1、城区供水管网改造项目配水管覆盖建设工程施工方案编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编制单位： 编 制: 审 核： 批 准： 二XX年X月目 录1.概述21.1 项目概况21.2 承办单位简介21.3 编制依据、研究范围2（11）主要设计资料，包括：城区配水管网现状图等。31.4 编制范围32.概况52.1 城市概况52.2历史沿革62.3地形地貌62.4气象、水文62.5水文72.6地震8（3）境内地震烈度为6度设防区。82.7人口、社会经济状况82.8 总体规划9一、城镇性质9二、 城区人口规模9三、城市规划区范围9四、用地发展方向92.9 供水现状92.9.2、2 城区供水管网概况102.9.3城区供水管网运行情况132、管网维修费用：根据XX市自来水公司提供的资料，每年发133、管网漏损：131、造成水资源的巨大浪费，优质的地下水白白流失。142.9.4 已利用中央投资建设管网情况说明142.10 给水工程规划141、用水量142、供水水源143、水厂154、供水方式155、供水管网152.10存在问题161、漏水严重162、水资源污染严重163、管径偏小，输配水能力有限164、旧管网承压能力低，影响居民正常用水165、管网在道路下方，无法维护163.项目建设的必要性17（1）本工程的建设是老城现有管道不良状况的使然17（2）本工程的建设可以提高管3、网的配水能力17（3）本工程的建设可以改善现有管网的配水状况17（4）本工程的建设可以为其他区域的供水打下坚实的基础17（5）本工程的建设可以提高管网的调度管理水平18（6）本工程的建设可以改善水质18（7）本工程的建设可以加强消防安全184.工程规模及工程设计194.1 设计原则19（6）积极稳妥的使用新技术新材料。194.2 设计计算方案194.2.1 节点流量分配194.2.2 设计工况的确定204.2.3 设计压力的确定204.2.4 时变化系数Kh的确定204.3 平差计算204.4 平差成果分析（最高日最高时）21一、平差基本数据214.5 配水管网管材选择22（2）表中数据为直接4、费用，且未计及管件及阀门费用。244.6工程量统计254.7 管道附属设施254.7.1 管道基础254.7.2 管道排气与放空264.7.3 管道防腐264.7.4 阀门264.8 管道施工方法及施工期供水安全264.8.1管道施工方法264.8.2施工期供水安全275.环境保护与节能及劳动安全卫生285.1环境保护285.1.1环境影响285.1.2 环境保护295.2 节能及节水305.3职业安全卫生31（1）齐全的配备必要的劳动保护用品。31（3）碟阀采用管网碟阀，操作方便。316.工程招投标326.1 项目招标范围321、勘察设计招标范围322、施工招标范围323、监理招标范围3245、重要设备、材料招标范围326.2 项目招标组织形式336.3 项目的招标方式337.项目建设的管理机构及项目实施347.1项目建设的管理机构347.1.1 主要履行单位的选择357.1.2 设计、施工与监理357.2 项目实施计划367.3 项目定员367.4 人员培训计划378.投资估算与资金筹措388.1 投资估算工程内容388.2 估算编制依据388.3 其他有关说明388.4 投资估算398.5 资金筹措399.财务评价及经济评价409.1 经济效益评价范围及说明409.2 编制依据409.3 基础数据409.4 成本费用分析419.5 财务盈利能力分析429.6 偿债能力分析4316、资产负债分析432、借款偿还能力分析433、财务生存能力分析439.7盈亏平衡分析439.8社会效益分析449.9 财务评价及综合评价结论4510.结论和建议4710.1 结论4710.2 建议47（4）加强管网运行参数的测量。47（5）加强漏水检测工作。48（6）进一步收集资料，为下一步设计工作提供强有力的技术依据。48附图表49前 言XX市位于XX边陲，为XX两省的边境城市。地理坐标为东径1151511532；北纬33003334，东与太和县毗邻，东南与XX市接壤，南与临泉县隔河相望，西连河南省沈丘县，北与河南省郸城县交界。市域东西宽525公里，南北长4858公里，总面积为666.7平方7、公里。总人口80万人左右。到2010年地区生产总之达到62亿元，年均增长15%，人均地区生产总值8300元。到2010年，经济结构调整取得明显成效，工业经济得到快速发展，经济发展方式得到转变，经济结构区域合理，群体支柱产业形成规模，传统产业得到升级，工业增加值占地区生产总值比重提高到40%以上，三次产业比重调整为20：42：38；至2009年，全年共引进招商项目152个，实际到位资金2.98亿元。全市累计实现出口创汇192万美元。根据城市总体规划，考虑到政府下一步旨在促进城市化的人口制度改革的出台，规划近期2010年城市人口规模21万人，远期2020年人口规模30万人。市区供水管网建设相对滞后8、，市区有些地方尚未用上自来水，主要是最近几年城市发展较快，配水管网覆盖面积没有及时跟进、供水普及率较低，另一方面由于现有配水管网老化导致的“跑、冒、滴、漏”及爆管现象较为严重，致使城市供水普及率难以提高。配水能力的不足，直接影响城市经济建设的发展和人民物质文化生活水平的提高。为扩大市区供水服务范围，解决市区需水供水矛盾，改造市区部分布局不合理管道及老化管道、增设必要的供水管道，已势在必行。为此，XX市自来水公司特委托我院编制XX市老城区供水管网改造工程可行性研究报告，以期加快城市供水管网建设步伐，尽早满足城市的发展需要。我院设计人员赴现场反复勘察，与有关领导及工程技术人员充分交换意见，认真讨论9、工程方案，在全面的技术、经济分析后，编制了本可行性研究报告，在编制过程中得到了XX市有关部门的大力支持，在此谨表谢意。1.概述1.1 项目概况 项目名称：XX市城区供水管网改造工程 承办单位：XX市自来水公司 法人代表： 建设类型：改造1.2 承办单位简介XX市自来水公司始建于1979年，1980年10月1日投产供水，经过34年的发展，现有职工190人，目前现有200米-450米深水井16眼（其中4眼报废）、1000m3蓄水池一座和二级加压泵站一座。敷设DN100mm以上管道85Km，日供水能力2.5万m3，供水普及率60.93%。已形成供水、水质化验、安装、维修、校表、自动化调度一条龙的供水10、体系，建成南至曹庄、北至汪庄、东至沈庄、西至XX师范的环状供水网络。担负着城区21.0万人的生活和部分工业企业的供水任务。现状城区工业、机关单位及自来水厂共有机电井83眼，年总开采量1013万m3。其中浅井33眼，年开采浅层地下水量107万m3，中深井11眼，年开采中深层地下水量为124万m3，深井39眼（井深150500m），年开采地下水782.41万m3,自备水源供水总量为715万m3。1.3 编制依据、研究范围 依据（1）承办单位委托我院编制XX市城区供水管网改造工程可行性研究报告的委托书。（2）城市给水工程规划规范（GB 50282-98）；（3）室外给水设计规范（GB 50013-211、006）；（4）地表水环境质量标准（GB 3838-2002）；（5）生活饮用水源水质标准（CJ 3020-93）；（6）城市居民生活用水量标准（GB/T 50331-2002）；（7）生活饮用水卫生标准（GB 5749-2006）；（9）XX市城市总体规划（2007-2020）；（10）国家和有关部门政策法规及现行有关规程、规范和技术标准。（11）主要设计资料，包括：城区配水管网现状图等。 编制原则（1）以有关部门的批文、批件为根据，以国家和省、市有关法令、法规和标准为准则，根据城市总体规划要求，结合XX市城市发展现状和供水现状，依据城市总体布局和功能区发展要求，合理确定配水管网建设规模。（12、2）结合XX市城市发展状况和供水现状，考虑地方财力状况，遵循远近期结合，来改造现在不合理的老化管网，按统一规划、分期建设的原则，充分注意近期与远期工程的合理衔接与顺利过渡，并参考总体规划为远期发展适当留有余地。（3）以经济效益为出发点，尽可能降低工程造价，使工程投资发挥最大效益。（4）按照环境保护的有关规定，制定防止环境污染的措施和方案，确保供水安全。1.4 编制范围（1）根据总体规划，论证配水管网建设的必要性和可行性，通过对该工程建设规模的确定和现状供水管网漏损情况的调查，拟定配水管网的布置形式，确定工程方案。（2）对确定的工程方案进行投资估算及经济分析，评价本项目的经济效益和财务生存能力。13、2.概况2.1 城市概况 XX位于XX边陲。地处东经1151511532；北纬33003334。东与太和相邻，东南与XX市颍泉区接壤，南与临泉隔泉河相望，西连豫沈丘县，北依豫郸城县。2.2历史沿革XX市地处中原要地，历史悠久，为兵家必争的战场，隶属关系复杂。XX古称界沟，春秋楚筑养城（后讹为阳城即今XX市），是XX建城之始。秦初于境内尹城子置新阳县，南北朝时又于沙河南岸筑云城（今颍南办事处），与阳城夹颍水相对。北宋时城区东北部置万寿县沟镇。南宋绍兴十年（1140年）宋军大败金军，追至界沟隔沟相持8年。宋设界沟驿。元至元十二年（1275年）改称界沟站。明时设界沟关，明末，因界沟为豫皖边沿首集，改14、为XX。抗日战争时期的XX是由河南省沈邱县的皂庙镇（城西北部）、临泉县的刘兴镇（城南部）和XX市的XX镇（城东北部），组成合称XX三镇。这个时期，徐州、蚌埠、商丘等地，商贾蜂拥而至，成了名扬全国的拥有20余万人的商业城市，享有“小上海”之称。1947年春，中国共产党将三镇合并建立XX市民主政府。1953年改为XX县，1958年与太和县合并为首太县；县政府驻地XX镇。1959年与XX县分置。1989年撤县复市，市政府驻地人民中路1号。1996年直辖于安徽省，由XX市代管。2.3地形地貌由于历史上河流改道和历次黄河泛滥的影响，形成以黄泛平原与河间平原相连的地貌特征。境内地形单一，地势平坦，西北稍高15、于东南，南部沿泉河一带较为低洼，全市自然坡降七千至万分之一，海拔高度一般在32.5-37.5米之间。地表多为沙质土壤，为新生代第四纪沉积层。2.4气象、水文XX市为暖温带半湿润季风气候区，四季分明，光照充足，常年主导风向东南风，东北风次之。温度：全年平均气温14.60C，最冷月（一月）平均0.90C，最热月（七月）平均27.00C。历年极端最高气温41.50C（出现在1967年6月6日，1972年6月11日，1978年6月11日），年极端最低气温-22.50C（出现在1969年2月5日），无霜期为215.4天。降水：历年平均降水量为886.5毫米，6-9月份占年降水量的63.2%，（7月份是全16、年降水最多的月份，占年降雨量的25.5%）。年降雨天数96.3天，年最多连续降雨天数13天（出现在1982年7月12日至24日）。历年一日最大降水量440.4毫米（出现在1972年7月2日）。湿度：年平均相对湿度74%。风向与风速：全年主导风向东南风，东北风次之。年静风频率为13%，年平均风速2.7m/s,最大风速达23.0m/s（北风1986年8月5日）。日照：年平均日照时数为2166.2小时，光照充足。2.5水文地下水依据含水层接受降水补给难易程度，市区地下主要有2个含水层组，即浅部埋设50米的含水层组及深部埋设50450米的含水层组；依据开采条件和地下水储存、埋藏、运移规律，50450米17、以内又分为两个含水层：即第一含水层组（埋深50250m）和第二含水层（埋深250450米）。地表水全市主要有泉、颍两大水系，均呈东西流向，颍河经中心城横贯全市中部，颍河发源于河南省嵩山东麗，为雨源型河流，河流在区内总长8.63Km，常年水面宽150m左右。泉河流经市境南部边缘。泉河流域面积369Km2，占55%；颍河流域面积206.4Km2，占31%，其余不茨谷河流域面积91.3Km2，占14%。根据XX市水文观测站的资料，颍河各年平均水位28.16m，最高水位37.71m（1975年8月14日），最低水位25.07m（1978年5月19日），各年平均流量127.71m3/s,月均最大流量1318、50m3/s(1975年8月)，最大洪峰流量3240m3/s(1975年8月9日)，枯水期间，曾连续12个月断流，多年平均径流量40.27108m3，年最大径流量121.80108m3，年最小径流量7.68108m3。2.6地震XX市地处周口凹陷的东部，位于许昌-淮南地震带的中段，地层为第四系沉积层，厚度600-800米，土质疏松。穿过XX市的断裂带主要有二条。（1）太和一五河断裂带的延伸断裂界太断裂，呈东西走向，大体与颍河走向一致，是一条起始较早经历多次活动的控制性断裂带，该断裂带历史上曾发生过破坏性地震，并多次发生有感地震。（2）界临接壤处的平峨山有较大断裂，呈东西走向，历史上发生过有感地19、震。（3）境内地震烈度为6度设防区。2.7人口、社会经济状况到2010年地区生产总之达到62亿元，年均增长15%，人均地区生产总值8300元。到2010年，经济结构调整取得明显成效，工业经济得到快速发展，经济发展方式得到转变，经济结构区域合理，群体支柱产业形成规模，传统产业得到升级，工业增加值占地区生产总值比重提高到40%以上，三次产业比重调整为20：42：38；至2009年，全年共引进招商项目152个，实际到位资金2.98亿元。全市累计实现出口创汇192万美元。2.8 总体规划一、城镇性质XX重要门户之一，以轻工、商贸为主的城市。二、 城区人口规模2010年人口规模21万人。2015年人口规20、模26万人。2020年人口规模30万人。三、城市规划区范围规划区范围以现有城东、城西和颍南3个办事处为基础，增加天营乡行政范围，中期2015年城市规划区面积为26km2。四、用地发展方向整个城市形成“一条城市景观带，一个城市主中心，三个城市分区中心，三条城市轴线和六个城市组团”的规划结构，其中：一条景观带为颍河自然风光及沿岸绿化景观带，一个城市主中心为人民路、颍河路和东升路，六个城市组团为城北工业仓储区、老城区、城市中心区、城东工业区、城西工业区和颍南科研文化区。2.9 供水现状给水现状XX市自来水公司现有水厂一座，设计供水能力为2.5万m3/d，未满负荷运行，采用直供式供水方式，主要供城市居21、民用水，供水普及率为60%，水厂现拥有深井16眼，其中已经报停深井4眼。2006年XX市自来水公司开始实施给水扩建一期工程，在XX市城区东南新建水厂一座，规模1.0万吨/日，凿深水子母井5组（每组一母井450米深，一眼子井240米深），XX市自来水公司水源井见表2-1。表2-1 XX市城区自来水公司深井一览表泵房编号深井（m）动水位（m）静水位（m）成井时间出水量（吨/h）位置1报亭222463.5491980.160公司院内3报亭4报亭5304.9553392.1060建委南侧6352.1554093.490老中药厂南侧7报亭845243351992120东升路9448553595.119022、河南粮站南1041846341995.9100新阳路1145345352005.8100新世纪南侧1245043342007.960老群益沙发厂1346449312008.1118天安路西顺河街1429635.5312008.1861545036312008.2128顺河街南新南阳西路1627635.5312008.286合计10982.9.2 城区供水管网概况XX市城区直径100以上的市政供水管网达85千米，其中水泥管材管道、镀锌管等达40千米。XX市城区供水管网已铺设三十多年，老城区大部分使用水泥管网，水质发黄，城市自来水管网老化、漏损较大问题越来越突出。自来水公司深井泵房的工作压力，一般23、均在2.2-2.4公斤范围内，大部分地区的水压都达不到4-5层楼，供水水压不够，需要进行加压。到2010年，XX市建成区达21平方公里，人口近21万人，自来水普及率目标达90%以上，但在旧城区市政供水管网与新建供水管网的供水能力严重不适应，老化严重，漏损率达41%以上，管材材质老化严重影响城区居民身体健康，旧管网供水能力的不足影响城市居民的正常生活。XX市的供水历史较长，供水管网中不少管道铺设时间较长，这些管道的材质大多为水泥管材，老化和结垢严重，易爆管，影响到供水水质和供水安全。一些居民住宅区由于规模扩大，人口增加和生活水平的提高，引起用水量大幅度增加，导致原有配水管道管径偏小，出现小区附近24、输水干管压力正常，而小区内部供水压力不足的现象。 （1）现有管网随用随建，布置不够合理，供水安全性差，保证率底。（2）市政管线老化、锈蚀，管内壁结垢，堵塞严重，水流阻力大，压力不足，城内部分较高楼层不能正常用水。XX市供水管网情况详见表2-1。表2-1 XX市供水管网情况表序号工程名称起讫点改造前的管网状况建设年代管径长度（米）材质存在主要问题1东升路新阳路 - 中原路86200458水泥管中原路 - 人民路86200375水泥管人民路 - 顺河路86300775水泥管2富强路中原路 - 顺河路87100948水泥管漏水严重3界黄路漯阜铁路 - 新阳路87200804水泥管管径小、漏水严重4解25、放路新阳路 - 中原路87200643水泥管管径小、漏水严重中原路 - 人民路87100412水泥管人民路 - 光明路87100390水泥管5界光路高速公路 - 漯阜铁路862001915水泥管管径小、漏水严重漯阜铁路 - 新阳路86200563水泥管新阳路 - 中原路86200694水泥管6健康路中原路 - 迎祥街89100710水泥管管径小、漏水严重7文昌路新阳路 - 顺河路891001624水泥管漏水严重8大桥北路新阳路 - 中原路88200620水泥管漏水严重中原路 - 人民路88200361砼管人民路 - 南大桥头88200826水泥管9大桥南路南大桥头 - 刘兴路89200128526、水泥管漏水严重10裕民路光明路 - 福通路89100972水泥管漏水严重11中原路水厂门口 - 东升路892001250水泥管漏水严重东升路 - 东城路89200459水泥管水厂门口 - 解放路89200545砼管解放路 - 原纸厂901001235砼管12新阳路东升路 - 文昌路88200427水泥管管径小、漏水严重界光路 - 解放路88200866水泥管13人民路界临郸公路 - 糖酒公司90100240水泥管管径小、漏水严重糖酒公司 - 大桥北路901001490水泥管大桥北路 - 富强路90100460水泥管大桥北路 - 东旭路902001695水泥管14迎祥街健康路 - 富强路851027、01320水泥管管径小、漏水严重15东顺河街大桥下 - 文昌路861001018水泥管漏水严重文昌路 - 东升路86100532水泥管东升路 - 7号泵861001269水泥管16牛行街界临郸路 - 大桥南路851001355水泥管漏水严重17福通路裕民路 - 大桥南路85100589水泥管18刘兴路淮委纸厂 - 大桥南路85100176水泥管大桥南路 - 曹庄新村86100270水泥管19翠园路市委家属院 - 东升路86100240砼管东升路 - 经委家属院86200165水泥管其它城市小支路、小街巷下需要改造管网总计20010085水泥管合 计400612.9.3城区供水管网运行情况1、管28、道爆管：由于城市扩建发展对水量要求提高，而供水能力得不到保证，若提升压力会使得部分未改造的老城区管网经常发生爆管和渗漏情况，2009年管道漏水维修达30余次。2、管网维修费用：根据XX市自来水公司提供的资料，每年发生在管网维修上的费用如下表：表2-2 管网维修费用表时间2006年2007年2008年2009年维修费用（万元）354857623、管网漏损： 根据XX市自来水厂提供的近几年来的资料显示，自来水公司漏损率在不断地上升。已远远超出正常的范围管网漏损率，漏损也非常惊人，据有关资料显示，国内城市管网漏损率一般在18左右，而XX市高达40%。产生如此高的漏损率主要原因是：管道严重老化，管网压29、力提高，现状管网不能满足要求。材质差、埋设年限长，老城区管道埋设时间长，尤其是镀锌钢管和水泥管漏水或堵塞严重。接口形式不合适，膨胀水泥接口因地面沉降容易产生接口脱落漏水。老城区干支管管径小无法满足用水需求，且因埋设年限长，无人知道具体位置，有些管线被居民建房埋压已无法维修，一旦发生漏水，漏水量无法估计。产生的严重后果：1、造成水资源的巨大浪费，优质的地下水白白流失。2、为保证供水量，不得不抽取更多的地下水，造成超采，并带来地面沉降等严重地质问题。3、增加电耗、药剂损耗、维修费用等制水、输水成本，加大企业负担。因此，无论从现状的运行状态还是将来规划的要求，都必须进行供水管网改造。2.9.4 已利30、用中央投资建设管网情况说明自2006年以来，截至到目前，中央对我供水设施共投资585万元。具体实施情况如下：目前已完成385万元，其中：铺设DN200DN400管网6200米（详见附图），凿深水井5眼。另外200万元，目前正用于净水厂工程建设。2.10 给水工程规划根据XX市城市总体规划（2007-2020）中的给水工程规划：1、用水量规划城区总需水量近期2010年为6.3万吨/日，远期2020年为13.5万吨/日。2、供水水源规划城区近期供水水源采用深层地下水为主，地表水为辅，并从淮河引水或保留自备并解决本地水源不足；近期，完善已开工建设城东水厂一期工程，实施二期2万吨颍河地表水供水工程，优31、化供水水源结构，控制地下水超采和地面沉降。远期采用深层地下水和地表水多水源联合供水，并建设污水回用工程，规划期末，污水处理总量约7.5万m3/d，规划回用水量达1.5万m3/d，污水回用率达20%。3、水厂城区共规划建设5座（配）水厂，分别为：一配水厂、二配水厂、东城配水厂、工业园配水、颍南配水厂。近期建设城北水厂，实行联网供水，充分利用现有水厂的设计生产能力。大力推进取消自备水井工作，做好取消自备井后的管网连接、改造工作。表2-3 远期（2020年）规划水厂（按最高日计算）名称名称供水规模（万m3/日）取水水源1一配水厂2.5地下水2二配水厂地下水3东城配水厂2地下水3地表水4工业园配水厂332、地下水5颍南配水厂3地下水合计13.54、供水方式采用生活生产消防供水系统和生产消防市政回用水系统并用的供水方式，分质供水。5、供水管网（1）生活生产供水管网：按照近远期结合的原则，考虑城市建设的动态时序，合理布局。（2）生产消防市政回用水管网：对用水量大、用水水质要求低的工业企业和沿线的消防、市政用水由污水回用水供水。为减少中水回用系统的投资，宜合理规划、调整工业企业的用地布局，将用水水质要求不高的工业企业集中布置，并靠近污水处理厂。2.10存在问题1、漏水严重由于水泥管网使用年限已久，管网老化导致“跑、冒、滴、漏”及爆管现象较为严重，加之，钢筋混凝土管长期使用后发生膨胀，使管道疏松产生漏水33、，接口处也发生漏水，许多供水支管接入处阀门老化，关闭不严造成漏水严重，漏水率达到25%，水资源浪费严重。2、水资源污染严重由于管道使用年久，管网中结垢、沉积物、锈蚀物等造成水质污染严重。3、管径偏小，输配水能力有限随着城市不断扩建，用水人口逐步增加，工业企业不断发展，用水量逐年发展，用水量逐年提高而旧管网管径偏小，严重影响自来水公司输配水能力的提高。4、旧管网承压能力低，影响居民正常用水随着城市小区化建设，高层建筑迅速发展，由于旧水泥管承压能力有限，限制自来水公司供水压力，造成高层居民无法正常用水。5、管网在道路下方，无法维护由于城市道路不断扩建改造，路面不断加宽，现在大部分旧管网阀门等设施都34、在新扩建改建道路下方一旦发生爆管，将无法维修，严重影响城市供水安全。3.项目建设的必要性通过以上分析，XX市城区供水管网建设必要性可归纳为以下几个方面：（1）本工程的建设是老城现有管道不良状况的使然从管道调查资料可知，XX市城管道很大一部分，管道管径偏小、老化破损严重，由此而造成的漏损占漏损量的95%。管网供水损耗严重，不但每年浪费上百万元，而且影响到城市用水，已经到了非改造不可的地步。（2）本工程的建设可以提高管网的配水能力目前新城区建设欣欣向荣，同时，城区的扩大必然会带来用水量的增加。然而向各区域供水的分配管网不能满足现有和规划使用的要求。设计供水能力为2.5万m3/d ，现状日供水量只有35、1.2万m3/d。这是因为，管道未能形成合理环网，供水的安全可靠性不高；受部分管道管材承受内压能力的限制，水厂实际出水压力不能达到设计出水压力，使城区部分地区供水水压达不到使用要求；部分输配水管管径太小，不能承担必需的输配水要求所造成的。通过本工程的建设，可以优化管网，大大提高管网的配水能力，使现有给水设施完全发挥效用。（3）本工程的建设可以改善现有管网的配水状况新建建筑物因缺乏必要的供水设施而不能正常投入使用，严重制约了城市的发展。针对目前配水管网存在的问题，逐步对老管道进行改造，调整管网骨架，增加管网密度，扩大供水范围，提高供水普及率，改善供水管网的配水状况。（4）本工程的建设可以为其他区36、域的供水打下坚实的基础近几年，XX市建设发展力度加大。在市中心区的外围，给水管网尚不能满足要求。随着开发区建设规模的逐步扩大，需要对城区配水管道（特别是分配至这些区域的管道）进行改建，为开发区建设的发展打下坚实的基础。（5）本工程的建设可以提高管网的调度管理水平城市供水企业有别于其它行业。给水设施从水源、取水、净水、输配水至用户具有环节多、范围大、连续性强、重要程度高等特点，要使之安全、可靠、经济、合理、连续的运行并非易事。为了保证城市供水产品质量和服务质量，保证水质指标合格率、管网供水压力合格率、管网修漏及时率，必须提高管网调度管理水平。为广大市民以及大中型项目的建设和吸引外资创造良好的生产37、生活及投资环境。（6）本工程的建设可以改善水质XX市供水管网是在水厂成立后逐步建设的，由于建设水准低，管材质量不高，使用年限长，老化严重，漏损率高，爆管事故频发、影响供水水质，供水的安全可靠性不高。（7）本工程的建设可以加强消防安全闸阀丝杆的密封圈长期被水浸泡，易生锈，而经常开关闸阀，使闸阀丝杆在旋转过程中磨擦再加上压力水的冲挤，漏水闸阀较多。地上式消防栓也时常因人为因素或被撞坏，造成漏水，本工程的实施可加强消防安全。通过本工程的建设，可以使整个城区管网系统化、条理化、科学化，可以科学合理的配水，大大的提高整个管网系统的调度管理水平。因此，为解决新城区的供水紧张矛盾，扩大市区供水服务范围，改38、善老城区水压过低的现状，增设必要的供水管道、改造市区部分布局不合理及老化管道，配置环状网，保证供水安全，扩大供水能力，提高管网普及率，增加供水压力，加强供水安全可靠性已迫在眉睫。4.工程规模及工程设计4.1 设计原则配水管网设计遵循以下原则：（1）根据城市总体规划，考虑供水区域的发展和用户的增加以及人民生活水平的提高，改造后的供水管道的供水能力为今后发展适当留有余地。（2）配水管网改造高起点、高标准，管网按环状布置，从而提高城市供水的安全可靠性，适应人民生活水平的提高要求和城市建设发展的要求。（3）为节省投资，尽可能的利用可以使用的现有配水管道，将现有配水管道纳入整个供水区域的配水管网系统。对39、原有管道可以使用的，如果条件允许，在相同路线再铺设一段新管道；或对其他管道的改造、或在其附近铺设管道以降低该管段的负荷，以达到满足使用功能。（4）对于铺设时间长管道老化损坏严重，内部锈蚀、结垢严重，水力条件差，管材材质差的管道，主要通过换管来改造。新管道选用强度高，耐腐蚀，造价低的管材。并根据水量预测，将原有管道改扩到合适的管径。（5）为便于任一水源和主要配水干管发生事故时水量的调配，结合现状供水管网的铺设情况，设计中考虑在几条主要线路上铺设了较大管径的管道，以便于水量调配。（6）积极稳妥的使用新技术新材料。4.2 设计计算方案4.2.1 节点流量分配此次管网平差设计节点流量分配是在近几年XX40、市自来水厂实测用水量的基础上，结合近期部分大用户的用水需求以及市区的发展规划通盘考虑后而分配的。4.2.2 设计工况的确定管网平差是对整个城市配水管网按多水源统一进行计算。主要设计计算工况如下：最高日最高时；最高日最高时+消防；事故时。4.2.3 设计压力的确定由于XX市多年来一直严重“缺水”，有约50%的供水区常年水压不足。新建水厂建成后，用水紧张状况将得到了一定改善，但仍有部分区域由于管网因素，水压无法保证。因此，设计中，干管最不利点的最低压力按10米控制，主要居民区的供水压力争取达到20米。4.2.4 时变化系数Kh的确定根据室外给水设计规范，城市供水的时变化系数Kh在1.21.6之间，41、按照特大城市和大城市宜取下限、中小城市宜取上限的原则，根据XX市供水情况，时变化系数取Kh=1.35。4.3 平差计算管网简化计算管网是在XX市城区管网现状的基础上，依据城区给水管网规划进行了增补修改。管网简化力求接近实际，所收集的基础资料全面且具有代表性。各工况计算参数的选定：消防用水量及着火点的假定根据建筑设计防火规范和XX市城市规模，设计中按城区同时发生火灾2次，每次火灾用水量65L/s进行管网平差校核计算。事故工况的假定为了提高管网的供水保证率，使管网中的供水干管在发生事故或检修时不致于对城市工业和居民生活造成太大影响，但各水源仍能保证供给市区最高日最高时用水量的70%。平差计算平差计42、算是按以上所定的设计原则，计算方案、简化管网、设计参数分别对设计工况进行了上机计算。计算中，为了满足计算程序的要求，简化计算工作，还将管网中两个节点现有的多个旧管段简化成一当量管径，使当量管的水头损失与原有管段的水头损失相等。由于新增管道需要按计算进行调整修改，因此，未换算成当量管径计算，而是直接列入程序进行计算的。通过计算又对设计新增管道从数量、管径、管位等进行了调整，另外，还从调度管理和管道铺设是否有管位等方面进行了补充修改。4.4 平差成果分析（最高日最高时）一、平差基本数据 1、平差类型：最不利点校核。 2、计算公式： 柯尔勃洛克公式 I=*V2/(2.0*g*D) 1.0/0.5=-43、2.0*lgk/(3.7*D)+2.5/(Re*0.5) Re=V*D/ 计算温度：10 ，=0.000001 3、局部损失系数：1.20 4、水源点水泵参数：水源点水泵杨程单位(m)，水源点水泵流量单位:(立方米/小时)水源节点编号 流量1 扬程1 流量2 扬程2 流量3 扬程3 4.5 配水管网管材选择本工程的根本任务是向用户提供清洁的饮用水，连续供应有压力的水，同时降低供水费用。为此，供水管网作为供水系统的重要环节，对于它的硬件有以下五点要求：（1）封闭性能高供水管网是承压的管网，管道具有良好的封闭性，才是连续供水的基本保证。（2）输送水质佳自来水从水厂和泵站到用户，要经过较长的管道。管44、网实际上是一个大的反应器，出厂水未完成的化学反应将在管网中继续进行，并且含氯水与管壁发生新的接触，产生新的反应，这些反应有生物性的、感官性的以及物理化学性的。因此要求管道内壁既要耐腐蚀，又不会向水中析出有害物质。（3）水力条件好供水管道的内壁不结垢、光滑、管路畅通，才能降低水头损失，确保服务水头。（4）设备控制灵本工程管道总长度近两百公里，在这样的大型供水管网中有成千上万个专用设备，维持着管网的良好运行。在管网上的专用设备包括：阀门、消火栓、通气阀、放空阀、冲洗排水阀、减压阀、调流阀、水锤消除器、检修人孔、伸缩器、存渣斗、测流测压孔等。这些设备的完好是保证管网运行畅通、安全供水、避免污染的前提45、。（5）建设投资省供水管网的建设费用通常占供水系统建设费用的50%-70%，因此如何通过技术经济分析确定供水管网的建设规模，恰当选用管材及设备是供水系统合理运行的前提。适合本工程配水管的管材有钢管、预应力钢筋混凝土管、球墨铸铁管、夹砂玻璃钢管、聚乙烯管和UPVC管等。钢管的优点是，管材强度高，工作压力高，铺设便利，适应性强，可以穿越各种障碍，单位管长重量较轻；缺点是需要进行内外壁的防腐，而且单位管长价格较高。预应力钢筋混凝土管的优点是防腐能力强，不需任何防腐处理，有较好的抗渗性和耐久性，节省钢材，价格较低，柔性橡胶圈承插接口安装方便，但管材制作过程中存在弊病，如三阶段管喷浆质量不稳定，易脱落和46、起鼓；一阶段管在施加预应力时不易控制(特别在插口端部)，且因体积重量大造成运输安装都不方便，使其应用受到了限制。球墨铸铁管（延性铸铁管）的优点是，管壁较薄，较一般铸铁管的强度高，防腐能力较钢管强，其强度比钢管大，重量较混凝土管轻，延伸率也高出10%。有标准配件，适合于配件和支管较多的管段；价格适中，在本地广泛使用，有成熟的施工经验，与其他管材相比具有较大优越性。夹砂玻璃钢管的优点是内壁光滑，粗糙系数小；因管材本身耐腐蚀，故无需作防腐处理；重量轻，运输安装方便。聚乙烯管（PE管）及硬聚氯乙烯管（UPVC管）具有热塑性塑料管材耐腐蚀性能好，不产生输送水二次污染和严密性强的特点，且内壁光滑，粗糙系数47、小，但硬聚氯乙烯管脆性的缺点限制了其在城市供水管道工程中的应用。各种管材工程造价比较如下表（单位：万元/km）：表4-1 各种管材综合造价比较表管 径（mm）球铁管UPVC管玻璃钢管聚乙烯管10018976.8147102150213136.9152180200280193.421727330039028633542940056239257250076747478060010331326注：（1）管道覆土深度按1米考虑，未考虑障碍处理费、路面赔偿费、农田赔偿费等；（2）表中数据为直接费用，且未计及管件及阀门费用。尽管UPVC管和夹砂玻璃钢管同球墨铸铁管和PE管相比，造价相对便宜，但UPVC管质48、量不易控制，耐冲击能力差，夹砂玻璃钢管使用时开口接管麻烦，本次改造不推荐使用UPVC管和夹砂玻璃钢管。另外对球墨铸铁管与HDPE管进行比较如下：（1）由于HDPE管是采用热熔连接，施工难度较大，安装费用比球墨铸铁管的要高约40%以上。（2）由于HDPE管材的柔韧性比较好，在遇到障碍物或管沟开挖不直的情况下可以不用管件直接铺设，但球墨铸铁管就不行了，有时必须用弯头或之字管之类管件来过渡连接。这样，在管件部分HDPE管就优于球墨铸铁管。（3）HDPE管材采用热熔对接连接，接口部位的强度非常好。球墨铸铁管采用承插连接，在三通、弯头等部位要求捣制混凝土加固墩进行加固。这方面费用自然是选用球墨铸铁管的比49、选用HDPE管要高。（4）HDPE管材不需要防腐。若给水管道选用球墨铸铁管，就要求对球墨铸铁管的内、外壁进行防腐处理。 （5）球墨铸铁管进行管内、外壁防腐处理后，正常的使用寿命为2025年。而HDPE管不存在腐蚀情况，正常的使用寿命为50年。根据上面的比较，结合本工程要考虑到保证供水的安全可靠性，本次改造DN100DN200供水管道推荐采用PE管，DN300DN400管道推荐采用球墨铸铁管,管道内压耐压等级均为1.0MPa。当然，由于管材价格在不断变化，管材生产工艺及施工技术在不断发展，工程实施时，在工程使用效果及工程造价许可的前提下，可适当调整管材类型。4.6工程量统计本项目建设管网改造主干50、管总长度40.061Km，改造消防栓334个，管径为DN100DN200的采用PE管，DN300DN400的采用球墨铸铁管。XX市城区远期规划供水管网工程量统计如下：表4-2 管道改造分类汇总表序号管径（mm）管材管道长度（m）1DN400球墨铸铁17702DN300球墨铸铁127913DN200PE管152504DN100PE管102505合计400614.7 管道附属设施4.7.1 管道基础根据XX市的地质条件，设计中考虑球墨铸铁管选用砂基。根据XX市的工程经验，XX市没有如地裂缝、古墓、湿陷性黄土等特殊地段，如施工时遇到不良地质地段，均按具体地质条件做设计处理。管理埋深，考虑到XX当地的51、冻土深度、城市规划等情况，干管覆土均不小于1.0米，支管覆土0.71.0米。4.7.2 管道排气与放空设计中，除在主干管道最高点处设有自动进排气阀门外，还在主干管道的水平管段上每公里设置一个自动进排气阀。同时，考虑到管道定期维修和初期运行时管道清洗的需要，还在管道最低点等部位设计有放空阀门井。4.7.3 管道防腐球墨铁管防腐，根据相关标准，管内表面均应水泥砂浆衬里。外涂层应为锌+沥青，喷涂应在管材表面洁净、预热的条件下进行，规定喷锌量130g/m2，焦油沥青喷涂层厚度约0.08mm，只有锌层与管表面结合为一体时，再喷涂沥青后才能对管材提供有效的保护。现场不需要进行防腐处理。钢管防腐，利用水泥砂52、浆衬里，外防腐采用三油二布。4.7.4 阀门为了便于管网的维修管理，设计中按不同管径和管段分别设计了一定数量的阀门，考虑到管网的压力较低，为便于安装和使阀门井较小，设计中小管径采用闸阀；大管径的采用蝶阀，同时考虑到管网阀门的使用频率较低，橡胶止水圈容易老化等原因，设计推荐采用金属硬密封阀门。4.8 管道施工方法及施工期供水安全4.8.1管道施工方法给水管道原则上应埋设在城市道路的人行道或绿化带下面，根据XX市城市现状以及道路改造计划，本次管道敷设在人行道下。管道埋设一般采用普通开挖沟槽的施工方法，管道应落在有一定承载能力的未经扰动的原状土层上，否则应进行地基处理，当土方用机械开挖时，应保留2053、cm土用人工清槽，不得超挖。如遇局部基础松软可适当加固，基底为岩石、半岩石、卵石时，除设计有规定外，均应铺设厚度不小于10cm的砂或砂砾垫层。在腐蚀性土壤中埋设，容易腐蚀穿孔，因而管外壁必须喷锌后作沥青涂层才能达到灰铸铁管的使用年限，内防腐水泥砂浆涂衬。管道接口采用承插式柔性胶圈接口，管顶覆土应不小于0.7米。施工时应严格按照给排水管道工程施工及验收规范（GB50286-97）要求进行，并要求进行压力试验。施工前应做好详细的管线调查工作，施工时尽量采用人工开挖，以免损坏原有管道。过河管道施工时，考虑到可能会有冲刷，设计覆土拟取1m。到技术设计阶段，地质勘探如发现有不良地质，可采取360度混凝土54、包管措施。4.8.2施工期供水安全本次管网改造工程均在建城区，人口密度大，交通流量大，为不影响正常的生活、生产用水，施工时应采取相应的措施。主要考虑如下：（1）做好施工计划，严格按照计划施工。（2）根据计划分段施工，对于重点用水段应加大力度集中投入人力机械，尽量缩短工期。（3）充分调查分析，尽量在用水大户用水量小的时间段施工，以减小可能造成的损失以及突发事件造成的影响。（4）在条件允许的情况下，尽可能的先修建改造管道，再废弃原有管道，不影响原有供水区域的影响。（5）做好突发事故的防治工作，主要有备好临时水源、自备动力电源等。5.环境保护与节能及劳动安全卫生5.1环境保护 由于本次供水管道没有加55、压泵站，在运行期不存在对周围环境的污染因素，故运行期没有环境保护问题。本工程对环境的影响主要在施工期。5.1.1环境影响供水管道施工期对环境的影响主要有以下几个方面：（1）对交通的影响本工程管道位于城区建成道路上，这些道路（特别是主干道）交通比较繁忙。在工程建设时，管道开挖施工，使车辆运输被阻。同时，由于施工面堆土、建筑材料占地，道路会因此变窄，使交通变得拥挤和混乱，也容易造成交通事故。在道路上施工，将会影响道路两侧项目单位的正常活动。（2）弃土的影响在施工过程中，将会产生一定量的弃土。这些弃土在运输和处置过程中都可能对环境产生影响。如车辆装载过多，导致泥土沿路散落，晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞56、，影响行人和车辆的过往和环境质量。弃土处置地不明确造成土方乱丢、乱放，将影响土地利用，河流畅通、破坏自然生态环境，影响市貌。（3）大气的影响施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场。如不及时运走，长期堆放，干旱刮风，造成尘土飞扬，使大气中悬浮颗粒猛增，严重影响市容。扬尘还会给附近居民区建筑物、绿化等蒙上尘土，影响环境整治。（4）噪声的影响管道施工期的噪声影响主要来自于施工机械和运送管材等材料的运输车辆。白天的噪声主要影响工地附近的医院和学校，如果在夜间，则施工噪声将影响附近居民的工作和休息。（5）建筑、生活垃圾和污水的影响管道施工期必然产生一定的建筑垃圾，有时施工人员食宿安排在工作区域内，将会产57、生生活垃圾和生活污水。如果不妥善处理，必然对环境产生影响。尤其在夏天，易造成蚊、蝇滋生，传染疾病，影响施工人员的身体健康。（6）绿化带破坏后对植被的影响由于配水管道多埋设在人行道上或绿化带上，有可能对植被造成破坏。5.1.2 环境保护（1）交通a. 在城市交通高峰时，应停止或减少运送管道、弃土和材料的运输车辆，减少拥挤度，防止发生交通事故。b.保证城市中主要建筑物的通道开放，不允许施工中完全封闭过街通道。c.在施工道路上设立交通标识，夜间设警示灯，各施工段还应设安全监督员，防止行人和车辆落入施工坑槽内。d.主要路口开挖后须用钢板覆设；主要通道施工时应提供人行便道。（2）大气对长时间暴露的干土采58、取喷水或覆盖方法防止尘土飞扬，对环境敏感点段内施工的道路应经常清扫和洒水，以减轻扬尘污染。（3）噪声a.在施工过程中严格执行现行的GB12523-90建筑施工场界噪声限值的有关规定。为保证施工现场附近居民的夜间休息，在附近100m有居民区的施工现场，噪声大的施工机械在夜间（22:006:00）应停止作业。白天管道施工应保证沿线学校不受影响。b.对施工过程中具有突发的、无规划、不连续和高强度等机械噪声影响，采取合理安排机械作业时间的方法加以缓解。c.加强施工队伍的施工管理，实行文明生产，将手工作业的噪声降到最低程度。（4）固体废弃物与生活污水a.禁止将有毒有害的废弃物用作土方回填，全部建筑垃圾分59、类回收，不宜回收的无害无机物就地掩埋。b.禁止采用土锅熔化沥青；不得焚烧油毡、油漆等产生有毒有害气体和恶臭的物质。c.先行施工永久性办公或生产设施，尽量减少搭建临时性工棚。施工人员生活污水进入临时性化粪池，生活垃圾送城市垃圾填埋场。（5）植被及土地资源a.施工期料场、搅拌场及施工通道等临时用地尽量不占用绿化带、绿地以及城市植被。b.使用耕地时将表层耕作土收集保存，施工结束及时清理、松土、覆盖耕作土复耕。c.加强管理，不准砍伐城市林木，尽量减少对周围植被的破坏。d.管道建成后将破坏后的绿化回复到原有状况。5.2 节能及节水设计中采取的节能节水措施主要体现在以下几个方面：（1）选择经济流速时，充分60、考虑能量消耗因素。在经济流速范围内，尽量优化水力条件，减少税头损失以节约用电。（2）管道在做内防腐涂衬时应控制涂衬的光滑平整度，将管道的粗糙系数控制在0.013以内，以减少水流在管道中流动时的能量损失。（3）供水管道采用橡胶圈承插柔性连接，能有效抵御地质的不均匀沉降，不会发生管道接口处断裂的情况，从而降低了供水管网的漏损。5.3职业安全卫生（1）齐全的配备必要的劳动保护用品。（2）对于埋深较深的阀门井，下井操作，应采用必要的防护措施。条件恶劣的，配备有害气体探测仪。（3）碟阀采用管网碟阀，操作方便。（4）施工期加强管理，安全施工，既要确保工程质量进度有要保证施工及交通安全。(5)管道安装合格以61、后，先用清水冲洗，然后再加氯消毒、浸泡24小时，方可投入使用。6.工程招投标为了保证本项目建设达到“最优的技术、最佳的质量、最低的价格、最短的周期”的目标；同时也为了规范市场竞争行为，使“公正、公平、公正”的原则得以贯彻，本项目计划在项目的勘察设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购实现招标。6.1 项目招标范围根据中华人民共和国招投标法规定：“凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标：大型基础设施、公共事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目62、；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目”。1、勘察设计招标范围本项目勘察设计招标实现全部招标，由于给水设计专业性较强，所有工程的设计全部采用邀请招标方式确定勘察设计单位。2、施工招标范围本项目施工招标实现全部招标，所有工程的施工全部采用公开招标方式确定施工单位。3、监理招标范围本项目监理招标实现全部招标。所有项目的施工、重要设备及材料的采购均实现监理，采用招标方式确定监理单位。4、重要设备、材料招标范围本项目所有重要设备、材料的采购全部采用公开招标方式确定供应商。6.2 项目招标组织形式本项目的招标组织形式拟确定采用委托招标方式，由建设单位委托有资质的招标单位进行招标工作，并由主管机构63、监督，以确保项目招标工作顺利实施。6.3 项目的招标方式根据中华人民共和国招投标法的有关规定，本项目招标方式拟确定采用公开招标和邀请招标相结合方式。通过在国家指定的饿报刊、信息网络或者其他媒介发布招标公告。这样不仅可以使本项目的建设有较大的选择范围，而且可以在全国的投标单位中择优确定施工单位、监理单位及重要设备、材料供应商。表6-1 本项目招标的基本情况表名称招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计土建施工安装施工设备采购重要材料采购其 它7.项目建设的管理机构及项目实施7.1项目建设的管理机构为XX市城市供水管网工程专门成立项目建设的64、管理机构XX市城区供水管网改造工程筹建处，以项目法人为主，抽派各类专业技术和管理人员组成，组织机构如图7-1所示。XX市建委工程筹建处设 计 院监理公司总工程师总会计师计划财务科行政管理科设备材料科施工科技术科图7-1 XX市城市供水管网工程管理机构工程筹建指挥部下设五个职能部门：行政管理：负责指挥部的日常行政工作，以及项目履行单位的接待联络等工作。计划财务：负责项目的财务计划和实施计划安排，与项目履行单位办理合同协议手续，以及资金的使用收支手续。施工管理：负责项目的土建与安装施工指挥，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作。设备材料管理：负责项目设备材料的订货、采购65、调拔等项目工作。技术管理：负责项目技术文件、技术档案的管理，主持设计图纸会审，处理有关技术问题以及组织职工的专业技术培训等项工作。7.1.1 主要履行单位的选择由于本项目是XX市的重大市政项目，技术要求较高，因此对参与履行项目供货、设计、施工、安装的单位均要进行必要的资格审查，并应将审查程序与结果形成书面报告，存档备案。（1）设计应委托具有市政工程甲级设计资质并且备较强配水管网工程设计经验的单位进行设计。（2）供货管道的供货由设计单位和项目执行单位认可后，通过招标确定。（3）管道安装管道安装应从具有供水管道施工经验的单位中选择，拟由项目执行单位进行资格审查后，通过招标方式确定。7.1.2 设66、计、施工与监理管网项目的设计、施工与安装必须按国家的专业技术规范与标准执行。其规范与标准如下：（1）设计室外给水设计规范 给水排水工程结构设计规范（2）施工给水排水管道工程施工及验收规范现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范工业管道工程施工及验收规范防腐工程施工操作规范埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准与施工方进行的技术联络和技术谈判将在业主方主持下由承担项目设计的单位会同项目执行单位参加。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。为确保施工的质量，必须有相应资质和类似工程经验的监理公司参加施工及验收的全过程。7.2 项目实施计划本项目按照抓紧时间做好前期工作，根据需要67、安排管道施工顺序的原则安排实施计划，力求达到最佳效益。2010年7月，可行性研究报告编制、评审；2010年8月，可行性研究报告复审；2010年9月，初步设计编制、审查；2010年11月，施工图设计；2011年1月一2012年12月，施工、验收。施工阶段实施计划如下：2011年1月一2011年12月，改造管道长度16084米，消火栓134个，道路修复18466.6平方米，估算工程费用1170.0万元；2012年1月一2012年12月，改造管道长度23977米，消火栓200个，道路修复22666.6平方米，估算工程费用1068.15万元；详见XX市城区供水管网改造实施计划表7.3 项目定员XX市自68、来水厂需要安排专门人员从事检漏巡线、阀门维修工作，XX市管网改造后，供水量会大幅度提高，供水会更加安全可靠，为了使改造后的管网处于良好的运营状态，使本项目经济、社会效益体现出来，专门从事检漏巡线、阀门维修工作人员的管网维护人员为5人。公司计划从社会招聘一部分职工，经人员培训后，专门从事这项工作，以充实管网维护人员。7.4 人员培训计划项目实施后，项目单位拟对一些生产骨干进行培训，以进一步提高业务水平，在检漏、水质控制等方面更好地发挥作用，培训合格后，方可上岗。8.投资估算与资金筹措8.1 投资估算工程内容管网改造工程项目投资估算内容包括：球墨铸铁供水管、PE管、市政消防栓等工程费用、工程建设其69、他费用、预备费等。8.2 估算编制依据1、给水排水工程概预算与经济评价手册2、市政工程可行性研究投资估算编制办法3、新的有关财务制度和会计制度；4、安徽省现行预算定额；5、XX市定额站所颁发的有关定额信息。8.3 其他有关说明1、管道工程费估算指标是参照近年来当地同类工程费用，并综合考虑管道过桥费用、过路顶管费用、接头管件费用、管道拆除费用以及道路复旧费用而确定。2、建设单位管理费按第一部分工程费用的1.2%估算。3、工程前期费按第一部分工程费用的0.8%估算。4、勘察测量费按第一部分工程费用的0.5%估算。5、设计费按第一部分工程费用的3.88%估算。6、工程监理费按第一部分工程费用的2.670、%估算。7、预算费用按设计费用的的0.8%估算。8、标底编制费按第一部分工程费用的产投资的0.24%估算。9、基本预备费按5%计列。10、涨价预备费按计投资19991340号文按零考虑。11、建设期利息按5年以上贷款利率5.94%计算。8.4 投资估算本项目总投资2726.6万元，建设投资2654.1万元，详见表1建设投资估算表；建设期利息59.4万元，详见表1建设期利息估算表；项目流动资金13.1万元，详见表3流动资金估算表。8.5 资金筹措本项目总投资2726.6万元，其中争取银行贷款1000万元，地方政府配套1000万元，其余资金企业自筹。9.财务评价及经济评价9.1 经济效益评价范围及71、说明本次经济效益评价范围是对本项目全部工程进行财务计算、分析及经济效益评价。根据建设的必要性，工程规模、工程招投标、工程节能、改造方案、建设条件、环境保护、劳动定员及项目实施计划、投资估算与资金筹措诸方面进行研究论证和多方案比较后，确定了最佳方案的基础上进行的。9.2 编制依据1、国家发改委和建设部编发的建设项目经济评价方法与参数 (第三版) 。3、中国国际工程咨询公司的投资项目经济评估指南4、国家发改委编发的投资项目可行性研究指南。5、由甲方及各相关专业提供的基础资料。9.3 基础数据1、本次评价物价水平为2010年物价水平；2、基准收益率取6%。3、本项目采用增量分析法。财务评价基础数据详72、见基础数据表(如下) 基 础 数 据1、计算评价期限 建设期(非经营期)+经营期=2+15年 2、水价(元/吨) 1.5网损率按6%考虑 3、增量供水量（万吨/日）1XX市自来水厂由于漏损严重，目前日实际供水量为1.8万吨，项目建成后由于漏损率的减少，供水量的提高，日实际供水能力将达到2.8万吨；新增日供水能力1万吨左右。4、电耗量（万度/年.万吨）96.55正常年份耗电量96.55万度5、电价(元/KWh) 0.6正常年份电费57.93万元6、药剂费（元/吨）0.05正常年份药剂费17.16万元7、工资及福利(万元/年)技术人员1.2福利：14%工资，项目人员：5人 管理人员1.8福利：1473、%工资，项目人员：0人 8、修理费用 按固定资产折旧的50%计取 9、其他费用水资源费0水价不包括水资源费，水资源费用取零。其他管理费用 100%的人员工资福利 销售费用销售收入的1% 10、固定资产折旧费用 直线法，房屋、建筑物类按30年计提折旧，设备按15年计提折旧，净值率均为5%11、无形资产摊销无形资产按不同类别摊销，递延资产按5年摊销12、税收及附加 增值税6%，城市维护税7%，教育费附加3%，所得税25%13、法定盈余公积金 按税后净利润的10%提取法定盈余公积金 14、公益金按税后净利润的5%提取公益金9.4 成本费用分析采用生产要素估算法估算各年总成本费用。为了估算简便,将各年74、生产过程中消耗的外购原料、辅助材料、燃料、动力、人工工资福利以及修理费、折旧、摊销、财务费用和其他费用归类估算后分别列出，平均各年成本构成见下表。成 本 构 成 表序号费用名称成本（万元）占比例（%）备注1外购原材料16.96.682外购燃料及动力费57.222.563工资及福利费6.82.704修理费24.09.485其他费用5.92.316经营成本110.843.747折旧费120.147.408摊销费0.00.009利息支出22.48.8610总成本费用253.3100.0011其中：可变成本79.931.5612 固定成本173.468.449.5 财务盈利能力分析本项目在现行市场销售75、价格下，所得税后财务收益率为9.65%，财务净现值(ic=6%时)为757.89万元，所得税前财务收益率为11.92%，财务净现值(ic=6%时)为1278.83万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率，说明盈利能力满足行业要求，财务净现值大于零，该项目在财务上是可行的。所得税后投资回收期为10.0年(含建设期)，所得税前的投资回收期为8.91年，投资利润率为9.22%，投资利税率为10.45%。9.6 偿债能力分析1、资产负债分析资产负债计算结果表明：项目投产第一年的资产负债率为33.99%，随着银行贷款的逐年偿还，资产负债率逐渐降低，到经营期第五年资产负债率为18.89%。说明企业经营风险76、小。各年资产负债见表11资产负债表。2、借款偿还能力分析偿还贷款的资金来源包括折旧、摊销费及税后利润三个部分。经测算贷款还本付息计划为12年(含建设期)偿还完毕；利息备付率投产后第一年为3.02，第五年为7.37，在行业的最低可接受值以上。随着长期借款的偿还，利息备付率还将逐年提高；偿债备付率投产后第一年为1.75，第五年为1.86，在行业的最低可接受值以上。说明企业偿债能力强。各年利息备付率、偿债备付率见表12借款还本付息计划表。3、财务生存能力分析从现金流量表(表7项目投资现金流量表)中可以看出，从经营活动、投资活动全部净现金流量看，经营期内各年现金流入均大于现金流出。因此，项目具备较强的77、财务生存能力。9.7盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点(BEP)分析项目成本与收益平衡关系的一种方法。盈亏平衡点越低，表明项目适应市场变化的能力越大，抗风险能力越强。同时随着生产能力利用率的提高利润越来越高；其主要原因是由于营业额扣除税金及附加与销售量成正比例关系，而固定成本费用与产量的变化几乎无关。见盈亏平衡分析图（生产能力利用率）。BEP(生产能力利用率)=40.81%即，当产品销售量达到设计规模的40.81%，本项目达到盈亏平衡。说明本项目具有良好的抗风险能力。9.8社会效益分析本项目建设，社会效益显著：(1)项目的建设，将直接改善XX市城区现有给水管网设施严重老化、输配水管材选择78、不合理导致的管道损坏严重、管网漏损率逐年升高的现象，减少了水资源的浪费。(2) 本项目的建设，大大改善居民用水质量，减少因生活用水污染对人民身体健康造成的潜在危害，促进当地人民的身体健康水平的提高。 (3)本项目的建设，大大节约了不可再生的水资源，改善了XX市的市容形象，有利于城市的可持续发展。由此可见，本项目社会效益良好。9.9 财务评价及综合评价结论通过计算可以看出，在采用现行的销售价格下，项目的税后内部收益率为9.65%，大于基准收益率6%，财务净现值757.89万元，本项目具有一定盈利能力和抗风险在经济上是可行的。主要财务评价数据指标汇总表序号指标名称单位数值备注1投资总额万元272679、.6 1.1建设投资万元2654.1 1.2建设期利息万元59.4 1.3流动资金万元13.1 2建设期年23生产期年154年均销售收入万元507.79 5年均总成本万元253.31 6年均经营成本万元110.80 7年均税金及附加万元3.05 8年均利润总额万元251.43 9年均所得税万元62.86 10年均税后利润万元188.57 11年均利税总额万元284.94 12投资利润率(年均)%9.22 13投资利税率(年均)%10.45 14资本金利润率(年均)%10.92 15全部投资(税后)：15.1财务内部收益率 %9.6515.2财务净现值（Ic=6%）万元757.8915.3投资回80、收期(静态)年10.0016自有投资(税后)财务内部收益率%11.3917借款计划偿还期（含建设期）年1210.结论和建议10.1 结论供水管网是城市赖以生存和发展的重要基础设施，与人民的生产和生活密切相关，也直接制约着城市建设和经济发展。该工程完工后，可满足城市用水需求，解决群众用水特别是高层住户用水的实际困难，对稳定社会、促进城市可持续发展将起到重要作用。因此，XX市城区供水管网工程是十分必要的，也是势在必行的。经过调查和预测，XX市城区需铺设DN100DN200供水管道，管材使用PE管，DN300DN400供水管道，管材使用球墨铸铁管。同时，本报告从技术、经济方面进行了分析，认为本项目是81、可行的。10.2 建议（1）城市供水管网的建设应依据XX市城区给水工程专项规划对管网的布局及建设时序作进一步论证，以指导供水区域供水管网改造和建设的计划安排。（2）管网建设应尽量和市政道路修建同步进行，以避免破坏建成道路，同时管网建设的先后次序可根据供水区域发展的实际情况作相应调整。（3）目前XX市已建立了GIS管网管理系统，建议进一步增强管网技术档案管理工作，对每一条管道都应详细记录管道的管径、管材、位置、接口型式、敷设时间以及附属设施的位置和特征，并且详细记录用户接水管的资料。以便以后进行GIS管网管理系统。（4）加强管网运行参数的测量。夏季高峰全面测压并绘制水等压线图，对管网中主要管段，82、每年夏季时高峰时，测定流量，并且每隔24年测定一次管道阻力系数。（5）加强漏水检测工作。加强漏水检测及时发现漏水修复漏水。检测方法应以主动检漏法为主，被动检漏法为辅。检测时间间隔宜在半年至二年之间，当管网漏损率大于15%时，检测间隔不宜超过半年。采用被动检漏法时，每半个月至三个月检测一次。（6）进一步收集资料，为下一步设计工作提供强有力的技术依据。附图表表1建设投资估算表表1基1管网工程估算明细表表1基2道路恢复工程估算表表1基3供水管估算指标表1基4XX市城区供水管网工程估算明细表表2建设期利息估算表表3流动资金估算表表4项目总投资使用计划与资金筹措表表5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表表6总成本费用估算表表6基1外购材料费估算表表6基2外购燃料和动力费估算表表6基3固定资产折旧费估算表表6基4无形资产和其他资产摊销估算表表6基5工资及福利费估算表表7项目投资现金流量表表8项目资本金现金流量表表9利润与利润分配表表10财务计划现金流量表表11资产负债表表12借款还本付息计划表