1、公司员工出差及补助标准管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目的:为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写出差申请单写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人、财务总监、董事长视情况需要事前予以核定天数。(二)出差人凭核准的出差申请单可向财务总监暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后7日内报。第二条 出差审核权限：（一）当日往返2、的市内出差由财务总监、总经理核准。（二）2日（含2日）以上出差的由董事会秘书处备案后报财务总监、董事长批准。 第三条 出差延误处理。出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关董事会秘书处电话联系。除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费额外部分外，依情节轻重作出处理。第四条 出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。(2)住宿补助按地区划分为三类。一类地区，100元/天；二类地区，省会城市，80元/天；三类地区，除一类二类以外的其它地区，50元/天。（3）其它补助为50元/天，按照出差自然天数3、核发。2、住宿标准：一类城市200元/天，其他150元/天。2. 交通：飞机、火车、长途汽车（财务总监根据出差人职务和出差事由核准交通工具选择）3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销(超出部分由个人承担)。4下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用（3）差地商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用第五条 费用报销程序：所有报销单据报销有效期为7日。当天出差的费用7日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写费用报销单。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经财务总监审核签字后，交财务部审核签字，总经理或者董事长审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。