1、Welcome to湖南湖南湖南湖南XXXXXXXX农业科技发展股份有限公司农业科技发展股份有限公司农业科技发展股份有限公司农业科技发展股份有限公司p 项 目 背 景p 公 司 概 述p 商 业 模 式p 我 们 的 优 势p 融 资 的 目 的 与 额 度p 附 件公司概述公司概述公司概述公司概述ll 历史沿革历史沿革2002 公司总经理XX先生创办长沙市XX食品加工厂2003 公司董事长蒋建荣先生创办长沙市建荣食品厂2010 XX食品加工厂转型升级为XX食品有限公司2013 建荣食品厂转型升级为湖南省厨品源食品有限公司2014.03 厨品源食品公司与XX食品有限公司两大行业 翘楚强强合并成2、立“湖南XX农业科技发展有 限公司”2014.09 湖南XX农业科技发展有限公司更名为 “湖南XX农业科技发展股份有限公司”并于 同年10月在湖南股交所成功上市ll 公司规模公司规模员工132人年销售总额 1亿元产品销售全国 30个省份地区l 内资私营企业，注册资本500万元l 厨品源51%，255万元l XX49%，245万元公司概述公司概述公司概述公司概述20192019年产值突破年产值突破年产值突破年产值突破20202020亿元亿元亿元亿元用我们的产品，让人们生活更幸福用我们的产品，让人们生活更幸福让大众不再担心食品安全让大众不再担心食品安全以农产品深加工为龙头，打造优质上下游生产、加工3、销售链接平台以农产品深加工为龙头，打造优质上下游生产、加工、销售链接平台公司概述公司概述公司概述公司概述项目地址：项目面积：40亩 项目总投资：6500万元 本项目将建成一座引领食材加工产业标准的现代化工厂。建设12条国内一流生产线。直接和间接解决当地就业用工人数1000余人。项目拟申请银行贷款：2000万元 占项目总资金：30.71%企业自筹资金：3700万元（含铺底流动资金）占项目总资金：57.01%项目拟政府扶持资金：800万元 占项目总资金：12.28%酱酱 卤卤 系系 列列腌腌 制制 系系 列列速速 冻冻 系系 列列风风 酿酿 系系 列列公司概述公司概述公司概述公司概述商业模式商业4、模式商业模式商业模式以农产品深加工为龙头，打造以农产品深加工为龙头，打造优质上下游生产、加工、销售优质上下游生产、加工、销售链接平台链接平台龙头企业加农户的结合，是一种松散的联合体，农户和企业是买卖关系，只发生一种商业行为，农民充当了龙头企业的廉价劳动力，实现不了农业产业化所达到的经营一体化、利益共同体的目的。农业产业化的问题点上游上游上游上游下游下游下游下游中游中游中游中游农业产业链关系图农业产业链关系图农业产业链关系图农业产业链关系图只有将农业产业链链接起来才能实质意义的实现产业化，而在市场经济的今天必须应该以下游终端为平台，以市场为导向来带动上游，成为长期稳定并利益共享的链条。在这中间中5、游的加工企业占据了重要的主导地位。商业模式商业模式商业模式商业模式以XX农产品深加工基地为品牌龙头，先组建以直营经销群体为核心的股份制紧密合作模式，通过搭建渠道平台引进行业优质品牌服务经销商，在形成双赢利益合作体的基础上链接上游农业原料合作社、家庭农场等构建长期稳定供货关系和产品溯源系统，并最终形成完整且具有优势品牌的XX农科平台，实现真正意义上的产业链。经销商经销商酒店团宴、乡村酒席直销单位直销单位学校、医院、工厂等商超商超终端家庭电商电商个体直营店直营店直营店直营店（直销、加盟形式）经销渠道股东经销渠道国际采购国际采购专业大户专业大户家庭农场农业合作社自建基地平台平台长期长期稳定稳定增长增6、长型供型供应链应链随平台快速化增长必然呈现利润稳定高增长利润稳定高增长，成本逐步下降成本逐步下降的良性趋势成本利润利润商业模式商业模式商业模式商业模式重要伙伴重要伙伴重要伙伴重要伙伴XX农科经过十余年包装菜市场沉淀，企业现有客户群1258家遍布全国。我们第一步将以湖南为区域开展直营店推广模式，在湖南建立128家（湖南共128个县）直营店网络，迅速搭建强大销售终端平台。通过3年128家直营店的建立，XX的自身销售额能迅速突破3亿。盈利的同时搭建了自有终端平台利用平台能将各种资源融入并完善平台。最终以湖南为基点，在全国铺开相同网络模式，构建一个全国性的食材销售平台。150多家年销售总额：2000万7、年销售单品：30多种少则2年，多则10年的贸易往来良好的合作基础XXXXXXXX农科现有合作经销商农科现有合作经销商农科现有合作经销商农科现有合作经销商商业模式商业模式商业模式商业模式集团客户集团客户集团客户集团客户连锁餐饮连锁餐饮连锁餐饮连锁餐饮终端家庭终端家庭终端家庭终端家庭乡镇湘厨乡镇湘厨乡镇湘厨乡镇湘厨签约大中小学、大中企业、医院、政府机关食堂等机构签约大中小学、大中企业、医院、政府机关食堂等机构21302130家，家，重点大中型企业重点大中型企业250250家家（长沙（长沙102102家、株洲家、株洲4949家、湘潭家、湘潭2626家、衡阳家、衡阳5050家、邵阳家、邵阳2525家）8、，覆盖客户家），覆盖客户超过超过300300万万12801280个村镇注册个村镇注册“乡镇湘厨乡镇湘厨”1010万人万人，乡村酒席规，乡村酒席规模模超过超过1010亿亿全国知名餐饮连锁超过全国知名餐饮连锁超过10001000家，覆盖客户家，覆盖客户超过超过500500万万自有湖南注册会员家庭自有湖南注册会员家庭超过超过100100万户万户商业模式商业模式商业模式商业模式XXXX农科农科5 5年产业规划年产业规划 2017201820192015102015201651直营销售平台体系的快速增长和上游优质品牌的融入，以及可预计的商超零售市场份额，XX未来5年的发展前景不可估量300300家家年销9、售年销售5050万万/家家年销售年销售年销售年销售年销售年销售1.51.51.5亿元亿元亿元亿元亿元亿元集团客户集团客户集团客户集团客户连锁餐饮连锁餐饮连锁餐饮连锁餐饮终端家庭终端家庭终端家庭终端家庭乡镇乡厨乡镇乡厨乡镇乡厨乡镇乡厨商超零售商超零售商超零售商超零售商超零售商超零售100100万户万户年销售年销售500500元元/户户年销售年销售年销售年销售年销售年销售555亿元亿元亿元亿元亿元亿元全国全国100100家家年销售年销售300300万万/家家年销售年销售年销售年销售年销售年销售333亿元亿元亿元亿元亿元亿元30003000个个年销售年销售5 5万万/个个年销售年销售年销售年销售年销10、售年销售1.51.51.5亿元亿元亿元亿元亿元亿元20002000家家年销售年销售5050万万/家家年销售年销售年销售年销售年销售年销售101010亿元亿元亿元亿元亿元亿元我们的优势我们的优势我们的优势我们的优势10项食品加工专利；4大知名系列品牌、打造行业标杆传承楚湘烹饪文化；规模化集采降低10%成本1000万核 心客户128家立体式营销网络360度服务体系国家1号文件湖南省1号文件德国乐信5-SENSE智能帮厨体验解决城市白领生活烦恼、营养保持、节能环保原材料来源主要以合作社合作形式为主；运用先进的GIS的农产品安全溯源管理认证体系；XXXX加工加工XXXX营销营销/政策支持政策支持有机溯11、源有机溯源智慧帮厨智慧帮厨我们的优势我们的优势我们的优势我们的优势我们的优势在于通过有机溯源管理，XX的独特研发加工及营销，加上国家产业政策支持及引进德国终端智慧帮厨系统，将打造“预加工食品”全产业链成为真正意义的现代农业龙头企业融资目的与额度融资目的与额度融资目的与额度融资目的与额度此次XX农科在湘交所股权挂牌上市，预计融资900万股，融资主要用于第一阶段的直营店平台建设。融资方式融资方式/数量数量/价格价格第一种股权融资方式为：投资者可以购买优先股900万股，作价依据为湖南股票交易所的核定价格，第一年年息为10%，第二年年息为11%，第三年年息为12%。第四年可提取股本金，或转增普通股第二12、种股权融资方式为：购买普通股300万股投资回报投资回报从2014年11月开始计算，优先股年平均年投资回报率为：第一年10%，第二年11%，第三年12%，每年增长1%，以此类推；普通股每年按企业实际收益分红，至2019年12月31日，如果企业仍没有在创业板上市，按投资额的1倍回购股本金。投资者购优先股，可享受年息但不参与企业经营管理，时限三年，从投资日开始计算，到期日退还股本金，也可经双方协商按一定比列转成普通股；投资者购普通股可享受年度企业分红并参与企业经营管理和监督。投资发起人投资发起人投资发起人投资发起人湖南湖南湖南湖南XXXXXXXX农业科技发展股份有限公司农业科技发展股份有限公司农业科13、技发展股份有限公司农业科技发展股份有限公司 汉族汉族汉族汉族 广西桂林人广西桂林人广西桂林人广西桂林人nn 从业经历从业经历nn 个人成就个人成就nn 基本介绍基本介绍2012 湖南味上餐饮连锁股东，独立董事20002003 长沙继湘厨校拜师研习深造厨艺20032013 长沙市建荣食品厂创始人、总经理特一级厨师忠信厚德是他行事的标准也是他做人的风格，外表憨厚却思维敏捷，肯吃苦喜钻研，胆大心细、敢想敢做、胸怀宽广，具有领导者素质2013 湖南厨品源食品发展有限公司法人兼董事长中国烹饪协会名厨专业委员会会员、理事湖南省湘菜促进会会员、理事湖南省厨品源食品发展有限公司董事长湖南XX农业科技发展股份有14、限公司董事长监事长监事长投资发起人投资发起人投资发起人投资发起人湖南湖南湖南湖南XXXXXXXX农业科技发展股份有限公司农业科技发展股份有限公司农业科技发展股份有限公司农业科技发展股份有限公司XXXXXXXX 汉族汉族汉族汉族 1974197419741974出生出生出生出生 湖南湘潭人湖南湘潭人湖南湘潭人湖南湘潭人nn 从业经历从业经历nn 个人成就个人成就nn 基本介绍基本介绍20052006 XX酒店创始人、总经理20062010 长沙市XX食品厂创始人、总经理特一级厨师积极乐观，理想远大，坚持不懈成为了他的名片待人谦和，勤于思考，善于学习是他成功的秘诀2010 湖南XX食品发展有限公司法人兼董事长湖南省食品检验委员会常务委员湖南省湘菜促进会会员、理事湖南省XX食品发展有限公司董事长湖南XX农业科技发展股份有限公司总经理全国工商业联合会水产商会会员1、募股公司：湖南神和酒业股份公司1、地址：联系人：XX 137#电 话：0735-#传 真：0735-#2、推荐商：致谢致谢致谢致谢