1、商场百货门店物业管理部采购规章制度附表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物业管理部采购管理制度 xx3-物字-（）年（）号第一章 总则1.1目的 规范物业管理部内部采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，使采购过程达到高效透明，采购物资质优价廉，结合各地公司实际情况，特制定本制度。1.2范围本管理办法适用于*国际所有已开业百货门店以及筹建门店。物业管理部需要的所有物资（如办公用品、工程保养、修缮、保洁、保安等）的采购活动。1.3内容本管理办法包括总则、采购物资的分类，采购计划控制，采购的申请及审批，物资的采购与验2、证，物资入库及报账，监督与管理，附则。第二章 采购物资的分类2.1零星采购分类：办公用品单品单价单价500 元维修物料单品单价500 元 保洁单品单价单价500 元保安单品单价单价500 元第三章 采购计划控制3.1 计划采购 3.1.1物业管理部根据上一年度各类耗材的实际用量，编制本年度耗材采购计划表，详细标明名称，规格，数量，需要日期，质量要求等信息，便于供应商报价。3.1.2物业管理部根据编制出来的年度采购计划表进行当地市场调查，制定全年度计划采购预算。3.1.3年度采购计划表分解到每个月度，分解每月需要的耗材的种类及数量。3.1.4物业部采购负责人根据货品库存情况在每月5日前编制该月采3、购计划并报物业管理部经理审批，采购计划应说明物品名称、规格、数量、需要日期、单价、质量要求（必要时）等，物业部经理审核批准后方可执行。3.2.紧急采购 3.2.1对于不在年度采购计划表中的耗材，单品单价500元的物品，采购应在实际采购发生的2日内补填采购计划审批表，并报审批人审批，采购人按实际发生日期补填相关记录，要求用标识（J）标明。 3.3采购文件 采购文件应包含1）采购合同2）采购计划审批表 3）发货单及入库单4）合格供方名单在上述采购文件中，由申请单位表述出拟采购物品的有关信息，包括： 1）对供方物品/服务的质量要求、安全要求、验收规范，采购物品的参数、规格、数量，供货时间，保修期限等4、。 2）对供方的加工、服务过程，供货的交付程序的要求。3）对供方设备及人员资格的要求。 4）对供方质量管理体系的要求（优先选择通过ISO质量管理体系认证的供方）。第四章 采购的申请及审批4.1采购的申请及审批 4.1.1物业部采购负责人在每月5日前编制该月采购计划并报物业管理部经理审批，采购计划应说明物品名称、规格、数量、需要日期、单价、质量要求（必要时）等，。4.1.2物业管理部经理根据本月计划以及耗材库存情况，审核本月物资采购表，审批后交由分管副总或者总经理核批。4.2价值在2千元以上的单件物品需要申请人填写固定资产配置审批表，并报公司逐级审批。 第五章 物资的采购与验证5.1采购物资招标5、 5.1.1根据年度计划表的预算，全年耗材总预算超过2000元以上，必须进行招标，必须坚持货比三家，等价择优，等质择廉，讲求效益，保证质量的原则。选择信誉好，货品齐全，质量保证的公司，全年分批次供货。建立长期稳定的合作关系。 5.1.2采购的耗材单价必须依据集团下发的物资采购价目表进行，争取更大的优惠。 5.2采购物资采购与验证 5.2.1物业管理部采购负责人根据签批的采购单，通知中标供应商送货， 5.2.2采购回的物品须经过物品使用人或相关资质人员验证合格后方可使用或入库，验证人 员和采购主管分别在采购物品验证记录上按规定记录和确认。 5.2.3验证过程中发现不符合要求或者有缺陷的货品，必须6、进行登记，更换成物品使用人要求的货品，验收后补充入库。5.2.5 验证方式包括目测、试用、检验、测量、工艺验证等。 5.2.6 在供方的现场实施验证 1）若合同规定需在供方现场验证采购物品时，由物业部组织相关单位在供方处对所购物料现场实施验证。 2）采购人员应事先与供方做好验证安排及验证方式，以便验收活动顺利实施。 .2.8紧急采购的物品，同样要求使用人与采购人员同时验证后再进行入库登记。第六章 物资入库及报账6.1物资入库及报账 采购回来的物资由提出采购计划的使用人、采购负责人等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。采购活动结束后，由参与采购的所有人员在报账单据上签7、名后，方可报账。6.1.3按月采购，分批次送货，每月由供货方开具增值税发票，至财务进行结算。 第七章 监督与管理7.1采购活动没有按上述程序办理，视为私自采购，一经发现，要追究当事人和有关领导的责任，私自采购造成损失的，有关当事人要赔偿所造成的损失。7.2审计监察中心不定期对大宗物品采购过程、结果进行审计监督，对于监督检查过程中发现的违纪违规行为，及时提出处理意见，上报集团领导。第八章 附则8.1本办法解释权属事业部开店部，未尽事宜由各门店物业管理部补充、修改。8.2本办法自公布之日起实施。8.3附件表格。版次第一版批准人日期2012-6-5有效期审核部门负责人日期2012-6-5起草部门负责8、人日期2012-6-5起草部门 起草人 日期2012-6-1附表一年度维修材料统计列表年度维修材料统计列表序号名称规格、型号数量单位品牌单价合计备注一、电气1电缆YJV3*6m米远东2铜芯线BV6m卷远东3铜芯线BV4m卷远东4铜芯线BV2.5m卷远东5铜芯护套线BV3*1.5m卷远东6铜芯护套线RVV3*1.5m卷远东7铜芯护套线RVV3*1.0m卷远东8电话线双芯卷鸿雁普天9电话线水晶头只10消防双绞线RVV2*1.5m卷远东11网络线超五类8芯线箱鸿雁普天(200m)12网线水晶头只13金属软管40mm米京生14金属软管25mm米京生15金属软管20mm米京生16金属软管16mm米京生19、7KBG管25mm米京生18KBG管20mm米京生19骑马卡25mm个京生20骑马卡20mm个京生21管卡25mm个京生22管卡20mm个京生23管卡16mm个京生24KBG管锁母25mm个京生25KBG管锁母20mm个京生26KBG管接25mm个京生27KBG管接20mm个京生28KBG线管40mm米京生29黄腊管16mm米京生30黄腊管12mm米京生31黄腊管8mm米京生32扎带4*100mm（500pcs)包翔象33扎带5*150mm(500pcs)包翔象34暗盒铁质86型只日京35明盒铁质86型只日京36五眼插座86型10A只西蒙37空调插座86型16A只西蒙38空调插座86型25A只10、西蒙39单控单开86型只西蒙40单控双开86型只西蒙41网络、电话面板86型只西蒙42漏电开关Easy9C32A只梅兰日兰43漏电开关Easy9C25A只梅兰日兰44漏电开关Easy9C20A只梅兰日兰45四极开关Easy9C63A只梅兰日兰46四极开关Easy9C40A只梅兰日兰47四极开关Easy9C32A只梅兰日兰48三极开关Easy9C63A只梅兰日兰49三极开关Easy9C40A只梅兰日兰50三极开关Easy9C32A只梅兰日兰51三极开关Easy9C25A只梅兰日兰52三极开关Easy9C20A只梅兰日兰53三极开关Easy9C16A只梅兰日兰54双极开关Easy9C40A只梅兰日11、兰55双极开关Easy9C32A只梅兰日兰56双极开关Easy9C25A只梅兰日兰57双极开关Easy9C20A只梅兰日兰58单极开关Easy9C40A只梅兰日兰59单极开关Easy9C32A只梅兰日兰60单极开关Easy9C25A只梅兰日兰61单极开关Easy9C20A只梅兰日兰62单极开关Easy9C16A只梅兰日兰63单极开关Easy9C10A只梅兰日兰64温控开关CEO/K只奇进65PVC电工胶布卷舒氏66防水胶布卷舒氏67T8日关灯管220V/36W根雷士68T8日关灯管220V/18W根雷士69碘钨灯管220V/1000W根亚字70碘钨灯管220V/500W根亚字71灯珠G9/2212、0V/50W只雷士72不锈钢压线槽40mm*12mm*1.2mm米宽*高*厚73二眼插头220V/10A只公牛74三眼插头220V/10A只公牛75插头220V/16A只公牛78保险丝500V/32A、38mm*10mm盒沪工79圆筒帽形熔断体380V/10A只沪工附表二：入库登记表 入库登记表日期时间物品名称入库数量有效期凭据编号供货商名称单价签收备注 附件三：物品申请表 物品申请表物品名称规格申请数量仓库存量仓库参考号码备注申请人 : 批准人 : 仓库员物业经理/主管附件四：物料领用审批单 物料领用审批单 日期: 年 月 日维修单编号：材料名称数量单价总价库存数量剩余库存量 库管员 领用人工程主管 批准人备注：说明：物料总价100元以内（含）审批到工程主管；300元以内(含)审批到工程经理；300元以上500元以下审批到主管副总；500元以上必须审批到总经理。 附件三：物品管理台账 物品管理台账资产类别：低值易耗品使用部门：品名规格单价单位增加减少结存月日数量金额领用人月日数量金额领用人数量金额纤维卷尺50M只史丹利卷尺5M只工具一批批材料一批批材料一批批材料一批批材料一批批材料一批批材料一批批材料一批批活动推柜FTG-001个铁皮柜五金材料批