1、建筑工程公司竣工验收施工过程管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录第一节 施工前期准备15一 施工准备管理制度15（一） 概况15（1）前期工程16（2）项目开工准备16（3）项目开工16（三）项目施工材料计划17（四）相关记录17二 施工图会审管理制度17（一）概况172、图纸会审18（三）相关记录18三 施工组织设计审查管理制度191、施工组织设计的编制192、施工组织设计的审核193、施工阶段调整20（三）相关记录20四 施工项目材料计划管理制度20（一）目的20（二）职责20（3）项目部库管员负责2、核实库存量，并在材料计划单上签字。20（三）工作程序212、项目技术员上交材料需用计划时应注意如下几点：216、项目经理审核材料计划后上报工程部。228、工程部及时掌握各项目部每月库存情况，根据需要综合调配。2213、出现以下情形之一，由项目部施管人员承担责任或追回损失：23（四）流程图23（五）责任承担标准23（六）相关记录24第二节 施工过程管理24一 工程会议管理制度24（一）概况241、各项会议准备252、项目月度进度、质量、安全评估会253、部门周例会254、专题会议26二 施工进度计划管理制度26（一）概况261、工程进度总体计划编制272、工程部月度工作计划管理27（三）相关记录3、28三 安全文明管理制度281、安全文明施工方案审定292、安全文明检查293、事故处理29（三）相关记录30四 项目巡检管理制度302、检查方法及针对相应问题处理办法:31（三）相关记录31五 材料设备验收管理制度321、建立联合样板库324、材料移交及出入库34（三）相关记录34六 现场签证管理制度34（一）目的35（二）适用范围355、适用于对项目部、施工单位原因引起的违规处罚。35（三）职责分工351、监理单位352、工程部353、投控部36（四）签证程序361、零星工程委托办理流程362、非零星工程委托的现场工程签证的办理373、现场工程签证的时效性384、现场工程签证应当同时具备以4、下条件方为有效：385、现场签证资料的存档和跟踪38（五）相关记录39七 工程付款管理制度39（一） 目的39（二） 适用范围39（三） 付款原则391、工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付。39（四 ）职责401、工程进度及支付申请：403、工程部负责人负责复核付款审批表并签署意见；419、常务副总经理审批，总经理最终确定付款额度和付款进度。412、审核阶段程序423、拨付阶段424、文件归档42（六） 施工单位用水、用电费用支出的审批流程421、工程部由专门的经办人首先对水电费发生的金额进行核实；424、经办人将请款单按照公司费用的报账程序签字请款；43（七 ）罚则43（八 ）相关文5、件43工程款支付与管理控制流程44八 工程图纸管理制度471、 工程图纸编制要求482、 图纸发放、接收及移交503、工程图纸的管理及利用504、工程图纸变更50（三）相关记录51第三节 竣工验收51一 工程竣工验收管理制度511、施工过程阶段验收52（5）分项、分部工程验收应具备的条件：532、竣工专项验收53（1）燃气工程验收53（2）电梯工程验收53（3）消防工程验收54（4）民防工程验收54（5）环保工程验收55（6）其他专项工程验收55（7）配套工程验收可与各专项验收同时进行：55（8）规划验收56（9）档案验收573、工程竣工验收57（8）工程竣工验收报告还应附有下列文件：58（16、1）办理工程竣工验收备案需提交下列文件：59第四节 相关记录60一、施工准备管理制度601、工程开工报审表602、工程复工报审表61表C018 工程复工报审表61二、 施工图纸会审管理制度62（四） 图纸会审记录62表C014 图纸会审记录62三、 施工组织设计审查管理制度633) 施工组织设计审查表63工程67五、 安全文明管理制度681、安全事故报告表68六、 项目巡检管理制度695. 项目巡检报告696. 项目整改方案707. 项目整改情况评价表71七、 材料设备验收管理制度721、材料设备验收单721、各单位应在接到本单后48小时内完成审核。73八、 现场签证管理制度75文件交接登记表7、78八、 文件发放回收记录表79九、 在用有效文件清单80在用有效文件清单80十、工程竣工验收管理制度811、分项工程质量验收记录表812、分部工程质量验收记录表823、建设工程竣工验收备案申请表834、工程竣工验收报告88第一节 施工前期准备98一 施工准备管理制度98（一） 概况98（1）前期工程100（2）项目开工准备100（3）项目开工100（三）项目施工材料计划101（四）相关记录101二 施工图会审管理制度101（一）概况1012、图纸会审102（三）相关记录102三 施工组织设计审查管理制度1021、施工组织设计的编制1032、施工组织设计的审核1033、施工阶段调整103（三）8、相关记录104四 施工项目材料计划管理制度104（一）目的104（二）职责104（3）项目部库管员负责核实库存量，并在材料计划单上签字。104（三）工作程序1052、项目技术员上交材料需用计划时应注意如下几点：1056、项目经理审核材料计划后上报工程部。1068、工程部及时掌握各项目部每月库存情况，根据需要综合调配。10613、出现以下情形之一，由项目部施管人员承担责任或追回损失：107（四）流程图107（五）责任承担标准107（六）相关记录108第三节 施工过程管理108一 工程会议管理制度108（一）概况1081、各项会议准备1082、项目月度进度、质量、安全评估会1093、部门周例会109、94、专题会议109二 施工进度计划管理制度110（一）概况1101、工程进度总体计划编制1112、工程部月度工作计划管理111（三）相关记录111三 安全文明管理制度1121、安全文明施工方案审定1132、安全文明检查1133、事故处理113（三）相关记录114四 项目巡检管理制度1142、检查方法及针对相应问题处理办法:114（三）相关记录115五 材料设备验收管理制度1151、建立联合样板库1164、材料移交及出入库118（三）相关记录118六 现场签证管理制度118（一）目的118（二）适用范围1185、适用于对项目部、施工单位原因引起的违规处罚。119（三）职责分工1191、监理单位10、1192、工程部1193、投控部119（四）签证程序1201、零星工程委托办理流程1202、非零星工程委托的现场工程签证的办理1203、现场工程签证的时效性1214、现场工程签证应当同时具备以下条件方为有效：1225、现场签证资料的存档和跟踪122（五）相关记录123七 工程付款管理制度123（一） 目的123（二） 适用范围123（三） 付款原则1231、工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付。123（四 ）职责1231、工程进度及支付申请：1243、工程部负责人负责复核付款审批表并签署意见；1249、常务副总经理审批，总经理最终确定付款额度和付款进度。1252、审核阶段程序1253、拨11、付阶段1264、文件归档126（六） 施工单位用水、用电费用支出的审批流程1261、工程部由专门的经办人首先对水电费发生的金额进行核实；1264、经办人将请款单按照公司费用的报账程序签字请款；126（七 ）罚则127（八 ）相关文件127工程款支付与管理控制流程127八 工程图纸管理制度1312、 工程图纸编制要求1323、 图纸发放、接收及移交1333、工程图纸的管理及利用1344、工程图纸变更134（三）相关记录135第三节 竣工验收135一 工程竣工验收管理制度1351、施工过程阶段验收136（5）分项、分部工程验收应具备的条件：1372、竣工专项验收137（1）燃气工程验收137（2）12、电梯工程验收137（3）消防工程验收138（4）民防工程验收138（5）环保工程验收138（6）其他专项工程验收139（7）配套工程验收可与各专项验收同时进行：139（8）规划验收140（9）档案验收1413、工程竣工验收141（8）工程竣工验收报告还应附有下列文件：142（11）办理工程竣工验收备案需提交下列文件：143第四节 相关记录144一、施工准备管理制度1441、工程开工报审表1442、工程复工报审表145表C018 工程复工报审表145三、 施工图纸会审管理制度146（七） 图纸会审记录146表C014 图纸会审记录146四、 施工组织设计审查管理制度14712) 施工组织设计审查13、表147工程151十、 安全文明管理制度1521、安全事故报告表152十一、 项目巡检管理制度15312. 项目巡检报告15313. 项目整改方案15414. 项目整改情况评价表155八、 材料设备验收管理制度1561、材料设备验收单1561、各单位应在接到本单后48小时内完成审核。157九、 现场签证管理制度159文件交接登记表162十三、 文件发放回收记录表163文件发放回收登记表163十四、 在用有效文件清单164在用有效文件清单164十、工程竣工验收管理制度1651、分项工程质量验收记录表1652、分部工程质量验收记录表1663、建设工程竣工验收备案申请表1674、工程竣工验收报告1714、2二 施工图会审管理制度182（一）概况1822、图纸会审183三 施工组织设计审查管理制度1841、施工组织设计的编制1842、施工组织设计的审核1853、施工阶段调整1852、项目技术员上交材料需用计划时应注意如下几点：1876、项目经理审核材料计划后上报工程部。1888、工程部及时掌握各项目部每月库存情况，根据需要综合调配。18813、出现以下情形之一，由项目部施管人员承担责任或追回损失：188第四节 施工过程管理189一 工程会议管理制度189（一）概况1891、各项会议准备1902、项目月度进度、质量、安全评估会1903、部门周例会1914、专题会议191二 施工进度计划管理制度1915、1（一）概况1911、工程进度总体计划编制1922、工程部月度工作计划管理192（三）相关记录193三 安全文明管理制度1931、安全文明施工方案审定1942、安全文明检查1953、事故处理195（三）相关记录195四 项目巡检管理制度1952、检查方法及针对相应问题处理办法:196（三）相关记录197五 材料设备验收管理制度1971、建立联合样板库1984、材料移交及出入库199（三）相关记录200六 现场签证管理制度200（一）目的200（二）适用范围2005、适用于对项目部、施工单位原因引起的违规处罚。200（三）职责分工2001、监理单位2012、工程部2013、投控部201（四）签证16、程序2011、零星工程委托办理流程2012、非零星工程委托的现场工程签证的办理2023、现场工程签证的时效性2034、现场工程签证应当同时具备以下条件方为有效：2035、现场签证资料的存档和跟踪204（五）相关记录204七 工程付款管理制度204（一） 目的205（二） 适用范围205（三） 付款原则2051、工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付。205（四 ）职责2051、工程进度及支付申请：2053、工程部负责人负责复核付款审批表并签署意见；2069、常务副总经理审批，总经理最终确定付款额度和付款进度。2062、审核阶段程序2073、拨付阶段2074、文件归档207（六） 施工单位用17、水、用电费用支出的审批流程2081、工程部由专门的经办人首先对水电费发生的金额进行核实；2084、经办人将请款单按照公司费用的报账程序签字请款；208（七 ）罚则208（八 ）相关文件209工程款支付与管理控制流程209八 工程图纸管理制度2133、 工程图纸编制要求2144、 图纸发放、接收及移交2153、工程图纸的管理及利用2164、工程图纸变更216（三）相关记录216第三节 竣工验收216一 工程竣工验收管理制度2161、施工过程阶段验收217（5）分项、分部工程验收应具备的条件：2182、竣工专项验收218（1）燃气工程验收218（2）电梯工程验收219（3）消防工程验收219（4）18、民防工程验收220（5）环保工程验收220（6）其他专项工程验收220（7）配套工程验收可与各专项验收同时进行：221（8）规划验收222（9）档案验收2223、工程竣工验收223（8）工程竣工验收报告还应附有下列文件：224（11）办理工程竣工验收备案需提交下列文件：224第四节 相关记录225一、施工准备管理制度2251、工程开工报审表2252、工程复工报审表226表C018 工程复工报审表226四、 施工图纸会审管理制度227（十） 图纸会审记录227表C014 图纸会审记录227五、 施工组织设计审查管理制度22821) 施工组织设计审查表228工程232十五、 安全文明管理制度23319、1、安全事故报告表233安全事故报告表233十六、 项目巡检管理制度23419. 项目巡检报告23420. 项目整改方案23521. 项目整改情况评价表236项目整改情况评价表236九、 材料设备验收管理制度2371、材料设备验收单2371、各单位应在接到本单后48小时内完成审核。238十、 现场签证管理制度240项目工程签证台帐243十八、 文件发放回收记录表244文件发放回收登记表244十九、 在用有效文件清单245在用有效文件清单245十、工程竣工验收管理制度2461、分项工程质量验收记录表2462、分部工程质量验收记录表2473、建设工程竣工验收备案申请表2484、工程竣工验收报告2520、4第一节 施工前期准备264一 施工准备管理制度264（一） 概况264（1）前期工程265（2）项目开工准备265（3）项目开工265（三）项目施工材料计划266（四）相关记录266二 施工图会审管理制度266（一）概况2662、图纸会审267（三）相关记录267三 施工组织设计审查管理制度2681、施工组织设计的编制2682、施工组织设计的审核2683、施工阶段调整269（三）相关记录269四 施工项目材料计划管理制度269（一）目的269（二）职责269（3）项目部库管员负责核实库存量，并在材料计划单上签字。269（三）工作程序2702、项目技术员上交材料需用计划时应注意如下几点：27021、6、项目经理审核材料计划后上报工程部。2718、工程部及时掌握各项目部每月库存情况，根据需要综合调配。27113、出现以下情形之一，由项目部施管人员承担责任或追回损失：272（四）流程图272（五）责任承担标准272（六）相关记录273第五节 施工过程管理273一 工程会议管理制度273（一）概况2731、各项会议准备2742、项目月度进度、质量、安全评估会2743、部门周例会2744、专题会议275二 施工进度计划管理制度275（一）概况2751、工程进度总体计划编制2762、工程部月度工作计划管理276（三）相关记录277三 安全文明管理制度2771、安全文明施工方案审定2782、安全文明22、检查2783、事故处理278（三）相关记录279四 项目巡检管理制度2792、检查方法及针对相应问题处理办法:280（三）相关记录280五 材料设备验收管理制度2811、建立联合样板库2814、材料移交及出入库283（三）相关记录283六 现场签证管理制度284（一）目的284（二）适用范围2845、适用于对项目部、施工单位原因引起的违规处罚。284（三）职责分工2841、监理单位2842、工程部2843、投控部285（四）签证程序2851、零星工程委托办理流程2852、非零星工程委托的现场工程签证的办理2863、现场工程签证的时效性2874、现场工程签证应当同时具备以下条件方为有效：287523、现场签证资料的存档和跟踪287（五）相关记录288七 工程付款管理制度288（一） 目的288（二） 适用范围288（三） 付款原则2881、工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付。288（四 ）职责2891、工程进度及支付申请：2893、工程部负责人负责复核付款审批表并签署意见；2909、常务副总经理审批，总经理最终确定付款额度和付款进度。2902、审核阶段程序2913、拨付阶段2914、文件归档291（六） 施工单位用水、用电费用支出的审批流程2911、工程部由专门的经办人首先对水电费发生的金额进行核实；2914、经办人将请款单按照公司费用的报账程序签字请款；292（七 ）罚则29224、（八 ）相关文件292工程款支付与管理控制流程293八 工程图纸管理制度2964、 工程图纸编制要求2975、 图纸发放、接收及移交2993、工程图纸的管理及利用2994、工程图纸变更299（三）相关记录300第三节 竣工验收300一 工程竣工验收管理制度3001、施工过程阶段验收301（5）分项、分部工程验收应具备的条件：3022、竣工专项验收302（1）燃气工程验收302（2）电梯工程验收302（3）消防工程验收303（4）民防工程验收303（5）环保工程验收304（6）其他专项工程验收304（7）配套工程验收可与各专项验收同时进行：304（8）规划验收305（9）档案验收3063、工程竣25、工验收306（8）工程竣工验收报告还应附有下列文件：307（11）办理工程竣工验收备案需提交下列文件：308第四节 相关记录309一、施工准备管理制度3091、工程开工报审表3092、工程复工报审表310表C018 工程复工报审表310五、 施工图纸会审管理制度311（十三） 图纸会审记录311表C014 图纸会审记录311六、 施工组织设计审查管理制度31230) 施工组织设计审查表312工程316二十、 安全文明管理制度3171、安全事故报告表317安全事故报告表317二十一、 项目巡检管理制度31826. 项目巡检报告31827. 项目整改方案31928. 项目整改情况评价表320项目整26、改情况评价表320十、 材料设备验收管理制度3211、材料设备验收单3211、各单位应在接到本单后48小时内完成审核。322十一、 现场签证管理制度324项目工程签证台帐326二十三、 文件发放回收记录表328文件发放回收登记表328二十四、 在用有效文件清单329在用有效文件清单329十、工程竣工验收管理制度3301、分项工程质量验收记录表3302、分部工程质量验收记录表3313、建设工程竣工验收备案申请表3324、工程竣工验收报告337第一节 施工前期准备一 施工准备管理制度（一） 概况目的规范项目开工前准备工作管理，保证项目如期顺利开工。适用范围适用于公司项目施工管理。主 导 及参与部门27、前期营销策划部、工程部、投控部部 门制度中承担职责工 程 部1、参加初步设计与施工图设计的任务书及设计成果评审；2、组织编制工程进度计划；工程部按照工程进度计划编制工 程项目部、材料设备进场计划；3、项目前期场地准备；4、项目前期资料准备；5、组织施工组织设计审查；6、审查监理规划和监理细则；7、组织前期工程，组织项目部、施工单位、监理单位进场；8、审核项目部提交的工程开工、复工报审表；9、主持召开工地第一次会议。投 控 部1、组织施工合同交底工作；2、负责工程项目部的采购；3、参加工地第一次会议。（二）工作程序1、工程部开发前期参与：工程部参加施工图交底评审。总工负责将评审时间和地点通知工程28、部；工程部按照工程进度计划编制工程项目部、材料设备进场计划。工程部参加施工队伍的考察与招标工作，并参加投控部组织的合同签订工作。工程项目部、材料设备进场计划编制及时性由公司主管领导按照项目开发计划进行考核。项目取得开发施工权后，工程部提出项目现场人员编制及进场计划，综合部负责组织。2、项目施工进度计划：工程部根据公司批准下达的施工进度里程碑计划，在1个月内编制工程进度计划，编制工程项目部、材料设备进场计划。提交总工审核，报公司主管领导审批；投控部需汇总各部门针对项目的专项计划（各专项计划需经各部门分管领导审核），组织编制项目总体开发计划。项目总体开发计划经总工审核、总经理审批后下达执行。（1）29、前期工程1）工程部负责复核园地界址、现场临建，对现场地形标高进行测量，对用地内的地上、地下物进行利用分析，对用地用电的配套、配建社会单位构成进行分析，组织进行场地勘察。2）工程部组织项目部、施工单位进场进行七通一平施工。 项目部配合办理七通一平相关手续。（2）项目开工准备1）工程部负责组织项目部进场，并按照现场施工管理的规定，组织项目部参加施工图交底； 2）工程部负责审核项目部提交的现场临建布置方案，对其施工总平面布置、现场临水临电布置、现场机具设备配置的合理性和经济性进行检查；3）工程部负责检查项目部现场准备情况，保证其满足本公司现场CI形象要求及施工合同相关条款要求。4）项目开工技术准备：30、工程部负责确定施工项目部；工程部组织首次工地会议，并办理场地移交手续；工程部审查项目部提交的测量放线控制成果和保护措施；工程部审查项目部的质量管理体系、技术管理体系；工程部审查项目部提供的专业分包商的资格。（3）项目开工1）工程部配合前期营销策划部办理施工报建手续，以获得施工许可证。2）开工前项目部负责组织完成规划放线、定位交点工作。3）项目部提交工程开工复工报审表应具备的条件：施工许可证已获政府主管部门批准；征地拆迁工作能满足工程进度的需要；施工组织设计已审核完毕；项目部现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。4）工程项目开工前，31、工程部主持召开的第一次工地会议。总工、工程部、投控部、项目部参加。会议应包括以下主要内容：项目部介绍驻现场的组织机构、人员及其分工；项目部介绍工程开工准备情况；项目部介绍施工准备情况；工程部和总工程师对施工准备情况提出意见和要求；第一次工地会议纪要由工程部负责起草，并经与会各方代表会签。（三）项目施工材料计划1、工程部根据总体施工计划提出项目总体施工材料用料计划表报投控部。2、项目部根据工程进度计划安排及工程预算书，对周转材料、工程材料的要求做到事先提前申请。制定分期、分批材料进场计划，由项目部提出工程部审核报投控部。3、材料的供应投入计划必须根据不同施工阶段分批进场并满足工程的进度需要。（四32、）相关记录工程开工复工报审表二 施工图会审管理制度（一）概况目 的预防施工图错漏，给施工造成的困难或导致不必要的产品缺陷，避免施工图设计与现有施工技术水平不匹配而使设计意图无法实现；使施工人员及相关人员了解设计意图、结构体系、设备系统、技术重点、采用新材料、新技术的要求等，以便采取恰当的措施，做好相应准备工作。适用范围适用于工程主体施工图的会审工作；分部分项工程，土建、安装、室内装修、景观、市政等专业分别进行施工图会审；主 导 及参与部门总工、工程部、投控部部 门制度中承担职责总 工1、负责组织施工图会审工作；2、负责发放施工图纸给工程部、项目部；3、负责与施工图设计单位的沟通、协调；4、负责33、整理施工图会审记录及正式版施工图的存档、发放。工程部1、负责移交施工图纸给项目部，并监督其审图工作；2、汇总施工单位、监理单位和设计单位书面审图意见；3、参与施工图会审。投控部参与施工图会审。（二）工作程序1、图纸审阅：工程部在收到施工图后，应立即组织项目部进行图纸审查，对图纸进行分专业的仔细审阅，并汇总。2、图纸会审（1）总工收到设计单位图纸并经内审及审图机构审图合格后，在移交单上签署审阅意见移交工程部（包括图纸清单）。（2）工程部将图纸及相关工程标准分发给项目部、施工单位有关专业工程师，规定合理的审阅时间，并监督其审阅工作。项目部、施工单位在工程部规定时限内书面反馈审图意见。（3）工程部专34、业工程师也需仔细审阅图纸，把各工种图纸中的相互配合差错及不合理，不明确，不经济或与原审定的扩初设计有异的地方详尽摘录汇总，对设计图纸进行优化，并记录在工作笔记和审图要点表中。（4）将项目部、施工单位、工程部内部各专业工程师反馈的问题进行汇总，与总工做好沟通与交流。（5）在工程部、项目部、施工、监理等单位均对图纸熟悉之后，工程部参与总工组织的施工图会审。（三）相关记录图纸会审记录三 施工组织设计审查管理制度（一）概况目 的确保项目的工程总体进度、关键节点、技术标准、现场安全文明在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。适用范围适用于工程施工前的施工组织设计的编制与审核。定 义施工组织设计35、是指对整个项目进行通盘考虑，全面规划，以达到优化各种工序所需的人力、物力、时间，确保按合同要求完成。主 导 及参与部门总工、工程部、投控部部 门制度中承担职责工程部1、组织施工组织设计审查并进行跟踪检查。2、组织重大专项施工方案评审。3、当现场实际情况与施工组织设计不同时采取有效措施。4、审核施工组织设计调整方案。总工、投控部参与施工组织设计方案审查。（二）工作程序1、施工组织设计的编制（1）工程部要求项目部、施工单位在进场前编制施工组织设计。（2）项目部、施工单位编制施工组织设计（含施工方案）报监理单位、工程部审核。2、施工组织设计的审核（1）项目部提交施工组织设计给监理单位，监理单位审核施36、工组织设计，符合要求后交工程部，不符合要求应退回项目部、施工单位修改完善。（2）项目主体施工前，工程部负责组织总工、投控部、项目部、施工单位及监理单位参加施工组织设计审查会。对施工组织设计的施工总平面布置、现场临水临电布置、现场机器设备配置的合理性和经济性进行审查 ，并考虑平面布置是否符合要求。（3）专项方案（基坑支护、高支模、玻璃幕墙、钢结构等）中涉及“四新”技术及重大技术专项方案需要报工程部，组织投控部、总工和外部有关专家等进行评审，公司主管领导审批。（4）项目部、施工单位对审查问题进行汇总并修改。3、施工阶段调整（1）项目部、施工单位按照批准的施工组织设计组织施工，监理单位和工程部对其实37、施有效监控，若发现有违反施工组织设计的操作，责令项目部、施工单位整改。（2）如有需改变施工组织设计内容，需报监理单位、工程部，经工程部部长同意后方可实施。（三）相关记录施工组织设计审查表四 施工项目材料计划管理制度（一）目的规范材料计划流程，明确相关责任人职责，最大限度降低材料库存，提高材料资金有效使用率，使材料计划能及时、准确地服务于施工生产。（二）职责1、项目部负责依据施工图纸，施工组织设计及施工需要，提出材料需用计划。（1）项目部技术员负责编制材料需用计划，技术员是控制材料计划的第一责任人，对材料计划的及时、准确负直接责任；对依据此计划单进场的材料必须参加验收并签字认可；对已提计划而发生38、设计变更等影响到该批材料的数量、质量问题必须负责到底，积极寻求其他相关人员的帮助并及时解决；对可以分批进场的材料提需用计划时，在时间和批量上不做明确要求所造成的储存保管不便、二次搬运、积压、延误负直接责任。（2）项目部预算员负责复核技术员编制的主要材料需用计划，预算员是控制材料计划的第二责任人，对材料计划的准确性负复核责任，必须在材料需用计划单上签字认可。在项目施工形象进度达到1/3时，必须提供单项工程主要材料总预算量给项目采购员和库管员（同时交投控部进行备案），作为控制进货使用的依据。（3）项目部库管员负责核实库存量，并在材料计划单上签字。1）对该批材料计划因核实库存量的原因多余造成的积压负39、直接责任；2）对已提材料需用计划部分进场或还未进场，但发生设计变更且项目部已经以书面形式通知库管员，库管员接到技术员的设计变更通知后仍按原计划进场的材料负直接责任；3）对已按计划要求进场但因涉及变更原因多余而未及时采取措施的材料负直接责任；4）对因未及时与采购员、投控部、供方联络而造成的材料不按时进场负直接责任。（4）项目经理负责审核材料需用计划。对因项目部各种原因而造成的材料积压、储存保管不当、发生二次搬运和不及时进场等情况负领导责任。2、工程部（或 投控部）负责审批各项目上报的材料需用计划，根据公司各项目现有库存合理调拨采购或暂缓解决并报投控部，对因未能综合考虑各项目现有库存造成的各种积压40、负直接责任；对因未及时审批材料需用计划单而引起的材料不能按时采购进场负直接责任。3、投控部采购员负责根据材料采购计划单按时保量采购。每月25日汇总计划单与项目库管员核对，对未完成采购量的材料与项目库管员及时联系，确定是否继续供货。对未及时、准确供货负直接责任；对同一采购计划单重复采购或只采购部分而其余量未及时采购也没有与项目库管员沟通好的情况负直接责任。4、投控部负责对材料计划管理工作各环节的监督指导，负责材料计划执行过程中管理不善的调查并提出处理意见。（三）工作程序1、项目技术员根据施工需要和施工组织设计及时、准确地编制材料需用计划。2、项目技术员上交材料需用计划时应注意如下几点：（1）材料41、需用计划应按照每单一类材料的原则实行一类一单制；（2）材料需用计划单上的材料名称、规格型号、计量单位必须按照公司下发的材料分类规范填写；（3）材料需用计划单上的材料必须标明数量、分批进场时间（指可分批进场的材料），必要时可在备注栏注明品牌等，避免造成储存保管不便，发生二次搬运或积压；（4）材料需用计划单上必须注明该材料用的单位工程，分部工程及分项工程部位；（5）材料需用计划分为季、月和临时追加计划；（6）材料季度需用计划主要明确资金及采购准备；（7）材料月需用计划仅编制主材、大批量材料和特殊材料，这部分材料不得重复申报，每月可以根据实际情况调增调减，月计划必须于每月25日完成；投控部对于这部分42、材料原则上只凭月计划安排采购。（8）材料临时追加计划主要考虑现场突发事件而临时需用的材料。各项目部原则上不得无故临时追加材料计划。采购员对该部分材料未及时到场不付直接责任。3、技术员编制材料需用计划后，如果发生设计变更等方面原因影响到该计划单材料的种类、数量等问题时，应积极主动与项目库管员、采购员沟通，共同解决。4、项目预算员接到技术员编制的材料需用计划后，应及时复核其数量的准确性，然后交库管员。5、项目库管员核实库存量后一一编号，然后交项目经理。库管员对材料计划应注意如下问题：（1）编号留底存查；（2）及时跟催材料进场，在留存材料计划单上注明材料进场情况，包括材料部分进场剩余部分的跟催；验收43、质量、数量问题的解决；与采购员和供方的及时联络沟通；收集技术员反馈材料使用方面，如质量、数量和变更等信息；（3）接到技术员设计变更导致材料变动的信息后，及时处理已进场和未进场的材料。6、项目经理审核材料计划后上报工程部。7、工程部根据公司各项目现有库存资源及该项目实际施工需要，审批材料需用计划后，转给投控部采购。8、工程部及时掌握各项目部每月库存情况，根据需要综合调配。9、投控部接到采购计划单后安排采购员及时、准确组织采购，同时返单给项目部库管员备案，便于跟催材料进场。投控部对主材、大宗材料、特殊材料等组织招标、竞争性谈判、集中采购。各采购员必须在每种材料备注栏注明采购进展和与供方及项目库管员44、联络沟通情况，便于促进材料采购计划的落实。10、投控部每月对采购计划执行情况（主材、大宗材料及特殊材料）进行汇总分析，每月25日编制材料采购计划完成情况报表，报分管领导。11、对主材、大宗材料、特殊材料等由投控部组织招标或集中采购的材料资金支付情况，由投控部于每月5日，25日统一汇总，根据项目资金情况及合同支付条款平衡该类材料资金安排，并填写资金支付申请表，由投控部负责人、分管副总、总经理审批后支付。如果项目资金不能满足支付的，则由财务直接计入各项目借款。12、出现以下情形之一，由投控部或采购经办人承担责任或负责追回损失：（1）采购材料与计划不符。（2）因投控部或采购经办人原因导致采购材料质量45、不合格的。（3）因投控部门或采购经办人原因造成采购不及时，致使停工的。（4）投控部或采购经办人不根据采购计划采购，造成积压和变质的。（5）采购价格明显高于市场价，经调查核查属实的。13、出现以下情形之一，由项目部施管人员承担责任或追回损失：（1）计划不符合要求被退回，造成损失的；（2）计划不符合实际，大量材料积压或变质造成损失的；（3）材料采购计划执行中，提出变更或撤消计划，造成损失的；（4）已经签收的材料，出现数量、品种不符等问题（质量问题，按合同约定办理）；（四）流程图项目技术员项目预算员项目库管员项目经理投控部负责人采购员施工现场验收入库（五）责任承担标准1、为了使责权相结合，促进员工积46、极主动性，加强材料计划管理，特制定责任承担标准。2、对于材料计划过程中，因人为因素造成的材料积压、浪费、二次搬运甚至流失等事实责任按如下标准处以罚款（此比率是指该批材料总价的百分比）：（1）第一责任人（或直接责任人）占55%；（2）第二责任人占25%；（3）领导责任人占15%；（4）相关责任人占5%。3、责任承担标准由综合部依据已发生事实进行调查，并提出界定意见，报公司副总批准后在相应人员每月工资中扣除。（六）相关记录材料需用计划单第二节 施工过程管理一 工程会议管理制度（一）概况目 的为了加强工程质量、进度、成本、安全生产文明施工管理，召开各项会议，规范工程部各类会议的组织、协调，提高会议质47、量。适用范围项目工程管理全过程的各项会议管理工作。主导及参与部门工程部及其他相关职能部门部门制度中承担职责项目部1、组织工程月度例会、部门例会、施工单位履约评价会及专题会议；2、负责相关会议的会务工作及会议纪要的编制和下发；3、负责会前资料准备；4、负责相关会议会后决议执行跟踪。相关职能部门负责会议资料的准备。（二）工作程序1、各项会议准备（1）项目部作为会议组织部门应按照预先确定的会议计划，及时发放会议通知、工作联系函、电话、传真等形式，告知需要参加会议的人员：会议时间、地点、主题、参会人员、需要参加人准备的事项等。对于月度/周度例会，在第一次会议时确定以上相关内容，可不需每次通知。 事项会48、议形式会务组织部 门会议通知的时间要求会议通知方式项目月度进度、质量、安全评估会项目部定期召开/提前3天以上通过工作联系函、传真发出通知，再打电话和与会人员确认部门周例会项目部每周六下午时间、地点更改可提前通过内部网络、电话发出通知专题会议项目部提前3天以上通过内部网、电话发出通知，再打电话和与会人员确认（2）会议的其它准备工作：工程相关会议，项目部资料员负责安排会议室，并应提前通知与会人员。开会前，项目部资料员、现场工程师应准备好会议周期内对质量、安全、进度相关检查记录、工作记录。2、项目月度进度、质量、安全评估会（1） 时间：工程开工以后每月例会，一般定为月度中旬，具体时间以通知为准。（249、） 参加人员：工程部、项目部、施工单位参与。3、部门周例会（1）部门周例会时间确定为每周六下午。因特殊情况不能按时召开例会，由项目部临时确定，通知所有参会人员，如不通知则按既定的时间和地点召开。（2）会议参加人员：监理项目部全体人员、施工单位管理人员和项目部全体人员。（3）会议主持：监理公司项目总监。（4）会议前的材料准备：要求每位员工于会议开始前编制各自的上周计划完成情况及本周工作计划，提前半天上交部门领导批阅。4、专题会议（1）目的：对于工程营造过程中重大或复杂的问题，在项目部职权范围内不能决定的，需召开专题会议研究、分析、解决问题。项目部应适时组织专题会议。项目部技术负责人及具体人员提出50、会议申请，由监理公司项目总监组织。（2）参加会议人员及要求：部门负责人及具体人员，会议议题有关的部门负责人、分管领导和其他领导、聘请的专家，监理、设计、项目部、施工单位等相关单位负责人或责任人。要求准备研究处理事项的书面材料，于会前24小时（突发事件除外）发给参会人员，有关部门准备相关材料。（3）时间：根据实际情况适时召开。二 施工进度计划管理制度（一）概况 目 的确保项目的施工进度在满足工程质量和投资目标的前提下，达到公司的经营要求。适用范围施工过程的施工进度管理。定 义施工进度计划控制：通过有效进度控制工作和具体进度控制措施，在满足质量和投资要求前提下，使工程实际工期不超过计划工期。主 导51、 及参与部门项目部部 门制度中承担职责项目部1、负责按项目总体开发计划编制工程进度计划；2、负责组织审核项目专业工程师编制的施工进度计划要求，审核年度、月度、周进度计划是否符合公司发布的正式计划文本，报工程部部长审批同意后实施；3、对进度计划落实情况进行跟踪，并在实际进度计划发生偏差时采取有效措施；4、根据进度计划执行情况，提出合理化奖惩建议，促使项目部、施工单位按计划或超计划完成施工任务；5、负责根据工程进度计划，结合水、电、气、弱电专业施工要求，编制配合计划；6、负责跟踪供应商供货情况。（二）工作程序1、工程进度总体计划编制（1）工程部会同相关工程师负责根据公司批准下达的施工进度里程碑计划52、，编制工程进度计划，提交工程部部长、公司主管领导审核，总经理审批。（2）工程部负责将工程进度计划交投控部，投控部将相关节点计划内容在施工招标文件和施工合同中约定。（3）工程部应督促项目部在开工前根据合同要求，编制项目施工总进度计划，报监理单位审核其合理性及可行性，监理单位评审通过之后报工程部。（4）项目部、施工单位需根据审批同意的项目施工总进度计划编制分包单位进场计划和材料进场计划，报监理单位审查，工程部审批，上报投控部。2、工程部月度工作计划管理（1）月度工作计划编制原则和依据1）工程部月度/周度工作计划以工程进度计划及公司年度工作计划为导向，编制时还应考虑公司主管领导关于工作计划的指示、相53、关会议所要求的工作。2）在制定计划前应与相关职能部门就有关工作充分沟通和协调。3）具体工作事项的进度目标和计划完成时间应有明确的描述。4）各工作事项必须加注权重，工作尽可能量化，以便检查、落实。权重按计划工作事项的重要程度或紧迫性进行标注。3、施工进度计划实施：项目部、施工单位负责按照批准的施工进度计划组织施工，如需改变计划，应报监理单位及工程部，工程部经公司审批同意后，项目部、施工单位方可按调整后的进度计划实施。（三）相关记录周进度计划表上周进度计划与实际完成对比表月进度计划表三 安全文明管理制度（一）概况目 的项目安全生产管理应贯彻“管生产必须管安全”的原则，并在生产中遵循“安全第一，预防54、为主”的安全指导方针。增强应对和防范施工现场安全事故风险和事故灾难的能力，最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失。文明施工是一个系统工程，贯穿于项目施工管理的始终。它是施工现场综合管理水平的体现，涉及项目每一个人员的生产、生活及工作环境，因此必须通过项目经理部的统筹安排，全员、全方位的参与实现。确保项目全过程良好形象、环境和精神面貌。适用范围适用于公司开发的所有项目在施工过程中的工程安全文明施工管理和控制。主 导 及参与部门工程部部 门制度中承担职责工程部部长1、审批安全文明施工方案；2、在月度项目检查中，对项目的安全文明施工管理做出评估；3、审批项目紧急救援预案，检查演练情况。工程部55、1、要求项目部、施工单位按照公司要求及施工组织设计等完成现场布置，按照合同要求落实安全文明施工管理；2、审核经监理审核的项目部、施工单位编制的安全文明施工方案（含专项方案）；3、检查监督安全文明施工管理的监理情况，发现问题责令监理整改；4、现场巡视项目部、施工单位落实安全文明施工方案情况，发现不安全因素责令项目部、施工单位整改；5、参与监理单位组织的各种安全文明施工检查活动及会议；6、负责现场有关安全文明施工监管事宜；7、负责项目事故的调查处理及审核处理报告；8、编制项目紧急救援预案并组织演练。（二）工作程序1、安全文明施工方案审定（1）项目部、施工单位按国家、当地关于安全文明施工的法规规定以56、及合同要求，编制安全文明施工方案（含专项方案），经监理单位审核、工程部审批。（2）项目部、施工单位在编制施工组织设计时，根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施。对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。（3）项目部、施工单位应落实标准化管理有关内容，统一现场CI形象，以及施工人员着装，落实现场安全管理措施，达到合同要求的标准。2、安全文明检查（1）工程部每月至少组织一次监理单位、项目部、施工单位负责人、安全员等参与的安全文明大检查。（2）工程部按规定进行安全文明管理等方面的检查监督。根据要求对项目部、施工单位进行检查评分，检查项目部、施工单位安全文明措施落实情况、57、监理单位安全文明施工管理监理情况、检查现场重要部位、机械设备的安全措施并记录。3、事故处理（1）当现场出现安全事故时，项目部、施工单位应立即采取处理措施；同时通知监理单位和工程部，监理单位及工程部协助项目部、施工单位处理事故。工程部及时将事故情况报告工程主管领导；如重大事故应在24小时内通知建筑安全监督站。（2）工程部根据事故轻重进行处理：1）出现下列事故，无需报公司领导：现场受伤人员没造成残废；直接经济损失在一万元以下；2）出现下列事故属重大事故，需报公司领导：现场受伤人员造成残废或发生死亡事故；直接经济损失在一万元（含）以上；造成恶劣社会影响；（三）相关记录安全事故报告表四 项目巡检管理制58、度（一）概况目 的使现场日常检查工作能更深入，及时发现各类问题，确保施工质量、进度、安全生产文明施工处于受控状态。适用范围适用于开发项目的工程巡检管理。主 导 及参与部门总工、工程部部 门制度中承担职责总 工1、组织工程节点综合验收；2、根据需要，在工程部要求下参与项目巡查，并对发现问题提出专业意见。工程部1、编制项目工程检查内容指引；2、参与总工组织的综合检查；3、组织对项目巡回检查和评价，提出整改意见，并验证纠正与预防措施的落实情况。工程部现场工程师1、配合工程部的检查工作；2、根据检查意见制订相关纠正与预防措施并负责落实工作。（二）工作程序1、综合检查：每期工程按施工节点由总工牵头组织工59、程部、投控部、项目部、前期营销策划部、物业公司等各部门及项目部、施工单位在相关工程节点进行综合检查。2、检查方法及针对相应问题处理办法:（1）工程质量、安全监督巡查采用重点检查和随机抽查相结合的方式，事先计划好检查的重点部位、检查的内容、检查的点数比例、数据的记录表格，现场通过必要的检测仪器进行抽测。对巡查中发现工程质量、安全问题，应及时向有关质量责任主体签发工程联系单或工程整改通知单限期整改，明确整改结果验证日期、奖罚条例，并填写相关记录；对工程进度的巡查，主要针对进度计划中关键线路上的工作节点进行对照检查，并结合现场实际情况，如施工场地、垂直运输、道路等相关情况对局部施工工序进行必要的调整60、，但不得影响总进度计划目标的实现。（2）对工程质量缺陷、安全隐患、文明施工不到位或其他违章违规行为，在制止和要求整改的同时，作好现场文字和图像记录。（3）对于施工管理记录表内明确要求工程人员到位检查的隐蔽工程和重要工序，要求项目部、施工单位在下一道工序施工之前必须通知检查，同时也要做到自己主动检查。（4）工程部部长在抽查过程中如发现明显的缺陷和质量问题，工程管理人员未经过检查而同意进入了下道工序的，施工管理人员敷衍了事、乱填报数据的，工程部部长可对该部位的隐检人员进行处罚。（5）在现场巡查过程中如发现其他分管人员职责范围内的质量缺陷或问题，必须知会该分管人员，由原分管人员进行更改或重新布置。（61、三）相关记录项目巡查报告项目整改方案项目整改情况评价表五 材料设备验收管理制度（一）概况目 的使项目工程所用的材料/设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的地产行业有关标准。适用范围项目工程材料设备验收管理和控制。主 导 及参与部门总工、工程部、投控部部 门制度中承担职责总 工1、参加封样目录清单内材料设备首次到货的验收；2、对大型设备如水泵房设备、发电机组、电梯、配电房设备等进行验收，并对一般设备和材料进行抽查；3、对降级使用的材料/设备提出审核意见。工程部、项目部1、 负责在现场建立材料样板库并封存样板；2、 组织材料/设备验收和评价；3、 建立材料/设备进场验收台帐。4、 项目62、部组织材料设备的质量、数量、验收及发放，并建立台账。5、 监督各施工单位的合理使用，避免超量和浪费。投控部1、 参加材料/设备的首次到货验收；2、 对降级使用的材料/设备提出审核意见；3、 组织对供应商的索赔事项及不合格品的处理。（二） 工作程序1、建立联合样板库（1）工程部负责在现场建立材料样板库，以便存放所负责项目的材料样板。（2）对于数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，工程部可不设材料样板。对于其它未述内容，工程部可按需考虑设置材料样板。2、 材料封样：工程部根据投控部采购的材料进行封样。3、材料验收（1）工程部项目部按合同通知供63、应商送货。（2）材料到货时，材料供应商负责通知工程部现场工程师，工程部负责组织项目部、施工单位、投控部、总工、监理单位进行验收。投控部参加首次到货的验收，总工应参加封样目录清单内材料设备首次到货的验收。（3）验收依据：1) 总工确认的样板（试生产样板）；2) 合同对材料、设备的要求；3) 合同对承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。（4）项目部必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。（5）所有进场材料、设备、构配件均须进行验收，合格后方可使用。如经检查仍发现材料不符合要求的，应追究相应责任。（6）影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢材、水泥、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组64、电梯、配电房设备等需由项目部验收合格后，在验收单、台帐上签字。其他材料、设备、构配件必须由监理工程师、专业工程师、项目经理验收合格后，在验收单、台帐上签字。对电梯等大型设备需总工参与验收并在验收单、台帐上签字。（7）验收程序：1) 经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师、专业工程师必须立即带样板到现场进行核对，验收合格后填写进场材料验收台帐。其中第一批材料、构配件进场，工程部核对样板无误后立即通知总工、投控部，总工、投控部必须24小时内到场对板，确认无误后总工、投控部签字。2) 低压柜、配电箱、发电机、水泵、口径大于80的阀门必须由投控部参与验收。3) 合同或承诺书要求采购65、的材料、设备、构配件进场后，监理工程师、专业工程师必须立即到现场按合同或承诺书要求进行核对，检验合格后填写进场材料验收台帐，并签字。4) 如有乙购材料进场后，监理工程师、专业工程师必须立即到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签字。5) 需见证送检的材料，项目部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后签字。（8）总工除对工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、电梯、配电房设备等进行验收外，对一般的进场设备与材料进行抽查，抽查数量按规范规定执行。（9）甲供材料如整批都合格：供货商在申报当期应付款时将材料设备验收单复印件（核验原件）及对应的材料供货价格清单复印66、件交工程部复核并确认，在申报结算时需附上确认后的材料设备验收单原件及相对应的材料供货价格清单原件，经工程部审核后，交投控部进行结算。（10）如该批材料部分或全部不合格且无法使用则拒收，由工程部判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则由工程部安排供应商重新供货；如影响工期的则由工程部寻找替代方案经投控部审核、工程部部长审批后执行，并由投控部负责向供应商进行索赔。（11）如属轻微缺陷但可降级使用的材料，经工程部、投控部、总工同意后降级接收，并由投控部负责办理索赔手续。4、材料移交及出入库（1）对于甲供材料中由施工项目部负责安装的材料，工程部组织相关部门验收通过后移交给施工项目部。（2）对于由材料67、供货商自行安装的甲供材料，验收通过后方可投入使用。（3）如甲供材料造成的过剩，由投控部负责与材料供货商协调退货，若无法协调则办理入库手续并填写材料出（入）库单。办理入库，投控部主办人必须与工程部现场仓库管理人员共同确认，并在入库单上签字。（三）相关记录材料设备验收单工程材料验收台帐材料出（入）库单六 现场签证管理制度（一）目的为在项目施工过程中，对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行现场记录、确认、审核，形成书面记录，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。（二）适用范围1、经工程部确认的工作（程）联系函、工程变更、会议纪要引起的工程量调整，办理签证。2、按照蓝图施工完毕，68、后经建设单位同意的变更修改原蓝图设计部位，产生的凿除、搬运等工程量的调整，办理签证。3、工程部专业工程师自行设计并经其批准直接下发的零星项目图纸或者临时设施图纸，产生工程量的调整，办理签证。4、适用于非项目部、施工单位原因导致的人工、设备窝工及有关损失。5、适用于对项目部、施工单位原因引起的违规处罚。6、适用合同之外建设单位委托项目部、施工单位的5万元以内零星工程，超过5万元以上双方需要重新签署合同或补充协议（总经理同意的特殊情况除外），原则上采用先洽后干的形式。（三）职责分工1、监理单位（1）对签证事由进行初步审查。（2）对项目部、施工单位上报的签证事由及事件描述是否内容完整进行审查。（3）69、参与现场工程量的测量。（4）对项目部、施工单位提交的相关图纸资料进行初步审查。2、工程部（1）对签证事由进行复查，对签证事实负主要责任。（2）对项目部、施工单位上报的签证事由及事件描述是否内容完整进行复查。（3）组织本部门、投控部、监理、项目部、施工单位对现场工程量的测量，对量的真实性及准确性负主责，并及时形成相关原始记录资料。（4）对项目部、施工单位提交的相关图纸资料进行复查。（5）负责项目部、施工单位上报的现场工程签证的流转、跟踪、归档、分发。（6）凡有索赔事件存在时,有告知投控部的义务和责任。3、投控部（1）审查签证事件的合理性。（2）参与对现场工程量的测量。（3）对凡需要依据图纸计算的70、工程量进行初步计算。（4）负责确定计价原则或者计价,对价的合理性负主责。（5）反索赔事件存在时,组织相关部门进行反索赔,并负责对相关证据保全。（四）签证程序1、零星工程委托办理流程（1）造价在1000元以下的零星工程委托办理流程：由工程部负责终审，将签证单报送到投控部，投控部进行复审，并与项目部、施工单位意见达成一致后在签证单上签字。（2）造价在1000元以上（含1000元）2万元以下的零星工程委托办理流程：由工程部负责填写签证单，将签证单报送到投控部，投控部必须在工程部要求完成的时间内（特急项目不超过48小时）内核定价格，并由工程部与项目部、施工单位意见达成一致后完成在签证单上的签字，由工程71、部资料员再报公司副总审批。（3）造价在2万元以上（含2万元）的零星工程委托办理流程：由工程部负责填写签证单，将签证单报送到投控部，投控部必须在工程部要求完成的时间内（特急项目不超过48小时）内核定价格，并由工程部与项目部、施工单位意见达成一致后完成在签证单上的签字，由工程部资料员报公司副总审批并上报总经理审批。（4）投控部负责对签证价格根据合同或市场价格进行审核,原则上不高于市场价格，对于与项目部、施工单位串通,营私舞弊,故意抬高签证造价的责任人,并给公司造成经济损失,一律予以辞退,情节严重的依法追究其法律责任。（5）委托工程竣工后3天内或者隐蔽工程覆盖前，工程部必须牵头组织投控部、监理单位、72、项目部、施工单位进行验收并签署意见，并在原委托书上签署验收意见。2、非零星工程委托的现场工程签证的办理（1）现场工程签证发生前，项目部、施工单位应向现场专业主管工程师提出签证口头申请，口头申请应该包含应签证的部位、大约的工程量、金额、现场认证核查的时间。（2）现场专业主管工程师如果认为有必要办理现场工程签证，则让项目部、施工单位实施现场签证，如果认为项目部、施工单位提出的是无理签证要求则当即拒绝。（3）现场专业主管工程师若同意项目部、施工单位的口头申请，应通知项目部、施工单位填写现场经济签证单(项目经理签字，加盖工程部部门章，一式五份)，现场专业主管工程师必须督促和要求项目部、施工单位详细填写73、签证事由，否则可以拒绝签证。（4）需要现场实测工程量时，现场专业主管工程师接到项目部、施工单位的签证单后24小时内组织并通知项目部、施工单位、监理单位、投控部相关人员及签证资料员届时即时到现场认证核查，并各自做好记录，以上人员不得缺席。（5）由工程部门自行完成或督促项目部、施工单位完成记录资料整理归档，并对资料数据进行复核，确保对资料数据的准确。现场测量完成后48小时内由工程部及时完成记录资料整理归档并分发到投控部、监理单位、项目部、施工单位，并对资料数据进行复核，确保资料数据的准确。（6）监理单位按照工作职责完成签证单的审批，审批时间为现场专业主管工程师提交现场签证单后24小时内，并在签证单74、上签署时间，签署完成当日必须提交给工程部。（7）工程部现场工程师按照工作职责完成签证单的审批，审批时间为项目部、施工单位提交现场签证单后24小时内，并在签证单上签署时间，签署完成当天必须提交给工程部部长。（8）工程部部长按工作职责完成签证单的审批，审批时间为24小时,当天由工程部资料员负责提交给投控部审批。（9）需要总经理审批的（2万元以上的含2万元），由总经理完成对现场经济签证单的最终审核，审核完成后当天提交给工程部资料员。（10）工程签证办理流程：项目部、施工单位报送签证监理单位签署意见工程部签署意见投控部签署意见主管副总审批（2万元以内）总经理审批（2万元以上含2万元）返回项目部、施工单75、位。3、现场工程签证的时效性（1）项目部、施工单位在签证项目完成后的当日（有特殊原因的，应在签证项目完成后48小时内）向施工承包合同指定的监理工程师提交签证单，乙方要及时督促监理人员和建设单位工地代表签字确认。（2）对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则建设单位可以不计价款，对于其他签证，项目部、施工单位必须在完工后当日（有特殊原因的，应在签证项目完成后48小时内）内报监理及建设单位审批。（3）项目部、施工单位没能按规定时间提交现场工程签证单，则被视为放弃该项签证增加费用与工期的权利。4、现场工程签证应当同时具备以下条件方为有效：（1）与施工承包合同和投标76、文件对照，事件已造成了项目部、施工单位施工成本的额外支出，或工期额外损失。（2）造成费用增加或工期损失的原因，按施工承包合同和投标文件约定不属于项目部、施工单位应承担的行为责任或风险责任。（3）工程现场签证办理时间，符合时效性规定。（4）签证文件必须是原件，有本制度规定相关岗位人员签字，并加盖有项目部、施工单位、监理单位公章。（5）签证单应做到内容表达清晰，该有附图的必须有附图，有条件时签证配照片。 5、现场签证资料的存档和跟踪（1）作为控制工程造价和双方结算的重要依据之一，现场签证的所有相关资料应集中存放且保证足够的备份。工程部资料员应及时发放各单位部门，工程签证文件均须包括必要的文字说明和77、附图、附件及完整的附属文件以及必要的电子文件，缺一不可。（2）工程部必须建立项目签证台帐及签证分发存档台帐。（3）工程部资料员应对现场签证资料按类别和编号归档立卷。（4）工程部专业工程师对现场工程签证的执行要进行现场跟踪，落实执行情况，并且及时与投控部沟通执行情况。对于项目部、施工单位未执行或未完全执行的工程变更，工程部和监理单位有义务主动以书面形式通知投控部。并应根据合同约定，监督项目部、施工单位限期提供现场工程经济费用变更预算。 （5）投控部向项目部、施工单位提出的反索赔工作联系单均必须在报出后48小时内在部门备案，项目部、施工单位不积极配合的导致反索赔未完成的，投控部应做好记录，在工程结78、算时汇总提交给审计单位。投控部向项目部、施工单位提出的反索赔工作联系单均必须在报出后48小时内在综合部备案，项目部、施工单位不积极配合的导致反索赔未完成的，投控部应做好记录，在工程结算时汇总提交给审计单位。（五）相关记录现场签证申请表现场签证审批表项目工程签证台账七 工程付款管理制度（一） 目的1、确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供应商付款，减少违约行为。2、杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本。3、确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。（二） 适用范围1、工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付。2、材料、设备款的审批、支付。3、设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类79、付款；（三） 付款原则1、工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付。 2、工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定。3、对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付须按公司财务管理制度的规定经特别的审批程序审批。4、工程竣工后进行结算时，必须严格按照合需同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算付款。（四 ）职责1、工程进度及支付申请：（1）各承包单位在开工前的第七天向项目公司提交工程总进度计划，每月上报当月工程进度月报表，同时上报下月进度计划。月进度计划必须按时上报，如未按时上报或者没有上报，则不予以支付当月进度款。（2）工程总进度计划包括总进度计80、划审批表、封面、总进度计划编制说明、总进度计划，总进度计划的编制应采用网络图形式；工程总进度计划一式五份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、投控部、财务部、公司档案室各存一份。（3）工程进度月报表包括工程进度款支付申请单、工程进度审核表、封面、形象进度文字说明、已完工程进度造价计算书、工程量计算书、签证单和材料设备价格确认单等，已完工程进度造价计算书必须提供电子版文件；工程量计算书如是电脑打印版本，同样须提供工程量计算书的电子文档；工程进度款支付申请单根据合同约定的付款方式确定是否提交，到合同约定付款节点时随月进度报告一起提交，如未到付款节点则取消；月进度报告一式四份，审核后返还承包单81、位一份，工程部、监理单位、投控部、公司档案室各存一份。（4）下月进度计划包括下月进度计划审批表、封面、形象进度文字说明、计划工程进度横道图，下月进度计划一式三份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、投控部各存一份。（5）根据合同需要付款时,由供方单位主动填报工程款支付申请表,监理工程师根据项目进度、质量状况及合同履行情况，对工程款支付申请表进行审核，审核意见必须注明根据合同具体条款、实际进度、支付何种款项等；2、工程部专业主管工程师负责复核工程款支付申请表并签署意见，根据合同历史付款额度、项目完成情况、履约情况、处罚情况、各种扣款签署意见；3、工程部负责人负责复核付款审批表并签署意见；482、投控部造价工程师根据已完成工程量及合同履约情况重点复核并签署意见，确保付款额度的准确性,对付款进行把关，负责复核工程款支付申请表并签署意见,5、投控部负责人在付款审批表中签署意见；6、总工对主管专业工程师的意见进行复核；7、财务部负责人根据工程付款台账和工程合同台账，负责对付款审批表的复审并签署意见，制定初步付款计划。8、总会计师根据资金计划确定付款计划，确保严格按合同及时付款，如能不能及时付款，应及时与主管领导及投控部沟通，投控部和工程部做好供方单位的解释沟通工作。9、常务副总经理审批，总经理最终确定付款额度和付款进度。五 程序1、付款申报阶段程序（适应于工程类付款除设计、报建、营销、策划83、综合、财务等部门付款外）（1）施工承包方在当月25日前将已完工程费用预算书并附详细计算式、工程款支付申请表、项目负责人签字、单位盖章后呈报至监理单位。（2）监理单位对施工单位申报的工程款支付申请表进行审核，并经专业监理工程师和总监签字、加盖监理单位公章后报工程部。（3）工程部在收到监理单位交来的资料后，在三日内对已完成的工程量进行审核。对施工质量、进度及其他与合同约定不符情况及扣除的相应款项在工程款支付申请表中予以明确，不计入工程进度款（如施工单位本次用水、用电、罚款单等）支付范围，经现场工程师和工程部部长签字认可后连同施工单位所报资料送投控部。工程部派专人负责工程付款申请审批跟综和对相关资84、料的报送，非特殊情况每月月底统一报送一次。（4）投控部造价工程师在收到工程部交来的资料后，在四日之内对当月工程款支付金额核算完毕。（5）分管领导根据监理、工程部、投控部三方意见汇总出具付款意见，作为请款部门付款审批表中请款意见参考。2、审核阶段程序（1）请款部门填写付款审批表，并详细填报请款意见，将工程款支付申请表与付款审批表及相关资料报送投控部；（2）投控部在收到付款审批表申请后，对当月工程款支付金额核算，由投控部部长签字，认可后送交财务部审批。（3）财务部负责对当月工程款支付金额的审批并对付款签署付款计划；（4）分管副总经理对付款审批并签署意见。（5）总会计师审批完后报总经理审批。3、拨付85、阶段（1）财务部根据付款审批表编制月进度款拨付计划表报总会计师及总经理审批，月进度款拨付计划表审批通过后，财务根据付款计划安排付款；（2）每月工程款已支付报表由财务部月底进行统计，次月初报监理公司、工程部、投控部等部门备案；（3）对应付款尽量安排在付款宽限免责期内付款，减少公司违约行为。4、文件归档（1）工程部将审批完后的付款审批表、工程款支付申请表复印件交监理公司、工程部、投控部存档，原件在审批完成后三日内交财务部存档；（2）财务部每月工程款已支付报表在月底28日前完成，交监理公司、工程部、投控部备案，工程部和投控部核对无误后，据此作为次月付款审批的依据之一；（六） 施工单位用水、用电费用支86、出的审批流程1、工程部由专门的经办人首先对水电费发生的金额进行核实；2、根据核实后的水电费用由经办人填制水电费用分摊表，根据各施工单位实际使用的水电费用进行分摊，并由水电费使用单位负责人或授权人（下同）签字确认，待工程结算时从工程款中扣回。水电费使用单位的负责人或者授权认可人需经使用单位书面确定。3、工程部经办人根据核实的水电金额填写请款单，在请款单后附水电费用的使用单位负责人签字确认的费用分摊表；4、经办人将请款单按照公司费用的报账程序签字请款；5、经办人将办理好签字审核手续的请款单交公司财务部，财务部根据请款单支付费用； 6、财务部将付款凭证交工程部的经办人到水电部门开具费用发票，交财务部87、归账；7、财务部在进行账务处理时应根据工程部提供的水电费用分摊表将由公司代垫的水电费登录台账备查，在工程项目结算时和工程部核对后在工程款项中扣回。（七 ）罚则1、没有达到付款节点而办理审批时没有特别注明的，罚工程部部长500元/次。2、在工程款支付申请表中投控部造价工程师工作失误导致将该合同已累计付款额失真的，每次处罚200元。3、因工程付款审批延误导致公司违约时，处罚责任部门负责人200元/每次，相关责任人300元/每次。4、付款审批过程中弄虚作假，为供方单位谋取利益的，处罚相关责任人1000-2000元/每次，后果严重的，损失金额5000元以上的，公司将给予开除处分，并移交司法机关处理。588、财务部没有及时将工程款已支付报表下达给相关部门的，罚30元/天。6、工程部未将审批完后的付款审批表、工程款支付申请表原件在审批完成后三日内交财务部存档的，罚30元/天；（八 ）相关文件1、工程款支付申请表适应于工程类付款申报，由施工单位申报，送交监理公司进行初审，工程部专业主管工程师、投控部造价工程师、总工复审。2、付款审批表作为公司内部付款审批表，适应于工程类及非工程类付款审批，工程类付款审批之前必须完成工程款支付申请表的复核，非工程类付款直接由请款部门填报，报相关部门及领导审批；工程款支付与管理控制流程阶段流程执行人完成记录或输出文件备注申报阶段请款单位当月20日前提出工程款支付申请表请89、款单位施工单位签字盖章的工程款支付申请表适应于工程类付款除设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款外；监理单位对工程款支付申请表进行认真复核，确保付款额度准确，工程量计算准确，并提供详细的计算式作为附监理单位专业工程师审核监理单位工程款支付申请表签字并出具审核意见监理单位总监审核签字请款部门审核请款部门负责人签字并出具审核意见件；投控部审核投控部负责人签字并出具审核意见分管副总分管副总根据监理、工程部、投控部三方意见汇总出具付款意见审核阶请款部门审核请款部门负责人签字、并出具审核意见工程类付款请款部门根据工程款段投控部审核投控部负责人签字并出具审核意见支付申请表中工程总监审核意见填写付款审90、批表；非工程类付款像设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款由请款部门根据履约情况直接填写付款审批表报相关领导审批公司主管领导审核公司主管领导签字并出具审核意见财务部审核财务部负责人及财务总监月进度款拨付计划表总经理对付款额度及付款计划进行审批拨付阶工程拨款财务部及公司领导月进度款拨付计划表财务部报总会计师备案段执行财务部及相关人员工程款已支付报表每月工程款已支付报表由财务部月底进行统计，次月初报监理、工程、投控部等部门备案归档原件归档财务部工程款付款审批表工程款支付申请表工程部将审批完后的付款审批表、工程款支付申请表复印交部门存档，原件交财务部存档复印件工程、投控部工程款支付申请表付款审91、批表 付款审批表合同编号工程名称请款单位累计付款请额金额（大小写）付款次数合同预测金额计划付款日期请款部门付款类型预付款进度款结算款 质保金请款部门意见：（注明付款原因根据合同何款支付何种款项、项目质量、工期履约情况、是否有违约行为，若有，注明对方应支付的违约金等）请款部门负责人：投控部负责人财务部财务部负责人总会计师分管副总经理总经理注：工程类必须附工程款支付申请表及相关资料工程款支付申请表合同编号：编号：工程名称累计已付款请款单位已付款次数请款金额当期应付款：扣除当期水电费：当期奖罚：扣除甲供材料款：实际应付款：付款事由付款事由：（注明付款原因根据合同何款支付何种款项）施工单位（签字盖章）92、： 年 月 日监理单位审核意见监理单位（签字盖章）： 年 月 日工程部审核意见投控部审核意见总工审核意见八 工程图纸管理制度（一）概况目 的规范工程图纸管理要求，确保其充分、适用和有效性。适用范围适用于工程图纸的形成、标识、审核、执行、发放、回收、销毁及归档管理。定 义标识图纸：对工程图纸版本及修订状态进行标记的工作。主 导 及参与部门总工、工程部、投控部、综合部部 门职 责总 工1、负责图纸专业齐全、内容完备、标识清晰、载体形式及图纸整理符合要求；2、负责各专业图纸的审核； 3、负责项目报建图纸的收集、接收，并将经政府审批通过的原图移交综合部。工程部1. 负责工程部内施工图纸的接收、标识、登93、记、发放、回收、移交及归档管理。2. 负责审核项目部、施工单位编制的工程竣工图纸。3. 负责督促项目部、施工单位完成竣工图纸质版本和电子版本的编制。4. 负责将设计变更及时标注于施工图上。投控部、综合部1、工程竣工验收后接收相应纸质及电子版本的施工图、竣工图等资料，及时进行归档。（二） 工作程序1、 工程图纸编制要求（1）所有图纸要标明项目、专业、图名、图号、版次及出图日期，并有完备的签字盖章手续及施工图目录。（2）交投控部用于预算的施工图纸，总工要求图纸原图幅分专业装订成册。（3）报建图及移交综合部档案室的施工图，要求按“手风琴”方法折叠成A4大小，图标栏一律在右下角，并要折叠露出图章。（494、）竣工图编制说明：1) 凡按施工图进行施工没有变更的工程，由项目部、施工单位负责在原设计施工图上加盖“竣工图”标志章，即作为竣工图，（竣工图标志章尺寸统一为60mm40mm，按当地城建档案馆要求制作）。2) 凡在施工中有一般性变更，由项目部、施工单位负责竣工图的绘制工作，能够在原设计施工图上加以修改补充的，可不重新绘制竣工图，由项目部、施工单位在修改部位上用红色笔修改，并在修改部位附近空白处引线指示，盖上修改标志章（修改标志章统一规定尺寸为30mm10mm），注明修改单日期、字、号、条，盖上竣工图章后即作为竣工图。在原施工图上进行修改补充的，要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用绘图墨水进行绘95、制，严禁用圆珠笔或其它易退色的墨水绘制或更改注记。工程部负责审核无误后签字，项目部、施工单位加盖竣工图章后才能作为竣工图。3) 所有的竣工图必须是新蓝图。4) 由于修改较大而使在原图上修改后图面不清、辨认困难的应由项目部、施工单位根据审核的设计变更审批单、现场签证审批单以及隐蔽工程验收或对工程进行的面积实测等形成的有效记录编制竣工图电子版，经总工审核，确保图、物相符后，交设计单位出图和签字盖章后，并由项目部、施工单位加盖竣工图章。5) 竣工图的绘制（包括新绘和改绘）必须符合国家制图标准，使用国家规定的法定单位和文字；深度及表达方式与原设计图相一致。坐标高程系统应采用当地坐标、黄海高程，非当地坐96、标、黄海高程的应提供与之换算的公式。（5）工程图纸电子版本要求：1) 施工图和竣工图要求移交CAD电子文件，图形电子文件必须为DWG格式，电脑建筑效果图应为JPG格式。2) 电子版本要求分项目、类别用光盘装载，除图形文件外，还要有汉字字形库、压缩解压工具和其他保证能够完整读出再现图形的工具和软件，并要确保光盘不带病毒。2、 图纸发放、接收及移交（1）报建图：1) 总工接收到报建图纸时，负责将报建图按类别送相关部门/人员审核，在图纸上加盖公司审图章，并盖审图人名章，注明生效日期及版本号，图纸版本按以下编号规则标识：根据图纸不同版本的产生时间及内容标识，修订状态从0、1到9依次递增，版本由A、B到97、Z依次递增。2) 项目报建审批后，由总工将经国土局审核确认的原图移交综合部档案员登记存档。（2）施工图：1) 总工接收到施工图后送审图单位。2) 经审核确定的施工图正式版本交综合部档案员登记发放。档案员保存纸质版本及电子版本各一套。3) 公司所有图纸必须通过总工登记盖章后下发。发放图纸均要填写文件发放回收登记表，由接收人签名确认。（3）竣工图移交：1) 电子与纸质版本编制完毕，总工按规定与工程竣工资料一同移交当地质检站纸质及电子版本竣工图各一套，向综合部档案员移交竣工图纸质和电子版本各一套。工程部在物业移交时向物业管理处移交一套纸质竣工图。2) 图纸移交时均要填写文件交接登记表，由交接双方签名98、确认。3、工程图纸的管理及利用（1）工程部保存的施工图由工程部资料员分类按编号顺序存放。（2）图纸提供给施工使用，非工程部人员借用、调用、查阅要填报文件使用申请，经部门总监批准后，进行登记，方能借出。（3）综合部档案员保存的方案图、施工图及竣工图作为公司永久档案保存。4、工程图纸变更（1）图纸发生变更时，要重新履行审核程序，参照2.2执行。（2）改版后施工图一经会签确认，旧版图纸即告作废，为确保图纸的适用与有效性，由工程部统一回收作废版本的图纸，同时发放新生效版本，回收图纸应在文件发放回收记录表详细填写，并加盖作废章。（3）工程部资料员回收失效图纸后，需留做凭证的，总工保留一份备查，要在图纸上99、加盖作废印章，其余复本销毁。（4）改版图纸、旧版图纸、变更、洽商图纸均应附详细目录存档备案，以便查询。 （5）工程部资料员需及时填写在用有效文件清单并定期与项目部、施工单位、监理单位、公司其他部门核对，确保所有单位均使用有效版本。总工将进行定期巡检。（三）相关记录文件发放回收记录表文件交接登记表在用有效文件清单第三节 竣工验收一 工程竣工验收管理制度（一）概况目的规定验收各项责任，明确专项验收与竣工验收的规定，保证验收全面、适时、合法。适用范围1、 本流程适用于工程部的工程验收管理。定义1、竣工专项验收：需要政府相关部门参与的验收，如水、电、气、消防、电梯、环保、档案、规划、民防等。2、竣工验100、收：指工程部组织的，由政府质监部门、设计单位、承包商等参加的综合验收。3、房屋移交：是指项目通过政府主管部门认可的竣工验收并已具备交付使用的条件下，由工程部组织的承包商向物业公司移交的过程。主 导 及参与部门总工、工程部、前期营销策划部、项目部部门制度中承担职责总工/投控部参加竣工验收工作。工程部1、参与检验批、分部、分项等过程中验收；2、配合专项竣工验收；3、对验收过程中检查发现的问题，负责督促相关部门按规定时间整改完成，并最终达到验收要求。前期营销策划部1、参与竣工验收；2、组织入伙验收并跟进整改结果。项目部1、负责工程和四源以外的专项验收；2、负责办理工程竣工备案证明；2、 负责向档案馆101、移交竣工资料。（二）工作程序1、施工过程阶段验收（1）检验批抽检原则：每检验批施工完毕并经过承包商自检后，向监理工程师申请验收，监理单位要100%对检验批进行验收，并做好相关记录。项目部现场工程师抽检100%检验批；工程部抽检全部检验批的50%。所有检验批验收都应形成相关记录，监理单位、项目部、施工单位及工程部相关人员要签字确认。（2）基础工程验收：基础工程完工后，由承包商向监理单位申请验收，监理单位组织工程部、总工、质检单位、勘察与设计单位、项目部、施工单位参加基础工程验收，形成验收记录。基础工程验收合格后方可进行主体工程施工。（3）结构工程验收：在主体工程封顶一个月后，施工项目部应向监理单102、位及工程部递交结构验收申请，监理单位在接到申请后经过审核，如认为主体工程已达到验收标准，则组织工程部、总工、质检单位、设计单位进行结构工程验收。（4）分项工程验收：分项工程完工后，由承包商向监理单位提交分项工程验收报告申请验收，监理单位接到验收申请后3天内组织工程部、总工参加分部、分项工程验收。分项工程验收合格且监理与工程部对该分项工程验收报告审核完成后方可进行结算工作。（5）分项、分部工程验收应具备的条件：1) 承包商已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部、分项工程。2) 分部、分项工程质量验收资料完备：a) 质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步；b) 有关原材料、半成品试验和评定合格103、；c) 施工形成的观测数据满足相关规范的要求；d) 分部、分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求；3) 工程部、监理单位对分部、分项工程质量验评资料签署合格。（6）隐蔽工程由承包商负责申报，监理单位组织质检单位、工程部进行关键工序验收，其中防水工程（屋面、厨卫、外墙、门窗塞缝）、室外配套工程，需由工程部负责全过程的检查监督，形成检查记录。隐蔽工程未进行隐蔽工程验收或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。2、竣工专项验收（1）燃气工程验收1) 当燃气工程施工完毕后，承包商应向燃气监理单位申请初验；2) 燃气监理单位经审核，确认现场已达到初验标准，则由项目部组织相关部门到现场进行燃气工程初验；3) 如104、初验不合格，则由承包商整改后再申请复验；如初验合格，则由承包商向监理单位申请竣工验收；4) 燃气监理单位经审核，确认现场已达到竣工验收标准，则由项目部负责组织工程部承包商、燃气监理单位、燃气设计单位、燃气质监单位到现场进行燃气工程竣工验收；5) 如核验不合格，则需由承包商整改后再申报验收；如验收合格，则由承包商配合项目部办理燃气工程监督及质量等级证书。（2）电梯工程验收1) 当电梯工程施工完毕后，承包商和监理单位协助项目部向质量技术监督局申请初验；2) 质量技术监督局经审核，确认现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行电梯工程初验；3) 如初验不合格，则由承包商整改后再申请复验；如初验合格，则105、由承包商和监理单位协助项目部向质量技术监督局申请竣工验收；4) 质量技术监督局经审核，确认现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行电梯工程竣工验收；5) 如核验不合格，则需由承包商整改后再申报验收；如验收合格，则由承包商和监理单位协助项目部办理电梯验收结果通知单。（3）消防工程验收1) 当消防工程施工完毕后，承包商配合项目部负责向消防部门申请初验收；2) 消防部门经审核，认为现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行消防工程初验收；3) 如初验不合格，则由承包商整改后再申请初验；如初验合格，则由承包商配合项目部向消防部门申请竣工验收；4) 消防部门经审核，认为现场已达到竣工验收标准，则安排时106、间到现场进行消防工程竣工验收；5) 如竣工验收不合格，则需由承包商整改后再申报验收；如验收合格，则由承包商配合项目部办理消防工程验收合格意见书。（4）民防工程验收1) 当民防工程施工完毕后，先由监理单位组织对本项目民防工程进行自验收，如验收合格，则由施工和监理单位协助项目部向民防办申请初验收；2) 民防办经审核，确认现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行民防工程初验收；3) 如初验不合格，则由承包商整改后再申请初验；如初验合格，则由承包商和监理单位协助项目部向民防办申请竣工验收；4) 民防办经审核，确认现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行民防工程竣工验收；5) 如核验不合格，则需由承107、包商整改后再申报验收；如验收合格，则由承包商和监理单位协助项目部办理民防工程验收合格意见单。（5）环保工程验收1) 工程施工完毕后，承包商和监理单位协助项目部向环保部门申请验收；2) 环保部门经审核，确认现场已达到验收标准，则安排时间到现场进行环保工程验收；3) 如验收不合格，则由承包商整改后再申请验收；如验收合格，则由承包商和监理单位协助项目部向环保部门办理环保准许文件；4) 当室内外排水工程施工完毕后，承包商和监理单位协助项目部向排水管理部门申请验收；5) 如验收不合格，则需由承包商整改后再申报验收；如验收合格，则由承包商和监理单位协助项目部到排水管理部门办理该项目排水许可证；6) 在办理108、完上述文件情况下，承包商和监理单位协助项目部向市环保局申请项目工程环保验收，经验收合格后办理建设工程环保验收合格证。（6）其他专项工程验收1) 当其他专项工程施工完成后，承包商配合项目部负责向专业主管部门申请初验收；2) 主管部门经审核，认为现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行专项工程初验收；3) 如初验不合格，则由承包商整改后再申请初验；如初验合格，则由承包商配合项目部向主管部门申请竣工验收；4) 主管部门经审核，认为现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行该专项工程竣工验收；5) 如竣工验收不合格，则需由承包商整改后再申报验收；如验收合格，则由承包商配合项目部办理XX工程验收合格意109、见书。（7）配套工程验收可与各专项验收同时进行：1) 住宅生活永久供水系统验收：工程部督促供水公司按项目进度计划完成供水工程，工程竣工后，项目部及时组织市自来水公司验收并通水，办理市自来水公司出具的同意安装永久用水表安装表。对使用地下水的，需经过公用事业管理部门审核批准；2) 永久用电验收：工程部负责督促电力工程项目部、施工单位按项目进度计划完成供电工程，工程竣工后，项目部及时组织电力主管部门验收并通电，办理由电力主管部门出具的工程验收通知书；3) 市政工程（道路、雨、污水排放系统验收）：工程部负责督促市政设施项目部、施工单位按项目总进度计划完成市政工程，工程竣工后，通知市政管理部门验收并跟踪110、取得市政设施竣工验收合格证明书。一般排水系统需纳入永久性城乡雨、污水排放系统。确因客观条件所限，一时无法纳入的，要具有市政主管部门审批同意的实施计划，并经环保水利部门同意后，可在规定的期限内，采取临时性排放措施；4) 供燃气验收：工程部负责督促燃气工程项目部、施工单位按项目总进度计划完成燃气工程，工程竣工后，项目部及时组织煤气公司验收并通气，办理燃气公司出具的交工验收证书；5) 电信网络验收：工程部负责督促电信设施项目部、施工单位按项目总进度计划完成电信工程，项目部工程竣工后及时组织市电信局验收，：办理市电信局出具的管线工程验收合格证明书；6) 环卫设施验收：化粪池、公厕、垃圾回收站、环卫管理111、用房等设施必须报环卫部门进行验收；7) 供暖系统、有线电视、网络、智能化系统等配套设施也应及时组织验收，在正式竣工验收前验收完毕；8) 教育配套设施验收（中学、小学、幼儿园、托儿所）需报教育管理部门进行验收；9) 其他配套（如农贸市场、小超市、医疗所等）按政府要求申报验收。（8）规划验收1) 当主体工程外墙脚手架拆除完毕且有整套完整的竣工图纸后，工程部组织测绘单位的测绘人员到现场进行房屋面积测量工作；小区道路、绿化完成后进行建设工程竣工测绘，项目部、工程部、施工和监理单位现场协助，取得建设工程竣工测量报告；2) 当庭院园林及消防道路（路基）施工完成后，且取得民防工程验收合格意见单、建设项目（建112、筑工程）档案验收合格证后，由项目部组织配合规划部门到现场进行规划验收，工程部、施工和监理单位现场协助；3) 针对规划部门提出的整改意见，工程部、项目部负责协调承包商、设计单位、监理单位整改；4) 当问题整改完毕后，项目部负责再次组织规划部门进行规划复验并办理该项目建设工程规划验收合格证。（9）档案验收1) 当工程单体施工完毕后，工程部应通知各承包商和监理单位进行竣工资料收集；2) 在竣工资料基本收集完毕后，工程部负责组织进行自验，提出整改意见，当整改完毕后，工程部向市档案馆申请竣工资料备案；3) 项目部负责组织现场竣工资料初验，如初验不合格，则承包商和监理单位应根据整改意见进行整改后再由项目部113、申请复验收；4) 项目部根据档案馆时间安排，再次组织各承包商和监理单位再次到现场进行竣工资料复验，如所有资料复验合格，包括其中各项专项验收证明书、工程质量保修书、工程款支付证明、墙体材料使用核定手续证明、散装水泥办公室付款证明等都已取得，则由工程部协助项目部到档案馆办理档案移交证明书并移交所有资料。3、工程竣工验收（1）建设工程竣工标准：工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米）范围内的道路、绿化（含屋面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室及地下机械停车库），所有临时建筑、构筑物在其使用期后拆除完毕。主体工程完工后90天内，须达到建设工程竣工标准。（2）工程完工后114、，项目部、施工单位通知监理单位初验，工程部组织监理单位、总包、分包和材料设备供应商进行工程竣工初验。（3）初验完成后，项目部、施工单位向工程部提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。（4）工程部收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织总工、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。（5）工程部应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。（6）工程部部长对外代表建设单位组织工程竣工验收，总工、投控部派代表参与。 工程部部长组织竣工验收会议，会议议程如下：1) 建设115、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；2) 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；3) 实地查验工程质量；4) 对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见；5) 若参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，则协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。（7）工程竣工验收合格后，工程部应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监116、理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容。（8）工程竣工验收报告还应附有下列文件：1) 施工许可证；2) 施工图设计文件审查意见；3) 项目部、施工单位的工程竣工报告；4) 监理单位提出工程质量评估报告；5) 勘察、设计单位提出质量检查报告；6) 城乡规划行政主管部门出具的认可文件；7) 公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；8) 验收组人员签署的工程竣工验收意见；9) 市政基础设施工程应附有质量检测和功能性试验资料；10) 项目部、施工单位签署的工程质量保修书；11) 法规、规章规定的其他有关文件。（9）工程质量监督机构对工程竣工验收的组织117、形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，发现有违反建设工程质量管理规定行为的，责令改正，并将对工程竣工验收的监督情况作为工程质量监督报告的重要内容。工程部负责沟通协调，配合工程质量监督机构开展竣工验收监督工作。（10） 项目部自工程竣工验收合格之日起，依照地方相关规定，向建设行政主管部门备案。（11）办理工程竣工验收备案需提交下列文件：1) 工程竣工验收备案申请表；2) 工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资118、料以及备案机关认为需要提供的有关资料；3) 法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；4) 项目部、施工单位签署的工程质量保修书；5) 法规、规章规定必须提供的其他文件；6) 商品住宅的住宅质量保证书和住宅使用说明书。（三） 相关记录分项工程质量验收记录表分部工程质量验收记录表建设工程竣工验收备案申请表工程竣工验收报告第四节 相关记录一、施工准备管理制度1、工程开工报审表表C017 工程开工报审表工程名称施工编号监理编号日 期致 （监理单位） 我方承担的 工程。已完成了以下各项工作，具备了开工条件。特此申请施工，请核查并签发开工指令。附件： 施工总承包单119、位（公章） 项目经理 审查意见： 监理单位 总监理工程师 日 期 2、工程复工报审表表C018 工程复工报审表工程名称施工编号监理编号日 期致 （监理单位） 根据 号工程暂停令，我方已按照要求完成了以下各项工作，具备了复工条件。特此申请，请核查并签发开工指令。附件： 具备复工条件的说明或证明专业承包单位： 项目经理/负责人 施工总承包单位 项目经理/负责人 审查意见： 监理单位 专业监理工程师 总监理工程师 日 期 二、 施工图纸会审管理制度（四） 图纸会审记录表C014 图纸会审记录工程名称编 号日 期设计单位专业名称地 点页 数序 号图 号图纸问题答复意见12345678签字栏建设单位（公120、章）监理单位（公章）设计单位（公章）施工单位（公章）代表：代表：代表：代表：三、 施工组织设计审查管理制度3) 施工组织设计审查表施工组织设计审查表项目名称施工单位编制人编制日期 月 日监理公司审批相关专业监理工程师意见：总监意见：工程部意见相关专业工程师意见：工程部部长意见：投控部意见预算员意见： 投控部部长意见：相关专家意见说明：1.必须通过施工图纸会审后才能报审施工组织设计。四 施工项目材料计划管理制度1、材料需用计划单材料需用计划单工程名称：上报时间：序号材料名称规格数量使用部位进场时间备注备注：计 划 人： 审 核 人： 主管领导：时 间： 时 间： 时 间：投 控 部： 副总经理：121、 总 经 理：时 间： 时 间： 时 间： 五 施工进度计划管理制度1、 周进度计划表 工程 月份第 周工作计划序号分部分项工程名称工作天数 月份备注123456施工单位（章）：技术负责人（签字）： 日 期：监理单位（章）：项目监理工程师（签字）： 日 期：工程部项目部（章）：项目专业工程师（签字）： 日 期：2、 上周进度计划与实际完成对比表 工程 月份第 周工作计划与实际完成对比表对 比序号分部分项工程名称工作天数 月份第 周备注计划情况1实际情况计划情况2实际情况计划情况3实际情况计划情况4实际情况计划情况5实际情况计划情况6实际情况计划情况7实际情况计划情况8实际情况计划情况9实际情况122、施工单位（章）：技术负责人（签字）： 日 期：监理单位（章）：项目监理工程师（签字）： 日 期：工程部项目部（章）：项目专业工程师（签字）： 日 期：3、 月进度计划表 工程 月份工作计划进度表序号分部分项工程名称工作天数 月份备注123456789101112131415161718192021222324252627282930123456施工单位（章）：技术负责人（签字）： 日 期：监理单位（章）：项目监理工程师（签字）： 日 期：工程部项目部（章）：项目专业工程师（签字）： 日 期：工程部（章）：工程部部长（签字）： 日 期：五、 安全文明管理制度1、安全事故报告表安全事故报告表项目名123、称事故时间事故描述：事故原因： 编制（施工单位）签名日期监理单位审核意见签名日期工程部审核意见签名日期工程部长审核意见签名日期公司危机处理小组审核意见签名日期整改落实情况：监理单位： 工程项目部： 日期：改进措施：工程部： 日期：六、 项目巡检管理制度5. 项目巡检报告 项目巡查报告编号： 第 页，共 页项目名称施工阶段巡查时间巡查组长巡查组员存在问题建议措施工程质量工程进度安全文明施工制度管理综合评价其他反馈问题巡查组长意见项目现场工程师注：本表一式二份，一份由工程部存档，一份由项目现场留存。6. 项目整改方案 项目整改方案编号： 第 页，共 页项目名称巡检时间方案编制时间编制人审核人巡检发124、现的主要问题整改方案巡检小组组长意见注：本表一式二份，一份由工程部存档，一份由项目现场留存。7. 项目整改情况评价表 项目整改情况评价表编号： 第 页，共 页项目名称本次巡检时间上次巡检施工阶段本次巡检施工阶段前期待整改问题发现时间整改情况评价工程质量工程进度安全文明施工制度管理综合评价巡检组长意见项目工程师意见注：本表一式二份，一份由工程部存档，一份由项目现场留存。七、 材料设备验收管理制度1、材料设备验收单材料设备验收单记录编号：项目名称： 材料设备名称： 验收时间：供货单位(盖章)：送货人： 负责人：收货单位（盖章）：收货人： 项目负责人：监理单位（盖章）：验收人： 总监：甲方（项目盖章125、）： 甲方是否参加验收：是 否 总工验收人： 投控部验收人：交货地点交货时间品名型号规格小计数量备注验收结果： 1、合格 2、不合格 不合格处理：1、退货 2、降级使用 3、违约索赔 4、单价下调 工程部意见： 签字： 日期： 投控部意见： 签字： 日期： 总工意见：（选型定板材料降级使用时需总工室确认）签字： 日期： 填写说明：1、各单位应在接到本单后48小时内完成审核。2、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门必须由投控部参与验收。3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。4、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。4) 工程126、材料（设备）验收台账工程材料（设备）验收台帐项目名称： 项目经理： 编号：序号材料（设备）名称规格数量进场时间验收时间验收签名送检时间检验结果下发材料（设备）使用合格证时间工程技术部复核签名监理工程师项目经理部门经理备注： 5) 材料出（入）库单材料出（入）库单项目名称： NO：序号材料名称型号规格出（入）库数量材料质量备注123456789101112131415161718发放人部门： 经手人： 日期：接收人部门： 经手人： 日期：八、 现场签证管理制度4、 现场签证申请表现场签证申请单现场签证申请单编号工程名称 日期签证内容：原始资料另附施工单位意见项目经理签名：监理单位意见监理总监签名127、：工程部意 见项目现场工程师签名：说明：签证提出后，由施工单位填写本表，有关单位会签并保存一份。2、现场签证审批表现场签证审批表项目名称 ： 施工单位签证编号合同名称合同编号变更部位及适用范围变更事项提出部门： 项目部 乙方 监理 是否有费用：是 否 施工单位估算费用: 元签证类型 设计变更： 设计错漏 口 设计优化 口 现场需要： 突发事件 口 施工困难 口 不可抗力影响 口 合同补充内容 口甲方要求： 公司要求 口 工程管理过失 口营销需要： 客户要求 口 策划要求 口其 他： 政府部门要求 口 其他原因 口（须说明）： .签证原因签证复核签证上报资料 施工单位报送签证编号：正文 张附图 128、张 无 监理公司工程部现场工程师工程部部长投控部预算员根据上述签证内容，我方预估将引起工程造价增加（减少） 金额 ： 投控部部长分管领导总经理施工后 签证实施时间执行情况已实施 口 未实施 口 其他-施工单位： 工程部： 投控部：注：凡依据图纸可以计算的工程量以工程结算定案时最终甲方核准的或者工程造价咨询公司核定的结果作为结算依据3、项目工程签证台账项目工程签证台帐项目名称： 项目经理 编号： 序号签证编号签证内容委托时间开工时间完工时间验收合格时间签证单收到时间签证单返还时间备注九、 工程图纸管理制度七、 文件交接登记表文件交接登记表流水编号:卷号编号名称页数移交人接收人交接日期八、 文件发129、放回收记录表文件发放回收登记表流水编号：文件标题及编号发文日期收文部门签收回收记录（修订或作废时间）经办人说明：文件发生修订、废止或变更等情况，需将作废文件的纸质版本收回，在“回收记录（修订或作废）”注明具体情况。九、 在用有效文件清单在用有效文件清单编号：（ / ） 序号文件名称文件编号文件版别分发号发放部门备注注：此表可用于各职能部门及项目公司对在用文件的登记整理，此表为动态表格，随相关文件的变更而变更。十、工程竣工验收管理制度1、分项工程质量验收记录表表C118分项工程质量验收记录工程名称结构类型检验批数施工总承包单位项目经理项目技术负 责 人专业承包单位单 位负责人项目经理序号检验批名130、称及部位、区段施工单位检查评定结果监理或建设单位验收结论说明：检查结论项目专业技术负责人年 月 日验收结论监理工程师或建设单位项目专业技术负责人年 月 日2、分部工程质量验收记录表表C119分部（子分部）工程质量验收记录工程名称结构类型层 数施工总承包单位技术部门负责人质量部门负责人专业承包单位专业承包单位负责人专业承包单位技术负责人序号分项工程名称（检验批）数施工单位检查评定验收意见质量控制资料安全和功能检验（检测）报告观感质量验收验收单位专业承包单位项目经理： 年 月 日施工总承包单位项目经理： 年 月 日勘察单位项目负责人： 年 月 日设计单位项目负责人： 年 月 日监理单位或建设单位总131、监理工程师或建设单位项目专业负责人：年 月 日3、建设工程竣工验收备案申请表 建设工程竣工验收备案申请表工程名称 建设单位 城乡建设委员会制工程竣工验收备案申请表市（县） 备案文号：建设单位申请备案日期工程名称建 筑 规 模工程地址结构类型层数开工日期竣工验收日期施工许可证号工程类别勘察单位资 质 等 级设计单位资 质 等 级施工单位资 质 等 级监理单位资 质 等 级工程质量监督机构从业人员姓 名专 业资 格 证 书 等 级 及 编 号勘察人员注册建筑师注册结构师总监理工程师见证员项目经理技术负责人取样员备案理由： 本工程已按建设工程质量管理条例第十六条规定进行了竣工验收，验收合格。现报送备132、案。建设单位 （公章） 负责人 报送时间 年 月 日竣工验收备案文件清单内 容份数验证情况备注1.工程施工许可证2.规划部门出具的认可文件或准许使用文件3.公安消防部门出具的认可文件或准许使用文件4.环保部门出具的认可文件或准许使用文件5.工程质量监督手续6.施工图、设计文件审查意见7.单位工程质量综合验收文件（1）工程竣工申请报告（2）工程质量评估报告（3）工程施工及监理技术档案资料（4）工程竣工验收报告8.施工单位签署的工程质量保修书9.商品住宅的住宅使用说明书、住宅质量保证书10.城建档案部门出具的建筑工程竣工档案验收意见书11.建设工程有关质量检测和功能性试验资料备案意见 本工程的竣工133、验收备案文件与 年 月 日收讫，经验证文件齐全。批 准审 核经 办竣工验收意见勘察单位意见 （公章）法定代表人(名章)： 年 月 日设计单位意见项目负责人： （公章）法定代表人(名章)： 年 月 日施工单位意见项目负责人： （公章）法定代表人(名章)： 年 月 日监理单位意见项目负责人： （公章）法定代表人(名章)： 年 月 日建设单位意见项目负责人： （公章）法定代表人(名章)： 年 月 日备案机构处理意见： （公章） 年 月 日4、工程竣工验收报告 工 程 竣 工 验 收 报 告工程名称 验收日期 建设单位（公章） 工程竣工验收申请报告 表1 ： 我单位施工的 工程经过项目部检查和公司的核134、查，认为已具备竣工验收条件，特此申请竣工验收，请你们组织有关单位给予检查核验。项 目 经 理：单位技术负责人： 施 工 单 位 ( 公章 ) 年 月 日 工程竣工验收申请报告 表11工 程 名 称工 程 地 址施 工 单 位分 包 单 位分 包 内 容建 设 规 模层 数工程类别开 工 日 期申请竣工日期工程竣工资料内容主要施工内容工程质量情况项目经理：（签字）技术负责人：（签字） （施工单位公章） 年 月 日 工程质量评估报告 表2监理单位： 工程名称工程地点建设规模工 程 类 型结构类型层 数工程监理人员姓 名专 业资 格 证 书 编 号监理范围工 程监 理资 料16273849510工 135、程 质 量 评 估 内 容各分部工程中间验收情况地基及主体工程质量评价 续表2监 理 对 工 程 质 量 的实 测 情 况工 程 质 量保 证 资 料审 核 情 况工 程 外 观质 量 及 使用 功 能 等方 面 综 合评 述工 程 质 量问 题 处 理情 况结 论总监理工程师 （签字） 公 章单位技术负责人 （签字） 年 月 日 工程质量评估报告 表21设计单位： 工 程 名 称工 程 地 点建 设 规 模工 程 类 别结 构 类 型层 数工 程 施 工执行设计情况工 程 设 计 变 更及 执 行 情 况结 论设计人： 设计单位 （签字） （公章）设计负责人： （签字） 年 月 日 工程质量136、评估报告 表22勘察单位： 工 程 名 称工 程 地 点建 设 规 模工 程 类 别结 构 类 型层 数工 程 施 工执行勘察设计情况补 充 勘 察 设 计及 执 行 情 况结 论勘察人： 勘察单位 （签字） （公章）勘察负责人： （签字） 年 月 日6) 工程概况：工 程 名 称工 程 地 址建 设 规 模工 程 造 价结 构 类 型层 数开 工 日 期验 收 日 期施工许可证号监理合同鉴证号监 督 单 位监 督 编 号图纸审查单位审查批准书编号勘 察 单 位资质等级（证书）设 计 单 位施 工 单 位监 理 单 位7) 验收的组织形式建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家根137、据工程特点组成验收组。组 长组 员土建（职称）暖卫（职称）电气（职称）设备（职称）8) 验收组对工程的全面评价应包括：1、各方的工程合同履行情况。 2、各方执行法律、法规及工程建设强制性标准情况。 3、对各方的工程档案资料检查情况。 4、工程实体各分部工程及观感质量评定情况。 5、质检站及验收各方是否提出需返工处理项目。 6、其他需要说明的情况。工程全面评价： 9) 工程竣工验收结论：竣工验收结论（包括对需返修项目处理情况的说明）：验 收 组 人 员 签 字建设单位：监理单位：勘察设计单位：施工单位：建设单位（公章）项目负责人： 年 月 日监理单位(公章)总监理工程师： 年 月 日勘察单位（公138、章） 设计单位（公章）勘察负责人： 设计负责人： 年 月 日施工单位（公章）技术负责人： 年 月 日第一节 施工前期准备一 施工准备管理制度（一） 概况目的规范项目开工前准备工作管理，保证项目如期顺利开工。适用范围适用于公司项目施工管理。主 导 及参与部门前期营销策划部、工程部、投控部部 门制度中承担职责工 程 部1、参加初步设计与施工图设计的任务书及设计成果评审；2、组织编制工程进度计划；工程部按照工程进度计划编制工 程项目部、材料设备进场计划；3、项目前期场地准备；4、项目前期资料准备；5、组织施工组织设计审查；6、审查监理规划和监理细则；7、组织前期工程，组织项目部、施工单位、监理单位进139、场；8、审核项目部提交的工程开工、复工报审表；9、主持召开工地第一次会议。投 控 部1、组织施工合同交底工作；2、负责工程项目部的采购；3、参加工地第一次会议。（二）工作程序1、工程部开发前期参与：工程部参加施工图交底评审。总工负责将评审时间和地点通知工程部；工程部按照工程进度计划编制工程项目部、材料设备进场计划。工程部参加施工队伍的考察与招标工作，并参加投控部组织的合同签订工作。工程项目部、材料设备进场计划编制及时性由公司主管领导按照项目开发计划进行考核。项目取得开发施工权后，工程部提出项目现场人员编制及进场计划，综合部负责组织。2、项目施工进度计划：工程部根据公司批准下达的施工进度里程碑计140、划，在1个月内编制工程进度计划，编制工程项目部、材料设备进场计划。提交总工审核，报公司主管领导审批；投控部需汇总各部门针对项目的专项计划（各专项计划需经各部门分管领导审核），组织编制项目总体开发计划。项目总体开发计划经总工审核、总经理审批后下达执行。（1）前期工程1）工程部负责复核园地界址、现场临建，对现场地形标高进行测量，对用地内的地上、地下物进行利用分析，对用地用电的配套、配建社会单位构成进行分析，组织进行场地勘察。2）工程部组织项目部、施工单位进场进行七通一平施工。 项目部配合办理七通一平相关手续。（2）项目开工准备1）工程部负责组织项目部进场，并按照现场施工管理的规定，组织项目部参加施141、工图交底； 2）工程部负责审核项目部提交的现场临建布置方案，对其施工总平面布置、现场临水临电布置、现场机具设备配置的合理性和经济性进行检查；3）工程部负责检查项目部现场准备情况，保证其满足本公司现场CI形象要求及施工合同相关条款要求。4）项目开工技术准备：工程部负责确定施工项目部；工程部组织首次工地会议，并办理场地移交手续；工程部审查项目部提交的测量放线控制成果和保护措施；工程部审查项目部的质量管理体系、技术管理体系；工程部审查项目部提供的专业分包商的资格。（3）项目开工1）工程部配合前期营销策划部办理施工报建手续，以获得施工许可证。2）开工前项目部负责组织完成规划放线、定位交点工作。3）项目142、部提交工程开工复工报审表应具备的条件：施工许可证已获政府主管部门批准；征地拆迁工作能满足工程进度的需要；施工组织设计已审核完毕；项目部现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。4）工程项目开工前，工程部主持召开的第一次工地会议。总工、工程部、投控部、项目部参加。会议应包括以下主要内容：项目部介绍驻现场的组织机构、人员及其分工；项目部介绍工程开工准备情况；项目部介绍施工准备情况；工程部和总工程师对施工准备情况提出意见和要求；第一次工地会议纪要由工程部负责起草，并经与会各方代表会签。（三）项目施工材料计划1、工程部根据总体施工计划提出项目143、总体施工材料用料计划表报投控部。2、项目部根据工程进度计划安排及工程预算书，对周转材料、工程材料的要求做到事先提前申请。制定分期、分批材料进场计划，由项目部提出工程部审核报投控部。3、材料的供应投入计划必须根据不同施工阶段分批进场并满足工程的进度需要。（四）相关记录工程开工复工报审表二 施工图会审管理制度（一）概况目 的预防施工图错漏，给施工造成的困难或导致不必要的产品缺陷，避免施工图设计与现有施工技术水平不匹配而使设计意图无法实现；使施工人员及相关人员了解设计意图、结构体系、设备系统、技术重点、采用新材料、新技术的要求等，以便采取恰当的措施，做好相应准备工作。适用范围适用于工程主体施工图的会144、审工作；分部分项工程，土建、安装、室内装修、景观、市政等专业分别进行施工图会审；主 导 及参与部门总工、工程部、投控部部 门制度中承担职责总 工1、负责组织施工图会审工作；2、负责发放施工图纸给工程部、项目部；3、负责与施工图设计单位的沟通、协调；4、负责整理施工图会审记录及正式版施工图的存档、发放。工程部1、负责移交施工图纸给项目部，并监督其审图工作；2、汇总施工单位、监理单位和设计单位书面审图意见；3、参与施工图会审。投控部参与施工图会审。（二）工作程序1、图纸审阅：工程部在收到施工图后，应立即组织项目部进行图纸审查，对图纸进行分专业的仔细审阅，并汇总。2、图纸会审（1）总工收到设计单位图145、纸并经内审及审图机构审图合格后，在移交单上签署审阅意见移交工程部（包括图纸清单）。（2）工程部将图纸及相关工程标准分发给项目部、施工单位有关专业工程师，规定合理的审阅时间，并监督其审阅工作。项目部、施工单位在工程部规定时限内书面反馈审图意见。（3）工程部专业工程师也需仔细审阅图纸，把各工种图纸中的相互配合差错及不合理，不明确，不经济或与原审定的扩初设计有异的地方详尽摘录汇总，对设计图纸进行优化，并记录在工作笔记和审图要点表中。（4）将项目部、施工单位、工程部内部各专业工程师反馈的问题进行汇总，与总工做好沟通与交流。（5）在工程部、项目部、施工、监理等单位均对图纸熟悉之后，工程部参与总工组织的施146、工图会审。（三）相关记录图纸会审记录三 施工组织设计审查管理制度（一）概况目 的确保项目的工程总体进度、关键节点、技术标准、现场安全文明在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。适用范围适用于工程施工前的施工组织设计的编制与审核。定 义施工组织设计是指对整个项目进行通盘考虑，全面规划，以达到优化各种工序所需的人力、物力、时间，确保按合同要求完成。主 导 及参与部门总工、工程部、投控部部 门制度中承担职责工程部1、组织施工组织设计审查并进行跟踪检查。2、组织重大专项施工方案评审。3、当现场实际情况与施工组织设计不同时采取有效措施。4、审核施工组织设计调整方案。总工、投控部参与施工组织设计147、方案审查。（二）工作程序1、施工组织设计的编制（1）工程部要求项目部、施工单位在进场前编制施工组织设计。（2）项目部、施工单位编制施工组织设计（含施工方案）报监理单位、工程部审核。2、施工组织设计的审核（1）项目部提交施工组织设计给监理单位，监理单位审核施工组织设计，符合要求后交工程部，不符合要求应退回项目部、施工单位修改完善。（2）项目主体施工前，工程部负责组织总工、投控部、项目部、施工单位及监理单位参加施工组织设计审查会。对施工组织设计的施工总平面布置、现场临水临电布置、现场机器设备配置的合理性和经济性进行审查 ，并考虑平面布置是否符合要求。（3）专项方案（基坑支护、高支模、玻璃幕墙、钢结148、构等）中涉及“四新”技术及重大技术专项方案需要报工程部，组织投控部、总工和外部有关专家等进行评审，公司主管领导审批。（4）项目部、施工单位对审查问题进行汇总并修改。3、施工阶段调整（1）项目部、施工单位按照批准的施工组织设计组织施工，监理单位和工程部对其实施有效监控，若发现有违反施工组织设计的操作，责令项目部、施工单位整改。（2）如有需改变施工组织设计内容，需报监理单位、工程部，经工程部部长同意后方可实施。（三）相关记录施工组织设计审查表四 施工项目材料计划管理制度（一）目的规范材料计划流程，明确相关责任人职责，最大限度降低材料库存，提高材料资金有效使用率，使材料计划能及时、准确地服务于施工生149、产。（二）职责1、项目部负责依据施工图纸，施工组织设计及施工需要，提出材料需用计划。（1）项目部技术员负责编制材料需用计划，技术员是控制材料计划的第一责任人，对材料计划的及时、准确负直接责任；对依据此计划单进场的材料必须参加验收并签字认可；对已提计划而发生设计变更等影响到该批材料的数量、质量问题必须负责到底，积极寻求其他相关人员的帮助并及时解决；对可以分批进场的材料提需用计划时，在时间和批量上不做明确要求所造成的储存保管不便、二次搬运、积压、延误负直接责任。（2）项目部预算员负责复核技术员编制的主要材料需用计划，预算员是控制材料计划的第二责任人，对材料计划的准确性负复核责任，必须在材料需用计划150、单上签字认可。在项目施工形象进度达到1/3时，必须提供单项工程主要材料总预算量给项目采购员和库管员（同时交投控部进行备案），作为控制进货使用的依据。（3）项目部库管员负责核实库存量，并在材料计划单上签字。1）对该批材料计划因核实库存量的原因多余造成的积压负直接责任；2）对已提材料需用计划部分进场或还未进场，但发生设计变更且项目部已经以书面形式通知库管员，库管员接到技术员的设计变更通知后仍按原计划进场的材料负直接责任；3）对已按计划要求进场但因涉及变更原因多余而未及时采取措施的材料负直接责任；4）对因未及时与采购员、投控部、供方联络而造成的材料不按时进场负直接责任。（4）项目经理负责审核材料需用151、计划。对因项目部各种原因而造成的材料积压、储存保管不当、发生二次搬运和不及时进场等情况负领导责任。2、工程部（或 投控部）负责审批各项目上报的材料需用计划，根据公司各项目现有库存合理调拨采购或暂缓解决并报投控部，对因未能综合考虑各项目现有库存造成的各种积压负直接责任；对因未及时审批材料需用计划单而引起的材料不能按时采购进场负直接责任。3、投控部采购员负责根据材料采购计划单按时保量采购。每月25日汇总计划单与项目库管员核对，对未完成采购量的材料与项目库管员及时联系，确定是否继续供货。对未及时、准确供货负直接责任；对同一采购计划单重复采购或只采购部分而其余量未及时采购也没有与项目库管员沟通好的情况152、负直接责任。4、投控部负责对材料计划管理工作各环节的监督指导，负责材料计划执行过程中管理不善的调查并提出处理意见。（三）工作程序1、项目技术员根据施工需要和施工组织设计及时、准确地编制材料需用计划。2、项目技术员上交材料需用计划时应注意如下几点：（1）材料需用计划应按照每单一类材料的原则实行一类一单制；（2）材料需用计划单上的材料名称、规格型号、计量单位必须按照公司下发的材料分类规范填写；（3）材料需用计划单上的材料必须标明数量、分批进场时间（指可分批进场的材料），必要时可在备注栏注明品牌等，避免造成储存保管不便，发生二次搬运或积压；（4）材料需用计划单上必须注明该材料用的单位工程，分部工程及153、分项工程部位；（5）材料需用计划分为季、月和临时追加计划；（6）材料季度需用计划主要明确资金及采购准备；（7）材料月需用计划仅编制主材、大批量材料和特殊材料，这部分材料不得重复申报，每月可以根据实际情况调增调减，月计划必须于每月25日完成；投控部对于这部分材料原则上只凭月计划安排采购。（8）材料临时追加计划主要考虑现场突发事件而临时需用的材料。各项目部原则上不得无故临时追加材料计划。采购员对该部分材料未及时到场不付直接责任。3、技术员编制材料需用计划后，如果发生设计变更等方面原因影响到该计划单材料的种类、数量等问题时，应积极主动与项目库管员、采购员沟通，共同解决。4、项目预算员接到技术员编制的154、材料需用计划后，应及时复核其数量的准确性，然后交库管员。5、项目库管员核实库存量后一一编号，然后交项目经理。库管员对材料计划应注意如下问题：（1）编号留底存查；（2）及时跟催材料进场，在留存材料计划单上注明材料进场情况，包括材料部分进场剩余部分的跟催；验收质量、数量问题的解决；与采购员和供方的及时联络沟通；收集技术员反馈材料使用方面，如质量、数量和变更等信息；（3）接到技术员设计变更导致材料变动的信息后，及时处理已进场和未进场的材料。6、项目经理审核材料计划后上报工程部。7、工程部根据公司各项目现有库存资源及该项目实际施工需要，审批材料需用计划后，转给投控部采购。8、工程部及时掌握各项目部每月155、库存情况，根据需要综合调配。9、投控部接到采购计划单后安排采购员及时、准确组织采购，同时返单给项目部库管员备案，便于跟催材料进场。投控部对主材、大宗材料、特殊材料等组织招标、竞争性谈判、集中采购。各采购员必须在每种材料备注栏注明采购进展和与供方及项目库管员联络沟通情况，便于促进材料采购计划的落实。10、投控部每月对采购计划执行情况（主材、大宗材料及特殊材料）进行汇总分析，每月25日编制材料采购计划完成情况报表，报分管领导。11、对主材、大宗材料、特殊材料等由投控部组织招标或集中采购的材料资金支付情况，由投控部于每月5日，25日统一汇总，根据项目资金情况及合同支付条款平衡该类材料资金安排，并填写156、资金支付申请表，由投控部负责人、分管副总、总经理审批后支付。如果项目资金不能满足支付的，则由财务直接计入各项目借款。12、出现以下情形之一，由投控部或采购经办人承担责任或负责追回损失：（1）采购材料与计划不符。（2）因投控部或采购经办人原因导致采购材料质量不合格的。（3）因投控部门或采购经办人原因造成采购不及时，致使停工的。（4）投控部或采购经办人不根据采购计划采购，造成积压和变质的。（5）采购价格明显高于市场价，经调查核查属实的。13、出现以下情形之一，由项目部施管人员承担责任或追回损失：（1）计划不符合要求被退回，造成损失的；（2）计划不符合实际，大量材料积压或变质造成损失的；（3）材料采157、购计划执行中，提出变更或撤消计划，造成损失的；（4）已经签收的材料，出现数量、品种不符等问题（质量问题，按合同约定办理）；（四）流程图项目技术员项目预算员项目库管员项目经理投控部负责人采购员施工现场验收入库（五）责任承担标准1、为了使责权相结合，促进员工积极主动性，加强材料计划管理，特制定责任承担标准。2、对于材料计划过程中，因人为因素造成的材料积压、浪费、二次搬运甚至流失等事实责任按如下标准处以罚款（此比率是指该批材料总价的百分比）：（1）第一责任人（或直接责任人）占55%；（2）第二责任人占25%；（3）领导责任人占15%；（4）相关责任人占5%。3、责任承担标准由综合部依据已发生事实进行158、调查，并提出界定意见，报公司副总批准后在相应人员每月工资中扣除。（六）相关记录材料需用计划单第三节 施工过程管理一 工程会议管理制度（一）概况目 的为了加强工程质量、进度、成本、安全生产文明施工管理，召开各项会议，规范工程部各类会议的组织、协调，提高会议质量。适用范围项目工程管理全过程的各项会议管理工作。主导及参与部门工程部及其他相关职能部门部门制度中承担职责项目部1、组织工程月度例会、部门例会、施工单位履约评价会及专题会议；2、负责相关会议的会务工作及会议纪要的编制和下发；3、负责会前资料准备；4、负责相关会议会后决议执行跟踪。相关职能部门负责会议资料的准备。（二）工作程序1、各项会议准备（159、1）项目部作为会议组织部门应按照预先确定的会议计划，及时发放会议通知、工作联系函、电话、传真等形式，告知需要参加会议的人员：会议时间、地点、主题、参会人员、需要参加人准备的事项等。对于月度/周度例会，在第一次会议时确定以上相关内容，可不需每次通知。 事项会议形式会务组织部 门会议通知的时间要求会议通知方式项目月度进度、质量、安全评估会项目部定期召开/提前3天以上通过工作联系函、传真发出通知，再打电话和与会人员确认部门周例会项目部每周六下午时间、地点更改可提前通过内部网络、电话发出通知专题会议项目部提前3天以上通过内部网、电话发出通知，再打电话和与会人员确认（2）会议的其它准备工作：工程相关会议160、，项目部资料员负责安排会议室，并应提前通知与会人员。开会前，项目部资料员、现场工程师应准备好会议周期内对质量、安全、进度相关检查记录、工作记录。2、项目月度进度、质量、安全评估会（1） 时间：工程开工以后每月例会，一般定为月度中旬，具体时间以通知为准。（2） 参加人员：工程部、项目部、施工单位参与。3、部门周例会（1）部门周例会时间确定为每周六下午。因特殊情况不能按时召开例会，由项目部临时确定，通知所有参会人员，如不通知则按既定的时间和地点召开。（2）会议参加人员：监理项目部全体人员、施工单位管理人员和项目部全体人员。（3）会议主持：监理公司项目总监。（4）会议前的材料准备：要求每位员工于会议161、开始前编制各自的上周计划完成情况及本周工作计划，提前半天上交部门领导批阅。4、专题会议（1）目的：对于工程营造过程中重大或复杂的问题，在项目部职权范围内不能决定的，需召开专题会议研究、分析、解决问题。项目部应适时组织专题会议。项目部技术负责人及具体人员提出会议申请，由监理公司项目总监组织。（2）参加会议人员及要求：部门负责人及具体人员，会议议题有关的部门负责人、分管领导和其他领导、聘请的专家，监理、设计、项目部、施工单位等相关单位负责人或责任人。要求准备研究处理事项的书面材料，于会前24小时（突发事件除外）发给参会人员，有关部门准备相关材料。（3）时间：根据实际情况适时召开。二 施工进度计划管162、理制度（一）概况 目 的确保项目的施工进度在满足工程质量和投资目标的前提下，达到公司的经营要求。适用范围施工过程的施工进度管理。定 义施工进度计划控制：通过有效进度控制工作和具体进度控制措施，在满足质量和投资要求前提下，使工程实际工期不超过计划工期。主 导 及参与部门项目部部 门制度中承担职责项目部1、负责按项目总体开发计划编制工程进度计划；2、负责组织审核项目专业工程师编制的施工进度计划要求，审核年度、月度、周进度计划是否符合公司发布的正式计划文本，报工程部部长审批同意后实施；3、对进度计划落实情况进行跟踪，并在实际进度计划发生偏差时采取有效措施；4、根据进度计划执行情况，提出合理化奖惩建议163、，促使项目部、施工单位按计划或超计划完成施工任务；5、负责根据工程进度计划，结合水、电、气、弱电专业施工要求，编制配合计划；6、负责跟踪供应商供货情况。（二）工作程序1、工程进度总体计划编制（1）工程部会同相关工程师负责根据公司批准下达的施工进度里程碑计划，编制工程进度计划，提交工程部部长、公司主管领导审核，总经理审批。（2）工程部负责将工程进度计划交投控部，投控部将相关节点计划内容在施工招标文件和施工合同中约定。（3）工程部应督促项目部在开工前根据合同要求，编制项目施工总进度计划，报监理单位审核其合理性及可行性，监理单位评审通过之后报工程部。（4）项目部、施工单位需根据审批同意的项目施工总进164、度计划编制分包单位进场计划和材料进场计划，报监理单位审查，工程部审批，上报投控部。2、工程部月度工作计划管理（1）月度工作计划编制原则和依据1）工程部月度/周度工作计划以工程进度计划及公司年度工作计划为导向，编制时还应考虑公司主管领导关于工作计划的指示、相关会议所要求的工作。2）在制定计划前应与相关职能部门就有关工作充分沟通和协调。3）具体工作事项的进度目标和计划完成时间应有明确的描述。4）各工作事项必须加注权重，工作尽可能量化，以便检查、落实。权重按计划工作事项的重要程度或紧迫性进行标注。3、施工进度计划实施：项目部、施工单位负责按照批准的施工进度计划组织施工，如需改变计划，应报监理单位及工165、程部，工程部经公司审批同意后，项目部、施工单位方可按调整后的进度计划实施。（三）相关记录周进度计划表上周进度计划与实际完成对比表月进度计划表三 安全文明管理制度（一）概况目 的项目安全生产管理应贯彻“管生产必须管安全”的原则，并在生产中遵循“安全第一，预防为主”的安全指导方针。增强应对和防范施工现场安全事故风险和事故灾难的能力，最大限度地减少事故灾难造成的人员伤亡和财产损失。文明施工是一个系统工程，贯穿于项目施工管理的始终。它是施工现场综合管理水平的体现，涉及项目每一个人员的生产、生活及工作环境，因此必须通过项目经理部的统筹安排，全员、全方位的参与实现。确保项目全过程良好形象、环境和精神面貌。166、适用范围适用于公司开发的所有项目在施工过程中的工程安全文明施工管理和控制。主 导 及参与部门工程部部 门制度中承担职责工程部部长1、审批安全文明施工方案；2、在月度项目检查中，对项目的安全文明施工管理做出评估；3、审批项目紧急救援预案，检查演练情况。工程部1、要求项目部、施工单位按照公司要求及施工组织设计等完成现场布置，按照合同要求落实安全文明施工管理；2、审核经监理审核的项目部、施工单位编制的安全文明施工方案（含专项方案）；3、检查监督安全文明施工管理的监理情况，发现问题责令监理整改；4、现场巡视项目部、施工单位落实安全文明施工方案情况，发现不安全因素责令项目部、施工单位整改；5、参与监理单167、位组织的各种安全文明施工检查活动及会议；6、负责现场有关安全文明施工监管事宜；7、负责项目事故的调查处理及审核处理报告；8、编制项目紧急救援预案并组织演练。（二）工作程序1、安全文明施工方案审定（1）项目部、施工单位按国家、当地关于安全文明施工的法规规定以及合同要求，编制安全文明施工方案（含专项方案），经监理单位审核、工程部审批。（2）项目部、施工单位在编制施工组织设计时，根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施。对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。（3）项目部、施工单位应落实标准化管理有关内容，统一现场CI形象，以及施工人员着装，落实现场安全管理措施，达到合168、同要求的标准。2、安全文明检查（1）工程部每月至少组织一次监理单位、项目部、施工单位负责人、安全员等参与的安全文明大检查。（2）工程部按规定进行安全文明管理等方面的检查监督。根据要求对项目部、施工单位进行检查评分，检查项目部、施工单位安全文明措施落实情况、监理单位安全文明施工管理监理情况、检查现场重要部位、机械设备的安全措施并记录。3、事故处理（1）当现场出现安全事故时，项目部、施工单位应立即采取处理措施；同时通知监理单位和工程部，监理单位及工程部协助项目部、施工单位处理事故。工程部及时将事故情况报告工程主管领导；如重大事故应在24小时内通知建筑安全监督站。（2）工程部根据事故轻重进行处理：1169、）出现下列事故，无需报公司领导：现场受伤人员没造成残废；直接经济损失在一万元以下；2）出现下列事故属重大事故，需报公司领导：现场受伤人员造成残废或发生死亡事故；直接经济损失在一万元（含）以上；造成恶劣社会影响；（三）相关记录安全事故报告表四 项目巡检管理制度（一）概况目 的使现场日常检查工作能更深入，及时发现各类问题，确保施工质量、进度、安全生产文明施工处于受控状态。适用范围适用于开发项目的工程巡检管理。主 导 及参与部门总工、工程部部 门制度中承担职责总 工1、组织工程节点综合验收；2、根据需要，在工程部要求下参与项目巡查，并对发现问题提出专业意见。工程部1、编制项目工程检查内容指引；2、参170、与总工组织的综合检查；3、组织对项目巡回检查和评价，提出整改意见，并验证纠正与预防措施的落实情况。工程部现场工程师1、配合工程部的检查工作；2、根据检查意见制订相关纠正与预防措施并负责落实工作。（二）工作程序1、综合检查：每期工程按施工节点由总工牵头组织工程部、投控部、项目部、前期营销策划部、物业公司等各部门及项目部、施工单位在相关工程节点进行综合检查。2、检查方法及针对相应问题处理办法:（1）工程质量、安全监督巡查采用重点检查和随机抽查相结合的方式，事先计划好检查的重点部位、检查的内容、检查的点数比例、数据的记录表格，现场通过必要的检测仪器进行抽测。对巡查中发现工程质量、安全问题，应及时向有171、关质量责任主体签发工程联系单或工程整改通知单限期整改，明确整改结果验证日期、奖罚条例，并填写相关记录；对工程进度的巡查，主要针对进度计划中关键线路上的工作节点进行对照检查，并结合现场实际情况，如施工场地、垂直运输、道路等相关情况对局部施工工序进行必要的调整，但不得影响总进度计划目标的实现。（2）对工程质量缺陷、安全隐患、文明施工不到位或其他违章违规行为，在制止和要求整改的同时，作好现场文字和图像记录。（3）对于施工管理记录表内明确要求工程人员到位检查的隐蔽工程和重要工序，要求项目部、施工单位在下一道工序施工之前必须通知检查，同时也要做到自己主动检查。（4）工程部部长在抽查过程中如发现明显的缺陷172、和质量问题，工程管理人员未经过检查而同意进入了下道工序的，施工管理人员敷衍了事、乱填报数据的，工程部部长可对该部位的隐检人员进行处罚。（5）在现场巡查过程中如发现其他分管人员职责范围内的质量缺陷或问题，必须知会该分管人员，由原分管人员进行更改或重新布置。（三）相关记录项目巡查报告项目整改方案项目整改情况评价表五 材料设备验收管理制度（一）概况目 的使项目工程所用的材料/设备质量满足材料定板要求、工程承包合同规定和现行的地产行业有关标准。适用范围项目工程材料设备验收管理和控制。主 导 及参与部门总工、工程部、投控部部 门制度中承担职责总 工1、参加封样目录清单内材料设备首次到货的验收；2、对大型173、设备如水泵房设备、发电机组、电梯、配电房设备等进行验收，并对一般设备和材料进行抽查；3、对降级使用的材料/设备提出审核意见。工程部、项目部6、 负责在现场建立材料样板库并封存样板；7、 组织材料/设备验收和评价；8、 建立材料/设备进场验收台帐。9、 项目部组织材料设备的质量、数量、验收及发放，并建立台账。10、 监督各施工单位的合理使用，避免超量和浪费。投控部5、 参加材料/设备的首次到货验收；6、 对降级使用的材料/设备提出审核意见；7、 组织对供应商的索赔事项及不合格品的处理。（三） 工作程序1、建立联合样板库（1）工程部负责在现场建立材料样板库，以便存放所负责项目的材料样板。（2）对于174、数量较少且价值较大的（2000元以上）的材料，如高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、电梯等，工程部可不设材料样板。对于其它未述内容，工程部可按需考虑设置材料样板。3、 材料封样：工程部根据投控部采购的材料进行封样。3、材料验收（1）工程部项目部按合同通知供应商送货。（2）材料到货时，材料供应商负责通知工程部现场工程师，工程部负责组织项目部、施工单位、投控部、总工、监理单位进行验收。投控部参加首次到货的验收，总工应参加封样目录清单内材料设备首次到货的验收。（3）验收依据：4) 总工确认的样板（试生产样板）；5) 合同对材料、设备的要求；6) 合同对承诺书注明的标准、型号、规格、技术参数。（4）175、项目部必须建立材料、设备、构配件进场验收台帐。（5）所有进场材料、设备、构配件均须进行验收，合格后方可使用。如经检查仍发现材料不符合要求的，应追究相应责任。（6）影响到结构安全及永久使用功能的主要材料如：钢材、水泥、电线、电缆、防水材料、水泵房设备、发电机组、电梯、配电房设备等需由项目部验收合格后，在验收单、台帐上签字。其他材料、设备、构配件必须由监理工程师、专业工程师、项目经理验收合格后，在验收单、台帐上签字。对电梯等大型设备需总工参与验收并在验收单、台帐上签字。（7）验收程序：6) 经确认样板（试生产样板）的材料、构配件进场后，监理工程师、专业工程师必须立即带样板到现场进行核对，验收合格后176、填写进场材料验收台帐。其中第一批材料、构配件进场，工程部核对样板无误后立即通知总工、投控部，总工、投控部必须24小时内到场对板，确认无误后总工、投控部签字。7) 低压柜、配电箱、发电机、水泵、口径大于80的阀门必须由投控部参与验收。8) 合同或承诺书要求采购的材料、设备、构配件进场后，监理工程师、专业工程师必须立即到现场按合同或承诺书要求进行核对，检验合格后填写进场材料验收台帐，并签字。9) 如有乙购材料进场后，监理工程师、专业工程师必须立即到现场按规范要求进行验收，验收合格后填写进场材料验收台帐，并签字。10) 需见证送检的材料，项目部见证员必须在验收后立即见证取样送检，送检合格后签字。（8177、）总工除对工程部验收合格后的大型设备如水泵房设备、发电机组、电梯、配电房设备等进行验收外，对一般的进场设备与材料进行抽查，抽查数量按规范规定执行。（9）甲供材料如整批都合格：供货商在申报当期应付款时将材料设备验收单复印件（核验原件）及对应的材料供货价格清单复印件交工程部复核并确认，在申报结算时需附上确认后的材料设备验收单原件及相对应的材料供货价格清单原件，经工程部审核后，交投控部进行结算。（10）如该批材料部分或全部不合格且无法使用则拒收，由工程部判断货物拒收是否影响工期。如不影响工期，则由工程部安排供应商重新供货；如影响工期的则由工程部寻找替代方案经投控部审核、工程部部长审批后执行，并由投控178、部负责向供应商进行索赔。（11）如属轻微缺陷但可降级使用的材料，经工程部、投控部、总工同意后降级接收，并由投控部负责办理索赔手续。4、材料移交及出入库（1）对于甲供材料中由施工项目部负责安装的材料，工程部组织相关部门验收通过后移交给施工项目部。（2）对于由材料供货商自行安装的甲供材料，验收通过后方可投入使用。（3）如甲供材料造成的过剩，由投控部负责与材料供货商协调退货，若无法协调则办理入库手续并填写材料出（入）库单。办理入库，投控部主办人必须与工程部现场仓库管理人员共同确认，并在入库单上签字。（三）相关记录材料设备验收单工程材料验收台帐材料出（入）库单六 现场签证管理制度（一）目的为在项目施工179、过程中，对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行现场记录、确认、审核，形成书面记录，为办理补充预算、工程付款、工程结算提供依据。（二）适用范围1、经工程部确认的工作（程）联系函、工程变更、会议纪要引起的工程量调整，办理签证。2、按照蓝图施工完毕，后经建设单位同意的变更修改原蓝图设计部位，产生的凿除、搬运等工程量的调整，办理签证。3、工程部专业工程师自行设计并经其批准直接下发的零星项目图纸或者临时设施图纸，产生工程量的调整，办理签证。4、适用于非项目部、施工单位原因导致的人工、设备窝工及有关损失。5、适用于对项目部、施工单位原因引起的违规处罚。6、适用合同之外建设单位委托项目部、施180、工单位的5万元以内零星工程，超过5万元以上双方需要重新签署合同或补充协议（总经理同意的特殊情况除外），原则上采用先洽后干的形式。（三）职责分工1、监理单位（1）对签证事由进行初步审查。（2）对项目部、施工单位上报的签证事由及事件描述是否内容完整进行审查。（3）参与现场工程量的测量。（4）对项目部、施工单位提交的相关图纸资料进行初步审查。2、工程部（1）对签证事由进行复查，对签证事实负主要责任。（2）对项目部、施工单位上报的签证事由及事件描述是否内容完整进行复查。（3）组织本部门、投控部、监理、项目部、施工单位对现场工程量的测量，对量的真实性及准确性负主责，并及时形成相关原始记录资料。（4）对项181、目部、施工单位提交的相关图纸资料进行复查。（5）负责项目部、施工单位上报的现场工程签证的流转、跟踪、归档、分发。（6）凡有索赔事件存在时,有告知投控部的义务和责任。3、投控部（1）审查签证事件的合理性。（2）参与对现场工程量的测量。（3）对凡需要依据图纸计算的工程量进行初步计算。（4）负责确定计价原则或者计价,对价的合理性负主责。（5）反索赔事件存在时,组织相关部门进行反索赔,并负责对相关证据保全。（四）签证程序1、零星工程委托办理流程（1）造价在1000元以下的零星工程委托办理流程：由工程部负责终审，将签证单报送到投控部，投控部进行复审，并与项目部、施工单位意见达成一致后在签证单上签字。（2182、）造价在1000元以上（含1000元）2万元以下的零星工程委托办理流程：由工程部负责填写签证单，将签证单报送到投控部，投控部必须在工程部要求完成的时间内（特急项目不超过48小时）内核定价格，并由工程部与项目部、施工单位意见达成一致后完成在签证单上的签字，由工程部资料员再报公司副总审批。（3）造价在2万元以上（含2万元）的零星工程委托办理流程：由工程部负责填写签证单，将签证单报送到投控部，投控部必须在工程部要求完成的时间内（特急项目不超过48小时）内核定价格，并由工程部与项目部、施工单位意见达成一致后完成在签证单上的签字，由工程部资料员报公司副总审批并上报总经理审批。（4）投控部负责对签证价格根183、据合同或市场价格进行审核,原则上不高于市场价格，对于与项目部、施工单位串通,营私舞弊,故意抬高签证造价的责任人,并给公司造成经济损失,一律予以辞退,情节严重的依法追究其法律责任。（5）委托工程竣工后3天内或者隐蔽工程覆盖前，工程部必须牵头组织投控部、监理单位、项目部、施工单位进行验收并签署意见，并在原委托书上签署验收意见。2、非零星工程委托的现场工程签证的办理（1）现场工程签证发生前，项目部、施工单位应向现场专业主管工程师提出签证口头申请，口头申请应该包含应签证的部位、大约的工程量、金额、现场认证核查的时间。（2）现场专业主管工程师如果认为有必要办理现场工程签证，则让项目部、施工单位实施现场签184、证，如果认为项目部、施工单位提出的是无理签证要求则当即拒绝。（3）现场专业主管工程师若同意项目部、施工单位的口头申请，应通知项目部、施工单位填写现场经济签证单(项目经理签字，加盖工程部部门章，一式五份)，现场专业主管工程师必须督促和要求项目部、施工单位详细填写签证事由，否则可以拒绝签证。（4）需要现场实测工程量时，现场专业主管工程师接到项目部、施工单位的签证单后24小时内组织并通知项目部、施工单位、监理单位、投控部相关人员及签证资料员届时即时到现场认证核查，并各自做好记录，以上人员不得缺席。（5）由工程部门自行完成或督促项目部、施工单位完成记录资料整理归档，并对资料数据进行复核，确保对资料数据185、的准确。现场测量完成后48小时内由工程部及时完成记录资料整理归档并分发到投控部、监理单位、项目部、施工单位，并对资料数据进行复核，确保资料数据的准确。（6）监理单位按照工作职责完成签证单的审批，审批时间为现场专业主管工程师提交现场签证单后24小时内，并在签证单上签署时间，签署完成当日必须提交给工程部。（7）工程部现场工程师按照工作职责完成签证单的审批，审批时间为项目部、施工单位提交现场签证单后24小时内，并在签证单上签署时间，签署完成当天必须提交给工程部部长。（8）工程部部长按工作职责完成签证单的审批，审批时间为24小时,当天由工程部资料员负责提交给投控部审批。（9）需要总经理审批的（2万元以186、上的含2万元），由总经理完成对现场经济签证单的最终审核，审核完成后当天提交给工程部资料员。（10）工程签证办理流程：项目部、施工单位报送签证监理单位签署意见工程部签署意见投控部签署意见主管副总审批（2万元以内）总经理审批（2万元以上含2万元）返回项目部、施工单位。3、现场工程签证的时效性（1）项目部、施工单位在签证项目完成后的当日（有特殊原因的，应在签证项目完成后48小时内）向施工承包合同指定的监理工程师提交签证单，乙方要及时督促监理人员和建设单位工地代表签字确认。（2）对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的报送，否则建设单位可以不计价款，对于其他签证，项目部、施工187、单位必须在完工后当日（有特殊原因的，应在签证项目完成后48小时内）内报监理及建设单位审批。（3）项目部、施工单位没能按规定时间提交现场工程签证单，则被视为放弃该项签证增加费用与工期的权利。4、现场工程签证应当同时具备以下条件方为有效：（1）与施工承包合同和投标文件对照，事件已造成了项目部、施工单位施工成本的额外支出，或工期额外损失。（2）造成费用增加或工期损失的原因，按施工承包合同和投标文件约定不属于项目部、施工单位应承担的行为责任或风险责任。（3）工程现场签证办理时间，符合时效性规定。（4）签证文件必须是原件，有本制度规定相关岗位人员签字，并加盖有项目部、施工单位、监理单位公章。（5）签证单188、应做到内容表达清晰，该有附图的必须有附图，有条件时签证配照片。 5、现场签证资料的存档和跟踪（1）作为控制工程造价和双方结算的重要依据之一，现场签证的所有相关资料应集中存放且保证足够的备份。工程部资料员应及时发放各单位部门，工程签证文件均须包括必要的文字说明和附图、附件及完整的附属文件以及必要的电子文件，缺一不可。（2）工程部必须建立项目签证台帐及签证分发存档台帐。（3）工程部资料员应对现场签证资料按类别和编号归档立卷。（4）工程部专业工程师对现场工程签证的执行要进行现场跟踪，落实执行情况，并且及时与投控部沟通执行情况。对于项目部、施工单位未执行或未完全执行的工程变更，工程部和监理单位有义务主189、动以书面形式通知投控部。并应根据合同约定，监督项目部、施工单位限期提供现场工程经济费用变更预算。 （5）投控部向项目部、施工单位提出的反索赔工作联系单均必须在报出后48小时内在部门备案，项目部、施工单位不积极配合的导致反索赔未完成的，投控部应做好记录，在工程结算时汇总提交给审计单位。投控部向项目部、施工单位提出的反索赔工作联系单均必须在报出后48小时内在综合部备案，项目部、施工单位不积极配合的导致反索赔未完成的，投控部应做好记录，在工程结算时汇总提交给审计单位。（五）相关记录现场签证申请表现场签证审批表项目工程签证台账七 工程付款管理制度（一） 目的1、确保有计划、有组织、及时准确向承包商和供190、应商付款，减少违约行为。2、杜绝错付、超付，以确保工程进度并控制成本。3、确保工程尾款的支付，不产生遗留问题。（二） 适用范围1、工程预付款、进度款、结算款（保修金）的审批、支付。2、材料、设备款的审批、支付。3、设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门合同类付款；（三） 付款原则1、工程款支付必须依据合同，严格按计划进行支付。 2、工程款支付要严格执行公司审批的年度计划及年度计划修正方案和月度资金计划的规定。3、对于超出公司月度资金计划的工程款项的支付须按公司财务管理制度的规定经特别的审批程序审批。4、工程竣工后进行结算时，必须严格按照合需同的要求和经指定的中介机构审计完毕的审计报告进行结算191、付款。（四 ）职责1、工程进度及支付申请：（1）各承包单位在开工前的第七天向项目公司提交工程总进度计划，每月上报当月工程进度月报表，同时上报下月进度计划。月进度计划必须按时上报，如未按时上报或者没有上报，则不予以支付当月进度款。（2）工程总进度计划包括总进度计划审批表、封面、总进度计划编制说明、总进度计划，总进度计划的编制应采用网络图形式；工程总进度计划一式五份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、投控部、财务部、公司档案室各存一份。（3）工程进度月报表包括工程进度款支付申请单、工程进度审核表、封面、形象进度文字说明、已完工程进度造价计算书、工程量计算书、签证单和材料设备价格确认单等，已192、完工程进度造价计算书必须提供电子版文件；工程量计算书如是电脑打印版本，同样须提供工程量计算书的电子文档；工程进度款支付申请单根据合同约定的付款方式确定是否提交，到合同约定付款节点时随月进度报告一起提交，如未到付款节点则取消；月进度报告一式四份，审核后返还承包单位一份，工程部、监理单位、投控部、公司档案室各存一份。（4）下月进度计划包括下月进度计划审批表、封面、形象进度文字说明、计划工程进度横道图，下月进度计划一式三份，批复后返还承包单位一份，工程部、监理单位、投控部各存一份。（5）根据合同需要付款时,由供方单位主动填报工程款支付申请表,监理工程师根据项目进度、质量状况及合同履行情况，对工程款支193、付申请表进行审核，审核意见必须注明根据合同具体条款、实际进度、支付何种款项等；2、工程部专业主管工程师负责复核工程款支付申请表并签署意见，根据合同历史付款额度、项目完成情况、履约情况、处罚情况、各种扣款签署意见；3、工程部负责人负责复核付款审批表并签署意见；4、投控部造价工程师根据已完成工程量及合同履约情况重点复核并签署意见，确保付款额度的准确性,对付款进行把关，负责复核工程款支付申请表并签署意见,5、投控部负责人在付款审批表中签署意见；6、总工对主管专业工程师的意见进行复核；7、财务部负责人根据工程付款台账和工程合同台账，负责对付款审批表的复审并签署意见，制定初步付款计划。8、总会计师根据资194、金计划确定付款计划，确保严格按合同及时付款，如能不能及时付款，应及时与主管领导及投控部沟通，投控部和工程部做好供方单位的解释沟通工作。9、常务副总经理审批，总经理最终确定付款额度和付款进度。五 程序1、付款申报阶段程序（适应于工程类付款除设计、报建、营销、策划、综合、财务等部门付款外）（1）施工承包方在当月25日前将已完工程费用预算书并附详细计算式、工程款支付申请表、项目负责人签字、单位盖章后呈报至监理单位。（2）监理单位对施工单位申报的工程款支付申请表进行审核，并经专业监理工程师和总监签字、加盖监理单位公章后报工程部。（3）工程部在收到监理单位交来的资料后，在三日内对已完成的工程量进行审核。195、对施工质量、进度及其他与合同约定不符情况及扣除的相应款项在工程款支付申请表中予以明确，不计入工程进度款（如施工单位本次用水、用电、罚款单等）支付范围，经现场工程师和工程部部长签字认可后连同施工单位所报资料送投控部。工程部派专人负责工程付款申请审批跟综和对相关资料的报送，非特殊情况每月月底统一报送一次。（4）投控部造价工程师在收到工程部交来的资料后，在四日之内对当月工程款支付金额核算完毕。（5）分管领导根据监理、工程部、投控部三方意见汇总出具付款意见，作为请款部门付款审批表中请款意见参考。2、审核阶段程序（1）请款部门填写付款审批表，并详细填报请款意见，将工程款支付申请表与付款审批表及相关资料报196、送投控部；（2）投控部在收到付款审批表申请后，对当月工程款支付金额核算，由投控部部长签字，认可后送交财务部审批。（3）财务部负责对当月工程款支付金额的审批并对付款签署付款计划；（4）分管副总经理对付款审批并签署意见。（5）总会计师审批完后报总经理审批。3、拨付阶段（1）财务部根据付款审批表编制月进度款拨付计划表报总会计师及总经理审批，月进度款拨付计划表审批通过后，财务根据付款计划安排付款；（2）每月工程款已支付报表由财务部月底进行统计，次月初报监理公司、工程部、投控部等部门备案；（3）对应付款尽量安排在付款宽限免责期内付款，减少公司违约行为。4、文件归档（1）工程部将审批完后的付款审批表、工程197、款支付申请表复印件交监理公司、工程部、投控部存档，原件在审批完成后三日内交财务部存档；（2）财务部每月工程款已支付报表在月底28日前完成，交监理公司、工程部、投控部备案，工程部和投控部核对无误后，据此作为次月付款审批的依据之一；（六） 施工单位用水、用电费用支出的审批流程1、工程部由专门的经办人首先对水电费发生的金额进行核实；2、根据核实后的水电费用由经办人填制水电费用分摊表，根据各施工单位实际使用的水电费用进行分摊，并由水电费使用单位负责人或授权人（下同）签字确认，待工程结算时从工程款中扣回。水电费使用单位的负责人或者授权认可人需经使用单位书面确定。3、工程部经办人根据核实的水电金额填写请款198、单，在请款单后附水电费用的使用单位负责人签字确认的费用分摊表；4、经办人将请款单按照公司费用的报账程序签字请款；5、经办人将办理好签字审核手续的请款单交公司财务部，财务部根据请款单支付费用； 6、财务部将付款凭证交工程部的经办人到水电部门开具费用发票，交财务部归账；7、财务部在进行账务处理时应根据工程部提供的水电费用分摊表将由公司代垫的水电费登录台账备查，在工程项目结算时和工程部核对后在工程款项中扣回。（七 ）罚则1、没有达到付款节点而办理审批时没有特别注明的，罚工程部部长500元/次。2、在工程款支付申请表中投控部造价工程师工作失误导致将该合同已累计付款额失真的，每次处罚200元。3、因工程199、付款审批延误导致公司违约时，处罚责任部门负责人200元/每次，相关责任人300元/每次。4、付款审批过程中弄虚作假，为供方单位谋取利益的，处罚相关责任人1000-2000元/每次，后果严重的，损失金额5000元以上的，公司将给予开除处分，并移交司法机关处理。5、财务部没有及时将工程款已支付报表下达给相关部门的，罚30元/天。6、工程部未将审批完后的付款审批表、工程款支付申请表原件在审批完成后三日内交财务部存档的，罚30元/天；（八 ）相关文件1、工程款支付申请表适应于工程类付款申报，由施工单位申报，送交监理公司进行初审，工程部专业主管工程师、投控部造价工程师、总工复审。2、付款审批表作为公司内200、部付款审批表，适应于工程类及非工程类付款审批，工程类付款审批之前必须完成工程款支付申请表的复核，非工程类付款直接由请款部门填报，报相关部门及领导审批；工程款支付与管理控制流程阶段流程执行人完成记录或输出文件备注申报阶段请款单位当月20日前提出工程款支付申请表请款单位施工单位签字盖章的工程款支付申请表适应于工程类付款除设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款外；监理单位对工程款支付申请表进行认真复核，确保付款额度准确，工程量计算准确，并提供详细的计算式作为附监理单位专业工程师审核监理单位工程款支付申请表签字并出具审核意见监理单位总监审核签字请款部门审核请款部门负责人签字并出具审核意见件；投控201、部审核投控部负责人签字并出具审核意见分管副总分管副总根据监理、工程部、投控部三方意见汇总出具付款意见审核阶请款部门审核请款部门负责人签字、并出具审核意见工程类付款请款部门根据工程款段投控部审核投控部负责人签字并出具审核意见支付申请表中工程总监审核意见填写付款审批表；非工程类付款像设计、报建、营销、策划、行政、财务等部门付款由请款部门根据履约情况直接填写付款审批表报相关领导审批公司主管领导审核公司主管领导签字并出具审核意见财务部审核财务部负责人及财务总监月进度款拨付计划表总经理对付款额度及付款计划进行审批拨付阶工程拨款财务部及公司领导月进度款拨付计划表财务部报总会计师备案段执行财务部及相关人员工202、程款已支付报表每月工程款已支付报表由财务部月底进行统计，次月初报监理、工程、投控部等部门备案归档原件归档财务部工程款付款审批表工程款支付申请表工程部将审批完后的付款审批表、工程款支付申请表复印交部门存档，原件交财务部存档复印件工程、投控部工程款支付申请表付款审批表 付款审批表合同编号工程名称请款单位累计付款请额金额（大小写）付款次数合同预测金额计划付款日期请款部门付款类型预付款进度款结算款 质保金请款部门意见：（注明付款原因根据合同何款支付何种款项、项目质量、工期履约情况、是否有违约行为，若有，注明对方应支付的违约金等）请款部门负责人：投控部负责人财务部财务部负责人总会计师分管副总经理总经理注203、：工程类必须附工程款支付申请表及相关资料工程款支付申请表合同编号：编号：工程名称累计已付款请款单位已付款次数请款金额当期应付款：扣除当期水电费：当期奖罚：扣除甲供材料款：实际应付款：付款事由付款事由：（注明付款原因根据合同何款支付何种款项）施工单位（签字盖章）： 年 月 日监理单位审核意见监理单位（签字盖章）： 年 月 日工程部审核意见投控部审核意见总工审核意见八 工程图纸管理制度（一）概况目 的规范工程图纸管理要求，确保其充分、适用和有效性。适用范围适用于工程图纸的形成、标识、审核、执行、发放、回收、销毁及归档管理。定 义标识图纸：对工程图纸版本及修订状态进行标记的工作。主 导 及参与部门总204、工、工程部、投控部、综合部部 门职 责总 工1、负责图纸专业齐全、内容完备、标识清晰、载体形式及图纸整理符合要求；2、负责各专业图纸的审核； 3、负责项目报建图纸的收集、接收，并将经政府审批通过的原图移交综合部。工程部8. 负责工程部内施工图纸的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档管理。9. 负责审核项目部、施工单位编制的工程竣工图纸。10. 负责督促项目部、施工单位完成竣工图纸质版本和电子版本的编制。11. 负责将设计变更及时标注于施工图上。投控部、综合部1、工程竣工验收后接收相应纸质及电子版本的施工图、竣工图等资料，及时进行归档。（五） 工作程序2、 工程图纸编制要求（1）所有图纸要标205、明项目、专业、图名、图号、版次及出图日期，并有完备的签字盖章手续及施工图目录。（2）交投控部用于预算的施工图纸，总工要求图纸原图幅分专业装订成册。（3）报建图及移交综合部档案室的施工图，要求按“手风琴”方法折叠成A4大小，图标栏一律在右下角，并要折叠露出图章。（4）竣工图编制说明：6) 凡按施工图进行施工没有变更的工程，由项目部、施工单位负责在原设计施工图上加盖“竣工图”标志章，即作为竣工图，（竣工图标志章尺寸统一为60mm40mm，按当地城建档案馆要求制作）。7) 凡在施工中有一般性变更，由项目部、施工单位负责竣工图的绘制工作，能够在原设计施工图上加以修改补充的，可不重新绘制竣工图，由项目部206、施工单位在修改部位上用红色笔修改，并在修改部位附近空白处引线指示，盖上修改标志章（修改标志章统一规定尺寸为30mm10mm），注明修改单日期、字、号、条，盖上竣工图章后即作为竣工图。在原施工图上进行修改补充的，要求图面整洁，线条清晰，字迹工整，使用绘图墨水进行绘制，严禁用圆珠笔或其它易退色的墨水绘制或更改注记。工程部负责审核无误后签字，项目部、施工单位加盖竣工图章后才能作为竣工图。8) 所有的竣工图必须是新蓝图。9) 由于修改较大而使在原图上修改后图面不清、辨认困难的应由项目部、施工单位根据审核的设计变更审批单、现场签证审批单以及隐蔽工程验收或对工程进行的面积实测等形成的有效记录编制竣工图电207、子版，经总工审核，确保图、物相符后，交设计单位出图和签字盖章后，并由项目部、施工单位加盖竣工图章。10) 竣工图的绘制（包括新绘和改绘）必须符合国家制图标准，使用国家规定的法定单位和文字；深度及表达方式与原设计图相一致。坐标高程系统应采用当地坐标、黄海高程，非当地坐标、黄海高程的应提供与之换算的公式。（5）工程图纸电子版本要求：10) 施工图和竣工图要求移交CAD电子文件，图形电子文件必须为DWG格式，电脑建筑效果图应为JPG格式。11) 电子版本要求分项目、类别用光盘装载，除图形文件外，还要有汉字字形库、压缩解压工具和其他保证能够完整读出再现图形的工具和软件，并要确保光盘不带病毒。3、 图纸208、发放、接收及移交（1）报建图：3) 总工接收到报建图纸时，负责将报建图按类别送相关部门/人员审核，在图纸上加盖公司审图章，并盖审图人名章，注明生效日期及版本号，图纸版本按以下编号规则标识：根据图纸不同版本的产生时间及内容标识，修订状态从0、1到9依次递增，版本由A、B到Z依次递增。4) 项目报建审批后，由总工将经国土局审核确认的原图移交综合部档案员登记存档。（2）施工图：4) 总工接收到施工图后送审图单位。5) 经审核确定的施工图正式版本交综合部档案员登记发放。档案员保存纸质版本及电子版本各一套。6) 公司所有图纸必须通过总工登记盖章后下发。发放图纸均要填写文件发放回收登记表，由接收人签名确认209、。（3）竣工图移交：3) 电子与纸质版本编制完毕，总工按规定与工程竣工资料一同移交当地质检站纸质及电子版本竣工图各一套，向综合部档案员移交竣工图纸质和电子版本各一套。工程部在物业移交时向物业管理处移交一套纸质竣工图。4) 图纸移交时均要填写文件交接登记表，由交接双方签名确认。3、工程图纸的管理及利用（1）工程部保存的施工图由工程部资料员分类按编号顺序存放。（2）图纸提供给施工使用，非工程部人员借用、调用、查阅要填报文件使用申请，经部门总监批准后，进行登记，方能借出。（3）综合部档案员保存的方案图、施工图及竣工图作为公司永久档案保存。4、工程图纸变更（1）图纸发生变更时，要重新履行审核程序，参照210、2.2执行。（2）改版后施工图一经会签确认，旧版图纸即告作废，为确保图纸的适用与有效性，由工程部统一回收作废版本的图纸，同时发放新生效版本，回收图纸应在文件发放回收记录表详细填写，并加盖作废章。（3）工程部资料员回收失效图纸后，需留做凭证的，总工保留一份备查，要在图纸上加盖作废印章，其余复本销毁。（4）改版图纸、旧版图纸、变更、洽商图纸均应附详细目录存档备案，以便查询。 （5）工程部资料员需及时填写在用有效文件清单并定期与项目部、施工单位、监理单位、公司其他部门核对，确保所有单位均使用有效版本。总工将进行定期巡检。（三）相关记录文件发放回收记录表文件交接登记表在用有效文件清单第三节 竣工验收一211、 工程竣工验收管理制度（一）概况目的规定验收各项责任，明确专项验收与竣工验收的规定，保证验收全面、适时、合法。适用范围3、 本流程适用于工程部的工程验收管理。定义1、竣工专项验收：需要政府相关部门参与的验收，如水、电、气、消防、电梯、环保、档案、规划、民防等。2、竣工验收：指工程部组织的，由政府质监部门、设计单位、承包商等参加的综合验收。3、房屋移交：是指项目通过政府主管部门认可的竣工验收并已具备交付使用的条件下，由工程部组织的承包商向物业公司移交的过程。主 导 及参与部门总工、工程部、前期营销策划部、项目部部门制度中承担职责总工/投控部参加竣工验收工作。工程部1、参与检验批、分部、分项等过程212、中验收；2、配合专项竣工验收；3、对验收过程中检查发现的问题，负责督促相关部门按规定时间整改完成，并最终达到验收要求。前期营销策划部1、参与竣工验收；2、组织入伙验收并跟进整改结果。项目部1、负责工程和四源以外的专项验收；2、负责办理工程竣工备案证明；4、 负责向档案馆移交竣工资料。（二）工作程序1、施工过程阶段验收（1）检验批抽检原则：每检验批施工完毕并经过承包商自检后，向监理工程师申请验收，监理单位要100%对检验批进行验收，并做好相关记录。项目部现场工程师抽检100%检验批；工程部抽检全部检验批的50%。所有检验批验收都应形成相关记录，监理单位、项目部、施工单位及工程部相关人员要签字确认213、。（2）基础工程验收：基础工程完工后，由承包商向监理单位申请验收，监理单位组织工程部、总工、质检单位、勘察与设计单位、项目部、施工单位参加基础工程验收，形成验收记录。基础工程验收合格后方可进行主体工程施工。（3）结构工程验收：在主体工程封顶一个月后，施工项目部应向监理单位及工程部递交结构验收申请，监理单位在接到申请后经过审核，如认为主体工程已达到验收标准，则组织工程部、总工、质检单位、设计单位进行结构工程验收。（4）分项工程验收：分项工程完工后，由承包商向监理单位提交分项工程验收报告申请验收，监理单位接到验收申请后3天内组织工程部、总工参加分部、分项工程验收。分项工程验收合格且监理与工程部对该214、分项工程验收报告审核完成后方可进行结算工作。（5）分项、分部工程验收应具备的条件：4) 承包商已经按设计要求和合同约定完成需验收的分部、分项工程。5) 分部、分项工程质量验收资料完备：e) 质量保证资料齐全、真实，并与工程进展同步；f) 有关原材料、半成品试验和评定合格；g) 施工形成的观测数据满足相关规范的要求；h) 分部、分项工程自评资料齐全、评定结果符合要求；6) 工程部、监理单位对分部、分项工程质量验评资料签署合格。（6）隐蔽工程由承包商负责申报，监理单位组织质检单位、工程部进行关键工序验收，其中防水工程（屋面、厨卫、外墙、门窗塞缝）、室外配套工程，需由工程部负责全过程的检查监督，形成215、检查记录。隐蔽工程未进行隐蔽工程验收或经抽检仍不合格的不得进入下道工序。2、竣工专项验收（1）燃气工程验收6) 当燃气工程施工完毕后，承包商应向燃气监理单位申请初验；7) 燃气监理单位经审核，确认现场已达到初验标准，则由项目部组织相关部门到现场进行燃气工程初验；8) 如初验不合格，则由承包商整改后再申请复验；如初验合格，则由承包商向监理单位申请竣工验收；9) 燃气监理单位经审核，确认现场已达到竣工验收标准，则由项目部负责组织工程部承包商、燃气监理单位、燃气设计单位、燃气质监单位到现场进行燃气工程竣工验收；10) 如核验不合格，则需由承包商整改后再申报验收；如验收合格，则由承包商配合项目部办理燃216、气工程监督及质量等级证书。（2）电梯工程验收6) 当电梯工程施工完毕后，承包商和监理单位协助项目部向质量技术监督局申请初验；7) 质量技术监督局经审核，确认现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行电梯工程初验；8) 如初验不合格，则由承包商整改后再申请复验；如初验合格，则由承包商和监理单位协助项目部向质量技术监督局申请竣工验收；9) 质量技术监督局经审核，确认现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行电梯工程竣工验收；10) 如核验不合格，则需由承包商整改后再申报验收；如验收合格，则由承包商和监理单位协助项目部办理电梯验收结果通知单。（3）消防工程验收6) 当消防工程施工完毕后，承包商配合项217、目部负责向消防部门申请初验收；7) 消防部门经审核，认为现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行消防工程初验收；8) 如初验不合格，则由承包商整改后再申请初验；如初验合格，则由承包商配合项目部向消防部门申请竣工验收；9) 消防部门经审核，认为现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行消防工程竣工验收；10) 如竣工验收不合格，则需由承包商整改后再申报验收；如验收合格，则由承包商配合项目部办理消防工程验收合格意见书。（4）民防工程验收6) 当民防工程施工完毕后，先由监理单位组织对本项目民防工程进行自验收，如验收合格，则由施工和监理单位协助项目部向民防办申请初验收；7) 民防办经审核，确认现场已218、达到初验标准，则安排时间到现场进行民防工程初验收；8) 如初验不合格，则由承包商整改后再申请初验；如初验合格，则由承包商和监理单位协助项目部向民防办申请竣工验收；9) 民防办经审核，确认现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行民防工程竣工验收；10) 如核验不合格，则需由承包商整改后再申报验收；如验收合格，则由承包商和监理单位协助项目部办理民防工程验收合格意见单。（5）环保工程验收7) 工程施工完毕后，承包商和监理单位协助项目部向环保部门申请验收；8) 环保部门经审核，确认现场已达到验收标准，则安排时间到现场进行环保工程验收；9) 如验收不合格，则由承包商整改后再申请验收；如验收合格，则由219、承包商和监理单位协助项目部向环保部门办理环保准许文件；10) 当室内外排水工程施工完毕后，承包商和监理单位协助项目部向排水管理部门申请验收；11) 如验收不合格，则需由承包商整改后再申报验收；如验收合格，则由承包商和监理单位协助项目部到排水管理部门办理该项目排水许可证；12) 在办理完上述文件情况下，承包商和监理单位协助项目部向市环保局申请项目工程环保验收，经验收合格后办理建设工程环保验收合格证。（6）其他专项工程验收6) 当其他专项工程施工完成后，承包商配合项目部负责向专业主管部门申请初验收；7) 主管部门经审核，认为现场已达到初验标准，则安排时间到现场进行专项工程初验收；8) 如初验不合格220、，则由承包商整改后再申请初验；如初验合格，则由承包商配合项目部向主管部门申请竣工验收；9) 主管部门经审核，认为现场已达到竣工验收标准，则安排时间到现场进行该专项工程竣工验收；10) 如竣工验收不合格，则需由承包商整改后再申报验收；如验收合格，则由承包商配合项目部办理XX工程验收合格意见书。（7）配套工程验收可与各专项验收同时进行：10) 住宅生活永久供水系统验收：工程部督促供水公司按项目进度计划完成供水工程，工程竣工后，项目部及时组织市自来水公司验收并通水，办理市自来水公司出具的同意安装永久用水表安装表。对使用地下水的，需经过公用事业管理部门审核批准；11) 永久用电验收：工程部负责督促电力221、工程项目部、施工单位按项目进度计划完成供电工程，工程竣工后，项目部及时组织电力主管部门验收并通电，办理由电力主管部门出具的工程验收通知书；12) 市政工程（道路、雨、污水排放系统验收）：工程部负责督促市政设施项目部、施工单位按项目总进度计划完成市政工程，工程竣工后，通知市政管理部门验收并跟踪取得市政设施竣工验收合格证明书。一般排水系统需纳入永久性城乡雨、污水排放系统。确因客观条件所限，一时无法纳入的，要具有市政主管部门审批同意的实施计划，并经环保水利部门同意后，可在规定的期限内，采取临时性排放措施；13) 供燃气验收：工程部负责督促燃气工程项目部、施工单位按项目总进度计划完成燃气工程，工程竣工222、后，项目部及时组织煤气公司验收并通气，办理燃气公司出具的交工验收证书；14) 电信网络验收：工程部负责督促电信设施项目部、施工单位按项目总进度计划完成电信工程，项目部工程竣工后及时组织市电信局验收，：办理市电信局出具的管线工程验收合格证明书；15) 环卫设施验收：化粪池、公厕、垃圾回收站、环卫管理用房等设施必须报环卫部门进行验收；16) 供暖系统、有线电视、网络、智能化系统等配套设施也应及时组织验收，在正式竣工验收前验收完毕；17) 教育配套设施验收（中学、小学、幼儿园、托儿所）需报教育管理部门进行验收；18) 其他配套（如农贸市场、小超市、医疗所等）按政府要求申报验收。（8）规划验收5) 当223、主体工程外墙脚手架拆除完毕且有整套完整的竣工图纸后，工程部组织测绘单位的测绘人员到现场进行房屋面积测量工作；小区道路、绿化完成后进行建设工程竣工测绘，项目部、工程部、施工和监理单位现场协助，取得建设工程竣工测量报告；6) 当庭院园林及消防道路（路基）施工完成后，且取得民防工程验收合格意见单、建设项目（建筑工程）档案验收合格证后，由项目部组织配合规划部门到现场进行规划验收，工程部、施工和监理单位现场协助；7) 针对规划部门提出的整改意见，工程部、项目部负责协调承包商、设计单位、监理单位整改；8) 当问题整改完毕后，项目部负责再次组织规划部门进行规划复验并办理该项目建设工程规划验收合格证。（9）档224、案验收5) 当工程单体施工完毕后，工程部应通知各承包商和监理单位进行竣工资料收集；6) 在竣工资料基本收集完毕后，工程部负责组织进行自验，提出整改意见，当整改完毕后，工程部向市档案馆申请竣工资料备案；7) 项目部负责组织现场竣工资料初验，如初验不合格，则承包商和监理单位应根据整改意见进行整改后再由项目部申请复验收；8) 项目部根据档案馆时间安排，再次组织各承包商和监理单位再次到现场进行竣工资料复验，如所有资料复验合格，包括其中各项专项验收证明书、工程质量保修书、工程款支付证明、墙体材料使用核定手续证明、散装水泥办公室付款证明等都已取得，则由工程部协助项目部到档案馆办理档案移交证明书并移交所有资225、料。3、工程竣工验收（1）建设工程竣工标准：工程全面完工（含外墙装修），建设工程用地红线（或该栋建筑物相邻30米）范围内的道路、绿化（含屋面）按照批复的总规要求全面完工（含地下室及地下机械停车库），所有临时建筑、构筑物在其使用期后拆除完毕。主体工程完工后90天内，须达到建设工程竣工标准。（2）工程完工后，项目部、施工单位通知监理单位初验，工程部组织监理单位、总包、分包和材料设备供应商进行工程竣工初验。（3）初验完成后，项目部、施工单位向工程部提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。（4）工程部收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织总工、勘察、设计、226、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案。（5）工程部应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。（6）工程部部长对外代表建设单位组织工程竣工验收，总工、投控部派代表参与。 工程部部长组织竣工验收会议，会议议程如下：6) 建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况；7) 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料；8) 实地查验工程质量；9) 对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程227、竣工验收意见；10) 若参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，则协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。（7）工程竣工验收合格后，工程部应当及时提出工程竣工验收报告。工程竣工验收报告主要包括工程概况，建设单位执行基本建设程序情况，对工程勘察、设计、施工、监理等方面的评价，工程竣工验收时间、程序、内容和组织形式，工程竣工验收意见等内容。（8）工程竣工验收报告还应附有下列文件：12) 施工许可证；13) 施工图设计文件审查意见；14) 项目部、施工单位的工程竣工报告；15) 监理单位提出工程质量评估报告；16) 勘察、设计单位提出质量检查报告；17228、) 城乡规划行政主管部门出具的认可文件；18) 公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；19) 验收组人员签署的工程竣工验收意见；20) 市政基础设施工程应附有质量检测和功能性试验资料；21) 项目部、施工单位签署的工程质量保修书；22) 法规、规章规定的其他有关文件。（9）工程质量监督机构对工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督，发现有违反建设工程质量管理规定行为的，责令改正，并将对工程竣工验收的监督情况作为工程质量监督报告的重要内容。工程部负责沟通协调，配合工程质量监督机构开展竣工验收监督工作。（11） 项目部自工程竣工验收合格之日起，依照地方相关规定229、，向建设行政主管部门备案。（11）办理工程竣工验收备案需提交下列文件：7) 工程竣工验收备案申请表；8) 工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件，市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料；9) 法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；10) 项目部、施工单位签署的工程质量保修书；11) 法规、规章规定必须提供的其他文件；12) 商品住宅的住宅质量保证书和住宅使用说明书。（六） 相关230、记录分项工程质量验收记录表分部工程质量验收记录表建设工程竣工验收备案申请表工程竣工验收报告第四节 相关记录一、施工准备管理制度1、工程开工报审表表C017 工程开工报审表工程名称施工编号监理编号日 期致 （监理单位） 我方承担的 工程。已完成了以下各项工作，具备了开工条件。特此申请施工，请核查并签发开工指令。附件： 施工总承包单位（公章） 项目经理 审查意见： 监理单位 总监理工程师 日 期 2、工程复工报审表表C018 工程复工报审表工程名称施工编号监理编号日 期致 （监理单位） 根据 号工程暂停令，我方已按照要求完成了以下各项工作，具备了复工条件。特此申请，请核查并签发开工指令。附件： 具231、备复工条件的说明或证明专业承包单位： 项目经理/负责人 施工总承包单位 项目经理/负责人 审查意见： 监理单位 专业监理工程师 总监理工程师 日 期 三、 施工图纸会审管理制度（七） 图纸会审记录表C014 图纸会审记录工程名称编 号日 期设计单位专业名称地 点页 数序 号图 号图纸问题答复意见12345678签字栏建设单位（公章）监理单位（公章）设计单位（公章）施工单位（公章）代表：代表：代表：代表：四、 施工组织设计审查管理制度12) 施工组织设计审查表施工组织设计审查表项目名称施工单位编制人编制日期 月 日监理公司审批相关专业监理工程师意见：总监意见：工程部意见相关专业工程师意见：工程部232、部长意见：投控部意见预算员意见： 投控部部长意见：相关专家意见说明：1.必须通过施工图纸会审后才能报审施工组织设计。四 施工项目材料计划管理制度1、材料需用计划单材料需用计划单工程名称：上报时间：序号材料名称规格数量使用部位进场时间备注备注：计 划 人： 审 核 人： 主管领导：时 间： 时 间： 时 间：投 控 部： 副总经理： 总 经 理：时 间： 时 间： 时 间： 五 施工进度计划管理制度4、 周进度计划表 工程 月份第 周工作计划序号分部分项工程名称工作天数 月份备注123456施工单位（章）：技术负责人（签字）： 日 期：监理单位（章）：项目监理工程师（签字）： 日 期：工程部项目233、部（章）：项目专业工程师（签字）： 日 期：5、 上周进度计划与实际完成对比表 工程 月份第 周工作计划与实际完成对比表对 比序号分部分项工程名称工作天数 月份第 周备注计划情况1实际情况计划情况2实际情况计划情况3实际情况计划情况4实际情况计划情况5实际情况计划情况6实际情况计划情况7实际情况计划情况8实际情况计划情况9实际情况施工单位（章）：技术负责人（签字）： 日 期：监理单位（章）：项目监理工程师（签字）： 日 期：工程部项目部（章）：项目专业工程师（签字）： 日 期：6、 月进度计划表 工程 月份工作计划进度表序号分部分项工程名称工作天数 月份备注123456789101112131234、415161718192021222324252627282930123456施工单位（章）：技术负责人（签字）： 日 期：监理单位（章）：项目监理工程师（签字）： 日 期：工程部项目部（章）：项目专业工程师（签字）： 日 期：工程部（章）：工程部部长（签字）： 日 期：十、 安全文明管理制度1、安全事故报告表安全事故报告表项目名称事故时间事故描述：事故原因： 编制（施工单位）签名日期监理单位审核意见签名日期工程部审核意见签名日期工程部长审核意见签名日期公司危机处理小组审核意见签名日期整改落实情况：监理单位： 工程项目部： 日期：改进措施：工程部： 日期：十一、 项目巡检管理制度12. 项目巡235、检报告 项目巡查报告编号： 第 页，共 页项目名称施工阶段巡查时间巡查组长巡查组员存在问题建议措施工程质量工程进度安全文明施工制度管理综合评价其他反馈问题巡查组长意见项目现场工程师注：本表一式二份，一份由工程部存档，一份由项目现场留存。13. 项目整改方案 项目整改方案编号： 第 页，共 页项目名称巡检时间方案编制时间编制人审核人巡检发现的主要问题整改方案巡检小组组长意见注：本表一式二份，一份由工程部存档，一份由项目现场留存。14. 项目整改情况评价表 项目整改情况评价表编号： 第 页，共 页项目名称本次巡检时间上次巡检施工阶段本次巡检施工阶段前期待整改问题发现时间整改情况评价工程质量工程进度236、安全文明施工制度管理综合评价巡检组长意见项目工程师意见注：本表一式二份，一份由工程部存档，一份由项目现场留存。八、 材料设备验收管理制度1、材料设备验收单材料设备验收单记录编号：项目名称： 材料设备名称： 验收时间：供货单位(盖章)：送货人： 负责人：收货单位（盖章）：收货人： 项目负责人：监理单位（盖章）：验收人： 总监：甲方（项目盖章）： 甲方是否参加验收：是 否 总工验收人： 投控部验收人：交货地点交货时间品名型号规格小计数量备注验收结果： 1、合格 2、不合格 不合格处理：1、退货 2、降级使用 3、违约索赔 4、单价下调 工程部意见： 签字： 日期： 投控部意见： 签字： 日期： 总237、工意见：（选型定板材料降级使用时需总工室确认）签字： 日期： 填写说明：1、各单位应在接到本单后48小时内完成审核。2、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80的阀门必须由投控部参与验收。3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。4、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。13) 工程材料（设备）验收台账工程材料（设备）验收台帐项目名称： 项目经理： 编号：序号材料（设备）名称规格数量进场时间验收时间验收签名送检时间检验结果下发材料（设备）使用合格证时间工程技术部复核签名监理工程师项目经理部门经理备注： 14) 材料出（入）库单材料出（入238、）库单项目名称： NO：序号材料名称型号规格出（入）库数量材料质量备注123456789101112131415161718发放人部门： 经手人： 日期：接收人部门： 经手人： 日期：九、 现场签证管理制度8、 现场签证申请表现场签证申请单现场签证申请单编号工程名称 日期签证内容：原始资料另附施工单位意见项目经理签名：监理单位意见监理总监签名：工程部意 见项目现场工程师签名：说明：签证提出后，由施工单位填写本表，有关单位会签并保存一份。2、现场签证审批表现场签证审批表项目名称 ： 施工单位签证编号合同名称合同编号变更部位及适用范围变更事项提出部门： 项目部 乙方 监理 是否有费用：是 否 施工239、单位估算费用: 元签证类型 设计变更： 设计错漏 口 设计优化 口 现场需要： 突发事件 口 施工困难 口 不可抗力影响 口 合同补充内容 口甲方要求： 公司要求 口 工程管理过失 口营销需要： 客户要求 口 策划要求 口其 他： 政府部门要求 口 其他原因 口（须说明）： .签证原因签证复核签证上报资料 施工单位报送签证编号：正文 张附图 张 无 监理公司工程部现场工程师工程部部长投控部预算员根据上述签证内容，我方预估将引起工程造价增加（减少） 金额 ： 投控部部长分管领导总经理施工后 签证实施时间执行情况已实施 口 未实施 口 其他-施工单位： 工程部： 投控部：注：凡依据图纸可以计算的工240、程量以工程结算定案时最终甲方核准的或者工程造价咨询公司核定的结果作为结算依据3、项目工程签证台账项目工程签证台帐项目名称： 项目经理 编号： 序号签证编号签证内容委托时间开工时间完工时间验收合格时间签证单收到时间签证单返还时间备注十、 工程图纸管理制度十二、 文件交接登记表文件交接登记表流水编号:卷号编号名称页数移交人接收人交接日期十三、 文件发放回收记录表文件发放回收登记表流水编号：文件标题及编号发文日期收文部门签收回收记录（修订或作废时间）经办人说明：文件发生修订、废止或变更等情况，需将作废文件的纸质版本收回，在“回收记录（修订或作废）”注明具体情况。十四、 在用有效文件清单在用有效文件清241、单编号：（ / ） 序号文件名称文件编号文件版别分发号发放部门备注注：此表可用于各职能部门及项目公司对在用文件的登记整理，此表为动态表格，随相关文件的变更而变更。十、工程竣工验收管理制度1、分项工程质量验收记录表表C118分项工程质量验收记录工程名称结构类型检验批数施工总承包单位项目经理项目技术负 责 人专业承包单位单 位负责人项目经理序号检验批名称及部位、区段施工单位检查评定结果监理或建设单位验收结论说明：检查结论项目专业技术负责人年 月 日验收结论监理工程师或建设单位项目专业技术负责人年 月 日2、分部工程质量验收记录表表C119分部（子分部）工程质量验收记录工程名称结构类型层 数施工总承242、包单位技术部门负责人质量部门负责人专业承包单位专业承包单位负责人专业承包单位技术负责人序号分项工程名称（检验批）数施工单位检查评定验收意见质量控制资料安全和功能检验（检测）报告观感质量验收验收单位专业承包单位项目经理： 年 月 日施工总承包单位项目经理： 年 月 日勘察单位项目负责人： 年 月 日设计单位项目负责人： 年 月 日监理单位或建设单位总监理工程师或建设单位项目专业负责人：年 月 日3、建设工程竣工验收备案申请表 建设工程竣工验收备案申请表工程名称 建设单位 城乡建设委员会制工程竣工验收备案申请表市（县） 备案文号：建设单位申请备案日期工程名称建 筑 规 模工程地址结构类型层数开工日243、期竣工验收日期施工许可证号工程类别勘察单位资 质 等 级设计单位资 质 等 级施工单位资 质 等 级监理单位资 质 等 级工程质量监督机构从业人员姓 名专 业资 格 证 书 等 级 及 编 号勘察人员注册建筑师注册结构师总监理工程师见证员项目经理技术负责人取样员备案理由： 本工程已按建设工程质量管理条例第十六条规定进行了竣工验收，验收合格。现报送备案。建设单位 （公章） 负责人 报送时间 年 月 日竣工验收备案文件清单内 容份数验证情况备注1.工程施工许可证2.规划部门出具的认可文件或准许使用文件3.公安消防部门出具的认可文件或准许使用文件4.环保部门出具的认可文件或准许使用文件5.工程质量监督手续6.施工图、设计文件审查意见7.单位工程质量综合验收文件（1）工程竣工申请报告（2）工程质量评估报告（3）工程施工及监理技术档案资料（4）工程竣工验收报告8.施工单位签署的工程质量保修书9.商品住宅的住宅使用说明书、住宅质量保证书10.城建档案部门出具的建筑工程竣工档案验收意见书11.建设工程有关质量检测和功能性试验资料备案意见 本工程的竣工验收备案文件与 年 月 日收讫，经验证文件齐全。批 准审 核经 办竣工验收意见勘察单位意见 （公章）法定代表人(名章)： 年 月 日设计单位意见项目负责人： （公章）法定代表人(名章)：