1、集团公司质量管理权责作业实施要点制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 质量管理制度一 目的为保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，逐步提高产品质量，特制定本细则。二 质量管理的权责 （一） 总经理室为本厂质量管理的领导部门。工艺部门为全厂质量管理的技术部门。（二） 本厂实行“部门内部控制，相关部门监督”的质量管理原则。（三） 各项质量标准与检验规范由工艺部门制订，由总经理室发布。（四） 部门内部质量控制措施由各部门制订、发布。报总经理室备案。（五） 总经理室制订对各部门的质量管理考核措施并组织2、落实。（六） 质量异议的最终裁决由总经理负责。三 工艺部门应制订下列质量文件：(一)原材料及外协加工配件质量标准及检验规范；(二)在制品质量标准及检验规范；(三)成品质量标准及检验规范；（四）工序操作标准；四 质量文件的修订(一)各项质量文件若因机械设备更新技术改进流程改善市场需要加工条件变更等因素变化，可以予以修订。(二)工艺部门每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量管理实际情况会同有关部门检查各项标准及规范的合理性，进行修订。 五 产品质量确认下列情况要求质量确认：(一)批量生产前的质量确认。(二)客户要求质量确认。(三)客户来图来样。六 质量管理作业实施要点A 进料检验作业实施要点(3、一)需用部门依照检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量等，填入检验记录表内。(二)判定合格，即将进料加以标示合格，办理入库手续。(三)判定不合格，即将进料加以标示不合格，填妥检验记录表及验收单内检验情况。并即将检验情况通知采购部门，由其依实际情况决定是否需要特采。1.不需特采，即将进料加以标示退货，并于检验记录表、验收单内注明退货，由仓储人员及采购单位办理退货手续。2.需要特采，由综合部经理批准，将进料加以标示特采，并于检验记录表、验收单内注明特采处理情况，办理入库或扣款等有关手续。(四)检验时，如无法判定合格与否，则请工专业人员会同验收，会同验收者需在检验记录表内签章。(五)检验时4、，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合用为由，予以判定合格与否。(六)回馈进料检验情况，将供应商交货质量情况及检验处理情况登记于该供应商交货质量记录卡内，每月汇总制作供应商质量月报表报总经理室。 B 制程质量管理作业实施要点(一) 操作人员依操作标准操作，且于每一批的第一件加工完成后，必需经过有关人员实施首件检查，等检查合格后，才能继续加工，各组组长实施随机检查。 (二)检查站人员依检查标准检查，不合格品返修后经检查合格才能继续加工。(三) 发现质量事故应追查原因，立即处理，并制定防范措施防止再发。 C 成品质量管理作业办法实施要点(一)加工完成的成品要经过成品检验合格后，才能入库或出货5、。(二) 依成品检验标准实施检验，判定不合格批则退回车间返修，返修后仍需再经成品检验。(三) 库存的成品出库必需抽验，以确保产品质量，避免质量变异的产品送交客户，发现质量变异即调查原因，并通知生产单位返修后再出库。同时制定措施防止再发。(四) 每批产品入库时，成品管理人员应将质量与包装检验结果填报成品检验记录表，经主管批示后交车间。 D 客户抱怨处理作业实施要点一 客户抱怨的分类(一)申诉：这种抱怨是客户对产品不满，或要求返工、更换、或退货，于处理后不需给予客户赔偿。(二)索赔：客户除要求对不良品加以处理外，并依契约规定要求本公司赔偿其损失，对于此种抱怨宜慎重且尽速地查明原因。(三)非属质量抱6、怨的市场抱怨：客户刻意找种种理由，抱怨产品质量不良，要求赔偿或减价，此种抱怨则非属本公司责任。 二 客户抱怨处理流程实施要点(一)客户抱怨由销售部受理，先核对是否确有该批订货与出货，并经实地调查了解(必要时会同有关单位)确认责任属本公司后，即填妥抱怨处理单通知综合部调查、分析。(二)成品仓库调查成品检验记录表及有关此批产品的检验资料，查出真正的原因，如无法查出，则会同有关单位查明。(三)查明原因后，会同有关部门，针对原因，提出改善对策，防止再发。(四)会同有关单位，对客户抱怨提出处理建议，经总经理核准后，由销售部答覆客户。(五) 将资料回馈有关部门并归档。 E 市场质量调查作业实施要点(一)销售部以邮寄或拜访的方式，请客户填写产品质量调查表。(二)调查表内的调查项目，即产品的质量特性，例如性能、规格、外观，以及产品价格等。 (三)整理调查资料，销售部门把客户的质量要求通知有关部门。(四)分析调查资料，确定本厂的质量要求是否太严、太松，以改善产品质量，及开发新产品。