1、米业公司品控部绩效考评及质量控制管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录检验室管理制度 3品控部绩效考评制度8品控部会议管理制度12品控部培训管理制度16原粮质量控制制度22代收代储原粮验收制度31成品、副产品检验制度34原料米入库检验制度38小包装现场检验制度41外包大米质量控制制度45不合格品控制制度49检验设备校准管理制度55危险化学品管理制度59检验人员交接班制度62样品管理制度64包装入库管理制度38检验室管理制度一、目的为了使检验室达到检验环境要求，保证检验工作质量，所有检验人员在检验室必须注2、意操作安全，保持环境卫生，特制定本管理制度。二、适用范围1、质量管理手册2、品控部作业指导书三、职责1、各检验室负责检验室管理制度的实施与监督；2、各岗位检验人员认真执行本管理制度。四、实施细则（一）原粮检验制度1、认真执行国家粮油标准、企业收购标准和品控部作业指导书中规定的作业规程，并做到仔细、准确、及时、公平、公正、公开。2、负责原粮到货检测工作，铁路到货、公路到货均以一车为一个检验批，原粮入库前及卸车过程中，按品控部作业指导书中有关规定进行质量检测，当质量发生异议时，及时与采购部沟通，由采购部通知供货商，以便妥善处理。3、负责原粮质量检测工作，严格执行标准，正确贯彻依质定价、扣重政策。43、对库存原粮每十天检测一次，根据原粮质量、季节加严检测（如高水分粮、高温高湿季节等特殊情况）；（二）中心检验室安全卫生制度1、使用各种检验仪器时，要严格遵照仪器说明书操作，使用完毕后，及时清理仪器，做好维护保养工作；2、扦取、或用于检验分析的原粮样品，在按标准检测完毕后，按要求进行保存，不需保存或超过保存期限的样品及时返回原粮仓；3、保持室内环境卫生，达到仪器、设备清洁，窗户明亮；4、启动电源开关前，要查看线路是否完好，以防发生火灾；5、每晚由值班人员负责实验室内的卫生清扫工作。5、最后离开检验室的人员应严格检查门窗是否关严，电源是否切断，确保安全。（三）跟班检验制度1、认真执行国家标准、企业4、标准、合同标准和品控部作业指导书中规定的作业规程，并做到仔细、准确、及时；2、检验人员每一小时在生产线上随机抽取样品，监督检查加工质量，做好详细的跟班检验记录；3、发现问题及时通知车间班长，以便作出及时妥善的处理；出现不合格品，出具不合格返工通知，按不合格品处理程序处理；（四）跟班检验室安全卫生制度1、使用各种检验仪器时，要严格遵照仪器说明书操作，使用完毕后，及时清理仪器，做好维护保养工作；2、抽取、用于检验的样品按标准检测完毕后，及时返回车间；3、保持室内环境卫生，达到仪器、设备清洁，窗户明亮；4、启动电源开关前，要查看线路是否完好，以防发生火灾；5、最后离开检验室的人员应严格检查门窗是否关5、严，电源是否切断，确保安全；（五）万分之一（千分之一）天平使用制度1、使用天平前，应先接通电源，半小时后方可使用，确保检验结果的准确性；2、称量前应先调整天平水平；3、称量物要通过左、右侧门进入，开启和关闭天平门时，用力要均匀，不可振动天平；4、取放砝码时要用镊子，不应用手直接取砝码；称取物品时，应戴手套，不得用手直接接触被称量物品或器皿；5、称样时物品不能过冷或过热，样品在器皿内称量，防止腐蚀天平；6、被称量物品及砝码应尽可能放在盘中央，重量不得超过天平的最大载荷；7、称量完毕后，要及时将样品及砝码从天平内取出，砝码归回砝码盒内，关好天平门；8、天平在长期不使用的情况下，应拔下电源插头，确保6、安全；9、保持检验室内环境卫生，保证天平使用场所清洁；10、每年由县质量技术监督局进行计量检定，在有效期内方可使用。品控部绩效考评制度一、目的为进一步完善品控部绩效管理体系，提高工作绩效，增强绩效管理和绩效改进，确保品控部按要求完成各项业绩指标的实现，特制定本办法；二、考核对象：品控部全体员工三、考评依据：（一）以客观事实为依据,以公司考核制度规定的内容、程序与方法为准绳；（二）被考核者的上级主管人员提供的员工月度绩效考核处罚单，行政部门提供的员工行政违纪记录和岗位违纪记录；（三）考核人在进行考核时要客观、公正，不得徇私舞弊，不得存有偏见；（四）对于同一岗位的员工使用相同的考核标准；四、考核周7、期：每月度考核一次，年终总评五、考核时间：每月2号前考核（遇节假日顺延）对上月度目标绩效进行考核；六、考核组组织机构及职责：1、由部总助担任品控部绩效考核组组长，由经理/副经理、协理、成品班长、原粮班长担任品控部绩效考核组组员。2、组长：负责考核组的全面工作及考核申诉的处理，组员负责考核品控部员工日常工作； 七、考核内容及方式（一）日常工作考核“日常工作考核”是考核员工的个人指标和岗位指标，满分为100分，由考评小组每月对全体员工日常工作表现进行一次评分。考核指标、考核内容、奖惩标准见表1至12（二）凡存在以下情况的人员评价成绩计为0分： 本季度内连续旷工3天以上者； 本季度内病假15天以上者8、（不含工伤）； 本季度内事假10天以上者； 因其他严重过失，经考核组批准的； 触犯法律、法规，受刑事以上处罚者（三）奖惩绩效考核得分与员工绩效考核结果作为当年奖金发放的依据之一（即年终奖金的80%按照公司全年实现的效益发放，年终奖金不超过20%的部分按照考核结果发放），考核结果作为人员职务和工资调整的依据；八、考核结果的反馈：1被考核人有权对考核结果进行质疑，并向考核组提出申诉。考核组有义务接受被考核人的申诉并向考核组长进行汇报，考核组长将就考核结果的真实性进行调查，在接受申诉后2天内给予申诉人答复，对于错误的评价，考核组长在与被考核人沟通达成一致后，应予以纠正；2考核组须将最终考核结果反馈给9、员工，并组织考核面谈工作。考核面谈由考核组直接与员工进行的沟通，应做到：（1）让员工了解自身工作的优、缺点。（2）对员工下一阶段工作的期望达成一致意见。（3）讨论制定双方能接受的绩效改进和培训计划。九、附则1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人力资源部管理负责人公开。2、考评结果及考评文件必须上交人力资源部。品控部会议管理制度一、目的为积极传达集团、大米部及公司各项工作制度、会议精神，布置日常品质控制、安全生产、卫生管理等方面的工作，探讨解决工作中出现的问题，同时提升会议质量及效率，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于品控部各类会议管理。三、会议分类1、公司层面质量分析会会议组织者：品控部10、。会议时间：每月第一周周二下午3：00；或当出现质量问题时临时组织。参会人员：品控部、储运部、销售运营部、采购部、生产部等相关部门经理及相关作业员工、体系小组成员。2、月度例会会议组织者：品控总助或品控经理。会议时间：每月第一周周四18:10。参会人员：本部门全体员工（如有特殊原因需事先向总检及以上领导请假）。3、周例会会议组织者：品控总助或品控经理。会议时间：每周一中午12:30。参会人员：品控总助、经理、协理、总检员，可推选员工代表参加。4、班组会议会议组织者：总检员、班组指定人员会议时间：原粮班组，每天早上8：20；车间班组，每天8：20、16：20、0：50，由接班人员参加。三、会议内11、容1、质量分析会由品控部组织本次会议议题，主要针对在原料包装验收、产品储存、生产加工、产品发运、食品安全等方面出现的问题或拟进行的工作进行专项讨论，提出解决办法，制定执行程序。2、月度例会（1） 分别由成品、原粮、协理及ERP、报检分组呈现工作情况PPT，回顾上月本部门各岗位在生产、生活中出现的各种问题，展现质量控制、安全生产、食品安全、职业健康等方面取得的成绩；（2）向员工传达公司最新规章制度、作业程序；国家、行业的新的法律法规；（3）针对员工提出的在质量控制、节能减排、安全生产、食品安全、日常生活中的问题、建议、意见等，进行现场解答，无法当场解答的，指定回复时间；主持者应当承诺将好的意见建12、议转达至相关部门。（4）上月提出问题的解决进展情况的回馈。（5）外部、公司内部、部门内部发生的事故或未遂事故的分析（包括生产、质量、食品安全等各个方面）。（4）下个月的工作安排。3、周例会（1）对上周本部门内部工作进行总结；（2）参会者本人或员工意见的讨论解决；（3）日常工作中问题的探讨；（4）追踪上周布置的工作进展情况；（3）布置本周工作重点及需完成的时间。4、班组会议（1）强调现场工作纪律、着装规范等。（2）针对现行情况对作业过程中可能存在的危险进行提醒，要求员工注意人身安全、设备安全和产品安全。（3）强调原粮、中间产品及成品的质量要求，对新订单、新合同、更改指标等情况向员工通报。（4）强13、调职业道德，防止出现受贿索贿等不良情况。（5）全体参会人员宣读品控部口号。五、会议准备、记录及信息反馈1、会议准备（1）会议主持人准备会议签到表，落实会议地点，并通知各参会人员。（2）会议呈现人员需提前准备好相关议题，必要时需准备呈现PPT。2、会议纪律维护会议专设纠偏员，纠偏员负责在会议过程中维持会场秩序，并负责会议严格按照议题要求进行，在偏离议题时提出警示。3、会议记录会议专设记录员，负责参会人员签到、会议内容的记录，并在两天内整理上报、归档。4、信息反馈参会人员必须对会议中涉及本人或本部门的工作进行落实，并在规定时间内反馈落实情况；部门主管人员对会议中员工提出的问题、意见、建议，指定专人14、进行处理或向上一级反馈；反馈信息应当在会议设定的时间内完成，或在下一次例会中予以解答。品控部培训管理制度一、 目的 为完善和提升品控部内部培训的计划性、规范性、有效性，提高培训计划的落实程度，加强培训效果的后续验证，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于品控部新员工入职培训、在岗员工轮训、实习员工的全面品质管理知识培训。三、职责：（一）培训小组培训小组成员组长：组员：（二）培训小组职责（1）品控部培训需求的收集、制定年度培训需求计划并上报；（2）配合人力资源部组织、实施、参与公司层面的培训；（3）制定部门月度培训计划，并上报人力资源部；（4） 根据培训计划制定培训课件，并根据实际情况及时进行15、修订；（5）组织本部门员工参与培训，对参与情况进行登记；（6）当需其他部门参与时，提前三天报人力资源部，以便更好地安排；（7）组织各种形式的考核，以便了解培训的效果。（8）将培训相关材料，包括签到表、培训课件、考核情况每月上报人力资源部备案。四、实施细则（一）培训方式1、理论知识培训。2、检验操作、在岗操作培训。3、轮岗作业培训。（二）培训计划的制定1、于每年12月调查本部门员工培训需求；年终前一周制定品控部下一年度的培训需求计划，经分管领导审核后，报送人力资源部。2、每月28日前制定下个月培训计划及提交培训课件，报培训培训组长审核，审核无误后，经分管领导审核，并报人力资源部。3、提交的月度培16、训计划应详细、具体，主要包括培训主题、培训时间、培训师、参训对象和所需培训设施、设备、费用等项目。（三）培训教材的选编1、培训课件的编写品控部内部培训内容包括但不限于以下内容：公司制度、品控部工作流程、操作规范、工作职责、体系知识、国家标准、检验技术、检验方法、安全注意事项等。培训课件的编写可按不同岗位或设备分段编写（如操作规范、工作流程等），也可根据培训主题进行针对性编写（如标准、体系知识、安全注意事项等）。2、培训课件以PPT格式形式呈现，要求PPT简明扼要，条理清晰。3、培训教材编写完成后，依据不同的培训对象，从中选取相应教材编制为固定课程，以满足不同层次的培训需求，课程内容根据公司发展17、情况可随时调整。具体可分为以下两类：（1）新员工入职培训课程包括员当前所在岗位工作流程及操作规范、表格填制规范、与本岗位相关国家标准等，组织参加部门每月培训课程；新员工培训设立导师制，每一个新员工指派一名导师实施现场的理论与实际操作的培训，培训应当在试用期内完成。（2）在岗员工培训课程包括：各个岗位的工作流程及操作规范、标准、检验知识、新检验方法的运用、ISO9000、5S管理及HACCP体系在本部门的运用等，组织参加部门每月培训课程。（3）实习人员培训课程包括：公司业务流程、物流流程、工艺流程、品控部各岗位工作流程、操作规范、国家标准、检验知识、ISO9000、HACCP/ISO22000等18、。（四）员工培训出勤管理培训期间的出勤作为参训员工的绩效考核依据之一。 1、培训出勤要求（1）自收到培训通知当日起，所有参训员工均应合理安排工作及私人事务，确保准时出勤。（2）员工培训时，须在培训记录表上签到，培训记录表交人力资源部存档备查。（3）员工如因特别公务或其它紧急事宜确实不能参加培训的，需第一时间报经理、协理或总检员，说明具体原因。（4）员工未向直接领导请假或请假未经批准而未参加培训，其培训缺勤课时以旷工论处。（5）部门安排多次相同培训的，员工应当保证参加其中一次培训，以确保员工总体技能的提升，培训参与情况由经理、协理、总检员掌握。2、参训员工的课堂纪律（1）参训员工上课时须将手机关19、机或设置为振动状态，防止扰乱课堂秩序，确实需要接听电话的，需离场接听。（2）参训员工不得提前离场，提前离场的视为未参与本次培训。（3）专业培训若涉及实际操作，员工须严格按照安全操作规范执行，违者视情节予以处罚。（五）培训考核1、培训结束后对培训的全部内容考核，以了解培训效果。2、培训考核应根据具体的培训主题采用以下几种方法进行：（1）现场操作；（2）书面答卷；（3）现场问答；（4）PPT呈现。3、试题库的编写品控部试题库涉及培训全部内容，试题由培训师编写与本人相关的培训内容，试题形式主要为问答。4、试题的选择针对当次培训的书面考试由主考人（培训师）从试题库中抽取与本次培训相关的试题，本部门组织20、督导，人力资源部派人监考。5、考场纪律（1）员工参加考试时须提前做好应试准备，不得携带允许应试工具以外的其它物品。（2）员工考试中不得有任何作弊行为，考试作弊者或为作弊行为提供方便者，本次考试成绩无效，并予以“记过”处罚。（3）如有特殊情况需临时离开教室和考场时，经监考人员同意后方可离开。（4）因请假、出差等未参考者，应及时到人力资源部申请补考。无正当理由不参加考试者，取消补考资格并予以“记过”处罚。5、员工的培训考核结果纳入其绩效考核之中，并作为其绩效考核的重要依据之一。（六）年度、月度培训工作总结与培训资料的汇总、整理及归档。培训档案包括以下内容：（1）培训计划、方案；（2）培训教材、课21、件；（3）参训员工的签到表、考核资料等。（4）年度培训计划的实施比率，年度培训情况报告。五、附则以上培训制度由品控部制定，并负责落实实施，当出现不符合公司总体要求，或与实际工作需要不相符时，由品控部负责更新。本规定自年6月1日起实施。原粮质量控制制度一、目的为保障原粮入库质量，提高检验工作效率，使原粮入库工作顺利有序地进行，确保检验工作的公平公正性，防范、杜绝收粮工作中不正之风的发生，使送粮户及公司利益不受损害；及时掌控在库原粮质量；保障生产用粮的合理性，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于原粮入库检验规范操作、在库原粮质量核查、生产用粮使用安排。三、职责1、总经理、采购部：负责监督不合格原22、粮的入库、后继处理，监督在库危粮的处理工作。2、品控部：负责对入库原粮的质量控制，不合格原粮的报告，在库原粮质量核查报告，提出对危粮的处理意见。3、储运部：负责合理安排入库仓位，对不合格品区分堆放，负责对在库原粮粮温粮情检查，并上报危粮情况。四、工作程序（一）原粮入库验收：1、送粮车辆在厂区外排队等候，由保安人员按所到顺序编号，扦样人员按照顺序扦样,并按要求填写一检扦样单，按规定方法扦取样品。1.1一检扦样单信息如下：日期，供应商（客户名）、车号、年产、品种、仓号等；1.2雨天进行扦样作业时由保安人员按顺序将车辆调至火车站台雨蓬，检验员到场扦样。2、扦取方法及要求：一般车辆呈梅花型扦样（见附图23、）。扦样点和方向，以编织袋的对角连线方向（袋角处）插入；插入进尽量保持平直；插入深度不得小于扦样器的1/2；样品量500-1000，不得一袋多次扦取，也不得有漏包不扦或不按规定取样。箱式车辆必须外围包包取到。当车辆超高（高出护栏二个半高）时，上层不取样；注：二个半高指护栏以上二层为二个高，最上层粮包中间放置为半个高。附图：梅花型扦样（1）扦样要求：所有车辆必须揭开罩布，打开可以打开的车挡板，分上、左、右、后四面扦样。如因送粮户原因引起检验员操作不利，检验人员有权拒扦，等送粮户按要求准备就绪后，再予以扦样。如果车小量少一次可全部扦到，可以不必做二次复检，其他车辆一检扦不到的部位，全部需做二检。（24、2）扦取的样品应当置于现场的样品箱内，不得置于箱外或地面上，防止换样等不良状况发生。（3）扦样单：仔细填写原粮供应商、车号、年产度、品种、扦样员等信息，填写完整，字迹清晰。（4）送样：一检扦样结束后，由扦样员将样品送到检验窗口，交开单员处理，不得由客户代送，否则样品视为无效，由扦样人员重新扦样。3、登记、检验、开单：1、编号1.1开票员收到一检扦样单及样品后，在样品登记本上改编序号，并在样品袋上贴上相应号码；1.2散户编号：依据样品先后，分别编为“1、2、3、4”；代收代储/合同户：依据样品先后，以供货单位分类进行编号，号码编例为“*-#”，*表示入库粮管所代号及入库先后，#表示该粮所下第#车25、入库。例：第一个样品为进贤七里第一车，编为“1-1”，第二个样品为高安龙潭第一车，编为“2-1”，进贤七里第二车编为“1-2”，以此类推。4、分样：用分样器将样品分成均匀的两份，在样品袋上贴上相应编号，一份样品交内检员检验，另一份作为备查样品；备查样品留存24小时。检验人员依序对样品进行检验，项目为水分、杂质、出糙率、黄粒米，对样品存在其他质量问题的，增加检测生芽粒、虫蚀粒、异品种、长短粒型互混等项目。原粮用于有特殊要求成品的加工的，针对性地增加检测长宽比、垩白粒、损伤粒等项目。检验结束出具检验原始记录单，一联留存，一联交开票员。（1）水分检测：快速水分测定仪（型号LSKC-4D）检测，水分仪26、每三天与烘箱法比对校准一次，修正校正值。（2） 杂质检测：依据国标方法检验。为加快检验速度，采用一次性杂质检验法；对大杂、重杂（稻枝、麻绳、石块等）含量高的样品分大样、小样两次检验杂质。（3）出糙率检测：依据国标方法检验。对托市稻谷一检不进行出糙率检验，待二检时检验综合样品。但一检明显出糙率低或样品质量明显不同与以往粮质的，一检检验出糙率。（4）黄粒米、生芽粒等检测：依据国标方法检验。（5）原始记录：原始记录数据齐全，字迹清晰，检验人员签字。（6） 原粮样品：当天检验的原粮样品需留存半天以上，以备质量争议核查。5、开票：开票员根据原始记录单上的结果，结合质量要求，作出合格与否的判定，合格原粮开27、具入库凭证，不合格原粮报经理，按照不合格品控制程序处理。（1）次序：按照登记顺序开具入库凭证，不得混乱次序，防止纠纷。（2）入库凭证填写：供应商名称、车号需进行核对后填写（散户查验身份证、合同户或托市粮查验发货明细表），对需单存单放的原粮在备注栏内填写原因及“单放”，以便储运部准确区分。凭证内容填写完整，字迹清晰；对填写错误的信息不得涂改，需进行杠改，并补签开票员姓名，加盖检验章。（3） 服务态度：作为米业对外窗口，开票员需礼貌待人，不得大声呼喝，不得与客户争吵，甚至出现暴力事件，不得私自更改发票次序以作警告。当客户有疑问时应尽可能仔细解答，无法正确解答的，引导客户至相关部门询问，不得无理拒绝28、。不得使用以下禁语“干嘛、不知道、一边去、忙着呢、不要吵”，不得有不礼貌的举动，如猛然关窗等。应用以下礼貌用语“您好、请、稍等”。6、过磅称重：车辆依序过磅称取皮重，并取得临时磅单。7、安排卸车货位：保管员根据车辆次序及入库凭证中的原粮信息合理安排货位。8、二检扦样：由二检扦样员扦取整车均样，并在入库凭证上填写扦样员姓名，样品连同入库凭证由检验人员亲自送至检验窗口。（1）扦样要求：对散户原粮需包包扦样，托市稻谷根据国标方法进行分区设点，扦取均样。扦样方法同4.1.2.2，另附，为利于质量判定而多次扦取样品，只能将其中之一次样品混入综合样品中。（2）质量质疑：当在扦样过程中发现质量不一致，并感观29、判定可能存在质量问题时，应及时中止卸车，将样品送至检验室检验判定，若不合格则汇报经理，按不合格品控制程序处理，合格则继续卸车扦样。现场扦样人员不得擅自作出退货或接收的判定。（3） 送样：样品必须由检验人员亲自送至检验窗口，不得由客户代送，否则样品视为无效，由扦样人员重新扦样，若无法扦取样品的，区分责任人，客户私自送样，则交采购部处理，扦样人员要求客户送样，按公司奖惩条例处罚扦样人员。9、 检验：同第4条。二检检验除对水分、杂质等必检项目进行检验外，追加一检未检验的项目。10、开票：开票员根据二检结果填写入库凭证。二检不合格的原粮汇报经理，按照不合格品控制程序处理；二检合格，则发放入库凭证，要求30、同4.1.5。11、过磅退皮：车辆凭临时磅单和入库凭证称重退皮，磅房出具出门证。12、 车辆出门：保安人员核查车辆装载情况与出门证的相符性，放行。13、 质量争议处理：客户有权对质量检验结果提出质疑，品控部应当受理争议，并作出恰当的回复。（1） 复查、复检：当客户提出质量质疑时，品控部应当给予复查、复检。当客户对扦样过程提出质疑时，由经理核实，如情况属实，安排重新扦样检验，否则仅对样品复检。（2）会检：当客户存在质量质疑，可向品控部或采购部提出会检要求，会检双方检验员须取得相关资格，会检原粮需由储运部单放，由双方检验员共同扦样，并检验，会检结果为最终结果。14、奖惩：在原粮扦样、检验过程中，对31、出现不良行为、操作不当的员工、供应商进行处罚，对表现突出的员工进行奖励。（1）出现检验员弄虚作假、调换样品、吃拿卡要等问题，一经证实，按照公司奖惩制度处理，情节严重者将移交执法部门严肃处理。对虽未证实，但群众反映大的人员将解除聘用。（2）出现检验员扦样不均、判定失误、未按照操作规程作业、造成不合格原粮入库或合格原粮退货的，一经证实，按照公司奖惩制度处理（3）出现检验员服务态度差、未按照操作规程作业，但未造成后果的，品控部作内部记过处理，满3次者，按4.1.14.2处理。（4） 检验人员对违规情况及时举报，经核实，按照公司奖励制度执行。（5）因客户未按规定提前做好待检准备工作（打开罩布，打开车箱32、挡板），检验员有权拒扦，因此造成扦样延误，次序后延者，属客户自身原因，不应追究检验员责任。（二）在库质量核查1、核查内容：品控部负责对在库45米、90米原粮仓、浅圆仓、立筒仓原粮、立筒仓蒸谷，进行定期的质量检测，主要检测水分、虫蚀、生芽、黄粒米、霉变情况。储运部负责对各仓库粮温、虫害、结露等情况进行监督。各部门严格按照仓储工作监管制度执行粮情检查。2、 核查频率：品控部计划每半月对在库原粮核查一次，对高危粮每5天检测一次，一级粮每10天检测一次，二级以下粮每半月检测一次；对储运部反映粮情有重大变化的，接到通知后，一日内及时检测。3、作业规范（1）45米、90米原粮仓：原粮为包装形式堆放，扦样时33、遵照国家标准进行分区设点，按货位堆垛分别扦取均样。必要时，必须由储运部协作，作翻垛扦样。（2）浅圆仓：上至仓顶，用电动散装扦样器扦取整仓均样。（3）立筒仓：由于立筒仓高度达50米，无法正常取样，因此，需与储运部粮温情况相结合，推断仓内粮质变化。4、样品检验：按照国家标准进行指定项目的检测。5、结果汇总：将检验结果汇总，结合储运部粮情汇报，对高危粮或积压粮提出处理意见，形成报告，报总经理审批。4.3 生产用粮1、选择条件：首要条件为成品质量要求，结合在库原粮数量、质量情况和生产加工情况，合理选择原粮；2、生产用粮的确定：生产用粮的使用由品控部提出，与生产部、销售部、储运部共同协商确定。当其他部门34、对生产用粮的选择提出建议时，由各部门共同讨论确定是否可行。3、特殊用粮：当针对个别合同的特殊需求而采购入库的原粮，在生产加工时，由品控部对储存、进粮、加工等环节提出设备、场所的要求，并由各部门落实实施。4、对于各部门协商确定不能用于加工的原粮，由品控部草拟质量报告，向总经理汇报。5、生产用粮检测：实施跟班检测，需对生产用粮检测水分、杂质、未熟粒、黄粒米、筛下物、虫蚀、生芽粒等指标。检测频率为每4小时一次，结果报各相关车间，利于车间调整。6、生产用粮质量异动：当发生生产用粮质量异动时，及时报车间报告，车间需根据质量异动情况，采取调整设备，更换仓位、搭配使用等方式消除质量异动的情况。代收代储原粮验35、收制度一、目的为确保原粮质量从源头抓起，保障原粮入库质量，提高检验工作效率，使原粮入库工作顺利有序地进行；及时掌控供货商仓库原粮质量；特制定本制度。二、适用范围本制度适用于原粮代收代储验收、外出仓库扦样等。三、职责3.1采购部：负责联系检验、验收等事宜，并将检验质量反馈给供货商，安排调运、会检等。3.2 品控部：负责对整仓原粮进行扦样、检验等，原粮验收质量报告，提出对整仓粮的质量意见。3.3 储运部：负责对整仓粮情及仓库保管条件进行核查，并上报各仓粮情情况，提出保管意见。四、工作程序：4.1 原粮代收代储验收：4.1.1 采购与供货商、储运、品控协商，确定到仓检验时间安排4.1.2 扦样：到仓36、后核查仓库情况，数量、包装、年产度等，安排扦样方法，设定扦样区域等；4.1.2.1 扦样要求：散装：深层扦样、上层扦样；包装：外围扦样等；按国标方法分区设点，对上、中、下分层扦样；特殊情况，如包装堆放，整仓只有上层可取到样品，必须在报告中标明清楚。4.1.2.2 扦样方法：深层取样、上层取样、包装外围取样；4.1.2.2.1深层取样：适用于满仓粮，粮堆较高，数量多的散装仓库；采用电动取样器取样，根据仓库的粮堆高度进行扦样，一层为1米管，每点样品取完后可用四分法分样，取四分之一样品即可；样品不少于1KG；4.1.2.2.2上层取样：适用于半仓、粮堆较低、数量少或无法用电动扦样器的散装仓库；按照国37、标方法分区设点，粮堆上层扒垦0.5米以上深度取样；样品不少于1KG；4.1.2.2.3包装取样：适用于包装仓库；仓库外围对上、中、下三层扦样，根据数量确定扦样量；样品不少于1KG；4.1.3 样品标签：仔细填写样品标签粮管所、仓库号、年产度、粒型、数量等信息。4.1.4仓库信息：除样品标签所需信息外，在扦样过程中发现的问题，如霉粮、芽谷、杂质高、发热等，如实记录并告知粮管所负责人整改。4.1.5 储运部负责对仓库粮情进行检测，如虫害、粮温、熏蒸情况等。4.1.6 检验：样品扦取后，带回检验室进行检验，检验项目有水分、杂质、出糙、黄粒、芽谷、粒型等；所有样品检验完毕后进行汇总整理；4.1.7 汇38、报：各粮管所检验结果汇总，分地区形成报表或报告，对检测结果提出意见，判定合格与否或是否适合用于加工，通报各相关部门（采购、储运等）。4.1.8 储运根据现场粮情检测及核查仓库粮情情况，提出调运或保管意见； 4.1.8采购将检验结果及品控意见、调运及保管意见反馈给粮管所或供货商，安排调运计划或保管； 4.1.9 各地区原粮调入结束后，对该地区原粮质量进行总结评价，反馈给采购，以便下次实施代收代储时有所选择。成品、副产品检验制度一、目的为保障成品、副产品质量合格，确保在库储存期间不发生品质变化，保证发运过程安全卫生，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于成品、副产品的跟班检验、在库成品副产品的质量39、核查以及发运前和发运过程在的质量监督检测。三、职责1、总经理、销售部：负责监督不合格品的后继处理，监督在库存在质量隐患的产品的处理工作。2、品控部：负责对生产加工过程中的成品、副产品进行检测，不合格产品的报告，在库产品质量核查，发运过程质量监督，提出对存在质量隐患的产品的处理意见。3、储运部：负责合理安排入库仓位，对不合格品区分堆放，负责对在库产品粮温粮情检查，并上报危粮情况。负责发运过程的安全卫生制度的执行和监督。四、实施细则（一） 跟班检验：1、成品检验人员必须严格按照品控部作业手册进行操作，严格对照合同要求、国家标准、企业标准以及相关法律法规进行检测。2、成品及关键控制点质量每小时检测一40、次；副产品每一班次检测一次。（1） 取样要求：检验人员必须在指定地点进行取样。成品打包处用不锈钢盛器取样；色选机取样时，盛器在每通道内停留相同时间，取得的样品合并；其他取样点定时取瞬时样品作为检验样品。（2） 数量要求：每一检验样品数量不少于300克。3、检验：检验人员根据检测需要，对各工段关注项目进行检测，对色选、成品则需检测成品要求的全项目，包含碎米、黄粒米、损伤、垩白等指标。4、原始记录：检验结果需仔细记录在跟班记录本上，需保证数据齐全，字迹清晰，并由每班跟班检验人员签字。5、成品样品：跟班检验人员需对当天加工的成品进行留样，并保存规定的时间，以备核查。6、质量报告：跟班检验人员需在检验41、结果出具后，及时向车间反馈质量情况，以便车间调整控制。7、质量异动处理：当出现质量异常时，检验人员需在第一时间向车间报告，同时进行质量复查，若检验两次或两次以上均超出标准要求，车间需及时对设备进行调整。不合格品按照不合格品控制程序处理。8、班总检：由当班检验人员对本班次成品进行扦样检查，确定本班次总体质量情况。检验项目为合同要求的全部项目，包括水分，杂质、碎米等。（1）水分检测：水分检测需按照国家标准130度40min进行检测；当合同另有要求时，按照合同要求执行。（2）其他指标：在没有特殊要求的情况下，白米指标按照国家标准执行，蒸谷米指标按照泰国标准执行。（二）批总检 1、批总检由成品总检员执42、行，须严格按照品控部作业手册进行操作，严格对照合同要求、国家标准、企业标准以及相关法律法规进行检测。2、批总检的目的在于，掌握各合同项下总体的质量情况，并监督当班检验人员的工作执行情况、检验方法的准确性。3、数据处理：在检验完毕后，总检员记录原始数据，并形成批次明细。4、质量异常：当出现质量异常时，及时通报经理，由经理进一步核查，确定不合格者，追查原因，并通知储运部标识，按照不合格品控制程序处理。（三）在库质量核查1、核查内容：品控部负责对在库成品、副产品进行定期的质量检测，主要检测水分、霉变、气味等情况。储运部负责对各仓库粮温、虫害、结露等情况进行监督。各部门严格按照仓储工作监管制度执行粮情43、检查。2、核查频率：品控部计划每半月对在库产品核查一次，对水分超标、或高湿气候下的产品，改为每10天检测一次，对储运部反映粮情有重大变化的，接到通知后，一日内及时检测。3、作业规范（1）扦样：成品均为包装形式堆放，扦样时遵照国家标准进行分区设点，按货位堆垛分别扦取均样。必要时，必须由储运部协作，作翻垛扦样。（2）样品检验：按照合同标准、国家标准或企业标准进行指定项目的检测。4、结果汇总：将检验结果汇总，结合储运部粮情汇报，对高危粮或积压粮提出处理意见，形成报告，报总经理审批。（四）发货检验1、发货检验的目的在于跟踪在库成品最后一道关的出运质量，防止不合格品的外流，同时监督装运过程的安全卫生。244、车皮的检查、清扫、铺垫工作由储运部执行，并拍照留存，储运部保存完整记录。3、发运过程的质量由品控部进行现场检查，合格产品方能上车。4、检查项目：主要检查水分、霉变、受潮、气味、色泽变化等质量情况，同时注意包装的污损、破坏等情况。5、质量异常：当在发运过程中出现质量异常时，及时通报经理，由经理进一步核查，确定不合格者，通知储运部停止发运，并加以标识，按照不合格品控制程序处理。原料米质量控制制度一、目的为保障原料米入库质量，提高检验工作效率，及时掌控在库原料米质量；保障生产用料的合理性，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于外购原料米或OEM代加工原料米的入库验收、在库原料米质量核查、生产用料使45、用安排。三、职责运营部：负责监督不合格原料米的入库管理及后续处理。品控部：负责对入库原料米的质量检验，在库原料米质量核查报告，提出对出现问题的原料米的处理建议。储运部：负责合理安排入库仓位，对不同的原料米区分堆放，负责对在库原料米库存检查，并上报库存情况。四、操作细则（一） 质量信息的传达1、 外购原料米由采购部根据订单要求执行采购；采购部在采购前应当以合同形式规定详细的质量指标，并将原料米质量要求传达给品控部等相关部门。2、 原料米代加工由米业提供原粮，其品质相对有保证；运营部在加工前应当下达加工任务通知书及原粮运送通知；品控部需根据加工任务通知书的质量要求，对原粮进行检测，并做好记录，原粮46、品质不适用的，应当中止运送。（二） 入库检验1、 送粮车辆过完磅后在仓库外等候，由仓管通知品控对该车辆进行入库前的感官初步判定,项目包括水分、色泽、精度、碎米等，合格后方可入库。2、 仓管员接到品控人员通知后，确定货位安排卸车，卸车过程品控对整车货物进行全面扦样。（1）扦样要求：必须规范性扦样,做到扦样均匀,具有该车的代表性样品。（2）扦样方法：每包扦样一次，不得多次扦取；扦样点和方向，以编织袋的两个对角连线方向（袋角处）插入；样品量500-1000。3、 检验：检验人员依序对样品进行检验，项目为合同规定项目，包括水分、碎米、黄粒米、损伤粒、垩白粒、稻谷粒、杂质等，检验合格，出具原料米入库单。47、（1）水分检测：现场以快速水分测定仪检测，水分仪每三天与烘箱法比对校准一次，修正校正值；出具报告的水分必须用国家标准烘箱法检测。（2）其他指标的执行要求应当以合同规定为准，如垩白（以3/4计）或（以1/2计）。4、 原料米入库单应当交由仓管签字确认（货位、数量、包装规格等），填写完整，字迹清晰，一联留存，一联仓管，一联交运营。（三） 质量争议处理1、 客户有权对质量检验结果提出质疑，品控部应当受理争议，并作出恰当的回复。2、 复查、复检：当客户提出质量质疑时，品控部应当给予复查、复检。3、 经检验不合格的原料米，检验员必须留样，并将检验结果标注于样品标签之上。（四） 不合格品处理1、 品控部在48、入库过程中发现不合格的，应当及时报予采购部或运营部，并作出“合格”/“不合格”、“可用”/“不可用”的判定，以供采购部、运营部决策。2、 经不合格评审，确定让步接收入库的，应当在原料米入库单上明确标识。3、 储运部应当对不合格的原料米分开存放，并明确标识。4、 品控部、运营部应当对不合格品提出相应的处理意见，以便及时消化处理，防止造成库存积压。（五） 库存原料米核查1、 核查内容：品控部负责对在库原料米实施定期的质量检测，主要检测水分、碎米、黄粒、垩白、虫害、霉变等情况。2、 核查频率：品控部计划每周对在库原料米核查一次；对储运部反映粮情有重大变化的，接到通知后，一日内及时检测。3、 作业规范49、：原料米为包装形式堆放，扦样时遵照国家标准进行分区设点，按货位堆垛分别扦取均样。必要时，必须由储运部协作，作翻垛扦样。4、 样品检验：按照合同规定的要求进行指定项目的检测，当合同未作要求时，按国家标准实施检测。5、 结果分析：将检验结果汇总并进行分析，形成报告，报各相关部门。（六） 生产用粮1、 品控部根据生产任务通知书的要求确定取用原料米品种，并在质量要求通知书中明确体现。2、 储运部、生产部应当根据质量要求通知书的要求取用原料米，不得任意选用非指定原料米。3、 对于指定原料米，分不同时间入库的，储运部应当遵循先进先出的原则。4、 对于库存时间较长，急需处理的原料米、清仓米，可由储运部在生产50、前或生产过程告知品控部，由品控部复核确认后方可进行返机或加工。小包装现场卫生质量管理制度一、 目的小包装作为米业高端产品，产品要求尤为严格，为确保小包装的产品质量、维护产品良好形象，特制定本要求。二、适用范围碾米车间小包装生产过程中,产品质量、产品包装、环境卫生、操作人员卫生规范的检查、检验。三、 职责1、小包装各品项的检测由品控部跟班检验人员与车间操作人员共同负责，共同检查检验；2、品控部主要负责品种确定、产品质量、内包装牢固度、卫生情况等检查；3、碾米车间主要负责内外包装信息、重量检查，负责现场和操作人员的卫生控制；4、当出现问题时，由两个部门协商解决；涉及其他部门时，以业务联系单的形式与51、外部门沟通协调。四、 操作细则（一） 生产加工前1、 车间停机后再次加工前，需对设备、暂存仓进行全面的清理，去除残留产品、害虫、异物等，由品控部跟班检验员检查；2、 清理后的设备可用适量的生产同品种的大米进行洗机，防止清理不到位引起品质混杂； 3、 品控部在生产前需与生产车间确定本批次加工的各项信息，包括：品种、取用原料、包装等信息，所有信息应当填于小包装现场检验记录最顶端一行，作为执行标准。（二） 生产过程质量控制1、 小包装各检查项目每两小时检查一次，合格以表示，不合格以表示，不合格原因在备注栏内说明，并及时通报生产车间,及时改进,由检查人员签字确认。2、 常规项目检查：品种、质量、外包装52、唛头、重量、内包装唛头应当与质量要求通知书一致。3、 批次号检查：对于外销产品，包装无批次号的，需在外包装纸箱上加盖批次号，加盖位置为包装规格一侧正下方，用蓝色或黑色印泥加盖，不得使用红色；批次号由品控部依据加工次序确定。4、 内包装打码检查：打码信息需与运营部下发与合同相应的包装喷码计划相符，打码需清晰，打码位置正确。5、 内、外包装产品重量检查：规定净重*100.5% +包装重量产品连包装总重量规定净重*100.2% +包装重量。6、 内包装牢固度检查：每次随机从生产线上取成品米5-10包，待封口处冷却后，将米包自齐胸高度（约1米）自由落体，观察包装各处密封情况，每包米平放、立放、侧放各检53、查一次，此法仅适用于非真空包装；真空包装需查验是否漏气，一旦漏气不得装箱。7、 外包装封口质量检查：外包装纸箱的双面封口胶带均需平整，封口间隙应当小于0.5CM；尽可能保证外包装无上拱、下塌；不得出现封口胶带脱落等情况；捆扎带应当与侧边平行，松紧适度，不得损坏外包装。（三） 生产过程卫生控制1、 设备卫生：为确保产品的质量与卫生，防止不同品种混杂或混入异物，开机时前100KG米应当返机处理；2、 产品卫生：产品内无头发、稻草、害虫、玻璃等异物；3、 包装卫生：产品内、外包装无异物，无灰尘，无包装信息之外的任何标识信息。4、 场地卫生：小包装现场物品堆放整齐，无生产加工以外的其他物品；地面干净，54、无散落米粒、杂物等。5、 操作员卫生：操作人员不得化妆，不得留有长指甲；在操作前、去洗手间之后需洗净双手；头发需绾起，并戴好发套、手套、着统一工作服；不得佩戴任何首饰，防止异物落入产品中。（四） 不合格品的处理1、 当检查过程中出现产品质量及卫生不合格的，由跟班检验员通知车间人员，及时调整设备，检验人员复查合格后方能继续打包。2、 跟班检验人员应对此次检查前2小时内的产品进行复查，对有问题的产品进行挑选，并返机处理。3、 当检查过程中出现场地卫生、操作人员卫生不合格的，有权中止包装作业，直至不良行为得到纠正为止。外包大米质量控制制度一、 目的为确保外包大米质量稳定合格，保证米业正常交货进度，维55、护米业形象，特制定本制度。二、 适用范围本程序适用于由米业委托其他工厂加工大米时，对工厂选择、原粮选定、加工过程质量控制、质量验收等工作。三、 工作程序（一）合格工厂选择1、 运营部根据圈定的采购区域，调查、联系采购区域内及周边大米加工厂信息，包括加工厂的联系方式、地点、加工能力等信息，形成初步的外包目标工厂档案；2、 由运营部联系米厂，确定现场考核时间；3、 运营部、品控部、储运部、生产部共同对米厂进行现场考核，了解其资质、生产能力、卫生条件、仓储能力、发运能力等情况，给出综合判断。4、 运营部对米厂核查情况进行汇总，并形成米厂档案；5、 运营部将合格的外包工厂信息向总部备案，获得总部许可方56、可安排加工。6、 当新增外包加工工厂时，重新进行以上考核评定，并报总部备案许可。7、 当米业需执行外包加工时，应当从合格的备案工厂中选择，不得选取未经考核合格、未报总部备案许可的工厂。（二）粮源质量控制原粮质量是影响成品质量的重要因素，控制成品质量应当从源头抓起。1、 由米业提供原粮（1） 对于选定的原粮，均由品控部进行提前预检，确定符合合同要求的品种、质量的前提下，方可通知发往外包工厂；（2） 米业运营部根据品控部提供的原粮品质情况下达原粮运送通知；（3） 在米业原粮出库运往外包工厂时，品控部需全程跟踪出库质量，对于不合格、不适于加工的原粮不得出库。（4） 品控部对所有出库至外包工厂的原粮品57、质做好记录，备查。2、 外购或外包工厂提供原粮（1） 米业外购原粮或外包工厂提供原粮的，采购部、运营部提前通知品控部，对原粮进行就仓检验。（2） 品控部应对原粮就仓检验情况进行记录，作出是否适合加工的判定，并报相关部门；（3） 采购部、运营部根据品控部上报的原粮情况进行原粮运送及加工计划的安排。（三） 加工过程控制1、 质量要求的传达运营部在安排生产加工前，需将质量要求以生产加工任务通知书的方式传达至品控部；运营部安排生产加工前，需以合同形式规定成品数量、质量、包装、包重、食品安全卫生等方面的要求，明确向外包工厂传达。2、 标准样品的制定（1） 外包米厂初次为米业加工的，或加工新品种、新品项的58、，在开始加工时，由品控部、运营部、外包工厂三方共同确定符合合同要求的标准样品，封样，米业及外包工厂留存；必要时需寄总部确认。（2） 外包米厂前期已与米业合作进行加工的，以原生产的合格样品作为标准样品，品控部封样，米业及外包工厂留存。（3） 标准样品作为生产加工质量控制的一个重要标准，外包工厂必须依样加工，确保产品与标准样品的一致性。3、 生产过程控制(1) 外包工厂受米业委托加工三线粉米和标一米的，由外包工厂负责品质控制，严格对样加工；米业不定期指派品控人员现场查验，以确保交货质量。(2) 外包工厂受米业委托加工除粉米、标一米以外的其他成品的（包括外销产品、内销一、二、三线产品），生产期间，米59、业指派专业品控人员实行全过程现场检测，加强产品质量、现场卫生、操作规范等的监督管理，及时纠偏，确保工厂依样加工，防止产生过多不合格产品，影响交货进度。(3) 外包工厂加工产品的包装一律由米业提供，外包工厂需根据要求对产品进行灌包、缝口，并增加一定量的热耗。4、 不合格品处理外包工厂加工过程产生的不合格品，由工厂进行返机处理，并承担经济责任；造成供货不及时的，米业追究相关责任，并对工厂进行信誉登记。对多次出现质量事故的工厂取消其代加工资格。5、 发货及到货质量控制（1）发货控制待发货成品需经米业品控人员检验合格，获得品控人员许可方可装运；发货时由米业储运人员到现场指导，工厂按米业要求进行清扫铺垫60、；每次发货由巡视人员进行监装，巡视人员不能到场的，由工厂拍照交米业审核。（2）到货质量控制对于产品运回米业的，到货时需由品控人员进行扦样检验，查验是否符合合同要求，并出具原料米检验结果单，合格方可入库。对于产品运至港口或各销售分公司的，由接货方查验到货质量情况，并报米业。不合格品控制程序一、目的通过对不符合要求的产品的记录、评审、处置、标识，控制不合格原料、设备、备品备件等的入库、使用；确保不合格中间产品的合理处理，避免影响下一工序的工作；确保不合格成品不提供给客户，保证产品品质与食品安全；针对不合格产生原因进行分析，并采取相应的措施防止不合格的再发生。二、适用范围本程序适用于不合格的采购原粮61、包装物、设备、备品备件；投入使用的各类不合格品；生产过程产生的各类不合格品的控制。三、工作程序（一）不合格原粮控制1 职责与权限1.1 总经理：授权采购部、品控部、生产部、储运部四部门部总在一定权限内对不合格原粮进行处置；当发生重大不合格或部总意见不统一时，参与评审；1.2品控部：负责原粮验收、不合格原粮的判定，给出初步的处理意见；品控部经理有权在已有判定规则下作出相应处置；当超出判定规则范围，或与相关部门有争议时，报产品总监评审；1.3采购部负责对外联络不合格原粮的来源地供应商，了解供应商情况，并进行沟通协调；采购部经理有权在已有判定规则下作出相应处置；当超出判定规则范围，或与相关部门有争62、议时，报采购部总经理评审；1.4 储运部就不合格原粮的储存、仓容配置等方面提出意见；负责不合格原粮入库后的标识管理；1.5 生产部结合生产情况提出能否加工的意见，由生产厂长参与评审。2 操作细则2.1 品控部对入库原粮进行检验，结合采购合同、收购标准、国家标准、企业内部标准等对原粮进行合格/不合格的判定，当出现不合格时，填写不合格品评审记录中不合格项一栏，由评审人员签署品控部的评审意见，交采购部；2.2 采购部与供应商进行初步的沟通协调，了解对方仓库发运时情况，结合与供应商的协调，由评审人员给出评审意见；2.3 当采购部与品控部评审意见不相符时，由双方评审人员协商处理，当无法达成一致时，邀请储63、运部、生产部参与评审。2.4 不合格评审应当全面考虑仓容、生产加工等综合情况，具体由储运部提供仓容及仓储能力意见；由生产部提供可用于加工的原粮品质要求。2.5 当评审结果为退货时，由品控部开具出门证，实施退货处理；2.6 当评审结果为让步接收时，由品控部开具原粮入库凭证，在单据上标出评审结果，由储运部安排入库，并加以区分标识；2.7 不合格原粮应当根据评审结果及时加以处理，待销售部分，由储运部定期统计报销售部进行销售；2.8 不合格原粮中，能当日掺兑的，执行当日处理，若掺兑会造成超出可加工标准的，执行单放处理，并根据品控部意见，在适当时机掺兑；2.8 不合格原粮在库时间不得超过3个月，由储运部64、定期统计报各部门。3 判定规则3.1 合格、不合格判定：在采购合同、收购标准中有明确标注的各项，其中一项不合格判定为不合格；无采购合同的，根据国家标准GB1350稻谷中的要求判定，一项不合格判定为不合格；3.2 让步接收判定：根据实际情况无法达到采购合同、收购标准、国家标准要求，通过各部门会议协商，决定调整可接收标准的，按照会议确定的指标执行判定，一项不符合让步接收条件视为不可让步接收，执行退货处理；3.3 掺兑加工判定：由采购部、品控部、生产部共同结合成品品质要求，确定可掺兑加工的指标；由品控部执行判定，一项不符合掺竞加工条件的，不得用于加工；3.4 待销售判定：不符合采购合同、收购标准、国65、家标准要求，符合让步接收条件，但不能用于加工的，作待销售处理。4 不合格改进4.1当出现不合格时，采购部及时与供应商进行沟通协调，了解对方发运情况，分析产生不合格的原因，并要求供应商进行纠正，将纠正措施填写于不合格品评审记录上，由采购部执行供应商监督，由品控部监控后续原粮品质；4.2当屡次出现不合格，且沟通、纠正无效的，执行停运；4.3 品控部定期向采购部提供各供应商原粮品质信息，由采购部对供应商进行重新评定，以确定是否为合格供应商，为下次合作提供依据。（二）不合格产品控制（指不合格的中间产品、副产品、成品）1 职责1.1总经理：授权生产部、品控部、储运部、销售部四部门部总在一定权限内对不合格66、产品进行处置；当发生重大不合格或部总意见不统一时，参与评审1.2 品控部负责对各类产品进行检测，不合格产品的判定，给出初步的处理意见，提交评审小组评审。1.3 生产部负责对不合格产品产生的原因分析，纠正措施的实施，和不合格品的后续处理；1.4 储运部对不合格产品进行短期保管和标识管理；1.5 销售部在必要时参与不合格品的处理工作。2 操作细则2.1 品控部依据检验规则对中间产品、副产品、成品实施检验，作出合格/不合格的判定，当出现不合格时，填写不合格品评审记录中不合格项一栏，并鉴署品控部的评审意见，交生产部；2.2 生产部根据生产情况提出评审意见；2.3 当判定为不合格，不得作为生产、成品销售67、使用时，交由储运部，并报销售部处理；2.4 当判定为不合格，需返机处理时，由生产部执行返机，品控部监督品质情况；2.5 当判定为不合格，可降等或转为其他合同使用时，由生产部更换包装，品控部监督品质情况；2.6 当判定为让步接收时，根据品控意见安排进入下一工序加工，或使用原包装，由品控部跟踪后续品质情况。3 判定规则3.1 合格、不合格判定：根据中间产品内控指标、成品质量指标、销售合同的要求判定，一项不合格判定为不合格；（指标检验中，若指标要求精确到小数点后一位的，超出标准0.2%视为合格；若指标要求精确到小数点后两位的，超出标准0.02%视为合格）3.2 让步接收判定：根据实际情况未达到合同要68、求、销售标准、内控指标，由各部门商议决定调整可接收标准的，按照会议确定 的指标执行判定；针对某一合同调整指标的，需得到总部、或总经理或产品总监的确认。3.3 销售处理判定：由生产部与品控部共同对产品进行确认，无法用于加工或作为产品销售的，作地脚粮或其他副产品处理；3.4返机判定：不符合合同要求、销售标准、内控指标，不符合让步接收条件，通过生产处理能达标的产品，作返机判定。4 不合格改进4.1当出现不合格时，生产部及时检查各生产设备，分析产生不合格的原因，并进行纠正，将纠正措施填写于不合格品评审记录上，由品控部监控后续产品品质；4.2当持续出现不合格，纠正措施无效的，生产部应当再次进行原因分析，69、并采取纠正措施。4.3 品控部对所采取的纠正措施和后续验证情况进行记录。品控部检验设备校正管理制度一、目的 为确保品控部各种检验仪器的准确度，保证检验结果的准确性，特制定本制度。二、适用范围适用于品控部检验用仪器设备（包括快速水分测定仪、恒温干燥箱、电子天平、温度计、测温杆）等的校验校正。三、实施细则（一）法定校正1、 根据中华人民共和国计量法的规定要求，品控部以下仪器设备属国家法定强制检定，包括：百分之一电子天平、千分之一电子天平、万分之一天平、水银温度计。2、 以上仪器设备由米业技术保障部向当地计量检定机购申报实行周期检定，检定周期为一年；获得检定的仪器应当获得有效的检定证书。3、检定证书70、由技术保障部保管。4、国家标准法水分测定的准确性校准：由品控部一年两次送样品至有资质的检测机构进行检测，品控部利用同一样品进行对比检测，以确定恒温干燥箱的检测准确性。（二）自行校正在设备正常使用期间，为确保设备的准确运行，品控部应当实施自行校正，设定校正人、校正周期，并指定校正方法。校正人指定为设备使用人，校正情况由校正人之上级管理人员进行定期审核，监督校正执行情况。1、快速水分测定仪1.1 校验周期每三天校正一次，当出现天气突变时（包括大幅升降温、大幅湿度变化、极端天气等），需减短校验周期。1.2 校正方法每三天分品种用快速水分仪测定样品水分，做好记录；同一个样品用国家标准烘箱定温定时法1371、0度40分钟测定准确水分，作好记录，与快速水分仪进行对比，差值作为正负校正值。1.3 校正值使用由校正确定的正负校正值用于在检验周期内指定品各种的水分调整值。2、恒温干燥箱2.1 校正周期每周校正一次。2.2 温度校正方法将恒温干燥箱按正常使用步骤打开；待升温至指定温度时，将经计量检定的标准水银温度计置于恒温干燥箱内，水银球位置应当在常规的烘盒放置位置；关闭恒温干燥箱，待温度计显示温度恒定后，读取温度计刻度（则为该点的实际温度），将实际温度与指定温度（130度或105度）进行比较，当温度相差在1度以内时，认定为准确，当温度相差1度以上时，调整干燥箱设置温度，再行校正，直至箱内实际温度准确为止。72、2.3 恒温干燥箱互校方法选取至少两个样品，使用同样的粉碎机粉碎，将样品混匀后，用相同方法利用两台以上干燥箱进行同时检测水分，比较水分结果；当结果相差在0.2%以内时，认定为准确；当结果相差0.2%以上时，重新校准恒温干燥箱温度。3、电子天平 3.1 校正周期每周校正；当设备移动时，需立即校正。3.2 校正方法3.2.1 查看天平是否保持水平，未水平则调整底座调整螺丝，使得平衡水泡在设备指定区域内静止不动；使天平归0，将标准砝码置于天平正中，读取数据，若数据显示与标准值相差在0.01克（千分之一天平为0.001克，万分之一天平为0.0001克）时，认定结果准确，无需再行校验。3.2.2 若差值73、超过以上范围，则进行重新校验，如下：长按“CAL”键，待天平显示标准砝码重量后，将指定重量的标准砝码置于托盘中心，静置，待天平显示标准砝码重量（千分之一、万分之一天平显示“CAL Done”后回复至0），取下标准砝码即可，校验后可再行重复以上步骤，直至数据准确。4、电子测温杆4.1 校正周期每周校正一次；当出现天气突变时（包括大幅升降温、大幅湿度变化、极端天气等），需缩短校验周期。4.2 校正方法将电子测温杆和标准温度计（经计量检定合格）同时置于常温下，对比两种方式的温度值，差值作为正负校正值。4.3 校正值使用由校正确定的正负校正值用于在检验周期内温度检测。检验用化学品管理制度一、总则为了加74、强检验用化学品的管理，确保正确、合理使用，保证环境安全及产品安全，防止误领、误用，特制定本管理制度。二、适用范围本制度适用于品控部检验用化学品的购置、领用、使用、储存等工作。三、实施细则（一）检验用化学品的购置管理1、 品控部根据检验工作需要填写 申购单，由部门经理核对申购品种、数量，并签字认可；申购数量的控制以单一品种总量不超过半年使用量为准，不得过多申购。2、 品控部在申购时需在申购单中明确标识品种名称、规格要求等。3、 申购单需经财务总监再次核准，并由技术保障部采购专员实施采购。 4、 购买的化学品应当符合检验用分析纯或化学纯标准；包装应当有明确清晰的标识，应当购买正规生产厂家的产品；不75、得购买过期的产品；不得购买所装介质与包装说明不相符的产品；不得购买没有详细使用说明的产品。5、 购置的检验用化学品由技术保障部采购专员在资材库实施入库，并通知品控部领取。6、购置的检验用化学品应当全部交由品控部统一管理。（二）检验用化学品的储存、使用1、 检验用化学品由品控部指定专人负责保管，形成化学品清单，并根据领用情况及时更新数量。2、 检验用化学品应当专柜上锁保存，由专人负责开锁、上锁，不得任意领用、使用。3、 建立化学品领用、使用记录,领用、核发双方应当对化学品必须进行检查，领用人员需在领用记录上标明使用范围，核发员人应当复核其领用目的，确认使用量是否在适当的范围内。4、 检验用化学品76、应该定期检查储存情况，确保标签要详细、醒目，否则应及时更换，对于没有标签或标签无法辨认的应该从新鉴别，小心处理，防止搞混，发生事故。5、 试剂柜应该避免阳光直晒及靠近暖气热源。要求避光的试剂应该储存于棕色瓶中或用黑纸包好存于暗柜中。6、 腐蚀性的药剂宜放在塑料或搪瓷的瓶或桶中，以防止瓶子破裂造成事故。7、 使用化学品的检验人员必需接受有关规章制度、专业技术的培训，了解化学品性能，了解相应的急救措施。8、 使用化学品的检验人员按照规定的检验规程进行检验，掌握所使用的仪器设备的性能及操作中可能发生的事故的原因，预防和处理事故方法。9、 检验人员在使用化学品时，应按相应安全技术操作规范和产品使用说明77、及技术要求严格执行，检验室配备必要的防护用具，如通风橱、防酸碱手套等。10、 试验台上应当备有湿抹布，当有害液体溅到手上或台面上，以便及时擦去，减少危害。（三）废弃品的处理1、 过期、失效、废弃的化学品不得随意弃置、倾倒，不准私自保存或移作他用；未经批准不得将危险化学品带出实验室。2、 废弃的危险化学品，包括废溶液、废渣等应及时妥善处理，处理办法应符合国家环保标准。检验人员交接班制度一、目的为保障各生产车间产品质量合格，确保车间生产顺利有序的进行，保持检验室环境卫生，保证检验工作质量，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于各生产车间跟班检验。三、责任部门品控部各跟班检验四、实施细则1、接班人员78、提前十分钟到岗，交接班工作在1020分钟内完成；2、交班人员需打扫好检验室卫生，保持操作台面、桌面无灰尘，物品摆放整齐，离开时清理垃圾。3、交班人员需向接班人员描述本班生产状况、异常情况、注意事项等，并将检验记录转交接班人员，确保检验工作正常进行。4、交班人员必须将本班时间段内下发新订单、更改新指标、调整检验方法等情况向接班人员传达。5、交班人员必须完成本班工作，如遇特殊情况，无法完成时，需交待接班人员完成。6、交接班双方同时确认仪器使用正常、办公用品齐全，仪器如有损坏及时报修。7、交接班双方利用交接班时间统一检验手法，校正检验误差。8、交班班长在交接完成后，将本班异常情况向经理汇报。9、为保79、证检验工作顺利有序地进行、避免因衔接不当造成质量事故、减少检验误差、保证检验结果的一致性，特制定本制度。10、以上制度自发放之日起正式实施，各班人员按以上事项进行交接工作，不得因交接不当造成工作失误，否则追究交接双方责任。化检用标准样品管理制度一、目的 为了规范化学实验室专用标准样品的购买、制备、使用及存储管理，保证标准样品的准确性、合规性，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于化学实验室专用标准样品的购买制备、使用、存放保管的管理活动及人员。四、 职责1、 由化学实验室负责人及相关实验人员负责实验专用标准样品的配制、存放、使用等各项工作。2、 由相关承制和供应单位给予配合。三、实施细则（一）80、 标准样品的制备1、标准样品应根据相应实验需要进行选定和制备。可自行配制的标准样品由实验室相关人员进行配制，并根据实验要求进行检验以保证标样的规范性。2、无法自行配制的标准样品经选定后应呈报领导，经批准后向标样承制单位和供应单位购买，并由相关单位出示标准样品许用证，对标准样品的有效期限、使用范围、检定周期、使用方法以及标记等作出明确规定。（二） 标准样品的管理1、 制备好的样品保存在化学实验室。2、 样品制备好后，应对其有效期限、使用范围、检定周期、使用方法以及标记等进行明确规范。3、 标准样品要按相关实验要求定期进行检定，检定工作由样品制备人员及相关承制单位负责，并在样品显著位置标明有效期和81、标记。4、 标准样品在以下情况下须进行更换：实验要求改变；检验方法改变；标准样品受到损坏；标准样品超过有效期，检定时已达不到规定要求。（三） 标准样品的保管要求1、留样实验室要做好通风、避光、防火、防爆等专用措施，并保证其清洁度。2、外购标准样品需冷藏或有相关特殊要求的，应当遵循标签规定的要求。3、标准样品的保管由样品的分析检验岗位负责，在有效保存期内要根据保留样品的特性妥善保管好样品，如做好避光、恒温、采用相应存放仪器等。4、保留样品的容器（包括口袋）要清洁，必要时密封以防变质，保留的样品要做好标识，要按批次或先后顺序摆放整齐以便查找。5、标准样品过保存期限后，应按检验用化学品管理制度妥善处82、理。产品样品管理制度一、目的为提高入库、生产、发运等过程的质量可追溯性，使质量管理更加科学、规范，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于入库原粮（原料）、生产关键质量控制点产品、成品、商检检验、库存核查样品以及对外投标样品、成交样品、OEM执行标准样品的管理。三、责任部门1、 由品控部负责样品的采集（制备）、保存和清理工作。2、由采购部、生产部、销售部等对样品进行确认。四、实施细则（一） 原粮样品1、每日正常入库原粮的样品，实施每日清理，不作保留。2、每日出现质量异常的原粮样品，需由采购部确认，由品控部保存，直至质量异常之原粮质量得到对方确认，方可清理。3、外出扦样样品：由品控实施对送粮单位仓83、库扦取的样品，在检验结束后，根据地区分开存放，保存一周。4、送检样品：由采购部送检之样品，根据采购部的要求进行留存或清理。5、 核查样品：对未出现质量变化的原粮样品可当即清理，当出现质量变化时，需留存至下一次核查为止。（二）蒸谷出塔样品由蒸谷检验员对每塔的出塔蒸谷进行样品保存，保存至蒸谷交付碾米车间加工为止。（三）成品样品1、跟班样品：每班跟班总检样品由跟班检验员扦取，在检验完毕后，留存一个月；2、分批次成品样品：成品检验员对生产的成品进行分批次样品留存，留存时间为6个月。3、商检检验样品：对商检现场检验的样品，由品控部留存6个月，与分批次成品样品相重复的，留存商检检验样品。4、质量核查样品：84、对未出现质量变化的成品样品可当即清理，当出现质量变化时，需留存至下一次核查或进行处理为止。（四）对外投标样品1、由客户方提出样品质量要求，由品控部制备样品，交由产品总监确认，拟定质量报告书，寄总部用于投标；2、对外投标样品需保留至投标结束，若未中标则可清理，若中标则作为标准样品供车间加工参考。（五）成交样品1、成交样品指中标样品，或经总部与客户所达成协议的样品；2、 在获得成交样品后，由品控部负责对样品的保存，并交付生产过程控制作为标准样品。（六）OEM标准样品1、OEM标准样品用于OEM在执行米业代加工任务时，OEM工厂实施质量控制的一项主要指标；2、OEM标准样品由发生代加工，首次加工时，85、由运营部、品控部、OEM工厂负责人三方根据质量要求共同制定的样品，或者前期加工的合格样品；3、OEM标准样品需经品控部封存，一份交由OEM工厂对标，另一份由品控部保管。质量标准管理制度一、 目的为了规范质量标准的收集、管理、更新，确保检验过程依据正确的检验标准实施检验，特制定本程序。二、适用范围本程序适用于质量标准、检验方法的收集、管理、更新和使用。三、 职责由品控部负责质量标准及检验方法的各项工作。四、实施细则（一）质量标准的收集品控部根据公司原粮收购、过程控制、最终检验、出口商检、外方质检的需要，收集所需的各类质量标准。主要类别有：1、国家标准：稻谷、大米及相关检验方法。2、国际标准：国际86、上关于大米、蒸谷米的标准及检验方法。3、行业标准：出口大米检验标准。4、企业标准：针对目前国标、行标内不存在的、但与质量密切相关的项目，制定企业标准。5、卫生标准：农药残留标准，出口国的农残、转基因要求。（二）质量标准的管理1、质量标准由品控部统一编号，统一发放。2、国家标准、行业标准中，新的质量标准出台，由品控部将原文件收回，发放新的质量标准，防止旧标准的误用。3、针对目前国标、行标内不存在的、但与质量密切相关的检验项目，由品控部提出检验方法，报相关管理部门批准后试用，并不断改进，方法成熟后正式行成标准并发放。（三）质量标准的更新品控部及时收集质量标准的更新信息，在新标准出台后及时替换原标准87、。（四） 质量标准的使用品控部根据策划（或合同）要求，选用相应检验标准，未特别说明的，按照国家标准执行。1、原粮验收依据国家标准检验。2、内销大米采用国家标准或合同要求检验方法。3、出口大米视合同要求、出口地标准由品控部选取合适的检验方法。4、中间产品根据成品要求，由品控部与生产部共同制定质量标准。5、当新标准正式发布后，需立即停用原标准，执行新的质量标准。清仓米管理流程一、 目的为加强清仓米、地脚米的分类管理、合理利用，防止品质不良产品混入成品中造成品质影响，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于米业车间更换品种清仓、设备清理、清洁清扫等所产生的清仓米、地脚米等；适用于成品仓库转运、装运等过88、程产生的破包米等不合格产品的处理。三、职责1、 品控部：负责对清仓米、地脚米等进行品质检测，并出具报告；负责返机使用前的品质确认。2、 碾米车间：负责将清仓米、地脚米进行分类，并打包标准包；负责清仓米返机。3、 储运部：负责清仓米、地脚米的分类入库、存储管理；定期对此类产品数量进行统计报告。四、操作细则（一）产品的分类及入库1、碾米车间、储运部在生产、清理设备、仓储、运输过程中，对不同来源产产品应当进行分类收集；（1） 地脚米：洒落地面的米、设备、仓内留存的变质的大米。（2） 清仓米：设备清理过程中，清洁干净无杂质的大米；更换品种时清理的大米；破包时包内的大米。2、碾米车间、储运部应当对本部门89、内产生的清仓米、地脚米打成标准包。3、碾米车间、储运部在完成打包后，通知品控部当班检验员进行复核、检测，并根据检测结果进行分类，确定使用范围，出具报告。（1） 地脚米判定为不可用，作销售处理。（2） 清仓应当根据质量执行返机。（3） 检测应当区分清楚地脚米和清仓米，并分清品种（923、外引、早米、毛米），作出品质判断。（4） 清仓米品质与原中间产品（毛米）、待更换包装的成品品质相近的（如碎米相差不超过2%的）可直接放至原中间产品或成品堆垛，判定为“可用，放入原堆垛”。（5） 清仓米品质明显较原中间产品、成品差的，可在下次加工时返机的，判定为“可用，单放返机”。4、碾米车间、品控部、储运部共同签90、字确认，办理入库。5、储运部按品种分货位存放并标识。（二）产品返机处理1、储运部根据当日生产品种、库存清仓米品种，提出返机要求，通知品控部。2、品控部跟班检验员对待返机的清仓米进行品质确认，认定适合返机的，通知碾米车间，并指认相应的货位，防止出错。3、 碾米车间及时将适用的清仓米运送至车间相应位置，并实施返机。包装入库验收及领用制度一、 目的为保证入库包装的适用性，便于及时发现包装质量问题，构建顺畅的反馈沟通渠道，确保正常生产，特制定本流程。二、 适用范围本流程适用于包装入库、领用、使用过程中的质量控制及反馈。三、 职责包装入库时由包装保管员、运营部、品控部共同进行入库验收工作，并由包装保管员91、负责入库后的保管工作、不合格包装的标识工作。包装领用时，由包装保管员检查污损情况，由使用部门对包装质量进行监督。四、 工作流程（一） 供应商选择1、 包装物的供应商由总部负责选择；2、 运营部有必要向总部或供应商索取资质材料（包括但不限于营业执照、组织机构代码证、QS证、出口资质证明等）、出厂检验报告、有效的年度检测报告（委托检验）等。（二） 质量信息传达运营部通过包装品质管理表将包装质量的要求以电子邮件的方式传达给品控部、储运部。（三） 包装到货验收1、 包装到货后由储运部通知运营部、品控部，各部门相关人员到现场进行包装验收；2、 验收项目及检验方法（1） 数量：对同批到货、同一规格包装分别92、进行数量清点，清点每包包装捆数，并抽检2个批次、每批次抽检一小捆进行详细清点。（2） 尺寸：同批到货、同一规格包装抽检20条以上，测量长度、宽度，抽检包装尺寸与合同规格相差1cm以上者，判定为不合格，抽检不合格率达10%以上，加严检测，重复抽检20条。复检结果不合格率达10%以上者判定为整批包装不合格。（3） 重量：同批到货、同一规格包装抽检称重5次以上，抽取包装20条称重，单条包装重量包装总重量/20。包装重量为5次检验平均值。5次检测结果之间相差不得超过10g，包装重量与合同规格相差5g以上即判定为整批包装不合格。（4） 污染：到货包装必须每包检验污染情况，检查是否有灰尘、油污及其他印迹，93、如发现污染，确定污染程度：油污等无法去除的污染、大面积灰尘污染判定为严重污染；轻微灰尘污染判定为轻度污染；（5） 牢固程度：同批到货、同一规格包装抽检5条以上；首先检查包装物经纬线有无断裂，经纬线密度是否适当；再者，进行破坏性试验，将包装按正常重量打包，由二楼滑道滑下，并自高度为2米处自由下落，检查包装是否破损、经纬线是否有断裂，包装侧面经纬线是否是拉稀现象，打包线处是否有拉稀现象，若出现破损、严重断裂、拉稀现象则判定为不合格。（6） 其他：检查包装内外是否有异物、害虫等。3、 登记入库包装保管员、销售部、品控部相关人员共同记录包装检验结果，并签字确认，由保管员填写入库单，安排入库；4、 存放94、标识检验合格的包装按正常手序入库存放；检验不合格的包装则由保管员安排存储位单独存放，并做好标识，防止误用；若不合格包装会对在库包装造成质量影响（如有害虫等），则需远离包装库，防止在库合格包装受污染。（四）出库检查1、 出库包装由保管员进行检查，入库不足一年的，检查“验收项目及方法”第4条“包装污染”及第6条“其他”项目；对入库达1年以上的包装必须重新检查“验收项目及方法”第4、5、6条的各项检测，不合格不得取用。2、 领用：碾米车间根据成品订单要求，至储运部领取相应包装，保管员填写出库单，发放合格包装；（五） 使用过程质量监督1、 由使用部门（碾米车间）进行包装质量的跟踪反馈，对在使用过程中95、出现的质量问题及时通知品控部与运营部，进行现场重新检验。 2、 对质量合格，但影响生产的包装（如易洒米、袋口过窄影响打包速度等），及时向运营部反馈意见，进行规格的调整。（六）不合格处理1、 入库时检验发现包装不合格：由运营部进行不合格包装物的处理；运营部根据检验结果，与供货商进行沟通，对尺寸不符、重量不符、严重污染的包装予以退货处理，并要求供货商及时补充数量缺口；对轻微不符、轻度污染的包装，向供货商提出警示。2、 包装入库达1年以上，发现因储存时间过长造成的质量不合格（主要为污染、牢固程度两项）：由储运部向总经理室报告实际情况，提出处理办法，由总经理批示。质量标准管理制度一、 目的为了规范质量96、标准的收集、管理、更新，确保检验过程依据正确的检验标准实施检验，特制定本程序。二、适用范围本程序适用于质量标准、检验方法的收集、管理、更新和使用。三、 职责3.1 由品控部负责质量标准及检验方法的各项工作。四、实施细则4.1 质量标准的收集品控部根据公司原粮收购、过程控制、最终检验、出口商检、外方质检的需要，收集所需的各类质量标准。主要类别有：4.1.1 国家标准：稻谷、大米及相关检验方法。4.1.2 国际标准：国际上关于大米、蒸谷米的标准及检验方法。4.1.3 行业标准：出口大米检验标准。4.1.4 企业标准：针对目前国标、行标内不存在的、但与质量密切相关的项目，制定企业标准。4.1.5 卫97、生标准：农药残留标准，出口国的农残要求。4.2 质量标准的管理4.2.1 质量标准由品控部统一编号，统一发放。4.2.2 国家标准、行业标准中，新的质量标准出台，由品控部将原文件收回，发放新的质量标准，防止旧标准的误用。4.2.3 针对目前国标、行标内不存在的、但与质量密切相关的检验项目，由品控部提出检验方法，报相关管理部门批准后试用，并不断改进，方法成熟后正式行成标准并发放。4.3 质量标准的更新品控部及时收集质量标准的更新信息，在新标准出台后及时替换原标准。4.4 质量标准的使用品控部根据策划（或合同）要求，选用相应检验标准，未特别说明的，按照国家标准执行。4.4.1 原粮验收依据国家标准98、检验。4.4.2 内销大米采用国家标准或合同要求检验方法。4.4.3 出口大米视合同要求、出口地标准由品控部选取合适的检验方法。4.4.4 中间产品根据成品要求，由品控部与生产部共同制定质量标准。4.4.5 当新标准正式发布后，需立即停用原标准，执行新的质量标准。原粮质量安全监督控制制度一、目的为有效控制原粮质量安全，避免不合格稻谷进入工厂、不合格产品混入到有特殊出口要求的国家（如欧盟、日本、韩国、美国等地区）产品之中，有效贯彻落实国家质检总局对出口食品安全的规定，特制定本监控方案。二、适用范围本监控方案适用于米业对外出口大米、原料的采购以及原粮入库、储存、生产加工、成品发运等全过程。三、职责99、与权限1、品控部：负责对原料进行分区域定期采样、送检；负责对原料的入库进行控制，并监督分区域存放，监控加工发运全过程，防止任何过程的交叉污染；另负责确定原粮产地、评价合格供应商。2、采购部：提供主要采购区域名单、合格供应商名录并在品控部指定合格产地内进行采购，防止含不合格原料及外购半成品入库。3、储运部：负责原料的分区存放、标识，负责产品发运控制、防止入库、储存、发运过程中的交叉污染；4、生产部：实施专粮专用，防止不合格粮的误用和生产加工过程的交叉污染。5、运营部：负责米业产成品在不同销售区域的存储，选择合适仓库将产成品分区存放并分类装运，杜绝产成品受到外来污染。四、操作细则（一）原粮控制1、100、原粮采购（1）确认原粮产地、评价供应商过程按HACCP关键控制点CCP1监控要求操作。（2）采购部向品控部提供年度内主要的采购区域清单及合格供应商名录；（3）品控部对采购区域内的原粮进行扦样，并按照组样规则进行组样，作为各地区的代表样品；（4）品控部将代表样品送有资质的检验机构进行检测，并就检测结果向采购部反馈，检测合格方可列入合格产地；（5）采购部需对照合格产地目录进行原粮采购，采购活动合作对象需是合格供应商，以保证入库原粮合格。（6）对于因采购需要，拟从非合格产地名单内进行的采购，采购部应当提前通知品控部，根据实际情况，安排入库分仓存放，或进行提前检测并追踪检验结果；2、原粮入库（1）采购101、部进行原料的采购，组织货物的调运入库；入库过程需与供应商进行及时沟通，对调运原料的产地进行确认，防止混入其他地区原粮；（2）品控部在原粮入库前应当核对发货明细，确认原粮来自合格产地；（3）对来源于非合格产地原料，应当拒绝接收；（4）对于因特殊采购需求而要求入库的非合格产地原粮，品控部应当指导储运部进行分仓存放；3、 原粮储存及入仓控制（1）储运部应当对来自不同产地的原料进行分区存放（分区至地级市），并在库内标识明晰,防止不同产区的原料互混；（2） 对品控部指定的非合格产地原料应当与合格产地原料分开、隔离存放，防止交叉污染；（3）原料在加工使用前的入筒仓工序，同样应当遵从分区入仓的原则；（4）原102、料储存水分、温度控制按HACCP体系关键控制CCP2要求操作。（二）生产加工控制1、实施分地区加工，对于所属合格产地原料可分时段加工，无需清仓隔离；2、当加工合格产地原料过程转化为加工非合格产地原料过程时，无需清仓，但对互混产品应当列入非合格产地批次内；3、当加工非合格产地的原料过程转化为加工合格产地原料过程时，生产部门应当进行清仓处理，防止加工过程的交叉污染；4、加工出口至欧盟、日本、韩国、美国等对有特殊要求的地区的产品，应当专粮专用，不能误用其他地区原粮；5、对产品实施批次管理，依据合同号编制中间产品的批次，以对应相应产地，成品批次以120吨为一批，实现成品批次与中间产品批次的对应关系，以103、加强可追溯性；（三）发运控制1、米业成品发运（1）储运部按照成品的包装唛头、批次进行分开存放，并做好标识（货位牌）；（2）在发运需获得销售部的发运明细表，发运明细中标明产品的品种、数量、唛头、到货站名、收货人等；（3）储运部在发运前确认以上信息，防止误发；2、到货销售区域控制（1）产品到达指定到货目的地后，由专业的接货公司进行收货，并根据产品品种、唛头等信息进行分仓、分区存放；（2）产品在装运（装运集装箱、大轮）时，需由专业代理或理货公司现场专人监督，不得发生成品混装、误装等情况并避免感染现象的发生；（3）对出口至欧盟、日本、韩国、美国等对有特殊要求的地区的产品，不得用其他同类产品补货；当发生104、破包等损耗，需补货时，由代理公司与米业联系，由米业提供补货产品；（四）检验规则1、扦样规则遵照SN/T 0800.1执行。2、组样规则特指原粮质量安全监控检测样品的组样方式。（1）扦取、收集来自主要采购区域的原粮样品，进行分地区留存；对于同一产地区域内的原粮，尽可能收集到县级甚至粮管所的样品，以增强样品代表性；（1）样品收集完整后，由品控部对样品进行梳理整合，将同一产地区域内（分至省、市级）的所有样品进行混合，制成2KG的代表样品，1.5KG留存，0.5KG进行下一步混样；（1）为减少检测成本，米业对细分至市级的样品进行再次组样；将制成的市级代表样品进行混样，形成省级代表样品2KG，1KG送检105、，1KG留存；（2）当省级样品检测合格时，则判定组成该省级样品的各地区均无转基因成分，可列入合格产地目录；（3）当省级样品检测不合格时，对留存的市级样品进行再次送检，确定不合格产地，从合格产地目录中去除。3、检验要求（1）原料检测要求：每半年一次。（2）一般成品控制：检验检疫局对米业成品进行每月一次的抽查；（3）出口至特殊地区产品控制A、米业在接到对产品有特殊要求的地区的定单时，立即向检验检疫局汇报，根据检验检疫局的指导和要求，进行检测的报检；B、当采用原料或中间产品检测时，需对原粮、中间产品进行标识，指定专粮专用；C、加工完毕后的成品，根据扦样规则扦取代表性样品，进行检验；D、成品发运需得到检验检疫局的认可，未经检验合格的产品不得发运。（五）不合格处理1、原料、中间产品不合格（1）未入库原料检验不合格的，将该原料代表的区域列入非合格产地，并限制该地区原粮入库；（2）已入库原料、中间产品检验不合格的，对该批原料、中间产品进行分仓隔离控制，防止厂内交叉污染，做好标识，严格限定使用范围，防止误用；追溯至原粮产地，将该产地列入非合格产地。2、成品不合格经检验不合格的成品不得用于出口，应当在检验检疫局的监督下转为其他用途；3、不合格的纠正与改进当发生不合格时，由品控部核查不合格产生的原因，进行分析，提出纠正与改进措施，由相关部门执行。