1、公司工程施工过程质量控制及生产管理制度、流程编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 工程质量管理工程生产质量管理总目标工程合格率100%, 年内无严重质量缺陷，十年内无重大质量事故，售后质量 投诉率小于5%。第一条 材料、设备进场报验时必须附产品合格证、检验证明、 产品使用说明书等质保资料；第二条材料、设备必须符合施工合同中材料、设备清单的要求， 装饰材料必须与设计提供的样板相符；第三条主要结构材料、装饰材料、矜、砂浆必须实行见证取样、 试验送检制度；第四条第一批主要材料进场，地区工程设计中心参加验收；第五条原材料未经检查验收或检验不合格者，不得在工程上使用, 由项目工程（监理）部通知限期2、退出现场；第六条轻、砂浆、钢筋焊接必须在施工现场制作试件，项目工程 （监理）部管理人员必须旁站监督。第七条所有分项工程、工序（包括主体结构、装饰、景观、市政 管线等）全面施工前，施工单位必须做“施工样板”，经验收合格后， 方可大面积施工；第八条施工样板在施工过程中实行旁站监督，项目工程（监理） 部管理人员必须严格按照集团工艺标准对施工工艺过程进行验收；第九条施工样板未经验收或验收不合格，禁止大面积施工；第十条室内装饰工程大面积施工前，施工单位应在楼层内不同户 型做有厅、室、厨房、卫生间的单元施工样板间（交楼标准），通过施工样板间确定土建与水、电的工艺流程和整体综合标准，认真解决 墙面和管线的渗3、漏现象；第十一条 项目设计代表、项目装饰设计师必须参加施工样板间 的验收；第十二条项目工程（监理）部管理人员必须对施工现场进行巡视， 每天不少于两次。发现质量问题必须及时下达工程质量整改通知单, 要求施工单位限期整改；第十三条项目工程（监理）部应按照建设部房屋建筑工程施工 旁站监理管理办法（试行）对有关部位进行旁站监督；第十四条隐蔽工程验收应在分项工程验收的基础上按有关规定 做好现场签证，严禁事后补签。分项工程的工序如防水分项的找平层、 防水层、隔离层、保护层等必须办理分层隐蔽验收；第十五条重要的分项、分部工程验收，地区工程设计中心必须参 加；第十六条分项（部）工程未经验收或验收不合格，不允许4、进入下 一道工序施工；第十七条工程管理部门必须严格执行集团建筑施工成品保护管 理规定，对违反管理规定的行为及时进行处罚；第十八条集团工程管理中心对各项目的工程验收情况进行抽查， 核定地区、项目工程管理人员的验收资格；第十九条出现质量问题（事故），各级工程管理部门必须按规定 程序上报，隐瞒不报的必须追究有关人员责任；第二十条工程质量问题（事故）处理完成，必须经工程管理部门 验收；第二十一条 对出现的质量问题（事故）给公司造成经济和名誉 损失的要按公司规定追究有关人员的责任并进行处罚；（-）施工过程的控制管理1、质量控制（1）原材料、成品、半成品、设备进场验收A、原材料、成品、半成品、殓、砂浆、焊5、接试件（以下简称原材料）应 具备材料合格证和试验证明，经项目部专业工程主管和质量小组进行质 量检验认证后，方准使用，对于第一批进场主要材料、设备，述需工程 部专业工程师参加检验签证。B、经审核验收的材料、成品和半成品须达到如下要求：4、质量保证资 料整全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求；b、现场实物标志与 材料相符。C、主要设备进场应有技术说明书，进口设备述应冇海关商检证明及屮文 技术说明书。设备进场时，施工单位应及时填报设备进场报验单报 项目部，项廿部应及时会同工程部、技术部、施工单位开箱检验，符合 要求者共同签证，不符合要求的按规定退货处理。D、主要装饰材料样板（包描外墙材料、装修、6、园建、饰面材料等）原则 由装饰工程设计单位（部门）捉供,按照选板一初定一样板施工综 合选定f 封板一 施工的流程进行，紧急情况下可由项目公司、装饰工 程设计单位（部门）、营销部门、地区公司主管领导会同施工单位选定。E、原材料进场检验应实行试验见证人制度：8、施工单位指定专人负责材料试验，项目部派人监督取样、送检，试验报 告上需有项目部现场见证人签证方为有效；b、试验必须到工地所在的区、市建筑工程质检站试验室和工程部指定有备 案资质的试验室，否则无效。F、原材料未经检查验收或检验不合格者，不得在工程上使用，由项口部通 知限期退出现场。（2）施工过程质量检杳A、巡视检查与旁站监督a、项口部质量小组7、工程主管和监理，必须每天巡视所管现场二次以上， 发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。b、卜列部位施工全过程必须旁站监督：桩基础工程的碗浇筑及打压桩工程; 地下室底板、顶板、侧墙浇筑栓及防水处理；冈结构安装；天面防 水施工；水暖系统的压力试验及通、灌、闭水试验；主体结构栓的 浇筑。B、检查与抽查a、工程部、项目部应组织现场巡视和检查，每月应对各分项工程实行抽杳， 抽查率不小于10%ob、检查内容：施工原材料、半成品、成品的质量，施工工艺、工人操作是 否按规范、规程及批准的施工组织设计或方案执行。（3）中间验收A、施工样板、样板房（间）的验收a、凡装饰工程（外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、吊天8、花等）、外墙外保 温、橱柜安装、厨、测、卫生洁具安装、给排水管道安装、玻璃幕墙、 干挂石、园建、绿化等全面施工前，施工单位应做“施工样板” 口须有 小样或排版图，施工样板须经项目部及工程部联合验收，合格后方可铺 开施工；b、单位工程在主体结构施工进度达到要求后，应在指定的楼层内不同户型 做施工样板间（交楼标准），确定各专业工艺流程、综合质量验收及装修 标准。施工样板间墙体砌筑完成后，由项目部组织技术部、工程部、规 划部门、营销部门对房间间隔进行功能确认，并办理会签。样板间完工 后，由项目部会同工程部、技术部、规划部门、设计单位、施工单位、 营销部门联合验收、签证；c、楼盘销售前，项口部应督促施9、工单位按设计图纸做样板房（示范单位）, 样板房（示范单位）要反映出建筑效果。样板房完成后，项目部会同工程部、技术部、规划部门、设计单位参加验收，由公司主管领导审定。B、分部（项）工程及隐蔽工程验收a、分项工程经施工单位自检合格后报项目部验收、签证。验收不合格，由 项口部下发质量整改通知单，并督促其限期整改；b、隐蔽工程验收必须做好现场签证，严禁事后补签；c、一般的分项工程和隐蔽工程由专业工程监理检查后报质量小组验收签证, 重要的分项和隐蔽工程（如下表）须报工程部及设计人员进行验收、签 证；重要的分项和隐蔽工程表项丨丨主要分项基础工程第一批单桩单柱的桩基成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋 笼验10、收。钢筋確工程地下室底板、顶板、外侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层， 第一层标准层，天面层钢筋。防水工程地下室、屋面、水下结构的防水。设备安装地下防雷接地工程、犬面防雷工程；地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋。d、一般的分部工程由项口部组织检查验收。下列分部必须由工程部组织设 计单位、技术部、项目部、施工单位验收、签证； 地基基础（包括地下室）分部工程； 主体结构分部工程； 装饰分部工程；C、重要设备的安装调试验收电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照 明配电箱等电气设备及11、安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，经项目部专业工程监理、质 量小组核验后签证后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电 阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工。b、给排水管道的严密性试验给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验出项目部现场旁站检查验收，系统打压试验，由工程部组织验收。排水管道（污水、粪水 管）、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况, 由项目部组织验收，工程部参加。C、室内采暖、热水管道安装的质量检查及控制室内采暖及热水隐蔽管道系统应做好分段、分单元的打压、试水和水冲 洗试验，由项目部检查验收。系统12、试验必须有工程部参加验收、签证。C1、通风与空调安装工程的质量检查及控制通风管道系统保温前应分段进行试压，并由项目部验收、签证，合格后 方可进行保温施工。通风与空调的设备到现场安装后要进行单机试运转抽查。系统调试和综 合效能测定，须有工程部参加验收、签证。e、主要机电设备的单体检验、调试、试运转电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及 电机、变压器、配屯箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试 验由项口部组织技术部、工程部专业主管参加检验和确认签证。（4）质量问题及事故的处理A、质量问题及事故的界定a、重大事故：发生人身死亡事故；重伤三人以上事故；直接经济损失达十13、 万元以上者为重大事故；b、一般工程质量事故：因违反施工规范、规程，造成直接经济损失5000元 以上，十力元以下者为一般工程质量事故；c、一般质量问题：直接经济损失在5000元以下，或造成严重缺陷者为一般 质量问题。B、质量问题的整改a、项口部对于现场施工质量问题，要及时下发工程质量整改通知单，并 督促施工单位进行整改；对于整改不到位或拒绝整改而造成不良影响的, 要对施工单位实施经济处罚。b、工程部每次现场抽查后均应填写工程抽查情况通知书，发至项冃部, 抽查出的问题由项廿部督促施工单位整改，并书面回复工程部。如因项 口部督促不力，使工程质量没有及吋得到整改，工程部应下发工程管 理检查处理意见，14、并监督落实。C、质量事故的处理a、发生重大质量事故：项目部应在事发后一小吋内，将事故简要情况向技 术部、工程部报告，工程部应立刻向地区公司工程主管领导及工程管理 中心汇报，并督促施工单位做好善后处理、保护现场，等待调查、取证 和处理；b、发生一般质量事故：项目部应在事发4小时以内报告工程部；c、工程部要将本月发生的重大质量事故、一般质量事故在上报给工程管理 屮心的质量月报屮体现。（5）工程暂停工与复工A、当施工现场出现如下问题，工程部冇权发出暂停工令：a、施工中质量出现异常情况，经现场监理提出后施工单位未采取改进措施 或措施不力，未能使质量情况好转；b、上道工序未经监理验收而进入下道工序施工；15、c、擅自使用未经认可的建筑材料；d、不按设计图纸耍求进行施工；e、出现质量安全事故；f、未经审查同意的分包单位进场施工。B、暂停工令签发程序：a、局部暂停工令由工程部经理报告地区公司工程主管领导同意后签发；b、对于涉及范围大、影响而广的工程暂停工令，须由地区公司工程主管领 导签发；c、对可能出现重大质量事故苗头，需立刻制止的可先行下达停工通知，随 后向地区公司工程主管领导报告:d、单位（重要单项）工程及影响面广的工程停工及复工须上报工程管理中 心备案。（6）成品保护A、成品保护措施a、制度保证：项口部要督促施工单位制订建筑成品保护规定；b、组织保证：总承包单位要成立项目工程建筑成品保护小组，项16、目部参与 成品保护小组的管理；成品保护小组负责监督各交叉作业工序执行中间 交接验收手续，协调和管理独立分包工程执行成品保护规定，落实责任 和执行处罚。B、成品保护重点预埋给排水管道；卫生洁具、橱柜；木门、窗及门锁；木地板； 室内、外装饰面层；镀膜玻璃；大理石窗台板；防水层；阳 台栏杆；避雷带；小区道路；O园建绿化。（二）、工程生产管理制度（一）检查制度1项口部周巡检（1）每周定期对本项目的工程质量进行全面检查并组织讨论、总结；（2）项目周巡检由项目部经理组织全体工程管理人员参加；（3）周巡检发现的问题应及时发出质量整改通知单并跟踪落实；（4）每周四下午前向工程部上报工程质量巡检周报。2、工程部17、月度生产检查（1）工程部毎刀刀底要组织本部全体技术人员及各项目质量小组组长对本地 区各项目生产管理进行全而检查；（2）该检查要制定工作指引及评分标准，检杳前发通知，检查后发通报并抄送 工程管理中心。3、工程管理中心地区季度生产检查（1）工程管理中心毎季度组织对各地区牛产管理进行检查；（2）该检查要冇工作指引及评分标准，检查前发通知，检查后发通报并上报集 团领导。4、其他各地区工程部可根据实际情况制定有针对性的专项检查或随机抽查，且将检 查结果通报本地区各项目公司、抄送工程管理中心。（二）会议制度1、工地周例会工地例会每周一次，由项口部经理主持，主要内容有：（1）对上次会议存在问题的解决和纪要的18、执行情况进行检查；（2）工程进度情况：审查主耍分项工程进度情况；分析影响进度的主要 问题；下期进度计划；（3）施工单位投入人力设备情况：劳动力、管理人员配备；设备配置及 运转情况；设计图纸；施工工艺；工程质量；整改落实情况；成品 保护；（4）工程款支付；（5）索赔：延期索赔要求；费用索赔要求。2、半月生产例会（1）曲工程部经理主持，每半月召开一次，工程部、技术部、项目部、 规划部门、管线组等部门负责人参加。（2）会议内容主要检查工程进度、质量，针对存在问题研究解决办法， 会议形成纪要，由工程部督办。3、工程部周例会工程部周例会定于每周一上午9： 00,由工程部经理主持，主要内容冇： 对上次会议19、存在问题的解决和纪要的执行情况进行检查； 本周工程进度情况； 下周进度计划； 施工单位投入人力设备情况； 材料的质量与供应情况； 冇关技术和质量情况； 工程款支付； 索赔； 对施工单位的通知和指令； 协调关系。4、不定期会议（1）工程项目建设过程中临时发生的事件，需要工程部、设计、施工及公司各 部门协调解决的，由工程部或项目部发出通知，请冇关单位参加，重要的 协调会报呈地区公司工程主管领导签发，并主持会议。集团下达重要工作指标，需由工程管理屮心布置阶段性工作任务时，或地区工程 系统出现重大管理失谋及工作路线偏离时，由工程管理中心发出通知，请地区公 司冇关部门参加，由工程管理中心主任主持。（三）20、工程管理制度相关流程及表格 单位工程质量控制组织图纸会审和设计交底技术部组织竣工前的自査自检合格施工单位返工组织竣工初验项冃部组织工程质虽竣工验收项目部、工程部、技术部、设计单位、物业、 施工单位T程施工质屋监特盘见书竣诳料报质监部门审査审批施T组织设计核定施工单位现场组织 管理机构及设备就位情况项冃部、程部项目部核验原材料、半成品、构配件、 设 統址对影响使用功能和现 嫌的材料进行质址预控对修蔽1 晨及其他曲收1】序进行检査并签认兀 1：作 JKit签认分都、分项1：审定 施1:样板项口部（工程部）项口部（工程部）项目部（工程部|项口部、工程部發;I在诂T卅存G皆T总谕T质辛监f?诂+合格21、竣工软收备案工程部组织,项目公司协助签发竣工移交证书匸程部、项H部、物业公司组织保修期的维修传理项目部签发保修期终结书项目部、工程部材料、设备质量控制1合格工序质量验收注：1、重要部位碗施工工序施工单位需要填报碗施工中请表n2、重要部位施工臧填报施工测量放线报验表。分部、分项、样板工程质量控制报验单内容耍求：1、质量保证资料齐全2、工程质量证单合格具中基础、主体、样板 工程设计单位、工程部 项II质量管理小组参 加并报请质监站参加工程质量缺陷及事故处理工程竣工验收工程材料报验单本表一式二份，项冃部、承包单位齐一份。工程部适用于按管理规定需参加验收的项冃。设备进场报验单致项目部下列施工设备以按合22、同规定进场，请你司杳验签认，准予使用。 承包单位（章）项目经理：日期：设备名称规格型号数量进场时间技术状况拟用何处备注致（承包单位），经查验1性能数量能满足施工需要的设备：（准予进场使用的设备）2、性能数量能不符合施工需要的设备：（由施工单位更换后再报的设备）3、性能或能力不足的设备：（由施工单位补充的设备）请贵司尽快按施工进度要求，配足所需设备。专业工程监理： 专业工程主管： 质量小组长：日期：施工样板报验表致项目部根据合同要求已完成样板的施工，请会同有关单位确认。附自检资料，施工放线、放样资料项目部意见：专业工程监理: 专业工程主管: 质量小组长： 日 期：设计单位意见：设计单位代表:R 23、期： 工程部意见：专业工程师：R 期：由承包单位呈报一式三份，项目部、工程部审批后退回承包单位一份工程质量报验单致项目部按合同、设计图纸和规范要求，已完成，并经检合格，报请查验。附件：竣工资料、竣工图及自检资料（隐、预检记录、分部分项工程质量评定表及质量保证资料）承包单位（章）项口经理：日 期：施工单位自检结果：检验员：日 期：审查意见：结论：合格纠正差错后合格纠正差错后再报专业工程监理: 专业工程主管: 日 期：工程质量问题通知单工程部位整改期限提请 整 改 的 主 要 内 容致：（承包单位）专业工程监理：专业工程主管：执 行 整 改 的 情 况 和 结 果承包单位（章）项目经理：日期：注：此通知一式三份，送承包单位二份。整改后填写结果送冋项目部一份。工程暂停通知致（承包单位）现通知你们于年月H时起暂行停止工程施工。工程（项目）部经理:复工申请致项目部鉴丁工程的停工，因素已经消除，特请批准复工。附件：具体复工条件的情况说明