1、目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防495.3节能2、50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分3、析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析70 - 68 - 第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称医用功能性纺织品项目1.1.2项目建设性质扩建1.1.3项目承办单位项目承办单位：XX家纺有限公司企业性质：有限责任公司1.1.4项目建设地点XXXXXXX市寿尧路38号XX家纺有限公司现有厂区内第二节 可行性研究工作依据1.2.1 可行性研究的依据（1）国家发展和改革委员会中国纺织工业“十一五”发展纲要。（2）国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2005年本）。（3）山东省纺织工业4、“十一五”发展规划。（4）投资项目可行性研究指南。（5）投资项目经济咨询评估指南。（6）建设项目经济评价方法与参数(第三版)。（7）各专业设计标准、规范。（8）公司现有工程项目运行状况资料。（9）山东省纺织设计院与公司签订的委托设计合同。1.2.2 可行性研究报告的编制原则及指导思想（1）严格遵守国家及地方的法律法规，认真执行有关的技术规范、技术标准。（2）选择技术先进的节能、节水型工艺和设备，提高产品品质和设备的运行效率，降低设备运行能耗、水耗。（3）积极推行清洁生产，将节能减排放在首位考虑，最大限度地提高资源综合利用率。（4）坚持科学发展观，立足技术进步，充分利用企业有利条件，以市场为导向5、，优化和调整产品结构，高起点地开拓和发展高质量、高档次、高附加值、高技术含量，市场竞争力强的品牌产品，以应对世界金融危机带来的挑战，促进产业结构升级，进一步提高公司的核心竞争力和自主创新能力，最终提高企业经济效益。 第三节 可行性研究工作范围本项目可行性研究报告编制的范围如下：（1）对项目提出的背景及建设的必要性进行分析。（2）对项目的产品进行市场分析（3）对项目的产品方案和建设规模进行分析论证。（4）对项目的原辅材料供应进行分析（5）对生产工艺路线及主要设备选择进行论证。（6）对项目的厂址及建设配套条件条件进行分析。（7）提出厂区总图与公用工程方案。（8）对项目采用的节能措施及环保措施进行评6、价。（9）制定项目实施进度、企业组织、劳动定员的初步方案。（10）对项目进行投资估算及资金筹措分析，做出财务评价。第四节 可行性研究成果概要 1.4.1产品方案 本项目拟开发生产医用功能性纺织系列产品850万套/年，主要包括床品、服装、手术室用品三大系列，产品方案如下：医用功能性床品：450万套/年医用功能性服装：350万套/年医用功能性手术室用品：50万套/年1.4.2技改规模（1）生产规模：年产医用功能性纺织系列产品850万套。 （2）土建规模：扩建生产车间、研发中心、仓库等，总建筑面积28800平方米。1.4.3生产工艺及设备采用先进的医用面料功能性整理工艺、床品和服装生产加工工艺。引进7、功能性整理机、电脑飞梭刺绣机等关键设备33台套，新增国产平缝机、绗缝机等925台套，配套其它相关设备。1.4.4主要原辅材料原料：项目需要的原料主要是经过染整加工后的面料，适合医用的纯棉、涤棉产品，年需求量4090万米。辅助材料：项目需要的辅助材料主要是整理剂、水洗棉、人丝线、涤纶线等，整理剂年需求量700吨，水洗棉1700吨，缝纫线200吨。1.4.5厂址条件本工程在公司现有厂区内改造，厂区内公用工程配套完善，厂区所在地交通、运输及通讯条件均十分方便。 1.4.6土建工程面料整理车间：单层混凝土双T板结构，建筑面积3600平方米。缝制车间：四层框架结构，建筑面积14400平方米。研发中心、展8、厅：二层框架结构，建筑面积7200平方米。成品及原料库：轻钢结构，建筑面积3600平方米。1.4.7公用工程（1）供水：年用水量6万吨，由XXXXXXX自来水公司供水。（2）供电：年用电量193万kwh，由XXXXXXX热电厂保证供电。（3）供汽：年用汽1.76万吨，由XXXXXXX热电厂保证供应。1.4.8环境保护 本工程主要污染物为生活废水和部分设备产生的噪声。生活废水经化粪池处理后，通过厂区排水管道排至城市污水管网集中处理。工程产生的噪声通过采取措施，可使厂区边界噪声符合国家有关标准要求。1.4.9 主要技术经济指标（1）投资项目总投资26339万元，其中，固定资产投资21357万元，铺9、底流动资金4982万元。（2）资金来源申请银行贷款15700万元，其余10639万元企业自筹。（3）技术经济指标技术经济指标见表1-1。表1-1 技术经济指标序号名 称单位指标备 注1技改规模万套/年850床品、服装、手术室用品三大系列2产品方案医用功能性床品万套/年450医用功能性服装万套/年350医用功能性手术用品万套/年50合计万套/年8503生产人员人15004年工作日天3005年用电量万kwh1936年用汽量万吨1.767年用水量万吨68项目总投资万元26339其中：固定资产投资万元21357含外汇1359万美元 铺底流动资金万元49829销售收入万元/年92550不含税价万元/年110、08284含税价10增值税万元/年4662销售税金及附加万元/年46611利润总额万元/年1345312利税合计万元/年1858113贷款偿还期年3.97含建设期2年14投资回收期（税后）年5.44含建设期2年15财务内部收益率（税后）%29.716财务净现值（12）万元28019税后、全部投资17自有资金内部收益率%50.718投资利润率%35.4419投资利税率%48.9420盈亏平衡点%50.301.4.10 经济水平评价项目达产后，正常年可实现销售收入92550（不含税），年可实现利税总额18581万元，其中年利润总额13453万元，财务内部收益率（税后）29.7%，高于所选定的基准收11、益率(12%)和银行贷款利率，说明项目盈利能力满足行业最低要求。贷款偿还期3.97年(含建设期2年)，能满足贷款机构要求还款期限，说明项目具有偿债能力。投资回收期(税后,含建设期2年)5.44年，项目投资回收较快。从不确定性看，盈亏平衡点为50.30%，项目具有较强的抗风险能力。 第五节 技术水平评价1.5.1产品水平本项目开发生产的医用功能性纺织品主要包括医用功能性床品、医用功能性服装、医用功能性手术室用品三大系列。面料经各种功能性整理后，加工的医用产品，具有透湿性、耐水性、保温或热舒适性、吸湿性、吸水性、防污性、消臭性、阻燃性、透气散热性、导电性、电磁波屏蔽性和防紫外线性、防虫性、抗菌性、12、遮光性、防风性、防滑性、柔软性、抗皱和形态稳定性、以及特殊的医疗保键等功能，能够最大程度的满足和引导目前日新月异的医疗卫生事业的发展。产品在满足国内需求的同时，能够替代进口，并可推向国际市场，具有国际先进水平。1.5.2工艺水平本项目采用瑞士科莱恩国际有限公司开发的医用功能性纺织品工艺技术，选用各种性能优良的整理剂，通过浸轧、涂层-预烘-拉幅焙烘，对印染后的面料实施功能性整理。整理后的面料根据不同用途，再经先进的缝制技术加工。项目所采用的生产工艺具有国际先进水平。1.5.3装备水平装备水平的先进与否直接影响着产品质量和产品在国际市场上的竞争能力，只有装备现代化，产品才能相应提高到较高档次。本项13、目关键设备面料功能性整理机、飞梭绣花机等设备从国外引进，引进的设备机电一体化水平高、加工精度高、运行平稳可靠，具有国际先进水平。项目中采用的国产绗缝机、缝纫机等设备，具有国内先进水平。第六节 结论与建议研究结果表明，本项目结合目前产业升级，通过生产工艺设备更新改造，生产高档医用功能性纺织品，技术含量高，附加值高，市场前景广阔。项目原料供应有保障，工艺路线和技术装备先进，公用工程配套齐全。投产后废水、废气、噪声源能够得到有效控制，达到国家标准要求。项目投资经济合理，投资回收期较短，经济效益显著，具有一定的抗风险能力。综合分析，本项目可行，建议抓紧投资建设。第二章 项目提出的背景及建设的必要性第一14、节 企业概况XXXXXXX家纺有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的大型家纺企业。公司占地15万平方米，下设5个分公司：一公司、二公司、进出口分公司、千榕科技有限公司、千榕事业部，是家用纺织品行业骨干企业之一。现有总资产22068万元，资产负债率57%，银行信誉等级AAA。2006年、2007年、2008年实现销售收入分别为27300万元、40500万元、34183万元；实现利税分别为2320万元、2736万元、3108万元；实现利润分别为867万元、1176万元、1176万元。公司先后通过了 ISO9001国际质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，OHSAS18001职业健康15、管理体系认证，并相继通过了Mothercare、Target、Walmart、Jcpenny、Dorma、Next、Sears、Marks&Spencer等30多家国外公司的认证，销售网络不断延伸，产品远销北美、欧洲、澳大利亚、新加坡以及中东等80多个国家和地区。 2007年年底“千榕”成为“国家免检产品”， 2008年3月“千榕”荣获“中国驰名商标”，在“2007-2008年度中国纺织服装企业竞争力500强”中，公司在床上用品企业中第6位，并参与了床上用品行业标准的起草工作。公司拥有国际先进的瑞士产丽绣飞梭绣花机、日本产电脑绣花机、电脑绗缝机以及其他缝制和特种设备等1100多台（套），现与国16、内外10余家科研机构和大专院校建有合作关系，每年可推出新产品、新设计近4000个，新产品产值率达60%以上，为公司可持续发展奠定了坚实基础。第二节 项目提出的背景中国纺织工业自改革开放以来高速发展，纺织纤维加工量从1980年的341万吨发展到2007年的3530万吨。近年来，特别是我国加入WTO以来，在国内外市场需求的强劲推动下，纺织行业持续发展，成为世界上纺织服装生产和贸易第一大国，也是纺织服装出口第一大国，纺织品出口曾多年居全国出口商品之首。与此同时，纺织行业发展也面临着资源、环境约束和日趋激烈的国际市场竞争等严峻挑战。尤其是2008年以来，随着世界范围的金融危机的加剧，纺织行业的发展遇到17、了巨大的困难，行业的深层次矛盾日渐显现。一是自主创新能力不足。高新技术和高端纺织设备大部分依赖进口;品牌创建和自主营销能力薄弱，产品出口主要是贴牌加工，自主品牌进入国际市场刚刚起步；产业整合能力不强，应对国际贸易摩擦能力不足。二是结构性矛盾依然存在。从产品结构看，化纤常规产品产能增长较快，而功能性、差别化纤维供应不足，配套原料发展滞后；在衣着、家用和产业用三大纺织产品中，劳动密集的服装加工竞争激烈，技术含量较高的产业用纺织品比重较低；从企业结构看，小而散、市场竞争力不强的状况突出，大型企业普遍缺少核心技术和跨国配置资源能力；从区域结构看，东中西部差距较大。三是资源利用率偏低、污染问题比较严重。18、棉花、化纤原料缺口不断加大；受投入不足和企业规模偏小等因素影响，纺织行业的水耗、能耗居高不下，污染问题十分突出。四是市场竞争不规范。由于劳动保障、环保等法律法规执行不平衡，造成了不同地区、不同企业间的不公平竞争，加剧了部分地区低水平产能的扩张和原料供求矛盾。面对新的挑战和行业结构性矛盾，按照科学发展观的要求，大力推进纺织结构调整，加快转变增长方式，促进产业升级，意义十分重大。这不仅是进一步巩固和发挥我国纺织行业竞争优势，保持纺织行业持续健康发展的需要，也是促进我国产业结构优化升级，实现经济社会和谐发展的重要内容。为此，国家要求“十一五”期间，纺织行业要紧紧抓住国家大力推进产业结构调整的战略机遇19、，坚持以科学发展观为统领，充分发挥市场配置资源的基础性作用和产业政策的导向作用，加快转变经济增长方式，坚持自主创新，全面推进技术进步，努力实现由纺织大国向纺织强国的转变。 为全面推进纺织行业以提高自主创新能力为重要内容的结构调整，国家明确提出了“十一五”纺织行业结构调整的思路、原则、目标、调整的重点以及有关政策措施。“十一五”纺织行业结构调整的总体目标为：力争到“十一五”末，我国纺织行业自主创新能力明显增强，形成一批具有自主知识产权、具有一定国际影响力的关键技术、知名品牌和企业集团；产业结构进一步优化，整体装备水平大幅提高，节能降耗、环境保护取得实质性进展，基本构筑起符合新型工业化道路要求的产20、业发展模式。随着社会环境的变化，人民生活水平的提高和需要的多样化，对纺织面料和服装需要进行功能性防护整理，以适应环境和生活需要的新要求。目前世界范围内的功能性防护整理，有透湿性、耐水性、保温或热舒适性、吸湿性、吸水性、防污性、消臭性、阻燃性、透气散热性、导电性、电磁波屏蔽性和防紫外线性、防虫性、抗菌性、遮光性、防风性、防滑性、柔软性、抗皱和形态稳定性、以及特殊的医疗保键功能等整理，国内防护整理产品主要以阻燃、抗静电、防水、防油、透湿、抗菌、防紫外线等为主，涉及产品主要为无纺布。由于前几年全球非典型性肺炎的出现，医用功能性防护服在国内外有了较快的发展，如美国杜邦公司和MOBLE公司研究开发生产的21、防菌和抗静电性能的织物面料，英国COURTAULDS公司开发的抗菌系列产品，韩国鲜京工业公司开发的抗菌防臭聚酯棉，意大利开发的含有CHITOSANO的混纺抗菌保键面料，日本E特克公司开发的碳化棉杀菌产品，日本帝人公司开发的高密度抗菌织物“Microgare”，法国罗迪亚公司开发的抑菌纺织面料，德国特雷维拉公司开发的Trevira bioactive 抗菌织物，日本旭化成公司开发的LEPOPA 透湿防水织物，东邦纺织公司开发的“WOLR”防水防油面料，东丽公司的“DERMIZAX”防水透湿面料。但是，目前各大医院所用的防护服大多为无纺布面料，纯棉织物还很少而且功能不全。无纺布穿着闷热，透湿性不好22、，极易影响医务工作者的健康，特别在夏天，医护人员身穿几层防护隔离衣，连续工作几小时，有时甚至虚脱昏倒。因此研究纯棉功能性齐全的防护服，尽早取代无纺布具有深远意义。医用功能性纺织品，近几年在国外发展迅速，美国、英国、意大利、日本、爱尔兰、法国、德国、印度等国家的公司及研究机构，都相继开发了各种方法使用各种抗菌整理剂及抗菌纺织品，其中美国、英国发展最快。目前，中国生产的医用纺织品多为小规模生产，无论从设备、技术、人才、资金等方面都比较薄弱，致使产品质量、性能、技术指标均不能满足国内的需求，大部分通过进口来解决实际需求。但通过进口来满足是解决不了根本问题的，不仅使医用产品的价值过高，更不利于国内此项23、技术的进步发展。为加大产品的设计研发，实现产业升级换代，增加企业效益，XXXXXXX家纺有限公司提出了利用瑞士科莱恩国际有限公司的先进技术，建设年产850万套医用功能性纺织品项目。以最大程度的满足和引导目前日新月异的医疗卫生事业的发展，产品不仅能满足国内的需求，替代高额的进口产品，更要推向国际市场。第三节 项目建设的必要性2.3.1项目建设符合国家产业政策该项目属于国家发展和改革委员会第40号令产业结构调整指导目录(2005年本)鼓励类中第十七项纺织第6条“采用高新技术的产业用特种纺织品生产”， 医用功能性纺织品项目符合国家产业政策和行业准入条件，属于高新技术产业项目，该公司已申报山东省技术创24、新项目，并已列入2008年山东省技术创新第三批项目计划中。2.3.2项目建设符合国家纺织工业“十一五”发展纲要的要求国家纺织工业“十一五”发展纲要提出纺织工业发展目标：到“十一五”末，我国纺织行业自主创新能力得到较大提高，形成一批具有自主知识产权、有一定国际影响力的技术和知名品牌；产业结构进一步优化，整体技术装备水平大幅提高；低效率、高能耗、高污染的低水平初加工能力得到有效限制和淘汰，节能降耗、环境保护取得实质性进展；在更高层次上形成以质量、创新和快速反应为主体的产业竞争优势，构筑起符合走新型工业化道路要求的产业发展模式。纲要中对产业用纺织品和家纺行业提出了具体的重点任务：产业用纺织品行业：加25、强复合技术、功能性整理技术、整体成型技术的开发和应用，开拓产品应用领域；加强产业链集成技术的开发和应用，建成从纤维材料、纤维加工到应用开发的新型产业链，促进产业整体水平提升；重点发展新型土工合成材料、农用纺织品、生物医用纺织品、新型篷盖材料、汽车用纺织品、高技术功能性过滤材料等；大力推广节能降耗、清洁生产新技术。到“十一五”末，行业先进水平设备所占比重要达到30%，劳动生产率提高到112000元/人年；万元产值耗电比2005年降低10%。家用纺织品行业：加强技术协作，联合开发生产一批家纺行业专用技术装备及专用纱线原料、辅料助剂，促进行业整体提升；重点企业实现生产连续化、高速化和缝制设备自动化；26、围绕高科技家纺产品的生产和阔幅特种整理深加工的要求，建立相应的印染加工基地；大力推广节能降耗、清洁生产新技术。到“十一五”末，吨纤维创造产值达到100000元，万元产值耗电比2005年降低10%。 本项目的建设符合国家纺织工业“十一五”发展纲要的要求。 2.3.3项目建设符合山东省纺织工业“十一五”发展规划的要求山东省纺织工业“十一五”发展规划强调：全面落实科学发展观，坚持走新型工业化道路，围绕建设纺织强省的目标，以加快服装、家纺两条产业链发展为主题，以优化结构、促进产业升级为主线，以加强资源节约、降低各类消耗、减少环境污染、提高经济效益为中心，以科技创新为动力，突出发展纺织新材料产业，提高服27、装和家纺产业链相关材料配套能力。依靠科技进步和自主创新，积极转变经济增长方式，着力创建自主品牌，加大用高新技术改造提升传统纺织产业的力度，积极培育名牌产品、大企业集团和大型纺织服装专业市场，带动和促进产业集群发展，充分利用国内国际两个市场、两种资源，壮大行业竞争优势，为建设制造业强省和创新型省份做出较大贡献。在山东省纺织工业“十一五”发展规划中明确指出：加强技术创新和产品设计及系列产品的配套开发，进一步提高织造水平和染色牢度，充分利用各种纤维、纱线，灵活采用提、绣、贴、割、剪、印、整等新技术，不断提高产品档次，扩大市场份额，力争“十一五”时期形成多条以中高档床品为龙头的家纺产业链。通过提高加工28、深度，增加产品附加值，逐步使山东省纺织工业由棉纱、坯布等初加工为主的产品结构向生产深加工产品转变，将资源性产品优势转变为最终消费品优势。本项目的建设符合山东省纺织工业“十一五”发展规划的要求。2.3.3该项目的建设是满足医用纺织品市场的需要中国产业用纺织品和非织造布市场巨大，约占亚洲消费总量的50%以上。有机构预测，到2010年中国产业用纺织品的耗用量将达到450万500万吨，各类非织造布耗用量将超过180万吨。随着中国经济的蓬勃发展和人民生活水平的迅速提高，特别是2008年北京奥运会和2010年上海世博会的举行，给国内产业用纺织品和非织造布行业的发展带来了新契机。医用纺织品作为产业用纺织品的29、重要组成部分，是纺织品中创新新最强、科技含量最高的品种之一。我国目前有医院（包括卫生院）有6.24万家，县级以上医院有2.15万家，医用功能性纺织品年需求量达100亿元，医用纺织品的应用潜力巨大。本项目的建设是满足医用纺织品市场的需要。2.3.4有利于促进产品结构的升级换代医用功能性纺织品的功能性整理主要是利用阻燃、抗菌、防水、防静电、防油防污、透湿透气、防紫外线等各种整理剂通过浸压、涂层等工艺技术，赋予纺织品既阻隔病毒、又穿着舒服的特点。目前纳米功能性整理剂越来越广泛的用于医用防护服的整理。该公司医用功能性纺织品项目的开发，不仅能够实现产品结构的升级换代，能够扩大国际国内市场范围，而且能够作30、为国际上的先进高端技术，可以带动整个行业向高科技水平发展。对于公司，有提高附加值、提升产品科技含量的效用，对于产业，有领航向科技先进进军的作用。2.3.5有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平该项目属劳动密集型产业，通过该项目的建设可为社会提供多个新工作岗位，为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。第三章 产品方案和技术改造规模第一节 市场需求及预测工31、业纺织品是全球纺织业中增长最快的产品，而医用纺织品是工业纺织品产业中最具活力的产业。历史悠久的英国纺织业协会日前发表的一份公开出版物2010年世界纺织业前景提到，全球2000年医用纺织品总产量约为150万吨，总价值达54亿美元，2010年全球医用纺织品的销量将达240万吨，总价值达82亿美元，其增长速度大大超过其他工业纺织品的年增长率。据专业人士预测，目前，世界纺织业正在迅速向高附加值纺织品转化，其中医用纺织品、防护性纺织品，以及一些高端用途的特种纺织品，如灵巧型纺织品（又称智能纺织品）等无疑将是发展速度最快的高附加值纺织品。 在医用纺织品中，今后几年增长最快的产品包括：常规绷带、生物相容性好32、的植入材料和面巾纸、抗菌性伤口包扎材料、假体材料、智能化纺织品。上述五类医用纺织品均有广泛的用途，故加工这些纺织品的原材料，如单层纤维、多层纤维、针织品、无纺布、编织与复合材料等将迎来高速增长期。进入21世纪，随着材料科学的迅猛发展，一些新的医用纺织品陆续问世，其中包括：植入式医疗器械材料，具体产品有：可生物降解的缝合线（所用原料为胶原、肠线、聚乙醇酸、聚乳酸等）；生物降解缝合线（所用原料为聚酯纤维、PTFE纤维、聚丙烯纤维和聚乙烯纤维等）；人造肌腱（所用材料为蚕丝、胶原、聚酯纤维、PTFE纤维、聚氨酯纤维和聚乙烯纤维等）；人造韧带（所用材料为聚酯纤维、碳纤维和胶原等）；人造皮肤（所用原料为壳33、聚糖）；人造软骨（所用原料为低密度聚乙烯纤维等）；接触式隐形眼镜片与人造角膜（所用材料为聚甲基丙烯酸纤维、硅酮、胶原等）；人造血管（所用材料为PTFE纤维、聚酯纤维等）；人造瓣膜（所用材料：聚酯纤维等）。体外医用纺织品类医疗器械新产品，具体产品有：人造肾（原材料为中空聚酯纤维、中空粘胶纤维等）；人造肝脏（所用原料为中空粘胶纤维等）；机械肺（原料为中空丙烯纤维、中空硅酮膜等）。大宗医用纺织品的年增长率近几年来保持在8%10%，远高于其他医用纺织品的增长率。今后几年，大宗医用纺织品，如外科医生穿用的套衫、手术帽、手术罩、手术巾、手术衣、手术长衫、病床床单、枕头、病服、防护服、尿失禁病人专用尿布和三34、角裤等产品市场将增长极快，以上产品或为纯棉织物，或用聚酯、粘胶、聚丙烯、聚乙烯、聚氨酯等化纤制成，或棉/化纤混纺而成。医用纺织品是纺织品中创新性最强、科技含量最高的品种之一。在应用领域主要分为四大类：第一类是外科用植入性纺织品，如缝合线、人造血管、人工心脏瓣膜、人造关节等；第二类是外科用非植入性纺织品，如绷带、纱布等；第三类是人造器官，如人工肾脏、人工心肺等；第四类是保健和卫生产品，如医用床单、手术服、手术罩、隔离单、尿布、卫生巾、成人失禁垫等。目前，国产医用纺织品主要用于第二类和第四类；第一类和第三类这些有较高技术含量的产品，国内虽有一定生产，但和国外一些著名品牌相比还缺乏竞争力，目前主要依35、赖进口。医院出于安全考虑，往往会选择那些国外的大品牌，如美国杜邦、宝洁、强生等公司生产的医用纺织品。中国产业用纺织品行业协会专家指出，医用纺织品是以材料为先导，以织物为基础的创新性产业。随着人们对医疗卫生用纺织品需求的多样化，以及纺织新材料、新技术的迅速崛起，医用纺织品是一个具有很大发展潜力的领域。第二节 产品方案3.2.1产品方案根据市场需求及发展趋势，结合公司的实际情况，本项目拟开发生产医用功能性床品、医用功能性服装、医用功能性手术室用品三大系列产品。代表性产品方案见表3-1。表3-1 产品方案序号产品名称规格（cm）单位总产量1医用功能性床品床单160280万套/年250被套16022036、枕套4373+5被子150200万套/年100褥子90200万套/年1002医用功能性服装万套/年3503医用功能性手术用品开刀巾100100万套/年50麻醉单150250大号包皮110110中号包皮9090小号包皮6060桌布150210剖腹单210310盘套5595手术洞巾70100中巾子150200合计万套/年8503.2.1产品特点医用功能性纺织品的功能性整理主要是利用阻燃、抗菌、防水、防静电、防油防污、透湿透气、防紫外线等各种整理剂通过浸压、涂层等工艺技术，赋予纺织品既阻隔病毒、又穿着舒服的特点。抗菌、防螨类产品：是利用Sanitized的抗菌防螨高技术功效，抗菌剂中的抗菌分子吸附在37、细菌细胞膜上，阻碍细菌对氨基酸、尿嘧啶等生长必需营养物质的吸收，使细菌细胞内各种代谢酶失活，抑制孢子生长，阻断DNA合成，从而达到抑制其生长繁殖的目的。此外，由于螨虫的遗骸也是过敏反应变应源，所以在纺织品中的防螨采用了驱避剂整理，通过采用包括微囊化技术、粘合技术、交联技术等在内的多种技术，使防螨整理剂能在纤维表面形成一层弹性防虫药膜，达到持久、快速、高效的防螨效果。三防纺织品：即具有防血、防水、防污及易去污功能的纺织品，也就是在织物上施加数种整理剂，改变的表面性能，使织物不易被水、血渍及常见油污所润湿或沾污，采用纳米三防技术整理，是基于“荷叶效应”原理，荷叶的表面具有双微观结构，一方面是由细胞38、组成的胪瘤形成的表面微观结构，另一方面是由表面腊晶体形成的毛茸纳米结构。医用水洗棉被、褥产品：不同于其他纤维棉制品，产品具有如下优点：高温水洗不变形，不结板，洗涤方便，轻便柔软；使用周期长，更换频率低，使用成本低；解决了棉花被不能水洗的缺陷，且卫生性、保温性等相关指标优良；洗涤后的被、褥能极其有效地杀灭螨虫和细菌，防止病人交叉感染。第三节 技改规模3.3.1生产规模引进面料功能性整理机、电脑飞梭刺绣机等关键设备33台套，新增国产平缝机、绗缝机等935台套，配套其它相关设备，年产医用功能性系列纺织产品850万套。3.3.2土建规模扩建生产车间、研发中心、仓库等，总建筑面积28800平方米。其中，39、面料整理车间3600平方米；缝制车间14400平方米；研发中心、展厅7200平方米；成品及原料库3600平方米。第四章 原料及辅助原材料第一节 原料本项目投产后所需的原料主要是经过染整加工后的纯棉、涤棉面料，年用量4090万米，可从国内印染企业或纺织品市场购买，原料来源有保证。项目所需原料见表4-1。表4-1 原料规格及需求量序号面料名称用途原纱支数经纬密度（根/英寸）幅宽（cm）单位用量需求量（万米/年）1涤棉缎条面料床品三件套3030130 701658m/套20002涤棉平纹面料被、褥404010080228被：3.4m/套褥：2m/套5403涤棉纱卡面料服装45/245/213070140、453m/套10504纯棉纱卡面料手术室用品21211085815025 m/套1250合计4090第二节 辅助原材料本项目所需辅助材料主要为功能性整理剂、水洗棉、缝纫线等，可从市场采购解决。项目所需辅助材料见表4-2。表4-2 辅助材料规格及需求量序号原料名称规格尺寸单位数量1整理剂吨/年7002水洗棉吨/年17003人丝线吨/年1004涤纶线吨/年1005粘合衬万米/年1056钮扣万粒/年1570第五章 生产工艺与设备第一节 工艺流程的选择 5.1.1 产品出厂标准本项目产品执行如下标准：（1）绗缝制品FZ/T81005-2006（2）被、被套FZ/T62005-2003（3）床单FZ/T41、62007-2003（4）枕、垫类产品FZ/T62009-2003（5）配套床上用品FZ/T62010-2003 5.1.2 生产工艺流程（1）面料功能性整理印染面料-功能性整理（浸轧整理剂或涂层-预烘-拉幅焙烘）-预缩-轧光-验卷-包装（2）床品加工铺布-裁剪-绣花-绗缝-机绗-缝合-热处理-平烫-整理-检验-包装入库（3）服装加工铺布-裁剪-验片、打号-粘衬-缝制-钉锁-整烫-质检-包装入库（4）手术室用品加工铺布-裁剪-缝制-整烫-质检-包装入库5.1.3工艺流程说明（1）面料功能性整理 技术特点、关键工艺和关键技术该项目利用引进瑞士科莱恩国际有限公司先进的高科技技术，利用先进的整理装备42、，对功能性整理技术作进一步优化和开发，对适合目前市场需求的各行各业功能性防护用品进行大批量生产加工。其关键工艺和技术是各种功能性整理剂的筛选和不同的整理工艺，使最终产品服用性能良好，产品质量达到或超过国家规定标准，符合国家制定的医用防护服标准要求。工艺原理该项目是利用阻燃、抗菌、防水、防静电等各种整理剂对棉织物进行浸压或涂层整理，选择配伍性良好的多种整理助剂，利用浸轧或涂层等工艺，使面料达到既阻隔病毒、又穿着舒服的特点。各项指标都能满足防护服的医用要求。（2）床品加工为了使被褥外层织物与内芯之间贴紧固定，使被褥厚薄均匀，将外层织物与内芯以并排直线或装饰图案形式缝合起来，这种增加美感与实用性的工43、序，称为绗缝。绗缝以其丰富变化而出现，从而更加强了实用性与美感。用工业缝纫机缝制出合乎客户要求的形状，如床罩、被罩等。（3）服装加工服装的加工工序多，人员多，过程复杂，在加工过程中要组织好流水生产。（4）手术室用品加工 本工序加工路线虽短，但要注意加工环境的清洁、卫生。第二节 主要工艺设备选择 5.2.1设备选型的原则企业进行扩建或技术改造就是通过提高企业的技术装备水平，从而提高产品质量和生产效率，并最终达到提高经济效益的目的。扩建中选择的工艺流程是否先进合理，很大程度上取决于选用的设备状况。机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量、原辅材料及公用工程单耗等方面都有直接的影响。购置设备44、的费用，在技改投资和生产成本中也占有相当的比重。因此，选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备选型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。（1）技术上先进，经济上合理 选用的设备同工厂的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。在选择设备时，尽量坚持选用连续化和自动化程度较高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率；同时还要容易保养和维修，公用工程（水、电、汽等）单耗要低。（2）安全可靠 在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践考验合格的产品。避免选用那些技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保扩建完成后，一次试产成功。 本项目所有引进及国产设备最终将45、通过公开招标采购。5.2.2主要工艺设备选型主要工艺设备对比选型见表5-1。附表5-1 主要工艺设备对比选型序号设备名称及基本规格同类产品生产厂商对比和分析推荐生产厂商1功能性整理机设备构成：进布-浸轧、涂层单元-预烘单元-高温拉幅定型单元-打卷落布工艺车速：30-40M/MIN烘室数量：8节德国门富士公司德国布鲁克纳公司两家公司产品的主要区别是：门富士拉幅单元布幅调幅齿轮箱和丝杠传动为顶置式，不受高温影响，易于清洁和维修；热风循环系统风机在烘房同一侧，每烘室有两台，采用变频控制；循环系统为TWINAIR，喷嘴为CAD流线性HLD喷嘴，风量易调整，范围大，精确度高，均匀、节电；主传动左右链条单46、独传动，用两台11KW交流电机，采用变频控制，结构简单，同步性能好。布鲁克纳拉幅单元布幅调幅齿轮箱为顶置式，防止齿轮箱内润滑油受高温影响，但丝杠传动在烘房内，不易维修；热风循环系统风机每烘室有两台，左右侧各一台，采用变频控制；循环系统喷嘴风量为手动调节和电动调节，风量调节精确度低，结构复杂，不易维修；主传动左右链条通过一套传动轴，强力V型皮带和精密链条驱动，用两台11KW交流电机，采用变频控制，同步性能好。综合分析，暂选用德国门富士公司设备。德国门富士公司2预缩机工艺车速：40-50M/MIN德国门富士公司美国莫里森公司德国布鲁克纳公司三家公司产品主体结构类似，其中门富士和莫里森设备具当今国际47、一流水平，并且在国内印染行业得到广泛应用。从设备配置看，门富士设备给湿单元为WEKO转盘式，与莫里森和布鲁克纳配置的滚筒式给湿单元相比，给湿均匀。橡胶毯三家一般均采用加拿大登普路胶毯。呢毯烘干机大锡林目前都倾向于大直径，以提高定形和烘干效果，其中莫里森采用不锈钢离心浇铸，而门富士和布鲁克纳采用5MM厚不锈钢包覆铸铁结构。从自动控制系统看，门富士设备尤其加强温度、含潮率、预缩率等工艺参数的在线检测，控制精度较高。综合考虑，暂选用德国门富士公司设备。德国门富士公司3轧光机工艺车速：40-50M/MIN德国寇斯特公司意大利莱密希格瑞利公司意大利莱密希格瑞利公司轧光机采用原世界最著名轧光机生产厂家德国48、莱密希公司全套技术，设备主要特点是机型独特，配备的NIPCO轧辊包有旋转高弹的来可兰包层，能有效改善织物手感，加压方式为活塞式，加压宽度分段可调节，能适应不同幅宽产品加工。德国寇斯特公司轧光机主要是二辊式，最近生产的三辊轧光机采用了德国莱密希的技术，配备Hycon-Flex弹性辊，在获得光泽的同时能有效改善织物手感，设备加压方式为活塞式，加压宽度分段可调。综合分析，并考虑价格和售后服务等因素，暂选用德国寇斯特公司设备。德国寇斯特公司4服装CAD法国力克美国格柏深圳富怡北京日升杭州爱科国内服装CAD已经商品化、实用化，从性能来看，款式、样板、放码、排料的总体综合水平已达到国际水平，有些功能还比国49、外实用，如提供自动排料功能，样版设计功能，还有的生产管理、款式设计，试衣镜等技术。 深圳富怡5服装CAM类型：单层、多层法国力克美国格柏服装CAM尚未实现国产化，CAM立足于引进。目前国内引进的服装CAM大多是法国力克和美国格柏生产的。与美国格柏联网功能力克强，使用操作方便，运转维护较简单，升级容易，售后服务较好。法国力克6电脑飞梭刺绣机最小针距：27.07mm水平最大位移量：Max96/4针距=649.7mm瑞士苏拉瑞士拉色日本丽秀其加工形式、工作原理基本相同，但在机器性能，产品花色品种，以及原料适应性方面，苏拉公司由于生产的历史最长，技术积累长，电脑刺绣机占居优势。瑞士苏拉7电脑绗缝机类型50、：多针、单针江苏恒鑫无锡天元苏州三高目前国内生产单针电脑绗缝机的厂家有江苏恒鑫、无锡天元和苏州三高，生产多针电脑绗缝机的厂家有江苏恒鑫、广东志成等，国产电脑绗缝机质量可靠，完全可以满足需要，不需要进口。其中江苏恒鑫生产的绗缝机质量较好，并且种类齐全，所以绗缝机选用江苏恒鑫的产品。江苏恒鑫8缝纫设备（平缝机、包缝机、套结机、锁眼机、钉扣机、双针机、开袋机等）德国杜克普德国士多宝德国百福公司日本重机日本兄弟日本飞马日本大和日本胜家日钢经过国内服装厂家的生产实践，对国内外生产的缝纫设备现在基本上有这样的共识：国产设备价格较低、自动化水平低、耐用性差、适合生产低档的产品；国外设备中德国产的设备在世界上51、自动化水平最高，采用各种装置简化操作，设备能够完成自动送料、缝纫和堆叠连贯操作，具有高质量,高效率的特点，但价格也比较高；日本生产的设备介于以上两者之间，产品性能、价格等都比较合适，实用性强。因此，本项目西服专用缝纫设备，如：上袖机、上垫肩机、开袋机、圆头锁眼机、纳驳头机、临缝机等，因其它厂家不能生产或可靠性差，而采用德国杜克普、士多宝、百福公司的产品；其它通用及专用缝纫设备，如：电脑平缝机、包缝机、特殊平缝机、附衬机、套结机、钉扣机等，采用日本产的设备，日本生产缝纫机的厂商很多，主要有重机、兄弟、飞马、大和、胜家日钢等，其中重机公司是世界上最大的缝纫机公司，产品种类齐全、质量可靠、零配件供应52、维修等服务好，目前已在中国建立了生产基地，质量有保证，价格低，此类设备从重机（中国）公司购买。其中-9000DS型平缝机的主要参数如下：适用于：薄料中厚料最高缝纫速度：4000rpm最大缝迹长度：5mm最大压脚上升量：手动5.5mm/膝动15mm机头：干机头型旋梭：专用无供油旋梭重机（中国）9吊挂系统瑞典依腾德国杜克普-爱华美国格柏温州路帮日本重机近年来在大批量的服装生产中，衣片的缝合与部件的组装以及成衣整烫或成衣仓储，已逐步推广使用各种类型的吊挂传输系统。衣片、半制品或成衣被夹挂在专用的吊架上，由电脑或可编程序控制器控制，按照工艺要求自动认址传递，明显缩短了生产的辅助工时，可使生产效率提高53、30左右。尤其是应用电脑控制的智能型传输系统，它还具有生产管理功能。该系统不但能实时记录每个工位加工产品的种类、型号、单价、储存量、效率等，而且还便于管理人员进行生产调度和检查。由于该系统属单元生产系统，系统中单元的扩充或缩减以及工位的组合方案非常方便、灵活，有利于产品品种和批量的转换，是当前国际上推崇的“快速反应”系统的一个重要组成部分。目前世界各国应用的服装吊挂生产系统已有数千套。使用的设备多为瑞典铱腾（ETON）公司、美国格柏（GERBER）公司、德国杜克普-爱华公司和日本重机（JUKI）公司等产品。我国在“七五”计划期间，也研制成功国产服装吊挂生产系统，已在国内服装行业推广使用。选用服54、装吊挂生产系统，应当考虑工厂的生产规模、厂房条件、产品品种要求及管理水平等因素。有条件的工厂都应积极采用这项先进技术。国产系统在系统功能、自动化程度、安装要求、运转维护、可靠性等方面已完全可以满足本项目的需要。温州路帮第三节 工艺设备一览表引进主要工艺设备见表5-2。国产主要工艺设备见表5-3。表5-2 引进主要工艺设备一览表 万美元序号名 称规格型号单位数量单价总价生产商一面料整理车间1功能性整理机台4120480德国门富士2预缩机台24080德国门富士3轧光机台24590德国寇士特小计台8650二缝制车间1单层CAMProSpin套2816法国力克2多层CAMVECTOR套21632法国力55、克3飞梭电脑绣花机4040HP台2032640瑞士苏拉4飞梭电脑绣花样机台12121瑞士苏拉小计台套25709三合计台套331359表5-3 国产主要工艺设备一览表 万元序号名 称规格型号单位数量单价总价生产商一面料整理车间1验卷机台61060邯郸纺机2打包机台11010邯郸纺机小计770二缝制车间1验布机YB170台6636上海服机2粘合机CX1400台21224上海羽岛3服装CAD系统套2918深圳富怡4自动拉布机N50台32472上海服机5气垫拉布台套912108常熟台板6电裁刀KS-AU 10台120.910.8上海服机7带式裁布机SA台35.215.6上海服机8摇臂裁刀FC-8-E台56、110.510.5上海服机9打孔机CD3台30.41.2上海服机10单针平缝机DDL-9000DS台6000.5300重机（中国）11套结机 LK-1900 台122.530重机（中国）12扣眼套结机 LK-1901SS台62.515重机（中国）13钉裤带环机 LK-1902SS 台122.530重机（中国）14双针链缝机 MH-382 台62.515重机（中国）16三线包缝机 MO-6904台401.248重机（中国）17五线包缝机 MO-6916台61.48.4重机（中国）18电子钉扣机LK-1903台63.118.6重机（中国）19圆头锁眼机 MEB-3200台610.462.4重机（中57、国）21自动开袋机APW-297台622132重机（中国）22平头锁眼机LBH-1790台6742重机（中国）23装门襟拉链专用机550-2-2台6742上海申贝25撬缝机103-161F台64.225.2上海申贝26真空烫台/熨斗台400.3212.8上海服机27电脑单针绗缝机HXD-28台307.5225江苏恒鑫28电脑多针绗缝机YS118-3台3015450江苏恒鑫29烫平机TP78-2702台40280上海通力30检针机台80.54上海兴塔31剪毛机台416.566山东墨龙32充棉机台6318山东墨龙33吊挂系统tf套1600600温州路帮小计台套9182520.5三研发中心1试验检测58、仪器设备400四合计台套9252990.5第四节 工艺设备布置本项目新增工艺设备布置在新建的面料整理车间和缝制车间，工艺设备布置见附图。附图：1、面料整理车间工艺设备平面布置图 2、缝制车间工艺设备平面布置图第六章 厂址及项目建设条件 第一节 厂址地理位置XXXXXXX家纺有限公司位于XXXXXXX市寿尧路38号，本项目在公司现有厂区内建设，利用区内的空余场地，不需征用土地。现有厂区内，地势平坦，配套设施较完善，周围城市道路均已建成，市政设施配套齐全，交通便捷，建设条件极为方便。第二节 自然环境条件6.2.1地貌XXXXXXX市是一个自南向北缓慢降低的平原区。海拔最高点在孙家集镇三元朱村东南角59、埠顶处，高程49.5米；最低点在大家洼镇的老河口附近，高程1米。南北相对高差48.5米，水平距离70公里，平均坡降万分之一。河流和地表径流自西南向东北流动，形成大平小平的微地貌差异。6.2.2地质境内除第四系地层广布外，主要为新生界下第三系地层，次为分布在XXXXXXX凸起区的古生界寒武系地层，县境东南部有新生界上第三系地层分布。其主要岩性：第四系（Q）顶部为黄土层，黄褐色及灰白色含砾亚粘土层；下部为砂砾层。厚层50300米不等。上第三系（N）为紫灰、黑绿色玄武岩，棕褐色粘土岩及粘土质、砂岩，底部为红色砾岩，厚度大于200米。寒武系（E）上部为灰绿色细沙岩，下部为砖红色粘土岩、砂岩，底部为红色60、砾岩，厚度大于200米。寒武系（）为灰色石灰岩，夹黄绿色泥质条带灰岩、竹叶状灰岩。在大地构造位置上，XXXXXXX市处鲁西隆起区的东北部，济阳坳陷东端，沂沐断裂带的北段西侧。具体说来，处在济阳坳陷盆地之中。境内发育有XXXXXXX突起。6.2.3气象XXXXXXX地处中纬度带，北濒渤海，属暖温带季风区大陆性气候。受冷暖气流的交替影响，形成了“春季干旱少雨，夏季炎热多雨，秋季爽凉有旱，冬季干冷少雪”的气候特点。气温：年平均气温12.7，年最高14.2，年最低11.4。月平均气温7月最高，为26.5；1月最低，为-3.1。月平均气温年较差29.6。极端最高气温41.0；极端最低气温-22.3。春季61、温度回升较快，平均气温12.9，月平均气温以3、4月份回升最快，4月份升温7.7。夏季天气炎热，平均气温22.0，日最高温度在35以上的时间，平均每年9.8天。秋季气温逐渐降低，平均气温13.8，11月份降温幅度最大，较10月份降低7.9，有寒潮出现。冬季越来越暖，平均气温-1.3，偏高0.5，日气温低于-10.0的时间平均每年14.6天。降水：历年平均降水量593.8毫米。最大1286.7毫米，最小299.5毫米。季节降水高度集中于夏季(6、7、8月)。全年平均降水日数73.7天(0.3毫米为一降水日)，7月份最多，平均13.6天；月份最少，平均2.4天。 日照：全年平均日照总时数2548.62、8小时，日照百分率为57%。最多为2827.4小时，最少为2276.0小时。一年中以月份日照时数最多为270.6小时，日照百分率为62%；12月份最少为173.0小时，日照百分率为58%。大于0期间的日照时数为2050.1小时，占全年总日照时数的80%。大于10期间的日照时数为1548.4小时，占总日照时数的61%。太阳辐射：XXXXXXX地处中纬度，太阳辐射能比较丰富。历年平均太阳总辐射量为124.3千卡/平方厘米，5、6月份最多，为15.1千卡/平方厘米，12月份最少，为5.7千卡/平方厘米。积温：指标温度的积温年平均4799.9，80%保证率积温为4564.7。指标温度10的积温年平均463、303.8，80%保证率积温为4167.7。指标温度15的积温年平均3685.4，80%保证率积温为3487.6。指标温度20的积温年平均2665.9，80%保证率积温为2444.1。蒸发：年平均蒸发量1834.0毫米，最大年2531.8毫米，最少年1453.5毫米。年内蒸发变率较大，35月占全年蒸发总量的30%35%，69月占45%50%，10月至次年2月仅占20%左右。湿度：年平均相对湿度66%，月平均相对湿度以8月最高，为81%；3、4月最低，为57%。风向风速：全年主导风向为南偏东南风，出现频率为10%。冬春季盛行西偏西北风，夏秋两季盛行南偏东南风。年平均风速3.1米/秒。4月最大，平64、均3.9米/秒；8月最小，平均2.4米/秒。最大风速23.0米/秒。从气象、地质和地貌条件来看，该项目建设地点适于工程建设。6.2.4地震基本烈度根据2001年中国地震动参数区划图确定，地震基本烈度为度，基本地震加速度为0.15g。第三节 公用工程配套条件6.3.1供水公司目前用水由XXXXXXX市自来水公司供给，自来水公司水质、水压、水量均能满足项目用水需求，该项目用水可直接从厂区主管线接线即可满足用水需求。6.3.2排水公司目前排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道就近排入市政雨水管道，生活污水经处理后，就近排入市政污水管道。项目实施后，产生的主要是生活污水，现有设施能够满足项目要求。6.3.65、3供电公司目前用电由XXXXXXX热电厂供给，供电站提供10KV供电线路引至厂区变配电室。项目实施后，现有设施能够满足项目的用电需求。6.3.4供热公司目前采暖和生产用汽由XXXXXXX热电厂供热，供汽压力0.9MPa。项目实施后，现有设施能够满足项目的用汽需求。第七章 总图布置及公用工程方案第一节 总图与土建工程 7.1.1总平面布置本项目在公司现有厂区内进行，厂区公用工程设施配套齐全，为本项目的实施打下了良好基础。厂区所在地交通、运输及通讯条件均十分方便。总平面布置：本项目在厂区内东北部空余场地实施，建设面料整理车间、缝制车间、研发中心、仓库等。总图布置兼顾现有厂内建构筑物，使布局合理，交66、通便捷，环境优美，符合国家现行的防火、防爆、运输、卫生等规范和规定，满足工艺流程的要求，运输顺畅。总图布置见附图。7.1.2 土建工程 本项目需新建生产车间、研发中心、成品和原料库，总建筑面积28800平方米。面料整理车间：厂房建筑形式为单层钢筋混凝土双T板结构，建筑面积3600平方米。附房在东西两侧，柱网尺寸为188米，梁底标高7米。缝制车间：厂房建筑形式为四层钢筋混凝土框架式结构，建筑面积14400平方米。附房在东西两侧，柱网尺寸为98米，层高为一层4.5米、二层4米、三层4米、四层4米。研发中心、展厅：建筑形式为二层钢筋混凝土框架式结构，建筑面积7200平方米。一层为展厅，二层为研发中心67、。成品和原料库：单层轻钢结构形式，建筑面积3600平方米。柱网尺寸为188米，梁底标高6米。 第二节 公用工程 7.2.1供水（1）水源该项目用水水源取自城市给水管网，厂区内建有完善的供水系统，只需从厂区供水管网接入，即能满足生产、生活、设备冷却循环及消防等用水。（2）用水量估算根据生产工艺的要求，该项目用水主要是生产用水、生活用水，其他用水和未预见用水量及管道渗漏按用水量的20%考虑，日用水量200吨，年用水量6万吨。（3）供水工程根据生产工艺要求，厂内用水分生产、生活、消防及其他用水。给水系统分为生产、生活、消防低压给水系统。生产、生活、消防低压给水系统采用合流制给水，即生产、生活、消防为68、同一给水系统，给水管网为环状布置，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于120米，保护半径150米。厂区内用水管道均采用镀锌钢管。7.2.2排水该项目厂区排水系统采用雨污分流制，分设生活污水、雨水排水管网。（1）生活污水生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用污水，经化粪池滞留沉淀处理后，经生活污水管网排入城市污水管网。（2）雨水雨水和道路广场冲刷水，直接经雨水管网，排入城市雨水管网。7.2.3供电（1）用电负荷等级该项目用电负荷主要分为设备用电、照明用电等，主要用电设备中断供电不会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级为三级。（2）电源该项目用电由XXXXXXX市供电69、公司供给，自市政供电管网引线至厂内变配电站，后引至各生产车间配电所作为生产、生活电源。（3）负荷计算该项目设备装机总容量约1149KW，采用需要系数法对该项目用电负荷进行计算，需要系数为0.70，全厂功率因数为0.95，该项目全年耗电量约为193万kWh。（4）供电方案利用厂区内已有的变电站，原有的变压器剩余容量满足扩建项目要求，不用新上变压器。电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变电站放射式直埋引入各用电户。厂区内其它建筑供电根据工业及民用建筑设计规范进行布置。（5）防雷与接地根据自然条件、当地雷电日数、建筑物的高度和重要程度，建筑物属三类防雷建筑物。采用屋顶女儿墙上设置避雷带，利70、用柱子内钢筋作接地引下线、基础内钢筋网作综合接地体，构成整个防雷接地系统。接地系统采用TN-C-S接地系统，综合接地电阻不大于10。在各建筑物进线处作总等电位联结，卫生间作局部等电位联结。综合接地电阻不大于10。所有供重要弱电设备用电的配电箱内均设置防雷电感应的保护器。7.2.4供热（1）热源公司目前用汽汽源由XXXXXXX市热电公司供给，供至本厂的蒸汽参数约为压力0.9MPa，温度180，供汽量、压力均能满足生产需要。（2）用汽量估算根据冬季建筑采暖指标和生产工艺的要求，全年用汽量17600吨。（3）设计参数室外冬季气象资料：空调计算干球温度-11度，通风计算温度-3度，采暖计算温度-7度，71、相对湿度61%。室内冬季设计参数：设计温度16-18度，相对湿度40%。（4）供暖方案所需蒸汽接自XXXXXXX市热电公司，蒸汽进厂区热力站经减压至0.5Mpa后，进分汽包由分汽包集中控制分汽，分别至生产、生活等用汽部位，蒸汽加热后产生的凝结水通过加压后送回至热力站，作为热水系统的补水。第八章 节能方案第一节 编制依据（1）2007年10月28日修订的中华人民共和国节约能源法。（2）国发200628号国务院关于加强节能工作的决定。（3）国发200715号国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知。（4）国家发改委发改投资20062787号关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知。（5）72、国家计委、国家经贸委、建设部计交能19972542号文件，印发的通知（6）山东省经贸委鲁经贸改字2007236号文件，关于印发山东省企业技术改造项目节能评估审查暂行办法的通知。（7）综合能耗计算通则GB2589-90。（8）评价企业合理用电技术导则GB/T3485-1998。（9）评价企业合理用热技术导则GB/T3486-1993。 第二节 能耗状况和能耗指标分析8.2.1 能耗构成本项目正常生产消耗的能源主要是电、蒸汽、水等，能耗包括：生产设备的电耗；日常办公用电及照明等。生活用水和生产过程中的生产用水。采暖和生产消耗的蒸汽。8.2.2 能源供应状况（1） 供电本项目年新增用电量为193万k73、wh，由XXXXXXX热电公司为本工程供电，供电有保障。（2） 供热本项目年用汽量为1.76万吨，由XXXXXXX热电公司集中供热。热电公司供应蒸汽压力为0.9MPa饱和蒸汽。管道进入厂区后先进热力站，经减压装置压力降至0.5Mpa，然后经分汽包，分别送至各用汽点。（3） 供水本项目年用水量约6万吨，由XXXXXXX自来水公司供给，水量、水质和水压均能满足项目要求，现有设施完善，供水有保证。8.2.3 能耗指标计算（1）产品耗标煤计算 本项目能耗指标计算根据国家标准综合能耗计算通则进行。 耗电折标煤本项目年耗电193万kwh，耗电折标煤系数1.229吨标煤/万kwh。折标煤：19300001.74、229237（吨） 耗汽折标煤本项目年耗蒸汽17600吨，蒸汽（0.5MPa饱和蒸汽）热值2.75百万千焦/吨，蒸汽折标煤系数0.03412吨标煤/百万千焦。折标煤：176002.750.034121651（吨） 耗水折标煤本项目年耗水6万吨，自来水折标煤系数2.571吨标煤/万吨。折标煤：62.57115（吨） 本项目全年综合耗能：237+1651+151903（吨标准煤）（2） 单位产品能耗计算本项目设计生产能力为年产医用功能性纺织产品850万套。单位产品能耗：1903850=2.2（吨标准煤/万套）（3）万元产值能耗计算本项目完成后，年实现产值92550万元。万元产值耗能1903925575、0=0.02（吨标准煤/万元）（4）万元工业增加值能耗计算本项目完成后，年实现工业增加值19038万元。万元增加值耗能190319038=0.1（吨标准煤/万元）8.2.4 节能指标分析本项目建成后，单位产品耗能2.2吨标准煤/万套，达到同类产品国内耗能先进水平。万元产值能耗为0.02吨标准煤，万元增加值综合能耗为0.1吨标准煤，明显低于2007年XXXXXXX市万元工业增加值能耗3.68吨标准煤和潍坊市万元工业增加值能耗1.89吨标准煤。项目的实施能够对降低地方的万元增加值能耗水平做出贡献，具有较好的经济效益和社会效益，节能效果显著。第三节 节能措施和节能效果分析8.3.1工艺设备节能通过多76、方比选，尽量选用先进适用的节能型生产设备，充分运用新技术、新材料、新工艺，合理布置生产工艺流程，以达到节约能源降低成本的目的。合理设计生产工艺，充分利用原材辅料，加工废弃料要回收。在工艺上，合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗，以达到节能目的。运用先进的生产工艺，尽量缩短工艺流程，提高产品质量和成品率，节约能源。8.3.2电气节能措施采用车间变电站供电，减少低压线路电能损耗。采用电容补偿柜、屏，减少无功损耗。选择S11型节能变压器。选择铜芯电缆，截面较标准截面增大一级，尽量减少线路长度。选用节能型接触器、继电器、信号等元件。车间照明采用新型节能混光灯具和荧光灯具。源。8.3.77、3节水措施项目用水主要是生活用水、生产用水及绿化用水。为控制用水，达到节约用水的目的，拟采取以下措施：制定用水计划，做到合理用水。设计中应采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升以下的坐便器。供水系统采取防渗、防漏措施，减少不必要的损失。控制绿化用水。根据土壤旱情合理确定用水量，浇水时间不宜选择在中午等温度较高时间进行，避免水份较快蒸发。8.3.4管道、设备保温冷热媒管道、设备均采用导热系数小、高效保温材料进行保温。8.3.5主要管理节能措施加强管理，完善各种规章制度，按期对各类设备、管道、器具等进行检修，减少跑、冒、滴、漏现象，以减少78、不必要的浪费。加强对车间用水、电、气的计量，为企业管理提供依据，搞好能源管理，合理地实现供水、供电、供气及用水、用电、用气；生产运行组织过程中，根据当期订单制订与设备生产能力相适应的生产计划，合理调度，确保设备高效运转，尽量避免产品积压或设备空运转。第九章 环 境 保 护第一节 编制依据（1）中华人民共和国环境保护法（2）中华人民共和国水污染防治法（3）中华人民共和国大气污染防治法（4）固体废物污染环境防治法（5）环境噪声污染防治法（6）国家环保局建设项目环境保护设计规定（7）国务院建设项目环境保护合理条例(1998年国令253文)（8）国务院1998年11月18日颁布的建设项目环境保护管理条79、例（9）大气污染物综合排放标准GBl62971996（10）污水排入城市下水道水质标准(CJ30821999)（11）工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）（12）环境空气质量标准GB309596第二节 施工期环境影响分析9.2.1施工期污染源施工期噪声污染源 施工期的噪声主要来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工场地噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声，各施工阶段的主要噪声源及其声级见表。声级最大的是电钻，可达115dB(A)。物料运输的交通噪声主要是各施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型及声级见下表。表9-1 80、各施工阶段主要噪声源状况施工阶段声源声级施工阶段声源声级土石方阶段挖土机78-96装修、安装阶段电钻100-115冲击机95电锤100-105空压机75-85手工钻100-105打桩机95-105无齿锯105底板与结构阶段混凝土输送泵90-100多功能木工刨90-100振捣器100-105混凝土搅拌机100-110电据100-110云石机100-110电焊机90-95多角磨光机100-115空压机75-85表9-2 交通运输车辆声级施工阶段运输内容车辆类型声级/dB(A)土方阶段底板与结构阶段装修阶段土方外运钢筋、商品混凝土各种装修材料及主要设备大型载重机混凝土罐车、载重车轻型载重卡车908081、-8575施工期扬尘施工期扬尘主要来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料（白灰、水泥、沙子、石子、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。施工期废水污染源施工期产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水，施工废水主要包括土方阶段降水井的排水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。施工期固体废弃物施工期固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾、施工渣土及损坏或废弃的各种建筑装修材料。9.2.2施工期环境影响分析施工噪声影响根据噪声污染源分析可知，由于施工场地的噪声源主要为各类高噪声的施工机械，这些机械的单体声级一般均在80dB以上，且各施工82、阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置，同时使用率有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据本工厂施工量，按经验计算阶段其各施工阶段的昼夜声级见下表。 表9-2 各施工阶段昼、夜声级估算值 单位：dB（A）施工阶段昼间场界噪声标准值夜间场界噪声标准值土方阶段75-857575-8555结构阶段70-857065-8055装修阶段80-9585禁止施工55施工扬尘的影响由于土石方过程破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小与诸多因素有关，是一个复杂、较难定量的问题。通过对施工期环境影响的分析，施工期主要污染为噪声与扬尘，为减少其环境污染，应做到：现场施工中，建筑材83、料的堆放及混凝土拌和应定点、定位，并采取防尘措施，设置挡风板。施工期间尽量选用烟气量较少的内燃机械和车辆，减少尾气污染，施工道路经常保持清洁，湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的扬尘污染，同时车辆应限速行驶；混凝土搅拌等高噪声作业及施工车的进出口，尽可能远离居民住宅，施工车场地尽量平整，减少颠簸声，以减少施工噪声对居民生活的影响；施工中做到无高噪声及爆炸声，设备噪声满足环保要求；施工中不产生超标准的空气污染，环保措施与工程进度做到“三同时”，环境治理设施应与项目的主题工程同时设计，同时施工，同时交付使用；建筑垃圾及时清理，文明施工；地块周围树立高于3米的简易屏障，或在使用机械设备旁树立屏障，84、减少施工机械的噪音。第三节 主要污染源、污染物及治理措施9.3.1 废水本项目用水主要分为生产用水、生活用水。其中生产用水主要为冷却水，循环使用，不外排。生活用水产生的废水为车间生活排水及办公楼日常排水，经化粪池处理后，通过厂区排水管道排至城市污水管网。经集中处理后，达标排放。9.3.2废气本工程无有毒有害废气产生。9.3.3废渣 本工程无废渣产生。9.3.4噪 声 本工程产生噪声的设备主要有部分工艺设备、风机等，一般上述设备噪声在7595dBA之间。 设计中采取的噪声控制方法主要有：设备选用新型低噪声设备，在强噪声车间设置隔声值班室，采用双层隔声采光窗，通风机安装消声器，部分风机，泵采取隔声85、减振措施。 通过采取上述措施，可使厂区边界噪声达到国家标准要求。第四节 生态环境影响分析拟建项目建设场地较为平坦，不需施工取弃土，对地表植被的破坏很小，该项目的建设运行会对当地的生态环境产生影响较小。由于拟建项目用地量占所在区域较小，排放的污染物也较少，且对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，该项目建设是可行的。第十章 消 防第一节 概 述10.1.1消防设计依据本章根据建筑设计防火规范GB50016-2006、建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005，原山东省城乡建设委员会、86、山东省公安厅鲁建设发1996140号文件“关于印发建筑防火设计专篇要点的通知”，和鲁建发1997271号文关于在工程建设中进一步加强消防工作的通知进行编制。10.1.2消防设计原则设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对本次涉及到的车间和部门，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等方面要做到消防设施、职业安全卫生设施与主体工程“三同时”，确保消防设施安全可靠。第二节 室外消防系统 根据建筑设计防火规范，本设计室外消防用水量40L/s。室外设地上式消火栓，间距不超过120米，保护半径不大于150米，距马路边不大于2米，距车间外墙不小于5米。每个消火栓、87、用水量按15L/s计，最小管径不小于DN100。第三节 室内消防系统 本工程新建生产厂房，火灾危险性属于丙类，建筑耐火等级为二级。设计室内消防用水量10L/s，同时使用水枪数量为2只，每只水枪最小流量为5L/s。室内消防管道就近与室外环状网上连接，采用SN65室内单出口墙上式消火栓，水龙带长25米，水枪喷嘴口径19mm，充实水柱长10米，间距不大于30米，并保证室内任何部位均有2只水枪的充实水柱同时到达。同时配置急救消防灭火器和消防桶，灭火器的数量按建筑灭火器配置设计规范确定。第十一章 安全与工业卫生第一节 概 述本项目实施后，将严格遵守国家有关劳动安全卫生方面的有关规定及要求，在企业现有劳动88、安全保障体系的基础上进一步改善生产条件，确保工人的劳动安全和职业卫生。本项目在实施中将严格遵守建筑设计防火规范、工业企业设计卫生标准、工业企业噪声控制设计规范、建筑防雷设计规范、工业企业采暖通风和空气调节设计规范、工业企业采光设计标准、工业企业照明设计标准、生产设备安全卫生设计标准、电气设备安全设计守则等有关法规及标准。第二节 安全卫生设计原则及措施 11.2.1 工厂安全 （1）消防措施本项目新建生产厂房，火灾危险性属于丙类，建筑耐火等级为二级。建筑物按规范要求设置消防安全疏散通道。室内消防管网系统采用环状敷设，消防水量、水压均按建筑设计防火规范设计。另在适当部位设置急救灭火器，消防桶。 （89、2）电气安全 为保障职工人身安全，电气设计中采用接零保护系统。所有电力设备的金属外壳及其它正常不带电部分均与接零系统可靠的连接。变压器工作接地的接地电阻值不大于4欧姆。各重复接地装置的接地电阻不大于10欧姆。 车间内设置事故照明应急灯，以便在事故停电时疏散人员，避免人身伤亡。 （3）其它 生产部位地坑、沟道采用封闭式，在一些坡道处设置防滑条，在平台上设置栏杆。在存有危险因素设备、地点处设置警示标志和注意安全标志。 11.2.2 工业卫生 （1）采光、照明 生产车间采用自然采光和人工照明相结合，车间照度标准参照执行服装工业企业设计技术规定。 （2）生产机械 车间生产线设备自动化程度高，可实现连续90、化生产，人工干预点少，生产工人劳动强度明显降低。（3）防噪 本项目采用低噪音的生产设备，同时厂房设计将考虑隔音、减振、消声等降噪措施，厂界噪音可控制在国家有关规定的允许范围内。（4）医疗卫生公司目前设置了厂区医疗卫生部门。本设计中按工业企业设计卫生标准要求，在车间设男、女厕所，厕所前室设洗手池、洗污池。（5）劳保制度 生产人员按规定配戴、使用个人劳保、防护用品。劳保用品发放等执行国家有关政策及企业相应规定。第三节 予期效果及评价 由于各专业在设计中均在安全和工业卫生方面采取了有效措施，在生产中再加强管理，可以做到安全生产，清洁生产、保障职工人身安全和身体健康，促进生产发展。 第十二章 管理体制91、与定员 第一节 管理体制本项目在XXXXXXX家纺有限公司厂区内进行建设，拟组建医用品分公司，由总公司统一组织协调实施。第二节 工作制度与定员12.2.1 工作制度 面料功能性整理车间实行三班工作制，缝制车间实行单班工作制，每班8小时，年工作日300天。 12.2.2 定员本项目定员1500人，见表12-1。表12-1 项目定员序号工种人数1面料整理车间1002缝制车间12803技术、管理120合计1500第三节 劳动力来源及培训计划 12.3.1劳动力来源本项目建成后，主要技术骨干主要从企业内部调剂解决，其余不足部分从大中专毕业生及社会劳动力市场中招聘解决。12.3.2 培训对象 技术人员、92、生产操作人员和设备维修人员。 12.3.3 培训要求经培训后，要求操作工人能掌握生产技术并熟悉设备技术性能，对分管的工作能够独立操作；工程技术人员经培训后要达到掌握生产工艺技术，正确处理生产过程中出现的工艺技术及产品质量问题；设备维修人员经培训后，能掌握设备的机械及工艺技术性能，并能及时维修设备、处理故障；产品设计技术人员除能够根据产品来样精心设计外，还应具备创新设计的能力，使新产品能尽快投入生产。第十三章 项目招标方案 为了确保项目建设的工程质量，防范和化解工程建设中的违规行为，制定项目的招投标方案。 第一节 招标范围及招标组织形式 本项目招标的范围主要包括项目建设的设备购置、勘察设计、土建93、施工、施工监理招标等项，面向社会全部进行公开招标。鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目招投标活动，全部委托给有资质的招标代理机构办理。第二节 投标、开标、评标和中标程序 根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序： （1）项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。 （2）在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技94、术人员的简历、业绩和拟用以完成招标项目的机械设备，本项目不接受联合招标。 （3）开标时由项目委托招标单位主持，邀请所有投标人参加，由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件之一：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。 （4）评标按照中华人民共和国投标管理法的规定和程序进行。（5）中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解95、后分别向他人转让。第三节 评标委员会的人员组成和资质要求 项目全部采用公开招标的方式，因此，在招投标过程中，为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要求： （1）评标委员会人员组成 评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地计委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。投票采用打分制，以得分高者中标。 （2）评标委员会成员的资质要求 评委会成员职称在副高(副教授96、)级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。 项目招标基本情况见表13-1。表13-1招标基本情况表项目单位：XXXXXXX家纺有限公司项目名称：医用功能性纺织品项目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额(万元)备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计172建筑工程3060安装工程511监理138设备13689重要材料其他情况说明： 建设单位盖章 2009年 2月 日 注：情况说明在表内填写不下，可附另页。第十四章97、 项目实施计划第一节 安排原则与设想 本项目所需资金由银行贷款和企业自筹构成，建设周期直接影响企业的经济效益及产品对市场的占领程度，因此在确保各项工作质量的前提下，应尽量缩短建设周期，尽快形成生产能力，取得经济效益。 根据上述原则，在项目实施中应抓紧对引进设备和国产设备的考查选择，缩短供货周期，科学合理地组织协调好土建施工、设备按装、调试、直至投产等各阶段工作。第二节 项目实施计划项目实施计划见表14-1。 表14-1 项目实施计划项 目200920102011234567891011121234567891011121234可行性研究编制及审批初步设计和施工图设计引进和国产设备技术交流和商务98、谈判厂房土建施工设备安装、调试正式生产 第十五章 投资估算及资金筹措第一节 固定资产投资估算 15.1.1 概述本项目为XXXXXXX家纺有限公司医用功能性纺织品项目可行性研究报告。项目总投资26339万元（含外汇1359万美元）。资金筹措申请银行贷款15700万元，其余10639万元由企业自筹资金解决。项目完成后，年实现销售收入92550万元（不含税），年实现利税18581万元（其中年利润总额13453万元），项目具有较好的经济效益。15.1.2 编制依据、投资估算依据原中国纺织总会颁发的纺织工业工程建设概预算编制办法及规定。、国家现行的有关法规和规定、建安工程参考当地建筑市场造价水平，结合99、本工程实际情况采用元/平方米大指标估算。、设备价格：主要设备价格依据制造厂家报价或参考同类工程相似设备的价格计算。、外汇牌价按1美元=6.84元人民币计算。15.1.3 估算编制范围固定资产投资范围包括建筑工程费、引进及国产工艺设备购置费及配套公用工程费、其他工程费、预备费及建设期利息等。第一部分工程费用估算额17261万元。其中：面料整理车间单项工程估算额：5197万元。缝制车间单项工程估算额：9984万元。研发中心、展厅单项工程估算额：1430万元。仓库单项工程估算额：259万元。厂区管网及道路、绿化等单项工程估算额：392万元。第二部分其他工程费用估算额1942万元。其中包括：建设单位管100、理费、勘察设计费、咨询调查费费、工程保险费、生产职工进厂及培训费、办公和生活家具购置费、技术转让费等。第三部分预备费用：根据国家有关规定，对涨价预备费不再计列。因此，本项目预备费用仅为基本预备费，按第一、二部分费用的10%计算，合计为1185万元。第四部分：建设期利息969万元。第五部分：铺底流动资金4982万元。15.1.4固定资产投资估算本项目固定资产投资总额21357.02万元，其中建设期利息969.02万元。固定资产投资构成表：第二节 流动资金估算流动资金估算按分项详细估算法估算，经测算项目投产后，需占用流动资金16607万元，项目新增铺底流动资金4982万元。第三节 总投资估算及资金101、来源15.3.1总投资及资金来源 、项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金 =21357+4982=26339（万元）项目总资金=固定资产投资+流动资金 =21357+16607=37964（万元）、资金来源 项目总投资26339万元，其中申请银行贷款15700万元，年名义利率5.76%（中国人民银行2008年12月23号公布），其余10639万元由企业自筹资金解决。 15.3.2项目资本金项目资本金7900万元，比例为30%，由企业自有资金解决。详见附表1：总估算表 附表2A：（面料整理车间）单项工程综合估算表附表2B：（缝制车间）单项工程综合估算表附表3A：（面料整理车间）引进设备进口费用102、计算表附表3B：（缝制车间）引进设备进口费用计算表 附表4：流动资金估算表 附表5：资金筹措表 附表14：项目资本金筹措表 第十六章 财务评价第一节 财务评价基础数据与参数的选取16.1.1财务评价的依据本项目经济评价的编制依据为国家发展改革委员会、建设部2006年颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及国家现行财税政策、会计制度与相关法规，财务核算中各项数据按价、税分离的原则计算。本项目评价参数选用12%作为项目税前最低可接受的基准财务内部收益率。16.1.2财务评价基础数据 建设规模医用功能性床单、被套、枕套：250万套/年医用功能性被子：100万套/年医用功能性褥子：100万套/年医103、用功能性服装：350万套/年医用功能性手术室用品：50万套/年本项目的建设期为2年，生产经营期10年，投产第一年能达到设计能力的80%，投产第二年达到设计能力的90%，投产第三年达到设计能力的100%，项目计算期12年。资金使用计划 项目建设投资在建设期第一年60%，建设期第二年40%。价格取定（不含税） 医用功能性床单、被套、枕套：153套/元医用功能性被子：62套/元医用功能性褥子：47套/元医用功能性服装：69套/元医用功能性手术室用品：385套/元涤棉缎条面料：9.83元/米 涤棉平纹面料：7.26元/米涤棉纱卡面料：9.4元/米纯棉纱卡面料：9.83元/米蒸汽：141.59元/吨 电104、：0.58元/度 水：2.65元/吨 第二节 产品成本费用估算16.2.1产品成本和费用估算的依据及说明原料及辅助材料消耗，详见附表6A：外购材料费估算表，原料价格采用现行市场价格。主要原材料、燃料、动力价格均为不含税价。工资及福利费：项目定员1500人，人均年工资20000元，职工福利费按工资总额的14%计提。折旧费：新增固定资产折旧采用直线法，残值率为5%。厂房折旧年限按25年计算，新增机器设备折旧年限按10年计算，项目年折旧额1699万元。无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。修理费：大修理费用按固定资产原值（扣除建设期利息）的4%计算。财务费用：指生产经营期间固定资产长期贷款利息和105、流动资金短期贷款利息，固定资产长期贷款年利率5.76%，流动资金短期贷款年利率5.31%。其他费用主要指生产经营期间销售费用及管理费用等，参照企业实际经营状况测算。16.2.2、成本和费用估算经估算：项目正常年产品总成本是78631万元，其中：正常年经营成本是76211万元。详见附表6：总成本费用计算表附表6A：外购材料费估算表附表6B：外购燃料动力费估算表附表6C：固定资产折旧估算表附表6D：无形及递延资产摊销估算表第三节 产品销售收入估算产品营业价格参照2009近期市场同类产品价格，营业收入采用不含税价格计算。产品的增值税税率：17%。原材料增值税税率：水13%，电17%，蒸汽13%，其他106、17%。城市维护建设税为7%，教育附加费为3%。正常年度产品的营业收入：92500万元(不含税)。年营业税金及附加为466万元。年增值税额为4662万元。详见附表7：产品营业收入计算表第四节 利润总额、所得税和税后利润16.4.1所得税所得税率根据中华人民共和国主席令第63号：中华人民共和国企业所得税法已由中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次会议于2007年3月16日通过，现予公布，自2008年1月1日起施行。税法规定，内外资企业均执行统一所得税税率，税率为25%。16.4.2盈余公积金按税后利润的10%提取。16.4.3利润分配可供分配利润按弥补前年度亏损、提取法定盈余公积金、向投资者107、分配的顺序分配，还款资金短缺时，当期可供投资者分配的利润先用于偿还借款，剩余部分为可供分配利润。本项目正常年利润总额为13453万元，正常年税后利润为10090万元。 详见附表8：利润及利润分配表表 第五节 财务分析16.5.1赢利能力分析（1）静态指标项目正常年息税前利润14083万元项目正常年息税前利润加折旧和摊销15873万元项目正常年利润总额13453万元项目正常年税后利润10090元投资利润率35.44%投资利税率48.94%资本金净利润率127.72%总投资收益率37.10%（2）动态指标财务内部收益率(税后)：29.7%(税前)：37.7%投资回收期(税后)：5.44年 (含建设108、期) (税前)：4.77年 (含建设期)财务净现值(税后)：28019万元(税前)：42551万元自有资金财务内部收益率50.7%详见附表9A：现金流量表(全部投资)附表9B：现金流量表(自有资金)附表11：资金来源与运用表附表12：资产负债表16.5.2清偿能力分析该项目累计偿还固定资产贷款本息合计15700万元，其中固定资产贷款本金14371万元，建设期利息贷款969万元，按照最大还款能力还款，贷款偿还年限是3.97年（含建设期2年），基本能满足贷款机构要求的还款年限。固定资产投资借款利率为5.76%，每年计息4次。通过计算，投产第一年，利息备付率为6.29（2）、偿债备付率1.07（1.109、0）、且以后各年随借款本金偿还而逐年上升，可以看出项目在还款期内，企业和债权人的风险较小，还本付息资金有保障。详见附表10：固定资产投资借款还本付息表16.5.3 不确定性分析、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点： 年固定成本BEP=100%年销售收入-年变动成本-年销售税金及附加 13526=100%=50.30% 92500-466-65191也就是说在其他条件不变的情况下，产品的生产能力只要达到设计能力的50.30%，该项目就可以保本不至于亏本。、敏感性分析为分析该项目承受风险的能力，需要对销售价格、固定资产投资、原料价格、三个因素在10%变化幅度下进行单因素敏感性分析，从附表110、13可看出，各因素的变化不同程度地影响了财务内部收益率和投资回收期等经济指标，其中销售价格最为敏感，原材料价格次之。所以项目业主应密切关注销售价格和原料价格市场变化情况，以降低市场风险，以提高项目抗风险能力。第十七章 结论与建议该项目采用先进的整理工艺对面料实施功能性整理，年产医用功能性床品、医用功能性服装、医用功能性手术室用品等850万套。产品具有抗菌、防污、防血、防水、消臭、阻燃、防紫外线以及特殊的医疗保键等多种功能。技术含量高，附加值高，市场前景广阔。项目原料供应有保障，工艺路线和技术装备先进，公用工程配套齐全。投产后废水、废气、噪声源能够得到有效控制，达到国家标准要求。从财务评价看，项111、目全部投资（税后）财务内部收益率29.7%，高于所选定行业基准收益率12%和银行贷款利率5.76%，全部投资（税后）投资回收期5.44年（含建设期）。借款偿还期3.97年（含建设期），基本能满足贷款机构要求的还款年限；从不确定性分析看，项目具有较强的抗风险能力。综合分析，本项目可行，建议抓紧投资建设。目 录第一章 项目的意义和必要性11.1 项目名称及承办单位11.2 项目编制的依据11.3 肺宁系列产品的国内外现状21.4产业关联度分析31.5项目的市场分析4第二章 项目前期的技术基础82.1成果来源及知识产权情况，已完成的研发工作82.3产品临床试验的安全性和有效性8第三章 建设方案233112、.1建设规模233.2 建设内容233.3产品工艺技术233.5产品质量标准293.6 土建工程373.7 主要技术经济指标39第四章 建设内容、地点414.1 建设内容及建设规模414.2 建设地点414.3外部配套情况44第五章 环境保护、消防、节能465.1 环境保护465.2消防495.3节能50第六章 原材料供应及外部配套条件落实情况526.1主要原辅材料、燃料、动力消耗指标526.2 公用工程54第七章 建设工期和进度安排567.1建设工期和进度安排567.2建设期管理56第八章 项目承担单位或项目法人所有制性质及概况578.1 项目承担单位概况578.2 企业财务经济状况588.3 项目负责人基本情况59第九章 投资估算与资金筹措629.1 项目计算期629.2 投资估算的编制依据及参数629.3 投资估算629.4 资金筹措649.5 贷款偿还64第十章 财务评价6510.1财务评价依据6510.2销售收入和销售税金及附加估算6510.3利润总额及分配6610.4盈利能力分析6610.5不确定分析6610.6财务评价结论68第十一章 项目风险分析，效益分析6911.1 风险分析6911.2 效益分析70- 81 - 山东省纺织设计院