1、区块链公司出差管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 出差管理制度一、出差审批1. 出差审批：（1） 出差审批流程：出差人员应提前两日填写出差申请单（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。 员工根据已审核的出差申请单填写借款单，向财务预支差旅费用，后将出差申请单交人力资源部考勤备案。（2） 出差审批权限： 所有人员出差均需报部门经理审批，人力资源部负责人审核； 当日往返不适用于本办法； 远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准； 三天以上的由副总核准； 2、部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准； 国外出差，一律由总经理核准。二、 出差工作汇报1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写差旅日历（附件），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的差旅日历（附件2）的不予报销有关费用。2. 经签字审阅后的出差业务汇报表及差旅日历（电子版）统一报人事部备案留存。三、 出差费用说明1. 公司安排的异地展览或其它活动，由该部门经理统一申请。2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。四、出差类型：1、当日出差：出差当日回公司者。2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限3个工作日之内者。3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限103、个工作日之内者。4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限10个工作日以上者。五、差旅报销标准1. 交通工具的选择标准（1） 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。（2） 下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。（3） 因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。 2. 交通费用支付标准 类别职务飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级总经理不限不限不限副总经理经济舱软/硬卧/动车组一等票不限总监/部门经理经济舱硬卧/动车组一等票/软座不限员工硬卧/硬座/动车组二等票不限3. 住宿、交通、通讯及餐补标准（单位：元）(1)当日出差补助标准4、：职务往返交通餐补/餐通讯/天市内交通/天总经理实报实销副总经理按交通费用支付标准餐补标准：早餐10元+中餐30元+晚餐20元，按实际发生餐数时行餐补核算。无按实际支出报销交通费总监/部门经理无员工无 （2）短期出差补助标准：职 务项目住 宿餐补交通补助通讯补助总经理实报实销副总经理国际差旅1200元/间夜300元/天400元/天60元/天直辖市350元/间夜；省会城市280元/间夜；省辖市200元/间夜；县级市及以下180元/间夜80 元/天20 元/天无部门经理/总监直辖市300元/间夜；省会城市250元/间夜；省辖市200元/间夜；县级市及以下160元/间夜60 元/天20 元/天无员工5、直辖市270元/间夜；省会城市200元/间夜；省辖市180元/间夜；县级市及以下150元/间夜60元/天20 元/天无（3）中长期出差补助标准：职 务项目住 宿餐补交通补助通讯补助总经理实报实销副总经理国际差旅1200元/间夜300元/天400元/天60元/天直辖市350元/间夜；省会城市280元/间夜；省辖市200元/间夜；县级市及以下180元/间夜80 元/天30 元/天20元/天部门经理/总监直辖市300元/间夜；省会城市250元/间夜；省辖市200元/间夜；县级市及以下160元/间夜60 元/天30 元/天10元/天员工直辖市270元/间夜；省会城市200元/间夜；省辖市180元/间夜6、；县级市及以下150元/间夜60元/天20 元/天10元/天中长期出差人员需提供出差日历，当公司或第三方提供食宿，则不享受住宿及餐补。如因公外出按每餐补助计算。每餐标准为：80元（早餐20元+午餐30元+晚餐30元）；60元（早餐10元+午餐30元+晚餐20元）（4）长期出差标准：职 务项目住 宿餐补交通补助通讯补助总经理实报实销副总经理国际差旅1200元/间夜300元/天400元/天60元/天直辖市350元/间夜；省会城市280元/间夜；省辖市200元/间夜；县级市及以下180元/间夜80 元/天30 元/天20元/天部门经理/总监直辖市300元/间夜；省会城市250元/间夜；省辖市200元7、/间夜；县级市及以下160元/间夜60 元/天30 元/天10元/天员工直辖市270元/间夜；省会城市200元/间夜；省辖市180元/间夜；县级市及以下150元/间夜60元/天20 元/天10元/天中长期出差人员需提供出差日历，当公司或第三方提供食宿，则不享受住宿及餐补。如因公外出按每餐补助计算。每餐标准为：80元（早餐20元+午餐30元+晚餐30元）；60元（早餐10元+午餐30元+晚餐20元） 4. 其他说明：（1） 符合上述乘坐标准规定的，交通费按票面金额实报实销；高于乘坐标准的，超额部分由出差人自行承担。（2） 票据丢失的一律不予报销；出差人员夜间乘火车，购买餐车茶座的费用由个人自理，8、不予报销。（3） 住宿费符合住宿标准的，按住宿金额实报实销；高于标准的，超额部分由出差人自行承担；特殊情况须单独书面说明原因并经总经理明确批示后报销。（4）住宿酒店时，同性员工两人同行的，应共住一间标准间（如遇单数同性员工需加床或定三人间）。（5） 出差人员住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销，若发票与实际出差地不符，则该住宿费用不予报销。（6） 在外出差由第三方或公司提供住宿及用餐的，则不能享受住宿及餐费补助。（7） 出差者计算出差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9号出差12号返回者，给予3天的补贴；如果员工能提供9号9：00前出发或12号17：30后离开出差地的相关证明，则可9、给予4天的餐费补贴。（8）如有宴请客户等特殊情况需提前向部门经理申请，报销票据上应注明报销理由，否则费用自理。（9）如行乘座的交通工具于零时后到京的，公司给予半天调休。（10）所有出差人员须严格按以上规定执行，如有弄虚作假者，出差费用不予报销，并对相关签审人员进行每人两倍（报销金额）经济处罚。六、出差借款与报销1. 出差费用预算公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门须填报出差申请单的同时做好差旅预算，报上级审批。2. 借款说明（1） 借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。（2） 公司人员出差需借现金时，应提前向财务预约。3. 借款流程（1） 员工根据已审核的出差申请单填写借款单。（210、） 由部门负责人审核签字。（3） 财务部审核签字。（4） 总经理审批。（5） 财务部领款。4. 报销说明（1） 出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。当月借款、当月结算完毕。（2） 出租车、公交车等票据出现连号时，须注明原因，否则不予报销。（3） 财务部严格按报销审批程序办理出差报销。5. 报销流程（1） 按财务规范粘贴报销单。（2） 由部门负责人审核签字。（3） 财务部审核签字。（4） 总经理审批。（5） 财务部领款。七、出差期限延长说明1. 出差期限延长（1） 所属部门经理视工作需要，事前核定出差期限后，交人力资源部备案。（2） 出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长11、差旅时间时，应打电话向经理请示，并报人资部备案；不得因私事延长出差时间，如未经批准以旷工论处，其延长期差旅费不予报销。2. 销差（1） 出差人员任务完成后，须先到部门报到，然后到人力资源部核对出差时限后进行销差。（2） 出差期间如遇公休未休者，回公司后经部门经理与人力资源部审批可在当月予以调休。八、注意事项：1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写出差业务汇报表（附件2）及差旅日历（附件3），一同交经理审核；以上文件经经理确认后，交人资部存档。2. 公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密，谈论企业内部管理状况等。公司职员出差期间如遇客户宴请（工作餐除外），一律不得参与（12、特殊情况需打电话报经理审批）；如遇客户提供住宿应实报。3. 公司职员出差期间不得收受他人礼品钱物等。严禁公费游山玩水、请客送礼；不得请求客户代购商品、土特产、优惠商品等。4. 公司职员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务。5. 公司职员出差期间不得参与赌博、嫖妓、酗酒、打架等。因员工个人行为造成的任何民事或刑事案件，由当事人承担，公司概不负责。6. 如出差人员出差期间被客户投诉，一经查实按情节严重程度处以相对应的行政处罚。7. 出差人员必须24小时开机，如发现电话不通，取消当日出差话补。备注：1、其它未尽事宜请参照财务管理制度； 2、此方案由文件下发之日起执行。 附件1： 出差申请单部13、门：预计出差时间： 年 月 日至 年 月 日出差地点：出差人：出发时间回程时间火车/航班火车/航班出差事由：出差工作计划日期工作事项需特批事项说明部门经理意见：工作交接人：费用预算费用项目预计金额费用项目预计金额人力资源部审核：交通费住宿费市内交通费餐补其它费用总经理审批：合计： 元大写（ 元）拟借款： 元大写（ 元）备注：此表交人力资源部备案。附件2： 差旅日历 备注：此表交人力资源部备案。附件3： 行程及差旅费明细表序号日期地点车（机、火车）票住宿费市内 交通费伙食 补贴其它费用合计交通工具金额费用名称金额12345678910费用总计：出差人签字：部门经理签字：主管领导签字：财务部负责人签字：