1、深圳XX云健康科技有限公司投资说明书城市级健康医疗大数据可持续服务商part 1 公司概况01part 2 核心竞争力11part 3投资说明17CONTENTS|目录 公司概况1商业模式发展历程资质荣誉公司简介市场规模核心团队1公司成立于2020年9月，前身为XX智能（股票代码：XXX）智慧医疗事业部，是国内领先的健康医疗大数据服务企业，以“健康城市，人人可享”为使命，为政府监管部门、医疗服务机构、居民及其他相关组织提供健康医疗大数据系统规划、建设和全生命周期运营服务。主营业务：健康医疗大数据基础平台建设和运营服务。深圳XX云健康科技有限公司公司定位以健康医疗大数据平台的建设与运营为抓手，构2、筑流量池与数据湖入口，为健康医疗商业生态提供服务。核心技术与产品新一代智慧医疗大数据平台：与腾讯联合研发，国内自主研发底层技术代码，运用中台技术，快速响应客户需求与解决场景运用。智能数据治理系统：通过数据血缘回溯及全生命周期链路跟踪，全面提升数据治理水平，由此解决传统全民健康信息平台数据质量不佳的问题。进一步盘活数据资产，通过建立智能标签，将实体数据标签化、画像化，深度挖掘和精准分析对象行为特征，为业务反向赋能，全面提升数据价值。信息安全与隐私保护平台：遵循国际IHE信息技术框架，按照国家基于健康档案的区域卫生信息平台建设技术解决方案（试行）的要求，应用”基于API注册进行数据隐私保护方法”，3、实现全站式轨迹追踪、WebAPI/OpenAPI管理、隐私设置管理（功能级/API等级/数据等级权限管控）、数据脱敏设定、网关安全设定保障等功能。从而在健康信息共享交换的同时，平台建立全面的信息安全与数据隐私保护体系，达到管理更科学、业务更智能、数据更安全的目的。公司简介2市场规模2024年3567亿年复合增长19.6%2019年2020年（E)2021年（E)2022年（E)2023年（E)2024年（E)105.42151.81212.56301.36424.74577.052019年2024年医疗大数据市场规模市场规模增长率2019年2020年（E)2021年（E)2022年（E)2024、3年（E)2024年（E)1456175420912480294435672019年2024年医疗信息化市场规模单位：亿元数据来源：安永报告、中华人民共和国国家统计局、中国国家卫生健康委员会CAGR:19.6%CAGR:40.5%2024年3340亿年复合增长37.3%2024年577亿年复合增长40.5%注：互联网医疗2570亿；个人健康管理:67亿；保险科技：703亿数据来源：国家统计局、国家卫计委、安永报告医疗信息化商业生态服务大数据解决方案3 大数据平台建设与运营构筑流量及数据湖入口商业服务及数据洞见数据资产形成数据资本变现数据资源开发商业模式：通过提供健康医疗大数据平台的解决方案，构5、筑流量池和数据湖，为健康医疗商业生态提供服务商业模式4发展历程XX市全民健康信息平台项目XX区智慧医疗暨全民健康信息平台项目安徽宿州市智慧医疗全民健康信息化平台XX智慧城市民生领域建设（智慧医疗）PPP项目XX省保定市全民健康信息平台PPP项目XX市智慧医疗体系培育工程建设项目一期21834567其他：XX桃江医院信息化系统、泰达国际心血管医院信息化服务XX区智慧健康一体化建设项目5全资并购上XX医学，形成文本+影像大数据服务能力XX云成立联合腾讯研发基于中台的健康医疗大数据平台正式发布荣获深圳市潜在科技独角曾企业称号与腾讯签订战略合作协议完成A轮融资，由高新投领投，银杏天使跟投与华为签署深化6、合作协议中标深圳XX区智慧医疗首期1.8亿项目，累计中标金额突破5亿元股改审计基准日2020.092021.10完成战略轮融资全资并购XX医学，形成文本+影像全方位数据服务能力2022.022022年度中国创新创业大赛国赛优秀企业2023.012023.042023.052023.072023.11成立两年多来累计中标5.4亿元股权结构深圳XX云健康科技公司XX智能 31.3%深圳XX企业管理合伙企业（有限合伙）58.2%XX（GP)创业团队成员(LP)融资历史：2022年1月，获瑞胜特基金管理公司专项基金战略轮投资2023年4月，深高新投领投、银杏天使跟投，完成A轮融资深圳高新投 2.4%17、00%上海XX医学信息系统有限公司100%成都XX医信科技有限公司瑞胜汇盈 5.7%银杏天使 2.4%6核心团队原XX智能集团副总裁，负责XX智能医疗板块；分管智慧医院事业本部，兼任江苏XX久信医疗科技有限公司和深圳XX云智慧医疗有限公司董事长；曾在担任XX节能事业部总经理期间，将节能事业部扭亏为盈，成功助力XX智能登陆资本市场；曾担任智慧医疗总裁，创建XX最大事业部智慧医院事业本部；成功主导XX智能对久信医疗的并购整合，实现久信由传统的净化公司向数字化手术室转型的战略布局，使久信业绩跃居行业第一；现创建XX健康，以“健康城市，人人可享”为企业使命，致力于将XX健康打造成为中国健康医疗大数据领8、军企业。毕业于中国电子科技大学，中欧商学院EMBA，南山区领航人才，中国医疗云技术应用委员会副会长 董事长：XX总裁：XX担任广州珠江啤酒股份有限公司华东区市场营销总经理；XX奥新环境技术有限公司创始股东；XX玖翔节能技术有限公司创始股东；XX智能智慧医疗事业部创建者，XX云创始合伙人；长期从事城市级智慧医疗项目的投资、建设和运营2013年共同创立深圳市智慧城市研究会，担任常务副会长2018年开始积极参与雄安新区建设2020年起任深圳XX云智慧医疗有限公司总裁中国人民大学经济学士，新西兰梅西大学卓越级管理学硕士（Master with Distinction）曾挂职深圳市卫健委规划信息处副处长9、7核心团队南京大学硕士，十年国内一线品牌企业管理经验；十年企业管理咨询工作经验，担任多家头部企业、上市公司管理咨询顾问；专长领域：战略规与商业模式设计、机制设计、投融资上海交通大学卫生政策与医务管理研究所数字卫生研究与推广中心研究员；卫宁健康技术团队核心成员；2003年2018年就职于卫宁健康科技集团股份有限公司，历任HIS事业部副总经理；上海分公司副总经理；实施与服务总经理兼实施咨询总工程师；医院信息化顶层设计与实践编著；曾任麦色医疗科技有限公司执行董事；2021年起任深圳XX云智慧医疗有限公司副总裁，分管研发部、方案部和交付中心复旦大学硕士，拥有18年以上信息化咨询领域工作经验，对卫生信息10、规划、医院智能化建设有深刻理解，精通医院信息化各个业务环节组织与建设曾任基金管理公司总经理，主导财政部大型PPP项目和广东省引导基金的设计与投融资工作；曾担任东方园林区域营销总经理；青岛啤酒、旺旺集团、蒙牛乳业等龙头企业高管职务；2021年起任深圳XX云智慧医疗有限公司副总裁，分管公司战略投融资部、人力资源部、财务部。8技术团队总工程师台湾中国文化大学研究生曾任泰达国际心血管病医院信息技术总监，协助泰心 JCI认证，2012、2015复审（国内唯一块金牌），协助泰心通过国际信息化认证，HIMSS6、HIMSS7（国内第、全球第9）台湾长庚医院HIMSS6认证辅导（全球通过6级单体最大医院）北京11、协和医院信息化规划顾问“HIMSS 从0 到 1”副主编健康界-北斗学院讲师原台湾资拓宏宇核心研发专家台湾卫生署中央健康保险局“健保局二代医疗信息系统”项目负责人该系统支撑了台湾全民健保制度的高效运行。台湾全民健保制度使得台湾医疗水平亚洲第一、全球名列前茅，以GDP6.6%的医疗支出，实现了82%的民众满意度研发总监台湾卫生署健康局产前遗传诊断项目负责人参与台湾卫生署远程呼吸照护计划项目参与台湾台中荣民总医院合作研发基于NNN标准护理信息系统，台湾首家医院落地应用与台湾Philiphs合作研发重症监护及产科临床信息系统 与台湾台中荣民总医院合作研发DRGs内控系统天津泰达国际心血管病医院物联网12、项目负责人，协助医院通过HIMSS 6级与7级认证 总架构师资讯管理研究所硕士参与台湾HIS及EMR系统开发负责台北市立联合医院十个院区EMPI及归户病历参与台北市立联合医院药学数据库维护系统研发参与台北市立联合医院评鉴SharePoint知识管理系统主导台湾健康署儿童健康管理系统及四癌筛检系统研发负责台湾健康署保健云规划案参与台北市政府长期照护专项9l国内医疗大数据领域首个通过中国电子信息行业联合会数据管理能力成熟度稳健级（DCMM3级）认证的数据服务方l美国软件工程学会软件能力成熟度集成模型三级（CMMI3级）l2022年度深圳市潜在科技独角兽企业l第十一届中国创新创业大赛国赛、市赛优秀企13、业资质荣誉l深圳市中小企业服务局创新型中小企业l中国软件行业协会软件企业证书及软件产品证书l科学技术部火炬高技术产业科技型中小企业l中国软件行业协会软件服务商交付能力三级（SDCA3级）l国家知识产权局6项发明专利授权l国家版权中心52项软件著作权授权10核心竞争力2技术领先应用创新 数据运营权模式验证111、技术领先:与腾讯共同打造新一代健康医疗大数据平台中台：大数据时代的一种新范式（New Paradigm）；助力XX在商业生态服务领域中快速发展壮大，摆脱传统行业的竞争XX开发腾讯开发腾讯大数据处理套件2020 年 9 月，XX云与腾讯签订战略合作协议，共同推动“联合解决方案”的构建和落地14、，利用各自在技术特点与解决方案的优势，重点围绕“聚焦海量数据、创造丰富场景”联合开发系统、开展业务合作模式。12技术领先:全领域、全周期的数据治理能力13XX健康智能数据治理系统，依托大数据及人工智能，以精准数据为准则，以业务应用为导向，通过数据血缘回溯及全生命周期链路跟踪，全面提升数据治理水平，由此解决传统全民健康信息平台数据质量不佳的问题。XX健康智能数据治理系统更进一步盘活数据资产，通过建立智能标签，将实体数据标签化、画像化，深度挖掘和精准分析对象行为特征，为业务反向赋能，达到全面提升数据价值。2、政府授权城市数据运营依法合规构建大数据建设与运营2021年6月10日，十三届全国人大常委会15、表决通过中华人民共和国数据安全法，将于2021年9月1日起施行。该法律成为国家大数据战略中至关重要的法制基础，成为数据安全保障和数字经济发展领域的重要基石。政府授权城市级大数据据平台运营权城市XX市9项保定市2项宿州市2项运营权1、互联网医院服务平台2、统一支付与结算平台3、慢病管理综合服务平台4、商保理赔服务平台5、影像云服务平台6、智慧养老服务平台7、智慧社康服务中心8、健康商城9、处方流转及药品配送1、健康卡的统一支付和商保服务2、基于医院物资供应链的供应商信用风控服务1、健康卡的统一支付和商保服务2、基于医院物资供应链的供应商信用风控服务143、应用创新：新孵化运营服务产品务产品应用116、：银医合作银行第三方支付服务项目1：XX市1250万元（建行）项目2：保定市1500万元（兴业）收入：平台建设费+维保费（10%）应用2：数字影像区域影像与云影像项目：XX市云影像数字影像服务收入14元/人*次预测：2023年520万元；2024年1052 万元；2025年1767万元应用3：商保服务商业保险公司核保核赔项目1：XX市趣医网项目2：保定保信健康保收入：按笔收入XX健康新一代健康医疗大数据平台 采取“1个平台+N项服务”的模式构建-一个平台：N项运用：154、模式验证：建设+运营（长周期）全国规模最大、建设内容最完整的智慧医疗项目唯一入选国家财政部第三批示范项目的智慧医疗项目；安17、徽省2015年信息化示范项目评比第一名；2018年入选清华大学PPP研究中心决策参考典型案1、XX模式：建设+运营，服务期10年2、宿州项目：建设+运营，服务期10年3、保定项目：建设+运营，服务期15年其他区域：XX、XX、XX、XX等项目建设中XX模式：16投资说明3营收规划投资说明17营收规划2021年：1000万元信息化与平台：1000万元2022年：1.1亿元信息化与平台:1.1亿2023：2.42亿元信息化平台:2.31亿商业服务：0.11亿净利润：1600万单位：万元2024：4.4亿元信息化平台:3.8亿商业服务：0.6亿净利润：0.6亿2020年Q42021年2022年2023年2024年600005000040000300002000010000018310001100024200440002021年-2024年营业收入规划营业收入18投资说明 10000万元融资规模资金用途1、人才引入 2000万2、技术研发 3000万3、区域拓展 5000万投资收益IPO退出 定向增发融资方式B轮融资人民币A轮：2023年3月战略轮融资：2022年3月项目早期获两轮融资：万19感谢关注并期待合作！20