1、XX贝壳生态开发公司目录/CONTENTSPART 03 产品介绍PART 01 产业概况PART 04 商业模式PART 05 融资需求PART 02 公司介绍PART 01贝 类 司业概 况概况1224.2 万吨我国贝类产量90年代初增为200万吨自1996年以来，中国贝类产量稳定增长，从2001年到2010年都维持在1000万吨以上2010年到2013年已达1200万吨以上1996901.12000941.720041011.720081122.620101224.2贝类养殖产业现状年生产总值（万吨）2011 2012 2013 2014养殖面积养殖面积养殖产量养殖产量养殖产值养殖产值x2、x县贻贝养殖概况1.5 万亩10800万元18200万元11900万元9469 万元4.76 万吨2.24 万亩1.62 万亩1.84 万亩6.96万吨8.26万吨7.54万吨贻贝养殖产生的环境问题贝壳产业发展，废弃贝壳 量随之增加1990-2010：废弃贝壳量 累计总量约为9595.74万吨万吨大量废弃贝壳没有统一加 工处理，大部分被倒入大 海，造成局部海域海床被造成局部海域海床被 破坏破坏海岛自然风光环境日益恶 化，严重影响旅游业开发影响旅游业开发公 司 况绍PART 02xx列岛位于杭州湾 以东，长江口东南，由钱塘江和长江入海 口江汇处的404块岛 屿群构成xx海域辽阔，海岸 线长，素有3、：“海上 牧场”、“贻贝之乡 ”之美称。依托天然 的渔港，丰富的海洋 岛礁资源，加上长江 ,钱塘江合带来的优 质饵料，成就了xx 贻贝产品的独特品质得天独厚xx县公司简介成立10年之久，位于浙江省贻贝养殖示 范基地xx县是xx县政府政策性指定的一家专业性处置废弃贻贝壳的生态环保型企业，目前为国内唯一一家201 2015年更为绿贻贝 壳生态开发股份有限 公 司心2016年开始筹备 四大处置中心公司发展历程20182018年挂牌新三2 0板15年加挂入联会板2006年成 立2006年成立2008年被浙江 省评为“科技 型企业”合国国际绿色总经理杞贻贝壳集中处理中心业务科(销售部）公司组织架构市场开4、发 部技术部总经办财务部办公室上海贻贝壳粉销售基地董事长副董事长公司股权结构xx，生产部技术总监，八级钳工，六级 电工，具有多年从事设备安装及技术革新的 丰富经验，研发的多种生产工具大幅提高了 生产能力。01020304具备高度的敬业精神，执着探索贻贝壳开发利用的创新之路，为xx贻贝养殖业的可持续发 展奠定了扎实的基础。自2006年组建成立xx 县绿贻贝壳生态开发有限公司以来，凡事都亲 力亲为，战斗在一线，掌握了第一手的宝贵经验，为公司稳步的发展，倾注了大量的精力。xx，区域销售经理，大专文化，沟通 能力强，亲和力极佳，能有效解决区域销售 中存在的有争议的问题，能及时发现销售团 队中隐性的缺陷5、，并通过自身丰富的实战经 验加以改革，他所带领的极具向心力，现已 成为绿贻销售团队的中坚力量副总，xx，大学学历，专业从事贝壳加 工，营销5年，熟悉饲料产业的布局，充分 了解内河航运，及原料流通配送的各个环节,掌握了大量销售资源和渠道。团队介绍总经理，xx，大专学历，特长企业管理，xx，大专文化，售后服务部经理，从一个基层员工做起，通过不断学习，加强自我修炼，在绿贻众多员工 之中脱颖而 出，以其耐心细致的工作态度，受到了广大客户的一致好评，为公司在终端区域树立了品牌形象。xx，高级会计师，评估师，专业知识，业务能力强，敬业精神与原则性执行力度强，为公司常年财务总监。xx，律师，专业法律知识，法6、务工作能力强，熟悉资本运行中的法律程序，为公务常年法务顾问。杨和福，宁波海洋开发研究院，总工程师研究员，国家环保部，农业部专家库专家人员，特长，对海洋环境保 护，海洋经济开发，海洋资源评估权成专家，常年为公司贝壳类产业开发技术高级顾问。xx，浙江工业大学，教授，博导，浙江省科技所海洋重大科技咨询专家，重点研究贝壳类产业化提升与深 入高科技研发，常年为公司技术开发顾问。浙江理工大学，浙江工业大学，上海交通大学，宁波大学，舟山海洋大学专家团队与本公司对贝壳产业深度研 发建立长期合作关系。中国新闻社报道组与本公司对海洋废弃壳综合利用跟踪报道合作单位。团队介绍公司荣誉公司总经理xx先生曾多 次被国内知7、名媒体报道公司荣誉公司专利公司专利公司专利产 司 况绍PART 0301020301 辽宁/山东：100万吨02 浙江：10万吨03 广东/福建/海南：130万吨贻贝壳的分布贻贝壳粉主要成分及应用领域根据单一省份测算，山东省2015一03一18饲料行业信息网2014年山东饲料产量2150万吨按家禽饲料占 总量的30%计算为645万吨，按贝壳粉作为饲料行业添加5%一8%的比例，每年需求量在32、25万吨。浙江、上海、江苏、安徽四省市每年用量在100万吨以上主要客户群体指标指标贝壳碳酸钙贝壳碳酸钙矿石碳酸钙矿石碳酸钙含钙量每批含钙量稳定在37%每批含钙量不等功能性禽类易吸收，促进骨骼发育禽类不易吸8、收营养营养指标稳定，产出的蛋壳 硬、红润重金属严重超标，含有大量 汞、硌等元素环保海洋废弃资源综合利用，环 保型绿色添加剂矿石资源开采过度，易造成 水土流失贝壳碳酸钙与矿石碳酸钙的差异环保部国家级项目评常聘评审专家海洋局国家级海域使用论证评审专家农业部东海区渔业环境评审专家浙江省省级海洋海洋环评评审专家宁波市海域使用论证专家评审委员会主任委员聘请环保部国家级项目环评常聘评审专家杨和福总工程师作为公司顾问战略合作伙伴-提升产品附加值宁波海洋开发研究院主要从事海洋软科学项 目研究，协助机构单位 开发海洋资源，治理海 洋环境污染战略合作伙伴-提升产品附加值建立与大专院校研发队伍 长期战备合作关系，依9、托 他们的科学技术力量开发 新型科技含量高的产品，提升贝壳的经济价值和今 后的经济持续增长点战略合作伙伴-提升产品附加值贝壳粉饲料添加剂 贝壳粉土壤改良剂 羟基磷灰石产品展示商 司 况式PART 04建立建全公司管理-生产加工-物流 运输-市场营销团队由各地方政府牵头，发展当地贝壳提供 商，处置中心掌握和熟悉海运，内河运，陆运产品分 流网络运输建立完整的产品销售网络，针对地区大型饲 料公司建立长期合作关系运作模式未来规划项目落地长海县推进广东海南，福 建等地废 壳的开发逐步推进辽宁沿海 一带贝类 养殖区4523开发威海,日照废 壳区政府牵头，方案落地1加工后产品销售收益归加工后产品销售收益归企10、业所得企业所得。企业进入一个贝壳处置企业进入一个贝壳处置 地，原料由当地无偿地，原料由当地无偿提提 供。供。处置地政府给予多项优惠政策。处置地政府给予多项优惠政策。收益来源融 司 况求PART 05财务分析年度年度贻贝壳贻贝壳粉收入粉收入政府补贴政府补贴收入收入土壤改土壤改良剂收良剂收入入合计合计(万元）万元）净利润净利润201620003001004750700201742001000500950015002018650025001000100004000根据公司的发展规划，预计 未来3年内，在贝壳粉，政府 补贴和土壤改良剂等三方面 共计营业收入为8亿多元。收益预测融资方式融资方式增资扩股增资扩股总股本3000万股转让股数及价 格1000万股，1.6元/股，最低认购20万股股息分配挂牌之后连续2年以年化收益5%的比例进行分配融资总金额1600万资金用途补充流动资金截至日期协议签署的3个工作日以内退出途径挂牌新三板后转让退出，若2018年12月31日前未挂牌，大股东承诺2.0元/股回购融资安排共创美好未来上海xx投资管理有限公司