1、公司安全绩效评定、施工作业、工作票管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 第一章 总 则安全生产是企业的头等大事，必须坚持 “安全第一，预防为主，综合治理”的方针和群防群治制度，认真贯彻落实中华人民共和国安全生产法，切实加强管理，保证职工在生产过程中的安全与健康。为此，根据国家和省有关法规、规定和文件，编写本手册。1、目的：本手册旨在明确公司安全工作的组织机构、安全职责、安全制度、安全培训等，以确保员工的人身、公司的财产安全。2、范围：适用于公司各部门、各生产部、各员工，以及相关方。3、相关文件：公司相关的安全责任2、制、规章制度、操作规程、员工培训程序等相关规定。4.管理制度的规定4.1公司行政管理部负责组织安全生产责任制、安全生产管理制度编制公司行政管理部负责组织操作规程的编制。4.2公司最高管理者负责安全生产责任制、安全生产制度和操作规程的发布并确保得到及时使用。4.3公司安全领导小组每年组织对安全生产责任制、安全生产制度和操作规程的进行评审、修订。本公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，贯彻“谁主管、谁负责”、“管生产必须管安全”的工作原则。总经理是公司安全第一责任人，对公司安全工作负总责；各部门高层管理人员是本部门安全事务的第一责任人，负主管责任；各部门负责人为本部门安全事务直接责任3、人，直接管理本部门的安全工作；各班组长是本班组的安全事务直接责任人；各岗位员工(包括职员)是本岗位的安全直接责任人。第二章 手册管理1 目的安全标准化管理程序文件是安全标准化管理体系运行中的主要文件，公司员工要熟悉程序文件中与本职工作相关的内容，保证在用程序文件版本现行有效。2 编制、发放及保管2.1 安全标准化程序文件由行政管理部负责组织编制。2.2 安全标准化程序文件由行政管理部经理审核、总经理批准发布。2.3 行政管理部负责安全标准化程序文件的编制、编号、发放、更改控制和管理。2.4 程序文件发放需由总经理确定发放范围、行政管理部负责登记编号、持有者签字，方可发放。2.5 向外单位提供安4、全标准化程序文件时，应经总经理同意。2.6 同一版次安全标准化程序文件分受控与非受控两种版本，非受控版本仅作发放登记，不编号，更改通知一般不发送。2.7 程序文件持有者的责任持有者应妥善保管程序文件，不得污损和随意涂改，不得外借私自复印，若因使用时间过久，出现破损需更换，应到行政管理部办理更新手续，以旧换新。2.8 程序文件的修订与换版行政管理部负责会同有关部门对程序文件进行修改，并在下列情况下换版： 程序文件内容有三分之一以上修改。 评审发现程序文件已不适应。 公司的安全方针、目标已有重大变化。第三章 各类安全管理制度第一部分 基本安全生产管理制度A1.1安全目标管理制度安全生产目标是企业经5、济指标的重要组成部分，根据安全生产法等法律法规和行业安全管理标准，由公司行政管理部制订安全生产目标管理制度。一、安全生产目标公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。安全第一：安全与生产、安全与效益是一个整体，当发生矛盾时，必须坚持“安全第一”的原则，遵守职业健康安全法律法规，积极为员工创造适宜的、良好的工作环境，以保护员工的身心健康和职业卫生；预防为主：为有效地消除和控制危害，需要建立本质安全的科学观念，预防是最佳的选择。需要推行科学的管理体系，建立安全标准化，实行风险预防型管理，积极采用先进的技术、工艺和设计，树立所有意外事故和职业病都是可以预防的观念；综合治理：安全生产的保6、障需要人机环境的安全系统协调，从人机环境的综合治理入手，坚持不懈、持续改进，没有最好，只有更好。建立安全标准化，也建立了安全工作的长效机制。使公司生产、经营形成安全发展的格局。公司总体安全生产目标： 重伤以上事故为零、重大设备事故为零 ；年轻伤事故不超过三起；二、安全生产目标的分解围绕安全生产目标的管理，建立严格的安全生产责任机制，把目标分解到各级领导，各部门、班组和个人，明确各其职责，形成横到边，竖到底的安全生产网络体系，各尽其责，确保安全生产目标的实施。1、公司总经理是安全生产目标落实的第一责任人，主管安全生产的行政部经理对安全生产负具体的领导责任，行政管理部经理对安全生产负技术领导责任。7、2、公司有关部门与公司安全生产第一责任人签订安全生产责任状。安全目标管理工作以安全管理部门为主，各部门都要各尽其责，发挥职能部门作用 ，切实落实本部门的安全生产目标。3、各部门与公司签订安全生产责任状的同时，必须与班组签订安全责任状，各作业班组与作业人员都要签订安全生产责任状，使安全生产目标逐级落实，各负其责，让人人都挑起安全生产的重担，做到不伤害自己，不伤害别人，不被他人伤害，保护别人不伤害。三、确保安全生产目标的措施1、认真学习安全生产法等相关法律法规知识，落实公司各项安全生产管理制度，落实各项安全生产管理目标。2、突出“三个重点”，确保关键岗位的人员遵章守纪，控制和减少违章作业。一是把安8、全生产监管人员列为重点，建立健全安全生产网络体系，提高各级安全人员的业务水平，确保生产安全有专人监控管理。二是把特种作业列入安全管理的重点，建立特种作业人员台帐，现场的特种作业人员必须持证上岗，不得冒名顶替，如发现无证作业的，给予主管部们一定的经济处罚，并责令停止作业。三是把农民工列入安全管理的重点，这类人员的安全意识和安全素质低，因此对农民工的安全管理工作很重要，行政管理部要与这类人员签订劳务用工合同，进行安全教育培训后，方可上岗作业。3、运用检查和督促手段，使安全生产目标得到落实，公司采取定期不定期和专项安全检查制度，对检查出的安全隐患，下发整改通知单，定人、定措施、定资金、定期限整改。49、运用伤亡事故责任追究手段，确保事故处理“四不放过”。对发生事故的给予一定的经济处罚，情节严重的交有关部门处理。四、安全生产目标的考核奖惩安全生产目标的评价考核，每半年考核一次，分为优良、合格、不合格三个等级，并实行奖惩（具体考核办法见安全生产目标管理责任制考核奖惩办法）。五、本制度自发布之日起执行。A1.2安全生产目标管理责任制考核奖惩办法 第一条 为保障我公司的安全生产,强化安全生产防范意识，促进企业安全生产管理，保障财产和职工人身安全，根据安全生产法等法律法规，特制定本办法。第二条企业总经理是本企业安全生产第一责任人，对本企业安全生产负总责，要落实安全生产责任制，实行安全生产目标管理，建10、立安全生产奖惩机制，严格考核，实行安全生产一票否决。第三条 安全生产目标管理工作由公司行政管理部负责组织实施，安全生产目标的考核，每半年考核一次。第四条 本办法考核的对象：公司各部门、生产部。第五条 考核内容：企业安全生产目标管理责任书及企业安全生产目标管理考核标准。 第六条 考核奖惩办法：分为优良、合格、不合格三个等级；90分（含）90分以上为优良，70分（含）70分为合格，70分以下为不合格；优良奖励1000元，合格不奖不惩，不合格罚款1000元。第七条奖励经费在公司安全生产管理经费中列支。第八条 安全生产目标考核要坚持实事求是、客观公正的原则，严格按照考核的内容和要求进行，不得弄虚作假。11、违者按有关规定严肃处理。第九条 本办法自公布之日起试行。安全生产目标管理责任书为认真贯彻执行“预防为主，安全第一，安环治理”的方针，控制和减少伤亡事故。根据政府下达给公司的安全生产目标管理责任状中的要求和结合本公司的实际情况，把公司的安全生产管理目标分解到各班组，实行层层分解，将安全生产责任落实到每个班组及每个人。现决定对各个部门、生产部、班组下达安全生产目标管理责任书，实行安全生产目标管理。一、目标任务：1、杜绝和坚决消灭重大以上伤亡、重大设备毁损、火灾等事故，年轻伤事故不超过三起。2、班组应建立安全值日制，班组长为兼职的安全员，负责班组日常安全生产管理工作。3、按新颁布标准和公司、上级有关12、安全文件精神的要求，班组要积极开展各种形式的安全活动，创建文明安全生产。二、主要措施：1、提高认识，要使每个职工牢固树立安全第一的思想，及时对生产过程中存在的安全隐患进行排除。2、明确职责，抓好安全生产责任制落实工作，将安全责任落实到每个岗位、每个职工，切实地抓好本班组安全生产目标管理责任书的落实工作。3、要严格执行本工种的安全技术操作规程，按照安全生产流程进行操作，特别是在生产线生产运行时一定要带安全帽及劳保防护用品。三、考核要求：1、班组长（即兼职安全员）要经常研究和解决安全生产中的实际问题，保证安全生产责任制的落实。2、班组应定期对安全生产目标管理责任制的执行情况进行自查自纠，并落实到每13、个职工，要防止形式主义和做表面文章。3、行政管理部会对本责任书的执行情况每季度组织考评一次。好的给予表彰和奖励，差的给予通报批评直至经济制裁。因责任制没有认真落实造成安全事故的，要按照有关规定追究责任。本责任书经签字后即生效。安全生产责任制管理制度第一条 为进一步加强企业安全生产工作，明确安全生产责任主体，保障职工的健康与生命安全，根据国家相关法律法规的规定，结合本单位实际，制定本安全生产责任制管理制度。第二条 安全生产管理，坚持“安全第一，预防为主，安全发展的方针，贯彻“谁主管，谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，行政管理部负责安全生产责任制的制定沟通和评审及考核，完善并严格督促层层落实安14、全生产责任制、并负责安全生产责任制的培训，公司安全生产领导小组每年对安全生产责任制进行评审及修订。第三条 安全生产人人有责。董事长是公司安全第一责任人，对公司安全工作负总责。各部门负责人(行政生产部)为本部门/生产部安全事务直接责任人，直接管理本部门/生产部的安全工作。各部门/生产部主管在总经理的领导下，具体负责本区域的安全工作，是所辖区域的安全直接责任人。各班组长是本班组的安全事务直接责任人。各岗位员工(包括职员)是本岗位的安全直接责任人第四条 实行安全生产“一票否决”制。凡在下列事故之一中负有直接责任（含负有直接领导责任）的人员和发生事故的单位，当年不能授予任何荣誉称号：一、发生因工一般责15、任事故；二、发生因工一次重伤1人以上的责任事故；三、发生一次性直接经济损失万元以上的责任事故。凡有下列情况之一的部门、生产部和班组的安全生产第一责任人及负有直接责任的人员不能授予任何荣誉称号：一、由于管理不善而发生的因工死亡责任事故；二、发生较大伤亡事故；三、发生一次性直接经济损失5万元以上的责任事故。对评定当年至授予荣誉称号之前这段时间内发生一般以上安全事故的责任单位和责任人取消当年已经获得的各种荣誉称号。对事故单位和责任人员按本规定实施安全否决，不能代替事故处理和处罚，事故处理和处罚仍按有关规定执行。第五条 安全生产实行行政责任追究制。凡是有下列情形之一的，由上一级单位责令下一级单位立即整16、改，并给予有关单位主要负责人通报批评或责令做出书面检查。一、未定期召开安全生产工作例会，研究本单位安全生产工作的；二、未建立健全本单位安全生产目标管理责任制，并组织考核奖惩，以及未实行“安全生产一票否决制”的；三、未部署、督促在本年度内开展规定次数以上安全生产大检查的；四、对检查或发现的安全隐患不及时整改或整改不到位的。对事故隐瞒不报、谎报或者拖延不报的，对其主要负责人和直接负责人依法给予降级或撤职处分。对检举、揭发事故的单位或个人打击报复的，对直接负责人依法给予降级、撤职或开除的行政处分。 对重大、特大安全事故隐患未按规定进行防范、监控、整治的，依法追究有关单位主要负责人和直接责任人的行政责17、任。有下列情形之一的，对有关责任人依法给予降级、撤职或开除的行政处分：一、对事故处置不及时，造成事故损失扩大的；二、干涉、阻挠事故调查处理及行政责任追究的；事故发生后，有关责任人员能够迅速采取措施，将事故损失降低到最低程度的，可对其从轻处分。第六条 奖惩。各部门、班组应该认真执行安全生产责任制，保持安全防护设施齐全有效，认真做好安全生产工作，完成生产计划，职工有下列成绩的，给予表彰和奖励：一、模范遵守国家安全生产法规，认真执行本责任制，在组织管理安全、文明生产或本职安全工作方面做出显著成绩者；二、发现事故隐患，立即采取措施或及时报告上级，以及制止违章指挥、违章作业，因而避免了事故，或显著减轻事18、故危害程度者；三、事故抢救有功者；四、在安全管理、安全技术和劳动卫生方面有重大发明创造和提出行之有效的建议，对改善劳动条件做出重大贡献者。凡不认真执行本责任制，发生责任事故的，追究有关领导人和当事人的责任，由单位、部门、班组按有关规定进行调查处理，给予责任者以经济处罚、纪律处分，后果严重、触犯刑律者，由司法机关依法追究其法律责任。工伤保险管理制度 目的为使公司员工在工作中遭受事故和职业病伤害后获得及时医疗救治,经济补偿和职业康复的权利,并对事故及时准确的进行调查处理,制定本制度.适用范围本制度适用于与公司形成劳动关系的员工制度一、由于下列情形之一负伤致残的应当认定为工伤1 从事本单位日常生产工19、作或者本单位负责人临时指定的工作的;2 经本单位负责人安排或者同意,从事与本单位有关的试验,发明创造和技术改进工作的;3 在生产工作环境中接触职业性有害因素造成职业病的;4 在生产工作的时间和区域内,由于不安全因素造成意外伤害的或者由于工作紧张突发疾病造成死亡或者经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的;5 因履行职责遭致人身伤害的;6 从事抢险,救灾,救火等维护国家,社会和公众利益的活动的;7 因公外出期间,由于工作原因,遭受交通事故或其它意外事故造成伤害或者失踪的,或因突发疾病造成死亡或者经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的。8 在上下班的规定时间和必经路线发生无本人责任或者非本人主要责任的道20、路交通机动车事故的;二由于下列情形之一造成负伤,致残,死亡的,不应认定为工伤1 犯罪或者违法; 2 自杀或者自残;3 斗殴;4 酗酒;5 蓄意违章;6 法律,法规规定的其他情形.三 发生伤亡事故后,按下列程序处理1 抢救受伤人员,保护事故现场;2 当事人及当事人所在班组的班长应在10分钟内向生产部领导汇报，生产部领导立即汇同安全员或分管领导赶到事故现场，调查情况，并及时将伤员送医院治疗，当事人及当事人所在班组的班长，隐瞒不报，费用有当事人及当事人所在班组的班长共同承担。3 事故单位在主管安全部门的配合下,轻伤事故在24小时内完成调查,分析,处理工作, 重伤事故在48小时内完成调查,分析,处理工21、作,并由事故单位于3日内填写工伤事故登记表报行政管理部.4 行政管理部在接到相关部门报送工伤通知后，向部门负责人汇报，金额在1000元以上，向劳动与社会保障局工伤科报告，报送相关资料，直到报销。5 工伤报销需要经行政管理部签字登记后，报总经理批准。四、发生员工伤亡事故调查处理程序1 事故单位负责人,公司主管安全部门人员应及时赶到现场,了解受伤人员的伤势,保护事故现场,必要时做出标记.了解事故发生的经过,做好详细记录.重伤以上的工伤事故应进行现场勘查,测绘,拍照或录像.目击者应出具旁证材料.2 召开事故分析会,查找事故原因,确定事故的性质和责任,制定防止事故重复发生的具体措施,严格做到四不放过.22、3 事故单位应召开工伤事故现场会,向员工介绍事故发生的原因,使广大员工能吸取教训.4 事故单位提出对责任者的处理意见并报主管安全部门.5 各类工伤事故必须在24小时内上报安全主管部门,不得隐瞒,超过时限不补报，造成后果有相关责任人负责.五、伤亡事故现场的清理1 轻伤事故现场由公司,主管安全部门批准方可清理.2 重伤事故及以上等级事故现场由事故调查小组批准方可清理.六、 伤亡事故的结案1 轻伤事故由公司主管安全部门会同事故单位领导批准结案.2 重伤及以上等级事故由公司主管安全部门会同事故调查小组领导、总经理批准结案. 工伤事故登记表姓名性别年龄岗位身份证号码参加工作时间申请工伤或视同工伤事故时间23、伤害部位家庭住址受伤害部位简述（可附页）事故单位意见安全部门意见单位意见A4.1法律法规、规章管理制度 1目的为获取、识别、更新适用于本公司安全管理活动相关的法律、法规、标准、规范与其他要求。2适用范围适用于公司对安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求的获取、识别、更新和符合性评价的控制。3职责3.1各部门负责各自范围内的法律、法规、标准、规范及其他要求的获取、识别、更新，并报行政管理部进行汇总。行政管理部负责获取、识别、更新公司适用的安全管理有关的法律、法规、标准、规范与其他要求，并负责汇总登记更新，并将最新适用的相关的法律、法规、标准、规范与其他要求传达给员工24、并遵照执行。3.2行政管理部负责组织对相关的法律法规、标准进行符合性评价并每年进行一次评审更新。4管理要求4.1获取方法：行政管理部每半年与省、市、县级安全部门进行沟通，获取相关的国家和地方最新法律、法规、标准、规范与其他要求。还可以通过政府机构、行业、协会、出版机构、专业性报刊杂志、网络信息、咨询机构等渠道补充，以确保所使用的法律、法规、标准、规范与其他要求为最新有效版本。4.2识别、确认行政管理部获取到新的安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范和其他要求后，针对公司的经营活动、服务状况进行识别和确认。识别其有效性，确认其适用性，确认的依据为公司实际情况、公司的风险清单、25、行业特点、相关要求等，并填写法律、法规符合性调查表，并备案。4.3登记更新行政管理部负责将确认后的安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求纳入公司法律、法规与其他要求清单，并及时对其进行更新，并经管理者代表审批，由此涉及到其他文件修改和调整的按GC/AG-B-09文件管理制度执行。4.4传达、培训行政管理部负责将最新适用的法律、法规与其他要求清单下发至相关的使用场所，并组织培训工作，具体按GC/AG-B-10安全培训教育制度执行。行政管理部负责将适用的法律、法规、标准及其他要求及时对员工进行宣传和培训，提高员工的守法意识，规范企业安全生产行为。并负责将本公司适用的安26、全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。4.5信息、反馈各部门负责将最新从外部获取安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求通过信息交流的方式反馈到行政管理部，经过识别其有效性，确认其适用后，报行政管理部进行登记更新。4.6保存、查阅行政管理部负责保存安全管理活动相关的国家、地方、行业的法律、法规、标准、规范与其他要求的文本，需要时各部门可到行政管理部查阅。4.7符合性评价公司每年由管理者代表负责组织各部门负责人员对法律法规及其他要求的遵循情况进行一次评价，时间间隔一般不超过12个月，正常情况下，在企业自评前进行，特殊情况经管理者代表批准，可适时增加评审的次27、数。各部门可根据本部门适用的法律法规及其他要求的执行情况进行评价，一般情况下每半年进行一次。对在评价出的法律法规及其他要求的不符合情况，行政管理部应明确责任部门及时更新。责成责任部门针对不符合项进行原因分析，制定并实施纠正措施，行政管理部对纠正措施的有效性进行验证。确保消除违规现象和行为。本公司定期聘请有资质的安全评价机构对公司进行安全评价，以实现方针中所作出的符合法律法规的承诺，避免潜在的法律责任。A4.2安全生产规章制度和操作规程管理制度1、目的建立安全生产规章制度和安全操作规程的制订、审批、检查落实方法，确保所有安全生产规章制度及安全操作规程的完善和执行2、范围全体员工、所有岗位3、职责28、3.1主要负责人负责安全生产工作负责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程；组织每年一次“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议；3.2评审管理职能部门为相关管理人员、技术人员、操作人员和工会负责安全生产规章制度和安全操作规程的评审工作，编制评审报告3.3行政管理部根据安全生产规章制度、安全操作规程汇总清单后，负责文件的发放。3.4各部门、生产部、班组对本公司安全生产规章制度和安全操作规程及时进行宣贯，传达给相关方。4、程序4.1制订程序安全生产规章制度制订程序：由各管理部门、生产部等编写，由主要负责人审批，由行政管理部保管。安全操作规程的制订程29、序：由各管理部门、生产部编写，由主要负责人审批，由行政管理部保管。4.2内容安全操作规程内容应包括：岗位主要包括危险和有害因素分析a.正常开、停车操作程序；b.各种操作参数、指标的控制；c.安全注意事项和异常处理方法；d.事故应急处理措施；e.紧急停车操作程序；f.接触化学品的危险性；g.个体安全防护措施；企业在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。4.3评审由主要负责人组织至少3年一次，或需要时的“安全生产规章制度和安全操作规程”符合性评审会议。由评审管理职能部门提供评审会议所需的文件和资料。主要负责人负责公司级不符合项的检查、纠正措施和验证；并由评审管理职能部门30、负责执行过程。主要负责人制定公司“安全生产规章制度和安全操作规程”；由评审管理职能部门负责公司“安全生产规章制度和安全操作规程”版本更新、修订计划的实施。4.4修订在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时（3）当生产设施新建、扩建、改建时（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及规章制度层面的问题时（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时（8）其他相关事项文件修订形式（1）31、根据文件修改通知单（内容），持有文件者进行手改，并填写修改记录（2）根据发放的文件修改页，持有文件者进行换页，并填写修改记录（3）根据新发放的修改、改版文件，持有文件者凭原文件进行更换。（4）对于改版、发放新文件，原文件收回，废止。4.5宣传培训行政管理部及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全规章制度和安全操作规程。建设项目安全设施“三同时”管理规定第一条 为了贯彻 “ 安全第一、预防为主、综合治理 ” 的方针，加强安全生产监督管理，确保新建、改建、扩建工程项目的安全设施投入运行后符合国家的规范和标准，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，根据中华人民共和国安全生产法32、 、安徽省安全生产条例、建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家总局令第36号）等有关法律、法规，结合公司实际，制定本制度。第二条 在公司的建设项目适用本制度。安全设施： 指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（ 设备、装备）和采取的措施。第三条 建设项目 “ 三同时 ” 是指：建设项目中的安全设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。第四条 建设项目中引进的国外技术和设备应符合我国的安全规范、标准和要求。第五条 建设项目的安全设施设计审查与竣工验收报当地安全生产监督管理部门审批。第33、六条 各单位安全设施投资应当纳入建设项目预算。第七条 项目的建设单位负责安全设施 “ 三同时 ” 工作，应当做到：（一）在编制建设项目投资计划时，应将安全设施和安全条件评价费用、安全装备和设施购置投入费用、安全设备、设施条件检测费用、安全教育、装备和设施费用、事故应急救援费用等一并纳入计划，同时编报；（二）引进技术、设备的建设项目，原有安全设施不得削减， 没有安全设施或设施不能满足国家安全规范和标准的，应同时编报国内生产配套的安全设施投资计划，并保证建设项目投产后其安全设施符合国家规定的规范和标准；（三）按规定须进行安全预评价的建设项目，应及时由具有国家规定资质的安全评价机构进行建设项目安全预34、评价，将通过评审的预评价报告提供给设计单位作为初步设计的参考依据，并按规定报安全生产监督管理部门备案；（四）初步设计审查前，必须向安全生产监督管理部门报送建设项目安全预评价报告、初步设计文件（安全专篇）和有关的图纸资料。初步设计方案经安全生产监督管理部门备案后，应及时办理 建设项目安全设施初步设计审查申请表；（五）对承担建设项目的可行性研究、安全评价、设计、施工等任务的单位提出落实安全设施 “ 三同时 ” 规定的具体要求，并负责提供必需的资料和条件；落实安全生产保障措施；（六）在生产设备、设施调试运行阶段，应同时对安全设施进行调试和检测，对其效果作出评估。同时应建立、健全安全生产责任制、安全生35、产规章制度、安全生产管理台帐、操作规程和事故应急救援预案；（七）建设项目预验收前，应自主选择并委托中介机构进行安全生产条件评价，并将试运行中安全设施运行情况、措施的效果、检测检验数据、存在的问题以及拟采取的措施等写入安全设施竣工验收专题报告，报送安全生产监督管理部门审查；（八）对预验收中提出的有关安全设施方面的改进意见应按期整改，并将整改情况及时送报安全生产监督管理部门审查；（九）建设项目安全设施和技术措施经安全生产监督管理部门审查验收通过后，应及时办理建设项目安全设施竣工验收申请表 ；（十）上级安全生产监督管理部门审查、验收批准的项目，应到所在地安全生产监督管理部门备案，接受所在地安全生产监36、督管理部门的日常监督管理。第八条 可行性研究报告编制、工程设计在建设项目安全设施“ 三同时 ” 工作中应做到：（一）应对建设项目安全设施的设计负技术责任；（二）可行性研究时，应对建设项目安全生产条件同时做出论证 ；（三）在初步设计中，应严格执行安全法规、规范和标准，并依据安全预评价报告，完善初步设计；（四）在编制初步设计文件时，应同时编制安全专篇；（五）在施工图设计时，应落实在初步设计审查时通过的安全设施的审查意见。第九条 施工单位在建设项目安全设施 “ 三同时 ” 工作中应做到：（一）施工单位应严格按照批准的施工图纸和设计要求施工，确实做到安全设施与主体工程同时施工；（二）施工单位必须对建设37、项目的工程质量负责；（三）发现建设项目的安全设施设计不合理或者存在重大事故隐患时，应当立即停止施工，并报告建设单位；第十条 安全预评价是根据建设项目可行性研究报告的内容进行；安全验收评价是在建设项目竣工、试运行正常后进行；安全现状综合评价是针对某一个生产经营单位总体或局部的生产经营活动的安全现状进行的；专项安全评价是针对某一项活动或场所，以及一个特定的行业、产品、生产方式、生产工艺或生产装置等存在的危险、有害因素进行的。第十一条 安全评价应当由具有国家规定资质级别的安全评价机构承担；同一建设项目的安全预评价与安全验收评价工作，不得由同一安全评价机构承担；有安全评价资质的设计单位不得对本单位设计38、的建设项目进行安全评价。第十二条 安全评价报告评审由具备能力的行业组织或具备相应资质条件的社会中介机构组织评审。第十三条 凡符合下列情况之一的，必须进行建设项目安全预评价：（一）在县 ( 市、区 ) 以上人民政府或有关部门批准立项或备案且一次投资总额在 3000 万元以上的重大建设项目；（二）用于生产、储存危险物品的建设项目；（三）使用建筑设计防火规范 (GB50016-2006) 中规定的火灾危险性生产类别为甲类的危险物品的建设项目；（四）爆炸危险场所安全规定 ( 劳动部 1995 56 号 ) 中规定的爆炸危险场所等级为特别危险场所和高度危险场所的建设项目；（五）大量生产或使用职业性接触毒39、物危害程度分级 (GBZ 230-2010) 中规定的 级、 级危害程度的职业性接触毒物的建设项目；（六）其它由安全生产监督管理部门确认的危险、危害因素大的建设项目。第十四条 申请设立审查要提供的材料：（一）建设项目设立安全审查申请书；（二）建设（规划）主管部门颁发的建设项目规划许可文件（ 复印件）；（三）建设项目安全条件论证报告；（四）建设项目设立安全评价报告；（五）工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照或企业名称预先核准通知书（复印件）。第十五条 申请安全设施设计审查要提供的文件、资料：（一）建设项目安全设施设计的审查申请书；（二）建设项目设立安全审查意见书（复印件）；（三）设计单位的设计40、资质证明文件（复印件）；（四）建设项目安全设施设计专篇；（五）审查时要求提供的其他材料。第十六条 建设单位对已批准的建设项目安全设施设计作重大变更的，应当经原设计单位同意，并报原审查的安全生产监督管理部门审查同意。第十七条 建设项目应当由具有相应资质的施工单位施工。建设单位不得将建设项目发包给不具备相应资格的施工单位施工。第十八条 建设项目施工结束后，建设单位应编制 “ 试车方案 ” ，向安全生产监督管理部门提出对生产设备、安全设施调试运行或试生产的申请，试运行或试生产时间为一至三个月，最长不得超过六个月。试运行或试生产期间由有资质的检测检验机构对作业现场和安全设施进行检测检验，并出具报告。第41、十九条 建设单位应当在建设项目竣工验收前，提前 20 个工作日向安全设施设计审查的安全生产监督管理部门提出建设项目安全设施竣工验收申请。第二十条 申请安全设施竣工验收要提供的文件、资料：（一）建设项目安全设施竣工的验收申请书；（二）建设项目安全设施设计的审查意见书（复印件）；（三）施工单位的施工资质证明文件（复印件）；（四）建设项目安全设施施工情况报告 ;（五）安全生产投入资金情况报告；（六）建设项目竣工验收安全评价报告。第二十一条 安全设施设计专篇包括下列内容：（一）建设项目概况；（二）建设项目涉及的危险、有害因素和危险、有害程度；（三）建设项目设立安全评价报告中的安全对策和建议采纳情况说明42、；（四）采用的安全设施和措施；（五）可能出现事故预防及应急救援措施；（六）安全管理机构的设置及人员配备；（七）安全设施投资概算；（八）结论和建议。第二十二条 建设项目的安全设施和安全条件应当经安全生产监督管理部门验收合格后方可投入正式生产和使用。未经验收合格的，不得投入生产和使用。生产设备设施安全管理制度1. 必须建立各种在用设备的档案，且做到一机(台)一档；2. 建立健全各种设备的安全操作规程及相关管理制度。3. 特种设备的安装施工必须委托持有相应的“特种设备安装资格证书”的施工单位施工，且按设备安装验收质量标准验收。4. 所有设备应按检修规程定期进行安全检查，在用设备每班巡回检查次数应不少43、于两次，安全生产管理人员监督检查不小于一次，公司每月组织一次全面的设备安全大检查。5. 加强设备的维护保养，设备的维护保养应符合下列标准：无杂声、无泄漏、轴见光、沟见底，设备、管道、油漆鲜明，润滑系统良好，仪表指示灵敏可靠，安全装置齐全可靠，设备运行平衡。6. 生产服从检修，检修保证安全生产。设备存在的问题应及时解决，危及安全的设备问题必须立即处理，其它设备问题不允许过夜。设备检修要贯彻“修理、改造与更新相结合”的原则。用科学的管理、先进的方法和技术来恢复、改善其设备性能，达到设备高效率、长周期、安全运行。实行检修时机、电、仪、化相结合的原则。检修必须做到安全、文明、优质、高效、节约，使其达到44、最好的技术经济效果。7. 检修基本要求：一切检修项目均应在检修前明确检修项目负责人，并履行审批手续；要求手续齐全、准确，否则检修人员可拒绝检修。检修项目负责人必须审批要求，亲自或会同有关技术人员到现场向检修人员交底，并同时落实安全检修技术措施。检修由检修负责人统一指挥、调度，确保检修过程的安全，每次作业前，按要求对现场进行检查，经检修分管负责人签字后方可作业。从事动火作业应按防火、防爆有关规定办理动火手续。高处作业人员必须遵守公司高处作业安全规程的有关规定、办理登高作业手续。一切检修应严格执行企业检修安全技术规程的各项规定。设备内部作业必须办理入塔进罐手续，作业现场必须有人监护。检修结束后必须45、彻底检查，确认无遗留危害后方可撤离施工现场。8. 在交工验收中要注意如下问题：检修项目和内容是否完善；检修质量是否达到标准；交工资料是否齐全、准确、整洁，是否有完备的签字盖章手续；检修后现场卫生是否搞好；安全设施是否已恢复完备。9. 对起重设备等国家明令强检的设备，必须按国家相关要求定期检测，并做好档案记录工作。10. 所有重点设备单台独立建档，仔细做好记录。11. 按设备的设计使用寿命到时必须报废。设备存在安全隐患无法解决时，必须立即进行报废处理。A6.3施工和检（维）修安全管理制度1 目的明确公司内所有检维修作业过程的安全管理规定。2 适用范围适用于公司范围内的所有检维修作业。3 职责3.46、1总经理对大检修计划进行审批。3.2 生产部对检修现场的作业安全进行监督管理。3.3 生产部负责对检维修现场的交叉作业和检维修期间的生产活动进行协调。3.4生产部对生产设施的检维修情况进行监督管理。3.5各部门相关负责人对自己所管辖区域的检维修作业进行管理。3.6作业相关人员必须对整个作业过程负责.4 控制程序4.1检修计划的下达 设备检修计划分大修计划、计划停车检维修、日常检维修。 根据设备检维修间隔期以及日常设备检查中发现和存在的问题，行政管理部提出生产设施（包括安全设施）大修计划、计划停车检修计划（包括安全设施），大修计划汇总后，根据实际生产情况和设备运行状况，组织平衡，制定公司年度大修47、计划，送交总经理审核，下达年度大修计划。 年度大修计划由生产部在每年的十二月中旬编制上交，同时提出备品备件、材料、工具计划，制订检修计划应包括检修项目及内容、检修单位各级检修负责人、检修进度等；计划停车检修计划应根据生产任务、外部供电情况、供水情况或节假日制定。 日常检维修计划由行政管理部编制下达。4.2检修准备工作 大修计划实施：成立大修指挥部，设立大修指挥长、成员、指挥部地点、时间，形成统一指挥和统一行动与协调。a. “五到现场”：思想工作到现场、生产指挥到现场、材料供应到现场、设计科研到现场、生活服务到现场，切实抓好停车、置换、检维修、试压开车“四个环节”。b. 大修计划实施过程中，采用48、“五新技术”必须办理审批手续，进行风险控制，对安全附件、检测和测量设施的校验或检测，组织有关部门试车验收。c. 重大设施检维修必需制定大修方案，方案包括：检维修项目、质量要求、工程进度、安全措施、人员配置、备品配件、材料、工具需求量，安全设施，试车验收规程，并经总经理审批。生产部应根据检维修计划制订风险分析、风险控制措施，方可实施。a. 检修负责人根据检修计划编制检修施工方案，落实检修人员的具体分工及安全措施。b. 检修负责人根据检修任务划分作业组，凡两人以上的检修作业，必须指定一人负责安全工作，检查和落实安全措施。c. 检修负责人和检修人员必须到检修现场核实检修任务，并与作业人员及其相关负责49、人交换意见，制定安全措施。检修负责人要做好检修工具的整理工作，要求合理布置，周密检查，安全可靠。4.3 检修作业管理 检维修实施过程中，严格执行安全规章制度，现场应设安全防护栏杆、警示标志，确保检维修安全。 特种设备安装、修理严格按照特种设备安全监察规程执行。 检维修过程中应按照公司安全作业管理制度进行作业管理。检修负责人应根据作业内容办理动土、动火、高空、进入受限空间、临时用电、电气检维修等作业证，作为检修施工依据。4.4设施交接 检修前交接a. 生产部门应制定停车方案，并按规定进行停车，对生产设施进行降温、排净、置换、隔离，切断需要检修设施的水、电、气。b. 分析测定检修环境空气中的有毒和50、可燃气体的含量，应达到安全要求。c. 检修负责人和生产部门负责人应在现场检查检修设施，符合安全条件的交检修单位，同时指派一人在检修现场协助工作。d. 设施移交后，生产单位未征得检修负责人同意，不得使用。 检修后交接a. 检修完毕后，检修单位要做到“三清”：一是清除设施内部遗忘工具和零配件；二是清扫管路；三是清除现场的杂物垃圾。b. 检修完毕后应进行试漏、试压、试车，做好记录，恢复原有的安全防护设施。c. 检修完毕要执行交接验收手续，双方负责人当场检查质量合格，安全设施恢复完备。d. 生产单位对检修前切断的管线、重点设施及人孔等，要由专人检查处理。e. 检修后试车应与行政管理部取得联系，不得私自51、乱开乱动。f. 生产设施大修、计划停车检维修要有完整检修记录，并存档。g. 年度大修工作完工后，由生产单位对大修质量进行验收，计划停车检修、日常检维修由生产部组织验收，并记录。A6.4生产设备设施维护保养安全管理制度 为了加强设备设施维护保养，做到正确使用，精心维护，使设备经常处于良好状态，特制定本制度。 1、加强责任管理，做到台台设备，条条管道、个个阀门，块块仪表有人负责。 2、操作人员经过岗位培训，对所用的设备必须做到“四懂”、(四懂是指懂原理、懂构造、懂性能、懂工艺流程)“三会”(三会是指会操作、会保养、会排除故障)，经考试合格才能单独操作设备。3、日常维护保养，由装置各班组进行，分为日52、保养和周保养。日保养每班一次，每次不少于20分钟，周保养每周末一次，每次12小时；每班保养工作由班长验收，每周保养工作由行政管理部经理验收，验收标准为清洁、润滑、安全。 4、一级保养，以操作工为主，维修人员配合，保养内容：彻底擦拭外表的灰尘、油泥，检查油质、油位、疏通油路，清洗设备各个内脏、配齐零件、由行政管理部门逐台做验收记录。验收标准：脱黄袍、清内脏、油路通、油窗亮、漆见本色铁见光，操作灵活，运转正常。 5、定期保养，由公司统一安排，以操作工为主，维修人员配合作业，保养内容：擦拭外表、检查油质、油量、清洗内脏、滤油器、检查易损件、电机、电路、接地线等，要求内外整洁、润滑良好，安全可靠、完整53、齐全、操作灵活、运转正常。A6.5生产设备设施验收安全管理制度1目的为了加强对我公司设备、设施验收过程的管理，确保设备验收工作合理、高效的开展，特制订本制度。2范围凡我公司所有生产设备和设施均适用本制度。3验收的内容及标准：3.1设备外观、包装情况、设备名称、型号规格、数量等是否符合要求。3.2装箱清单是否与实物相符，以及其他资料是否齐全，有无缺损。4设备验收：4.1设备到达物资库或现场后，营销部应及时通知相关人员联合设备采购人员参加设备的开箱验收。4.2相关人员接到通知后，应及时到指定地点进行验收。首先检查设备包装情况，确认设备包装完整无损的情况下即可开箱验收。开箱后依据装箱单明细逐件核对设54、备的合格证、产品说明书等技术资料，如发现资料短缺，应由营销部负责追回。4.3若在验收过程中发现设备破损、生锈、变形等外观质量不合格时，验收人员应暂停验收，并责成设备采购部门督促设备供货公司家返修或更换。返修或更换后再行验收。4.4开箱设备验收合格后，设备采购人员填写设备入库验收单，由参与验收人员签字确认。4.5对于设备完成安装进入调试阶段后，生产部人员对调试中发现的问题，应及时报与行政管理部，由行政管理部联系设备采购部门督促设备供货公司及时进行返修，直至符合质量要求为止。对无法现场返修的供货公司家应予以更换。4.6若设备在质保期中出现问题，由营销部督促设备供货公司解决。4.7对进公司设备中的安55、全装置在验收中必须注明完好与否，并要所有人员进行确认。4.8对有关安全、设备、设施的验收要求有安监部门人员参加并建档。A6.6 生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理规定一、目的为规范公司生产设备设施变更、拆除、闲置、报废的管理，有效利用再生资源，达到节能降耗，提高公司经济效益的目的，特制定本规定。二、适用范围适用于本公司各部门生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废的管理。三、工作程序（一）生产设施设备、变更、拆除、闲置、报废必须符合下列情形之一：1、属于国家发改委颁布淘汰落后的机电产品。2、经质量技术监督局鉴定为不合格、报废的机电产品。3、属于生产技术改造，达不到生产工艺要求的机电产品。4、属56、于生产工艺改变，长期闲置未用的机电产品。（二）申请制度和规定1、符合上述情形之一的机电产品由使用部门和保管部门填写固定资产闲置、报废申请表.2、由生产部现场确认后签署意见报公司总经理审批后办理报废。3、特种设备报废后还应在安全监督管理部门办理该设备的注销登记。4、生产设施建设中设计改变而变更设备。5、该设备不能满足现阶段生产要求和工艺技术。6、该设备自身缺陷，未达到设计和使用要求。7、要求设施设备变更由使用单位提出申请，填写生产设施设备变更申请表，交生产部核实，报总经理审批。8、变更设备的购买严格按公司物质计划，购买制度执行。（三）安全拆除的管理制度和规定1、生产设施设备的拆除由使用单位按规定57、填写申请表。报生产部、生产部审核后报总经理审批。2、拆除施工前，拆除单位应会同使用单位、生产部进行现场安全风险系数评估，制定拆除方案和安全预防措施，并由生产部指定专人现场负责监督执行，并做好记录。3、拆除施工前应按规定办理各种安全操作（业）票（证）。4、拆除作业时，需爆破作业必须提出爆破方案。并报公司行政管理部以及当地公安机关批准。5、拆除作业时禁止损坏本体设备和其他设施设备。6、拆除电气仪表和特种设备时必须由生产部批准确认可行，方可进行作业。7、拆除后的设备必须进行除锈，除油并保持外观整洁，按规定地点放置，分类标识。8、拆除后的设备按生产设施设备变更、拆除、闲置、报废的管理制度执行。（四）设58、施设备闲置生产、报废入库的管理规定1、报废设备申请报废后由公司进行统一处理。2、闲置设备入库前必须做到：设备零部件必须完好无损，外观整洁干净；铭牌，技术参数资料齐全。3、闲置设备入库后必须建立台帐档案，方便合理调度利用。在能满足生产要求和工艺技术的情况下，优先使用该设备。“三违”行为检查管理制度1.目的为了强化现场安全管理，有效杜绝违章指挥、违章操作和违反劳动纪律现象，确保安全生产形势的稳定，杜绝各类事故的发生,特制定本制度。2.依据根据中华人民共和国安全生产法、安全生产奖惩制度、等制度，结合公司的生产实际情况，特制定本管理制度。3.适用范围本制度适用于公司所有员工。4.职责4.1行政管理部重59、点组织查处违章指挥、违章操作的行为；4.2各部门重点组织劳动纪律检查，查处违反劳动纪律的行为；4.3生产部、行政管理部、仓储部三个职能部门互相协作，共同查处及制止“三违”行为。4.“三违”行为的辩识“三违”行为是指在生产作业和日常工作中出现的盲目性违章、盲从性违章、无知性违章、习惯性违章、管理性违章以及施工现场违章指挥、违章操作和违反劳动纪律等行为。5.“三违”行为的查处和考核5.1相关部门对日常工作中查出的“三违”行为除批评教育外，可根据内部绩效考核结合公司制定的违章处罚管理办法的相关规定对其绩效工资挂钩考核。5.2各级管理人员及生产岗位人员对各种检查中发现的“三违”行为均可反映到安全管理部60、门进行处罚。5.3行政管理部对出现的“三违”行为向责任部门发出书面通知，由责任部门负责人组织整改，并根据情节轻重和造成危害的程度给予帮教或处罚。5.4工作人员因“三违”行为导致财产损失、伤亡事故的，依据事故管理规定严肃追究相关人员责任。5.5一年内个人累计出现3次以上“三违”行为，根据情节轻重考虑待岗学习，由公司办重新考核后上岗。5.6因严重违章和屡查屡犯的顽固性“三违”， 除扣部门安全考核分外，对责任人加倍罚款。5.7各部门累计10次以上“三违”行为，当年不得参加安全先进评选。5.8鼓励员工拒绝违章指挥，对达不到安全生产条件的设施、设备和施工作业场所有权拒绝工作或操作。5.9鼓励员工对“三违61、”现象进行举报，对举报“三违”行为的员工按对责任人罚款同等金额进行奖励，同等条件下优先参与先进评选。5.10 本办法中处罚和奖励低于其他有关文件规定的标准的按最高标准执行。作业安全管理制度1目的为保证在生产区作业时的作业安全，特制定本制度。2适用范围适用于公司范围内所有作业管理3职责3.1公司各部门应对自己所管辖区域作业安全负责。3.2作业相关人员必须对整个作业过程负责。4控制程序4.1作业管理凡是在生产区内作业都应严格执行相关作业许可证规定。a.动火作业应按照动火作业安全管理规定执行；b.进入受限空间作业应按照进入受限空间作业安全管理规定执行；c.高处作业应按照高处作业安全管理规定执行；d.62、临时用电作业应按照临时用电作业安全管理规定执行；e.危化品作业应按照危化品作业安全管理规定按照“谁主管、谁负责”的原则，相关部门和部门应对生产区域内作业人员、车辆及相关作业状况实行有效监督，对其人员的行为和设施安全负责，确保各项工作符合安全要求，作业区域如生产装置区域交叉时，作业区域应采取有效隔离措施。生产区域的作业人员应按规定配备、穿戴好相应的劳动防护用品，并在指定区域内工作。进入生产区域人员作业前应清楚各种标识牌所表示的意义，作业完成后，作业负责人应确认作业现场处于安全状态。行政管理部应对进入生产区域作业的人员进行不定期抽查，不符合要求者不得作业。4.2作业人员管理项目负责人项目负责人对作63、业过程负全面管理责任，应在作业前详细了解作业内容，作业部位及周围情况，参与作业风险分析，安全措施制定和落实，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项，作业完成后，组织检查现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。实施人独立承担作业必须持有作业证，并在相关安全作业许可证上签字，若带徒作业时，实施人必须在场监护，实施人接到安全作业许可证后，应核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备条件时，有权拒绝作业，并向行政管理部报告，实施人必须随身携带安全作业许可证，严禁无证作业及审批手续不完备的作业。作业前，实施人应主动向作业点所在部门当班班长交验安全作业许可证，经其签字验证后方可进行作业。监64、护人监护人由作业点所在部门指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握相关安全知识的人员担任，必要时，也可由作业单位和作业点所在部门共同指派，新项目施工作业，由施工单位指派监护人。监护人所在位置便于观察整个作业现场，必要时可增设监护人。监护人负责作业现场的监护与检查，发现异常情况应立即通知实施人停止作业，及时联系有关人员采取措施，监护人必须坚守岗位，不准脱岗。在作业期间，不准兼做其他工作，在作业完成后，要会同有关部门人员清理作业现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开作业现场。分析人员分析人员应对分析手段和分析结果负责，根据作业地点所在单位的要求，亲自到现场取样分析，在安全作业许可证上填写取样时间和分65、析数据并签字，出具分析报告单。安全员执行作业的单位和作业点所在部门的安全员应负责对各类作业进行风险分析，负责办理公司内相关作业证，并检查相关作业规定的执行和安全措施落实情况，随时纠正违章作业，特殊危险作业时，公司和班组安全员、消防员必须到现场。作业的审查批准人各类作业的各级作业审查批准人审批作业时，必须亲自到现场，了解作业部位及周围情况，审查并明确作业等级、检查、完善安全措施，审查安全作业许可证和作业风险分析记录表是否符合要求和正确。在确认准确无误后，方可签字批准作业。5相关/支持文件5.1动火作业安全管理规定5.2进入受限空间作业安全管理规定5.3高处作业安全管理规定5.4动土作业安全管理规66、定5.5临时用电作业安全管理规定现场带班安全管理制度一、目的为切实抓好安全生产，增强领导和职工的安全意识，进一步落实安全生产责任制，进一步加强对生产现场的安全管理，保障安全生产，根据上级要求，经公司研究决定，施行领导干部现场带班管理制度。二、 适用范围本公司各生产部门三、现场带班人员范围 现场带班人员范围和现场带班人员安排表见附表1。四、现场带班工作内容与职责 1、现场带班人员要把保证安全生产作为第一位的责任，切实掌握当班的安全生产状况，认真落实走动管理相关规定，加强对重点部位、关键装置、环节的检查巡视。2、排查隐患并要求相关单位立即落实整改，现场无法整改的隐患问题，必须下达整改通知单；协助相67、关单位制定防控和整改措施，限期整改并按期复查验收；发现较大隐患立即停止作业并报生产、行政管理部研究处理。3、严格落实制止“三违”相关规定，及时制止违章违纪行为，在现场发现违章问题，立即纠错并按规定给予处罚。严禁违章指挥。4、解决生产中的突发问题；现场无法解决处理的，立即报生产、行政管理部。严禁超能力组织生产。5、对单位领导干部走动管理执行情况进行监督考核，单位落实不到位的，按规定进行处罚。6、严查“跑冒滴漏”现象，并按规定进行处罚。7、现场发生危及职工生命安全的重大隐患和严重问题时，带班领导干部要立即组织采取停产、撤人、排除隐患等紧急处置措施，并及时向公司主要领导、生产、行政管理部报告。8、对68、当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。五、相关要求 1、现场带班人员要高度重视，认真履行带班职责，严格执行现场带班人员安排表规定，减少外出，深入现场靠前指挥，切实把安全生产工作的各项任务落到实处。2、现场带班人员有特殊情况必须向总经理请假，并通知行政管理部、生产部，由总经理安排其它领导干部替班，同时将替班人员通知行政管理部、生产部。3、现场带班人员必须严格劳保穿戴，不准着便装进入生产现场。4、现场带班人员要认真记录检查问题，并由单位现场负责人签字，于每班下班前交行政管理部、生产部汇总通报。5、现场带班人员在巡查中所发69、现的违章行为，一并给予单位和责任领导进行处罚，并对严违人员进行帮教。6、各基层单位在执行原走动管理制度的基础上，进一步严格执行领导干部现场带班制度，把主要精力用在安全生产上，切实深入一线真抓实干，为员工创造良好的安全生产环境。7、带班领导对当班安全工作直接负责，带班领导必须坚守岗位，按带班职责要求认真检查安全工作，做好记录； 8、认真做好交接班记录，把当班的安全工作遗留问题，负责向一下班的带班领导交待清楚。 六、考核规定 (一) 奖励规定1、认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法，保持本单位长期安全生产或扭转安全生产被动局面，成绩显著的有关领导，年度奖励1000元； 270、领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者，每次奖励1000元； 3、防止事故扩大，抢险有功者，每次奖励1000元； 4、对本单位“三违”人员能大胆管理，严格执行处罚规定，成绩显著者，年度奖励2000元。 (二)处罚规定1、带班领导未按规定执行的，每次扣罚责任人50元。2、现场带班人员请假后，生产部未及时安排人员造成空岗的，每次扣罚负责人50元。3、带班期间出现安全事故的，视事故情况一并给予严肃处理和处罚，从扣罚至辞退不等。4、对限期整改的隐患问题未及时复查验收的，每次扣罚责任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，视情节给予责任人不低于100元的处罚。5、带71、班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接受上级部门的追查和处罚。 6、对本单位“三违”人员不制止不按规定处罚，每发现一次，罚50元7、由生产部、行政管理部负责对带班执行情况进行监督考核。七、附则本制度自下发之日起执行。A7.4消防安全管理制度一、每天上下班前做好仓库清洁卫生工作，保持生产部门整洁、干净。二、不得携带任何易燃、易爆、有毒、易腐蚀物品进入生产部、仓储部及其他非特定区域内；生产部内及经营场所内不得存放危险化学品实物，并由安全管理部门进行监督。三、消防器材要设置在明显、取用方便又较为安全的地方，要经常检场，做到三定（定点、定型号和用量、定专人维护管理），不准72、挪作它用。四、消防通道要保持畅通，不得堆放任何杂物。五、发生火灾时，现场人员应沉着、冷静，立即灭火，情况严重应立即报告应急预案领导小组或上级领导，打119报警电话。六、每天下班前要关好门窗、关闭个人电脑以及断开其他相关电源设施，确保安全。七、按使用说明书定时检查消防器材。如需要，进行维修及更新工作，并做好记录。八、积极配合相关部门做好固定设备（消防栓、警铃等）的检查、维修及更新。 警示标志和安全防护管理制度1、公司在有毒有害场所的醒目位置设置警示标志和告知牌，警示标志的设置应符合安全标志及其使用导则（GB28942008）和其他有关要求；告知牌应载明危险物品的名称、危险、有害因素后果、预防措施73、应急措施等。2、公司按照国家关于危险源管理的有关标准和规定，在现场设置符合规定的安全警示牌和危险源危险物质安全告知牌。3公司按有关规定，在公司内道路设置限速、限高、禁行等标志，禁止车辆超速、超高行驶，未经允许的车辆禁止在禁行区域和道路行驶。4公司在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志，无关人员未经许可，不得进入警戒区域。警戒区域的设置，应有明显的标志。在检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。5当存在产生职业危害因素时，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害因素防治的规章制度、操作规程、职业危害因素事故应急救援措施和作业场所职业危害因素检测结果。设置的公告栏应内容74、清楚、醒目，应达到对内对外都能起到宣传与公告的目的。6企业在可能产生严重职业危害因素作业岗位的醒目位置设置警示标志，同时设置告知牌，告知产生职业危害因素的种类、后果、预防及应急救治措施等内容，以使作业人员能够了解其岗位职业危害因素，减少和控制职业危害因素造成的严重后果。警示标志应符合GBZ158-2003工作场所职业病危害因素警示标志。7行政管理部负责警示标志和安全防护的日常管理工作相关方安全管理制度一 、 供应商1 目的为了加强供应商的管理，规范供应商的资格预审、选用和续用，降低采购风险，提高进货材料的质量和进货的稳定性，特制定本制度。2适用范围公司所有的供应商管理，除另有规定外，均按本制度75、执行。3职责3.1营销部经理审批合格供应商。3.2营销部负责供应商的归口管理部门。4控制程序4.1供应商的信息获取，供应商资讯来源一般有下列方式：a.新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。b.各种产品发布会。c.各类产品展示（销）会d.行业协会e.行业或政府的统计调查报告或刊物。f.同行或供应商介绍。g.公开征询h.与供应商的直接联系，如：来访、走访、电信、信函等联系。i.其他途径4.2供应商资格预审，收集供应商的基本资料，包括以下内容：a.供应商概况：单位名称、地址、电话、传真、Email、网址、负责人、联系人、资本金额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息等。b.所有供应商应取得相应资质（如76、：营业执照、税务登记证、一般纳税人资格等）；特种产品必须取得相应生产资格证（如：危险品生产许可证、制造计量器具许可证等）。c.其他必要事项。4.3供应商选用由采购部、销售部组织调查人员，对供应商实施调查评价，并填写供应商资格预审、选用、续用和风险评价表.1 质量：对供应商的质量，根据质量体系/质量规范与标准/质量检验（验证）结果/作出评价。.2 价格：对供应商提供的产品价格，与同类供应商比较进行评价。.3 使用效果：对供应商提供的产品在本公司的实际使用效果进行评价。.4 信用：对供应商履行合同情况和业务过程中的诚信情况进行评价。 将评价结果，报公司总经理核定该供应商是否成为合格供应商。未经调查77、认可的供应商，除主管领导特准外，不能成为我公司的供应商。4.4 供应商续用经调查认可的合格供应商，原则上每年复查一次。复查流程类同首次调查评价。复查不合格的供应商，不可列入次年合格供应商名单中。若供应商的交货日期、质量、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要的复查。4.5 供应商风险评价 评价范围：营销部应对提供的产品存在安全风险的供应商进行风险评价。 评价项目，供应商风险评价的评价项目及分数比例如下（满分100分）：质量评价：40分。价格评价：20分。使用效果：20分。信用评价：20分。 评分办法.1 质量评价，根据进料验收的批次合格率评分，每年进行一次。计算：进料批次合格78、率=（检验合格批数 /总交验批数）100% 评分： 得分 = 40进料批次合格率.2价格评价，由营销部根据市场平均价格水准，结合其它同类供应商的价格水平进行比较，方式如下：价格低，报价迅速：20分。价格较低，报价缓慢：15分。价格较高，报价迅速：10分。价格较高，报价缓慢：5分。价格不合理或报价不诚实：0分.3使用效果评价，由营销部根据供应商提供的产品在本公司的实际使用效果进行评分，方式如下：a.使用效果很好：20分b.使用效果较好：15分c.使用效果一般：10分d.使用效果较差：5分e.使用效果很差：0分.4信用评价，由营销部根据履行合同情况和诚信情况进行评分，方式如下：如期交货：20分。偶79、尔延迟交货：10分。经常延迟交货：0分。 评价办法供应商的评价每年进行一次。将各项得分汇入供应商风险评价表，并合计总得分。 评价分级供应商风险评价等级划分如下：平均得分90-100分者为最低风险公司商。平均得分80-90分者为低风险公司商。平均得分70-80分者为中等风险公司商。平均得分60-70分者为高风险公司商。平均得分60分以下者为不合格公司商。5 相关/支持文件5.1 采购 6 相关记录6.1 供应商资格预审、选用、续用和风险评价表 6.2 合格供方清单 二 、承包商1 目的为规范承包商管理，明确工程施工勘察、设计、施工、监理、业主等各主体方安全管理责任，确保公司内建筑施工安全管理标准80、化，杜绝人员财产伤亡事故发生，结合国家建设部、地方建设工程安全生产法律法规、公司安全生产管理规章制度，特制定本制度。2 适用范围2.1公司辖区内新建、扩建、改建、维修项目。2.2公司辖区内从事建设工程施工的地质勘察、设计、施工、监理等单位。3职责由公司总经理安排相关部门负责人将公司内所有承包商的管理、建档。4 控制程序4.1资格预审所有施工、检修总承包、专业分包和劳务分包的承包商都必须具有三年以上的良好的安全业绩（安全业绩包括近年内发生的重大安全事故、事故率、“三违”发生率和隐患治理等）。承包商持有关材料进行安全资格确认；a.营业能力和经营范围是否符合要求（营业执照）b.施工管理能力和队伍素质81、能否满足工程要求（资质等级证书）c.安全生产保证体系是否健全，安全措施是否落实（安全许可证）d.施工安全经历（由施工单位在办证同时书面提供，主要为施工中发生的各种事故情况和相关部门奖惩情况）。e.承包商安全负责人和现场安全管理人员安全管理资格证。f.特种作业人员所持的特种作业证件。g.若存在工程分包，审查分包合同及分包队伍的资质。4.2选用施工单位进入公司辖区内从事施工任务前必须参加公司安全生产管理规章制度学习、安全控制措施、施工注意事项交底，经培训教育考试合格后，相关部门发放入公司施工作业证，未取得建筑施工单位入公司施工作业证的单位，不具备在我公司施工作业，不得选用。工程主管部门和承包商要按82、合同法的规定签定合同书，合同书中必须有安全条款或安全作业协议书，合同书中的安全条款应包括以下内容：a.承包商必须遵守国家和我公司的有关安全的规章、制度和规定，服从生产单位的安全监督管理。b.承包商要为承担施工作业的人员提供必要的、安全的机械、工具和设备以及必要的合乎标准的劳保器具。c.承包商要根据国家、公司的法律、制度和规定要求，为承担施工作业人员进行安全教育培训。d.承包商要制定确保工程项目安全进行的安全技术措施，并交公司行政管理部审核。e.明确承包商对施工作业中发生事故的责任。f.存在分包的承包商要明确对分包单位所承担的安全责任。4.3开工前的准备职责和义务a.行政管理部负责对施工单位人员83、（包括民工、临时工）进行入公司安全教育。b.公司行政管理部负责对承包商作业现场提供安全的作业环境，提出具体的安全要求，重点、关键部位应设专人监护，并根据承包商的合理要求给其创造施工作业的安全条件，在施工过程中公司有权查处、制止其违章作业行为，并根据有关规章制度给予处罚。c.承包商应自觉接受公司行政管理部的安全教育，并以队班建制，选配专（兼）职安全员，实行队（班）长负责制，自觉遵守公司各项规章制度和要求，加强管理，提高安全管理水平。d.承包商负责施工现场的安全管理，有权向公司提出合理的安全要求，并得到落实，有义务遵守公司的安全要求并落实在施工过程中。e.承包商在现场施工作业中遇有特殊情况以及危及84、安全生产的情况，应及时向公司和有关主管部门报告，并落实应急措施防止事态扩大。f.由于承包商不服从公司的安全管理规定，违章作业、违章操作所造成事故，致使人员伤、致残、死亡，由承包商调查处理，所发生的费用均由承包商自理；公司概不负责。承包商在上报其主管部门时，应同时抄送公司主管部门和行政管理部，承包商应严格按事故处理“四不放过”的原则，认真进行处理。安全要求a.健全施工现场安全管理网络，明确现场安全管理的对口工作人员，并佩戴明显标志。b.施工前，应提供施工方案，施工片面布置图和施工安全保证措施，做到定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度，并经公司工程主管部门审查同意后方可施工。c.公司有关85、人员陪同承包方各级领导和安全管理人员熟悉作业现场及环境，一同落实安全措施，危及公司安全生产的关键要害部位，必须设有明显的警戒设施，且双方必须派专人监护。d.承包方特种作业人员必须持证作业，并到公司行政管理部备案。e.承包方必须对所有施工人员配备必要的劳保用品及安全装备。安全管理a.施工单位进入生产区施工作业，要严格执行国家、公司各项职业安全卫生管理制度。b.作业人员必须按规定着装，佩戴符合国家标准的安全帽以及工作要求的劳保护具。c.施工单位必须做到文明施工，严格执行本公司一系列安全管理制度。d.进入生产区域施工作业的机动车辆，必须按规定办理通行证。4.4评价与续用公司相关部门每年至少对承包商进86、行一次评价，评价内容包括承包商职责与义务的落实情况、文明施工情况、安全管理情况等。项目完工后，公司工程项目主管应对承包商安全生产做出评价，将安全生产表现评价送交施工单位，抄送行政管理部，并汇入承包商档案，对确定为合格的承包商进行造册，形成合格承包商名录。安全生产评价合格的承包方有资格继续承包公司其他项目。4.4.4公司厂房设备出租应按承包方的要求进行安全管理。A7.7变更管理制度1 目的为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患，特制定本制度。2适用范围适用于本公司对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性变化的控制。3职责3.1总经理负责公司管理变更的批准，行政管理部经理负87、责人员的变更批准，生产部经理负责批准工艺、技术、生产设施的变更。3.2行政管理部负责管理变更的归口管理，生产部经理负责生产设施的归口管理。3.3各部门负责本部门的变更提出申请并实施。4控制程序4.1变更类型工艺、技术变更a.新建、改建、扩建项目引起的技术变更；b.原料介质变更；c.工艺流程及操作条件的重大变更；d.工艺设备的改进和变更；e.操作规程的变更；f.工艺参数的改变；g.公用工程的水、电、气的变更；设备设施的变更a.设备设施的更新改造；b.安全设施的变更；c.更换与原设备不同的设备或配件；d.设备材料代用变更；e.临时的电气设备；管理变更a.法律法规和标准的变更；b.人员的变更c.管理88、机构的较大变更；d.管理职责的变更e.安全标准化管理的变更；4.2变更程序各部门在本单位人员、管理、工艺、技术、设施等需要变更时，应向分管领导提出申请，说明变更的原因及技术依据，并对变更过程及变更所产生的风险进行分析，提出控制措施。各分管领导在接到变更申请后，组织有关人员按变更原因和实际生产的需要确定是否进行变更。变更批准后，由各相关责任部门负责实施，任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。变更实施结束后，分管领导应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求，变更分管领导还应将变更结果通知相关部门和人员。所有变更的记录应填写在“公司变更记录”上。安全生产隐患排查及治理管理制89、度1目的为加强公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作的规范化、标准化，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司各部门。3术语安全生产检查是上级机关或生产单位对安全生产状况进行实地察看、检测、分析、评估等活动。其目的是为了督促各项安全生产规章制度的贯彻落实，揭露和排除事故隐患，防止从业人员伤亡事故和职业病的发生，避免公司生产设施、设备的损坏和财产损失，保证公司安全生产的顺利进行。4职责4.1公司安全生产检查工作由行政管理部经理负责，由行政管理部组织实施，有关部门（行政管理部、行政管理部、营销部、公司安全员、生产部领导、班组安全员）负责90、人组成检查组，每周对公司进行一次检查。4.2各部门安全检查工作由各部门第一负责人负责，班组安全员、设备管理员等组成检查组，每周两次进行检查。4.3各部门主管负责组织实施专业范围内的安全专项检查，由相关专业技术人员组成检查组，每季度至少进行一次专项检查。4.4由生产部（班组）负责人每周组织一次安全检查，检查整改情况由生产部（班组）负责人向各部门相关负责人汇报，各班组认真进行巡检和交接班。4.5公司各级安全管理人员应就职责范围内进行日常巡检，并有巡检记录。4.6行政管理部是隐患整改工作的监督部门，负责对公司存在的隐患进行登记，发现重大隐患及时上报给当地安全生产监督管理部门，负责对隐患整改情况进行监91、督、检查。5控制程序5.1安全生产检查主要内容：a.检查各级职能部门是否认真贯彻执行相关法规制度，检查安全生产管理制度是否健全和安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况以及各项管理制度、安全基础工作落实情况。b.检查各级领导和管理人员的安全法律法规教育和安全生产管理的资格教育是否达到要求，员工的安全意识、安全知识教育以及特种作业的安全技术知识教育是否达标。c.按照工艺、设备、电气、仪表、消防、检维修、职业健康等专业的标准、规范、制度等，检查生产，施工现场是否落实，是否存在安全隐患；d.检查公司各级机构和个人的安全生产责任制是否落实，检查员是否认真执行各项安全生产纪律和操作规程；e.检查生产、92、检修、施工等直接作业环节各项安全生产保证措施是否落实。5.2安全检查分外部检查和内部检查，外部检查是指按照国家职业安全健康法规要求进行的法定监督、检测、检查和政府部门组织的安全督查；内部检查是公司内部根据生产情况开展的计划性和临时性自查活动，主要分为综合性检查、日常检查、季节性检查和专项检查等形式。a.综合性检查：即对公司各部门的安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查、考核或评价。b.日常检查：日常检查包括班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，认真执行设备定时翻牌制度。负责人和工艺、设备、安全等专业技术人员的经常性检查，发现问题并做好记录。c.季节性检查是根据各季节特点开展的93、专项检查。根据我公司所处的地理情况和气候特点，重点进行以防暑降温、防洪防汛、防雷电为重点的夏季安全大检查。d.专业性检查主要对压力容器、电气设备、机械设备、安全装备、检测仪器、危险物品、运输车辆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、停车前、新装置竣工及试运转等时期进行的专项安全检查。5.3安全生产检查的依据a.国家的安全生产方针、政策、法规、标准；b.公司及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度；c.各专业和工种的安全技术规程和要求；d.安全技术标准、规程、守则；5.4认真对待各种形式的安全检查，正确处理内、外部安全检查的关系，坚持综合检查、日常检查和专项检查组相结合的原则，做到安全检查制度化94、标准化、经常化。5.5安全生产检查要编制安全检查表，按照安全检查表科学、规范地开展检查活动，检查情况，检测数据要如实记录，检查评价结论要通知被查部门，检查结束后应向上级写出书面报告，落实安全奖惩，做好安全检查总结，并按要求报行政管理部。5.6隐患整改应本着“四定、二不推“的原则进行。即：定整改措施、定整改期限、定负责人、定整改资金。班组能整改的隐患不推给管理部门，部门能整改的不推给公司。5.7对发现的隐患，检查人员要尽快通知隐患所在单位，指出隐患部位，内容及影响，提出整改意见及整改期限并进行登记，对于重大隐患，检查人员要以书面的形式发出隐患整改通知书及时送达隐患所在部门。5.8公司各职能部门95、班组是隐患整改工作实施的责任单位，在实施整改中要坚持分级管理，分级管理的“四定原则”。5.9排除隐患所需费用，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改和隐患整改费用中解决。a.隐患所在单位接到隐患整改通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延；b.对当时不能整改的，必须定出计划，在大修期限内限期整改，同时采取必要的预防措施和特殊管理办法，报安全生产经理批准，实行现场监护。c.整改措施实施后必须通过相关部门的检查、验收、认可。d.单位和个人在安全生产巡检中发现安全隐患应及时上报有关部门，对隐患报告人应给予相应奖励。风险评估和控制管理制度1 目的 为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全96、管理的标准化和科学化，特制定本制度。2 范围 适用于生产装置、设备、设施、储存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及危险源的管理。3 职责3.1总经理委派公司行政管理部经理组织建立危险源控制系统。3.2行政管理部经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3行政管理部是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责公司重大风险分97、析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4各部门安全生产管理第一责任人负责低风险等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险的风险分析记录审查与控制效果验收。3.5公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4 控制程序4.1风险的分级管理公司的风险根据公司风险评价准则进行评价分级。各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经行政管理部复检签字，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报行政管理98、部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由公司作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。风险评价、分析的范围及职责.1项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；.2项目的建设应由负责采购、销售、业务等部门进行风险分析并做好风险控制记录；.3项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）应由各部门进行分析并做好风99、险控制记录，公司性的开停车风险由行政管理部分析，并做好风险控制措施记录；.4工艺改变应由行政管理部进行风险分析并做好风险控制记录；.5设备新增或拆除的风险应由行政管理部负责分析，并做好风险控制记录；.6事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；.7所有进入作业场所的人员的活动均由所在部门进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；.8原材料、产品的运输、储存和使用过程中的风险应由采购、销售部进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；.9作业场所的设施、设备的风险应由所在部门进行分析，并做好风险控制措施的记录；.10安全防护用品应由供销部进行风险分析并做好风险控制措施的记录；.11100、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录；.12气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价。4.2风险评价方法选择工作危害分析（JHA、MES）风险评价方法。岗位、部位、装置安全检查表分析（SCL）风险评价方法。经安全生产经理批准的其他风险分析方法。4.3评价准则公司需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.4风险评价活动的实施步骤安全生产经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由各部门分管领导及各部门负责人组成。评价组织编制评价大纲。各相关部门收集、整理风险评价所需资料101、，提交评价组织。危险源辩识，实施现场检查，识别危险有害因素。通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。根据评价结果，提出控制措施。得出评价结论风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸 b.冲击和撞击c.中毒、窒息和触电d.有毒有害物料、气体的泄漏e.其他化学、物理性危害因素f.人机工程因素g.设备的腐蚀、缺陷h.对环境的可能影响4.5在确定重大风险时，应考虑：有关法规、标准的要求风险发生的可能性和后果严重性公司的声誉和社会关注程度等4.6风险控制的内容选择风险控制措施时，应考虑：a.控制措施的可行性和可靠性b. 控制措施的先进性和安全性102、c.控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况d.可靠的技术保障和服务控制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质安全b.管理措施，规范安全管理c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识d.个体防护措施，减少职业伤害4.7风险信息更新：不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般为每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：a.新的或变更的法律法规或其他要求b.操作变化或工艺改变c.新建、改建、扩建、技改项目d.有对事故、事件或其他信息的新认识e.组织机构发生大的调整4.8危险源控制系统危险源的辩识：按照重大危险源辩识（G103、B182182009）和关于开展危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字2004 56号）规定，识别公司生产区域内的危险源。4.9风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。A10.1职业健康管理制度1目的为保障员工的身体健康，消除职业性危害，预防职业病的发生，提高劳动效率，根据中华人民共和国职业病防治法及其相关法律法规规定，结合我公司生产特点，特制定本标准。2适用范围本规定适用于公司各所属员工职业健康体检管理工作。3定义3.1职业健康检查：是采用医学方法104、筛选职业人群中一些较敏感的个体和探讨疾病与职业的关系，从而达到确保从业人员健康和促进安全生产的目的。3.2职业禁忌：是指员工从事特定职业或者接触特定职业病危害因素时，比一般职业人群更易于遭受职业病危害和患职业病或者可能导致原有自身疾病病情加重，或者在从事作业过程中可能诱发导致对他人生命健康构成危险的疾病的个人特殊生理或者病理状态。3.3职业禁忌症：某些疾病（或某些生理缺陷），其患者如从事某种职业便会因职业性危害因素而使疾病病情加重或易于发生事故，则称此疾病（或生理缺陷）为该职业的职业禁忌症。4职责4.1行政管理部是体检管理工作的负责部门，负责员工体检管理标准的制定与修订工作，下达公司员工年度体105、检计划并组织实施，建立健全全公司在册人员的职业健康监护档案。4.2行政管理部负责新员工上岗前体检工作，负责与职业病危害因素有关的职业病或职业禁忌症者调离、调换岗位的人事管理工作。5控制程序5.1职业健康体检应由取得省级卫生行政部门批准的职业健康体检机构进行。5.2职业性健康检查范围从事生产性有害因素或对健康有特殊要求的作业人员上岗前的职业性健康检查。从事生产性有害因素的其他作业者。5.3体检类别职业性健康检查是指对从事有毒有害作业人员的健康状况进行医学检查，职业性健康检查分以下检查类别：就业前健康检查：是指将要从业有害作业人员（包括转岗人员），应在就业前针对可能接触的有害因素进行的健康检查。定106、期职业性健康检查：指对从事有害作业的员工按一定的间隔时间（周期）及规定的项目进行健康检查。应急性健康检查：工作场所发生危害员工健康的紧急情况时，需立即组织同一工作场所的员工进行健康检查。离岗健康检查：员工不再从事有毒有害作业，应在离岗时进行健康检查。职业病患者和观察对象定期复查：对已诊断为职业病的患者或观察对象，根据职业病诊断的要求，进行定期复查。非职业性健康检查：指对不从事有害作业员工的健康检查，不包括由于员工患病所需要的检查。5.4体检内容、体检周期根据公司生产特点和员工从事的作业，可将公司的定期体检分为一般健康监护体检（非职业性健康检查）和有毒有害岗位体检两项，体检项目的内容具国家有关法107、律法规内容制定，每个项目检查内容如下：.1非职业性健康检查（一般健康监护体检）内容为：内科常规检查、心电图、肝功能、血常规、尿常规、既往病史、现病史、女工增加妇科项目检查。.2职业性健康检查（既有毒有害岗位体检）内容为：a.粉尘作业体检内容为：一般健康监护体检内容+高千伏胸部X射线摄片+肺功能。b. 有机物质作业体检内容（丙烷等各类有机助剂）：一般健康监护体检内容+末梢感觉检查+肝脾B超+神经肌电图+头部CT+血清学检查（其中肝脾B超、神经肌电图、头部CT、血清学检查为视员工作业危害严重程度和劳动者健康损害状况的选检项目）。c.电工作业体检内容：一般健康监护体检项目+肱二头肌+肱三头肌+膝反射108、+视力+色觉+脑电图（其中脑电图检查为视员工作业危害严重程度和劳动者健康损害状况的选检项目）。d.噪声作业体检内容：一般健康监护检查项目+纯音听力测试+耳鼻检查；e.机动车驾驶作业：一般健康监护检查项目+远视力+色觉+听力+胸部X线透视。体检周期.1非职业性健康检查（一般健康监护体检）的体检周期为两年一次。.2职业性健康检查周期依据公司的实际情况规定如下：a.粉尘作业：一年体检一次（公司热切割岗位）；b. 有机物作业内容：一年体检一次（公司热切割岗位）c.电工作业：两年体检一次；d.噪声作业：在90100dB（A）的2年体检一次、大于100dB（A）为1年体检一次。e.其余岗位每2年体检一次。109、5.5体检结果处理及要求所有调入、签定劳动合同的员工，在上岗前必须进行就业前的体检，由行政管理部向人民医院提供人员名单，行政管理部负责组织体检。在体检期间的同时必须接受有害有毒物质危险性知识及气防应知应会技能培训，经考核合格后，再根据体检结果分配相应的岗位工作，行政管理部应建立原始的个人健康监护档案，并备案。公司在册人员体检结果汇总后由行政管理部负责存档，每项体检化验分析单要保存到个人档案中，各类所拍片子要妥善保存，个人体检档案中每个项目的检查都要有所查医生的签字。员工健康监护档案应维护其真实性、科学性、保密性。除公司领导、行政管理部的工作人员因工作需要按照档案的管理规定查阅外，其他人员无权随110、意查阅。体检中发现与职业因素有关的疾病或职业禁忌症，行政管理部要填写到体检结果一览表中，工种不适者，由行政管理部会同其相关部门予以调整。行政管理部在体检中发现群体中反应且可能与所接触的职业性危害因素有关时，要对作业环境进行卫生学调查，评价，相关部门要积极配合，对所监测超标的岗位和有毒有害岗位监测结果要定期报相关部门，对接触职业性危害因素员工进行体检时，也必须职工接触的作业场所有害有毒因素进行监测。6相关/支持文件6.1职业危害因素监测与分级管理规定6.2中华人民共和国职业病防治法应急管理制度为充分发挥应管理机构的职能作用，完善工作机制，创新工作方式，更加规范、有序、高效地开展应急管理各项工作 111、，提高预防和处置突发事件的能力和水平，根据中华人民共和国突发事件应对法和有关规定，制定如下工作制度。一、应急预案管理制度（一）应急预案编制。编制应急预案应包括以下基本内容：1、总则，包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等；2、应急组织指挥体系与职责，包括：领导机构、工作机构、地方机构或现场指挥机构、专家组等；3、预防与预警机制，包括应急准备措施、预警分级指标、预警发布或解除的程序和预警响应措施等；4、应急处置，包括应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等；5、后期处置，包括善后处置、调查与评估、恢复重建等；6、应急保障，包括人力资源保障、财力保障、112、物资保障、医疗卫生保障、效能运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等；7、监督管理，包括应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩；8、附则，包括名词术语和预案解释等；9、附件，包括工作流程图、相关单位通信录、应急资源情况一览表、标准化格式文本等。应急预案制定单位起草应急预案过程中，应当征求应急预案涉及的有关单位意见，有关单位要以书面形式提出意见和建议。涉及限制公众自我的或与公众权利密切相关的，应以适当方式广泛征求意见。应急预案制定单位应按照中华人民共和国保密法有关规定，确定应急预案密级。（二）应急预案体系动态管理。根据“横向到边，纵向到底”的总体要求和部门机构调整变化情况，每年对专项应急预案、部门应113、急预案适当进行类别、结构调整，使应急预案体系适应本区公共安全形势和实际工作需要。（三）应急预案修订完善。针对应急管理工作中情况的变化和应急预案实施过程中发现的问题，原则上每年组织有关部门和应急管理专家对本区总体应急预案、专项应急预案、部门应急预案进行修订和完善。发生一般、较大、重大、特别重大突发事件后，要总结实践经验及时修订完善相关应急预案。有关单位对生效期间的应急预案，认为有必要根据实际情况进行修改的，应及时以书面形式告知应急预案制定单位。应急预案制定单位应认真研究，及时反馈研究结果。修订和完善后的应急预案按规定及时报备。（四）应急预案审核、印发和发布。本公司应急预案经征求有关单位、专家意见114、后，由预案制定单位按有关程序审议，审议通过的本公司应急预案应报政府应急办备案。（五）应争预案培训。将各类应急预案有关内容列入每年应急知识宣教培训计划，以涉及公众生命安全保障的部分为重点开展宣传培训，增强社会公众的安全意识，提高社会公众自救互救能力。（六）应急预案演练。应急预案制定单位要建立健全应急预案演练制度，制定应急预案演练计划，每年至少组织一次应急预案演练。二、应急物资储备管理制度（七）统计汇总报告。依托政府应急平台建立应急物资储备信息，详细登录各类应急物资储备的品种、数量和分布情况。（八）补充、更新和轮替。按照分类管理、分级负责的原则，要做好本级、本行业的应急物资储备工作。根据有关规定对115、短缺物资进行补充，对有保质期的物资实施更新和轮替。（九）基础设施建议。加强应急通信、应急供电、应急避难场所、应急医疗救护以及效能运输、消防、防雷等公共安全基础设施，配备必要的应急器材。（十）督导检查。每年年末对有关部门应急物资储备任务落实情况、救灾物资年度消耗情况进行督导检查，根据应急物资短缺情况指导有关部门提出补充计划。对因突发事件救灾而造成的物资亏空，有关部门尽快将应急物资补充到救灾前水平。三、应急队伍及志愿者队伍管理制度（十一）应急管理专家队伍建设。突发公共事件主管部门建立相应类别应急工作的专业人才库，并可根据需要聘请有关专家组织组成专家组。专家组参与相关预案的修正订和完善工作。每年组织116、召开一次专家组会议。组织学术交流和修订和完善工作。每年组织召开一次专家组会议。组织学术交流和课题研究，根据年度应急管理工作安排和课题研究计划，组织应急管理专家，就本系统本行业公共安全形势和重大突发事件的预防和开展调查研究或提供专业咨询，为领导决策提供科学依据。（十二）应对工作评估分析。每年年底，组织专家队伍和有关部门对各类突发公共事件的发生、发展趋势及应对工作情况进行预测分析研究，对突发事件应对工作进行总结分析，次年初总结分析报告。（十三）应急队伍统计分析。依托政府应急平台建立应急队伍数据库，每半年对应急救援队伍、专家队伍、志愿者队伍进行一次普查，对各类应急队伍的区域分布、工作任务、人员、装备117、培训演练情况进行统计，更新数据库信息。并对相关数据进行汇总分析，为领导处置突发事件提供决策依据。（十四）应急队伍培训。突发公共事件相应主管部门要对相应类别的应急救援队伍和志愿者队伍开展培训，不断提高应急救援能力。安全绩效评定管理制度1目的为了贯彻落实安全标准化规范，建立公司生产经营全过程安全的长效机制，确保公司安全管理的科学化、标准化，特制定本制度。2范围适用于公司生产经营活动全过程及所有部门、生产部3职责3.1公司总经理总体全面负责。3.2行政管理部 负责归口管理3.3由行政管理部遵照安全标准化管理体系制订安全绩效考核标准。3.4由行政管理部、行政管理部负责安全标准化的安全绩效考核。4工作118、程序4.1行政管理部、行政管理部等每年按照安全标准化绩效考核标准进行一次检查和考核。4.2行政管理部根据安全标准化绩效考核标准进行的检查和考核结果与各部门的安全生产责任制、目标责任制挂钩考核。4.3各部门根据检查和考核中存在的不符合项，制订整改计划、整改措施和完成期限，落实整改责任部门、整改责任人、整改资金，并对整改效果进行验收评价。4.4在实施过程中根据公司安全生产的具体情况，每年至少对安全标准化检查绩效考核实施的计划和措施进行一次进一步完善。4.5公司要不断地提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。4.6公司每年至少组织一次对安全生产标准化绩效进行评定，企业安全生产标准化绩效进行评定按照119、安全生产标准化绩效进行评定细则执行。5记录5.1对每年的安全标准化检查、考核、修订记录并归档。A13.2岗位达标管理制度1.目的规范公司岗位管理和员工岗位达标操作流程，评估、认可员工素质、技能要求的符合度，促进员工符合岗位要求。2.定义岗位达标是指依据岗位说明书的要求通过培训和考核，确保各级员工基本符合岗位要求。岗位达标率岗位达标合格在岗员工/本部门（公司）实际在岗员工。3.适用范围公司所有在职员工。4.职责4.1行政管理部负责岗位达标的审批行政管理部负责审核各部门申报达标岗位是否与实际在职岗位一致，负责岗位达标报批，建立公司岗位达标信息库。 行政管理部负责组织建立公司岗位达标试题库，监督、检120、查各部门岗位达标实施。4.2 各部门在行政管理部的组织下，按公司要求负责岗位达标的具体实施 各部门依据岗位说明书确定各岗位的达标培训大纲或教材及达标考核标准和评分细则，建立各岗位试题库，根据需要及时更新试题库，并报行政管理部备案。 行政管理部负责组织培训、考试、计算部门岗位达标率，建立、维护本达标人员及发证情况的信息库。 行政管理部将岗位达标成绩及岗位达标成绩信息库报各部门，各部门应将岗位达标结果告之员工。5 岗位达标类型5.1 初次达标：员工在公司第一次进行岗位达标的称为初次达标。5.2 调岗达标：由于发生岗位调动或兼岗，为判断员工是否符合新岗位或兼职岗位基本要求的岗位达标称为调岗达标。5.121、3 复审达标：指岗位达标合格满两年，岗位未发生变化的岗位达标称为复审达标。5.4 同时满足初次达标和调岗达标条件的，只进行初次达标。6 岗位达标内容岗位达标考核内容分为：理论考核、技能考核、业绩考核三部分。6.1 理论考核占20， 分为专业知识（80）和基本知识（20）；取得国家级、行业级相关资格证书的可等同于岗位达标理论考核，岗位达标时可免理论考核。6.2 技能考核占40，为达标岗位所掌握的必须技能；取得公司认可的相关资格证书的可等同于岗位达标技能考核，岗位达标时可免技能考核。6.3 业绩考核占40，为近6 个月月考核成绩平均分（上岗未满6 个月按实际上岗时间计算）6.4 以上三项采用单项否122、决制，如有一项不合格（合格成绩为60 分）均视为岗位达标考核不合格；理论考核和技能考核可以根据具体的人群和岗位采取不同的考核形式，如现场答辩、现场作业、开展项目等形式。7 岗位达标申报条件7.1 见习大学生见习期满后可以申报达标。7.2 非见习大学生的公司员工入公司试用期结束可申报达标。7.3 转岗前必须岗前培训，根据岗位说明书的要求确定岗位达标申报时间。安全生产奖惩制度为了调动本单位全体职工的积极性，搞好本单位的安全生产工作，强化安全意识，树立安全第一的思想，特制定本制度：职工奖惩考核由行政管理部负责；结合平时的安全检查、抽查、培训考核等情况进行安环考评。一. 职工在生产经营活动中表现有以下123、情况之一的，视其贡献大小均应给予奖励和表彰：1. 严格执行国家法律、法规，自觉执行各项管理制度和操作规程，且在一年之内无违纪现象，成绩表现突出者；2. 积极提出合理化建议，经实践证明确实行之有效，能为本单位作出贡献者；3. 能认真学习理论基础知识，熟悉掌握操作技术，理论、实践考核均达95分以上者；4. 能维护本单位的安全生产管理制度，及时制止他人违章作业，或消除事故隐患者；5. 平时工作表现积极，关健时刻表现突出者；二. 职工在生产经营活动中不遵守管理制度和操作规程，有下列表现之一者，视其责任大小，分别给予停工、罚款、解除劳动合同，直至追究刑事责任。1. 事前不请假，无故旷工；2. 不坚持上下124、班制度，违反劳动纪律；3. 上班时间内做与生产工作无关的事情(如看书、串岗、睡岗等)；4. 班前、班中酗酒；5. 上班时间无事生非，打架斗殴；6. 值班人员不按时到岗，或中途离岗，无故不值班者；7. 在禁火区域内吸烟；8. 不按规定穿戴劳动保护用品；9. 卫生区域不清洁，设备不清洁的责任人；10. 未经批准私自代班者 ；11. 在禁火区域动火或其它明火作业未办理动火作业手续者；12. 不按操作规程操作而出现差错者；13. 因违章操作造成责任事故者；职工的奖励与处罚具体实施办法及额度另文下发。巡回检查制度为及时发现设备隐患，尽快排除设备故障，促进公司进一步管好、用好、保养好设备，确保设备正常运行125、，提高设备运行率和完好率，特制定本制度1、 设备维修人员负责设备的日常巡检，并由设备班长（设备主任）负责调配和监督2、 巡检人员要努力学习业务技术，熟悉所管设备的性能结构和工作原理，做到会操作，会判断、会维护、会修理3、 巡检人员在巡检过程中要提高警惕，注意人身安全，做好各种安全防护措施4、 巡检人员在巡检过程中必须随身携带必要工具5、 巡检人员每班巡检两次（特殊情况除外，如抢修），必须按照巡检表所列的巡检点逐点检查，不得走马观花，敷衍了事，发现问题立即查明原因并采取措施，解决不了的及时向班长或值班经理汇报，不能拖泥带水，遗留祸根，做到勤检、精检、快修、保质6、 巡检人员在巡检过程中发现操作人126、员存在的野蛮、违规操作，需立即指出；对屡教不改者，可提请值班经理对其处罚7、 巡检人员必须如实做好巡检记录（1） 巡检各工段时，可先向各工段操作人员和机修人员了解本工段设备运转情况，然后逐点巡检，做到心中有数，突出重点，有利于排除设备隐患，并逐一填写巡检记录表（2） 巡检过程中注意设备个润滑点和设备清洁区，并做好润滑工作和清洁工作交接班制度1、所有当班人员必须在接班前5分钟到达工作岗位，否则按迟到处理。 2、交接班时应把本岗位的生产、设备运转情况向接班人交待清楚，并说明注意事项。 3、交班前要认真填写好各项记录，字迹工整。 4、接班时，按照各岗位责任制的要求进行全面检查，符合要求的方可接班，否127、则，等上班处理完毕后再进行交接。 5、超过交班时间而接班人未及时接班，交班人不得离开工作岗位，直到接班者上班，由班长问明情况后再进行交接。 6、接班者迟到10分钟以上30分钟以内的，如交班人记加班，工资由迟到者负担。安全生产值班制度为了进一步抓好安全工作，保证非白班及节假日的安全管理持续有效，决定实行值班制度。1. 每天安排管理人员值班；2. 值班人员由公司领导及各部门经理以上人员进行，每班一人；3. 值班时间：每晚5：30至次日早8：00；4. 值班期间应加强劳动纪律及安全工作的检查；处理值班期间所发生的问题，做好值班期间记录；5. 值班人员严禁酒后上岗，班中不得干与值班不相干的事情，不得迟128、到、早退、脱岗；6. 值班人员必熟悉事故应急救援预案，并经常参加演练，能处理突发事故的发生；外来人员及车辆管理制度1.目的 维护公司区安全，完善对出入公司的外来人员、车辆及物品的管理。2.适用范围 适用于日常进出公司的外来人员、车辆及物品。3.职 责3.1门卫负责外来人员进公司的通知、检查、登记等手续的办理。3.2各部门负责本部门的外来人员接待。4.工作程序 4.1外来人员的出入管理门卫了解来访客人的来意，并征得受访人员的同意，由来访客人填写来访登记单（一式二联）后，门卫应告知来访客人注意事项，再由受访人到门卫处接待。会客结束由受访员工在来访登记单上签字确认，来访客人出公司时将来访登记单交于门129、卫。外来人员注意事项a) 禁火区内严禁烟火和禁止吸烟；b) 进入生产生产部、配电房、必须有我公司专人陪同，直到来访客人离开公司。外来施工人员出入管理，参照相关方安全、环境管理办法。4.2外来车辆的出入管理联系业务的外来车辆进入公司区，需接受门卫安全检查，司机在门卫处办理登记手续、由门卫交代安全注意事项并指定车辆停放处。来本公司提、卸货的外来车辆，需凭“入门证”、“出门证”交门卫核准后放行，车辆出入管理参照外来车辆及驾驶员管理规定执行。外来施工车辆管理，参照相关方安全、环境管理办法。厂内交通管理制度1目的为规范公司内交通管理，防止交通安全事故发生，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。2范围公司130、生产区域内所有机动车辆交通运输活动。3职责3.1行政管理部为公司内交通管理归口单位。负责所有在公司生产区内交通运输的检查、设置标志、限速、道路规范。3.2各部门负责本单位机动车辆的日常安全管理。3.3各部门负责本单位外来业务联系单位的车辆的遵章守纪管理。3.4员工遵守公司交通管理的规定。4内容4.1各部门要严格按照相关法规对本单位机动车辆进行检测，办理相关手续，合法使用。4.2各部门机动车辆驾驶员必须按相关法规办理操作证，操作证要定期复审。4.3各部门要定期对机动车辆进行检查，进行必要的安全设施配置，保证其安全性能。4.4限速规定：公司内汽车行驶速度不得超过15km/h，在通过道口、弯道、行人131、稠密地区以及载运危险物品不应超过10km/h，在出入大门或倒车时不得超过3km/h。叉车在公司区行驶速度不得超过5km/h，出入大门或在生产部内部不得超过3km/h。电瓶车或其他机动小车在公司内行驶速度不得超过10km/h。4.5公司生产区禁止一切非运送货物的机动车辆入内，如因生产原因必须进入，须经行政管理部检查合格、办理入公司登记手续后，方可进入，4.6行政管理部对公司机动车辆建立台帐。高处作业安全管理规定1目的为了明确公司生产区域的高处作业定义、分级与分类、安全要求与防护和高处安全作业许可证的管理。2 适用范围 本规定适用于公司范围内生产区域的高处作业管理。 3 职责3.1公司各部门应对自132、己所管辖区内的高处作业安全负责。3.2作业相关人员必须对整个高处作业过程负责.4 定义 4.1 高处作业：凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。 4.2 坠落高度基准面：从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落高度基准面。 4.3 异温高处作业：在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2及以上时的温度。低温是指作业地点的气温低于5。 4.4 带电高处作业：作业人员在用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于下表距离的，133、视为接近带电体。电压等级（KV）10以下20354460110154220距 离 （M）1.722.22.5345 .高处作业分级与分类 5.1高处作业的分级 作业高度在2米至5米时，称为一级高处作业。 作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。 作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业。 作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。 5.2 高处作业的类别 高处作业分为特殊高处作业和一般高处作业。 特殊高处作业 a. 在阵风风力为6级（风速10.8米/秒）及以上情况下进行的强风高处作业。 b. 在高温或低温环境下进行的异温高处作业。 c. 在降雪时进行的雪天高处作业。 d. 在降134、雨时进行的雨天高处作业。 e. 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。 f. 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。 g. 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。 一般高处作业 除特殊高处作业以外的高处作业。 6 高处作业安全要求与防护 6.1 高处作业安全要求 从事高处作业的单位必须进行高处作业风险分析，办理高处安全作业许可证，落实安全防护措施，方可施工。 高处安全作业许可证审批人员赴高处作业现场，检查确认安全措施后，方可批准高处作业。 高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业135、。 高处作业前，作业人员应查验高处安全作业许可证，检查确认安全措施落实后，方可施工，否则有权拒绝施工作业。 高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。 7.高处安全作业许可证的管理 7.1一级高处作业及.a规定的高处作业由安全员负责审批；二级、三级高处作业及5.2.2.c规定的高处作业由安全员审核后，报公司行政管理部审批7.2施工负责人必须根据高处作业的分级和类别向审批单位提出申请，办理高处安全作业许可证。高处安全作业许可证一式2份，一份交施工负责人，一份交安全管理部门留存。 136、7.3对施工期较长的项目，施工负责人应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若施工条件发生重大变化，应重新办理高处安全作业许可证。8 相关/支持文件8.1公司区高处作业安全规程 HG23014-1999施工作业安全管理规定1目的为了明确施工作业定义、安全要求及施工安全作业许可证的管理2适用范围本规定适用于公司范围内的所有施工作业管理。 3 职责3.1公司各部门应对自己所管辖区内的施工作业安全负责。3.2作业相关人员必须对整个施工作业过程负责.3.3行政管理部对作业全过程实施监督检查管理。4定义施工作业：指在生产区域内进行新建、改扩建、检修、维修等施工作业项目。5 施工作业安全要求5.137、1 公司相关部门应按照安徽鼎泰金属化工有限责任公司相关方管理制度对施工单位进行安全资质审查，不合格者不得录用施工。5.2 公司相关部门与施工单位应按中华人民共和国合同法签订施工作业合同书，合同书中应有安全条款，或签定安全作业协议书。5.3 施工单位进入生产设施、装置施工现场进行施工作业，应严格执行公司和施工单位的各项管理制度。5.4施工单位应对施工作业现场的安全全面负责，公司相关部门应对施工现场实施安全监督管理。5.5 施工作业前，施工单位应进行施工作业风险分析并编制施工方案、安全技术措施和进度计划，报公司相关部门审批。5.6 公司相关部门负责在施工作业现场划出安全隔离作业区，施工单位根据作业138、内容和作业场所环境情况制定出安全有效的作业区隔离措施方案。5.6 .1公司有关部门、行政管理部和行政管理部负责审批施工单位制订的隔离方案，并督促施工单位落实各项隔离措施。公司建设相关单位和施工单位共同确认达到安全施工条件后，方可进行施工作业。5.6 .2凡与施工项目相关的工艺管线等，应采取有效的隔离措施。通往下水系统的沟、井等必须严密封堵；施工隔离区内凡与生产有关的工艺设备、阀门、管线等，均应有明显的禁动标志。5.6 .3凡在运行的装置区域内进行施工作业，而又无法实施区域隔离的，必须由公司相关部门和施工单位共同进行施工作业风险分析、制定安全措施和施工方案，并逐条落实，检查确认达到安全施工条件后139、，方可进行施工作业。5.7 公司在不停产状态下进行施工作业，应制定可靠的安全措施并认真执行。行政管理部应制定边生产、边施工作业的事故处理预案，并组织员工进行学习和演练。现场有施工作业时，相关单位不得就地排放易燃易爆、有毒有害介质。遇有异常情况，如紧急排放、泄漏、事故处理等，应立即停止一切施工作业，撤离人员并及时报警和报告处理。5.8 施工现场安全管理施工机具和材料摆放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响生产设施、装置人员的操作与巡回检查。严禁触动正在生产的管道、阀门、电线和设备等，严禁用生产设施、管道、构架及生产性构筑物做起重吊装锚点。施工临时用水等，应办理有关手续，不得使用消防栓供水。 高处动火140、作业应采取防止火花飞溅的遮挡措施，电焊机接线规范，不得将裸露地线搭接在装置、设备的框架上。施工废料应按规定地点分类堆放，严禁乱扔乱堆，应做到工完、料净、场地清。5.9 在生产设施、装置等区域施工作业期间，公司相关部门应会同施工单位组织对施工作业现场进行安全检查，发现问题及时处理。对违反安全管理规章制度的施工单位和个人实行处罚，性质严重的应停止作业直至辞退。5.10施工作业涉及用火、临时用电、进入受限空间、高处等作业时，应办理相应的作业许可证。6 相关/支持文件 中华人民共和国合同法临时用电安全管理规定1目的为了明确公司生产区域临时用电检修作业的安全要求及临时用电许可证的管理。2适用范围本规定适141、用于公司生产区域内的临时用电检修作业安全管理。3职责3.1行政管理部负责临时用电检修作业归口管理以及外部施工单位临时用电的审批工作。3.2行政管理部负责公司临时用电检修作业的现场安全监督。3.3行政管理部负责其管辖范围内的内部临时用电检修的安装、停送电、拆除工作。3.4施工单位负责临时用电的安全确认和电器设备的现场运行、设备维护、安全监护和管理。4临时用电安全作业要求4.1有自备电源的施工和检修队伍，自备电源不得接入公用电网。4.2安装临时用电线路的电气作业人员，应持有电工作业证。4.3临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用，所用的电气元件应符合国家规范标准要求，临时用电电源施工、安142、装应严格执行电气施工安装规范，并接地良好。a.在防爆场所使用的临时电源，电气元件和线路应达到相应的防爆等级要求，并采取相应的防爆安全措施。b.临时用电线路及设备的绝缘应良好。c.临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离，在施工现场不低于2.5m，穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上。临时用电的单相和动力线路应采用五线制。d.对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于0.7m。e.对现场临时用电配电盘、箱应有编号，应有防雨措施，盘、箱、门应能牢靠关闭。f.行灯电压不应超过36v金属设备作业装设的临时照明行灯143、电压不应超过12v。g.临时用电设施，应安装符合规范要求的漏电保护器，移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。h.临时供电部门送电前要对临时用电线路、电气元件进行检查，确认，满足送电要求后，方可送电。4.4 配送电单位应进行每天两次的巡回检查，建立检查记录和隐患问题处理通知单，确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时，配送电单位有权紧急停电处理。4.5临时用电单位应严格遵守临时用电规定，不得变更地点和工作内容，禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。5 电气检修作业安全规定5.1 电气检修按国家电网公司电力安全作业规程执行。5.2 凡电气检修，应办理电气检修工作票。144、 公司区干线的电气设备检修和跨部门停电检修电气设备，应办理相应工作票，由行政管理部签发，经行政管理部经理或公司值班负责人许可后方可进行作业。 公司内部停电检修，由检修电工办理相应工作票，由公司级领导签发。5. 3 凡是在导电设备、线路工作（不论高、低压）必须停电作业，并在电源开关处挂“有人作业，禁止合闸”的标志牌。除负责挂牌人外不准任何人随意拿掉或送电。5.4 在停电线路工作地段装接地线前，必须放电、验电，验明线路确实无电压后方可装接。5.5 线路经过验明确实无电压后，应在工作地段两端挂接地线；凡有可能送电、停电线路的分支也要挂接地线。5.6 停电、放电、验电和检修作业，必须由作业负责人指派有145、实践经验的人员担任监护人，否则不得进行作业。5.7 禁止带电检修作业。必须带电检修应经行政管理部负责人批准，并采取可靠的安全措施。作业人员与监护人员应由取得进网电工作业证的、有带电作业实践经验的人担任。5.8 电缆的检修，作业前必须全面检查，确认无患后方可进行作业。5.9 在检修中涉及到相序问题时，检修后应先调试好相序后再送出，以免事故发生，减少损失。6临时用电作业许可证和电气检修作业工作票管理6.1施工负责人持电工作业操作证、施工作业单等资料到行政管理部办理“临时用电作业许可证”和“电气检修作业工作票” 。6.2安全生产技术负责人应对作业过程进行风险分析，确定作业程序和安全措施后签发“临时用146、电作业许可证” 和“电气检修作业工作票” 。6.3施工负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底。6.4作业完工后，施工人员应及时通知负责配送电部门停电，拆除临时用电线路。6.5“临时用电作业许可证”和“电气检修作业工作票”有效期限为一个作业周期。6.6用电结束后，“临时用电作业许可证”交由配送电执行人注销。电气检修结束后，“电气检修作业工作票”交作业单位安全员保存。6.7“临时用电作业许可证”和“电气检修作业工作票”保存期为一年。 应急救援器材维护制度1目的为进一步加强我公司应急救援器材的检查维护工作，保证在事故发生时应急救援器材完整好用，降低事故损失，结合公司实际，特制定本制度。2147、适用范围公司所属各部门、生产部、班组应急救援器材的检查维护管理。3职责3.1行政管理部定期对公司应急救援器材进行检查。3.2公司所属各部门、生产部、班组负责本部门应急救援器材的检查维护。4控制程序4.1应急救援器材每月至少进行一次检查，必须由安全管理人员负责进行，检查应有详细记录。4.2在检查到应急救援器材有问题不能使用时，先由所属部门、生产部、班组安全员进行检查和维护，不能处理的应由公司行政管理部进行维护或者更换。4.3定期进行应急救援器材的维护，随时保持应急救援器材的完整好用，并做好维护记录。4.4应急救援器材设置应科学合理，保证应急救援人员能够轻松找到拿到。4.5应按国家有关标准配备足够148、的应急救援器材。4.6应急救援器材只能在应急时使用，任何人不得擅自使用。5相关记录5.1应急救援器材检查维护记录工作票制度（1）在生产现场进行检修、试验或安装工作时，为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行，防止发生事故，公司所属各单位必须严格执行工作票制度。（2）工作票签发人应由行政管理部经理签发或公司经理提出的各专业技术人员签发。（3）工作许可人由行政管理部负责人担任。（4）工作票签发人、工作许可人必须经行政管理部安全培训考试合格，总经理批准后以文件形式书面公布人员名单报公司备案。（5）工作票签发人必须具备的条件：1）熟悉设备系统及设备性能。2）熟悉安全工作规程、检修规程、运行规程的有关149、部分。3）掌握人员安全技术条件。4）了解检修工艺。（6）工作票签发人应对下列事项负责：1）工作是否必要和可能。2）工作票上所填写的安全措施是否正确和完善。3）经常到现场检查工作是否安全地进行。（7）工作许可人必须具备的条件：1）正确地将生产设备、系统投入（停止）运行或投入（退出）备用。（系统指为：、电、油、烟、风、放灰等）。2）正确确定运行方式和操作、调整、保障人身、设备的安全和经济运行。3）严格审批工作票中所采取的安全措施内容及运行补充内容。（8）工作许可人应对下列各项负责：1）检修设备与运行设备确已隔断。2）安全措施确已完善和正确地执行。3）对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸150、危险等。（9）工作票的接收：1）工作票接票人必须行政管理部负责人或其他工作许可人。2）工作票接票人在办理工作许可时，应认真复查工作票填写的内容是否清楚、措施是否正确。3）复查中发现的问题应向工作负责人询问清楚。如安全措施有错误或重要遗漏，应重新签发工作票。4）工作票“运行值班人员补充的安全措施”一栏由接票人补充工作票签发人没有提出的安全措施，提示检修人员的安全注意事项和采取保证作业人员和设备安全的补充措施。5）确认无问题后填写工作票办理的时间和工作票登记、编写、并在接票人处签名。工作许可人和岗位负责人签名后报生产部。（10）布置和执行安全措施：1）根据批准工作结束的时间和设备运行（备用）情况由151、工作许可人和岗位负责人共同完成“必须采取的安全措施”和“运行当班人员补充的安全措施”。并在每项安全措施对应栏内写明对应措施的编号并打“”。2）对需要停（送）电的设备，工作许可人应填写“检修停（送）电联系单”，填写应停（送）电设备的正确名称和工作票的编号。3）对不需要停（送）电只需拉开（合上）操作开关即可工作的设备应由设备负责人执行，挂警告牌，认真做好记录。4）凡作业单位需要其他专业协助完成的安全措施，应由作业单位提出具体的安全措施提交当值值长协助完善。5）当班班长应根据作业单位提出的安全措施合理安排运行（备用）方式。当发生安全措施暂不能执行时，应汇报生产部及主管生产的领导协调实施。6）协助完善152、安全措施的其他专业和作业部门应在交接班记录中详细记录下令人、复令人接受和完成采取的安全措施的时间、内容等。7）其他协助单位按生产部下达的命令，执行完安全措施后向行政生产部汇报。由行政生产部通知作业单位安全措施已执行完毕。8）对需要实施工作票提出的安全措施以外的安全措施时，应由作业单位重新办理工作票提交生产部重新审批。（11）工作许可与开工：1）安全措施已全部执行完毕，工作许可人和工作负责人共同到现场检查安全措施确已正确执行，然后填写许可开始工作时间、工作许可人、工作负责人签名，将签有联保卡、预知卡的工作票交给工作负责人允许开工，另一份工作票存在工作许可人处。2）开工后需要变更工作负责人时，应由153、工作票签发人同意并将变动情况记录在工作票上，通知工作许可人办理工作负责人变更手续并签字。3）若扩大工作任务必须在不变更安全措施的前提下，由工作负责人通过工作许可人在工作票上续填工作项目，若经变更或填设安全措施时，必须填写新的工作票，重新履行工作许可手续。1）工作任务不能按批准工作时间完成的，工作负责人应在批准完工期限前2h向工作许可人申明理由。经行政管理部经理同意后，办理延期手续。2）日及以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续，延期手续只能办理一次。如需要延期，应重新签发工作票并注明理由。3）工作许可人对即将到期的工作票应提前通知工作负责人，若工作负责人接到通知后仍不按期办理延期手续或终结手154、续，值班员应将过期的工作票作废。（12）检修设备试运：1）对需要经过试运检验施工质量方能交工的工作或工作中需启动检修设备时，如不影响其他工作班组安全措施范围的变动，工作负责人应向工作许可人提出申请，并上交该项作业的工作票。2）工作许可人认为可以进行试运时，应收回工作票，并将需试运设备的有关检修安全措施撤除。检查工作人员确已撤离检修现场，联系恢复送电，在确认不影响其他作业班组安全的情况下进行试运。3）试运行工作的操作均由运行值班人员根据检修工作负责人的要求进行，检修工作人员不准自己进行试运行的操作。4）试运后尚需检修工作时，工作许可人按工作票要求重新布置安全措施，并会同工作负责人重新履行工作许可155、手续后，工作负责人方可通知工作人员继续工作。5）工作许可人应将试运工作详细记录清楚，如果试运后工作需要改变原工作票安全措施范围时，应重新签发新的工作票。（13）工作终结：1）工作负责人按批准作业工期持工作票到工作许可人处办理工作终结，如作业尚未结束应办理延期或重新签发工作票。2）工作许可人或值班负责人每班应认真核对工作票情况，必须按批准作业工期通知工作负责人办理工作终结手续。3）工作完工后，工作许可人应会同工作负责人共同到检修现场检查作业现场确已按照“标准化作业”要求工完场清，标志清楚双方在工作票上签字工作终结。4）工作许可人将工作负责人持有的工作票收回，双方签字，工作许可人在工作票左上方签上156、“已执行”字样，并将终结后的工作票整理后送交行政管理部保存以便备查。（14）可不填写或暂不填写工作票的工作：1）事故检修工作（指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行，需立即恢复的检修和排除故障的工作）可不填用工作票，但必须经行政管理部同意。2）预计抢修工作时间超过4h的仍填写工作票。3）夜间如找不到工作票签发人，可先开工。至第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的则应办理工作票手续。4）对上述可以不填写工作票的事故抢修工作，包括运行人员排除故障工作，仍必须明确工作负责人、工作许可人、按“安规”规定做好安全措施，办理工作许可和工作终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名，采取的安全措施，工作开始157、和结束时间记人值班记录。5）在生产现场进行不填写工作票的其他一切工作应根据直接领导人的口头命令或得到其同意后进行。若工作由非运行值班人员进行的，在开工前还必须得到当值运行值班人员的的同意。电气第一种工作票1、工作部门： 工作负责人（监护人）： 工作班成员（共 人）2、工作地点： 设备名称： 3、工作内容： 4、工作计划时间：自 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分5、安全措施：下列由工作负责人（或工作票签发人）填写 下列由工作许可人（值班员）填写应拉开关和刀闸（注明编号）已拉开关和刀闸（注明编号）操作人监护人应装接地线，应投接地刀闸（注明地线装设点）已装接地线，已投接地刀闸（注明地线装设点158、）装设人拆除人应设遮栏，应挂标示牌（注明地点）已设遮栏，已挂标示牌装设人拆除人工作地点保留带电部分和补充安全措施（由工作许可人或值班员填写）6、工作票签发人签名：7值班负责人审批：签名：8、收到工作票时间： 年 月 日 时 分 值班负责人签名： 9、许可开始工作时间： 年 月 日 时 分 工作许可人签名： 工作负责人签名： 10、工作负责人变动：原工作负责人 离去， 变更 为工作负责人。 变更时间： 年 月 日 时 分 工作票签发人签名： 11、工作票延期：有效期延到 年 月 日 时 分 工作负责人签名： 值班或值班负责人签名： 12、工作终结：工作班人员已全部撤离，现场已清理完毕。 全部工作于 年 月 日 时 分结束。 工作负责任人签名： 工作许可人（或值班员）签名： 13、接地线共 组已拆除，接地刀共 把已拉开。接地线共 组保留，接地刀共 把未拉开。 值班负责人签名： 14、工作票结束于 年 月 日 时 分。值班负责人签名： 电气第二种工作票编号：