地出入口和主要道路未做硬化处理， 道路不畅通， 无排水设施20、或排水不通畅， 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水（河）道措施， 现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路、或运料未按当地规定遮盖， 未设置吸烟处、随意吸烟， 5材料堆放建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放， 料堆未挂名称、品种、规格等标牌， 堆放不整齐， 未做到工完场地清， 建筑垃圾未及时清理、有序堆放， 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、库房安全距离不符合规范要求或未采取防火措施， 6现场住宿现场搭建宿舍不符合安全使用要求， 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍， 办公、生活区未与施工作业区明显分隔， 项目部未设置民工业余学校， 宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求， 宿舍无保暖21、消暑、防煤气中毒、防蚊虫叮咬措施 ， 宿舍未设置可开启窗户，通风、采光差，不整洁， 宿舍无床铺或未设置生活用品专柜、生活用品放置不整齐， 宿舍周围环境不卫生、不安全，或无绿化， 宿舍区未设置卫生责任人标牌， 宿舍内使用明火做饭， 宿舍办公室私拉乱接电源，使用电炉、热得快等大功率电热器具、高热灯具， 7防火管理施工现场未制定消防安全管理制度， 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求， 施工现场消防通道、消防水源、消防设施与器材的设置不符合规范要求，施工现场没货器材布局、配置不合理， 未办理动火审批手续或未指定动火监护人员， 8综合治理未建立治安保卫制度，责任未分解到人，治安防范措22、施不力，现场安全帽配备符合XX地铁规定。9施工现场标牌大门门头未设置企业标志， 现场入口未设置“七牌二图”， 无安全标语， 无宣传栏、读报栏、黑板报等， 现场各种材料、机具标牌、验收牌不符合XX地铁文明施工管理规定10生活设施食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所距离不符合规范要求， 食堂无卫生许可证， 炊事员无健康证， 食堂无责任制和卫生制度， 食堂使用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不好， 食堂无吊顶，四周、地面未贴瓷砖、无排烟设施， 食堂生熟食未分开，无防蝇、蚊、鼠、蟑螂等措施 ， 食堂食物未留样（不少于48小时）、未做好留样记录， 不能保证供应卫生饮水， 厕所不符合卫生要求， 无淋浴23、室或淋浴室不符合要求， 未明确各区域卫生责任人，无专人管理， 生活垃圾末及时清理，未装容器， 11保健急救无保健医药箱， 无急救措施和急救器材， 无经培训的急救人员， 未开展卫生防病宣传教育， 12社区服务无防粉尘、防噪音、防废气措施， 夜间未经许可施工， 现场焚烧有毒、有害、恶臭的物质， 未建立施工不扰民措施， 合计分数附表1-3XX地铁土建施工单位安全检查用表（扣件式钢管脚手架）序号检查项目检查内容1施工方案架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批， 架体结构设计未进行设计计算， 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证， 2立杆基础立杆基础不平、不实、不符合专项施24、工方案要求， 立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求， 未按规范要求设置纵、横向扫地杆， 扫地杆的设置和固定不符合规范要求， 未采取排水措施， 3架体与建筑结构拉结架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求，架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可靠措施固定， 搭设高度超过规范要求的双排脚手架未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接， 4杆件间距与剪刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过规范要求， 未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑， 剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求， 剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合要求， 5脚手板与防护栏杆脚手板未满铺或铺25、设不牢、不稳， 脚手板规格或材质不符合要求， 架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严， 作业层防护栏杆不符合规范要求， 作业层未设置高度符合规范要求的挡脚板， 6交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录， 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收， 架体搭设完毕未办理验收手续， 验收内容未进行量化，或未经负责人签字确认， 7横向水平杆设置未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆， 未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆， 双排脚手架横向水平杆只固定一端， 单排脚手架横向水平杆插入墙内深度不小于规定值， 8杆件连接纵向水平杆搭接长度小于规定值或固定不符合要求， 立杆除顶层顶步外采用搭接26、， 杆件对接扣件的布置不符合规范要求， 扣件紧固力矩小于40Nm或大于65Nm， 9层间防护作业层脚手板下未采用安全平网兜底，或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭， 作业层与建筑物之间未按规定进行封闭， 10构配件材质钢管直径、壁厚、材质不符合要求， 钢管弯曲、变形、锈蚀严重， 扣件未进行复试或技术性能不符合标准， 11通道未设置人员上下专用通道， 通道设置不符合要求， 合计分数附表1-4 XX地铁土建施工单位安全检查用表（碗扣式钢管脚手架）序号检查项目检查内容1施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算， 专项施工方案未按规定审核、审批， 架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未组织专家27、论证， 2架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求， 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求， 架体底部未按规范要求设置底座， 架体底部未按规范要求设置扫地杆， 未采取排水措施， 3架体稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结，架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或采用其他可靠措施固定,连墙件未采用刚性杆件，未按规范要求设置专用斜杆或八字形斜撑，专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节点处，专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，4杆件锁件立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求， 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆，架28、体搭设高度超过24m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置水平斜杆， 架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求， 5脚手板与防护栏杆脚手板未满铺或铺设不牢、不稳， 脚手板规格或材质不符合要求， 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住状态， 6交底与验收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录， 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收， 架体搭设完毕未办理验收手续， 验收内容未进行量化，或未经负责人签字确认， 7架体防护架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严， 作业层防护栏杆不符合规范要求， 作业层外侧未设置规定高度的挡脚板， 作业层脚手板下未采用安全平网兜底，或作业层以下每29、隔10m未用安全平网封闭， 8构配件材质杆件弯曲、变形、锈蚀严重， 钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求， 9荷载施工荷载超过设计规定， 荷载堆放不均匀， 10通道未设置人员上下专用通道， 通道设置不符合要求， 合计分数附表1-5 XX地铁土建施工单位安全检查用表（盘扣式钢管脚手架）序号检查项目检查内容1施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算，专项施工方案未按规定审核、审批， 2架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求， 架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求， 架体立杆底部未按要求设置可调底座， 未按规范要求设置纵、横向扫地杆， 未采取排水措施， 3架30、体稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结，架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或采用其他可靠措施固定，连墙件未采用刚性杆件，未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑，竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处，斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，4杆件设置架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求， 未按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆， 双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板时未按规范要求设置水平斜杆， 5脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳， 脚手板规格或材质不符合要求， 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态， 631、交底与验收脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录， 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收， 架体搭设完毕未办理验收手续， 验收内容未进行量化，或未经负责人签字确认， 7架体防护作业层外侧未设置规定高度的挡脚板， 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未用安全平网封闭， 架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严， 作业层防护栏杆不符合规范要求， 8杆件连接立杆竖向接长位置不符合要求， 剪刀撑的斜杆接长不符合要求， 9构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求， 钢管弯曲、变形、锈蚀严重， 10通道未设置人员上下专用通道， 通道设置不符合要求， 合计分数32、附表1-6 XX地铁土建施工单位安全检查用表（满堂式脚手架）序号检查项目检查内容1施工方案未编制专项施工方案或未进行设计计算， 专项施工方案未按规定审核、审批， 2架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施工方案要求， 架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求， 架体底部未按规范要求设置底座， 架体底部未按规范要求设置扫地杆， 未采用排水措施， 3架体稳定架体四周与中间未按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆，未按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆， 架体高宽比超过规范要求时未采取与结构拉结或其他可靠的稳定措施， 4杆件锁件架体立杆间距、水平杆步距超过设计和规范要求， 杆件接长不符合要求， 架体搭33、设不牢或杆件节点紧固不符合要求， 5脚手板脚手板不满铺或铺设不牢、不稳， 脚手板规格或材质不符合要求， 采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在水平杆上或挂钩未处于锁住状态，6交底与验收脚手架搭设前未进行交底或交底未有文字记录， 架体分段搭设、分段使用未办理分段验收， 架体搭设完毕未办理验收手续， 验收内容未进行量化，或未经负责人签字确认， 7架体防护作业层防护栏杆不符合规范要求， 作业层外侧未设置规定高度的挡脚板， 作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未用安全平网封闭，8构配件材质钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求， 杆件弯曲、变形、锈蚀严重， 9荷载架体的施工34、荷载超过设计和规范要求， 荷载堆放不均匀， 10通道未设置人员上下专用通道， 通道设置不符合要求， 合计分数附表1-7 XX地铁土建施工单位安全检查用表（基坑支护）序号检查项目检查内容1施工方案基坑深度超过3米或地质条件复杂未编制专项施工方案， 应经专家论证的方案未组织专家论证并按专家意见修改完善，专项施工方案未经施工单位技术负责人、总监理工程师审查、签字， 专项施工方案未遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层分段、严禁超挖”基本原则，或者针对性差不能指导施工， 2临边防护深度超过2m的基坑施工无临边防护措施， 临边及其它防护不符合要求， 3基坑支护未进行基坑支撑体系设计， 钢支撑未经过检测合格或开挖35、时混凝土撑强度报告未达到要求， 基坑支护不及时， 钢支撑和腰梁架设（包括支撑连接、支撑和腰梁连接）、与围护结构连接（包括斜支撑设置防滑移装置、连接的密实性等），防钢支撑坠落措施、预加应力等违反设计或方案要求， 支护结构拆除或换撑不符合设计或方案要求（包括混凝土撑强度条件、拆撑换撑顺序、预加力卸载程序等），4降排水措施需要降水时未进行降水试验、编制降水专项方案或方案未按规定进行专家论证，深基坑降水时无防止临近建（构）筑物等工程周边环境沉降的措施， 未设置足够截面的排水沟，或未设置截水、封堵、防倒流等措施防止地表冲刷基坑侧壁，围护结构漏水（沙）或基坑底积水、涌水（沙），5坑边荷载弃土、料具堆放距坑36、边距离小于设计规定， 基坑周边堆载超过设计允许值，机械设备施工与坑边距离不符合要求又不采取措施， 6上下通道人员上下无专用通道， 专用通道少于两处， 设置的通道不符合要求， 7土方开挖施工机械进场时未按规定进行验收， 挖土机作业时，作业半径范围内无警示或人员监护或人员监护等防止其他人员进入的措施， 挖土机作业位置不牢、不安全， 司机未持证作业， 未按方案规定的程序、方式挖土，存在超挖， 开挖面边坡不符合安全要求， 施工机械碰撞，损伤支撑结构， 8基坑监测未按设计编制基坑施工监测方案并落实， 监测方案未按规定审批， 未按监测方案对桩（墙）体位移、支撑轴力、地表沉降、水位等进行监测，未按规定对受施37、工影响范围内建（构）筑物、重要管线和道路等进行沉降观测,监测点设置或监测频率不符合监测方案，扣35分；测点破坏未及时恢复，未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工，基坑支护变形、轴力变化、监测保护对象变形及其他重要监测数据等达到预警和报警值时未按规定程序有效处理，9作业环境基坑内作业人员无安全立足点，垂直方向交叉作业无隔离防护措施，未按规定设置足够照明，坑壁或支撑上存在可能脱落的混凝土块或其他物料，坑边安全范围外堆放的料具无牢靠的防滑落入基坑措施，合计分数附表1-8 XX地铁土建施工单位安全检查用表（模板工程） 序号检查项目检查内容1施工方案属危险性较大的模板工程无专项施工方案或专项38、施工方案未按规定进行审批，专项施工方案未按照规定组织专家论证或未按专家意见修改完善，未根据混凝土施工工艺制定有针对性的安全措施，2材料材质模板、主（次）楞、对拉螺栓的材质、型号与方案不符主（次）楞间距、对拉螺栓间距等与方案不符， 3支撑系统或桥墩立模杆间距、步距等架体布设参数与方案不符， 杆件连接不牢， 不按规定设置剪刀撑，不按规定高度作整体加固，立杆垂直偏差超过规定，梁、板下立杆未采用横杆连接成整体，立杆顶托或底托和自由端超过规范长度,扣件预紧不符合要求，杆件对接、搭接不符合要求，未按说明书规定组装，有漏装杆件和锁件，脚手架组装不牢、紧固不合要求，立模钢模板、连接螺栓强度不足，立模不按规定高39、度作整体加固，钢模板连接、钢模板与基础连接的螺栓数量不足，支撑体系地基处理不符合方案要求，高架桥模板工程浇注混凝土前未按方案要求进行预压，加压和卸压未按方案进行，4施工荷载未根据施工方案按合理顺序进行浇筑，模板上施工荷载超过规定，混凝土浇注速度超过施工方案限值，模板上堆料不均匀，5模板存放大模板存放无防倾倒措施，各种模板存放不整齐、过高等不符合安全要求，6支拆模板2m以上高处作业无可靠立足点，拆除区域未设置警戒线且无监护人，留有未拆除的悬空模板，7模板验收模板工程无验收手续，验收单无量化验收内容，模板拆除前未办理审批手续，支拆模板未进行安全技术交底，8混凝土强度受力构件模板拆除前无混凝土强度报40、告，混凝土强度未达规定值提前拆模，多层结构在施工中，板、梁作为支撑体系基础时，上层结构混凝土未达到规定强度，支撑提前拆除，9作业环境作业面孔洞及临边无防护，无防坠物措施，垂直方向交叉作业上下无隔离防护措施，在市政道路搭设模板、支架无防撞措施，合计分数附表1-9 XX地铁土建施工单位安全检查用表（盾构法隧道施工）序号检查项目检查内容1施工方案未制定盾构机组装、调试方案， 盾构机吊装未编制专项吊装方案或方案未经专家论证， 盾构始发、接收、解体、掉头前未制定安全专项方案， 未根据现场实际制定端头加固方案，未制定围护结构破除方案， 未编制压气换刀安全专项方案并经专家评审， 未编制负环及洞门管片拆除及吊41、装方案， 未编制联络通道安全专项方案；方案未组织专家论证并按专家意见修改， 未制定针对性的应急预案， 各方案、应急预案内容不全， 2盾构始发接收解体洞门凿除前未对经改良后土体抽芯进行检测试验， 未在掌子面钻孔探测地质情况， 洞门未按设计要求制作洞圈和密封装置， 未对盾构机姿态进行复核， 盾构始发未对反力架和托架进行验算， 盾构始发、接收发生渗漏、涌水、涌沙无有效措施， 未对盾构机操作人员进行始发、到达掘进技术交底， 3盾构掘进施工掘进参数异常、姿态异常、地面沉降超限，未采取有效措施， 施工过程未对掘进参数、注浆量、出土量等详细记录；同步注浆、二次注浆不到位， 出土过量未采取有效措施， 盾构机长42、期停滞，且不在加固区，为制定并采取防止沉降、坍塌、渗漏等措施，未对盾构机进行维修保养；无盾构机维修和保养记录或记录不全，未对盾构操作及掘进施工人员进行安全技术交底和培训， 无安全交底或培训记录， 4隧道施工运输提升设备不满足吊装、提升能力， 运输设备牵引力未进行计算，不满足最大纵坡和载重要求， 车辆停驶时未采取防溜车措施， 车辆安全、警示装置或动力、制动功能等存在故障，“带病”行驶， 车辆未配置灭火器， 车辆超速行驶或隧道内无限速标志， 车辆司机无证上岗， 车辆司机室载人；平板车搭载人， 车辆连接不可靠或无保险链，且超载、超限， 轨道端头无车挡， 无联络信号或联络信号不合理、不准确， 隧道内存43、在杂物未清理、积泥（水），影响车辆通行， 车辆无日常检修保养记录；保养记录内容不全， 运输设备不符合规定， 5开仓与刀具更换未制订开仓操作规程，或作业人员违规操作， 开仓审批手续不齐全， 未经气体检测合格即进仓作业， 压气作业人员未体检、未按规定配备劳动防护用品， 压气作业前未对作业人员、控制室内气压或闸门管理员进行专门的培训、教育、安全技术交底， 压气环境内有易燃易爆物品， 压气作业使用明火无安全、消防专项措施， 压气作业未采取两种不同动力空压机保证不间断供气， 作业人员压气作业时间或加、减压时间不符合规定， 气压作业区与常压作业区之间或隧道与外部无通讯联络设施， 开仓作业全过程未做好记录，44、 无开仓审批、作业时间、刀具更换等记录， 6洞门及联络通道施工负环及洞门、联络通道管片拆除现场未设立专职安全管理人员监督，扣2分；拆除未按方案施工， 洞门或联络通道管片拆除后，出现渗漏、掉渣等，未及时封闭，暴露时间过长， 联络通道施工前后相关管片未按方案进行支撑保护， 洞门、联络通道施工现场未准备应急物资， 7安装调试盾构及配套设备制造完成后经总装调试合格后出厂，无质量保证证明文件，经维修后的盾构机，各系统（液压系统、集中润滑系统、电气系统、PLC系统、人闸、密封等）无测试或检测，并形成记录， 安装调试完成后未组织现场验收， 吊装过程未严格执行吊装专项方案或安全操作规程， 8管片堆放与拼装管片45、堆放场地不坚实、不平整或无排水措施， 管片堆放场地通道不通畅， 管片堆放超高、堆放纵横间距不符合要求， 拼装机旋转时，旋转范围有人或障碍物， 管片吊运、拼装过程中连接不牢或无防滑脱装置， 未定期对吊装螺栓、管片与吊装、拼装设备连接部位进行检查，或其存在缺陷仍进行吊运、拼装作业，9安全防护与保护措施未按规定配备通风设备进行通风， 风管维护不当、破损、漏风，吊挂不平直， 未定期对盾构机范围内气体进行检测， 遇到特殊地层如瓦斯或其他有毒有害气体超限时，未采取处理措施， 未按规定设置警示、通信、排水、消防设施， 光线不足未设置足够照明， 通道不畅通或走道防护措施设置不规范， 10施工监测未按设计编制施46、工监测方案；方案未经审批， 未按规定对施工影响范围内建（构）筑物、地铁线路、重要管线和道路灯进行沉降观测，监测点设置或监测频率不符合监测方案；测点破坏未及时恢复， 未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工,监测数据达到预警或报警值时未按规定程序有效处理， 盾构自动测量数据不真实，仍然进行掘进， 合计分数附表1-10 XX地铁土建施工单位安全检查用表（矿山法隧道施工）序号检查项目检查内容1施工方案无专项施工方案， 未对重大风险源（爆破作业、涌水涌泥、有毒气体地层，穿越建（构）筑物或既有地铁线等）制定专项方案，方案可操作性不强， 方案未按规定程序经过审批， 隧道专项施工方案、爆破专项方案47、未经专家评审，或未按专家意见修改完善，开挖前未核实施工现场及其毗邻区域内的建（构）筑物、地下管线并制定相应的保护措施，方案中安全措施不全面、无针对性， 对采用降水施工的，专项方案中没有专篇论述， 2洞口工程横通道、竖井或正洞连接处开挖无专项施工方案或安全专项措施， 横通道、竖井或正洞连接处开挖未严格按审批的施工方案进行，上下井未建立登记管理制度，扣5分；无登记记录或记录不全，横通道、竖井或正洞连接处缺少加固措施， 洞口工程无专项安全措施， 路堑及边、仰坡未自上而下施工， 防、排水系统不完善， 洞口邻近建（构）筑物时未采取措施防护， 3隧道开挖开挖（爆破）未严格按照设计要求、专项方案和操作规程进48、行， 开挖前及过程中降水施工未按照方案实施， 作业面周围支护不牢固，或松动土石未及时清理， 核心土留置，或台阶长度、导洞间距不符合要求， 掌子面暴露时间过长，或在长时间停工时未及时封闭， 4地层超前支护加固未按设计要求及规范进行超前支护、加固或地下管线等工程周边环境保护， 大管棚（小导管）材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求， （管棚、超前小导管或开挖面深孔）注浆参数不符合设计要求，注浆完成后浆液强度未达到规定要求就进行开挖，浆液配置或存放过程中未设专人管理， 未进行开挖面地质描述和地质超前预报， 5初期支护施工方案未明确安全技术措施， 未按照设计技术参数及规范进行支护， 型钢、钢格栅、49、混凝土、锚杆等支护材料不符合设计要求， 钢架间距未按设计要求进行， 钢架未采用螺栓连接或连接（板）不符合要求， 钢架底部未垫实、连接筋间距、搭接长度及焊缝等不符合设计文件要求， 钢筋网片之间搭接长度不符合设计、规范要求，且未和钢架牢固焊接， 锚杆及锁脚锚管材质、规格、长度及花眼不符合设计和方案要求，未按设计要求注浆， 支护变形损坏未及时修复， 未及时进行拱背回填注浆， 喷混凝土裂缝脱落、钢筋、锚杆外露、漏喷， 支护表面凹凸不平，未达到设计要求， 6防水工程作业现场未遵守用火管理规定， 现场未按规定配备消防器材， 热焊机等操作人员未经培训考核上岗， 热风机等操作人员未经培训上岗， 射钉枪枪口对着50、人， 7二次衬砌施工方案未明确安全技术措施， 模板台车未进行稳定性验算， 模板台车工作平台、扶手、栏杆、人行梯不符合安全技术要求， 模板台车移动时设备、电线、管路未撤除或未加保护，无统一指挥， 模板台车堵头拆除无防护， 模板台车未设安全警示标志， 非标准段采用高支模施工时，无专项方案的， 8作业架防护作业架未设工作平台及围栏防护， 作业架脚手板铺设不严、不牢， 未设置登高扶梯， 9隧道运输竖井垂直运输材料升降过程中，井下作业人员未撤离至安全地带， 运输车辆无产品合格证明， 洞内运输车辆制动失效、人料混载、超载、超宽、超高运输， 洞内道路两侧无排水沟， 洞内道路积水、泥泞， 洞内车辆照明、信号系51、统不完善， 洞内车辆无限速规定或无人指挥， 司机无证上岗， 车辆启动前未检查、未鸣笛， 隧道道路周边物体侵界， 10施工监测未按设计编制隧道施工监测方案，扣10分，方案未按规定审批， 未按监测方案对拱顶下沉、隧道收敛、初支应力等监测项目进行监测，未按规定对受施工影响范围内建（构）筑物、既有地铁线路、重要管线和道路等进行沉降观测，监测点设置或监测频率不符合监测方案，扣35分；测点破坏未及时恢复，未按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导施工， 隧道拱顶下沉、隧道收敛、初支应力、监测保护对象变形及其他重要监测数据等达到预警或报警值时未按规定程序及时、有效处理， 11作业环境无通风防尘专项方案，52、 未按要求设置通风系统， 未进行职业危害安全技术措施交底， 未按规定进行氧气及瓦斯、沼气、粉尘检测， 风、水、电线路未按施组设计要求布设， 作业面积水、泥泞， 通风不良，作业面风速过弱，新风量不能满足实际要求，爆破后不通风或通风时间少于15分钟，就有人员进洞，凿岩、放炮、喷射混凝土等产尘作业，不采取喷雾洒水净化等防尘措施或作业人员不戴防尘口罩，光线不足未设置足够照明，风管维护不当，破损、漏风，吊挂不平直,工人不按要求使用防尘口罩，防噪声护具，合计分数附表1-11 XX地铁土建施工单位安全检查用表（施工用电）序号检查项目检查内容1外电防护外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安53、全不符合规范要求且未采取无防护措施，防护方案未审批，防护措施不符合要求、封闭不严密，在线路下方起重作业，在线路下方搭设临时设施，未经建设单位或其他施工单位同意，擅自从车站或隧道供电线路接线，2接零保护系统施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用 TN-S接零保护系统，工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求，专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接，电气设备未接保护零线，设备接零保护不符合要求，施工现场防雷措施不符合规范，3配电箱开关箱不符合“三级配电、两级保护”要求，开关箱(末级)无漏电保护装置或漏电保护装置失灵，漏电保护装置参数不匹配，配电箱内未按要求设置54、可见断开点的隔离开关，开关箱存在“一闸多机”现象，安装位置不当、周围杂物多等不便操作，闸具损坏、闸具不符合要求，配电箱进出线无护套保护，或无系统接线图和分路标记，电箱内接线混乱不符合要求，电箱无门、无锁、无防雨措施，箱体及箱门未做接零保护，4现场照明照明未采用专用回路或专用回路无漏电保护，灯具金属外壳未作接零保护，地下暗挖及潮湿场所等特殊场所未按规定使用安全电压，每处扣5分；照明变压器未使用双绕组型安全隔离变压器，手持照明灯具变压器一次侧未设漏电保护、二次侧未设熔断保护，未按照要求在作业点、通道口设置照明或应急疏散照明，5配电线路未按照要求使用五芯电缆，电线老化、破皮未包扎火破损严重未及时更换55、，线路过道无保护（管），电缆架设或埋设不符合要求，存在乱拉乱接现象，6电器装置电器具安全距离、爬电距离不符合要求，闸具、熔断器参数与设备容量不匹配、安装不合要求，闸具不具备过载、短路功能，用其他金属丝代替熔丝，使用国家已淘汰产品，7电气防火电缆（线）截面未能满足用电设备荷载要求， 电气设备无过载、短路保护，使用大功率、高热量照明灯具无安全措施， 易燃物质储存、使用或可易燃气体潜在场所未采用防爆型电气设备， 电气设备和线路老化、残破、线路发热未及时更换处理，或导线压接不牢，线路接头处理不当， 电气线路或设备与可易燃材料无足够安全间距，又无安全安全措施，每处扣2分发电机用油桶直接供油， 8变配电装56、置配电室门开启方向不符合规范， 配电室建筑、室内电气设备布设不符要求，未设警示标志、消防设施、绝缘措施，发电机组电源未与外电线路电源实行连锁，发电机组未独立设置接地设置、实行TN-S接零保护系统， 9用电管理无专项用电施工组织设计， 用电施工组织设计“编制、审核、批准”程序不符合要求， 临时用电工程投入使用前未按要求验收， 接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实， 定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实， 档案资料不齐全、未设专人管理， 合计分数附表1-12 XX地铁土建施工单位安全检查用表（安全防护）序号检查项目检查内容1防护用品安全帽施工现场每一人不戴安全帽，安全安57、全帽不符合标准，不按规定佩戴安全帽，2安全网在建工程外侧未用密目式安全网封闭，基坑边、上下通道未安装护栏且未使用安全网，安全钢结构、屋面安装不设安全平网，安全网规格、材质不符合要求，安全网未取得安全标志，3安全带高空作业未系安全带，安全带系挂不符合要求，安全带不符合标准，不按规定设置安全绳，4其他钻孔、注浆、喷混凝土、切割、打磨等扬尘作业不戴防尘口罩，5楼梯口、(电梯、管道、通风)井口、基坑成槽及其他预留洞口、坑井防护无防护措施，防护措施不符合要求或不严密，防护设施未形成定型化、工具化，电梯井、管道井、风道井内每隔两层(不大于10m)缺少一道平网，未在醒目位置设置安全警示标志牌，6爬梯防护高于58、2.0m的爬梯无防护笼等措施，防护措施不符合要求或不严密7通道口防护无防护棚，防护不严，防护棚不牢固、材质不符合要求， 未在醒目位置设置安全警示标志牌， 8高架桥面、车站主体结构顶面、建筑阳台、楼板、屋面等临边防护临边无防护， 临边防护不符合要求(防护不严、不牢固或高度不满足规范规定的高度等)， 未在醒目位置设置安全警示标志牌， 9站台临边防护站台靠轨行区临边未按规定设置防护栏， 未设置防护网或防护网破损， 未在醒目位置设置安全警示标志牌， 10攀登作业移动式梯子的梯脚底部垫高使用， 折梯使用未有可靠拉撑装置， 梯子的制作质量或材质不符合要求， 11悬空作业悬空作业处未设置防护栏杆或其他可靠的59、安全设施， 悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，未经过技术鉴定或验收， 12移动式操作平台操作平台的面积或高度超过规定值， 移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过规定值， 操作平台的组装不符合要求， 平台台面铺板不严， 操作平台四周未按规定设置防护栏杆或未设置登高扶梯， 操作平台的材质不符合要求， 13物料平台物料平台未编制专项施工方案或未经设计计算， 物料平台搭设不符合专项施工方案要求， 物料平台支撑架未与工程结构连接或连接不符合要求， 平台台面铺板不严或台面层下方未按要求设置安全平网， 材质不符合要求， 物料平台未在明显处设置限定荷载标牌， 合计分数附表1-1360、 XX地铁土建施工单位安全检查用表（塔吊）序号检查项目检查内容1载荷限制装置未安装起重量限制器或不灵敏， 未安装力矩限制器或不灵敏， 2行程限位装置未安装起升高度限位器或不灵敏，起升高度限位器的安全越程不符合规范要求， 未安装幅度限位器或不灵敏，回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏， 行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏， 3保护装置小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置， 行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求，起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏， 塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物宋安装障碍指示灯，61、4吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳吊钩未安装钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求，吊钩磨损、变形达到报废标准， 滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求， 滑轮及卷筒磨损达到报废标准， 钢丝绳磨损、变形、锈蚀达到报废标准， 钢丝绳的规格、固定、缠绕不符合产品说明书及规范要求， 5安装、拆卸与验收安装、拆卸单位未取得相应资质和安全生产许可证， 未制定安装、拆卸安全专项方案， 方案未经审批， 未签订安装合同或未明确安全管理责任， 未履行验收程序或验收表未经责任人签字， 验收表填写不符合规范要求， 安装、拆卸作业现场无技术、安全管理人员， 特种作业人员未持证上岗，未采取有效联络信号， 6附着塔式起重机芮度62、超过规定不安装附着装置， 附着装置水平距离或间距不满足产品说明书要求，未进行设计计算和审批，安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构未进行承载力计算，附着装置安装不符合产品说明书及规范要求，附着前和附着后塔身垂直度不符合规范要求，附着装置安装后未验收，7电气安全未采用TN-S接零保护系统供电，塔式起重机与架空线路安全距离不符合规范要求，未采取防护措施，防护措施不符合规范要求，未安装避雷接地装置，避雷接地装置不符合规范要求，电缆使用及固定不符合规范要求，8基础基础未按产品说明书及有关规定设计、检测、验收，基础未设置排水措施，基础周边未安装防护栏，9结构设施主要结构件的变形、锈蚀不符合规范要求，平台、走63、道、梯子、栏杆的设置不符合规范要求，高强螺栓、销轴、紧固件的紧固、连接不符合规范要求，10多塔作业多塔作业未制定专项施工方案或施工方案未经审批，任意两台塔式起重机之间的最小架设距离不符合规范要求，11备案登记未按规定办理备案、登记于续，12周边安全塔吊作业覆盖公共设施时无专项防护措施，防护措施不符合要求，13检查检测及维修保养未按规定检测或检测不合格，未制定维修保养制度，或未按要求进行定期维修保养，维修保养记录不真实，无设备运转记录或运转记录填写不真实，达到报废标准未及时报废，合计附表1-14 XX地铁土建施工单位安全检查用表（龙门吊）序号检查项目检查内容1安装、拆卸与验收安装、拆卸单位未取得64、相应资质，未制定安装、拆卸安全专项方案，方案未经审批或内容不符合规范要求，未签订安装合同或未明确安全管理责任，未履行验收程序或验收表未经责任人签字，验收表填写不符合规范要求，特种作业人员未持证上岗，安装、拆卸作业现场无专职技术、安全负责人，2保险装置无起升高度限位器、行走限位器，起重量限制器，限位器不灵敏，未设置紧急断电开关或开关失效，紧急断电开关安装位置不当，吊钩存在缺陷或危险断面磨损大于5%，吊钩无保险装置，上人爬梯无护圈或护圈不符合要求，3轨道轨道基础不满足承载要求，已变形或破损，轨道与基础间固定方式或不符合要求，轨道跨距偏差不符合要求，轨道弯曲偏差不符合要求，轨道接头处高低偏差或左右错65、位偏差不符合要求，轨道接头处间隙过大，轨道扭度过大，轨顶面或侧面磨损量过大，轨道两侧无缓冲器和端部止挡，未按要求设置夹轨钳、或铁鞋等锚定装置，4钢丝绳钢丝绳选用型号不符合规范要求，钢丝绳磨损已达到报废标准，钢丝绳锈蚀、缺油，绳卡不符合规定，5电气安全未设置金属结构的接地措施，接地电阻大于规范要求，未设置专用开关箱或开关箱内电器元件不符合要求，绝缘电阻小于规范要求，工作电缆拖地、泡水，无保护措施，轨道两端未设接地装置或轨道的接头处未做电气连接，6结构设施主要结构件变形、开焊、裂纹、锈蚀超过规范要求,平台、走道、梯子、栏杆等不符合规范要求，主要受力构件高强螺栓使用不符合规范要求，销轴连接不符合规范66、要求，7防撞措施两台及以上龙门吊在同一轨道上作业或行走作业区间存在交叉作业无防碰撞措施，措施不可靠8备案登记未按规定办理备案、登记手续， 9安全防护及警示标识作业区域周边无防护栏杆， 未安装警示灯，或警示灯失效， 危险部位未设置安全标志， 10检查检测及维修保养未按规定检测或检测不合格， 未制定维修保养制度，或未按制度进行定期维修保养，维修保养委外的无合同或合同已过期， 维修保养记录不真实， 无设备运转记录或运转记录填写不真实， 达到报废标准未及时报废， 合计分数附表1-15XX地铁土建施工单位安全检查用表（物料提升机）序号检查项目检查内容1安全装置未安装起重量限制器、防坠安全器，起重量限制器67、防坠安全器不灵敏，安全停层装置不符合规范要求，未达到定型化，未安装上限位开关，上行程限位不灵敏、安全越程不符合规范要求， 物料提升机安装高度超过30m，未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号监控装置， 2防护设置未设置防护围栏或设置不符合规范要求， 未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求， 停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板， 停层平台脚手板铺设不严、不牢，未安装平台门或平台门不起作用，平台门未达到定型化，吊笼门不符合规范要求，3附墙架与缆风绳附墙架结构、材质、间距不符合产品说明书要求， 附墙架未与建筑结构可靠连接， 缆风绳设置数量、位置不符合规范， 缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连68、接， 钢丝绳直径不符合规范要求，钢丝绳角度不符合规范要求， 安装高度30m及以上的物料提升机使用缆风绳， 地锚设置不符合规范要求， 4吊篮吊篮无安全门，安全门未形成定型化、工具化，高架提升机不使用吊笼违章乘坐吊篮上下，吊篮提升使用单根钢丝绳，5钢丝绳钢丝绳磨损磨损、变形、锈蚀达到报废标准，钢丝绳夹设置不符合规范要求，吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳少于3圈，未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地，6安装与验收安装、拆卸单位未取得相应资质，未制定安装、拆卸安全专项方案， 方案未经审批或内容不符合规范要求， 未签订安装合同或未明确安全管理责任， 未履行验收程序或验收表未经责任人签字， 验收表填写不符合规范69、要求， 特种作业人员未持证上岗， 安装、拆卸作业现场无专职技术、安全负责人7导轨架基础的承载力、平整度不符合规范要求，基础周边未设排水设施， 导轨架垂直度偏差超过规范允许值， 井架停层平台通道处的结构未采取加强措施， 8动力与传动卷扬机、曳引机安装不牢固， 卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度，未设置排绳器， 钢丝绳在卷筒上排列不整齐， 滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接， 滑轮与钢丝绳不匹配， 卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置， 曳引钢丝绳为2根及以上时，未设置曳引力平衡装置， 9通信装置未按规范要求设置通信装置， 通信装置信号显示不清晰， 10卷扬机操作棚未设置卷扬机操作棚， 操70、作棚搭设不符合规范要求， 11避雷装置物料提升机在其他防雷保护范围以外未设置避雷装置， 避雷装置不符合规范要求， 合计分数附表1-16 XX地铁土建施工单位安全检查用表（起重吊装）序号检查项目检查内容1作业方案未编制专项施工方案或专项施工方案未经审核、审批，方案可操作性不强，超规模的起重吊装专项施工方案未按规定组织专家论证，2人员配备司机未持有效证件上岗， 司索工、指挥信号工未持有效证件上岗， 大型吊装时无专人监护， 3条件验收移动式起重机械进场后未组织验收， 使用前未对起重机械就位等工作进行验收， 4就位状况起重机作业路面地耐力不符合说明书要求， 地面铺垫措施达不到要求， 支腿未伸展到位， 71、5操作控制吊运重物起升或下降速度不平稳、不均匀，进行突然制动，左右加转不平衡，当回转未停稳时进行反向动作， 在满负荷或近满负荷时，降落臂杆或同时进行两个动作（变幅、摆臂、转动、升降等），设备报警后，司机未及时采取措施， 起重机主、副钩同时作业， 6过程管理作业现场照明不足， 不适用旗语或对讲机传递指挥信号， 吊装重量不明（包括埋在地下）的物体， 有超载作业情况， 被吊物体上有人， 被吊物体上有浮置物， 吊运气瓶时未使用专用吊篮，7带物行走履带吊带物行走，载荷超过允许重量的50%时，设备未正位并进行回转锁定， 起重机的地面松软不平时，起吊同时进行两个动作（变幅、摆臂、转动、升降等），行走道路不坚72、实平整，重物距离地面高度大于500mm， 未设置牵引绳，作业人员直接推、被吊运物， 8双机协作承载载荷、就位及指挥未按方案执行， 双机协作中单机荷载超过额定荷载80%， 单机升降、运行幅度过大或速率过快， 9高处作业未按规定设置高处作业平台， 高处作业平台设置不符合规范要求， 未按规定设置爬梯或爬梯的强度、构造不符合规定， 未按规定设置安全带悬挂点， 10构件堆放构件码放超过作业面承载能力， 构件堆放高度超过规定要求， 大型构件码放未采取稳定措施， 小件碎物无可靠的承载容器， 11安全警戒起重吊装作业无警戒标志， 未设专人警戒， 吊装时人员进入警戒范围， 12安全交底、教育作业人员（包括进场的73、租赁单位的人员）未经过专门教育和安全技术交底，吊装前未进行班前安全活动， 合计分数附表1-17 XX地铁土建施工单位安全检查用表（施工机具）序号检查项目检查内容1平刨平刨安装后未履行验收程序， 未设置护手安全装置， 传动部位未设置防护罩， 未作保护接零或未设置漏电保护器， 无安全防护棚， 使用多功能木工机具， 2圆盘电锯圆盘锯安装后未履行验收程序， 未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩， 未作保护接零或未设置漏电保护器， 无安全防护棚， 使用多功能木工机具， 3手持电动工具类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器， 使用类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品， 使用74、手持电动工具随意接长电源线，4钢筋机械机械安装后未履行验收程序，未作保护接零或未设置漏电保护器，钢筋加工区未设置作业棚，钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板，传动部分未设置防护罩，5电焊机电焊机安装后未履行验收程序， 未作保护接零或未设置漏电保护器， 未设置二次空载降压保护器， 一次线长度超过规定或未进行穿管保护， 二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆， 二次线长度超过规定或绝缘层老化， 电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩， 6搅拌机搅拌机安装后未履行验收程序， 未作保护接零或未设置漏电保护器， 离合器、制动器、钢丝绳达不到规定要求， 上料斗未设置安全挂钩或止挡装置75、， 传动部位未设置防护罩， 未设置安全作业棚，作业平台不平稳， 7气瓶气瓶未安装减压器， 乙炔瓶未安装回火防止器， 气瓶未设置防震圈和防护帽， 气瓶及其安全附件不合格，或气管老化、破损， 气瓶倾倒、曝晒， 气瓶与明火距离不符合规范要求， 气瓶未分类存放，或氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不符合规范要求， 8翻斗车翻斗车制动、转向装置不灵敏， 驾驶员无证操作， 行车载人或违章行车， 9潜水泵未作保护接零或未设置漏电保护器， 负荷线未使用专用防水橡皮电缆， 负荷线有接头， 10振捣器具未作保护接零或未设置漏电保护器， 未使用移动式配电箱， 电缆长度超过30m， 操作人员未穿戴好绝缘防护用品， 11桩工机械76、机械安装后未履行验收程序， 作业前未编制专项施工方案或未按规定进行安全技术交底， 机械作业区域地面承载力不符合规定要求或未采取有效硬化措施， 机械与输电线路安全距离不符合规范要求，打桩机未挂设包含桩机编号、桩机负责人等内容的标牌，打桩操作违反操作规程，12预应力张拉机械预应力张拉机械设备未定期标定校验，施工作业人员未佩戴安全防护用具，在顺梁方向梁端外有人员站立，张拉结束后，钢绞线处于稳定前进行外露钢绞线切割作业，张拉结束后、钢绞线处于稳定前进行外露钢绞线切割作业，切割后钢绞线外露锚具长度小于规范要求，钢绞线切割使用电焊操作，未使用砂轮机切割，合计分数附表1-18 XX地铁土建施工单位安全检查用77、表（轨行区施工）序号检查项目检查内容1调度、方案及安全协议参与轨行区施工与运输的施工单位未设置调度室（调度员），轨行区作业无计划或计划未报批，未与建设单位（或其代表的）轨行区调度机构签订安全协议，未制定轨行区作业安全方案，未对全员进行安全技术交底，2施工请销点未请点并经许可，擅自进入轨行区或侵入轨行区限界， 超施工作业令批准的区域施工作业完毕未销点或延时销点，未清场或清场不彻底，在轨行区遗留物料工具， 每次作业完毕后未对轨行区内人员进行清点， 3轨行区施工安全擅自扳动道岔或拆卸道岔设备，在轨行区施工时未采取有效措施而造成道床、钢轨及扣件损伤，向轨行区乱扔建筑垃圾， 搭设脚手架、堆放的材料或机具78、侵入行车界限， 不履行地盘管理职责，导致没有施工令的人员进入轨行区的责任单位，站台临边未按要求设置安全防护栏， 隧道内没有足够的照明，轨行区作业人员未戴安全帽、未穿荧光衣，施工区域的起点、终点未设置红闪灯等警示保护装置， 未经允许登乘工程车、轨道车，攀爬运行中的车辆， 在车辆间、车辆与车挡间工作和穿行， 躺在道床上休息， 在轨行区内吸烟、酗酒、追逐打闹，未经许可，在轨行区使用易燃易爆品或有毒物品， 4行车安全轨行区上方预留孔洞（车站和区间竖井）未设安全防护，有物品（件）掉入轨行区危及行车安全，因预留孔洞、出入口未采取防洪措施导致地表水进入轨行区，或隧道、车站结构渗漏水汇集在联络通道泵房处抽水不79、及时导致水淹至轨面， 工程列车停车时未进行制动或加铁靴防止溜车， 使用无制动装置的非机动推行， 工程车辆偏载、超载和超限界， 车辆安全制动、警示装置失效，车辆连接不可靠， 车辆超速行驶或隧道内无限速标志， 平板车违规搭载人， 轨道端头无车挡， 无联络信号或联络信号不合理、不准确， 工程车驾驶人员未持证上岗， 工程车进场未验收、未按规程保养检修， 合计分数附表1-19 XX地铁土建施工单位安全检查用表（人工挖孔桩）序号检查项目检查内容1施工方案无安全专项方案，安全专项方案未经审批，未制定井内气体中毒等紧急情况应急处理措施， 2机具机架不完好；底座无垫板，；垫板厚度小于 5cm，滚筒无反锁装置，吊80、绳磨损严重， 吊环无自锁装置， 空气压缩机的减压阀、压力表损坏或未经检测， 3护壁井沿高出路面小于 20cm， 护壁混凝土厚度、强度小于设计要求，护壁混凝土采用人工搅拌， 护壁有裂缝，无补救措施， 4气体检测及通风每天工作前，或停挖 4 小时后重新下井开挖前，未进行井下气体检测（或活体检测），无气体检测记录， 井深超过 5m（或有特殊要求）时未定时送风，扣 1020分；送风达不到要求， 5开挖开挖未执行“跳挖”规定， 井上无人配合并作警戒， 堆土与井边距离小于 80cm， 弃土高度大于 1.0m， 护壁未达到设计要求已向下挖掘， 井内边抽水边作业， 6通道（上梯）井边无通道， 井深超过 2m 81、时，未设置上梯， 上下梯不符合要求， 工人乘坐吊桶或抓住吊绳上下，7防护井口和孔壁附着物（包括不到孔底的钢筋笼、串筒、钢爬梯、水管风管等）固定不牢靠， 停止作业时孔口未加盖防护板（网），井下操作人员未戴安全帽， 井深超过 5m 时，井边未按规定设置半月防护网， 半月网设置位置、高度不符合要求， 半月网网格不符合要求， 合计分数附表1-20 XX地铁土建施工单位安全检查用表（TBM法隧道施工）序号检查项目检查内容1施工方案是否制定TBM组装、调试方案TBM吊装是否编制专项的吊装方案并经专家论证TBM始发、接收、解体、调头前是否制定专项方案是否根据现场实际情况制定始发、接收端头加固方案是否针对重大82、危险源制定具有可实施性的专项方案是否制定围护结构破除方案是否制定针对性的、内容齐全的应急预案2TBM始发接收解体始发前是否在掌子面钻孔勘探地质情况洞门是否按设计要求加固TBM姿态是否已进行复核TBM始发前是否对步进反力牛腿进行验算TBM始发、接收端头发生塌方、涌水有无有效的应对措施是否对TBM操作人员进行始发、到达技术交底3TBM施工进出隧道是否建立登记管理制度并有效执行是否存在掘进参数异常、姿态异常、地面沉降异常超限，如出现异常情况发生是否采取有效措施施工过程中对掘进参数、注浆量、支护参数等是否有详细记录是否及时对掘进方向进行复测仰拱块铺设偏差是否超过设计及规范要求，底部注浆是否及时进入刀盘83、内部换刀或维修时是否拔除操作室安全钥匙是否对TBM进行维修保养并记录是否对TBM操作人员及施工人员进行安全技术交底和培训并有培训记录TBM长期停滞期间，是否制定并采取防止围岩沉降和收敛等措施4初期支护施工方案是否明确安全技术措施是否按设计技术要求及规范进行支护型钢、钢格栅、混凝土、锚杆等支护材料是否符合设计要求钢架间距是否符合设计要求；钢架连接是否符合设计要求和规范；连接筋间距、长度、搭接是否符合设计要求和规范锚杆规格、长度、布置是否符合设计要求和规范钢筋网片搭接是否符合设计要求和规范喷锚层厚度是否满足设计要求；喷锚层是否存在掉块、钢筋网外露支护表面平整度是否满足设计要求5隧道施工运输提升设备84、是否满足吊装、提升能力提升设备有无日常检修、保养记录，记录是否齐全运输设备牵引力是否经过计算并满足最大纵坡和载重要求车辆停驶时是否采取防溜车措施车辆安全、警示装置或动力制动功能是否存在故障，有无“带病”行驶车辆是否配置灭火器车辆是否超速行驶或隧道内有无限速标志机车司机是否经培训后上岗平板车有无搭载人员车辆连接是否可靠或，是否超载、超限轨道端头是否设置车挡有无联络通信，联络通信设置是否合理隧道内有无杂物未清理、积水（泥）影响车辆行驶车辆有无日常检修保养记录且记录是否齐全轨道有无专人养护检修并记录运输设备是否符合规定6TBM组装调试TBM及配套设备制造完成后总装调试合格后出厂是否出具了质量保证证明85、文件安装调试完成后是否组织现场验收组装场地是否经过加固校核吊装过程中是否严格执行吊装专项方案或安全操作规程组装过程是否有较齐全的组装记录高空作业是否系安全绳组装场地是否树立明显标志牌7仰拱及钢材加工仰拱堆放场地地面是否平整仰拱堆放是否超高；安全通道是否符合标准钢材堆积是否超高；安全通道是否符合标准拱架、网片堆积区域有无防塌、防倒措施钢加工成品有无进出库记录且记录是否齐全安全防护与保护措施是否按规定配备通风设备风管维护是否得当，有无破碎、漏风、吊挂不平直是否定期对TBM及隧道内进行气体检测；检测到有害气体或者瓦斯超标时，是否采取有效措施处理动力电缆是否悬挂于洞壁并避开行车通道是否按规定设置警示、86、通讯、排水、消防设施，是否设置照明；照明是否充足道路是否畅通且走道防护措施符合规范施工监测是否按规定编制施工监测方案且经过审批是否按规定对施工范围内建（构）筑物、地铁线路、重要管线和道路进行沉降观测监测点设置或者监测频率是否符合监测方案；测点破坏是否及时恢复是否按设计及工程情况及时处理监测数据并反馈、指导工程监测数据达到预警或报警时是否按规定程序有效处理合计分数附表1-21 XX地铁土建施工单位安全检查用表（火工品管理）序号检查项目检查内容1岗位职责及管理制度建立了火工品管理制度、爆破从业人员岗位职责和安全操作规程。2从业人员爆破从业人员经培训合格，持有有效证件。3临时保管库房库房设置符合相关87、规定，防爆、防雷、防潮、防火、防盗、防鼠等措施得当，周边无危险源。4出入库台账建立了出入库台账，民爆物品生产厂家、品种、数量、编号、检验批等登记齐全，账物相符。及时登记现场使用记录，签字齐全及时，账物相符。5流通环节接收、发放、领用、使用、清退规范，责任人明确，无有效证件人员和无关人员接触民爆物品，符合民用爆炸物品安全管理条例、爆破安全规程等有关要求。6视频监控民爆物品临时保管库房和爆破作业面进行视频监控，且正常运转，值班人员坚守岗位，记录齐全。7现场使用装药前对作业场所、民爆物品临时存放点进行清理，暗挖爆破有良好照明，照明设施符合爆破安全规程等有关要求，明挖爆破使用的民爆物品炎热天气下不在强88、烈日光下暴晒，分类存放，设专人保管，现场记录及时，使用方法符合产品使用说明书，领用数量不超过当班用量，剩余民爆物品如数及时退还。8爆破手续爆破施工前，已按照有关规定及时办理了爆破审批手续，属合法爆破施工。9爆破方案已通过专家评估，并按照专家意见修改，各项审批程序规范，施工中严格按照方案施工。10爆破图表的编制与落实实施了爆破图表作业制度，爆破图表由施工单位爆破工程技术人员设计，爆破班组、监理人员每次爆破均按照爆破图表检查，施工、监理单位按照爆破图表根据施工情况及时检查，发现问题应及时整改落实。11起爆网路按照爆破方案进行起爆网路连接，敷设起爆网路由有经验的爆破员或爆破工程技术人员实施并实行双人89、作业制，起爆网路检查，由有经验的爆破员组成检查组，不少于两人。12警戒与信号警戒区边界设置明显标志并派出岗哨，预警信号、起爆信号、解除信号均能使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或看到。13爆后检查按照规定时间进入爆破作业地点检查；确认有无盲炮；明挖爆破爆堆是否稳定，有无危坡、危石、危墙、危房等；暗挖爆破有无冒顶、危石，支撑是否破坏，有害气体是否排出；周边设施及建（构）筑物安全情况；对检查发现的问题及时合理处置。14爆破质量爆破成型符合设计和规范要求，爆破块度易于装渣。15爆破监测与成果应用按照监测方案、设计文件和有关规范进行布点监测，及时利用监测成果进行分析和指导施工。16爆破总结分阶段进行90、爆破总结并整理归档。合计分数附表1-22 XX地铁土建施工单位安全检查用表（风险管理）序号检查项目检查内容1风险管理计划是否建立项目的风险管理计划，是否建立施工风险管理实施细则。2风险处置是否对级及以上风险制定预警监控指标及标准；是否对级及以上风险编制应急预案。是否对工程施工有关的事故、意外或缺陷等进行风险记录。3作业人员风险管理是否建立现场作业人员登记制度；是否对现场作业人员进行了施工风险交底。是否制定了风险管理培训计划，并组织了实施。4风险评估是否对施工风险进行动态评估；是否对级及以上风险编制评估报告；对工程发生设计、施工方案重大变更的，是否重新进行风险的分析和评估；是否及时进行风险监测，91、并上报风险管控情况。5安全措施费使用管理是否有安全措施费计划、台账及做到专款专用。6施工方监测风险管理是否对监测方案进行风险评估；是否对监测数据的准确性和可靠性进行风险分析；是否提交施工风险预警、预报信息；是否对监测点布置、监测设备损坏进行评估合计分数附表2-1 XX地铁土建施工单位质量检查用表（质量管理）序号检查项目检查内容1资质与资格资质不符合国家规定， 存在转包或违法分包， 总包单位未对分包单位工程进行质量管理， 施工人员未按规定接受教育培训、考核，或者培训、考核不合格，擅自上岗作业， 项目管理机构未设置专职质检人员， 执业人员（或有特殊要求的人员）、特种作业人员等未能持证上岗， 项目部92、主要管理人员兼职、随意更换、未到岗履职，重要工序、部位施工时，项目管理及技术负责人员等不在岗，2管理体系与责任制度未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系，体系未落实，岗位责任制未建立；责任制不清晰、责任不落实，3图纸合规性与工程洽商及时性无图纸进行施工， 未按照经审查批准的施工图或施工技术标准施工；审批手续不全， 设计变更或工程洽商办理前，擅自变更施工，涉及结构、建筑节能及重要使用功能的修改未经原审图机构审核、盖章，4施组（方案）编制审批无施工组织设计或深基坑、暗挖、高大支模等重大工程无专项方案， 施工组织设计或专项方案内容不全、针对性差， 专项方案未经专家审查，审批程序不符合要求，未93、按专家意见修改或完善，5材料管理及检验未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或检验不合格，擅自使用， 违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品（如实心黏土砖）和施工技术， 未按规定对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，未按规定送交工程质量检测机构进行检测， 无材料管理及检验制度；制度不完善， 未按要求执行材料进场、退场验收和使用前检验制度， 进场材料批次、数量记录不完整，质量文件不全， 伪造检测数据或结果，出具虚假证明， 材料检验、试验报告等文件缺失， 不按检测规程进行检测， 检测仪器设备没有按规定检定（或校准）或检定（校准）结果不符合要求， 现场材料存储不94、当， 6施工现场管理施工现场布置不符合要求， 现场成品、半成品保护不到位， 现场无管理人员巡视， 7测量、监测未按设计和规范要求进行施工测量及监控测量， 人员、仪器配备不到位，仪器未按照要求进行标定 无工作方案，或方案未审批就进行施工测量及监控测量，未按规定及时分析数据，未实施信息化动态施工，8验收偷工减料或弄虚作假降低工程质量， 未按规定对隐蔽工程、分部分项工程的质量进行检查和记录；未经验收擅自组织下一工序施工， 验收未形成书面意见，“三检”制度（自检、互检、交接检）制定与执行不符合要求，9档案管理无专人管理，扣2分；人员无上岗证， 未及时收集、整理、归档，资料与施工进度不同步， 档案没有编95、号或编号混乱，资料不完整、内容不符合要求，资料不真实，10质量缺陷事故整改施工期间，因为质量原因被责令停工， 未及时处理或上报质量缺陷、事故， 质量缺陷处理无技术方案；方案未经审批，；处理无记录或未经验收， 对质量缺陷整改不合格， 对质量事故后续处理不到位，合计分数附表2-2 XX地铁土建施工单位质量检查用表（分部分项工程）序号检查项目检查内容1地基基础 基础承载力不符合要求， 需处理或加固的地基未进行处理即进行下一道工序， 地基基础未按规定进行验槽；桩基直径、桩长、桩位、桩身垂直度等偏差不符合要求， 桩基检测方法、项目、频率不符合设计和规范要求， 综合接地网施工不符合设计和规范要求， 接地电96、阻值不符合设计与规范要求，2钢筋 钢筋型号、规格、数量等不符合设计要求， 钢筋保护层垫块、马蹬设置不符合要求， 钢筋骨架尺寸、弯起点位置偏差超过允许值， 预埋件及后置埋件规格、数量及位置偏差超过允许值， 间距、排距、保护层厚度偏差超过允许值， 焊接、搭接、机械连接不符合要求， 钢筋接头面积百分率不符合设计和规范， 钢筋锚固、后浇带钢筋处理不符合相关要求， 未按设计要求采取防止杂散电流腐蚀措施，3模板 模板支撑系统无方案和计算书， 模板形状、位置和尺寸不符合要求，模板破损严重， 模板支撑系统的安装不按方案进行，无验收手续， 模板支撑不牢，变形严重，未及时处理 模板支撑系统拆除不按方案进行， 受力97、构件拆模前混凝土强度未达到规定要求， 4混凝土混凝土未按规定审批使用， 配合比不符合设计要求， 强度不符合设计和规范要求， 混凝土和易性（坍落度）、试块留置不符合要求， 浇筑工序（分段、分层）不符合要求， 混凝土浇筑、振捣、养护不到位，浇筑速度过快， 蜂窝、麻面、孔洞、疏松、夹渣、错台、露筋、烂根、裂缝等， 缺棱掉角、线角不直表面平整度偏差超过允许值， 施工缝、变形缝留设和处理不规范， 后浇带留置、处理不符合设计和规范要求， 结构表面渗水超过设计和规范要求， 混凝土结构、构件尺寸偏差超过允许值， 无季节性施工措施，或措施不符合要求， 5防水 防水材料规格、性能指标等不符合设计要求， 防水施工企98、业资质不符合要求、防水工未持证上岗， 基面不坚实，表面不平整、不圆顺、有渗漏水等， 防水板搭（焊）接不牢，搭（焊）接宽度误差超过允许值， 对施作完的防水层保护不力，有破损，影响防水质量， 施工缝、变形缝等特殊部位防水施工不符合设计要求， 保护层结合不紧密、粘结不牢、厚度不符合要求， 未做保护层， 防水涂料的粘结、结合、厚度不符合设计要求， 6预应力 钢绞线、锚具及夹片未经检验或检验不合格就投入使用， 钢绞线未编束，下料未用砂轮机切割， 波纹管破损、管道偏位、接头不密实，影响施工质量， 张拉设备和仪表未按要求定期校验， 未进行孔道摩阻试验及锚具性能试验， 张拉前混凝土强度、弹模、龄期等不满足设计99、要求， 张拉应力、伸长量不符合要求， 张拉无记录， 断丝、滑丝、滑移超过允许值， 未按方案及时进行孔道压浆，或浆液不符合要求， 7钢结构 材料、涂料品种、规格、性能不符合要求， 零部件的矫正、成型温度、冷却等不符合材料特性， 未进行焊接工艺评定，未按焊接工艺施工， 焊接外观质量差， 未进行焊缝探伤（内部缺陷）检验，或焊缝检测不合格未处理， 螺栓安装不符合设计要求， 防腐和防火涂料基层处理、涂装遍数、厚度不符合要求， 特殊情况需进行材料代换时，未经过设计单位同意擅自施工， 8屋面 檩条安装时标高与倾斜度控制不符合要求， 保温棉安放时未完全覆盖屋面板底，相邻两张棉之间有缝隙、接口处粘接不牢， 保温100、棉雨天施工措施不到位，当天铺的保温棉未及时安装面板， 屋面板固定控制支座的水平位置、倾斜角度、平面角度及相对高差等不符合要求， 屋面板安装精度（包括天沟、下弯、滴水、锁边等）不符合要求， 泛水板搭接不牢，或泛水板搭接长度、铆钉数量和位置不符合设计要求， 安装泛水时作业人员随意在面板上踩踏，合计分数附表2-3 XX地铁土建施工单位质量检查用表（明挖法施工）序号检查项目检查内容1土方开挖边坡坡度、边坡支护不符合设计要求，降水未按设计方案进行，土方开挖方法不符合施工方案要求，爆破施工参数不符合方案及规范要求，无季节性施工措施，或措施不符合要求,2围护结构泥浆性能指标不符合设计及规范要求，深度、尺寸、101、强度、承载力小于设计及规范要求，桩底沉渣厚度超过设计及规范要求，围护结构平面误差、垂直度偏差超过允许值，侵限处理不到位，影响主体结构厚度，渗漏水，或空洞、缩颈、断桩，连续墙、桩头等连接处处理不符合要求，3支撑体系钢支撑、锚索等支护材料规格（型号）与设计要求不符，支撑、围檩架设的位置或数量不符合设计要求，钢支撑、锚索等支护材料进场未验收或验收不合格投入使用，混凝土撑无强度报告，斜撑未按要求设置防滑移装置，支撑未及时施加预应力，或不按设计施加预应力，立柱桩设置不符合要求，4回填质量回填材料不符合设计要求，回填未进行分层压实回填后的压实度不符合设计要求，5缺陷处理结构缺陷无处理方案，处理方案未经审批102、，或内容针对性差，不按方案实施，缺陷处理不规范、不到位，处理未经验收，对混凝土蜂窝、空洞、渗漏水等缺陷不处理，合计分数附表2-4 XX地铁土建施工单位质量检查用表（矿山法施工）序号检查项目检查内容1超前支护 超前小导管、管棚、锚杆未按设计及方案选用材料， 超前小导管、管棚、锚杆等施工参数不符合设计规范，未对超前小导管、管棚进行注浆或注浆参数不符合设计及方案要求，或砂浆锚杆采用的砂浆不符合设计及方案要求，未按照设计及方案要求进行超前注浆，2开挖方法辅助措施 竖井、洞门破除、隧道开挖和回填不符合设计或方案要求， 开挖前未按要求进行验收， 未按设计及方案采取辅助措施（降水、超前预报等）， 开挖过程中103、，各种施工参数（爆破参数、台阶间距、左右线掌子面间距、核心土留置等）不符合设计、方案及规范要求， 开挖后超挖或欠挖处理不到位，3初期支护格栅加工不符合设计及规范要求，格栅、网片、连接筋的安装布设不符合设计及规范要求，各类锚杆布设数量、长度、方法不符合设计及规范， 格栅、网片、连接筋、锚杆等规格不符合设计要求， 喷射混凝土施工不符合设计、方案及规范要求， 未按照设计及方案要求回填注浆或注浆不到位， 初支净空不符合设计要求且未处理， 4洞门及联络通道洞门破除、联络通道施工无经审批的专项方案，现场施工未严格按方案实施，进出洞地层加固范围、效果不满足设计和方案要求，洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要104、求，5二衬施工 二衬厚度、限界不符合设计及规范要求， 预埋件施工不符合设计和规范要求， 预埋管安装、搭接不符合设计、方案及规范要求， 模板、台车、支架及拱架等辅助施工不符合专项方案要求， 二衬施工段划分，或施工缝、变形缝设置和处理不符合设计、方案及规范，未按设计及方案要求进行二衬背后注浆或注浆不到位，6成品保护修补堵漏二衬混凝土保护不到位，造成较大损伤、破坏，二衬混凝土质量缺陷未按照专项方案进行修补或修补不到位，成型隧道渗漏水情况超出设计和规范要求，堵漏无专项方案，或堵漏材料不符合要求，二衬未按照方案进行堵漏或堵漏不到位，合计分数附表2-5 XX地铁土建施工单位质量检查用表（盾构法施工）序号检105、查项目检查内容1管片管理管片质量达不到设计和规范要求，未按规定进行管片强度、抗渗试验、水平拼装、拉拔试验，管片进场后未进行验收，或验收不合格就投入使用，管片进场后未制定保护措施，或保护不到位造成损伤，管片未按设计要求涂刷防腐防水材料，或涂刷不符合设计要求，管片未按要求粘贴密封止水条，或止水条遭到破坏未处理即投入使用，2管片拼装管片拼装不符合设计、方案及规范要求，管片拼装后未进行同步注浆或同步注浆不到位，未按照设计及方案要求进行二次注浆或注浆不到位，注浆结束后未及时对注浆孔进行封闭，空推段施工无专项方案，方案未经审批，空推段施工不符合设计和方案要求，未按要求进行后期嵌缝、封堵，3洞门处理洞门破除106、施工不符合设计、方案要求，洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要求，进出洞地层加固范围、效果不满足设计、方案要求，4联络通道施工无专项方案，方案未经审批，通道加固、开挖等未按设计和方案进行，5条件验收未按规定进行盾构机进、出洞前条件验收，或验收不合格继续掘进，未及时组织联络通道开挖条件验收，或验收不合格继续施工，未及时组织百环验收，或百环验收不合格，6缺陷处理管片错台超过设计和规范允许偏差，管片破损等缺陷处理无专项方案，或处理未按方案进行，管片破损部位未进行修复或修复不到位，连接螺栓、螺帽缺失或紧固不到位，成型隧道渗漏水情况超出设计和规范要求，管片渗漏点未进行堵漏或堵漏未按方案实施，管片拼装后，107、线路轴线偏差超过设计及规范要求，但通过调线调坡修正后不影响车辆正常运行，线路轴线偏差超过设计及规范要求，通过调线调坡修正后仍影响使用功能，合计分数附表2-6 XX地铁土建施工单位质量检查用表（路基与高架桥）序号检查项目检查内容1路基开工前未做好截水、排水设施，或未测放出路堤、路堑位置和高程，未按要求对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验等，路基填筑未水平分层填筑碾压密实，或填筑密实度不符合设计要求，路堑、路堤边坡坡度或高程不符合设计要求，涵洞结构强度、尺寸不符合设计要求，2桥梁支座支座垫石不平整和梁底支承接触面不平整，支座安装不符合要求；支座安装完成后连接板未及时解除，支座垫108、石尺寸及支座规格型号不符合设计要求，3桥梁预埋件、预留孔洞预埋件、预留孔洞位置、尺寸或数量不符合设计要求，预埋件未按要求进行防腐处理，预埋件未按要求进行检测，或检测结果不合格投入使用，伸缩缝未按要求进行施工，预埋雨水管堵塞未处理，4桥面系统栏杆（立柱、扶手等）尺寸、高程偏差超过允许值隔声屏障平面位置、垂直度偏差超过允许值，桥面铺装不坚实、不平整、裂缝等，竖墙、接触网基础、排水孔位置等尺寸偏差超过允许值，5桥梁检测未按要求对桥梁支座进行试验，或检测结果不合格，未按设计要求进行桥梁结构性能试验和测量检测（静载试验、沉降徐变观测等），或检测结果不合格，合计分数附表2-7 XX地铁土建施工单位质量检查109、用表（TBM法施工）序号检查项目检查内容1TBM开挖TBM掘进前是否校验测量仪器TBM掘进方向偏差是否在设计允许偏差范围以内2TBM初期支护拱架（格栅）加工是否符合设计及规范格栅、网片、连接筋的安装布设是否符合设计及规范要求各类锚杆布设数量、长度是否符合设计及规范格栅、网片、连接筋、锚杆等规格是否符合设计要求混凝土喷射施工是否符合设计及规范回填注浆是否符合设计及方案要求初支净空是否符合设计要求3TBM仰拱管理及安装仰拱质量是否达到设计和规范要求仰拱块是否按要求粘贴止水带或止水带遭到破坏未处理就投入使用仰拱底部注浆是否密实仰拱铺设中线与设计中线偏差是否符合设计及规范4洞门及接收端口施工洞门外观尺110、寸是否符合设计、方案及规范要求洞门及接收洞端口加固是否符合设计、方案及规范要求5缺陷处理仰拱铺设出现错台偏差有无专项处理方案或是否按方案处理成形隧道渗漏水情况是否超出设计和规范要求线路轴线偏差是否超过设计及规范要求，经过调坡调线后是否影响其使用功能合计分数附表3-1 XX地铁土建XX施工单位大标段项目总部安全质量检查表序号检查内容检查项目1人员及持证情况项目总部及标段安全质量管理人员台账项目总部及标段安全质量管理人员持证情况是否符合要求2责任制及规章制度项目总部是否建立安全质量责任制项目总部是否制定完善的安全质量管理制度项目总部是否与各工区签订年度安全生产责任状3安全质量教育是否组织安全质量教111、育培训安全质量教育培训档案资料是否齐全4风险监控管理项目总部是否建立本标段的风险清单，并动态更新是否建立重大风险源的台账、管控措施检查重大风险源的管理情况检查对施工方监测的管理是否到位检查现场视频监控管理是否到位5施工组织与专项方案是否标段实施性施工组织设计编制、审批情况。当地质条件或发生较大变化时，是否对标段施工组织进行了修改完善。超过一定规模危险性较大分部分项工程专项施工方案审查、备案情况6安全措施费安全措施费申请支付资料安全措施费投入使用情况7安全质量文明检查及考核检查安全质量文明检查隐患通知单及整改回复资料检查安全质量文明检查通报情况检查安全质量文明管理考核情况季度安全质量例会召开及会议落实情况标段安全质量活动的开展情况。安全质量奖惩台账及奖惩情况8应急管理是否编制标段的总体应急救援预案是否组织进行了演练是否对标段的应急物资、人员配备情况及合理性进行检查。9安全质量事故报告处理是否存在安全质量事故、险情未按规定报告、处置不及时问题是否按照“四不放过”原则调查处理安全质量事故是否建立安全质量事故档案和台账合计分数