1、运输公司人员编制与人事费用预算管理办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1. 目的为了植入“共好”、“共赢”的公司核心价值观，在确保工作质量的基础上达到人员优化配置，提高人效，降低人力成本，特制定本管理办法。2. 适用范围适用于有限公司。3. 职责3.1 人力资源部：负责制定本管理办法及相关规定；负责统筹规划各部门、各门店人员编制及人事费用预算，并监督、控制执行情况。3.2 财务会计部：负责对人事费用编制提供指导及建议，对其执行情况进行管控和质询。3.3 各部门、门店负责人：负责本部门、门店人员及各项人事费用的管理控2、制。4. 依据4.1 XX卓越绩效指导书5. 内容5.1 人员编制原则5.1.1 流程决定职能，职能决定编制的原则。5.1.2 年初制定计划预算，预算不可突破原则。5.2 人员编制确定及调整5.2.1 每年12月份，由人力资源部组织各部门对次年组织架构及岗位设置进行讨论和检视，并据此对各岗位人员编制进行计划预算。5.2.2 在公司运营管理中，各部门、各门店负责人，对于本部门、本门店的人员编制负有直接管理责任，应至少每季度检视和调整一次，务求优化、高效。5.2.3 如需增加编制，需填写岗位/人员增编申请表（详见附件），经部门负责人、人力资源部、总经理室批准后，方可招聘。5.2.4 各部门的人员编3、制在年初确定后，原则上不得在年中增编，由于重大项目或组织架构重大调整，需填写岗位/人员增编申请表，经总经理室特批后可增编。5.2.5 人员编制直接影响各类人事费用，各部门在编制变动时，需注意相应的人事费用预算调整。5.3 人事费用预算原则5.3.1 以人为本，以遵守相关法律法规为基础前提。5.3.2 杜绝浪费，以最小投入创造最大价值。5.3.3 预算不可突破原则。5.4 人事费用预算流程5.4.1 每年12月，根据公司预算委员会计划进度及要求，由人力资源部作为归口部门，确定整体人事费用预算规则及标准。5.4.2 根据费用归口类别及部门可控程度，通常人事费用分为三大类：5.4.2.1 一类为标准4、化费用，如文具费、饮水费、办证费、社保费、劳动调配费等，这类费用有一定的规则可循，或标准较为统一，由人力资源部根据相关规则进行预算，或制定统一规则进行预算即可。如，文具费制定人均费用标准即可；社保费根据国家政策标准据实预算即可。5.4.2.2 一类为专项性的费用，如招聘费、福利费、药师费等由人力资源部直接经办的费用，与各部门直接相关但又需集中管理，由人力资源部直接进行预算即可。5.4.2.3 一类为部门可控性费用，与各部门的人员编制、部门工作计划直接相关、部门可直接调控的费用，如人员工资（门店工资较为标准化，由人力资源部直接预算）、通讯费等，需各部门分别预算，人力资源部作为归口管理部门对其进行汇总和管控。5.4.3 根据费用分类，由人力资源部分别落实各项费用责任人，按照计划进度跟进、汇总、讨论、修订、管控，并提报预算管理委员会，经总经理室批准后实施。5.4.4 在各项人事费用执行过程中，可由各部门根据实际情况提出追加或缩减费用，经人力资源部审核、预算委员会办公室复核、总经理室审批后，可进行追加或缩减。5.4.5 每年6月，由预算委员会统筹、人力资源部组织对各项人事费用进行检视和调整，以便对下半年的工作提供更精准的依据和指引。