1、第一章总论1.1 项目概况1.1。1 项目名称兴县定点屠宰厂扩建项目1.1.2项目单位及企业法人代表项目单位:兴县昌顺食品有限公司企业法人代表：李尚卿1.1.3建设地点兴县蔚汾镇上李家湾村1.1。4建设性质扩建1.1.5项目组成及规模本项目由牧草种植基地、山羊养殖基地及屠宰加工厂三部分组成。项目建设牧草示范基地5000亩，养殖山羊2000只,建设年屠宰2万头猪、5万只山羊的加工厂1个。项目建成后，兴县昌顺食品有限公司每年向社会提供猪羊肉等各类肉制品2450吨，羊皮5万张,副产品7万副。1.1.6建设内容1.6.1。1牧草种植基地种植牧草5000亩，购置牧草加工设备5台.1。6.1。2山羊养殖基2、地建设圈舍2000平方米，建设饲料加工厂1座，养殖山羊2000只。1.6.1.3屠宰加工厂（1）土建工程加工厂建筑工程总面积4740平方米，其中待宰棚、屠宰车间、排酸间、分割间、熟制品加工车间等生产设施3600平方米；冷库、食堂、浴室等办公生活设施460平方米。项目打水井1眼，建水塔1座。（2）设备购置加工厂需购置各类设备14台(套、辆），其中，屠宰设备、分割设备、熟制品加工设备等生产设备3套;冷库制冷设备、锅炉、供电设备、质检设备、污水处理设备等辅助设备7台(套）；办公及生活设备3套；冷藏运输车1辆。1.1.7项目总投资项目总投资1264.4万元，其中，固定资产投资906.2万元，包括工程费3、822.4万元，其他费40.6万元,预备费43.2万元;建设期利息13。86万元;铺底流动资金89。84万元；牧草基地投资105万元，山羊养殖基地建设149.5万元。1.1。8资金筹措项目总投资1264.4万元，拟申请省级启动资金700万元，银行贷款200万元，企业自筹364.4万元。1.1.9资金使用计划项目建设期1年,使用投资规模1174。56万元，其中用于固定资产投资906.2万元，支付建设期利息13。86万元，用于牧草基地建设105万元,用于养殖基地建设149。5万元；第2年投产，使用铺底流动资金89.84万元。1。1。10项目效益1.10.1。1项目正常年销售收入5549。5万元,销4、售税金及 附加388.46万元,年利润总额322万元,缴纳所得税106。3万元，税后利润215.8万元。投资回收期5。85年。1。10.1.2社会效益本项目紧紧围绕发展现代农业，全面发展农村经济，促进社会主义新农村建设这一目标，以市场需求为导向,以科技为动力，以农民持续增收，农业持续增效，产业持续发展为出发点和落脚点，发展养羊生产.通过本项目的建设，兴县昌顺食品有限公司年屠宰生猪2万头、山羊5万只，可辐射带动兴县及周边市（县)农户进行牧草种植和猪羊养殖，受益户共增收4300万元。因此，本项目的建设对促进吕梁市乃至全省畜牧产业化的发展，增加农民收入、繁荣农村经济,改善生态环境具有十分重要的意义。5、1.1. 11主要技术经济指标见表11。表11主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模及产品方案1。1羊肉及制品吨8501。2猪肉及制品吨16001.3羊杂割吨791.4羊皮万张51.5猪内脏万付21.6副产品(头、蹄、血）万付72主要原材料燃料年用量2.1山羊万只52。2生猪万头22.4羊杂割制品包装袋（250kg）万个19。12。7纸箱（25kg）万个3。82.8煤吨8402.9电万度57。62。10水万吨63动力需要量3.1最大用电负荷kw3003.2最大用水量吨/日3004总平面指标4。1占地面积亩204。2建筑面积平方米47404.3建筑系数（%）5劳动指标%5.1全场定6、员人1505。2全员劳动生产率万元/.年87。66能耗指标6。1综合能耗总量公斤标煤/年8367606.2单位产品能耗公斤标煤/吨175。37项目总投资万元1264.4其中：固定资产投资 建设期利息铺底流动资金牧草基地投资养殖基地投资万元 万元 万元万元 万元906。2 13.8689.84105149.58生产总成本万元48399年销售收入万元5549。510经济评价指标10.1财务内部收益率%25。89税后10.2投资回收期年5.85税后10。3投资利润率%25.4610.4借款偿还期年21.2项目建设背景当前，我国农业发展进入新阶段，促进农业和农村经济结构的战略性调整,提高农业综合效益，7、带动农民增收，推动小康社会建设是新阶段农业发展战略的主要方向。发展优质、生态、安全、高产、高效农业，实现农业产业化经营，是促进农业和农村经济结构战略性调整的重要途径。山西省委、省政府高度重视畜牧业的发展，提出要建设畜牧强省,并在各个方面给予大力扶持，全省畜牧业的面临良好的发展机遇。农产品加工业是农业产业链的延伸，提高农产品的加工深度,可以较大幅度地提高农产品的附加值，从而为提高农业的综合效益，为增加农民收入开辟新的有效途径。兴县土地资源、草地资源、水资源丰富。有利的气候条件,复杂多样的地貌类型，为各种生物提供了繁衍的条件，全县有各类天然牧草300多种，质量良好，宜于刈割和放牧利用。猪羊养殖是兴8、县畜牧业的主要支柱产业，是农民脱贫致富的拳头产业，养殖业历史悠久，品种资源比较丰富.上世纪50年代兴县就是全省养殖十杆旗之一，1980年被列为全省养羊基地县，2001年被省委省政府确立为雁门关生态畜牧经济区绒山羊重点发展区域。目前全县猪饲养量3。5万头，羊饲养量34万只.因此发展山羊养殖、活畜屠宰、肉品加工符合山西省农业和农村经济“十一五”规划.兴县昌顺食品加工有限公司成立于2003年,是兴县较大的屠宰加工企业.企业现有一套简单的猪羊屠宰加工设备。2008年,县政府按照国家要求实施定点屠宰，经招标确定本企业为兴县唯一定点屠宰厂.为了更好地服务城乡居民吃上放心肉，进一步带动兴县养殖业的发展，增加9、农民收入,增强企业自我发展的能力，提出建设本项目.1.3项目建设的必要性1.3。1实施该项目是发展现代农业，推进社会主义新农村建设的重要举措。中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见指出：农业丰则基础强，农民富则国家盛，农村稳则社会安.加强“三农工作，积极发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设，是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求，是加快社会主义现代化建设的重大任务.农业部制定了实施发展现代农业“十大行动”。在健康养殖业推进行动中指出：发达的养殖业是现代农业的重要标志，健康养殖直接关系到畜产品质量安全和人民群众的健康以及农民收入的增长。要转变养殖10、观念,调整养殖模式，加快畜牧产业增长方式转变，努力做大做强畜牧养殖业。加快畜牧养殖业的规模化、集约化、标准化和产业化步伐。本项目的建设正是健康养殖业推进行动的具体体现,因此本项目建设是发展现代农业，推进社会主义新农村建设的重要举措。1。3。2实施该项目有利于推进该县养殖业的发展，繁荣县域经济的需要.兴县土地资源丰富,全县有各类天然牧草300多种，质量良好，宜于刈割和放牧利用.养殖业是兴县大农业中的主要支柱产业，是农民脱贫致富的拳头产业.本县的裴家川口、瓦塘、魏家滩、木崖头、白家沟、杨家坡等乡镇村民素有养殖生猪、肉羊的习惯，近年来随着产业结构调整,兴县养殖业发展迅速。据不完全统计，目前兴县年出栏11、猪3.5万头，出栏羊9。6万只，但由于没有规范的屠宰加工企业，一部分出栏活畜销往外地，一部分由个体屠宰户屠宰加工,既影响了养殖户的效益,也难以保障畜产品安全。本项目引进先进的屠宰加工设备，建设高标准的生产车间，是保障畜产品的安全的重要举措。项目建成后,将形成现代化的规范的生产线，年产值达到1.35亿元，为国家上缴大量税金的同时，带动当地养殖、运输、包装等相关产业的发展，从而促进地方经济的发展。1.3. 3实施该项目是增加农民收入的需要。当前，随着我国“三步走”社会发展战略部署的实施，我国宏观经济政策和社会经济发展规划都将增加农民收入作为首要解决的问题。从2003年开始，国家把增加农民收入、提高12、农业综合生产能力和社会义新农村建设等“三农问题”列入中央一号文件,“三农”工作放在更加突出的位置。加快农业结构调整，实施农业产业化经营，延长农业产业链条，提高农产品综合利用、转化增值水平，有利于提高农业综合效益和增加农民收入,有利于提高产品质量档次，有利于推进农业现代化，成为促进农业发展的一条有效途径。本项目建设，不仅可以直接带动农户发养殖业，而且有利于提高产品质量，提高生产效益,使农民获得更多的收益，对保证畜牧业稳定生产和增加农民收入有重要意义.同时企业得到快速发展,还可以为农民提供更多的就业机会，转移富余劳动力，增加工资收入。因此这一项目的实施，对提高农民的收入水平有重要的意义。1.3. 13、4实施该项目是适应人民生活水平提高的需要。“民以食为天”，食品的数量和质量都关系到人们的身体健康。经过多年的发展,我国的食品供给格局发生了根本性的变化：品种丰富，数量充足，供给有余。在满足食品数量需求的同时，质量却存在严重隐患,危及人类健康、生命安全的重大食品安全事件屡屡发生，令人防不胜防,成为人们关注的热点.食品安全是一个公共卫生问题。而屠宰加工是影响畜产品安全的关键环节。兴县及周边县区肉羊屠宰大多为个体户屠宰，规模化、集约化程度低，加工设备落后、卫生保证能力弱，食品安全难以保证.因此建设本项目,对提高食品质量、保障食品安全十分必要.1.3.4实施该项目是保护生态环境的需要。山羊蹄似镐、角似14、铲、嘴似钳，传统的放牧,造成植被大面积破坏，水土大量流失,生态环境进一步恶化，不仅祸及子孙后代,而且与当前国家改善生态环境的政策相矛盾。而发展牧草种植、舍饲养羊，能充分利用当地各种饲草料资源，促进种植业结构的调整及饲草料种植面积的扩大，使大片土地被多年生青绿植物覆盖,减少了土地裸露，能有效的控制水土流失和抑制沙尘暴的产生,对于改善生态环境也十分必要。1。4项目建设的可行性1.4. 1有充足的劳动力资源和良好的养畜习惯。有史以来，兴县老百姓就有养猪、养羊习惯,并把养殖业作为发家致富的项目，对养殖情有独钟，有良好的养殖基础。兴县有24万农村人口,农村剩余劳动力多,为发展畜牧业提供了充足的劳动力资源15、。1。4.2政策环境优越兴县是雁门关生态畜牧经济区绒山羊发展重点县。近年来，由于各级政府和部门对雁门关生态畜牧经济区建设的高度重视和大力扶持,兴县在畜牧业发展，服务体系建设，产业结构调整，生态环境建设，产业化程度提升等方面都取得很大进展。特别是在山羊产业化建设方面,通过各级政府和部门培育龙头,建设基地,提供科技，完善服务,开拓市场，使兴县在山羊产业化建设方面取得很大成就,积累了丰富经验，形成了公司农户等多种形式的产业化组织,为推动雁门关生态畜牧经济区建设和农业产业化创造了良好的发展条件。吕梁市委提出建设“三大工程的发展战略，并出台了一系列扶持政策。兴县县委、县政府提出了“煤铝强县、林牧富民”的16、调产思路。兴县坚持以生态建设为中心，以产业化经营为方向，以退耕还林为杠杆，以园区基地建设为着力点，大力调优种植业,高强养殖业,初步形成了农林牧协调发展的局面，开始走上了绿色生态型农业的发展之路。种草养畜,围绕雁门关畜牧经济区建设,县委、县政府出台了一系列优惠政策，在退耕区封山禁牧的同时,积极引导农民发展集约化养殖业，走种草建圈、品种改良、规模养殖的生态畜牧之路。这些均为本项目的建设提供了良好的政策环境.1。4。3企业有基础项目单位兴县昌顺食品有限公司是兴县集屠宰、加工、销售于一体的民营畜牧龙头企业.公司成立以来，以发展壮大养殖业为已任,以增加农民收入目标,以提高自我发展能力，综合生产能力和在市17、场的竞争能力为手段,采取公司农户和公司基地农户的产业化经营形式与广大农民及周边农户合作进行猪羊生产，在畜产品加工方面具有丰富的经验,同时在与农户的产业化合作上具备较丰富的经验，这为项目的实施和运营提供了良好的产业化基础和保障。1.5可行性研究报告的范围与编制依据1.5. 1可行性研究报告的范围本可行性研究报告的范围主要有：对兴县昌顺食品有限公司山羊养殖、活畜屠宰、肉品加工一体化项目的必要性、可行性分析，产品市场分析、建设规模与建设内容的确定、项目建设方案、项目建设进度安排、组织管理与劳动定员、项目的投资估算与财务分析等.1.5. 2可行性研究报告的编制依据 兴县畜牧业发展“十一五”规划; 山西18、省农业和农村经济“十一五”规划；国家发改委、建设部2006年7月颁布建设项目经济评价方法与参数第三版； 中国电力出版社出版的投资项目可行性研究指南；山西省建设工程其他费用标准（山西省建设厅);羊产品加工新技术（中国农业出版社）；兴县昌顺食品加工有限公司提供的有关资料。第二章项目建设的基本条件2。1项目区基本情况兴县位于山西省西北部、吕梁市北端。东与岢岚、岚县接壤，南和临县、方山毗连，北与保德为邻,西临黄河经兴神黄河大桥与陕西省神木县相连.县域东西长90公里，南北宽80公里，国地面积3165.3平方公里，为全省之最。境内地势经向变化显著，形成了生态环境和生产条件明显差异的东部、中部、西部3大区域19、，为多样化生物资源的衍生和繁育提供了条件.地形千沟万壑，山地丘陵面积占96。6%。地貌为梁峁起伏,沟壑纵横，大小支沟多达3800条，海拔高度介于7252203米之间。兴县属温带大陆性季风气候,春旱多风,多寒少雪，年均气温6.810.6,降雨量450500毫米,多集中在7、8、9三个月，是典型的“十年九旱县份。日照时数2629小时，无霜期150190天。全县辖7镇10乡、408个村，2006年总人口28。1万人，其中农业人口24.43万人。全县实有耕地面积73455公顷,农作物以豆类、玉米为主。全县农作物播种总面积61822公顷，其中,粮食作物播种面积46140公顷，总产量41983吨.畜牧业以20、羊、牛、猪、家禽为主。年全县存栏羊25.1万只，肉类总产量4119吨.2006年全县农林牧渔业总产值172865万元，其中农业产值7550万元，牧业产值12239万元。农民人均纯收入1050元，其中牧业收入350元,占农民人均纯收入33.3%。2。2项目单位基本情况兴县昌顺食品加工有限公司成立于2003年,注册资金200万元。公司原址在县城阳玉春沟，取得定点屠宰资格后，为了发展需要迁址于上李家湾村,占地面积25亩.公司目前为屠宰、加工、销售于一体的民营畜牧龙头企业。现有简易屠宰加工、饲草料加工、小型冷库设备各1套.目前公司资产总额288。5万元。现有职工20人，其中技术人员3人。公司自成立以来21、，一直本着“自我积累、滚动发展”的经营理念，实行公司化运作，产业化经营,科学化生产，不断延伸产业化链条，在畜产品加工方面有了新的突破,分别对猪、羊肉进行系列加工，分级包装.公司在扩大生产规模的同时,注重质量的提高，不断向科技要效益，常年聘请县畜牧兽医局技术人员予以活畜检疫、肉品检验等方面技术指导。公司成立5年来，经济效益一年一个新台阶，2008年纯收入达25万元.公司不仅拥有一支高素质的管理队伍和丰富的生产管理经验，同时拥有较好的山羊繁育、生产和肉制品加工产业化基础,与当地农户合作经验丰富，对当地养殖业发展的带动作用强，具备了产业化开发的条件,同时也具备了承担本项目建设的能力和条件.第三章市场22、分析目前，国际上羊肉的价格比我国的市场价高54，从发生口蹄疫以后，羊肉出口量最大的欧洲羊肉产量下降，价格稳中有升。我国的牧区大部分在北方，由于冬天的气温很低，羊只冻死和生长缓慢，也造成羊肉产量的下降.这些都为肉羊养殖提供了机遇。此外，我国牛羊肉的生产成本一般只有世界平均水平的50左右，牛羊肉出口价格仅相当于世界平均水平的60左右，我国周边国家及地区是羊肉的主要进口国和地区，出口潜力巨大；从国内市场看,我国是全球最大的消费市场，目前每年尚缺羊肉1600万吨，相当于当年羊产量的5倍多。再者就是羊肉与其他畜禽产品相比所具有的优点，羊肉含有大量的蛋白质、脂肪、碳水化合物和多种矿物质及微量元素，羊肉产生23、热量高、钙、铁含量也比猪肉、牛肉高，胆固醇含量则较低，口感又好，所以深受消费者的喜爱。羊肉深受欢迎还有其药用的因素在里面,呆以说羊浑身是宝，具有益智、治病、养颜等功效，羊肉属热性,胃寒的人喝羊肉汤有食疗作用。肉猪、肉鸡生长速度过快,其肉适口性变差，羊肉因在养殖过程中以饲草为主，很少用饲料添加剂所以口感要好得多,而逐渐成为一种替代品.羊肉的消费量和出口量出呈直线上升趋势。综上分析，从国际国内市场发展趋势看，未来无论在肉羊养殖方面还是在羊肉制品方面，发展前景都十分广阔。从全省羊肉市场看,2004年全省羊肉产量9万多吨，市场需求量接近15万吨，供给明显不足，缺口部分主要靠外埠供给,尤其是适于涮烤类的24、部位肉、分割肉等优质肉制品供给缺口较大.特别是近年来涮羊肉在山西的风行，更是给羊肉加工提供了大好的发展机遇,市场前景良好。第四章项目选址及建设条件4。1项目选址本项目牧草种植基地、山羊养殖基地建设在千城村广阔的荒山及小流域，屠宰加工厂建设地点在上李家湾村本公司范围内，公司现有厂区内有土地25亩，地势平坦，能满足项目建设用地要求.4.2建设条件4。2.1自然条件建设地点属温带大陆性季风气候，春旱多风，多寒少雪,年均气温6.810。6,降雨量450500毫米,多集中在7、8、9三个月，是典型的“十年九旱”县份.日照时数2629小时，无霜期150190天。基本雪压20kg/平方米，基本风压35kg/25、平方米，地震基本烈度为8度。4。2.2配套条件 水、电供应条件兴县属富水区，自然地表水和地下浅层水总容量为2.37亿立方米,人均量是全省水平的1.4倍，且黄河流经该县84千米,利用潜力很大。项目新打水井1眼，建水塔1座，能保证项目供水。兴县电能充裕，电力属华北电网区，电能供应充足富有，电价低廉。项目新增300KVA变压器1台，项目用电有保障。交通通讯条件兴县交通方便，通讯发达。县、乡、村公路已连结成网。全长41千米的省道忻黑（忻州黑峪口）线连通了陕晋两省。兴县的邮电通讯已开通了程控电话，各乡镇和部分村也都相继开通了程控电话，实现国内长途直拨.电报已实现微机处理，并开展了用户传真、邮政快件等业务26、.屠宰加工厂距离忻黑公路2公里，交通便利，有利于原料运输和产品销售。第五章 项目建设方案5。1项目组成规模本项目由牧草种植基地、山羊养殖基地及屠宰加工厂三部分组成.项目建设牧草种植基地5000亩,养殖山羊2000只,建设年屠宰2万头猪、5万只羊的加工厂1座。产品情况见附表1.5.2生产工艺流程(1）肉羊屠宰分割工艺流程见下图。刺杀放血宰前检验待宰活畜电击晕称重吊挂转轨割头蹄预剥皮沥血去毛称重同步卫检开胸取内脏扯皮撑后腿预冷排酸半成品冷库直接用于加工（2）冷却肉生产工艺流程见下图.包装分割分切计量排酸后的半胴体分切计量（3）猪羊肉丸生产工艺流程见下图。加配料斩拌切块绞碎预冻原料肉选择整理速冻包装27、丸子机成型煮制成品（4）嫩化羊肉火腿肠生产艺流程见下图.腌制绞肉嫩化原料整理预冻预冻预冻预冻（5)羊杂割生产工艺流程见下图。羊下水翻转清洗污物矾水清洗浸泡腌制外包装预冻真空包装装袋切条检验杀菌调料包5.3生产技术参数羊：平均宰前活重35公斤。平均屠宰率52。胴体净肉率82.损耗率2.熟制品出品率60。猪：平均宰前活重200公斤。平均屠宰率75%。胴体净肉率92。损耗率2%。熟制品出品率60%。5。4肉品质量标准本项目产品猪羊肉执行中华人民共和国农业部制定的无公害猪羊肉标准NY51472002.见表51、52、53。表51感官指标项目指标色泽肌肉呈红色，有光泽,脂肪呈白色或淡黄色组织状态肌纤维致28、密，有韧性,富有弹性粘度外表微干或有风干膜，切面湿润，不粘手气味具有羊肉固有的气味,无异味煮沸后肉汤澄清透明，脂肪团聚于表面,具有羊肉固有的香味肉眼可见异物不应检出表52理化指标项目指标挥发性盐基氮（mg/100g）15汞以Hg计，（mg/kg）0.05铅以Pb计，(mg/kg）0.1砷以As计，（mg/kg）0.5铬以Cr计，（mg/kg)1。0镉以Cd计,（mg/kg）0.1滴滴涕(mg/kg）0.2六六六（mg/kg)0.2金霉素（mg/kg)0。1土霉素（mg/kg）0。1四环素（mg/kg）0。1磺胺类（以磺胺类总量计）(mg/kg）0.1表53微生物指标项目指标菌落总数（cfu/g29、）5*105大肠菌群（MPN/100g）5103致病菌沙门氏菌不应检出志贺氏菌不应检出金黄色葡萄球菌不应检出溶血性链球菌不应检出5。5建设内容5。5.1牧草种植基地购置牧草加工设备5台，牧牧草种子3500公斤，农家肥5000吨。见表54。表54牧草示范基地建设内容表序号名称单位数量单价(元）金额（万元）备注1饲草加工设备台51000010。002苜蓿种子及生产资料95。002。1牧草种子公斤35003010。52。2农家肥吨500050252。3农药公斤5000105。002。4人工个100005050合计105.005。5.2山羊养殖基地养殖山羊2000只，主要内容见表54.表54山羊养殖基30、地建设内容表序号名称单位数量单价(元）金额(万元）备注1购进基础羊只20005001002建设圈舍平方米2000200402。1饲料加工设备台3150004。52。2防疫设备套1500005合计149。55。5.3屠宰加工厂(1）土建工程加工厂建筑工程总面积4740平方米，其中待宰棚、屠宰车间、排酸间、分割间、熟制品加工车间等生产设施3600平方米；冷库、锅炉房、配电室、泵房等辅助设施680平方米；办公室、食堂、浴室等办公生活设施460平方米。见表55。表55屠宰加工厂建筑明细表序号名称单位数量单价（万元)金额（万元)备注1生产设施3600187.51。1待宰棚平方米15000.02030。031、1。2屠宰车间平方米6000。07545。0包括副产品清洗间等1.3排酸间平方米3000。07522。51。4分割间平方米4000。07530。0包括包装材料间等1.5熟制品加工车间平方米8000.07560。02辅助设施680138.02。1冷库基础、库体、屋顶平方米5000.15075。02。2锅炉房平方米1200.0809。62.3配电室平方米400。0602。42.4水井眼110。00010.02。5水塔座110.00010.02。6泵房平方米200.0501。02。7污水处理设施30.0包括调节池、酸化池、氧化池、沉淀池、干化池等3办公生活设施46027。63。1办公用房平方米30032、0。06018。03.2食堂平方米1000。0606。03.3浴室平方米600.0603。64车库平方米0.05总图工程35.7合计4740388.8（2)设备购置加工厂需购置各类设备14台(套、辆)，其中，屠宰设备、分割设备、熟制品加工设备等生产设备3套;冷库制冷设备、锅炉、供电设备、质检设备、污水处理设备等辅助设备7台（套）;办公及生活设备3套；冷藏运输车1辆。见表56。表56设备清单序号名 称单位数 量单价 (万元）金额 (万元）备 注1生产设备31841.1屠宰车间设备套19999常州市屠宰成套设备有限公司放血链拉紧装置套1放血链驱动装置套1双管血水输送道只1放血预剥输送链只1剥皮机只33、2转挂工作台2000*1000*800只1去蹄工作台20001000800只1开胸工作台2000*1000800只1取白内脏工作台30001000*500只1取红内脏工作台25001000*500只1同步线检验操作台30001000500只1内脏检验操作台3000*1000500只1修割整理操作台4500*1000500只1修割整理操作台2500*1000*501只1内脏检验输送机套1盘子消毒设施个1冲淋设施套1修整分级盖印操作台20001000500只1内脏加工设施链拉紧装置套1自动称重系统套1内脏加工输送机1滑轮回空存放轨道条1白内脏滑道个1白内脏接收台1000*3000500个1翻胃筒只34、1胃清洗机台1扯小肠1000*600800只1工作台大肠加工输送机7000*600800套1大肠清洗机1000*600800只1红内脏滑道只1红内脏接收台6500*1000800只心整理台18001000800只1心清洗池18001000800只1头蹄接收台6000*1000*800只1肺整理台1800*1000800只1肝清洗池1800*1000*800只1肝整理台18001000800只1羊头烫池22001000800只1头打毛机台1头整理工作台15001000*800只1头清洗池1800*1000*800只1蹄烫池18001000800只1蹄打毛机只1蹄整理台15001000800只1蹄35、清洗机1200*1000800只1组合式刀具消毒器套23高压清洗机台1手推轨道道叉ILG只1手推轨道道叉2RG只1小肠滑槽只1大肠翻洗池800*600800只6翻大肠槽个10高位预剥操作台20001000*800只21。2分割车间设备套1进冷却间链条输送机条1手推轨道道叉IRG只61手推轨道道叉2LG只29手推轨道道叉2RG只44手推轨道道叉ILG只11分割接收台1000800*800只3分割带锯台3分割输送机（17米）台3组合式刀具消毒器只12圆盘分料机台3包装工作台只6滑轮回空输送机条1洗手盘只4打包机台2洗箱机台1小带锯台1骨整工作台2400*1200800台4磨刀机台1钩子消毒清洗池236、000120*800只2盘子消毒清洗池20001200*800只2高压清洗机台1出冷却间链条输送机台11。2分割车间设备套13030常熟市屠宰成套设备厂有限公司进冷却间链条输送机条1手推轨道道叉1RG只61手推轨道道叉2LG只29手推轨道道叉2RG只44手推轨道道叉1LG只11分割接收台1000800800只3分割带锯台3分割输送机（17米)台3组合式刀具消毒器只12圆盘分料机台3包装工作台只6滑轮回空输送机条1洗手盘只4打包机台2洗箱机台1小带锯台1骨整工作台24001200800台4磨刀机台1钩子消毒清洗池2000*120*800只2盘子消毒清洗池20001200*800只2高压清洗机台137、出冷却间链条输送机台11.3肉制品加工车间设备套15555常熟市屠宰成套设备厂有限公司解冻池20001000*800只2清洗池10001000800只2整理工作台1920920800只2料车635635*500辆10气动盐水注射机(41针）台12GRJ-500真空滚揉机台22GRJ-750真空滚揉机台2储料槽1000*1000*800只2JRJ绞肉机台1JRJ80斩拌机台1ZYG500真空液压灌肠机台1HB-300自动食品切片机台1ZJBJ300真空搅拌机台1ZBJB750真空搅拌机台1CSJ炒松机台1CSJ原盘平面炒松机台1RWJ肉丸机台1高温杀菌锅套2ZYS-500蒸煮烟熏烘烤室台2夹层锅38、（300L)台1夹层锅(500L）台2捞肉工作台1920920*800只2外包装工作台1920*920800只4真空包装机(600型)台2灌装工作台只22辅助设备7165。52。1300吨冷库制冷设备、管材、阀门、库体保温材料、水电控制系统套18080太原冰源制冷公司2。2供电设备套110102.3常压锅炉及配套(1T）套113132。4蒸汽锅炉及配套(1T）套113132。5地磅台14.54.52。6质检设备套120202.7污水处理设备套125253办公及生活设备393。1办公设备套1553。2食堂设备套1333.3浴室设备套1114车辆1204。1冷藏车辆12020合计14378。55。39、6总平面布局项目总平面布局本着满足生产工艺要求，合理分区的原则进行总平面布局。5。7原材料消耗及供应方案消耗的主要原材料为生猪、山羊、熟制品辅料、包装材料等。项目年需生猪2万头，山羊或肥羔羊5万只,项目县及周边县可满足供应.项目消耗的熟制品辅料和包装材料均可从当地采购.项目年耗水约6万吨,耗电57。6万度。项目场区内配有完善的供水、供电设施,可保证供水供电。项目耗煤840吨,可从附近煤矿拉运。第六章环境保护6。1周围环境现状本项目建设地点地势较高，干燥、水源充分，交通方便，远离居民区和工矿企业，无有害气体，灰沙及其它污染源,周围环境不会对本项目造成污染。6.2污染源和污染因素分析 废气和粉尘锅40、炉生产过程中产生的烟气. 固体废弃物主要是羊排出的粪便、屠宰加工中产生的边角废弃物、锅炉生产出的废渣。 废水生产污水主要来自屠宰、副产品处理用水，屠宰分割等设备、地面冲洗用水及生活污水、冲洗污水中含有大量的以固态或溶解状态形成存在的蛋白质、脂肪等有机物质。 噪声主要由屠宰加工设备、饲料加工设备、冷库锅炉等机器设备产生.6.3环境污染的治理方案6.3。1废气粉尘治理方案购置锅炉成套设备中应含有除尘设备多管旋风除尘器，对烟气进行处理，经除尘后烟尘浓度小于国家规定的排放标准。6。3.2固体废弃物治理方案羊粪每日运至指定堆放地点，定期拉运农田施肥.屠宰废弃物经粗处理后用做饲料的原料，炉渣可用于建筑材料41、或铺路。6.3。3废水的治理方案（1）污水:屠宰生产污水有以下特点:水质、水量变化大，宰杀量和废水随季节和日时变化幅度大；有机物含量高，悬浮物含量高（废水中含有一定量的血、油脂、毛、肉屑、骨渣等污物）。根据这一特点,结合出水质控制标准,通过方案比较，并参照以往相似工程的经验，决定采用物化生化工艺进行处理，它具有适应性强、耐冲击负荷好等特点，也是目前最经济和有效的处理方法。屠宰厂生产废水自理流程见下图。加药装置加药装置来水格栅调节池管道反应器管理反应器气浮机污泥干化池填埋或焚烧出水斜管沉淀池接触氧化池水解酸化池废水处理流程图流程简述屠宰加工厂生产过程中所产生的废水，首先经过车间内的栅网拦截水中的42、碎毛、碎肉、骨渣等大颗粒的漂浮物，然后进入屠宰废水处理设施的粗、细两道格栅，再进入调节池.粗、细格栅截留下来的栅渣，定期处理，打包外运。调节池沉淀污泥定期人工清除。调节池的出水与絮凝药剂混合后进入到下一步的气浮系统。废水先进入装有曝气机的小型充气段,污水在上升的过程中通过充气段，在那里与曝气机产生的微气泡充分混合，气水混合物上浮后，通过刮泥机将浮渣刮入浮槽中。出水依次进入下一步的酸化池和接触氧化废水中的有机物，从而达到净化废水的目的。最后废水从接触氧化池中流到斜板沉淀池,进行最后的泥水分离。斜板沉淀池的出水水质较好,COD油和SS浓度降低到中华人民共和国肉类加工工业水污染物排放标准一级标准以下43、，出水直接排放.处理过程中产生的浮渣送入污泥池,生化处理过程中产生的活性污泥排入污泥干化池后，吸粪车定期抽吸外运。6.3。4噪声的治理方案对于产生噪声的设备安装减震装置，以达到降噪目的。6。3。5绿化在场内设置绿化带,车间四周、道路两旁种植绿色植物，形成绿化隔离带，防止交叉污染.第七章安全与卫生7。1安全生产本项目屠宰加工为机械化程度较高的加工项目，拟在生产过程中对职工进行安全知识教育和培训，增强职工的“自保互保”能力,要求上岗职工做到简单故障会及时处理,并制定安全管理制度及奖罚措施，定期对各种设备的安全性能进行检查,以保证职工的人身安全及生产的正常进行。7.2卫生与劳动保护按国家规定及时为生44、产工人发放劳动保护用品及缴纳养老保险，要求职工班前更衣、戴帽,并定期对职工进行身体检查，以确职工的身心健康。第八章节能本项目消耗的一次能源主要是锅炉用煤，二次能源主要有水、电、汽等。由于锅炉消耗的一次能源和二次能源分别摊在水、电、汽中，因此蒸汽不重复计算。经测算，本项目年总耗836760公斤标准煤。各子项目能源消耗估算见表81。 能源消耗估算表 表81序号名称单位年耗量折算系数折算标煤（kg/G)能耗数（%)1水吨600000.11kg标煤/吨66000.92电度5760000。40kg标煤/度23040027.53煤公斤8400000.714kg标煤/公斤59976071.6合计83676045、单位产品耗能(kg标煤/吨）175.3本项目设计中考虑的主要节能措施包括：一是生产设备、锅炉等采用国家有关部门推荐的节能产品;二是生产过程中冷库、锅炉用水采用循环水以节约水资源；三是照明灯具有用节能灯具；四是加强对职工节能教育与宣传，使职工牢固树立节能意识，降低羊肉产品生产与加工过程中能量损耗。第九章组织机构与人力资源配置9。1组织机构设置项目实施后，兴县昌顺食品有限公司拟按照现代化企业的制度运行,实行总经理负责制，自主经营,自负盈亏。根据生产经营需要现设置一厂五部，其机构设置图如图91。总 经 理副总经理副总经理屠宰加工厂综合部企业发展部财务部销售部供应部牧草种植、山羊养殖基地9-1机构设置46、图9。2人力资源配置9。2。1人力资源配置的依据 国家有关的劳动法律、法规及规章。 项目建设规模。 生产运营复杂程度与自动化水平。 人员素质。 组织机构设置与生产管理制度。 国内同类企业的情况.9。2.2人力资源配置方法本项目按岗位计算定员，按组织机构职责范围,业务分工计算管理人员的人数。9.2.3人力资源配置根据配置依据和配置方法，项目实施后劳动定员150人。9。3人员来源及培训兴县昌顺食品有限公司现有人员20人，项目实施后需新产各类人员130人,管理人员从社会上招聘具有大专以上学历和管理经验的人员，生产技术人员从科研单位和大专院校招聘具有本科以上学历的专业技术人才，生产工人择优招聘当地青年47、。项目建设期派技术骨干到国内同类企业培训学习有关技术，包括屠实加工工艺，产品检验等。并在设备安装调试期对生产工人进行上岗前培训，经考核合格后持证上岗。第十章项目管理10。1项目组织管理项目管理机构的设置遵循“务实”、“高效、“精干”的原则，成立项目部。项目部负责项目的计划、财务、物资等宏观管理。建立健全项目监管制度,严格按计划执行,按工程进度安排资金。按基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查、定期向有关部门汇报项目的实施进展情况。项目管理办公室负责项目的具体实施，明确目标责任和严格奖惩制度，实行建设项目法人终身制。10。2项目工程质量管理项目单位要严格执行建设程序，按国家规定履行报批手续，严48、格把好建设前期工程质量关.单项工程实行招、投标制严禁中标单位签订合同后进行转包,严禁搞设计、施工、监理“一条龙”作业。实行工程监理制，由具备相应资质条件的监理单位进行监理。实行合同管理制，明确质量要求，严格按合同办事。材料设备要严格进行质量检验，不合格不得交付使用。根据国务院办公厅关于加强基础设施工程质量管理的通知，建立工程质量领导责任制、项目法人责任制、参建单位工程质量领导人责任制、工程质量终身负责制，以确保工程质量.实行竣工验收制度，未经检验或验收不合格不得交付使用。发生工程质量事故，应追究当事人的行政和法律责任.10.3项目财务管理本项目建设资金实行专款专用,专户储存，专人管理，严禁挤占49、挪用。加强对建设项目的执法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门的监督作用，以确保项目进行及效益的正常发挥.10。4项目运行管理本项目拟按照农业产业化的总体思路，走公司农户的发展道路。以市场需求为导向，以效益为中心，以互利为基础,以科技、原料、代宰、销售等全方位服务为纽带,发展养殖业产业化经营。公司为项目的龙头企业，与农户签订购销协议，负责为农户提供配种、防疫等技术服务；负责回收农户的产品并制定保护价。当市场价高于保护价时，按市场价收购，当市场价低于保护价时按保护价收购，以确保农户利益。农户为项目的基础,接受公司提供的各项服务，按协议要求生产生猪、肉羊，严格执行公司制定的生产技术标准，保质保量50、将生猪、肉羊出售给公司,以保证公司的利益.第十一章招标11.1招标范围本项目土建工程和设备均进行招标。11.2招标组织形式本项目招标内容均委托当地有资质的招标公司组织招标。11.3招标方式本项目拟采用公开招标的方式进行招标。第十二章项目建议实施进度项目计划建设期1年,前期准备3个月，土建施工6个朋，设备招标、采购、安装及调试3个月,人员招聘及培训2个月，试生产及竣工验收1个月。项目建议实施进度见表121。表121 项目实施进度表序号 时间 阶段2009201089 91011121234455566677781项目可行性研究立项审批2工程设计3土建施工4设备安装5设备调试6试生产7竣工验收第十51、三章投资估算与资金筹措13.1投资估算13。1。1固定资产投资总额估算建筑工程参照山西省现行的建筑安装工程概算编制办法及有关规定和目前当地同类建筑的实际照价估算，设备按合同价格和供应商报供估算，安装费用按实际需要估算，其它费用按山西省建设工程其它费用暂行标准估算，基本预备费按工程费用和其它费用之和的5估算，涨价预备费根据国家有关规定涨价指数为零，项目固定资产投资为906.2万元.固定资产投资方向调节税。根据中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例规定,暂停征收。建设期利息，固定资产投资借款按年利息6.93计，建设期利息估算为13.86万元。详见附表2。13。1.2流动资金估算采用详细估算法52、估算流动资金,估算正常年需流动资金为299.48万元，铺底流动资金按流动资金的30%计，铺底流动资金为89。84万元.项目流动资金估算分别见附表3。13.1.3总投资估算总投资固定资产投资总额铺底流动资金建设期利息+牧草基地投资+养殖基地建设1264。4万元13.2资金筹措与投资使用计划项目总投资1264。4万元，拟申请省投资700万元，银行贷款200万元，企业自筹364.4万元。项目建设期1年,使用投资1174。56万元,其中用于固定资产投资906.2万元，支付建设期利息13.86万元,用于牧草基地建设105万元,用于养殖基地建设149.5万元.第2年投产,使用铺底流动资金89。84万元。投53、资使用计划与资金筹措见附表4。第十四章财务评价14.1财务评价说明14.1.1计算期的确定,项目建设期1年，主要设备折旧年限11年，计算期确定为12年。14.1.2财务评价依据国家计划委员会、建设部1993年4月发布的建设项目经济评价方法与参数(第二版）有关规定进行分析评价.14。1.3财务效益与费用计算按国家新财税制度规定执行.14。1.4主要投入物价格与产出物价格以目前市场价格为依据，预测到建设期末。详见附表5。14。2销售收入和销售税金及附加估算项目正常年销售收入为5549.5万元，依据国家有关规定，屠宰加工厂增值税率为17，城市维护建设税按增值税的5计,教育费附加按增值税的3%计，价格54、调控基金按增值税的1。5%计，河道工程维护管理费按增值税的1%计，销售税金及附加估算为388。46万元。销售税金及附加见表6。14。3总成本费用估算估算正常年项目总成本费用为4839万元，其中经营成本为4742。2万元.总成本费用估算详见附表7.总成本费用说明如下： 原材料消耗：根据同类企业和本企业实际消耗定额确定。燃料动力消耗:按生产、生活实际需要量估算，项目原材料及燃料动力消耗见附表8。工资按800元/人/月计，福利费按工资14%计,养老保险按工资的20计.财产保险费：按固定资产原值的1计。修理费：房屋建筑物、设备、车辆维修分别按其原值的1、3、5计.固定资产折旧和无形及递延资产摊销估算.55、固定资产投资中，建设单位管理费、勘察设计费、职工培训费及联合试运转费进入递延资产原值。预备费用和建设期利息按比例分别摊入递延资产和固定资产原值中，项目固定资产采用平均年限法分类折旧，残值率取5%，房屋建筑物折旧年限30年，设备折旧年限11年,车辆折旧年限8年.固定资产折旧见附表9。无形及递延资产按10年平均摊销,无形及递延资产返销估算见附表10。利息支出：为固定资产借款利息和流动资金借款利息之和，固定资产借款利息按年利率6。93计，流动资金借款利息按年利率6.57%计。销售费用：按销售收入的5估算。管理费用：按销售收入的1.5%计。14。4利润总额及分配项目正常年利润总额为322万元，所得税按56、利润总额的33%计取，年缴纳所得税106。3万元，税后利润215.8万元,盈余公积金按税后利润的15计提,年提盈余公积金为32.4万元。利润总额及分配见附表11。14。5财务盈利能力分析根据损益计算,项目投资利润率为25.46%。根据现金流量计算，财务内部收益率所得税前30。3，所得税后21.89%,均大于行业基准收益率.投资回收期5.85年。表明本项目从动态上考虑在财务上是可行的.14。6清偿能力分析本项目偿还借款的资金来源有未分配利润、摊销费、折旧费及自有资金。本项目借款偿还期2年，可满足贷款机构的偿还条件.14.7不确定性分析14.7。1盈亏平衡分析BEP固定成本（销售收入销售税金及附加57、可变成本)100根据公式计算可得项目盈亏平衡点为70。14%,即销售收入达到3892.4万元时，即可保本.14.7.2财务敏感性分析考虑到项目运行过程中一些因素的变化，选择销售收入，经营成本、固定资产投资三个主要因素分别进行5的单因素变化对税前财务内部收益率影响的敏感性分析.分析结果详见表141。财务敏感性分析表表14-1项目基本 方案产品价格原材料价格固定资产投资5-5%5%-5%5-5%财务内部受益率(）30。347.8613.8814。945。129.4531.67较基本方案增减(%)17。56-16。4215.414.8-0。850。87从表中可以看出项目财务内部收益率均对产品价格变化58、反应最敏感，对原材料价格变化的反应次之，对固定资产投资变化反应最不敏感.第十五章社会生态效益本项目以实施定点屠宰、服务城乡居民为目的，以市场需求为导向，以提高经济效益为中心，建设养殖加工产业化项目，对促进兴县乃至全省畜牧产业化的发展,增加农民收入、繁荣农村经济，改善人们膳食结构，提高人民生活质量具有十分重要的意义.（1)该项目的建设可确保城乡居民吃上放心肉，带动兴县养殖业的走上一个新台阶，这对保障群众身体健康、加快本地区养殖业的发展都具有重要意义.（2）项目实施后,可直接带动养殖户10000户,按每户出平均获纯利润750元计，则新增纯收入750万元。（3）项目实施后，企业年利润总额322万元,59、财政新增税收490万元。屠宰加工属劳动密集型产业，本项目实施后，企业新增就业岗位130个，可解决130名农村富余劳动力的就业问题，为政府分忧，对维护当地稳定将起到一定的作用。（4)通过舍饲养羊产业的发展,促进农作物秸秆的充分利用，减少作物秸秆焚烧产生的污染，同时，饲草的大量种植覆盖了大片的荒坡地,减少山区水土流失，改善生态环境。羊的粪便,也是一种优质的有机肥料，经熟化后还田，减少化肥使用量,增加土壤有机质含量，防止土壤板结，可以改造中、低粮田,促进粮食增产，牧草高产,使种养走上良性循环的轨道。综上所述，通过本项目的实施，不仅可为企业增效、农民增收提供有效途径，还可促进吕梁市乃至全省畜牧产业化的60、发展,同时带动种植业和其它相关产业的发展。本项目建设具有良好的社会效益和经济效益。第十六章结论项目建设符合国家产业政策,对促进当地畜牧产业发展，增加农民增收,具有十分重要的意义。项目建设规模适中，投资结构合理，产品具有广阔的市场前景。项目财务内部收益率均大于行业基准收益率，财务净现值大于零，投资回收期短，并且具有一定的抗风险能力。综合上述分析,项目社会效益巨大，生态效益显著、经济效益良好,项目可行.目录第一章总论11.1项目概况11.2项目建设背景51.3项目建设的必要性61.4项目建设的可行性91.5可行性研究报告的范围与编制依据11第二章项目建设的基本条件112。1项目区基本情况112.261、项目单位基本情况13第三章市场分析14第四章项目选址及建设条件154.1项目选址154.2建设条件15第五章项目建设方案165.1项目组成及规模165。2生产工艺流程165.3 生产技术参数185.4 肉品质量标准195.5 建设内容205.6 总平面布局265.7 原材料消耗及供应方案26第六章环境保护276。1周围环境状况276.2 污染源和污染因素分析276.3 环境污染的治理方案27第七章安全与卫生307.1安全生产307.2卫生与劳动保护30第八章节能31第九章组织机构与人力资源配置319。1组织机构设置319.2 人力资源配置329.3 人员来源及培训33第十章项目管理3310.162、项目组织管理3310.2项目工程质量管理3410.3 项目财务管理3410.4 项目运行管理34第十一章招标3511.1 招标范围3511.2 招标组织形式3511.3 招标方式35第十二章项目建议实施进度35第十三章投资估算与资金筹措3613.1 投资估算3613.2 资金筹措与投资使用计划37第十四章财务评价3714.1 财务评价说明3714.2 销售收入和销售税金及附加估算3814.3 总成本费用估算3814.4 利润总额及分配3914.5 财务赢利能力分析4014.6 清偿能力分析4014.7 不确定性分析40第十五章社会生态效益41第十六章结论42附表：附表1 产品方案表附表2固定资产投资估算表附表3流动资金估算表附表4投资使用计划与资金筹措表附表5主要投入物与产出物价格依据表附表6销售收入和销售税金及附加估算表附表7总成本费用估算表附表8主要材料及燃料动力消耗估算表附表9固定资产折旧估算表附表10 无形及递延资产摊销估算表附表11 损益表附件附件1 企业法人营业执照附件2 土地使用证明一、47