1、微粉科技公司员工出差管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一条 目的为提高出差办事的效率，严格控制出差成本，特制定此制度。第二条 适用范围本办法适用于xx微粉科技有限公司。第三条 定义出差指受派遣暂时到外地办公事或负担临时任务时间在30天以内。（超过30天则办理调动手续）第四条 权责一总公司人力资源部与子公司综合部：负责出差期间考勤统计。 二财务部：根据出差标准，并对报销情况进行管控。第五条 出差条件：一因无法通过电话而必须当面洽谈解决问题时；二到有关公司指导业务、培训、调研或检查工作；三出席会议或重大开业庆典2、等活动；四处理紧急事务；五其他特许出差。第六条 出差审批流程：一、出差人员与出差前应填写“出差计划表”(见附表)，根据出差审批权限报请相关人员核准后方可出差。批准人无法签字进行审批时，由出差人通过电话或短信与审批人进行确认，出差返回后再补填“出差申请单”。二、出差人员应于出行前将核准的员工出差申请单交至总公司人力资源部与子公司综合部进行考勤备案，否则按无考勤处理。三、出差人员因公改变出差时间及出差路线，须电话或邮件报请上级及分管领导批准并知会总公司人力资源部与子公司综合部备案；四、出差人员凭核准的出差申请单及借支单，向财务部预借差旅费，差旅费应于返程后5日内报销。超过时限报销的需书面说明原因，3、三个月以上差旅费原则上不予报销，特殊情况需经总经理特批的给予报销。五、公务出差人员回公司后，应提交“出差报告”（见附件）向本部门的负责人及分管领导汇报出差情况，并由各单位监督出差遗留问题处理情况。该部门负责人有义务将非保密部分的出差情况，以电子邮件形式向相关部门进行通报。未提交出差情况书面报告者不得报销差旅费。第七条 出差审批权限：项目内 容本人部门经理分管副总人力资源部/子公司综合部总经理/董事出差总经理（含）以上职位立签备决总部经理级（含）以下主管以上（含）职位立审签备决总部主管以下人员立审审签备决7天以上（所有职位）立审审签备决备注1.立：代表当事人提交相关表单或报告； 2.审：代表该人4、具有审核权； 3.决：代表该人具有决定权； 4.签备：代表该部门签字备案第八条 出差补贴标准：职 务地 区住宿费用（元/天）伙食补贴（元/天）总经理（含）以上人员省会城市、特区、直辖市实报实销实报实销地级市以下城市副总经理、总监级省会城市、特区、直辖市400120地级市以下城市320100子公司总经理、财务负责人省会城市、特区、直辖市360100地级市以下城市28080经理级以下人员省会城市、特区、直辖市22080地级市以下城市18060备 注所有出差人应优先选择锦江之星、莫泰、如家、汉庭等商务型酒店第九条 出差报销：一、出差费用报销规定（一）交通费用：1、 经理（含）级别以上人员连续乘车时间5、超过十二小时的可乘火车软席卧铺、轮船一等舱位或飞机经济舱；2、经理级别以下人员连续乘车时间超过六小时的可乘火车动车、火车硬席卧铺、轮船二等舱位，乘软席卧铺、轮船一等舱、飞机需呈报总裁批准。3、所有出差需乘飞机人员必须要通过公司办公室审核并统一订票。4、往返及市内交通费用实报实销，如打的须做出说明并经分管副总经理批准。5、公司已安排车辆出差的不再报销交通费用。（二） 住宿费用：1、总经理（含）以上人员实报实销；2、副总级别以下人员标准内实报实销，超标自付，欠标不补；（三）伙食费用：1、总经理（含）以上人员实报实销；2、副总经理以下人员按标准补贴。（四）其他规定：1、出差人员报销差旅费用请提供以下6、凭证：（1）往返车、船、机票、市内交通车票、保险发票；（2）住宿发票；（3）经批准的出差申请单；2、火车、轮船、汽车上过夜者，住宿费用不给予报销；3、当天出差往返者，市郊出差，不补贴餐费；4、出差至各子公司，如出差地点有员工食堂，出差人员应在员工食堂内就餐，并不享受餐补。5、由对方支付或公司安排住宿、伙食的，住宿费、伙食费不予重复支出；6、副总级别以下人员同性出差，要求合并住宿，住宿费用按其中一人最高标准内实报实销；7、出差期间因公需发生招待费用，须事先经分管副总批准，每招待一次，当日餐费补助取消；境外出差，报销标准由总经理特别批准；二、 出差报销程序1、从财务领取报销单后，按财务规定的标准粘7、贴相应的正式发票（伙食补贴部分不需发票）2、填好报销单的所有明细（涂改无效），出差人签字后呈报批准权限人员逐一核准后交财务。3、财务单位复核程序（1）财务部门人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括出差审批单、票据的粘贴、金额的核实，相关权限人员的签字和报销时间。（2）经核实后办理涉及人员的出差费用报销事项。（3）对出差费用超标部分不得报销。（4）涉及超出规定时间进行费用报销的，差旅费补贴按照80%支付。4、出差人员为两人或两人以上的差旅费用支出、报销说明。（1）出差小组中指定专人管理所有人员的差旅费用的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明。（2）报销单中的补贴金额由报销人根据“公司差旅费用标准”中的标准发补贴金额。（3）出差期间发生的，公司不予报销的费用由出差人员分摊。5、凡随总经理、董事长出差的所有人员均不享受费用补贴。6、借款和报销的原则为：前款不清，后款不借。 7、出差报销审批权限：部门本人部门负责人财务负责人分管副总总经理总公司立审审审决子公司立审审决第十条 本制度自xx年5月1日起执行，原有相关出差制度同时废止。附件一：出差计划表附件二：出差报告表 xx微粉科技有限公司 xx年4月28日