1、置业公司施工单位办事流程及相关制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 主要工作流程及控制要点4第一节、签证审批流程4第二节、工程进度款审批流程5第三节、结算审批流程6第四节、施工样板审批流程7第五节、三层会验工作流程8第六节、材料验收流程9第七节、隐蔽工程验收流程10第八节、检验批验收流程11第九节、分部分项工程验收流程图12第十节、工程竣工验收流程图13第十一节、乙供材料确板流程14第十二节、集团甲供材材料计划申报流程15第十三节、交楼期间维修、服务流程16第十四节、工期顺延审批流程17第十五节、安2、全文明检查流程18第十六节、质量事故处理流程19第十七节、施工组织设计审批流程20第十八节、铝合金窗管理流程22第十九节、电梯工程流程23第二章 甲供材料计划管理及考核办法24第三章 施工样板实施细则及考核办法26第四章 工程质量、安全文明施工及材料管理考核实施细则29第五章 关于每月开展主体工程质量管理大检查评比活动的通知37第六章 工程签证管理及考核办法38第七章 成品保护实施细则及考核办法44第八章 报修/投诉维保修流程57第一章 主要工作流程及控制要点1、验收合格5日内施工单位申报签证第一节、签证审批流程 签署不同意，退回施工单位2、工程部48小时内审核完毕否合理与否3、工程技术部审核3、（24小时内）是签署不同意，返还工程部 是合理与否否是4、主管工程领导审核 合理与否否 是返还工程部分发5、工程部签章流程要点：1、工程部必须在规定的时限内，签署完意见.2、项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写.3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。4、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。5、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。第二节、工程进度款审批流程1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请2、工程部24、4小时内审核完成签署不同意及理由，退还施工单位进度是否符合合同支付条件否 是3、主管领导审批4、预决算部审核，并与施工单位对数 5、合同管理部审核 6、财务部审核，并按审批权限报批后支付流程要点：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕。4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明5、细清单。1、施工单位申报结算资料第三节、结算审批流程2、工程师审核结算资料是否齐全、竣工图是否属实3、项目经理审核4、工程部经理审核 5、主管领导审批否结算资料是否齐全属实三天内一次性发函工程部，补齐资料是6、预决算部审核 结算资料是否齐全审批手续是否完善齐备 否 是7、财务部审核，并按审批权限逐级报批流程要点：1、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并一次性提交预决算部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，一次性提交预决算部。2、预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起7天内一次性发函给工程部；工程部自收到函件6、之日起7天内补齐完善后重新提交。第四节、施工样板审批流程1、施工方经三级自检合格后，填写施工样板审批表，报工程部2、工程部经理组织验收4、涉及施工工艺做法、施工质量标准的，报主管工程领导审批3、涉及外观效果的施工样板报总工室审核5、地区公司负责人审批 6、大面积施工 流程要点：1、施工过程中需做样板的有：外墙饰面砖、铝合金窗、栏杆等；室内地面砖、木地板；室内墙面、天花（吊顶）的扇灰及油漆；大堂、电梯前室的所有装饰；室外园建装饰、道路及广场的铺装面层等；室内外砖砌体及批荡；主体结构的钢筋及模板；预制构件的安装等。2、未作样板或样板未经批准，不能大面积施工。3、详见xx地产集团xx公司施工样板实施7、细则及考核办法。第五节、三层会验工作流程1、每期工程三层楼面结构完成三十天内，工程部负责完成会验条件2、三层砌体完成后两天内，总工室组织相关部门及各施工单位进行综合会验3、完成三层会验一天内，总工室整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，书面下发给会验参加部门4、会验完成7天内总工室下发设计文件流程要点：1、每期工程第三层楼面结构完成后三十天内，工程部应组织完成第三层中各户型的砖砌体，在墙地面上以色笔标出所有预留预埋件和设备布置示意（开关、插座、强弱电箱、预留电线管、预埋水管等）。2、会验时，总工室须确保图纸下发齐全。3、因三层会验质量不高，明显问题未发现且在后期暴露的，将对三层会验参加人员8、进行问责。1、材料进场，监理工程师第一时间通知项目经理，对进场材料进行验收第六节、材料验收流程5、需做见证送检的材料：按材料验收标准，见证取样、送样，做复试3、合同要求采购的材料：现场对板验收，依据合同、设计要求检查技术参数4、乙供类材料：检查材料规格、品牌等是否符合合同要求2、确板类材料：现场对板验收否6、将该部分材料做上标志；即刻清退出场合格与否是7、填写台帐并签发材料使用许可证流程要点：1、所有进场材料、设备、构配件均须进行验收并办理材料使用许可证后方可使用。2、工程部经理务必对影响到结构安全及永久使用功能的主要材料（如：钢筋、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、配电房设备等）亲9、自验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。其他材料、设备、构配件必须由专业监理工程师、项目经理验收合格后，在台帐上签字并签发材料使用许可证。3、工程技术部除对经工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检外，对一般的进场设备与材料需进行抽查。4、工程部负责督促施工单位在合同下发后一个月内提供所有乙购须甲方确板的材料样板，总工室于48小时内反馈确板意见；5、现场验收内容：审查材料清单；验收材质证明文件；对板验收；检查材料的品牌、外观、尺寸、规格、等技术参数是否符合合同与设计要求。检查质量保证资料是否符合要求现场检查监理工程师施工单位填“工程报验单”报监理公司第七节10、隐蔽工程验收流程合格与否签发工程质量/安全整改通知书及时登录台帐并上报项目经理签认隐蔽工程验收单是否施工单位完成隐蔽工程施工，自检合格工程部经理根据制度检查或抽查，并签署台帐项目经理根据制度检查或抽查，并签署台帐流程要点：1、须做隐蔽验收的工程有：岩土工程勘察、工程桩（预制桩、冲孔桩、搅拌桩、人工挖孔桩）、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防雷及接地工程等。2、隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。3、制度要求隐蔽工程需旁站，项目经理对监理工程师在岗情况按制度进行检查。施工单位检验批报验第八11、节、检验批验收流程施工单位填“工程报验单”报项目监理部质量保证资料齐全、合格检验批工程质量自评合格，评定完成监理工程师是合格与否不合格：签发工程质量/安全整改通知书，重新报验检查质量保证资料是否符合要求检查检验批工程是否合格 合格：签认检验批验收认可书交回施工单位可进行下一工序工作否流程要点：1、检验批验收合格后，资料须在三天内签认、上报甲方工程部存档。2、重大问题及时向项目经理汇报。监理工程师施工单位填“工程报验单”报项目监理部第九节、分部分项工程验收流程图质量保证资料齐全、合格隐蔽验收记录签认完成分部、分项工程质量自评合格，评定完成施工单位报验不合格：签发工程质量/安全整改通知书，重新报验12、否是项目经理验收后签认合格：签认分部分项工程检验认可书合格与否检查分部、分项工程是否合格检查质量保证资料是否符合要求检查隐蔽工程是否完成有关签证手续流程要点：1、验收合格后，资料须在三天内存档。2、重大问题及时向工程部经理汇报。第十节、工程竣工验收流程图是施工单位否工程确实建成，检验合格现场清理完毕工程计量资料质量签证文件接受施工单位提交申请工程竣工资料（含竣工图）施工单位整改合格与否项目经理组织对工程及资料进行初验是否工程部组织相关部门参加验收合格与否施工单位整改会签工程竣工验收表第十一节、乙供材料确板流程1、合同签订一周内，工程部编制需确板的材料清单2、合同签订三周内，工程部组织施工单位，13、提供材料样板重新提供材料样板3、总工室组织相关人员对样板进行筛选、加签、审定是否符合要求 否 是 4、主管总工室公司领导审批是否涉及外立面效果 5、报公司董事长审批通过 是 否 6、工程部将批准的样板发施工方一套，工程部留一套在材料样板间保管流程要点：1、确板需及时。2、对工期紧的工程，总工室组织技术人员与施工单位一起去厂家挑选样板。监理提交质量事故处理报告事故原因分析监理组织审查质量缺陷调查报告监理检查、验收提出新方案补充调查承包人实施处理方案承包人完成处理，自检后申请验收第十二节、集团甲供材材料计划申报流程（1）三月材料计划申报流程：3、管理中心每月20日前完成审批，提交材料公司1、地区公14、司工程部编制，每月12日前报工程技术部2、工程技术部每月15日前完成审核后报管理中心4、材料公司每月25日前整理、汇总后提交供货单位备料2、月度实际用料计划申报流程：1、工程部编制下月计划，并于每月1日前提交工程技术部3、管理中心每月5日前完成审批后提交材料公司2、工程技术部每月3日前完成审核经主管工程领导审批，报管理中心 4、材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位 第十三节、交楼期间维修、服务流程1、交楼前三天，成立维修大队2、接到业主报修后，维修服务中心调度室1分钟内登记台帐并发单给维修大队3、维修大队接到指令后5分钟内到达现场4、维修人员到达现场后30分钟内开始施工，结束前不得离开15、现场5、交楼之日起15日内，交楼慰问小组对收楼的客户上门慰问流程要点：1. 维修大队由土建分队、水电分队及装修分队组成，各分队按照已售户数每50户不少于1人的标准配备维修人员。维修大队由工程部经理兼任大队长，各相关施工单位派人组成；调度室、慰问小组由物业公司、营销部有关人员组成2. 交楼期间维修服务中心存续期限共为60天。60天后，交楼期间维修服务中心撤销，其职能纳入物业公司的日常管理工作。3. 根据分户验收情况，维修大队必须适当备足材料，以便交楼期间维修。4. 维修大队接到指令后5分钟内到现场，由业主在维修单上签认到场时间，并在30分钟内开始施工。维修工程结束前，维修人员不得撤离现场。第十四16、节、工期顺延审批流程1、施工单位提出工期顺延申请2、在施工过程中，项目经理实时收集工期索赔的原始记据，存档，备案3、工程部会同合同管理部与施工单位谈判4、主管工程的领导审批5、三天以上，再报地区公司董事长审批 流程要点：1、三天以内的工期延期报地区公司主管工程的领导审批。2、三天以上（含三天）的工期延期报地区公司董事长审批。施工准备阶段审查承包人的安全资质营业执照安全资质证书安全生产管理机构的设置，安全专业人员的配备安全生产责任制，安全生产规章制度，安全生产操作特种作业人员的管理情况主要的施工机械、设备等的技术性能及安全条件建筑安全监督机构对企业的安全业绩考评情况审查安全技术措施掌握新技术、新17、材料的工艺和标准对各工序制定安全监理细则调查可能导致意外伤害的其它原因审查承包人的安全自检系统承包人的安全设施和设备进场前的检验安全监理程序第十五节、安全文明检查流程审查进入施工现场的各分包人的安全资质和证明文件审查承包人提交的关于工序交接检查，分部分项工程审查新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术施工现场的安全组织体系和安全人员的配备审查有关安全生产的文件审查承包人提交的施工方案和施工组织设计中的安全施工阶段审查并签署现场安全技术签证文件现场监督与检查，发现不安全因素及时发出整改指令第十六节、质量事故处理流程监理提交质量事故处理报告事故原因分析发生质量事故事故调查监理组织审查质量缺陷调18、查报告监理检查、验收提出新方案补充调查承包人实施处理方案承包人完成处理，自检后申请验收监理发出质量通知单研究、制定处理方案第十七节、施工组织设计审批流程（1） 主体施工组织设计/方案审批流程：1、施工单位申报主体施工组织设计/方案3、根据会议决议，工程部等相关部门与会人员在主体工程组织设计/方案报审表上签署意见4、施工单位根据审批意见对施工组织设计进行调整5、报主管工程公司领导审批6、审批通过报集团管理中心2、工程部组织总工室、工程技术部、营销部、预决算部及主体施工单位参加施工组织设计审查会流程要点：（1）主体开工前，工程部组织召开。（2）审查通过后三天内报集团管理中心。（2） 重大施工组织设19、计/方案审批流程：1、施工单位申报重大施工组织设计/方案2、专业监理工程师审查并签署意见3、项目经理审查并签署意见4、工程部经理审查并签署意见5、工程技术部组织评审小组进行评审6、主管工程公司领导审批7、施工单位根据审批意见对施工组织设计进行调整、补充 8、审批通过、实施并存档流程要点：（1） 重大施工组织设计/方案指：桩基础、基坑支护、园建工程、豪华装修、钢结构安装、泛光照明、空调通风（酒店、综合楼）、大体积混凝土的浇筑、高支模、悬挑脚手架、大型土方开挖等。第十八节、铝合金窗管理流程5、 铝合金门窗批量安装4、铝合金安装工作面验收移交1、总工室对铝合金施工图确认、盖章、下发 2、铝合金门窗生20、产尺寸的确定3、铝合金批量生产及进场，安装准备5、 铝合金门窗材料进场并经过验收6、 铝合金门窗批量安装7、 铝合金门窗质量验收流程要点：1、铝合金施工图需及时下发，最迟在收到单体施工图后一个月内须下发。2、铝合金生产尺寸制定应结合现场测量情况，生产尺寸不能太多，同规格、同部位的铝合金门窗尺寸控制在三个以内。3、在三层会验时，铝合金安装单位必须参加，进一步复核铝合金施工图的正确性，以及专业之间的配套性。4、加强铝合金门窗安装过程中塞缝的隐蔽验收，杜绝铝合金门窗的渗漏水现象，批量安装完毕后，宜做淋水试验，查看渗漏点并及时整改。第十九节、电梯工程流程1、工程部制定电梯进场计划2、根据计划及时进行电21、梯合同立项3、招投标部签订电梯合同，支付定金(约需1个月)4、电梯排产(普通梯排产时间约45天) 5、电梯进场验收6、电梯安装（综合楼电梯、销售梯20天,普通梯45天） 7、电梯安装后验收（技监局验收约15天取证）第二章 甲供材料计划管理及考核办法(施工单位)为理顺甲供材料计划申报及管理工作，确保xxxx公司工程建设连续性，保证甲供材料的及时供应，根据xx集团全国性材料物资计划管理及考核办法，特制定本实施办法。一、月度实际用料计划：根据实际施工需要，各施工单位每月25日前将下下月实际材料需求计划提交至工程部。二、三月材料计划：根据工程开发建设计划，各施工单位每月5日前，将从下下个月起连续三个月22、预计要求到货的材料需求量计划提交给工程部。三、考核规定：、材料计划及时性考核：1、“月度实际用料计划”和“三月材料计划”未按时提交的，每次扣罚相关施工单位1万元。2、原则上超过“月度实际用料计划”和“三月材料计划”提交时间以后工程部不再接受施工单位申报的计划。属于工程急需必须申报而且在要求申报时间后补报的材料计划，根据补报项数（同批次申报的同一编码的材料视为一项），每项扣罚该施工单位500元。、材料计划准确性考核：1、月度实际用料计划考核：月度实际用料计划准确性必须达到100%，错报的材料由施工单位自行承担材料费用及相关损失，并按每项扣罚该施工单位1000元。少报或多报的计划由施工单位自行从下23、月计划中调整。2、三月材料计划考核：三月材料计划的准确性按季度进行考核，准确率须达到90%，每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料计划申报的总量，计算出该编码材料的准确率，并汇总计算出三月材料计划准确率。三月材料计划准确率低于90%的，每低1%扣罚该施工单位1000元。、其他重点考核：1、因材料计划申报不及时造成停工待料的，一切停（窝）工损失由责任施工单位自行承担，并每次扣罚责任施工单位2万元。属于xx集团总部节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。2、月度实际用料计划要求的到货时间必须为下下月24、1日以后，并且大于该项材料的供货周期（从次月的6日开始算），不足供货周期的以供货周期计。超过要求到货时间未到货并影响了工程进度的责任由xx公司承担。四、责任落实及要求：1、各施工单位项目经理（项目负责人）为第一责任人，各施工单位必须高度重视甲供材料的申报工作，并成立专门的甲供材料申报小组负责甲供材料的申报及管理工作，建立内部考核机制，责任到人，加强管理工作。2、各施工单位申报的材料计划必须经项目经理或项目总工程师（或项目技术负责人）审核，并盖项目公章后上报。3、材料计划单必须按我司要求格式填写，必须电脑填写，如有手工修改，必须在修改处有修改人签名并加盖项目公章。4、各施工单位须建立各自的材料计25、划单收发台账，签收人签名要工整，签收时间精确到分钟，以备考核时分清责任。5、xxxx公司工程技术部为考核部门，各施工单位的扣罚款额汇总并报xx公司领导批准后，由xx公司预决算部直接从当月或下月进度款中扣除。五、本办法由xxxx公司负责解释,从下发之日起执行。xxxx（xx）置业有限公司 xx年3月第三章 施工样板实施细则及考核办法为了使样板指引制度更加有效地指导工程建设，实行样板先行制度，制订此实施细则及考核办法。在进行大面积施工以前，必须先进行样板施工。施工样板经验收合格后才能进行大面积施工，施工必须符合样板施工标准要求。第一节 施工过程需做的样板1、主体：模板、钢筋、混凝土、砌体（大面砌体26、滚砖、钢丝网）、构造柱（模板、钢筋、混凝土）、抹灰、门窗过梁、铝合金门窗安装及塞缝、阳台铁艺及石材栏杆、外墙砖、外墙涂料、砂岩、各类GRC线条、地下室底板防水、地下室剪力墙防水、厨卫间防水、屋面防水、给排水管及预留管口、预埋底盒、屋面瓦。2、豪华装修：户内墙地砖、阳台地砖、窗台板、墙地面石材、石材线条、木地板、入户门及户内门、吊顶龙骨、吊顶面层、轻质隔墙、内墙涂料、墙纸、橱柜、浴室柜、厨房电器、插座面板、灯具、隐形栏杆、室内楼梯扶手栏杆、淋浴隔断、卫生洁具、卫浴五金、大堂及电梯前室装饰、幕墙、外挂石材。3、园林园建：道路基层及面层、人行道及广场面层铺装、各类池体的面层铺装、围墙砌体、围墙柱、27、围墙石材、真石漆、铁艺门及铁艺栏杆、私家花园绿化、各类检查井、路沿石及流水石、雨水篦子、各类园建雕塑及支座、路灯、景观灯及支座、廊架、钢结构、景观亭、室外走廊酒瓶栏杆。施工样板工程量的大小根据现场实际情况确定，应包含工程（工序）的全部特性。 第二节 施工样板验收程序1、施工单位经自检合格后，报监理工程师进行验收；2、监理工程师收到施工单位的验收申请后24小时内组织相关人员进行验收：若是合同施工单位该项工作（工序）的第一个施工班组，工程部各项目部组织施工单位、工程技术部、总工室、工程部经理共同验收，由工程部准备、收集并下发相关验收资料（验收资料必须附能全面反映现场情况的样板照片），参加验收单位及28、部门在验收资料上签字确认。样板验收合格后，施工单位方能大面积展开施工，且后续施工必须按照此样板进行施工；若是同一合同单位同一项工作（工序）的第二个以上的施工班组进场施工，工程部项目部组织施工单位、工程部项目经理按照第一个施工班组经验收合格的样板标准进行验收，由工程部准备、收集相关验收资料（验收资料必须付能全面反映施工现场的样板照片），参加验收人员在验收资料上签字确认。样板验收合格后，施工单位方能大面积展开施工，且后续施工必须按照此样板进行施工。3、样板验收资料参加验收单位各一份，由工程部组织下发。第三节 考核细则1、若样板没有经过验收或验收不合格，施工单位就进行大面积施工：每项对施工单位处以229、000元罚款；工程师没有及时发现采取制止措施的，每项对工程师处以100元罚款；施工单位不服从工程师指令的：工程师应及时发函，并限定整改时间，第一次未整改对施工单位处以4000元罚款，并再次书面限期整改，第二次仍未整改对施工单位处以8000元罚款，依次类推，工程部考核。另如发现工程部没有按要求进行发函及处罚的，发现一项给予工程部责任工程师100元,项目经理50元,工程部经理30元的罚款，工程技术部考核。2、施工单位没有按照验收合格的样板进行施工，每发现一处对施工单位处以1000元罚款,并限期整改,第一次未按时整改,对施工单位处以双倍罚款,依次类推,直至整改完毕，工程部考核。另如发现工程部没有按照30、要求进行发函及处罚的，发现一次给予工程部责任工程师100元，项目经理50元的罚款，工程技术部考核。3、工程部工程师没有在收到验收申请后24小时内组织相关人员进行验收，每超过1天给予工程师50元、项目经理30元、工程部经理20元处罚，工程技术部考核。5、要求参加验收的部门无故缺席的，给予部门责任人100元，部门负责人100元处罚。工程技术部考核。本规定自下发之日执行，本办法由xx地产集团xx公司工程技术部解释。xxxx（xx）置业有限公司xx置业有限公司xx年3月第四章 工程质量、安全文明施工及材料管理考核实施细则第一节 现场材料管理在不影响工程进度的前提下，施工单位在合同下发后一个月内提供所有31、乙购须甲方确板的材料样板（注：需要的材料样板清单，由工程部提供），甲方工程部和总工室于48小时内反馈确板意见。经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师必须立即带样板与项目经理一同到现场进行核对，验收合格填写进场材料验收台帐并签发材料使用许可证后，方可大面积投入使用。如施工单位未按工程部清单提供乙购材料样板，就大量进场相关材料，给予施工单位每次2000元罚款，如材料验收达不到合同、图纸或规范要求，施工单位必须无条件将全部不合格材料退场，造成的相关经济损失及工期延误由施工单位自行承担；没有收到甲方签发的材料使用许可证，就开始大面积使用相关材料的，每次给予施工单位2000元罚款；如使32、用材料不符合设计、合同要求，工程部必须及时发函限时要求施工单位无条件返工，如施工单位未按时返工的，每次给予施工单位5000元罚款，并再次发函限时整改，如施工单位仍未按时返工的，给予施工单位双倍罚款，依次类推，直至返工完毕；工程部考核。工程部在合同下发一周内，必须提供需施工单位提供样板的材料清单，并注明相关规格要求；否则，每延迟1天扣罚工程部责任工程师50元，项目经理30元。工程技术部考核。施工单位收到甲供材料后，必须按要求妥善保管，如因保管不善导致损坏、丢失、材料质量出现严重问题的，相应的经济损失由施工单位自行承担，同时因材料质量降低导致工程质量降低，将视情况给予施工单位1000到10000的33、罚款，工程部考核。发现施工单位保管不善的情况，工程部必须及时发函要求限时整改，并落实整改，如施工单位没有按时整改，每次给予施工单位2000元罚款，并再次发函限时整改，如施工单位仍未按时整改，给予施工单位双倍罚款，依次类推，直到整改完毕；工程部考核。第二节 工程质量方面一、主体施工质量方面1、主次梁钢筋没有按照设计、规范的要求设置主筋、腰筋、箍筋、拉筋，钢筋的规格、间距、绑扎不符合要求。2、梁、板、柱子、剪力墙钢筋没有设置保护层支撑。3、楼板面钢筋没有设置马凳筋或设置过少，板钢筋、负弯筋和水平钢筋绑扎不符合设计、规范要求或被踩踏凌乱。4、剪力墙竖、水平钢筋的规格、下料长度、搭接长度、拉筋规格间距34、不符合设计或规范的要求。5、梁钢筋的焊接、搭接的长度及位置不符合设计或规范的要求。6、柱子主筋的规格、数量错误，电渣压力焊、箍筋间距、规格不符合设计或规范的要求。7、梁、板面模板平整度、拼缝、小块拼接不符合规范要求，剪力墙、柱子下脚使用塑料袋等不符合要求材料封堵的、梁柱头交接拼缝不严。8、模板立杆间距过大、没有设置扫地杆，剪力墙、柱子支撑加固间距过大。9、剪力墙、梁板、楼梯、窗台等混凝土结构件，出现漏浆、露筋、蜂窝、麻面、夹渣、孔洞、裂纹渗水、偏斜、缺棱掉角、起台、胀模和烂根的；10、构造柱没有按照规范、设计的要求设置的，预埋钢筋规格、数量和钢筋绑扎不符合设计及规范要求，构造柱上口浇筑混凝土不35、密实、出现孔洞的。 11、砌体工程没有按照设计、规范要求设置圈梁、拉结筋。拉结筋长度、植筋质量不符合规范及设计要求的，压顶砖没有留置间隔时间，砌体的规格、马牙槎砌筑错误。12、不同材料交接处没有按照图纸、规范设置钢丝网的或外墙面没有整体设置钢丝网；抹灰后局部钢丝网外露。13、防水工程没有按照设计、规范的要求施工的，管道及烟道周边没有按要求做防水层。 14、水电管安装、线盒预埋安装，随意在结构上开洞和砌体上打凿开槽。电管定位不准导致管道外露；墙面管道开槽深度不够导致管道外露。15、避雷带焊接固定、材料规格不符合要求的，埋设位置错误。16、给、排水管道安装预埋套管的定位遗漏或定位不正确，没有按设计36、及规范要求设置存水弯、检查口。17、排水管道倒坡安装；明装管道没有固定；排水立管安装不垂直，给水管口安装偏位，厨卫间给水预留口没有按要求突出墙面1.5-2CM。18、给水管未按要求试压；给水管出现爆管；排水管未按要求做通球、灌水实验；19、阳台栏杆接头粗糙，没有打磨平滑，没有刷防锈漆，生锈。出现以上情况，给予施工单位每次每条200元罚款，（其中，钢筋隐蔽验收过程中，发现以上钢筋存在的问题，施工单位没有整改或整改不到位的就浇灌混凝土，监理工程师一次性给予施工单位5000元罚款并有权要求施工单位进行返工，整改完成后没有通知工程部工程师验收就擅自浇注砼的，视为未整改。）工程部发函要求施工单位进行限时37、整改，并跟踪落实整改，如未按时整改对施工单位进行双倍罚款，并勒令停工，造成的相应损失由施工单位承担，直至整改完毕，工程部考核。二、室外综合管网工程1、管沟标高开挖不到位；管沟底部没有按设计及规范要求设置垫层；管沟回填土不符合设计及规范要求；管沟回填土未按要求夯实。2、埋地金属管道未按设计及规范要求进行防腐；3、排水管排水坡度不符合设计及规范要求；排水管连接不符合设计及规范要求；埋地排水管未按要求做满水实验。4、检查井没有做砼垫层基础的，内壁没有按设计要求批荡，检查井底部没有按设计要求做流水槽；管道与检查井连接处管道周边砂浆不密实。5、检查井盖标高不符合要求；出现以上情况，给予施工单位每次每条238、00元罚款，（其中，管道隐蔽验收过程中，发现以上存在以上问题，施工单位没有整改或整改不到位的就回填土方，工程部一次性给予施工单位2000元罚款并要求施工单位进行返工，如整改完成后没有通知工程部验收就擅自回填土方的，视为未整改。）工程部发函要求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改对施工单位进行双倍罚款，依次类推，直至整改完毕，工程部考核。三、装修施工质量方面1、室内墙地砖开裂、空鼓、平整度、缝隙超出规范允许值的。2、墙面、天花涂料裂缝、颜色不均匀，木地板色差大；防潮垫、木龙骨设置不符合要求和安装不平整，踢脚线不顺直、有钉子眼。3、背景墙、墙纸接缝不符合要求，入户门和户内门安装不符合39、要求。4、卫生间镜框线与设计不符合的。5、窗台石材厚度、边角和转角不符合设计要求，粘贴后的窗台石材空鼓。6、电视背景墙、门窗帘盒套线的实木、石材线条及户内门门套线颜色、脚座、厚度不符合设计要求。7、卫生间洗手台面边角线条没有按要求施工。8、卫生间地花、墙裙、石材厚度、腰线、墙砖、浴室柜不符合设计及样板要求。9、浴缸台面高度、石材厚度不符合要求。10、门槛石在木地板边没有按设计要求倒边，木地板与门槛石没有高差，或平接。11、竖向门套线中间有接头、顶上横向门套线中间有接头。17、阳台砖找坡不符合要求。18、厨房、卫生间、阳台洗衣机插座没有装防溅盖。19、现场用线颜色较乱，黄线、白线作为火线。20、40、卫生间、厨房墙面未作防水、防水厚度及高度不符合设计要求。21、卫生间排水立管的没有做沉箱侧排地漏，沉箱用建筑垃圾回填。22、楼梯间栏杆木扶手端头、踢脚线细部做法不符合设计要求的。三、园林园建施工质量方面 1、园建毛石挡墙及基础，砖砌体没有照规范施工。2、园建铺装的石材缝隙、色差过大和石材拼花铺装方向与设计不一致。 3、路边雨水口位置，标高不正确。4、园路、广场等面层平整度、找水坡度不符合设计要求，园路结构层厚度、宽度、路缘石、流水石铺装不符合要求。 5、景观园亭顶叶片下部铁花缺失、拱线条上面太窄、拱顶石型、水平圈线等与不符合设计要求。6、各类雕塑及基座不符合设计要求，且跌水平台不平导致四边流水41、不均匀，打胶颜色与雕塑颜色不一致。9、花钵样式及基座不符合设计要求。10、入口广场石材随意铺贴，色差大，各类石材混用。11、红梢木栏杆未安装铜套。12、人工湖防水土工膜，驳岸没有采用砼压顶，砖压顶开裂松脱；人工湖边的台阶、方柱石材均没有贴到湖底。13、跌水水景压顶石没有按要求做成向内倾斜的异形或贴成向内倾斜，跌水贴面没有达到鱼鳞状的效果。14、木廊架规格、尺寸、色差、上漆不符合设计要求。16、走廊栏杆酒瓶立柱安装不符合设计要求的。17、水景水池压顶石材两边倒圆、倒边、抛光、内倾、厚度和跌水水池顶面高度不符合设计要求。18、卵石铺装粗糙、不平整、大小不均匀。19、柱墩侧面石材拐角拼缝未按照设计采42、用10*10海棠角，砂岩腰线未采用45拼接的。20、园路排水沟砖墙直接砌筑在土上、没有做地沟砼基础。21、道路标高不平，未按设计要求做好排水系统，积水严重的。 22、围墙立柱灯座底板石材没有按设计倒圆角、厚度不符合设计要求。23、铁艺围栏立柱固定不符合设计要求。四、铝合金工程1、铝合金门窗框安装垂直度、平整度不符合设计要求。2、铝合金门窗框安装不牢固。3、门窗框周边固定木塞没有及时清理就隐蔽的。4、门窗框周边没有按要求做防水砂浆或泡沫胶，或塞缝不严实。5、铝合金门窗密封胶颜色与铝材颜色色差过大的。6、玻璃没有按照要求配置的。出现以上情况的，给予施工单位每次每条200元罚款，工程部发函要求施工单43、位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改，对施工单位进行双倍罚款，依次类推，直至整改完毕，工程部考核。第三节 安全文明施工方面一、文明施工管理方面1、项目收地后一个月内，按甲方下发的定型产品-标准做法中小区临时围墙标准设置，并沿工地四周连续设置，确保美观、整洁。2、出入口、办公室、宿舍、厨房、厕所、材料堆放场地、加工场地、仓库地面、工地内外通道地面要求做硬化处理。3、施工现场进出口应设置大门，大门宽不得小于5m、门面平整。大门边设置“五牌一图”标识牌。4、各项目除天下盘外，工地出入口应设置洗车槽、沉淀池、高压冲洗水枪，并正常使用。5、场地有连续排水设施、保持排水通畅，泥浆、污水、废水不得外44、溢，未经处理不得排入下水道和河道。6、材料堆放及防护措施必须符合要求。7、各类材料加工场地需按要求进行防护。违反以上规定，对施工单位给予每次每条500元罚款，工程部发函要求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改对施工单位进行双倍罚款，依次类推直至整改完毕，工程部考核。二、外脚手架方面1、外脚手架搭设应与主体施工同步，应设而未设脚手架。2、应按规定设置剪刀撑，剪刀撑角度应符合要求。3、落地式脚手架立杆基础平实，有排水措施，应符合专项施工方案的设计要求，且立杆有底座、垫木、扫地杆。4、脚手板满铺，无探头板，施工层设置防护栏和挡脚板。5、施工层以下每隔十米设置架体内封闭措施。6、架体与建45、筑结构拉结坚固，连墙件间距应符合要求，其中落地式脚手架高度7米以上要求做与建筑结构拉结。7、卸料平台须经设计计算并符合设计要求，支撑系统不得与脚手架连结，并设置限载标牌。8、外脚手架拆除时必须根据方案进行。违反以上规定，对施工单位给予每次每条200元罚款，工程部发函要求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改对施工单位进行双倍罚款，依次类推直至整改完毕，工程部考核。 三、施工用电方面1、施工电箱应设箱门及门锁、设置位置或高度满足规范要求、室外电箱应设防雨淋措施。2、施工用电线电缆在交通道路、施工通道等部位应设保护，不得随意拖放。3、施工用电接地接零保护系统应符合规范要求，开关箱（三级46、电箱）内出线回路应设置符合要求参数的漏电保护。4、在施工电箱内不得随意挂线取电。违反以上规定，对施工单位给予每次每条200元罚款，工程部发函要求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改对施工单位进行双倍罚款，依次类推直至整改完毕，工程部考核。四、“三宝、四口”防护方面1、进入工地人员必须佩戴安全帽。2、外脚手架应设安全网，破损的安全网及时更换。3、高处作业（坠落高度2米及以上）必须使用安全带。4、各施工洞口应按规范设置合格防护。5、临边部位应按规范设置防护。6、建筑物出入通道口应设置符合要求的防护棚。违反以上规定，对施工单位给予每次每条50元罚款，工程部发函要求施工单位进行限时整改，47、并跟踪落实整改，如未按时整改对施工单位进行双倍罚款，依次类推直至整改完毕，工程部考核。五、垂直运输方面1、塔吊、施工电梯、井架等垂直运输机械搭设前必须有经审批的安装和拆除专项施工方案，并在使用前取得建筑安全监督管理部门准用证。2、施工电梯、井架应每层设防护安全门。违反以上规定，对施工单位给予每次每条200元罚款，工程部发函要求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改对施工单位进行双倍罚款，依次类推直至整改完毕，工程部考核。六、基坑支护1、基坑支护必须有经审批的施工方案。2、超过2米深的基坑必须设置符合安全要求的临边防护。3、须按规定进行基坑支护变形监测，并对毗邻建筑物和重要管线和道路48、进行沉降观测。违反以上规定，对施工单位给予每次每条300元罚款，工程部发函要求施工单位进行限时整改，并跟踪落实整改，如未按时整改对施工单位进行双倍罚款，依次类推，直至整改完毕，工程部考核。第四节 附 则1、本办法未尽之处，按国家现行质量、安全文明施工标准执行。检查标准按照国家及地方相关规范、规程及设计图纸要求。本办法自下发之日开始实施。2、本办法由甲方工程部检查考核，并汇总相关证据；考核结果由甲方预决算部在当月进度款中扣除。xxxx（xx）置业有限公司（xx置业有限公司）（xx房地产开发有限公司） 工程部 xx年3月25日发送：各相关施工单位第五章 关于每月开展主体工程质量管理大检查评比活动的49、通知各相关主体施工单位： 按照集团“新起点、新理念、新思维、新标准”的要求，为了全方位提升各项目工程的质量管理水平，从xx年12月开始，工程技术部每月组织工程部及相关施工单位对当月完成的主体工程及相关质量保证资料进行“质量管理大检查评比”工作，对各项目工程的工程质量管理工作从施工质量情况、混凝土观感质量、实测实量及质量控制资料四方面进行部分抽查评比，保证各评比项目工程量大致相当。检查人员：施工单位的项目经理、技术负责人、施工员及质检员各1名；工程部每个项目部监理工程师2名；工程技术部监督工程师2名。对评分排名第一名的施工单位，给予5000元奖励；对评分排名最后一名的施工单位，给予5000元罚款50、处罚。同时，评分结果作为每季度对施工单位综合评价的重要依据，并把评分结果通报施工单位上一级主管部门。通过质量管理检查评比，营造“比、学、赶、帮、超”的积极氛围，鼓励先进、鞭策后进，以提高各项目工程的质量管理水平。为了使质量大检查评比工作更加科学、合理、规范，工程技术部编制了本质量大检查评分标准，请工程部及各工程项目施工单位认真组织学习，并参照执行。具体评比办法如下：评比办法质量大检查内容主要包括：施工质量情况、观感质量、实测实量及质量控制资料共四项，他们各占的评比分值权重如下：1、分项施工质量情况权重占30。2、混凝土观感质量权重占20%。3、工程实测实量权重占30。4、资料检查情况，权重占251、0。5、质量大检查汇总评分得分：某项目质量大检查评分得分分项施工质量情况得分（率）30%混凝土观感质量得分（率）20%各项工程实测实量平均得分（率）30%+资料检查情况得分（率）20%。xxxx（xx）置业有限公司 工 程 部xx年12月23日第六章 工程签证管理及考核办法一、基本要求1、 固定格式填写1）施工单位名称，要求与合同中的名称相同，而且必须是全称（例如：江苏中兴建设有限公司、四川易园园林集团有限公司、深圳广田装饰集团股份有限公司等）。2）工程名称：必须与主合同或工程委托内工程名称相同（例如：【xx金碧天下】首期项目标段主体工程、【xx金碧天下】首期项目A标段主体工程、xxxx金碧天52、下首期项目园建工程等）。3）编号：与主合同或工程委托编号相关联（按照甲方工程部统一要求编号，由施工单位填写，甲方工程部审核）4）签证内容包含：签证理由、工程量、工程起止日期，附件名称及页数四大项。不得随意更改。5）施工单位签章（必须是施工方正式委托的项目经理或工程受委托方负责人签字，章必须是项目章或公章，个人名义签订的合同或委托要求按手印）。考核措施：没有按照以上要求办理的，每差错一处扣罚施工单位当月进度款300元，由甲方工程部和工程技术部考核，书面报甲方预决算部执行。2、 所附依据要求1）工程签证原始凭证记录：必须是签证工程完成并验收当日签署，应反映现场实际验收的签证工程情况，必须说明工程量53、发生的具体部位及具体的工程量，必须注明工程发生和验收截止时间；项目前后无关联的，相对独立的，原始签证应每天签署原始凭证（如超过1天的发电机台班、抽水台班、挖机台班等，并注明起止时间），可以记录在一张表格上，每天有两名以上的监理工程师签字确认，不得全部完工后，最后统一签署原始凭证；如当天不完善原始凭证记录，将不予办理签证。2）设计变更签证必须附有甲方总工室盖章的设计变更单，签证单与设计变更的内容应一致；如果因总工室正式的设计变更下发时间超出签证办理有效期，则在签证中予以说明并由监理工程师确认。3）涉及事先定价的，必须附相关的定价文件。4）照片：土石方类签证必须附施工前后及施工过程照片，外观有变化54、的设计变更签证必须附设计变更前后的照片；机械台班签证必须附施工过程及机械照片；返工签证必须附返工前后及施工过程的照片；木桩签证必须附施工完毕后的照片；脚手架签证必须附搭设完成后的照片；成品被破坏后修复的签证必须附修复前的现场照片；其它可反映工程内容和工程状况变化的现场面貌的签证，一定要拍摄照片，做为原始记录的附件。5）土方开挖回填工程，办理签证时，必须附原始的测量或复核记录。6）施工单位自购主材的签证，必须附材料清单。以上相关记录等资料均须当天由施工单位和项目监理部人员签字确认。考核措施：没有按照以上要求办理的，每差错一处扣罚施工单位当月进度款500元，由甲方工程部和工程技术部考核，书面报甲方55、预决算部执行。3、 委托类签证注意事项：1）所有的委托完工验收后，必须以签证的形式办理，并单独办理结算。2）签证理由：委托工程签证单中的签证理由不得简单描述为因办理了委托，所以要办理签证，必须与委托部门沟通后在签证中说明办理委托的具体原因。3）工程量：必须注明发生的具体工程量，有工程量清单的必须附齐全清单，并有监理工程师的签字确认，用以说明是否完成了委托中的全部工程量。不得只写委托金额。4）附件：必须附工程委托书复印件；有图纸的，必须附图纸或说明图纸编号。考核措施：没有按照以上要求办理的，每差错一处扣罚施工单位当月进度款300元，由甲方工程部和工程技术部考核，书面报甲方预决算部执行。4、 转扣56、签证注意事项：1）涉及转扣签证的，应用专用的工程转扣签证格式，被转扣施工单位要正确，并且被转扣施工单位名称必须与合同或委托中的施工单位名称相同。2） 转扣签证必须附工程部提供的转扣依据。办理转扣签证时，应提前与工程部工程师充分沟通，避免出现错误。考核措施：没有按照以上要求办理的，每差错一处扣罚施工单位当月进度款300元，由甲方工程部和工程技术部考核，书面报甲方预决算部执行。二、 签证中应注意的重要事项1、 土方工程签证应注意的事项：在影响合同计价的情况下，现场应签证确认以下内容：）5000方以上的土方开挖前及完成后必须绘制方格网图（包括坐标及标高）作为竣工结算资料；2）5000方以下的土方以开57、工前的原地面标高测量记录及开挖后的实际标高或设计标高作为签证办理的依据；3）土方开挖的方式；4）土方开挖的工作面、放坡系数，是否外运及运距等；5）回填土应注明是人工回填还是机械回填，是夯填还是松填； 6）挖运土方签证时，必须说明土方是自然体积、虚方体积、松填体积还是夯实后体积，是人工还是机械开挖；7）挖土方、沟槽、基坑时确须放坡施工的土方签证，按实际放坡系数给予签证，但放坡系数不能超过规范规定；8）土石方运输签证应明确机械、人工和人力车运输，必须注明具体运距；应明确运输机械类型，且注明装土方式，是人工装土还是挖掘机装土。2、 机械台班签证应注意的事项：1）须明确机械作业起止时间，机械规格型号和58、工作容量(特别是挖土机)等。2）大型机械进退场应注明数量、名称、规格、型号以及进退场时间，以签证形式办理确认。3）对于现场持续时间长的机械台班（如发电机、抽水台班等），施工单位须与甲方工程部，约定多报、假报的违约责任（例：发电机开机和关机时都要通知甲方工程部，如不及时通知，则按约定承担违约责任），并以书面形式经双方确认作为结算依据。甲方工程部对每台设备设专人负责管理，原始记录必须当天签署（须两名监理人员签字确认）。3、 技术措施费用签证应注意的事项：1)脚手架签证必须明确高度、类型（单排或双排）面积。2)打木桩签证时，须明确木桩的材质、桩长、桩径（尾径）是机械施打还是人工施打，是否在支架上施打59、等。4、 其它零星项目的签证应注意的事项：1)混凝土类的签证，必须明确其混凝土的强度等级，有无外加剂、施工部位、施工量。2)砌筑工程签证时必须明确砌块规格类型及砌筑砂浆的标号（混合砂浆或水泥砂浆），工程量尽可能按“长度*宽度（高度）*厚度”表示，并划分基础、墙或柱，若砖墙是清水墙（单面还是双面）、弧形墙时，应注明。3)防水涂料、卷材的签证必须明确品牌、厚度及立面上反高度。4)找平抹灰签证必须明确面积、厚度、砂浆配合比、找平抹灰的部位。5)块料面层签证应明确块料的规格、尺寸。6)涂料、油漆工程签证必须明确品牌、工艺（几遍、底材料、面材料等）。考核措施：没有按照以上要求办理的，每差错一处扣罚施工单60、位当月进度款300元，由甲方工程部和工程技术部考核，书面报甲方预决算部执行。三、签证中经常出现及需要注意的一些问题1、 签证理由方面：1）严禁写根据“贵司xx部 ”或“贵方”等字样，应写：“根据甲方xx部”或“甲方”要求。2）签证理由不充分。所诉理由应明确表述清楚是应甲方要求所发生的工程量，且签证的工程内容不属于合同范围内，或因设计变更产生的工程量不能在竣工图中反映。（如仅写“应甲方要求”，过于笼统）3）一些增加工程中会有部分内容可以在竣工图中反映，部分不能在竣工图中反映，不能反映的部分可以签证形式办理。（如屋面增加雨水管的凿洞部分，以及增加的砌体拉结筋植筋部分均不能在竣工图中反映）2、 工程61、量方面：工程量必须是明确可计算的，工程量计价方式可分为：约定价格的、工程量明确清楚可套用定额的、有价格信息可参考的，应满足这些要求，以便有效计算最终价格。1）工程内容表述不清。（如脚手架XX价格XX元，没有表明是拆除还是搭设；仅写砖砌体XX量，不能说明是砌还是拆）2) 以工程量计价的，工程量不能明确计算。（如排水管一套、包砌管道一处等）3）安装工程中所使用的材料不明确。（如：安装给水管道200米，既未明确管道直径、管道材质、连接方式、安装位置、埋设深度或固定方式）4）砌体工程中材料及墙体工程量不明确。（如所使用的砖类别、砂浆类别不明确，墙体长宽厚度不明确）5）混凝土标号及工程量不明确。（如混凝62、土填补DN200预留洞，没有说明标号和墙体厚度）6)拆除工程中对能回收利用的材料没有说明回收利用量。（如金属管道工程或电缆线的拆除工程中，应有相应比例的材料回收利用率）7）已完工程返工签证，应有相应的原工程完工验收资料，并在返工完成后，才能办理签证。8）工程量与图纸相差大。（对返工量较大的隐蔽工程，容易出现此类问题，施工单位应本着实事求是的原则申报签证）9）对不易用公式计算的异型体工程量，必须提供相关图形及数据。10）签证单及原始签证记录中的数据必须明确计算单位，单位按国际标准及习惯性单位，不能只写数字。11）涉及公式计算的，计算式及计算结果应准确。3、 计价方式方面：1）同一签证中不能有两种63、及以上的计价方式。（如拆除工程中，既有机械台班量，又有拆除的实际工程量，不明确按照哪种方法计量计价。安装工程套用定额计算的，另外又核定人工工日）考核措施：没有按照以上要求办理的，每差错一处扣罚施工单位当月进度款300元，由甲方工程部和工程技术部考核，书面报甲方预决算部执行。四、重点考核项目发现明显虚报工程量的情况，扣罚施工单位当月进度款1000元，由甲方工程部和工程技术部考核，书面报甲方预决算部执行。其中签证总额少于1000元的，该签证不予办理。五、需要注意的事项1）涉及材料的签证，应注明材料是甲供还是乙方自购，如果是乙方自购，则注明计价方式。乙购材料的零星工程，办理签证时应办理完善相关的材料64、报验手续，附相关的材料定价文件。2）工程量明确，套用定额计算的，不需另计工日。遇有零星工日，合同中没有约定零星工日单价的，应事先协商确定零星工日单价。3）现场发生的土石方工程量确认签证，可按时间段集中办理一次，但工程原始签证记录必须每天办理完毕，同时相应的工程中间间隔时间不超过5天。4）涉及同一施工单位、同一设计变更或其他设计原因造成的签证，如在隐蔽后能够按照图纸计算工程量的，可以在最后一个部位或最后一个栋号施工完毕后，统一办理原始签证记录及工程签证单。5）由于因甲方原因，后期结算时出现需要以签证的形式确认工程量的情况，办理签证时应附相关的原始工程量清单或工程量确认单作为附件，并附相关的说明。65、六、不予办理签证的情况1）施工图或竣工图纸上能反映的工程内容不得另行办理签证。2）合同计价中已包含预算包干费的，则属于预算包干费范围的工程内容不得另行办理签证。3） 签证工程验收完毕当日应办理工程原始签证记录，并在5天内办理正式的工程签证单，超过5天不予签证；如果签证单退回整改，施工单位必须在签证退单收到5天 内照整改意见整改后重新上报，超过5天不予签证。对于有争议的问题，施工单位在收到签证退单之后及时同监理或甲方沟通，5天内甲方将通过组织专题会议或其它形式予以解决，如同意签证，则施工单位必须在收到会议纪要或得到肯定答复2天内上报工程签证单，否则不予签证。第七章 成品保护实施细则及考核办法一、66、编制本作业指导书的目的加强成品保护是保证工程质量和降低成本的重要环节，是实现工程计划目标的重要手段。成品保护占问题总数70%的客户投诉质量问题，几乎都与产品保护有关为加强成品保护工作，根据本公司具体情况特制定本办法。二、成品保护的基本原则1、合理流程：合理的施工流程是产品保护的前提，同时也是非常重要的保护措施，提醒大家“施工工序严禁颠倒”。2、先检查后保护：所有工序必须施工单位自检及专业工程师抽检合格后方可进行保护。3、谁施工谁保护：谁施工谁保护原则；但下道工序施工 单位有责任做好产品保护的后续检查和维护工作，并在有必要的情况下做好多次保护工作。4、持续保护：在施工过程中及物业细部检查时，装饰67、总包单位有责任做好产品保护的后续检查和维护工作，对于产品保护措施被损坏、拆除的，必须在恢复保护措施后方可进行施工。5、材料运输原则：材料运输使用电梯时，应对电梯采取保护措施。包含轿厢内部的成品饰面、各种开关按钮、轿厢外面的不锈钢面板、不锈钢或石材门套、层显等; 材料搬运时要避免损坏楼道内顶、墙、扶手、楼道窗户、灯具、电气水暖设备、管井门及楼道门。6、过程中保护：各工种在施工中不得污染、损坏其他工种的半成品、成品；材料表面保护膜应在工程竣工后、开荒保洁前撤除；对邮箱、消防、供电、报警、网络等公共设施应采取保护措施。7、措施切实可靠：产品保护措施应在移交物业前切实可靠。三、各主要分项工程的成品保护68、措施1、抹灰工程成品保护措施1.1 对突出容易碰撞部位，应做好水泥砂浆护角，提高物体本身的抗冲击能力。柱、门等阳角等部位采用用1:2水泥砂浆做2m高护角。1.2铝合金推拉门槽部位应采取塑料或纸板包裹、遮盖等措施，被玷污的部位应及时清理干净。2、门窗工程成品保护措施2.1 门窗露天存放时，采取覆盖措施避免日晒雨淋。2.2 门窗框扇安装过程中，不得在门窗框扇上安放脚手架、悬挂重物或在框扇内穿物起吊，以防门窗变形和损坏。2.3 门窗框安装应贴好保护纸，防止污染。不允许随意撕毁及划破保护纸，以免造成门窗包框表面的损坏。2.4 门窗安装后，不得站在窗框上施工或在其上搭设架子，未经允许不得从窗口搬运东西，69、如不得已，必须采取可靠的硬质保护措施。2.5 门窗框的砂浆填实必须严密，防止空鼓。窗台的泛水坡度、排水坡度必须正确。密封胶条及玻璃胶要严密，以避免门窗渗水。2.6入户门安装完成时要及时对门扇进行包装保护，入户门的门套下框采用夹板覆盖保护3、玻璃工程成品保护措施3.1 当焊接、切割、喷砂等作业可能损伤玻璃时，要采取遮、挡、盖、或专项方案等措施予以保护。3.2玻璃安装后，应对玻璃与框、扇同时进行清洁工作。严禁用酸性洗涤剂或含研磨粉的去污粉清洗热反射玻璃的镀膜面层。3.3对已安装完成的镀膜玻璃应采用保护膜对玻璃表面进行保护。4、饰面板（砖）工程成品保护措施4.1禁止用盐酸清洗亚光饰面板，以免造成表面70、泛黄泛白，颜色不统一。4.2 外墙的铁件焊接以及油漆施工时，应做好外墙砖的保护后再施工，避免造成损坏或污染。5、涂料工程成品保护措施5.1 采用机械喷涂时，应将不喷涂的部位用塑料或纸板遮盖，以防玷污。5.2涂料完成后即进行外架的拆除，外架拆除时应做好外墙涂料的检查及保护。6地面工程成品保护措施6.1 禁止在地砖、地板上拖拉材料及其他物品，防止损坏表面。6.2块材地面采用薄膜等材料进行覆盖。6.3 无釉砖严禁扫浆灌缝，免污饰面。7屋面防水工程成品保护措施7.1 屋面防水施工完毕，严禁在防水层上搭设架子，如必须搭设或进行其它施工作业必须进行保护。7.2 屋面施工完毕，应清扫干净屋面所有渣物（如泥土71、杂屑等），防止雨水冲洗渣物进入地漏，堵塞管道。7.3 防水层完成后严禁在上面堆放其它材料，更不许任意敲打。 如未按以上措施实施，工程部将对施工单位给予每次每条50元罚款，并落实整改，如工程部未对施工单位进行处罚，技术部将对工程部相关责任人进行每次每条5元考核。四、装修成品保护重点及措施：1、防水工程： 1.1、施工时不得穿有钉子的鞋进入防水层，穿过地面、屋面、墙面等处防水层不得损伤。1.2、防水层施工完毕后要及时围护和做保护层，在进行保护层施工时，要特别注意不要人为的碰伤防水层，并安排专人看护。2、楼地工程：2.1在铺贴板块过程中，对已安装好的门框、门套钉上防护罩加以保护。2.2油漆、砂浆不72、得存放在面砖上。喷刷涂料时应用薄膜覆盖地面砖。铁管等硬器不得碰坏地面面层。2.3水泥砂浆地面面层压光过程中随时将脚印抹平，并封闭通过操作房间的一切通路。面层养护时间符合要求可以上人操作时，防止硬器划伤面层。3墙面砖工程：3.1镶贴好的墙砖面应做好切实可靠的防止污染的措施，同时及时清理门窗框、扇上的残留砂浆。3.2应尽量避免在已完成的饰面砖附近进行电焊施工，特殊情况必须进行施工时应对已完成的饰面砖实施模板、纸板等硬性覆盖，覆盖范围必须大于电焊焊渣的飞溅范围并不会落在饰面砖表面。4铝合金窗工程：4.1保护膜在交工前撕去，不得用铲刀铲，防止其表面划伤。安装玻璃时，应自备脚手凳，不得踩踏在窗台板上。473、.2铝合金推拉门的下框采用夹板覆盖保护。4.3焊接、切割等作业产生的火花和飞溅物品防止损伤玻璃，应采取木板等摭挡措施。5木门框、门扇安装工程：5.1木门框、门套进场后入库妥善管理，下面垫起且离地面2040cm码放整齐，上面用毡布盖好，防止受潮。5.2已安装好的门扇设专人管理，门下用木楔背紧以防因风吹使门扇自由开关损坏门扇漆面，门锁、把手等必须进行保护。6吊顶工程：6.1其他工种的吊件不得吊于轻钢骨架上。7油漆、涂料工程：7.1室内浆活进行修理时，应注意已安装好的门五金，灯具、管道设备的保护，严防刷浆时造成污染。7.2刷浆前应对已完成的地面面层进行铺油布、纸板等保护，严防落浆造成的污染。7.3移74、动浆桶等施工器具严禁在地面上拖拉，防止损坏地面的面层。8水暖工程：8.1大型设备安装完毕后，房间应立即上锁封闭，严禁踩踏及人为破坏器具及设备。8.2安装好的管道不得用做支撑或放脚手板，不得踏压，其支托架不得作为其它用途的受力点。所有立管施工完成后，立管及管口必须用保护膜等进行保护。8.3室内洗脸盆、水池、座便器安装完毕后，瓦工、油漆工使用的工具等禁止在盆内冲洗、洗刷污水更不得倒入地漏内，以免堵塞.器具安装完成后用纸板进行捆绑保护。8.4安装完毕的给排水管,裸露的管口必须用薄膜或堵头封堵。排水立管必须用薄膜包裹，直至交房方可拆除。9电气工程：9.1管路敷设完后应立即进行保护，管口薄膜进行封闭，地75、面管道进行硬质保护。9.2配电箱安装后，采取保护措施，关门上锁，避免碰坏弄脏电器仪表。墙体预留线盒箱要用保护膜包裹，有面板的线盒（箱）面板要采用保护膜保护。 如未按以上措施实施，工程部将对施工单位给予每次每条50元罚款，并落实整改，如工程部未对施工单位进行处罚，技术部将对工程部相关责任人进行每次每条5元考核。五、地下管线保护方案及措施1、工程开工前安排专业人员对施工范围内原有地下管线及其它障碍物作全面探查。室外工程开工前必须了解地下管网情况，并对施工单位进行交底。2、在基坑开、沟槽挖至地下管线附近时，禁止机械开挖，沟槽开挖前必须做好原有管道（管线）得探测和迁移工作，进行所施工部位的管线调查。可76、能有管线的位置利用人工开挖探槽进一步证明，在开挖探槽时，由人工用铁楸开挖，以免损伤管线。3、对于开挖出的通信电缆和高压电缆，将采用如下方法进行保护：在管沟槽顶部架立槽钢，电缆下方垫木板，用绳将电缆悬挂保护。所有管线位置，都将设立管线保护警示标牌，确保管线不被破坏。4、在已探明各种管线结构的上下、左右分别50cm、50cm、100cm、100cm、范围禁止采用机械作业。 工程部将指定专人负责，落实保护措施，如违反以上一条技术部将给予相关责任人每次每条50元考核。施工单位未按工程师指令执行的，每次每项扣罚施工单位200元，造成的损失由责任施工单位承担。五、道路成品保护的措施1、路基修整完成及沥青路77、面摊铺完成后应设置围蔽隔断交通，防止未达到强度之前有车辆驶入场地内。2、水稳料摊铺完压实度达到要求后，即采用淋水养护。整个基层完成后，如平均气温低于15，养护期为7天，平均气稳高于15，养护期为3天，期间禁止车辆驶入。3、沥青混凝土路面终压后，路面温度降至低于50并清除留在路面上的工具、护栏杂物，在路面未冷却前，禁止各类施工机械和车辆驶入施工地段，确保不将杂物、油料等落在新铺路上。 如施工单位违反以上一条，工程部将给予施工单位每次每条200元罚款，并落实整改，如工程部未给予施工单位处罚，技术部将给予相关责任人每次每条10元考核。六、 围墙铁艺栏杆、花园铁艺成品保护措施1、铁艺栏杆、花园铁艺门进78、场要入库房，下面垫起、垫平。防止变形，保护膜必须封好后安装，防止碰撞损坏。如室外堆放必须采取防雨措施。2、抹灰前用塑料薄膜保护起来，不得碰坏薄膜，防止砂浆对其表面的侵蚀。3、安装好的铁艺栏杆、花园铁艺门保护膜必须在交房前撕去，不得用铲刀铲，防止表面划伤。安装好后立即关好插销，或固定在花园围墙上，防止刮风或不正常开关造成损坏。 如施工单位未对材料进行保护，工程部将给予施工单位每次每条50元罚款，并落实整改，如工程部未给予施工单位处罚，技术部将给予工程部相关责任人每次每条5元考核。七、路灯、室外成品保护措施1、路灯和室外照明设备进场要入库房，防止受潮，保护膜必须封好后安装，防止碰撞损坏。2、保护膜79、在交工前撕去，不得用铲刀铲，防止表面划伤。如施工单位未对材料进行保护，工程部将给予施工单位每次每条50元罚款，并落实整改，如工程部未给予施工单位处罚，技术部将给予相关责任人每次每条5元考核。八、交工前成品保护措施1、在已完成饰面层的楼地面进行施工作业（如油漆等）应加垫层保护，严禁在其上搅拌水泥砂浆。2、电梯前室和入户大堂的抛光砖施工完毕后，及时用夹板等硬质保护。3、铝合金门窗在业主入住验收前不得拆除型材表面的保护摸，窗拉手用保护膜包装保护，严禁用各类硬物直接敲打铝框，以免损坏型材；严禁用带尖物品在铝框上划动，以免划伤型材表面。4、电梯安装完成后需对电梯轿箱进行成品保护才能投入使用。 5、散装材80、料、各类砖、垃圾不应采用电梯运输，如确需用电梯运输，必须采用袋装运输。运输物品的高度超过电梯轿箱门扇高度的不得采用电梯运输。6、油漆施工和焊接施工时，应对门套、铝合金门窗、木地板、窗台石、地面砖、开关面板、洁具、灯具等覆盖油布、纸板等进行保护。 如施工单位违反以上一条，工程部将给予施工单位每次每条100元罚款，并落实整改，如工程部未给予施工单位处罚，技术部将给予相关责任人每次每条5元考核。 施工单位必须先施工成品保护样板，工程部对成品保护措施进行验收并签字确认，验收合格后方能大面积展开施工，否则对施工单位处以每项200元罚款，同时施工单位应派专人进行检查维护。后续施工单位对前道工序成品保护措施81、有维护义务，不得故意破坏，如发现故意破坏的情况，每次处以责任单位1000元罚款，且后续施工单位必须对损坏部位进行恢复。 本制度从下发之日开始实施。附件一：成品保护因素占产品质量总缺陷率的比例表。 附件二：成品保护样板。 xx地产集团xx公司xx年三月附件一：成品保护因素占产品质量总缺陷率的比例达到了48.1%，见下表：序号问题描述比例%1木门划伤17.82石材观感及石材泛碱13.33其它114铝合金门窗损坏、玻璃划伤更换7.35壁纸气泡、开裂7.36吊顶墙面开裂7.37家具划伤5.28木地板空鼓、划痕59洁具划伤、损坏3.210瓷砖缺棱掉角3.111烟道、地漏返味2.212橱柜拉篮不灵活2.282、13空调面板、冰箱等电器面板划伤2.114给水管道215壁挂炉运行不正常1.916五金松动1.617入户门门锁无法正常开启1.518地暖管、散热器1.119保洁1.120下水管道堵塞0.921强电、弱电不通0.722家具更换及缺少配件0.723栏杆0.724排水管道检查口渗漏0.325木门更换0.3附件二：电梯轿厢用硬夹板保护木地板用纸板覆盖保护栏杆存放用塑料膜缠绕保护地毯施工后用薄膜覆盖保护筒灯安装完毕后，周围分色纸保护阳台护栏缠绕彩条布进行保护吊灯用包装膜密封保护插座用分色纸包裹保护铝合金推拉门框覆膜保护铝合金推拉门框用木盒固定保护地面石材施工完毕后铺设石膏板（竹胶板）保护地面砖铺贴完成后83、用彩条布覆盖飘窗石铺贴完成后用包装纸覆盖保护墙砖粘贴完成后阳角用夹板保护座便器安装完毕后用原包装固定保护户门安装完成后用塑料薄膜进行保护用夹板对门套进行保护入户门安装完成后，及时进行成品保护入户门，户内门安装完成后及时保护橱柜安装完成后及时保护卫生间排水管口封闭严实排水立管保护膜完整美观地下室侧壁防水施工完成后用挤塑板保护地下室顶板防水施工完成后，做好混凝土保护层后再进行后续施工第八章 工程维保修管理规定第一节 总 则第一条 为规范工程维保修管理，促进交楼工作，根据集团房地产开发建设管理制度、恒地司管字xx第008号关于进一步加强交楼期间维保修工作的规定以及施工合同保修条款，结合xx地产公司实84、际，特制定本规定。第二条 本管理规定适用于xx地产公司工程维保修管理。第二节 工程维保修工作流程第三条 交楼验收工程维保修工作必须分清轻重缓急，客户服务中心客服部应将当天的验收交楼书复印给地产工程部，由地产维保修专职负责人负责分单并统计甲供材料缺失情况,按制度规定及时报工程技术部采购, 同时安排施工单位进行维保修，并按验收交楼书上记号排序安排：无“”表示缓,5天内分单安排，1个月内完成;1个“”表示急,1天内分单安排，15天内完成;2个“”表示紧急,12小时内分单安排，1周内完成;3个“”表示特急,6小时内分单安排,3天内完成;工程维保修工作必须明确施工单位，施工单位没有在规定的时间内完成维修85、,地产工程部负责签发委托维修任务书交由备用维修队维修，费用按规定转扣责任施工单位,并负责转扣手续办理。物业助理必须在5天内与业主沟通一次，回复维修进展情况， 8天内明确回复业主维修情况及完成时间。维修完成后物业助理必须在12小时内回复业主完成情况；前台物业助理必须在维修完成后24小时内对业主进行回访。物业助理每天必须与地产维修监理工程师核单销单，同时必须做工程维保修进度情况日报表,并报区域客服主管汇总。考核：由地产工程技术部负责考核。未按上述规定完成的，扣罚客户服务中心负责人50元/户;扣罚地产维保修专职负责人50元/户;施工单位由地产工程部按合同规定考核；物业助理及地产维修监理工程师按50元86、/户考核。第四条 电话及入住业主报修维保修流程:客户服务中心客服部在接到业主报修后，前台物业助理1分钟内做好报修记录，并立即用录音电话通知所管楼宇物业助理，物业助理必须立即通知物业工程维修人员并在5分钟内同时到达现场，开具维修调度单,30分钟内进行维修;物业维修人员不能维修的必须通知地产维修监理工程师，地产维修监理工程师5分钟内必须到达现场，与业主进行沟通,约定下次维修时间,经业主签字确认后方可离开现场;所在片区前台物业助理应将当天的维修调度单复印交给地产工程部，由地产专职维保修负责人负责分单和统计甲供材料缺失情况,按制度规定及时报工程技术部采购,同时安排施工单位维修；地产维修监理工程师在离开87、现场后24小时内与施工单位进行沟通，制订维修方案，物业助理与业主约定上门维修时间。当天能维修完成的必须于当天完成；当天不能完成的，与业主沟通约定维修时间。如果维修时间较长或因其他原因不能及时维修的，物业助理必须在5天内与业主沟通一次，回复维修进展情况， 8天内明确回复业主维修情况及完成时间。维修完成后物业助理必须在12小时回复业主完成情况；前台物业助理必须在维修完成后24小时内对业主进行回访。物业助理每天必须与地产维修监理工程师核单销单，同时必须做工程维保修进度情况日报表,并报区域客服主管汇总。维保修流程图（详见附件）。考核：由工程技术部考核。未按上述规定完成的，扣罚前台物业助理员50元/次；88、扣罚客服部负责人50元/户；扣罚物业工程维修部负责人50元/户；扣罚客户服务中心负责人50元/户;扣罚物业助理、物业维修监理及地产维修监理工程师50元/户；扣罚片区前台物业助理及客服部片区主管50元/户；扣罚地产专职维保修负责人50元/户；施工单位由地产工程部按合同规定考核。第五条 投诉到物业集团的维保修，按物业集团的管理流程处理。第六条 投诉到xx地产集团、网络媒体及xx地产公司的维保修流程:营销部必须在12小时内书面传真物业客服中心，前台物业助理接到传真后1分钟内建立相应的投诉台帐，并在1分钟内通知物业助理，物业助理应在5分钟内达到现场与业主做沟通说服工作，物业助理不能说服业主的，由客服中89、心负责人和地产专职维保修负责人在12小时内与业主做沟通说服工作，若仍不能说服业主的，24小时内专题上报分管物业和工程的地产分管领导批示，由客户服务中心负责人及地产专职维保修负责人亲自组织实施。营销部应在36小时内回访业主并跟进整改情况。维保修流程按第四条。考核：由工程技术部考核。未按上述规定完成的，扣罚前台物业助理50元/次；扣罚客服部负责人50元/户；扣罚物业工程维修部负责人50元/户；扣罚客户服务中心负责人50元/户;扣罚物业助理、物业维修监理及地产维修监理工程师50元/户；扣罚片区前台物业助理及客服部片区主管50元/户；扣罚营销部经理50元/户，扣罚地产专职维保修负责人50元/户；施工单90、位由地产工程部按合同规定考核。第七条 批次维保修的维保修流程: 客户服务中心每两天选户用工作联系单方式报地产工程部，地产工程部再安排施工单位进行维保修。选户排序原则：投诉次数多；按报修时间长短；按远近次序；特殊关系。维修率：80。物业工程维修部区安排人，区安排人每天负责开门、关门并会同地产维修监理工程师对工程质量、环境污染及水电等进行检查及统计汇总, 物业助理必须在规定时间内与所管区域业主保持沟通,回复维修进展情况。地产工程部负责牵头三方会验（地产工程部、营销部和物业公司）每周不少于一次。物业助理每天必须与地产维修监理核单销单，同时必须做工程维保修进度情况日报表,并报区域客服主管汇总。维保修流91、程按第四条。考核：由工程技术部考核。未按上述规定完成的，扣罚前台物业助理50元/次；扣罚客服部负责人50元/户；扣罚物业工程维修部负责人50元/户；扣罚客户服务中心负责人50元/户;扣罚物业助理、物业维修监理及地产维修监理工程师50元/户；扣罚片区前台物业助理及客服部片区主管50元/户；扣罚物业工程维修部所指定维修监理50元/次；扣罚营销部经理50元/户；扣罚地产工程部负责人50元/户；施工单位由地产工程部按合同规定考核。第八条 责任施工单位第四天不按约定履行维保修责任时，地产工程部负责签发委托维修任务书交由备用维修队维修,费用按规定转扣责任施工单位,地产工程部负责转扣手续办理。考核：由工程技92、术部考核。未按上述规定完成的,扣罚地产工程部负责人50元/项。第九条 客户服务中心前台物业助理必须在规定时间内与每一位报修业主进行沟通并了解到场情况。未及时了解的，扣罚前台物业助理50元/次。第十条 工程遗留共性问题按不同户数统一解决：10-20户以内（含20户），由客服中心以工作联系单方式，交工程部负责人安排处理；21-30户以内（含30户），由客服中心以专项报告方式，报分管工程的公司领导批示处理； 30户以上，由客服中心以专项报告方式，报董事长批示处理。第十一条 同一工程遗留问题业主2次投诉或报修，由客服中心报分管工程的公司领导签发整改令。第十二条 交楼期间维保修服务中心存续期间的甲供材料93、由地产工程部统计申报,存续期间外的甲供材料由物业公司统计申报;工程部负责组织足够的维修人员到场维修，确保每天完成不少于50项的维修量。未按上述规定完成的,扣罚物业公司负责人和地产工程部负责人50元/项。第十三条 对多次违反规定被考核及情节严重的，给予失职问责直至开除处分;未按规定考核的给予工程技术部负责人失职问责处分。第十四条 物业公司每周分三次将维保修进展情况报公司分管领导及董事长。重大维保修问题每周报5-10项，由董事长批示处理。第三节 附则第十五条 本管理规定仅用于xx地产集团xx公司开展维保修工作。第十六条 本管理规定由金碧物业有限公司xx分公司负责解释。第十七条 本规定自发文之日起执行。xxxx(xx)置业有限公司 xx年三月二十四日报修/投诉维保修流程客服前台 维修物业维修人员物业助理及物业维修人员5分钟内到场1分钟内物业助理不能维修的物业助理客服前台物业助理确定下次维修回访业主未完成维修维修完成维修物业助理确定下次维修未完成维修回访业主客服前台维修完成制定维修方案施工单位工程部维修监理5分钟内到现场