1、 *燃气有限公司 风险分级管控体系手册编制： 审核： 批准： 发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日目 录1 范围32 规范性引用文件33 术语和定义34 基本要求44.1 成立组织机构44.2 实施全员培训54.3 编写体系文件55 工作程序和内容65.1 风险点确定65.2 危险源辨识65.3 风险评价85.4 风险控制措施的制定与实施95.5 风险分级管控96 文件管理107 分级管控的效果108 持续改进108.1 评审108.2 更新118.3 沟通11附 录 A（资料性附录） 风险分析记录表12A.1 风险点统计表12A.2 作业活动清单38A.3 设备设施清单41A.4 2、工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表42A.5 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录表221A.6 作业活动风险分级管控清单242A.7 设备设施风险分级管控清单404风险分级管控体系管理手册1 范围规定了公司风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。本标准适用于指导公司风险分级管控体系的创建和实施。2 规范性引用文件危险化学品安全管理条例（国务院令第591号）GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 28001 职业健康安全管理体系规范AQ 3013 危险化学品从业单位安全标准化3、通用规范 GB18218 危险化学品重大危险源辨识GB 30871化学品生产单位特殊作业安全规范3 术语和定义3.1 风险生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性严重性。3.2 可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。3.3 重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。3.4 危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。注： 在分析生产过程中对人造成伤4、亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。3.5 风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。3.6 危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。3.7 风险评价 对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.8 风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。3.9 风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施5、复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。3.10 风险控制措施 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。3.11 风险信息 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。3.12 风险分级管控清单 企业各类风险信息（3.11）的集合。4 基本要求4.1 成立组织机构4.1.1 成立组织 燃气企业应成立风险源辨识工作领导小组，燃气企业主要负责人为组长，分管安全的副总经理为副组长，下设办公室，办公室设置于安全管理部门，成员应由工程施工、场站输配、管网运行、客户管理等安全运行管理负责6、人及一线技术骨干力量人员构成，实施全员培训。4.1.2 主要负责人职责 燃气企业主要负责人应对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。授权分管安全的副总经理具体组织实施，其主要职能应包括： a）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源； b）确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理；c）确保体系变更时，维持体系完整性；d）定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；e）确保全员参与风险分级管控体系。4.1.3 安全生产副总经理职责燃气企业安全生产副总经理是危险源识别、风险评价及风7、险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。a）负责调配建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源；b）确定体系建设流程、进度、控制及各确定各部门、各岗位职责与责任；c）组织辨识结果的评审及确保体系变更时，维持体系完整性；d）定期对体系建设工作情况进行调度、督导和考核；e）确保全员参与风险分级管控体系。4.1.4 安全管理部门职责燃气企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工开展情况;负责本指南的组织实施、指导和监督检查;负责组织对全公司风险结果评审;负责对二级以上（含二级）风险及其控制措施的汇总、协8、调、监督评估;负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。4.1.5 生产运营部门职责燃气企业工程建设、场站输配、管网运行、客户管理等生产运行部门负责职责范围内的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、协调指导和监督检查，负责职责范围内的风险管控。4.2 实施全员培训 燃气企业人力资源部及安全管理部门应制定风险分级管控培训计划，并纳入员工年度安全培训计划，分公司级（公司对部门经理、主任及主要骨干人员培训）、部门级（部门对班组进行培训），使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。培训记录包括：培训9、计划、签到表、课件和/或教材影像资料、考核等资料。4.3 编写体系文件公司应建立风险分级管控制度或作业指导书、风险点统计表、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表、安全检查表分析（SCL+LS）评价记录表、作业活动风险分级管控清单和设备设施风险分级管控清单。5 工作程序和内容5.1 风险点确定风险点划分原则设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。操作及作业活动对操作及作10、业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。风险点排查风险点排查的内容按照风险点划分原则，在公司生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.2 危险源辨识辨识方法生产过程中的危险源辨识宜采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业11、活动清单，工作危害分析评价记录表。企业可以针对设备设施等宜采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。对于复杂的工艺可采用危险与可操作性分析法（HAZOP）、危险度评价、事故树分析法等进行危险源辨识。辨识范围危险源辨识范围应包括： 规划、设计、建设、投产、运行等阶段； 常规和非常规作业活动； 事故及潜在的紧急情况； 所有进入作业场所人员的活动； 原材料、产品的运输和使用过程； 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 工艺、设备、管理、人员等变更； 丢弃、废弃、拆除与处置； 气候、地质及环境影响等。危险源的辨识范围应覆盖所有的场所、部位、设备、设施及作业12、活动，包括但不仅限于风险点覆盖的范围，对风险点覆盖范围内的危险源应重点关注。危险源辨识应充分考虑四种因素：人的因素、物的因素、作业环境因素及管理因素。为确保辨识过程中不发生遗漏，可对每个风险点列出所有作业活动和设备设施。 例如：燃气工程建设过程中，包括沟槽开挖、管道敷设、管道焊接等；场站日常维修维护、操作、巡查测漏等；管网维修维护、巡检测漏、施工监护、紧急抢维修等；客户安检、维修及宣传、应急抢险等；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；设备设施及管线拆除与处置；气候、地质及环境影响等。除与作业步骤或作业内容相关13、的管理类危险源外，燃气企业还应按照有关安全生产的法律、法规及标准要求，对燃气企业内存在的其它管理类危险源进行单独辨识。燃气企业还应对近三年内发生的安全事故进行分析，对存在的不符合安全标准、规程及规范的现象再次确认。危险源辨识应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。辨识时应依据GB/T 13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以14、采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业内容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成）。运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。5.3 风险评价风险评价方法选择风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）、风险程度分析法（MES）等方法对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。风险评价准则在对15、风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求： 有关安全生产法律、法规； 设计规范、技术标准； 本单位的安全管理、技术标准； 本单位的安全生产方针和目标等； 相关方的投诉。风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示。 E级5级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。 D级4级蓝色轻度危险：属于低风险，班组、16、岗位管控。 C级3级黄色显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。 B级2级橙色高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。 A级1级红色极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。确定重大风险以下情形为重大风险： 违反法律、法规及国家标准中强制性条款的； 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的； 涉及危险化学品重大危险源17、的； 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的； 经风险评价确定为最高级别风险的。风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.4 风险控制措施的制定与实施制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制18、度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。风险控制措施应在实施前针对以下内容评审： 措施的可行性和有效性； 是否使风险降低到可以接受的程度； 是否产生新的风险； 是否已选定了最佳的解决方案； 是否会被应用于实际工作中。5.5 风险分级管控风险分级管控的要求风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果19、的作业活动应重点进行管控。根据风险分级管控的基本原则和公司组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、部室（车间级）、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。风险告知建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险20、分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6 文件管理应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，公司应至少在以下方面有所改进： 每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性； 重21、大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善； 涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度； 员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； 保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； 根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8 持续改进8.1 评审公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。8.2 更新公司应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息: 法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变； 发生事故后，有对事故、22、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价； 组织机构发生重大调整； 风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整； 根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。8.3 沟通建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。419附 录 A（资料性附录）风险分析记录表A.1 风险点统计表单位： 序号名称类型区域位置可能发生的事故类型现有风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1调压设备巡检作业活动管网部调压站类型：火23、灾、中毒和窒息、其它爆炸、车辆伤害 、物体打击、触电 1、 配备防爆工具及相应的劳动保护用品。 2、进入调压站后，应首先打开门窗进行通风,确保通风孔畅通. 3、严禁携带任何火种及手机等不防爆的物品进入调压站。工作人员应穿纯棉质工作服，严禁穿带钉鞋进入调压站。 4、严格按维修操作规程操作。 5、调节调压器出口压力范围：主路运行压力：2.0-3.0KPa；副路运行压力：2.0-2.2KPa；关闭压力低于调压器设定的放散压力。 6、 及时对不严密的阀门进行更换。 7、定期对过滤器进行排污。 8、 对切断阀每季度手动切断并复位一次，每半年测试切断压力。 9、对放散阀定期巡检维护、每年校验2次。 10、24、定期对设备管道除锈防腐。11、定期（每月）或维修完成后用PPM检漏仪检测有无泄漏。部门级 管网部管网部经理2调压设备维修作业活动管网部调压站类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸、车辆伤害 、物体打击、触电 1、 配备防爆工具及相应的劳动保护用品。 2、进入调压站后，应首先打开门窗进行通风,确保通风孔畅通. 3、严禁携带任何火种及手机等不防爆的物品进入调压站。工作人员应穿纯棉质工作服，严禁穿带钉鞋进入调压站。 4、严格按维修操作规程操作。 5、 及时对不严密的阀门进行更换。 6、定期对过滤器进行排污。 7、对放散阀定期巡检维护、每年校验2次。 8、定期对设备管道除锈防腐。9、定期（每月）或维修完成后25、用PPM检漏仪检测有无泄漏。班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任3户外抢险作业作业活动户外抢险现场类型：中毒、火灾、爆炸 1、执行户外燃气抢险处置程序 。 2、执行城镇燃气设施运行、维护和抢修技术规程。 3、执行管网部生产安全事故应急预案。 4、专业培训持证上岗 。 5、密闭空间作业培训 。 6、现场监护培训。 班组级管网部应急抢修中心应急抢修中心主任4改线、掐头作业作业活动改线掐头作业现场类型：火灾、其他爆炸、中毒和窒息触电、淹溺、灼烫、坍塌 1、工作人员身穿防护工作服、安全帽、安全鞋进入现场进行警戒隔离无关人员不得进入现场 2、根据先期的勘察确定挖掘点挖掘，挖掘过程专人监护，及时加固操26、作坑 3、切断上下游气源如阀门出现内漏使用阻气袋阻断 4、对作业点处管段用惰性气体进行置换并用检查过的PPM检漏仪和气体浓度检测仪派专人检测气体浓度直至合格 5、作业过程中安排专人检测上下游压力和对接处的气体浓度如有燃气外泄停止对接作业继续用惰性气体置换直至合格方可恢复对接作业 6、新接管段置换送气放散口要高于地面2米并可靠接地避开房屋、树木、高压线并安排专人检测气体浓度直至合格公司级总公司总经理5高空作业作业活动高空作业现场类型：高处坠落、触电 1、工作人员身穿防护工作服、安全帽、安全鞋进入现场进行警戒隔离无关人员不得进入现场 2、搭建脚手架并派专人检查确保脚手架搭建牢固 3、用试电笔检测作27、业管道是否带电如带点查找原因消除带电方可作业 4、悬挂安全绳并专人检查确保安全绳高挂低用悬挂牢固班组级管网部维修中心管网部维修中心主任6密闭空间作业作业活动密闭空间作业现场类型：车辆伤害、机械伤害 、 高处坠落 、火灾、其他爆炸、中毒和窒息 1、进入现场进行警戒隔离无关人员不得进入现场. 2、用四合一检测仪检测密闭空间内的气体浓度并用防爆送风机向密闭空间内送风直至气体成分合格。 3、搭建三脚架并进入密闭空间，密闭空间外必须有专人监护并实时检测气体成分如气体成分不合格所有密闭空间内的人员立即撤离。 4、密闭空间狭窄通风不良工作人员必须身穿防护工作服、安全帽、安全鞋、手套、呼吸器并连续工作不应超过28、8小时。部门级管网部管网部经理7置换通气作业作业活动置换通气作业现场类型：火灾、其他爆炸、其他伤害、 中毒和窒息1、置换管段气密性实验专人、专用仪表检测必须保压不少于24小时合格后方可进行置换作业 2、工作人员身穿防护工作服、安全帽、安全鞋进入现场进行警戒隔离无关人员不得进入现 3、置换管段内的保压空气放散，防止管道内的高压气体冲出身体不应正对放散口 4、如管道的置换量大于2.5立方米应采用间接置换法并且用1.5倍的惰性气体置换 5、如管道的置换量小于2.5立方米应采用直接置换法置换过程中应严格控制管道内的压力小于5KPa防止产生静电 6、放散口应高于地面2米并可靠接地避开住宅、明火、高压电线29、7、放散口派专人检测气体浓度连续三次每次间隔5分钟燃气浓度达到90%方为合格部门级管网部管网部经理8燃气管道巡查作业活动燃气管道上方类型：物体打击、火灾、爆 炸、中毒、窒息、车辆伤害，坍 塌 1.做好巡查记录表的检查。 2.正确佩戴安全帽等防护用具。 3.及时对图纸与现场进行核对，对漏巡部分进行补巡。 4.大量漏气，立即上报，现场警戒，等待支援；轻微漏气，及时记录，后续跟进，继续巡检。 5.现场记录，后期集中补巡。 6.现场监护及时联系，现场下达施工交底记录，立即上报。 7.及时核实，讲明危害性，下达隐患通知书，限期整改，及时上报。 8.现场记录，并记录记出确切位置，后期跟进补桩。 9.现场取30、样经色谱仪分析确定部门级管网部管网部经理9门站日常巡检作业 作业活动门站类型：中毒和窒息、火灾、其他伤害、其他爆炸管理措施：1、严格执行进入工艺区前必须正确穿戴个人防护用品及消除静电；2、现场制作设备状态铭牌；3、定时巡查泄漏、异常噪音、设备状态、检查连接情况，同时通过SCDAD系统进行实时监控；4、按时维护保养设备，定期效验安全阀、燃气报警器、检测防雷防静电设施；5、配置合适的防爆工具、夜间路灯照明和使用防爆手电；6、严格执行工作许可证制度，施工现场配置合适的消防器材等7、保持工艺区整洁，物品有序摆放，及时清理杂物，雨雪天气及时清除积水和积雪；培训教育措施1、持证上岗2、每月进行操作规程培训31、 3、班前进行安全教育个体防护措施：1、戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋应急处置措施：启动场站应急预案启动场站应急预案1、停用故障设备2、启用备用设备3、医疗救助4、及时上报班组级场站运行部门站门站站长10门站施工、维修放散作业 作业活动门站类型：物体打击、火灾、其他伤害、其他爆炸管理措施：1、制定并严格执行施工方案，专人专项负责，加强个人安全防护；2、严格按照放散规程操作，控制燃气放散的流速，放散过程中全程监护，定期检查工艺管道压力；3、按照规定定期效验放散设备，检测防雷防静电设施；4、禁止在雷雨天气从事放散，作业保持作业点场地物品放置有序，放散区域及上方实行火种、电子产品等管制；532、制作警示标示现场张贴；培训教育措施1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育个体防护措施：1、戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋应急处置措施：启动场站应急预案1、切断施工点上下游气源2、预留备用人员3、管口封堵4、设置监护人5、伤员就医6、及时上报班组级场站运行部门站门站站长11门站调压器维修作业作业活动门站类型：机械伤害、物体打击、其他伤害、火灾、其他爆炸、管理措施：1、严格执行工作许可证制度和调压器维修操作规程作业，监控操作区域工艺管道压力，使用手持式检漏仪和肥皂水检漏，使用合适的机具和防护用品；培训教育措施1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育33、个体防护措施：1、戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋应急处置措施：1、管口封堵2、伤员就医3、及时上报班组级场站运行部门站门站站长12门站加臭剂添加作业作业活动门站类型：中毒和窒息、火灾、物体打击、机械伤害、其他伤害管理措施：1、严格执行加臭机上料操作规程，运输时注意缓冲操作，控制压力缓慢加料，加强现场监护；2、使用合适的工具，加强个人安全防护，现场保持地面平整、清洁；3、配置消防器材；4、加强泄漏检查；培训教育措施1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育个体防护措施：1、穿专用防护服、安全鞋，戴安全帽、护目镜、防护手套应急处置措施：启动场站应急预案1、加臭剂中和2、灭34、火3、伤员就医4、及时上报班组级场站运行部门站门站站长13门站过滤器维护保养作业作业活动门站类型：物体打击、中毒和窒息、火灾、其他爆炸、其他伤害管理措施：1、严格按照工作许可证和操作规程操作，使用合适的机具和防护用品；2、维修过程中注意维修位置的压力；3、用手持检漏仪和肥皂水检漏；培训教育措施1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育个体防护措施：1、戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋应急处置措施：启动场站应急预案1、重新安装2、驱散燃气3、伤员就医4、及时上报班组级场站运行部门站门站站长14门站配电柜检修作业作业活动门站类型：触电、火灾、其他伤害管理措施：1、严格执行工35、作许可证和操作规程操作，监护人员现场监护，现场配置灭火器材；2、加强个人安全防护，保持日常配电柜的清洁；3、定期效验绝缘防护用品，同时加强使用前安全检查；培训教育措施1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育个体防护措施：1、穿工作服、安全鞋，戴绝缘手套、安全帽应急处置措施：启动场站应急预案1、停用故障设备2、伤员就医3、及时上报班组级场站运行部门站门站站长15门站流量计拆卸作业作业活动门站类型：中毒和窒息、火灾、物体打击、其他伤害管理措施：1、严格按照工作许可证和操作规程操作，使用合适的机具和防护用品；2、拆卸过程中注意拆卸位置的压力；3、用手持检漏仪和肥皂水检漏；培训教育措36、施1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育个体防护措施：1、戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋应急处置措施：启动场站应急预案1、重新安装2、驱散燃气3、停用故障设备4、伤员就医5、及时上报班组级场站运行部门站门站站长16门站压力表/变送器拆卸、安装作业作业活动门站类型：中毒和窒息、火灾、物体打击、其他伤害管理措施：1、严格按照工作许可证和操作规程操作，使用合适的机具和防护用品；2、拆卸过程中注意拆卸位置的压力，阀门开启时要缓慢，安装前要核对量程；3、用手持检漏仪和肥皂水检漏；培训教育措施1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育个体防护措施：1、戴安全帽37、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋应急处置措施：启动场站应急预案1、重新安装2、驱散燃气3、停用故障设备4、伤员就医5、及时上报班组级场站运行部门站门站站长17门站安全阀拆卸、安装作业作业活动门站类型：中毒和窒息、火灾、物体打击、其他伤害管理措施：1、严格按照工作许可证和操作规程操作，使用合适的机具和防护用品；2、拆卸过程中注意拆卸位置的压力，阀门开启时要缓慢，作业过程中搭建作业平台；3、用手持检漏仪和肥皂水检漏；培训教育措施1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育个体防护措施：1、戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋应急处置措施：启动场站应急预案1、重新安装2、驱散燃气338、伤员就医4、及时上报班组级场站运行部门站门站站长18门站动火作业作业活动门站类型：火灾、其他伤害管理措施：严格按照作业许可证执行1、划分作业范围、设置装置防护及警示，清理现场，加强现场监管等。2、进行电位平衡、提前检查测试，消除隐患等。培训教育措施1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育个体防护措施：1、戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋应急处置措施：1、停用故障设备2、及时控制现场，灭火清理现场3、伤员就医部门级场站运行部部门经理19民用客户户内维修作业活动维修现场类型：车辆伤害、火灾、其它爆炸、其它伤害1.对存隐患设施进行维修、更换2.胶管引至室外通风良好处进行燃39、气置换3.发放宣传手册4.购买意外伤害险5.出车前检查车辆6.加强交通安全教育7.执行民用客户维修作业规定8.交通安全常识培训9.持证上岗10.每月进行民用客户维修作业规定理论培训、实操培训11带安全头盔12.穿防静电工装13.穿安全鞋14.戴手套15.及时就医16.开窗通风17.关闭气源阀门18.报警19.及时上报班组级客户维修部维修中心维修中心主任20工商客户维修作业活动工商客户单位类型：车辆伤害、火灾、其它爆炸、其它伤害1.设置防护栏2.警戒绳3.警示牌4.点燃炉头确定关闭效果5.室外放散6.发放宣传手册7.购买意外伤害险8.出车前检查车辆9.加强交通安全教育10.停送气审批表11.回执40、存档12.安全防护13.注意安全14.执行工商客户作业规定15.交通安全常识培训16.持证上岗17.每月进行工商客户停送气作业规定理论培训、实操培训18.带安全头盔19.穿防静电工装20.穿安全鞋21.戴手套22.电话联系23.及时就医24.现场拍照存档25.开窗通风或机械通风26.关闭气源阀门27.报警28.及时上报班组级客户维修部工商客户服务中心中心主任21民用客户安全检查作业活动民用客户家类型：车辆伤害、火灾、其它爆炸、其它伤害1.胶管引至室外通风良好处进行燃气置换2.更换此处立管3.更换燃气表4.更换表后管5.更换连接管6.维修、更换燃气灶7.恢复单路供气8.建议客户更换热水器9.维修41、更换热水器10.发放宣传手册11.购买意外伤害险12.出车前检查车辆13.加强交通安全教育14.执行民用客户安全检查作业规定15.交通安全常识培训16.持证上岗17.每月进行民用定期安全检查工作指引理论培训、实操培训18.带安全头盔19.穿防静电工装20.穿安全鞋21.戴手套22.及时就医23.开窗通风24.现场拍照存档25.停气处理26.关闭气源阀门27.报警28.及时上报部门级客户维修部部门经理22材料领取作业活动仓库、道路类型：物体打击、车辆伤害、其他爆炸1、选择符合运输管理规定的合理交通工具2、到交管部门办理相应的运输许可证3、严格按照法律法规及交管部门要求进行运输4、加强对各施工单42、位的培训教育力度，增强安全意识，杜绝违章行为班组级工程部施工主任23施工准备作业活动工地区域类型：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、其他伤害；1、加强安全教育培训2、加强完全防护措施，配戴合格的安全帽3、对工地现场进行监督安全检查4、定期检查防护劳保用具，并按时更换班组级工程部施工主任24土方开挖作业活动工地区域类型：物体打击、坍塌、机械伤害、窒息、其他伤害；1、根据土质情况，放坡足够，并设置安全进出通道2、开挖前进行安全交底，并在实施过程中对工地现场进行监督安全检查3、对坑壁进行必要的支护，沟边弃土离沟边0.5米以外，高度不得超过1.5米4、材料及机械设备离沟边大于一米5、采43、取必要的防雨防水措施部门级工程部经理25用电作业作业活动工地区域类型：触电、火灾、其他爆炸、其他伤害1、加强安全教育培训2、制定专项施工方案3、严格执行工作证许可制度4、按照专项施工方案及许可证的相关要求，逐项对照落实部门级工程部经理26管道安装作业作业活动工地区域类型：物体打击、触电、灼烫、火灾、其他爆炸、其他伤害；1、加强对各施工单位的培训教育力度，增强保护意识2、定期检查防护劳保用具，并按时更换3、对工地现场进行监督安全检查4、每次作业之前，用四合一气体检测仪检测，合格后方可进入施工。5、采取现场必要的防尘、防噪音措施6、采取必要的围护设施，防止无关人员进入施工现场部门级工程部经理27高44、空作业作业活动工地区域类型：物体打击、机械伤害、起重伤害、触电、高处坠落、其他伤害1、加强对各施工单位的培训教育力度，增强保护意识2、定期检查防护劳保用具，并按时更换3、对工地现场进行监督安全检查4、按照专项施工方案及许可证的相关要求，逐项对照落实5、制定紧急预案，并定期做预案演习。部门级工程部经理28吊装作业作业活动工地区域类型：物体打击、机械伤害、起重伤害、其他伤害；1、加强对各施工单位的培训教育力度，增强安全意识，杜绝违规行为2、施工前检查吊装设备及吊装操作人员的相关证件的合规性3、按照专项施工方案及许可证的相关要求，逐项对照落实，并在实施过程中进行监督安全检查4、制定紧急预案，并定期做45、预案演习5、吊装前检查施工现场周边的危险源，采取必要的安全措施6、采取必要的围护设施，防止无关人员进入施工现场7、吊装时，由专业人员现场指挥部门级工程部经理29带气作业作业活动工地区域类型：物体打击、火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害1、加强安全教育培训2、加强完全防护措施3、对工地现场进行监督安全检查4、严格执行工作证许可制度5、完善劳保用品的配备5、制定紧急预案，并定期做预案演习。部门级工程部经理30密闭空间作业作业活动工地区域类型：物体打击、火灾、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害；1、加强安全教育培训2、加强完全防护措施3、对工地现场进行监督安全检查4、严格执行工作证许可制度,做好安全施46、工方案，并审批5、每次作业之前，用四合一气体检测仪检测，合格后方可进入施工。部门级工程部经理31汽车加气作业活动加气机罩棚下类型：其他伤害；容器爆炸；灼烫；物体打击；车辆伤害防撞柱，进站口设置限速标志，设置交通路线；引导车辆时加气工站在车辆侧方，进站口设置限速标志，设置交通路线；保持加气场地地面整洁，杜绝现场乱摆乱放，严格按照加气流程加气，严禁使用手机，杜绝明火，定期检查充气软管有无破损；人员经过培训，严格执行操作规程，持证上岗；佩戴手套，长袖工作服；按下急停按钮，及时同志领导，进行紧急抢修班组级CNG加气站站长32压缩机操作作业活动压缩机房类型：物体打击；机械伤害；雷击；火灾；灼烫；其他伤害47、设有警示牌；及时清理机组上油污；加强操作规程学习；维修操作作业票；停机时打扫；按规定操作；按规定添加；按规定操作；操作人员持证上岗；注意防范；泄压后维修；按规定设置；定期校检特种设备；定期查漏，及时维修；定期检查，定期防雷防静电检测及时清理；定期巡检，及时处理；穿戴防护用具；按下急停按钮，及时通知领导，紧急抢修 部门级CNG加气站部门经理33 槽车卸气作业活动卸气区类型：车辆伤害；爆炸伤害；其他伤害防撞柱；三角枕木、警示标志；静电接地线；手持侧漏仪；引导车辆时操作工站在车辆侧方；进站口设置限速标志，设置交通路线；保持地面整洁；严禁使用手机，杜绝明火，检测气体有无泄漏；确认各阀门工作正常；提前检48、查压力表、温度表手阀是否打开；确认允许工作压力，观察槽车情况；操作工时刻观察压力温度变化；操作工卸完后应按照卸车流程依次检查后确认无误后依次关闭阀门；注意放散阀缓慢打开从而进行放散，确认放散并观察放散情况；人员经过培训，持证上岗；佩戴安全帽和防护手套以及防静电工作鞋；关闭阀门，及时通知领导，经济抢修班组级CNG加气站站长34日常巡检作业活动CNG加气站类型：火灾；触电；爆炸；其他伤害重要位置安装有报警装置；设有警示标志；设置挡板；配备消防器材；站内巡回检查表；燃气泄漏检测仪、防爆工具；加强操作规程培训，使操作人员理解记录参数的含义，认真记录，做到全面准确；学习灭火器的使用、及时更换灭火器药粉、49、完善警示标识、加强巡查检漏、定期、正确的维护、保养、恶劣天气加强防范检查；正确穿戴劳动保护用品；使用防爆工具；配备消防器材；防雷防静电的定期检测；设备接地电阻的检测；认真填写巡回检查表、交接班事宜明确、制定设备保养记录；岗前培训、制定合理巡检计划、项目表；定期安全、技能培训；在巡检前穿戴好防护工具、及时使用防暑降温药品；部门级CNG加气站部门经理35送电作业作业活动配电区类型：火灾；爆炸；触电；其他伤害续断保护动作；地面铺设绝缘橡胶板；五防连锁；.高压开关速断保护；.专人监护；部门考核；与现场联系确；双人确认；设置开关标识；填写停电联系单；检查所有工具是否齐全；配电柜每路开关粘贴开关标识牌集编50、号；操作时侧位站立，面部错开开关位置；制定巡检表格，保证开关无损坏 ；电工作业培训；电气作业安全培训；佩戴绝缘鞋、绝缘手套；立即断电，联系现场班组级CNG加气站站长36停电作业作业活动配电区类型：火灾；爆炸；触电；其他伤害严禁一人操作；严格配电室停送电制度；持证上岗；制定巡检表格，保证开关无损坏；操作时侧位站立，面部错开开关位置；填写停电联系单；双人确认；配电柜每路开关粘贴开关标识牌集编号；遮拦设置；锁门；专人监护；电工经专业培训；佩戴绝缘鞋、绝缘手套；立即断电班组级CNG加气站站长37配电系统日常巡检作业活动配电区类型：火灾；触电；机械伤害；其他伤害变压器温控仪连锁降温风扇；变压器室设置轴流51、风机；设置过负荷报警；设置智能速断开关；地面铺设绝缘橡胶板；每天巡检；填写巡检记录；考核；电工作业培训；电气作业安全培训；佩戴绝缘鞋、绝缘手套；灭火器、消防沙、立即断电，通知领导 班组级CNG加气站站长38防爆灯更换作业活动CNG加气站类型：触电；物体打击；高空坠落；其他伤害工具设备定期维护保养；选择合适的工具；查看现场，根据情况办理登高作业证；正确挂牌指示、工作期间悬挂“有人工作、禁止合闸”；电气设备定期检测；制度作业操作规程并严格执行；设置专人监护；监护人站好位置；进行培训；穿戴劳动防护用具；系好安全带班组级CNG加气站站长39LNG充装作业活动加液区类型：车辆伤害；火灾、爆炸；人员伤害；52、其他伤害防撞柱、限速标志、车辆引导线；限速标志、车辆引导线、车辆引导员；加气站安全操作规程吹扫连接口；车辆熄火、人员下车；必须佩戴耐低温防护用品；侧身放枪头，严禁朝人，清洗枪头先去下静电夹，再取出三角木出口标示、限速标志、行驶路线标识，专人负责车辆引导班组级LNG站站长40LNG卸液 作业活动卸车区类型：车辆伤害；火灾、爆炸；人员伤害；其他伤害防撞柱、限速标识、行驶路线；进站设置限速标识、行驶路线、专人负责引导车辆；连接处检查、严禁使用非防爆工具、严禁使用手机、严禁携带火种、保持场地清洁、工具摆放有序；检漏仪进行检查、观察管线的预冷是否有漏点；穿戴防护工具、安全帽、防静电工作服、防冻手套；加气53、站应急预案班组级LNG站站长41LNG倒罐作业活动储存区类型：火灾、其他伤害佩戴符合标准的防静电服、安全帽、防护手套及防护鞋、防爆对讲机；注意周围环境；气相管路或电路故障，控制电脑操作后应现场检查对应阀门的开关状态；平时做好设备的检修工作；通过顶部放空阀将气体放空（预冷过程中排放泵内气体，然后采用低频率启动潜液泵）；倒罐过程中根据实际情况调整储罐压力和进液方式（顶部和底部进液）；倒罐前做好倒罐准备工作，根据实际情况制定倒罐实施方案；加液前检查设备及阀门开关情况；加气站安全操作规程；佩戴符合标准的防静电服、安全帽、防护手套及防护鞋班组级LNG站站长42LNG储罐增压作业活动储存区类型：其他伤害、54、火灾、触电、灼烫、其他伤害操作工巡检时持检漏仪检测管路是否完好无泄漏；用工具清除气化器冰霜，保证气化器工作环境；巡检时注意加热器冷却液面在上下范围内浮动，防止加热器遭到损坏；学习操作规范；佩戴防护手套、穿工作服班组级LNG站站长43柱塞泵操作作业活动柱塞泵撬类型：其他伤害，火灾拿手持测漏仪在柱塞泵周围巡检测漏，看有无泄漏点；检查齿轮箱运行是否正常，有无异响；清除泵体上面的冰霜，保证泵的工作运行环境；检查油液面是否在正常使用线范围，及时添换油；员工进行日常巡检注意事项及操作规程培训；佩戴防护手套和长袖工作服班组级LNG站站长44安全阀拆装作业 作业活动站区类型：其他伤害佩戴劳动防护用品；工具放置55、平稳；安排责任心强有经验的人员；许可证制度，作业前严格检查， 不采取安全措施禁止作业 现场有安全员或监护员；紧固前检查垫圈，确保垫圈完好，确保紧固到位；作业前安全教育，专人看护；佩戴工作服、安全帽、防护鞋班组级LNG站站长45应急抢险作业活动站区类型：其他伤害、火灾、爆炸完善各项预案，组织人员进行评审；所有操作有相关操作规程；工作人员取证上岗；每年对各专项预案进行演练，对发现的问题及时进行修订；应急预案后附相关人员通讯录，并及时更新、要求管理层人员手机24小时开机，保持通讯畅通、设置应急指挥中心，事故发生后由其通知相关人员；预案明确需进行工作，并分配至相关人员、站长可根据实际需要安排工作 、实56、行署理制，站长外出时，署理人代为行使站长职权；站内设置备用工具明细清单，按月报公司审核；站内配置专用抢险服及背负式空气呼吸器 、站内配置防爆抢险工具；预案明确各部门职责，分工明确；由企管部通报相关部门，公司确定发言人发布相关事故信息；公司实行事故四不放过原则，严格跟进；对相关预案组织相关人员学习培训、每年组织人员进行预案演练；完善修订后的预案及时组织人员培训；工具配置时由供货商对员工进行专业使用培训、每年进行演练时模拟事故进行防护用品及工具的使用班组级LNG站站长46加液机设备设施加气区类型：其他伤害、火灾、爆炸按设计要求安装静电释放装置、按规程检查、员工进行操作规程培训、穿戴低温防护手套，低57、温防护面罩，长袖防静电工装，安全鞋班组级LNG站站长47调压装置设备设施设备区类型：其他伤害、火灾、爆炸按规程检查、员工进行操作规程培训；穿戴防护用品、正确使用工具班组级LNG站站长48气化器设备设施设备区类型：其他伤害、火灾、爆炸操作工巡检时持检漏仪检测管路是否完好无泄漏、巡检时检查气化器运行情况，观察其翅片及管路有无异常、巡检时注意加热器冷却液面在上下范围内浮动，防止加热器遭到损坏。员工进行操作规程培训、佩戴防护手套、穿工作服班组级LNG站站长49柱塞泵设备设施设备区类型：其他伤害、火灾、爆炸巡检时注意电机运转情况，若有发现三角带处运行有异响，及时停机检查，若有破损或起皮及时更换、操作工加58、强日常巡检，随时注意仪表风压力，保障气路畅通。员工进行操作规程培训；防护手套和长袖工作服班组级LNG站站长50门站设备设施设备设施门站类型：燃气泄漏、火灾、爆炸管理措施：1、认真执行设备设施安全检查作业程序，进行日常等检查；2、认真执行设备设施维护保养安全操作规程，及时防腐维护，定期检验、检测等：培训教育：1、持证上岗2、进行班前安全教育3、每月进行操作规程培训个体防护措施：戴安全帽、手套，穿工作服、工作鞋应急处置措施：执行场站应急预案1、停止故障设备设施运行2、及时控制现场减少损失3、及时上报部门级场站运行部部门经理51加气机设备设施加气机罩棚下类型：泄露；其他伤害配备枪头O型圈；检查O型圈59、有无裂痕、破损。若有必须更换；若有漏液漏气现象影响操作安全，及时更换；加强加气工对相关设备的培训，掌握正确的使用方法；安排责任心强有经验的操作工定时巡检；确保软管充气通畅无破损班组级CNG加气站站长52 压缩机设备设施压缩机房类型：设备故障；其他爆炸；其他伤害配有备用压缩机、检漏仪；制定巡检表格，定期巡检；编制操作规程并严格执行；使用PPM燃气检漏仪进行泄漏检查；定期进行设备维修；使用劳动防护用品，穿戴防静电工装；立即停止，通知领导，紧急抢修部门级CNG加气站部门经理53 储气井设备设施设备区类型：泄露；其他爆炸；其他伤害配有检漏仪；观察场地情况；操作前检查工具是否存在缺陷，正确使用手套和防滑60、鞋等个人防护用品；查看现场，安排操作工人员进行检查；佩戴手套和防滑鞋等防护用品；立即关闭阀门班组级CNG加气站站长54CNG槽车设备设施卸车区类型：泄露；其他爆炸；其他伤害配有检漏仪；手持检漏仪检测是否泄漏，阀门管路有无变形；佩戴安全帽和防护手套、防静电工作鞋班组级CNG加气站站长55配电系统设备设施配电区类型：火灾；其他爆炸；触电；其他伤害控制设备容量及时更换硅胶；制定巡检表格，员工按时巡检，及时清扫，加强员工培训，备品备件齐全；每半年进行一次停电检修；员工经操作规程及配电安规的培训；使用合格的操作工具，使用绝缘手套及绝缘鞋班组级CNG加气站站长56调压器设备设施调压站类型：中毒和窒息、火灾61、物体打击、其他伤害1定期除锈、防腐 2每月用PPM检漏仪检查一次、设备外观、发现锈蚀及时处理并及时调整运行压力 3调压器维护使用培训 4启用备用路调压器，及时维修故障调压器至运行压力稳定后，方可投入运行使用 5佩戴防护手套、安全帽、安全鞋部门级管网部部门经理57过滤器设备设施调压站类型：物体打击、其他伤害1定期除锈防腐 2每月用PPM检漏仪检查一次 3过滤器维护、使用培训 4佩戴防护手套、安全帽、安全鞋 5更换或清理过滤芯 6及时更换排污阀门 7维修泄漏点直至无泄漏班组级管网部调压管理中心调压管理中心主任58正压式空气呼吸器设备设施抢险现场类型：物体打击、其他伤害1对瓶体及时清洗 2压力表定62、时检测 3高压管及背带避免高温使用 4执行设备维护、运行管理规程、瓶体外观每月检测一次、三年压力检测一次 5日常使用及性能培训 6佩戴防护工作服、安全帽、安全鞋 7停止使用班组级管网部应急抢修中心应急抢修中心主任59液压工作站设备设施维修现场类型：物体打击、其他伤害1每半月或运行50小时进行维护保养 2液压工作站使用培训 3启用备用电源及油管 4及时添加工作油 5佩戴防护手套、安全帽、安全鞋班组级管网部维修中心管网部维修中心主任60燃气检测仪设备设施维修现场类型：其他伤害1PPM测漏仪每次使用前检查，每年校定一次 2执行设备维护、运行管理规程班组级管网部维修中心管网部维修中心主任A.2 作业活63、动清单 单位: ：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注1调压设备巡检调压设备巡检调压工/燃气调压站定期进行2调压设备维修调压设备维修调压工/燃气调压站定期进行3户外抢险作业户外抢险作业抢修员/户外抢险现场特定时间进行4改线、掐头作业改线、掐头作业设备维护员/改线现场频繁进行5高空作业高空作业设备维护员/高空作业现场频繁进行6密闭空间作业密闭空间作业设备维护员/密闭空间作业现场定期进行7置换送气作业 置换送气作业 设备维护员/管道维护现场频繁进行8燃气管道巡查燃气管道巡查巡检员/燃气管线上方定期进行9门站日常巡检作业门站日常巡检作业操作工/工艺装置区、控制室、配电室频繁进行10门站64、施工、维修放散作业 门站施工、维修放散作业 操作工/工艺装置区特定时间进行11门站调压器维修作业门站调压器维修作业操作工/工艺装置区定期进行12门站加臭剂添加作业 门站加臭剂添加作业 操作工（外协人员）/工艺装置区定期进行13门站过滤器维护保养作业门站过滤器维护保养作业操作工/工艺装置区定期进行14门站配电柜检修作业门站配电柜检修作业操作工（兼职电工）/配电室定期进行15门站流量计拆卸作业门站流量计拆卸作业操作工（外协工人）/工艺装置区定期进行16门站压力表/变送器拆卸、安装作业门站压力表/变送器拆卸、安装作业操作工/工艺装置区定期进行17门站安全阀拆卸、安装作业门站安全阀拆卸、安装作业操作工65、/工艺装置区定期进行18门站动火作业门站动火作业操作工（外协工人）/工艺装置区特定时间进行19民用客户户内维修民用客户户内维修维修员/维修现场频繁进行20工商客户维修工商客户维修调压维修员/工商客户单位频繁进行21民用客户安全检查民用客户安全检查安检员/民用客户家频繁进行22材料领取材料领取装卸工/仓库、道路频繁进行23施工准备施工准备施工负责人/工地区域频繁进行24土方开挖土方开挖施工人员/工地区域频繁进行25用电作业用电作业施工人员/工地区域频繁进行26管道安装作业管道安装作业施工人员/工地区域频繁进行27高空作业高空作业施工人员/工地区域特定时间进行28吊装作业吊装作业施工人员/工地区域66、特定时间进行29带气作业带气作业施工人员/工地区域特定时间进行30密闭空间作业密闭空间作业施工人员/工地区域特定时间进行31汽车加气汽车加气加气工/加气机区域频繁进行32压缩机操作压缩机操作操作工/压缩机区域频繁进行33CNG槽车卸气操作CNG槽车卸车卸气操作操作工/卸气区频繁进行34日常巡检日常巡检操作工/加气站频繁进行35停电作业停电作业电工/配电单元特定时间进行36送电作业送电作业电工/配电单元特定时间进行37配电系统日常巡检配电系统日常巡检电工/配电单元频繁进行38防爆灯更换防爆灯更换电工/配电单元特定时间进行39LNG充装LNG充装加气工/加液区频繁进行40LNG卸液LNG卸液操作工67、/卸车区频繁进行41LNG倒罐LNG倒罐操作工/储存区频繁进行42LNG储罐增压LNG储罐增压操作工/储存区频繁进行43柱塞泵操作柱塞泵操作操作工/柱塞泵撬频繁进行44安全阀拆装作业 安全阀拆装作业 操作工/站区定期进行45应急抢险应急抢险站区特定时间进行填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日A.3 设备设施清单 单位: ：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1调压器其他设备设施类NORVAL495、DIVAL250、DIVAL600调压柜（箱）否2过滤器其他设备设施类DN100、DN150、DN80调压柜（箱）否3正压式空气呼吸器其他设备设施类上海依68、格抢险车辆是4液压工作站动力类GT18抢修车否5燃气检测仪其他设备设施类MDU420管网维修中心办公室否6门站设备设施其他设备设施类门站否7加气机其他设备设施类加气机罩棚下否8压缩机其他设备设施类压缩机房否9储气井储罐及容器类设备区是10CNG槽车储罐及容器类卸车区是11配电系统其他设备设施类配电单元否12加液机其他设备设施类加液区否13调压装置其他设备设施类设备区否14气化器其他设备设施类设备区是15柱塞泵其他设备设施类设备区否填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日A.4 工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表风险点：调压设备巡检 岗位：调压工 作业活动：调压设69、备巡检 ：分析人： 日期：2020.4.24 审核人： 李强 日期： 2020.4.24 审定人： 日期： 2020.4.24 序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1检查工具、防护用品工具、防护用品不到位类型：其他伤害后果：人身伤害配备防爆工具及相应的劳动保护用品116644班组级2去往调压站车辆伤害类型：车辆伤害后果：人身伤害佩70、戴安全头盔等防护用具遵守交通法规交通安全培训佩戴安全头盔1、送医。2、及时上报上级1462444班组级3进入调压站调压室内通风不良类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、1、进入调压站后，应首先打开门窗进行通风,确保通风孔畅通.2、用检漏仪检测无泄漏后方可进入持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽1、采取安全方式强制通风。2、出现人身伤害时紧急送医并上报上级.1732144班组级4调压箱、室内空间狭窄类型：其他伤害后果：人身伤害进行实施过程检查持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽313944班组级5调压器及管道锈71、蚀类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、定期除锈防腐1、严禁携带任何火种及手机等不防爆的物品进入调压站。2、工作人员应穿纯棉质工作服，安全鞋进入调压站。持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽及时除锈防腐3321844班组级6检查阀门的开关状态阀门处于错误的状态类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、悬挂阀门状态指示牌进行实施过程检查持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽及时悬挂正确的指示牌340.5644班组级7检查调压器的运行调压器的运行压力不稳定类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身72、伤害、财产损失、及时调整调压器的出口压力（范围：主路运行压力：2.0-3.0KPa；副路运行压力：2.0-2.2KPa）持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽执行管网部生产事故应急预案调压站（箱）供气异常处理程序：启用备用调压器，维修故障调压器。3736344班组级8检查放散阀、切断阀的运行放散阀、切断阀工作失效运行压力过高超过下游安全极限类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、每年测量2次，不达标的及维修持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽及时维修直至合格后，切断阀或切断阀方可运行。171744班组级9检查过滤73、器压差过滤器压差10kpa类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、定期对过滤器进行排污持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽清理或更换过滤器的过滤芯312644班组级10检查阀门的启闭灵活性阀门的启闭不灵活类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、 及时对不严密的阀门进行更换定期对阀门检查持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽 及时对不严密的阀门进行更换340.5644班组级11用PPM检漏仪查漏调压设备泄漏类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、每月一次使用PPM检漏仪测漏持74、证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽查找泄漏处，维修泄漏点直至无泄漏后方可运行。340.5644班组级12检查调压站内的防爆电器、静电接地设施防爆电器部防爆、静电接地电阻类型：触电 后果：人身伤害防爆电器、静电接地设施符合规范要求每年测量2次，不达标的及维修持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训试电笔1、出现漏电现象立即停工。2、出现伤害时立即送医并上报上级。11511544班组级13检查调压站的建筑设施及周围环境安全距离内有建（构）筑物或重要公共设施类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、对违规建筑及时清理管控持证上岗+调压站巡检维护操作规程培75、训佩戴劳动防护用品14028033部门级14工作完成综合检查站门、箱门未锁好类型：其他伤害后果：人身伤害填写调压箱（柜）巡检日报表及时检查、确保安全调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽3422444班组级风险点：调压设备维修 岗位：调压工 作业活动：调压设备维修 ：分析人： 日期：2020.4.24 审核人： 李强 日期： 2020.4.24 审定人： 日期： 2020.4.24 序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施76、可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1检查工具、防护用品工具、防护用品不到位类型：其他伤害后果：人身伤害配备防爆工具及相应的劳动保护用品116644班组级2去往调压站车辆伤害类型：车辆伤害后果：人身伤害佩戴安全头盔等防护用具遵守交通法规交通安全培训佩戴安全头盔1、送医。2、及时上报上级1462444班组级3进入调压站调压室内通风不良类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、1、进入调压站后，应首先打开门窗进行通风,确保通风孔畅通.2、用检漏仪检测无泄漏后方可进入持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工77、作服、手套、安全鞋、安全帽1、采取安全方式强制通风。2、出现人身伤害时紧急送医并上报上级.1732144班组级4调压箱、室内空间狭窄类型：其他伤害后果：人身伤害进行实施过程检查持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽313944班组级5检查阀门的开关状态阀门处于错误的状态类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、悬挂阀门状态指示牌进行实施过程检查持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽及时悬挂正确的指示牌340.5644班组级6切换备用调压器运行压力值至调压站主路出口压力正常值备用调压器的运行压力不稳定类型：火灾、中毒和78、窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、调节调压器出口压力范围：主路运行压力：2.0-3.0KPa；副路运行压力：2.0-2.2KPa；关闭压力低于调压器设定的放散压力。持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽执行管网部生产事故应急预案调压站（箱）供气异常处理程序：启用备用调压器，维修故障调压器。3736344班组级7压力监测超压或欠压类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、专人监测持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽及时调整调压器的运行压力3736344班组级8关闭待修调压器进出口阀门、放空管道内的燃气阀门关闭79、不严类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、 及时对不严密的阀门进行更换持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽1、停止作业。2、上报上级。340.5644班组级9维修调压器主调器（清理阀口、内腔，更换皮膜等橡胶制品）调压器关闭不严或运行压力低类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、严格按维修操作规程执行持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽重新维修直至合格后，调压器方可运行。3736344班组级10检查过滤器过滤芯过滤器压差10kpa类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、更80、换或清理过滤芯定期对过滤器进行排污持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽更换或清理过滤芯312644班组级11维修切断阀切断阀工作失效类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、 每季度手动切断并复位一次，每半年测试切断压力持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽重新维修直至合格后，切断阀方可运行。171744班组级12维修放散阀放散阀工作失效类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、定期巡检维护、每年校验2次持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽重新维修直至合格后，放散阀81、方可运行。171744班组级13开启进口阀门，进行置换及气密性实验出现漏点类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、 及时对不严密的阀门进行更换定期对阀门检查持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽维修泄漏点直至无泄漏340.5644班组级14调试调压器调压器的运行压力不稳定类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、及时调整调压器的出口压力（范围：主路运行压力：2.0-3.0KPa；副路运行压力：2.0-2.2KPa）持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽维修直至合格后，调压器方可运行。373634482、班组级15调试切断阀切断阀工作失效类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、按规定压力数值设定持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽维修直至合格后，切断阀方可运行。171744班组级16调试放散阀放散阀工作失效类型：火灾、中毒和窒息、其它爆炸 后果：人身伤害、财产损失、按规定压力数值设定持证上岗+调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、手套、安全鞋、安全帽维修直至合格后，放散阀方可运行。171744班组级17工作完成综合检查站门、箱门未锁好类型：其他伤害后果：人身伤害填写调压箱（柜）维修记录表及时检查、确保安全调压站巡检维护操作规程培训穿戴工作服、83、手套、安全鞋、安全帽3422444班组级风险点：户外抢险作业 岗位：抢险员 作业活动：户外抢险作业 ：分析人： 日期： 2020.4.24 审核人： 日期： 2020.4.24 审定人： 日期：2020.4.24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1抢修指令接收信息传递不准确类型：火灾、爆炸 后果：人身伤害或财产损失出警途中核对信84、息执行户内燃气事故处理程序信息传递，采用标准抢修工作单信息传递培训及时和用户联系沟通1141244班组级2抢修途中交通、车辆、事故类型：车辆伤害 后果：人身伤害或财产损失加强车辆维护保养遵守道路交通安全法交通安全培训穿戴防护工作服，手套及工作鞋1、执行管网部生产事故应急预案必要时调动应急抢险车辆或其他车辆应急.2受伤人员紧急送医并报上级。1764244班组级3现场警戒隔离现场混乱、人员密集类型：火灾、爆炸 后果：人身伤害或财产损失执行应急抢险操作程序执行现场专人监护，警戒现场持证上岗+现场监护培训佩戴劳动防护用品执行管网部生产事故应急预案-向相关社会部门求助14014044班组级4现场监护抢险85、警戒、烟火管制、交通管制、人员疏散不到位类型：火灾、爆炸 后果：人身伤害或财产损失专人负责执行应急抢险操作程序执行现场监护步骤，管制行人、交通、烟火持证上岗+现场监护培训穿戴防护工作服，安全头盔1、执行管网部生产事故应急预案-向相关社会部门求助。2、加派监护人员进行监护。3、上报上级。14014044班组级5警戒区域过小类型：火灾、爆炸 后果：人身伤害或财产损失执行应急抢险操作程序执行现场监护步骤，根据现场实际情况调整警戒区域。持证上岗+现场监护培训穿戴防护工作服，安全头盔1、执行管网部生产事故应急预案-向相关社会部门求助。2、扩大警戒区域。14014044班组级6切断气源关闭阀门时，阀门井内86、未检测燃气浓度、未穿戴防护用品类型：中毒或窒息 后果：人身伤害配齐密闭空间作业防护用品执行应急抢险操作程序密闭空间作业规定，进入阀门井前检测井内燃气浓度，穿戴个人防护用品持证上岗+密闭空间培训穿戴防护工作服。佩戴防毒面具1、执行管网部生产事故应急预案人员救护。2、受伤人员紧急送医并报上级。14014044班组级7使用非防爆通讯工具及仪器类型：火灾或爆炸 后果：人身伤害或财产损失配齐防爆通讯工具及仪器执行户外燃气事故处理程序在现场必须使用防爆通讯工具持证上岗+户内燃气事故处理程序培训穿戴防护工作服1、执行管网部生产事故应急预案火灾或爆炸处理程序。2受伤人员紧急送医并报上级。14014044班组级87、8检测污染区域未对泄露污染区域进行检测类型：中毒或爆炸 后果：人身伤害或财产损失执行应急抢险操作程序对污染区域构筑物及地下窨井进行检测持证上岗+户内燃气事故处理程序培训穿戴防护工作服，安全头盔1、执行管网部生产事故应急预案火灾或爆炸处理程序。2受伤人员紧急送医并报上级。14014044班组级9泄露段管道置换放散未完全置换出燃气类型：火灾或爆炸 后果：人身伤害或财产损失执行应急抢险操作程序置换放散规定，连续3次测试无燃气浓度每次间隔5分钟置换放散培训穿戴防护工作服，安全头盔1、执行管网部生产事故应急预案火灾或爆炸处理程序。2受伤人员紧急送医并报上级。14014044班组级10实施抢修过程有可燃气88、体外泄类型：中毒、火灾或爆炸 后果：人身伤害或财产损失执行应急抢险操作程序现场监护，随时监测气体浓度应急抢险操作程序培训穿戴防护工作服，安全头盔1、执行管网部生产事故应急预案人员救护。2、受伤人员紧急送医并报上级。14014044班组级11操作失误类型：中毒、火灾或爆炸 后果：人身伤害或财产损失正确使用工具执行应急抢险操作程序加强个人防护持证上岗+应急抢险操作程序培训穿戴防护工作服，安全头盔1、执行管网部生产事故应急预案人员救护。2、受伤人员紧急送医并报上级。14014044班组级12磕碰、摔伤、烧伤、触电、塌方、高空跌落，中毒类型：触电、物体打击、机械伤害 后果：人身伤害或财产损失执行应急抢89、险操作程序加强个人防护持证上岗+个人防护培训穿戴防护工作服，安全头盔1、执行管网部生产事故应急预案人员救护。2、受伤人员紧急送医并报上级。3712144班组级13现场整理现场整理不及时、恢复不彻底类型：坠落或坍塌 后果：人身伤害或财产损失执行应急抢险操作程序现场及时恢复清理应急抢险操作程序培训穿戴防护工作服，安全头盔1、执行管网部生产事故应急预案人员救护。2、受伤人员紧急送医并报上级。3411244班组级14事故分析、档案整理 未及时进行事故分析跟进、建立档案不能对同类事故进行预防、不利于查找相关信息及时分析，跟进，建立预防措施；整理资料建立档案档执行管网部生产事故应急预案及时跟进，进行事故分90、析。111144班组级风险点：改线、掐头作业 岗位：设备维护员 作业活动： 改线、掐头作业 ：分析人：孙祥玉 日期： 2020.4.24 审核人：陈勇军 日期： 2020.4.24 审定人： 日期：2020.4.24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1现场警戒隔离现场混乱、人员密集类型：火灾、其他爆炸、中毒和窒息 后果：人身伤害91、设置隔离带摆放安全标志、警示灯持证上岗+改线掐头操作规程技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套请求相关部门协助3712144班组级2现场挖掘未对周围第三方管线进行勘察、未加固操作坑类型：触电、淹溺、灼烫、坍塌 后果：人身伤害、财产损失施工前勘察现场、及时加固操作坑安排专人监督挖掘过程持证上岗+改线掐头操作规程技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套停止挖掘加固后方可继续挖掘3712144班组级3切断上下游气源切断阀门密封不严类型：火灾、其他爆炸、中毒和窒息 后果：人身伤害阀门连续开关几次清除阀口杂质在阀门下游放散口处监测压力持证上岗+改线掐头操作规程技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安92、全帽、手套加设阻断球阻断1431244班组级4改线段管段置换放散未完全置换出燃气类型：火灾、其他爆炸、中毒和窒息 后果：人身伤害继续用惰性气体吹扫连续3次测试无燃气浓度每次间隔5分钟持证上岗+改线掐头操作规程技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套加快用惰性气体吹扫的速度3712144班组级5新旧管道对接施工（动火作业）可燃气体外泄类型：火灾、其他爆炸、中毒和窒息 后果：人身伤害派专人检测施工段上下游阀门放散口处的气体浓度实时检测对接处可燃气体浓度持证上岗+改线掐头操作规程技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套、防毒面具停止对接作业检测合格后方可继续140624022公司级6新接管段93、置换送气置换不彻底类型：火灾、其他爆炸、中毒和窒息 后果：人身伤害放散并检测气体浓度连续3次测试燃气浓度达到90%每次间隔5分钟持证上岗+置换送气操作规程技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套继续放散直至合格3712144班组级风险点：高空作业 岗位：设备维护员 作业活动： 高空作业 ：分析人：孙祥玉 日期： 2020.4.24 审核人：陈勇军 日期： 2020.4.24 审定人： 日期：2020.4.24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应94、急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1现场警戒隔离非工作人员进入作业现场造成意外伤害类型：高处坠落 后果：人身伤害设置隔离带摆放安全标志、警示灯持证上岗+高空作业技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套请求相关部门协助3433644班组级2搭建脚手架脚手架搭建不牢造成高空坠落类型：高处坠落 后果：人身伤害地面坚实连接处牢固专人检查持证上岗+高空作业技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套紧急送医1732144班组级3检测燃气管道是否带电燃气管道与楼体裸露的电线接触类型：触电 后果：人身伤害架空管道作业前95、必须检测管道电位专人检查持证上岗+高空作业技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套停止作业查找带电原因1732144班组级4悬挂安全绳安全绳悬挂不合规定类型：高处坠落 后果：人身伤害安全绳必须高挂低用，悬挂牢固专人检查持证上岗+高空作业技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套紧急送医1732144班组级风险点：密闭空间作业 岗位：设备维护员 作业活动：密闭空间作业 ：分析人：孙祥玉 日期： 2020.4.24 审核人：陈勇军 日期： 2020.4.24 审定人： 日期：2020.4.24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风96、险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1现场警戒隔离现场人员车辆经过类型：车辆伤害、高处坠落 后果：人身伤害设置隔离带摆放安全标志、警示灯持证上岗+交通安全知识培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套请求相关部门协助1431244班组级2检测密闭空间气体成分密闭空间存在有害气体类型：火灾、其他爆炸、中毒和窒息 后果：人身伤害进行强制通风实时监测密闭空间空气成分持证上岗+密闭空间操作规程培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套连续监97、测直至合格6437233部门级3进入密闭空间密闭空间空气流动不畅类型：中毒和窒息 后果：人身伤害进行强制通风密闭空间外必须有专人监护持证上岗+密闭空间操作规程培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套、呼吸器从密闭空间撤离315313533部门级4阀门的维修保养密闭空间狭窄阻碍操作类型：机械伤害 后果：人身伤害密闭空间内连续作业不能超过8小时持证上岗+密闭空间操作规程培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套、呼吸器从密闭空间撤离1431244班组级风险点：置换通气作业 岗位：设备维护员 作业活动： 置换通气作业 ：分析人：孙祥玉 日期： 2020.4.24 审核人：陈勇军 日期： 2020.4.98、24 审定人： 日期：2020.4.24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1置换管道气密性实验气密性实验不合格类型：其他伤害 后果：人身伤害专人测试并记录持证上岗+置换通气操作技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套分析不合格原因，查找泄漏点3433644班组级2现场警戒隔离放散区域内有闲杂人员进入或有明火存在类型：火灾、其99、他爆炸、中毒和窒息 后果：人身伤害设置隔离带摆放安全标志、警示灯持证上岗+置换通气操作技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套请求相关部门协助1431244班组级3管道内空气放散管道内空气压力高类型：其他伤害 后果：人身伤害身体偏离放散口气密性实验压力控制在0.1MPa-0.2MPa之间持证上岗+置换通气操作技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套紧急送医1431244班组级4管道间接置换惰性气体不足无法置换出管道内的空气类型：火灾、其他爆炸、中毒和窒息 后果：人身伤害置换前计算所用惰性气体量主管道置换量超过2.5立方米使用持证上岗+置换通气操作技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、100、手套联系供应商增加供给315313533部门级5管道直接置换送气压力过大产生静电类型：火灾、其他爆炸、中毒和窒息 后果：人身伤害专人监护压力置换时压力不应大于5000Pa持证上岗+置换通气操作技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套通过上游阀门控制置换压力315313533部门级6放散口放散放散管过低并没有良好接地类型：火灾、其他爆炸、中毒和窒息 后果：人身伤害加长放散管并可靠接地放散管应高于地面2米并可靠接地并避开住宅、明火、高压电线持证上岗+置换通气操作技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套停止放散作业3736344班组级7放散口浓度检测气体浓度不合格类型：火灾、其他爆炸、中毒和101、窒息 后果：人身伤害放散并检测气体浓度连续三次每次间隔5分钟燃气浓度达到90%并派专人检测持证上岗+置换通气操作技术培训穿戴防护工作服、安全鞋、安全帽、手套继续放散直至合格1732144班组级风险点：燃气管道巡查 岗位：巡检员 作业活动：燃气管道巡查 ：分析人：张春东 日期： 2020.4.24 审核人：马乐花 日期： 2020.4.24 审定人： 日期：2020.4.24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(102、E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1进入巡查工作区域前巡查记录表等准备不全类型：其他伤害后果：停 工做好巡查记录表的检查持证上岗、定期培训管线巡查正确佩戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣携带齐全110.50.544班组级2个人巡检基本装备准备不全类型：其他伤害后果：停 工遵守个人巡检基本装备规定持证上岗、定期培训管线巡查正确佩戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣携带齐全110.50.544班组级3发生交通意外类型：车辆伤害后果：人身伤害 财产损失遵守交通法律、法规交通安全培训正确佩戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣停止作业，及时送医1732144班组级4进103、入巡检区域内发生交通意外类型：车辆伤害后果：人身伤害 财产损失遵守交通法律、法规交通安全培训正确佩戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣停止作业，及时送医1764244班组级5发生高空坠物类型：物体打击后果：人身伤害正确佩戴安全帽等防护用具定期安全教育培训正确佩戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣停止作业，及时送医1764244班组级6管道漏巡、施工无法及时发现，造成管道损坏类型：其他伤害后果：人身损害、财产损失及时对图纸与现场进行核对，对漏巡部分进行补巡持证上岗、定期培训管线巡查正确佩戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣对漏巡部分及时进行补巡0.51564544班组级7管道发生泄露类型：火灾、爆炸、中毒、104、窒息后果：人身损害、财产损失大量漏气，立即上报，现场警戒，等待支援；轻微漏气，及时记录，后续跟进，继续巡检持证上岗、定期培训管线巡查正确佩戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣立即上报并启动燃气泄露应急预案0.51564544班组级8部分管道无法接近类型：火灾、爆炸、中毒、窒息后果：人身损害、财产损失现场记录，后期集中补巡持证上岗、定期培训管线巡查正确佩戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣记录记出确切位置，后期单独补巡0.51564544班组级9管线附近发现存在施工现场类型：坍 塌后果：人身伤害，财产损失现场监护及时联系，现场下达施工交底记录，立即上报持证上岗、定期培训管线巡查正确佩戴工作服、安全帽、劳105、保鞋、反光衣停止巡查，及时上报，启动监护员工作流程0.5762144班组级10管线附近存在违章占压类型：火灾、爆炸、中毒、窒息后果：人身损害、财产损失及时核实，讲明危害性，下达隐患通知书，限期整改，及时上报持证上岗、定期培训管线巡查正确佩戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣停止巡查，先行处理违章占压，及时上报0.51564544班组级11警示桩不全意外施工时无法及时发现燃气管道，造成管道损坏类型：其他伤害后果：人身伤害，财产损失现场记录，并记录记出确切位置，后期跟进补桩持证上岗、定期培训管线巡查正确佩戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣启动应急预案，并记录记出确切位置，后期跟进补桩11569033部门106、级12巡查工作完成后记录未及时整理及归档，信息不完整类型：其他伤害后果：工作环境破坏每天检查记录，及时整理及归档持证上岗、定期培训管线巡查正确佩戴工作服、安全帽、劳保鞋、反光衣及时整理及归档0.510.5344班组级风险点： 门站日常巡检作业 岗位： 操作工 作业活动： 门站日常巡检作业 ：分析人：刘炳刚 日期： 2020.4.24 审核人： 刘炳刚 日期： 2020.4.24 审定人：李岩 日期：2020.4.24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措107、施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1个人防护员工未按照规定穿戴个人防护用品事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、规定员工进入工艺区时必须正确穿戴个人防护用品；2、进入工艺区前消除静电个人防护用品使用培训戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报1462444班组级2员工技能掌握程度设备误操作事故类型：中毒和窒息、火灾、其他伤害事故后果：人身伤害、财产损失1、定时巡查2、制作设备状态铭牌1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋108、启动场站应急预案1、停用故障设备2、启用备用设备3、医疗救助4、及时上报171744班组级3作业时未按规定使用防爆工具事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害、财产损失1、配置合适的防爆工具2、严格执行工作许可证制度3、施工现场配置合适的消防器材1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、停用故障设备2、启用备用设备3、医疗救助4、及时上报171744班组级4进入工艺区巡检工艺设备运行中噪音大事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、检查异常噪音；1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育戴护耳罩1、伤员109、就医2、及时上报10166044班组级5物品未按规定放置，摔倒、绊倒事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、保持工艺区整洁，物品有序摆放，及时清理杂物；1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报1462444班组级6泄漏检查运行设备燃气泄漏、爆炸事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害、财产损失1、泄漏检查；2、通过SCDAD系统进行实时监控1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、停用故障设备2、启用备用设备3、医疗救助4、及时上报0.110、51564544班组级7放散阀、排污阀等阀门内漏事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害、财产损失1、泄漏检查；2、通过SCDAD系统进行实时监控1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、停用故障设备2、启用备用设备3、医疗救助4、及时上报1462444班组级8阀门法兰口密封垫破损、螺栓松动造成密封不严，形成燃气泄漏事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害、财产损失1、泄漏检查；2、通过SCDAD系统进行实时监控1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场111、站应急预案1、停用故障设备2、启用备用设备3、医疗救助4、及时上报0.51564544班组级9压力表、取压信号管接口松动、形成泄漏事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害、财产损失1、泄漏检查；2、通过SCDAD系统进行实时监控1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、停用故障设备2、医疗救助3、及时上报3161844班组级10安全阀起跳燃气放散事故类型：中毒和窒息、火灾、其他爆炸事故后果：环境污染、财产损失1、泄漏检查；2、通过SCDAD系统进行实时监控3、定期进行安全阀效验1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3112、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、停用故障设备116644班组级11设备故障过滤器阻塞、切断阀起跳、调压器指挥器失效，造成下游脱压事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害、财产损失、停工1、检查设备状态；2、按时维护保养设备；3、通过SCDAD系统进行实时监控1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、停用故障设备2、启用备用设备1764244班组级12阀门内漏、调压器损坏造成下游压力升高、调压器指挥器失效，造成下游超压事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害、财产损失1、113、检查设备状态；2、按时维护保养设备；3、通过SCDAD系统进行实时监控1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、停用故障设备2、启用备用设备3、及时上报1764244班组级13加臭机不工作或泄露，供气末端用户加臭量不足事故类型：中毒和窒息、火灾事故后果：人身伤害、财产损失1、比对供气末端用户加臭量调整；2、检查设备状态；1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育穿专用防护服、工作鞋，戴安全帽、专用手套启动场站应急预案1、停用故障设备2、启用备用设备3、及时上报1764244班组级14带电设备故障造成外壳114、带电事故类型：触电事故后果：人身伤害1、检查设备状态；2、按时维护保养设备；1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育穿工作服、工作鞋、戴手套启动场站应急预案1、停用故障设备2、医疗救助0.5461244班组级15配电故障造成停电，站控系统失效，冬季伴热带失效，造成调压失效事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害、财产损失1、安装备用电源2、检查设备状态；3、按时维护保养设备；1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育穿工作服、工作鞋、戴手套启动场站应急预案1、停用故障设备2、启用备用设备1462444班组级16燃气检漏仪探头失效，无法检查燃气泄漏事故类型：火115、灾、其他爆炸事故后果：人身伤害1、定期效验燃气报警器2、定期检测燃气报警器探头的有效性1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、停用故障设备1462444班组级17恶劣气候时巡查夜间、大风、雨、雪等恶劣天气对设备巡查事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、雨雪天气及时清除积水和积雪2、增加夜间路灯照明和使用防爆手电1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育穿工作鞋、穿雨衣1、伤员就医2、及时上报3161844班组级18静电跨接、接地装置失效事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害1、定期联系专业部门进116、行测试；2、定期检查连接情况1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、立即修复2、医疗救助1462444班组级19雷雨天气巡查事故类型：触电事故后果：人身伤害1、定期检测防雷防静电设施；1、持证上岗2、每月进行操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报11511544班组级风险点： 门站施工、维修放散作业 岗位： 操作工 作业活动：门站施工、维修放散作业 ：分析人：刘炳刚 日期： 2020.4.24 审核人： 刘炳刚 日期： 2020.4.24 审定人：李岩 日期：2020.4.117、24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1放散前检查操作人员未到位事故类型：物体打击、火灾、其他爆炸事故后果：停工1、制定施工方案，专人专项负责；2、放散过程中全程监护；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育 1、预留备用人员113344班组级2放散设施存在缺失事故类型：物体打击事故后果：人身伤害1、根据施工方118、案检查执行；2、按照规定定期效验放散设备1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、管口封堵2、伤员就医3、及时上报1431244班组级3放散区域未设立警戒事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、严格按照放散规程操作；2、制作警示标示现场张贴1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、设置监护人2、伤员就医1732144班组级4放散区域内人员带入火种或雷雨天气放散施工事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害1、放散区域及上方实行火种、电子产品等管制；2、禁止在雷雨天气从事放散作119、业1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、设置监护人2、伤员就医11534544班组级5关闭施工维修点上游、下游阀门作业点不平坦、狭窄事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害 1、保持作业点场地物品放置有序1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、设置监护人2、伤员就医1431244班组级6阀门内漏，维修点燃气集聚事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害、财产损失、环境污染1、检查工艺管道压力；2、严格按照施工方案执行；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教120、育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、切断施工点上下游气源11534544班组级7开始放散阀门开启过快，燃气放散速度过快事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害1、根据规定严格控制燃气放散的流速；2、定期检测防雷防静电设施1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、设置监护人2、伤员就医11534544班组级8开启/关闭放散阀门地面不平，狭窄事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、加强个人安全防护；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、121、及时上报1431244班组级风险点： 门站调压器维修作业 岗位： 操作工 作业活动：门站调压器维修作业 ：分析人：刘炳刚 日期： 2020.4.24 审核人： 刘炳刚 日期： 2020.4.24 审定人：李岩 日期：2020.4.24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1施工前检查机具及防护用品机具和防护用品存在缺陷事故类型：物体122、打击、其他伤害事故后果：人身伤害 1、严格按照工作许可证和操作规程，准备合适的机具和防护用品；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报1431244班组级2拆卸主调压器/调压器压盖工具使用不当事故类型：机械伤害事故后果：人身伤害1、严格执行工作许可证制度；2、严格遵守操作规程1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报1431244班组级3作业点放散未结束就拆卸设备事故类型：物体打击事故后果：人身伤害1、监控操作区域工艺管道压力1、持证123、上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报1431244班组级4清理调压器主阀、主皮膜、内腔、信号管、指挥器等密封不严，造成漏气事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害 1、监控操作区域工艺管道压力1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报3433644班组级5残留杂质，接口处锋利事故类型：机械伤害事故后果：人身伤害1、加强个人安全防护；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员124、就医2、及时上报313944班组级6维修后恢复拆卸的设备设施未按照规程操作，导致人员受伤事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害 1、严格按照调压器维修操作规程作业；2、使用合适的操作工具；3、加强个人安全防护1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报113344班组级7开启进口阀门置换检漏调试安装不当造成漏气事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害1、使用手持式检漏仪和肥皂水检漏1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报313944班组125、级8操作时姿势错误，扭伤事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、多人同时操作，均匀用力1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报313944班组级风险点： 门站加臭剂添加作业 岗位： 操作工（外协人员） 作业活动：门站加臭剂添加作业 ：分析人：刘炳刚 日期： 2020.4.24 审核人： 刘炳刚 日期： 2020.4.24 审定人：李岩 日期：2020.4.24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措126、施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1厂家将加臭剂送至现场原料桶较重，装卸搬运不方便，事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、多人操作，均衡用力；2、使用缓冲垫操作；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育穿专用防护服、安全鞋，戴安全帽、护目镜、防护手套1、伤员就医2、及时上报6121244班组级2原料桶泄漏事故类型：中毒和窒息、火灾事故后果：人身伤害、环境污染1、加强个人安全防护；2、配置消防器材；3、加强泄漏检查；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进127、行安全教育穿专用防护服、安全鞋，戴安全帽、护目镜、防护手套启动场站应急预案1、加臭剂中和2、灭火112244班组级3连接氮气、进液管氮气管、进液管杂乱放置于地面，事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、加强个人安全防护1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育穿专用防护服、安全鞋，戴安全帽、护目镜、防护手套1、伤员就医2、及时上报112244班组级4原料桶气相和液相封口拆卸时有锋利断口事故类型：机械伤害事故后果：人身伤害1、使用合适工具拆除；2、加强个人安全防护1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育穿专用防护服、安全鞋，戴安全帽、护目镜、防护手套1、伤员就医128、2、及时上报142844班组级5操作过程中，物料飞溅到衣服、眼睛、皮肤上事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、使用合适的工具；2、加强个人安全防护1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育穿专用防护服、安全鞋，戴安全帽、护目镜、防护手套1、伤员就医2、及时上报142844班组级6氮气瓶倾倒事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、保持地面平整、清洁；2、加强个人安全防护1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育穿专用防护服、安全鞋，戴安全帽、护目镜、防护手套1、伤员就医2、及时上报142844班组级7打开阀门，使用氮气将臭剂利用压力压入储罐充装压力过高，原料桶超129、压爆裂，造成泄漏事故类型：物体打击、其他伤害事故后果：人身伤害、环境污染 1、现场监护，2、加强个人安全防护；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育穿专用防护服、安全鞋，戴安全帽、护目镜、防护手套启动场站应急预案1、加臭剂中和2、伤员就医1721444班组级8充装量过多，溢出储罐事故类型：其他伤害事故后果：财产损失、环境污染1、现场监护，2、加强个人安全防护；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育穿专用防护服、安全鞋，戴安全帽、护目镜、防护手套启动场站应急预案1、加臭剂中和142844班组级9添加结束，进行检漏管件、接头泄漏事故类型：火灾、中毒和窒息事故130、后果：财产损失、污染环境 1、使用肥皂水、抹布等检查各接口有无泄漏1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育穿专用防护服、安全鞋，戴安全帽、护目镜、防护手套启动场站应急预案1、加臭剂中和112244班组级风险点： 门站过滤器维护保养作业 岗位： 操作工 作业活动：门站过滤器维护保养作业 ：分析人：刘炳刚 日期： 2020.4.24 审核人： 刘炳刚 日期： 2020.4.24 审定人：李岩 日期：2020.4.24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育131、措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1施工前检查机具及防护用品机具和防护用品存在缺陷事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害 1、严格按照工作许可证和操作规程，准备合适的机具和防护用品；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报1431244班组级2拆卸过滤器压盖工具使用不当事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、严格遵守操作规程，使用合适的工具1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、132、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报1431244班组级3作业点放散未结束就拆卸设备事故类型：物体打击事故后果：人身伤害1、观察维修位置的压力；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报1431244班组级4拆除过滤器滤芯后清洗并安装密封不严，造成漏气事故类型：中毒和窒息、火灾事故后果：人身伤害 1、检查工艺管道压力1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报313944班组级5作业点无防护事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害133、1、加强个人安全防护1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报3433644班组级6安装过滤器上压盖操作失误事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害 1、严格执行操作规程2、使用合适的操作工具；3、加强个人安全防护1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报1431244班组级7关闭排污阀，开启上游阀门，对维修点进行燃气置换、检漏安装不到位，造成燃气泄漏事故类型：火灾、其他爆炸事故后果：人身伤害、设备损坏1、用手持检漏仪和肥皂水检漏；1、持证134、上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、重新安装2、驱散燃气113344班组级8阀门操作不当，人员受伤事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、加强个人安全防护1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报113344班组级风险点： 门站配电柜检修作业 岗位： 操作工（兼职电工） 作业活动：门站配电柜检修作业 ：分析人：刘炳刚 日期： 2020.4.24 审核人： 刘炳刚 日期： 2020.4.24 审定人：李岩 日期：2020.4.24序号作业步骤危135、险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1作业前工具及防护用品检查绝缘防护用品超期未检验、存在缺陷，有划伤、扭伤等事故类型：触电事故后果：人身伤害1、定期效验绝缘防护用品；2、加强使用前安全检查1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育穿工作服、安全鞋，戴绝缘手套、安全帽1、伤员就医2、及时上报1431244班组级2断开负荷开关开关136、未断开或断开后维修过程中误操作事故类型：触电事故后果：人身伤害1、严格执行操作规程和许可证规定；2、加强个人安全防护；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育穿工作服、安全鞋，戴绝缘手套、安全帽1、伤员就医2、及时上报1732144班组级3配电柜内检修清扫配电设施中的灰尘，吸入体内事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、加强个人安全防护2、保持日常配电柜的清洁1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育穿工作服、安全鞋，戴绝缘手套、安全帽1、伤员就医2、及时上报313944班组级4使用拆卸工具不当，用力过猛，造成受伤事故类型：触电、其他伤害事故后果：人身伤害1、137、使用正确的工具；2、加强个人安全防护1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育穿工作服、安全鞋，戴绝缘手套、安全帽1、伤员就医2、及时上报1431244班组级5维修能力欠缺，操作失误事故类型：触电、其他伤害事故后果：设备损坏、人身伤害1、严格按照操作规程执行；2、监护人员现场监护1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育穿工作服、安全鞋，戴绝缘手套、安全帽启动场站应急预案1、停用故障设备2、伤员就医1431244班组级6检修结束、清理现场、恢复送电接地线未拆除事故类型：火灾事故后果：设备损坏1、选用漏电保护开关；2、配置灭火器材；1、持证上岗2、进行岗前操作规程138、培训 3、班前进行安全教育穿工作服、安全鞋，戴绝缘手套、安全帽立即拆除接地线1732144班组级风险点： 门站流量计拆卸作业 岗位： 操作工（外协工人） 作业活动：门站流量计拆卸作业 ：分析人：刘炳刚 日期： 2020.4.24 审核人： 刘炳刚 日期： 2020.4.24 审定人：李岩 日期：2020.4.24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防139、护措施应急处置措施1施工前检查机具及防护用品机具和防护用品存在缺陷事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害 1、严格按照工作许可证和操作规程，准备合适的机具和防护用品；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报113344班组级2拆卸流量计工具使用不当事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、严格遵守操作规程，使用合适的工具1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报1431244班组级3作业点放散未结束就拆卸设备事故类型：物体打击事故后果：人140、身伤害1、观察维修位置的压力；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报1431244班组级4人工搬运流量计，姿势不对事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害 1、多人合作，均匀用力；2、加强个人安全防护1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报3433644班组级5安装流量计工具使用不当，人员姿势不对事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、多人合作，均匀用力；2、加强个人安全防护；3、配置使用合适的器具1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训141、 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报1431244班组级6安装后开启进出口控制阀门阀门操作过快事故类型：物体打击事故后果：设备损坏 1、严格按照操作规程执行；2、加强个人安全防护1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、停用故障设备11534544班组级7安装结束检漏安装不到位，造成燃气泄漏事故类型：中毒和窒息、火灾事故后果：人身伤害、财产损失1、使用手持检漏仪和肥皂水检漏；2、严格按照操作规程执行；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手142、套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、重新安装2、驱散燃气1431244班组级风险点： 门站压力表/变送器拆卸、安装作业 岗位： 操作工 作业活动：门站压力表/变送器拆卸、安装作业 ：分析人：刘炳刚 日期： 2020.4.24 审核人： 刘炳刚 日期： 2020.4.24 审定人：李岩 日期：2020.4.24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措143、施个体防护措施应急处置措施1施工前检查机具及防护用品机具和防护用品存在缺陷事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害 1、严格按照工作许可证和操作规程，准备合适的机具和防护用品；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报141444班组级2拆卸压力表/变送器工具使用不当事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、严格遵守操作规程，使用合适的工具1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报141444班组级3拆卸时有余压事故类型：物体打击事故后果：人144、身伤害1、观察维修位置的压力；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报141444班组级4安装压力表/变送器表具安装不牢固，掉落事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、加强个人安全防护；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报141444班组级5表具安装量程错误，造成超量程事故类型：物体打击事故后果：设备损坏1、安装前检查量程1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就145、医2、及时上报141444班组级6阀门操作过快，气流冲击仪表事故类型：物体打击事故后果：设备损坏 1、缓慢开启阀门；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、停用故障设备141444班组级7安装结束检漏安装不到位，燃气泄漏事故类型：中毒和窒息、火灾事故后果：人身伤害、财产损失1、使用手持检漏仪和肥皂水检漏；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、重新安装2、驱散燃气171744班组级风险点： 门站安全阀拆卸、安装作业 岗位： 操作工 作业活动146、：门站安全阀拆卸、安装作业 ：分析人：刘炳刚 日期： 2020.4.24 审核人： 刘炳刚 日期： 2020.4.24 审定人：李岩 日期：2020.4.24序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1施工前检查机具及防护用品机具和防护用品存在缺陷事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害 1、严格按照工作许可证和操作规程，准备合适的机具和防147、护用品；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报141444班组级2拆卸安全阀工具使用不当事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、严格遵守操作规程，使用合适的工具1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报141444班组级3作业点无防护事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、搭建作业平台；2、加强个人安全防护1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报341148、1244班组级4拆卸时有余压事故类型：物体打击事故后果：人身伤害1、观察维修位置的压力；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报3411244班组级5安装安全阀人工搬运安全阀事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、加强个人安全防护；2、多人同时用力，均匀使劲1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报6412444班组级6作业点无防护事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、加强个人安全防护1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进149、行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、及时上报3411244班组级7安装结束检漏安装不到位，燃气泄漏事故类型：中毒和窒息、火灾事故后果：人身伤害、财产损失1、使用手持检漏仪和肥皂水检漏；1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、重新安装2、驱散燃气171744班组级风险点： 门站动火作业 岗位： 操作工（外协工人） 作业活动：门站动火作业 ：分析人：刘炳刚 日期： 2020.4.24 审核人： 刘炳刚 日期： 2020.4.24 审定人：李岩 日期：2020.4.24序号作业步骤危险源或潜在150、事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1动火作业过程中现场未划出作业区、未设置护栏和警示标志、现场无人监管致使无关人员进入作业范围事故类型：其他伤害事故后果：人身伤害1、严格按照作业许可证执行，划分作业范围、设置装置防护及警示，加强现场监管等。1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、伤员就医2、151、及时上报171744班组级2动火作业过程中新旧钢管带气连接动火作业，未采取措施使新旧管道电位平衡事故类型：火灾事故后果：人身伤害、财产损失1、严格按照作业许可证执行，进行电位平衡等。1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、停用故障设备2、伤员就医11511544班组级3动火作业过程中带气动火，未对管道降压至可控范围，未设专人监控压力事故类型：火灾事故后果：人身伤害、财产损失1、严格按照作业许可证执行，降压及监控等1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站152、应急预案1、停用故障设备2、伤员就医340112033部门级4动火作业过程中动火作业引燃的火焰，未采取措施将其扑灭事故类型：火灾事故后果：人身伤害、财产损失1、严格按照作业许可证执行，加强现场监护等。1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋1、及时控制现场2、就医、应急预案11511544班组级5动火作业过程中焊割作业周围及下落焊渣火星可能涉及范围内，有易燃易爆物品事故类型：火灾事故后果：人身伤害、财产损失1、严格按照作业许可证执行，清理现场，加强现场监护等。1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳153、罩，穿工作服、工作鞋1、及时控制现场2、就医、应急预案11511544班组级6动火作业过程中电气焊等动火机存在使用隐患、设备内部的物料未清理置换或经检测不合格事故类型：火灾事故后果：人身伤害、财产损失1、提前测试，消除隐患等。1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、停用故障设备2、伤员就医31514544班组级7动火作业过程中动火现场未配备灭火器或数量不足事故类型：火灾事故后果：人身伤害、财产损失1、严格检查许可证所列明数量。1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、154、工作鞋11511544班组级8动火结束动火结束后，有残留火种未清理事故类型：火灾事故后果：人身伤害、财产损失1、严格按照作业许可证执行，清理现场，加强现场监护等。1、持证上岗2、进行岗前操作规程培训 3、班前进行安全教育戴安全帽、手套、护耳罩，穿工作服、工作鞋启动场站应急预案1、灭火清理现场171744班组级风险点：民用客户户内维修 岗位：维修员 作业活动：民用客户户内维修 ：A3-1-4分析人：王建军、李赟、刘顺东 日期：2020-4-26 审核人：王可湘 日期：2020-4-26 审定人：王可湘 日期：2020-4-26序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类155、型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1往返客户家车辆故障、车速太快、违章驾驶类型：车辆伤害后果：人身伤害、财产损失、停工1.购买意外伤害险2.出车前检查车辆3.加强交通安全教育交通安全常识培训带安全头盔1.及时就医2.及时上报110.50.544班组级2作业现场通风不良类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失开窗通风执行民用客户维修作业规定1.持证上岗2.民用客户维修作业规定理论培训、实操培训1156、.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报110.50.544班组级3室内湿滑或登高作业时坠落类型：其它伤害、高处坠落后果：人身伤害1.注意脚下、慢行2.确认所踩物是否牢固1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.及时就医2.及时上报110.50.544班组级4实施维修维修操作失误类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失执行民用客户维修作业规定1.持证上岗2.民用客户维修作业规定理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报110.50.544班组级5隐患整改隐患整改不到位类型：火灾、其它爆157、炸后果：人身伤害、财产损失对存隐患设施进行维修、更换执行民用客户维修作业规定1.持证上岗2.民用客户维修作业规定理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报3712144班组级6气密测试气密测试操作不当类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失执行民用客户维修作业规定1.持证上岗2.民用客户维修作业规定理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报110.50.544班组级7置换放散置换放散不规范类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失胶管引至室外通风良好处进行燃气置换执158、行民用客户维修作业规定1.持证上岗2.民用客户维修作业规定理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报110.50.544班组级8交付使用安全用气宣传不到位类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失发放宣传手册执行民用客户维修作业规定1.开窗通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报110.50.544班组级风险点：工商客户维修 岗位：调压维修员 作业活动：工商客户维修 ：A3-2-2分析人：王维国、高汝意 日期：2020-4-26 审核人：王可湘 日期：2020-4-26 审定人：王可湘 日期：2020-4-26序号作业步骤危险源或159、潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1往返工商客户单位车辆故障、车速太快、违章驾驶类型：车辆伤害后果：人身伤害、财产损失、停工1.购买意外伤害险2.出车前检查车辆3.加强交通安全教育交通安全常识培训带安全头盔1.及时就医2.及时上报110.50.544班组级2作业现场情况复杂造成人员受伤类型：其它伤害后果：人身伤害设置防护栏、警戒绳、警示牌1.持证上160、岗2.每月进行工商客户维修改装作业规定理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.及时就医2.及时上报170.53.544班组级3实施维修维修操作不规范类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失执行工商客户作业规定1.持证上岗2.每月进行工商客户维修改装作业规定理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风或机械通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报170.53.544班组级4隐患整改隐患整改不到位类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失执行工商客户作业规定1.持证上岗2.每月进行工商客户维修改装作业规定理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全161、鞋3.戴手套1.开窗通风或机械通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报3712144班组级5气密测试气密测试操作不当类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失执行工商客户作业规定1.持证上岗2.每月进行工商客户维修改装作业规定理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风或机械通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报170.53.544班组级6置换放散置换放散不规范类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失室外放散执行工商客户作业规定1.持证上岗2.每月进行工商客户维修改装作业规定理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风或机械通风2.关闭气162、源阀门3.报警4.及时上报170.53.544班组级7交付使用安全用气宣传不到位类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失发放宣传手册执行工商客户作业规定1.开窗通风或机械通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报110.50.544班组级风险点：民用客户安全检查 岗位：安检员 作业活动：民用客户安全检查 ：A3-3-1分析人：陈磊 日期：2020-4-26 审核人：王可湘 日期：2020-4-26 审定人：王可湘 日期：2020-4-26序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措163、施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1往返客户家车辆故障、车速太快、违章驾驶类型：车辆伤害后果：人身伤害、财产损失、停工1.购买意外伤害险2.出车前检查车辆3.加强交通安全教育交通安全常识培训带安全头盔1.及时就医2.及时上报110.50.544班组级2作业现场通风不良类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失执行民用客户安全检查作业规定1.持证上岗2.每月进行民用定期安全检查工作指引理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风2.关闭气源阀门3.报警4.及164、时上报110.50.544班组级3气密测试气密测试不操作不标准类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失执行民用客户安全检查作业规定1.持证上岗2.每月进行民用定期安全检查工作指引理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报110.50.544班组级4置换放散置换放散操作不规范类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失胶管引至室外通风良好处进行燃气置换执行民用客户安全检查作业规定1.持证上岗2.每月进行民用定期安全检查工作指引理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报1165、10.50.544班组级5立管检查立管严重锈蚀类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失更换此处立管执行民用客户安全检查作业规定1.持证上岗2.每月进行民用定期安全检查工作指引理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报311344班组级6立管上被钻孔窃气类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失停气处理1.执行工商客户作业规定2.到客服大厅办理相关手续1.持证上岗2.每月进行民用定期安全检查工作指引理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.现场拍照存档2.停气处理3.及时上报0.110.50.0544班组级7燃166、气表检查燃气表严重锈蚀类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失更换燃气表执行民用客户安全检查作业规定1.持证上岗2.每月进行民用定期安全检查工作指引理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报3433644班组级8燃气表被绕过或破坏数码盘(被窃气)类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失停气处理1.执行工商客户作业规定2.到客服大厅办理相关手续1.持证上岗2.每月进行民用定期安全检查工作指引理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.现场拍照存档2.停气处理3.及时上报110.50.544班组级9表后管检查表后167、管严重锈蚀类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失更换表后管执行民用客户安全检查作业规定1.持证上岗2.每月进行民用定期安全检查工作指引理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报111144班组级10私改燃气设施类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失1.执行民用客户安全检查作业规定2.到客服大厅补办改装手续1.持证上岗2.每月进行民用定期安全检查工作指引理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.安装不规范的恢复单路供气或停气2.及时上报111144班组级11连接管检查连接管存隐患类型：火灾、其它爆炸后果：168、人身伤害、财产损失更换连接管执行民用客户安全检查作业规定1.持证上岗2.每月进行民用定期安全检查工作指引理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报3161844班组级12燃气灶检查燃气灶存隐患类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失维修、更换燃气灶执行民用客户安全检查作业规定1.持证上岗2.每月进行民用定期安全检查工作指引理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风2.关闭气源阀门3.报警4.及时上报6163644班组级13热水器检查热水器为直排式类型：中毒窒息后果：人身伤害恢复单路供气，建议客户更换热水169、器执行民用客户安全检查作业规定1.持证上岗2.每月进行民用定期安全检查工作指引理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.及时就医2.及时上报1151015033部门级14热水器存隐患类型：中毒窒息后果：人身伤害维修、更换热水器执行民用客户安全检查作业规定1.持证上岗2.每月进行民用定期安全检查工作指引理论培训、实操培训1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.及时就医2.及时上报3150.522.544班组级15交付使用安全用气宣传不到位类型：火灾、其它爆炸后果：人身伤害、财产损失发放宣传手册执行民用客户安全检查作业规定1.穿防静电工装2.穿安全鞋3.戴手套1.开窗通风2.关170、闭气源阀门3.报警4.及时上报111144班组级风险点：材料领取 岗位：装卸工 作业活动：材料领取 ：01分析人： 日期：2020年04月24日 审核人： 日期：2020年04月24日 审定人： 日期：2020年04月24日序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1领料材料打击事故类型：物体打击；后果：人身伤害。1、作业人员穿戴安全防171、护措施；2、作业时有隔离防护。1、进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容；2、每月一次承建商安全手册培训。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报142844班组级2材料放置的位置不当事故类型：物体打击；后果：人身伤害。材料物品放置整齐且安全可靠1、进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容；2、每月一次承建商安全手册培训。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级3材料堆积方式不当事故类型：物体打击；后果：人身伤害。材料物品放置整齐且安全可靠1、进场前进行安全教育，确保施172、工人员知晓安全教育内容；2、每月一次承建商安全手册培训。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级4材料堆放的摆动防范不够事故类型：物体打击；后果：人身伤害。1、作业人员穿戴安全防护措施；2、作业时有隔离防护。1、进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容；2、每月一次承建商安全手册培训。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级5材料领取没有确保通路事故类型：物体打击；后果：人身伤害。1、测量运输车辆长宽高；2、确保材料运输时道路通畅1、进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教173、育内容；2、每月一次承建商安全手册培训。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级6运输装卸车操作不规范事故类型：物体打击、车辆伤害；后果：人身伤害。1. 装卸作业现场应配备消防设施；2. 装卸车作业人员应按要求穿着防静电工作服,戴口罩、眼罩、手套等必要的防护工具，严禁穿着有钉鞋，防止摩擦产生火花。1、进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容；2、每月一次承建商安全手册培训；3、进场前告知装卸车操作规程穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级7管材装载捆绑不牢靠事故类型：物体打174、击；后果：人身伤害。1、管材装载后需仔细检查2、要求保障管材安全装载1、进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容；2、每月一次承建商安全手册培训；3、进场前告知装卸车操作规程穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级8管材长、重，现场运装易碰伤、砸伤事故类型：物体打击；后果：人身伤害。1.装置界内限速15公里/小时，按规定路线行驶车辆。2.在行驶途中必须遵守交通规则。3.每天出车前检查车况，时刻保证车况良好。1、进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容；2、每月一次承建商安全手册培训；3、交通安全培训。穿戴劳保服、安全帽、安175、全鞋、劳保手套1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3433644班组级9货物过载事故类型：物体打击；后果：人身伤害。选择符合运输管理规定的合理交通工具1、进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容；2、每月一次承建商安全手册培训；3、交通安全培训。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3422444班组级10运输中混有爆炸危险物事故类型：物体打击、车辆伤害、其他爆炸；后果：人身伤害、财产损失。到交管部门办理相应的运输许可证、严格按照法律法规及交管部门要求进行运输1、进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容；2、每月一次承建176、商安全手册培训；3、交通安全培训。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报11523044班组级风险点：施工准备 岗位：施工人员 作业活动：施工准备 ：02分析人： 日期：2020年04月24日 审核人： 日期：2020年04月24日 审定人： 日期：2020年04月24日序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教177、育措施个体防护措施应急处置措施1施工前安全防护设备不到位、仪表的工作状况不良事故类型：物体打击；后果：人身伤害。承建商有责任为其员工提供适当的个人保护设备。承建商还应确保所有个人保护设备经常保持性能良好，并且其所有员工在适当的情况下会使用适当的个人保护设备。1 在本公司或工地内有需要时和在其它有建筑工程进行中的地方工作的所有人员都必须戴上适当的安全帽。2 所有人员在高空工作而没有适当及安全的脚手架、扶梯或其它形式的支撑时必须配戴适当的安全带或索具。每条安全带或索具应该稳固地系在可靠的地方，以防止人员不慎下坠时引起严重受伤。3 所有人员在进行打磨、焊接、切割、处理或混合化学品、击碎混凝土等工作以178、及工厂及相关规范中指定的操作程序时，必须戴上适当的护眼用具。4所有人员在高噪音的地方工作时必须戴上适当的护耳器。5所有人员在存有危害健康的危险气体、烟雾、蒸汽或尘埃的地方或者会缺氧的地方工作时，必须戴上适当的呼吸保护设备。6所有人员在处理腐蚀性化学品时必须戴上适当的手套和防护服。1.承建商安全手册培训2.安全教育培训3433644班组级2个人防护用品配备使用不到位事故类型：物体打击；后果：人身伤害。承建商有责任为其员工提供适当的个人保护设备。承建商还应确保所有个人保护设备经常保持性能良好，并且其所有员工在适当的情况下会使用适当的个人保护设备。1 在本公司或工地内有需要时和在其它有建筑工程进行中179、的地方工作的所有人员都必须戴上适当的安全帽。2 所有人员在高空工作而没有适当及安全的脚手架、扶梯或其它形式的支撑时必须配戴适当的安全带或索具。每条安全带或索具应该稳固地系在可靠的地方，以防止人员不慎下坠时引起严重受伤。3 所有人员在进行打磨、焊接、切割、处理或混合化学品、击碎混凝土等工作以及工厂及相关规范中指定的操作程序时，必须戴上适当的护眼用具。4所有人员在高噪音的地方工作时必须戴上适当的护耳器。5所有人员在存有危害健康的危险气体、烟雾、蒸汽或尘埃的地方或者会缺氧的地方工作时，必须戴上适当的呼吸保护设备。6所有人员在处理腐蚀性化学品时必须戴上适当的手套和防护服。1.承建商安全手册培训2.安全180、教育培训1721444班组级3施工组织设计或施工方案未经审核批准事故类型：其他伤害；后果：停工1.对开工资料进行检查，签批单项工程委托书。2.施工方案由施工主任批准后方可施工。140.5244班组级4施工方案内缺少明确安全措施事故类型：物体打击；后果：停工1.对开工资料进行检查，签批单项工程委托书。2.施工方案由施工主任批准后方可施工。3.施工方案内要有明确安全措施141444班组级5周围环境情况恶劣事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。1.穿戴安全防护措施2.观察四周情况预防高空坠物，车辆伤害。进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.实施现场警181、戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报6163644班组级6道路通畅程度差事故类型：物体打击、车辆伤害；后果：人身伤害。1.观察四周情况预防车辆伤害。2.有保证车辆、行人安全通行的措施1.交通安全培训；2.安全教育培训穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报6163644班组级7机具设备是否牢固可靠事故类型：物体打击、机械伤害；后果：人身伤害。1、机具安装后需仔细检查2、紧固措施得当1.机具使用培训；2.安全教育培训穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级8现场踏勘进入建筑工地高空物体坠落事故类型：182、高处坠落；后果：人身伤害。1.穿戴安全防护措施2.观察四周情况预防高空坠物。进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报11534544班组级9公路、街道、交通繁忙的道路事故类型：车辆伤害；后果：人身伤害。1.安全驾驶、注意交通安全2.观察四周情况预防车辆伤害。3.有保证车辆、行人安全通行的措施1.交通安全培训；2.安全教育培训穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级10与高压电线过近事故类型：触电；后果：人身伤害。与高压电线间距不得小于4米防止触电培训穿戴183、劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报14014044班组级11密林丛草或周围放置危险品处吸烟事故类型：火灾；后果：人身伤害。1.施工人员以身作侧，危险品处不得吸烟2.加强安全教育培训进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报11534544班组级12雷雨在高压线、大树下工作或停留事故类型：触电；后果：人身伤害。遇有恶劣气候（如风力在六级以上、雷雨）影响施工安全时，禁止进行露天作业。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报0.2400.544184、4班组级13现场路面不平整事故类型：物体打击；后果：人身伤害。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套6163644班组级14现场测量防护不当事故类型：物体打击；后果：人身伤害。承建商有责任为其员工提供适当的个人保护设备。承建商还应确保所有个人保护设备经常保持性能良好，并且其所有员工在适当的情况下会使用适当的个人保护设备。1 在本公司或工地内有需要时和在其它有建筑工程进行中的地方工作的所有人员都必须戴上适当的安全帽。2 所有人员在高空工作而没有适当及安全的脚手架、扶梯或其它形式的支撑时必须配戴适当的安全带或索具。每条安全带或索具应该稳固地系在可靠的地方，以防止人员不慎下坠时引起严重受伤。3 所有人185、员在进行打磨、焊接、切割、处理或混合化学品、击碎混凝土等工作以及工厂及相关规范中指定的操作程序时，必须戴上适当的护眼用具。4所有人员在高噪音的地方工作时必须戴上适当的护耳器。5所有人员在存有危害健康的危险气体、烟雾、蒸汽或尘埃的地方或者会缺氧的地方工作时，必须戴上适当的呼吸保护设备。6所有人员在处理腐蚀性化学品时必须戴上适当的手套和防护服。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级风险点：土方开挖 岗位：施工人员 作业活动：土方开挖 ：03分析人： 日期：2020年04月24日 审核人： 日期：2020年04月24日 审定人： 日期：202186、0年04月24日序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1土方开挖沟槽进水事故类型：淹溺；后果：人身伤害、停工。防雨防水措施大雨来临前对深基坑和大开挖的土方施工区要采用边坡盖塑料布、挖排水沟等措施提前进行护坡。4.大雨过后检查开挖土方的边坡稳定情况，若存在边坡失稳、土方裂缝等情况要采取挖运等措施消除此隐患1.承建商安全手册培训2.安全187、教育培训3.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3433644班组级2管沟侧壁坍塌（土壤强度不足、过度开挖、施工车辆造成超载或应力集中、大雨地震后使土壤松动）事故类型：坍塌；后果：人身伤害。1.任何土质的人工开挖一律严禁采用先挖坡脚-掏空底部的作业方法。2.根据方案要求，进行土方放坡和护壁支护，人工灌注桩的挖掘必须采用护壁支护，且随挖孔进度做 到同步进行。1.承建商安全手册培训2.安全教育培训3.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即188、停止作业 2.送医 3.及时上报674244班组级3沟槽边坡堆土过高，超过1.5米事故类型：坍塌；后果：人身伤害。对坑壁进行必要的支护，高度不得超过1.5米1.承建商安全手册培训2.安全教育培训3.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报31529033部门级4沟槽边坡距堆土距离太小,小于0.5米事故类型：坍塌；后果：人身伤害。沟边弃土离沟边0.5米以外1.承建商安全手册培训2.安全教育培训3.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3189、.及时上报312644班组级5路面切割事故类型：物体打击、机械伤害；后果：人身伤害。隔离防护1.承建商安全手册培训2.安全教育培训3.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3433644班组级6土方施工破坏原有地下其它管线事故类型：其他伤害；后果：人身伤害、停工、财产损失。开挖样洞、加强现场检查1.承建商安全手册培训2.安全教育培训3.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报1764244班组级7深坑未设进190、出通道事故类型：坍塌；后果：人身伤害。挖掘区内随进度设置足够数量的逃生爬梯/安全通道，以利于人员上下和紧急逃生。1.承建商安全手册培训2.安全教育培训3.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报313944班组级8挖掘机作业半径危险事故类型：机械伤害；后果：人身伤害。现场有正在工作严禁靠近警示牌机械周围设置警告及防护1.承建商安全手册培训2.安全教育培训3.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报173214191、4班组级9作业中，作业人员在阶坡、深坑、陡坎下休息事故类型：坍塌；后果：人身伤害。1.土方开挖前进行安全技术交底，对作业人员进行安全培训。2.坑下人员休息要远离坑边及放坡处，以防不慎。不作业时不允许坑内休息。1.承建商安全手册培训2.安全教育培训3.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报142844班组级10围护不到位事故类型：物体打击；后果：人身伤害。现场有正在工作严禁靠近警示牌土方施工要求有现场围护，防止人员跌落。1.承建商安全手册培训2.安全教育培训3.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容192、。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报1732144班组级11开挖无警示标志事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。现场有正在工作严禁靠近警示牌加强现场围护检查1.承建商安全手册培训2.安全教育培训3.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报142844班组级12土方回填警示带、标志桩未设置事故类型：其他伤害；后果：财产损失。按港华施工制度，管道上方0.3米敷设警示带，地面做标志桩。1.承建商安全手册培训2.安全教育培训3.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。193、310.51.544班组级13密实度不足、土方塌陷事故类型：坍塌；后果：人身伤害、财产损失。1.任何土质的人工开挖一律严禁采用先挖坡脚-掏空底部的作业方法。2.根据方案要求，进行土方放坡和护壁支护，人工灌注桩的挖掘必须采用护壁支护，且随挖孔进度做 到同步进行。1.承建商安全手册培训2.安全教育培训3.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3422444班组级风险点：用电作业 岗位：施工人员 作业活动：用电作业 ：04分析人： 日期：2020年04月24日 审核人： 日期：2020年04月24日 审定人： 日194、期：2020年04月24日序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1用电作业电缆破损、老化事故类型：触电；后果：人身伤害。更换电缆检查电缆外观，如有破损及时更换。1.用电培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级2施工线缆架195、设不当事故类型：触电；后果：人身伤害。规范架设，执行工业供电标准1.用电培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3422444班组级3电器元件损坏事故类型：触电；后果：人身伤害。更换电器元件施工前检查设备，有设备合格证1.用电培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级4电气设备缺乏检测和维护事故类型：触电；后果：人身伤害。施工前检查设备，有设备合格证1.用电培训2.进场前进行安全教育，确保施196、工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级5没设安全防护装置事故类型：触电；后果：人身伤害。设置漏电断路器保护作业现场围挡围护1.用电培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3422444班组级6安全防护装置不完善事故类型：触电；后果：人身伤害。承建商有责任为其员工提供适当的个人保护设备。承建商还应确保所有个人保护设备经常保持性能良好，并且其所有员工在适当的情况下会使用适当的个人保护设备。1 在本公司或工地内有需要时和在其它197、有建筑工程进行中的地方工作的所有人员都必须戴上适当的安全帽。2 所有人员在高空工作而没有适当及安全的脚手架、扶梯或其它形式的支撑时必须配戴适当的安全带或索具。每条安全带或索具应该稳固地系在可靠的地方，以防止人员不慎下坠时引起严重受伤。3 所有人员在进行打磨、焊接、切割、处理或混合化学品、击碎混凝土等工作以及工厂及相关规范中指定的操作程序时，必须戴上适当的护眼用具。4所有人员在高噪音的地方工作时必须戴上适当的护耳器。5所有人员在存有危害健康的危险气体、烟雾、蒸汽或尘埃的地方或者会缺氧的地方工作时，必须戴上适当的呼吸保护设备。6所有人员在处理腐蚀性化学品时必须戴上适当的手套和防护服。1.用电培训2198、.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3411244班组级7发电机组周存放大量油桶和易燃易爆物品事故类型：火灾、其他爆炸；后果：人身伤害。易燃易爆物离发动机距离不得小于10米1.用电培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报141444班组级8发电机出现不正常振动、噪声、连接部位松动、不正常电火花事故类型：触电、机械伤害；后果：人身伤害、财产损失。维修设置过负荷报警1.用电培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知199、晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报142844班组级9未按规定执行停送电程序事故类型：触电、其他伤害；后果：人身伤害。开关标识牌、专人监护。执行工作证许可制度1.用电培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报11511544班组级10用电人员不遵守安全用电要求事故类型：触电、其他伤害；后果：人身伤害。1.持证上岗2.执行工作证许可安全用电1.用电培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即200、停止作业 2.送医 3.及时上报142844班组级11负荷过大事故类型：触电；后果：人身伤害。设置过负荷报警1、线路与用电设备都要按照电气规程安装，选 用合适的导线截面。2、要安装合适的熔断器和保护装置 .3、不得乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备 .4、经常检查线路负荷，发现严重过负荷时，要 减少用电设备或者换截面较大的电线。1.用电培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3411244班组级12操作工无证上岗事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。持证上岗1.用电培训2.进场前进行安全教育，确保施201、工人员知晓安全教育内容。1431244班组级13机具使用铰丝机不规范使用事故类型：机械伤害；后果：人身伤害。按国家标准及说明书使用工具1.燃气施工设备培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级14切管机、发电机、电熔、热熔焊机不规范使用事故类型：机械伤害；后果：人身伤害。按国家标准及说明书使用工具1.燃气施工设备培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级15弯管机、打孔机不202、规范使用事故类型：机械伤害；后果：人身伤害。按国家标准及说明书使用工具1.燃气施工设备培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级16使用不合格机械、工具、用具事故类型：机械伤害；后果：人身伤害。更换工具1 在本公司或工地内使用的电气装置、设备和电线，必须根据有关的安全规定以及适用的电气安全规则来进行设计、构造、安装和维修。2 在本公司限制区域内使用的电气装置和设备必须选用适合的类型，并经本公司批准。1.燃气施工设备培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、203、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3422444班组级17工具、用具摆放位置不当事故类型：物体打击；后果：人身伤害。工具和松散对象不应防止在物体的边缘处1.燃气施工设备培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级18机具安装不牢固事故类型：物体打击、机械伤害；后果：人身伤害。检查机具安装1.燃气施工设备培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3433644班组级1204、9不按规定的方法使用机械、工具、用具事故类型：物体打击；后果：人身伤害。1 在本公司或工地内使用的电气装置、设备和电线，必须根据有关的安全规定以及适用的电气安全规则来进行设计、构造、安装和维修。2 每个临时电源装置必须在主线引入位置装上残余电流装置每个临时电源装置必须在主线引入位置装上漏电保护装置，以便提供对地漏电的保护。3 每个临时电源装置必须装有足够容量的断路器或保险丝等等，以便提供过载或短路的保护。4 每种使用的导体的体积及负载量必须足以应付所需。5 在本公司限制区域内使用的电气装置和设备必须选用适合的类型，并经本公司批准。1.燃气施工设备培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全205、教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报312644班组级20机械运转超速事故类型：机械伤害；后果：人身伤害。使用的电气装置、设备和电线，必须根据有关的安全规定以及适用的电气安全规则来进行设计、构造、安装和维修。使用的电气装置和设备必须选用适合的类型，并经本公司批准。1.燃气施工设备培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报31529033部门级21使用有毛病的机械、工具、用具事故类型：机械伤害；后果：人身伤害。维修、更换使用的电气装置和设备必须选用适合的类206、型，并经本公司批准。1.燃气施工设备培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3411244班组级22配电箱无漏电保护器事故类型：触电；后果：人身伤害。设置漏电断路器保护1 在本公司或工地内使用的电气装置、设备和电线，必须根据有关的安全规定以及适用的电气安全规则来进行设计、构造、安装和维修。2 每个临时电源装置必须在主线引入位置装上残余电流装置每个临时电源装置必须在主线引入位置装上漏电保护装置，以便提供对地漏电的保护。3 每个临时电源装置必须装有足够容量的断路器或保险丝等等，以便提供过载或短路的保护。4207、 在本公司限制区域内使用的电气装置和设备必须选用适合的类型，并经本公司批准。1.燃气施工设备培训2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套1.立即停止作业 2.送医 3.及时上报3712144班组级风险点：管道安装作业 岗位：施工人员 作业活动：管道安装作业 ：05分析人： 日期：2020年04月24日 审核人： 日期：2020年04月24日 审定人： 日期：2020年04月24日序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措208、施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1管道安装准备管材堆放过高事故类型：物体打击；后果：人身伤害。管材堆放高度不得超过1.5米1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3433644班组级2粉尘污染事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。粉尘遮挡执行环保管理规定1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手209、套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报313944班组级3脚被钉子扎伤事故类型：物体打击；后果：人身伤害。穿安全鞋1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报6131844班组级4公路、街道、交通繁忙的道路事故类型：车辆伤害；后果：人身伤害。1.观察四周情况预防车辆伤害。2.有保证车辆、行人安全通行的措施1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部210、生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3433644班组级5高空坠物事故类型：物体打击；后果：人身伤害。1.穿戴安全防护措施2.观察四周情况预防高空坠物。1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3433644班组级6废料乱丢事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。废料回收箱1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对211、受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3433644班组级7长期户外作业，紫外线照射、风沙侵害事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。1 所有人员在进行打磨、焊接、切割、处理或混合化学品、击碎混凝土等工作以及工厂及相关规范中指定的操作程序时，必须戴上适当的护眼用具。2所有人员在存有危害健康的危险气体、烟雾、蒸汽或尘埃的地方或者会缺氧的地方工作时，必须戴上适当的呼吸保护设备。3所有人员在处理腐蚀性化学品时必须戴上适当的手套和防护服。1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；212、3.及时上报6163644班组级8夜间施工事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。施工高处加照明射灯1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报6131844班组级9加班连续作业 疲劳事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。合理安排工作时间1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报6131844班组级10现场的灰尘和机械噪音213、事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。1所有人员在高噪音的地方工作时必须戴上适当的护耳器。2所有人员在存有危害健康的危险气体、烟雾、蒸汽或尘埃的地方或者会缺氧的地方工作时，必须戴上适当的呼吸保护设备。1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3467233部门级11沟槽土方受外力影响导致塌方事故类型：坍塌；后果：人身伤害。1.任何土质的人工开挖一律严禁采用先挖坡脚-掏空底部的作业方法。2.根据方案要求，进行土方放坡和护壁支护，人工灌注桩的挖掘必须采用护壁支214、护，且随挖孔进度做 到同步进行。1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3433644班组级12工程现场未配备抽水机、支护钢板等应急材料事故类型：坍塌、淹溺；后果：人身伤害。按要求配备应急装备1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3411244班组级13密闭狭窄空间事故类型：中毒和窒息；后果：人身伤害。带气作215、业许可证审批后方可作业1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报11569033部门级14附近群众误入施工现场事故类型：物体打击；后果：人身伤害、财产损失。安全警戒线及安全宣传1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报6131844班组级15焊接作业动火作业许可证未审批事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。动火作业许可证审批后方可作业1.持证上岗2.进216、场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。1732144班组级16作业人员无证上岗事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。作业人员需持证上岗1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。3411244班组级17作业人员未按规定使用防护用品事故类型：物体打击；后果：人身伤害。教育培训，施工现场必须佩带防护用品1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3422444班组级18下雨时，露天电焊事故类型：触电；后果：人身伤害。恶劣天气，禁止217、漏填焊接作业1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报141444班组级19周围10m米内存在易燃物事故类型：其他爆炸；后果：人身伤害。作业现场严禁10米内放置易燃易爆物1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3422444班组级20电焊机工作电压过高或运转温度过高事故类型：触电；后果：人身伤害。电焊机操作规程1218、.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报312644班组级21电焊机电源线路及专用开关箱设置不符合电爆焊机安全使用要求，或存在故障事故类型：触电；后果：人身伤害。开关标识牌1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3422444班组级22电焊钳绝缘、隔热不良事故类型：灼烫；后果：人身伤害。使用合格产品1.持证上岗2219、.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3422444班组级23在运行中压力管道或装有易燃易爆物品的容器和承载受力构件上进行焊割事故类型：其他爆炸、其他伤害；后果：人身伤害。严禁在易燃易爆气体或液体扩散区域内或运行中的压力管道和装有易燃易爆物品的容器内以及受力构件上焊接和切割。1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报1403220、12033部门级24产生紫外线、手工电弧焊、氩弧焊、电渣焊事故类型：灼烫；后果：人身伤害。1 所有人员在进行打磨、焊接、切割、处理或混合化学品、击碎混凝土等工作以及工厂及相关规范中指定的操作程序时，必须戴上适当的护眼用具。2所有人员在存有危害健康的危险气体、烟雾、蒸汽或尘埃的地方或者会缺氧的地方工作时，必须戴上适当的呼吸保护设备。3所有人员在处理腐蚀性化学品时必须戴上适当的手套和防护服。1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报10414044班组级25221、气瓶无止回阀、压力表事故类型：其他爆炸；后果：人身伤害。使用合格的气瓶1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报142844班组级26气瓶之间安全距离不够事故类型：其他爆炸；后果：人身伤害。气瓶间距大于5米，距明火距离大于10米1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报6424844班组级27气瓶卧放、暴晒、高温场222、所等违规存放事故类型：其他爆炸；后果：人身伤害。气瓶竖直放置阴凉处1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报171744班组级28氧气瓶、氧气表及焊割工具上沾染油脂事故类型：其他爆炸；后果：人身伤害。氧气瓶、氧气表及焊割工具摆放整齐1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报171744班组级29作业完成后，未检查清223、查现场及周围环境事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。作业完成后，检查清查现场及周围环境1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3422444班组级30管道安装落管不当事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。观察PE管外观，不得有划伤、刮伤。1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报6131844班组级31PE管焊接操224、作不当事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。1.施焊的焊工必须持有省质量技术监督局颁发的锅炉压力容器焊工合格证且施焊项目与证书规定项目相一致。 2.焊接前先试焊，按照焊接设备性能、管材生产厂家提供的参数，结合规范规定调整加热温度、焊接加热时间、拖动压力、保压时间、冷却时间等焊接参数,制定出合格焊缝的环高、环宽、环缝高标准，正式焊接按PE管焊接作业指导书进行正式焊接。 3.聚乙烯PE燃气管连接方式采用热熔对接焊连接，焊机为热熔对接焊机，聚乙烯PE燃气管焊接后，对焊口进行100%的外观检查及10%的焊口切除检验。 4.聚乙烯PE燃气管对接前，两管端各伸出夹具一定长度2530mm，并校直两对应的连接件225、，使其处于同一轴线。 5.检查焊机各部分电源线及其它线路连接是否正常。 6.按要求接通加热板、铣削装置、液压系统的电源等。 7.根据所施工的管材规格选用恰当的夹具、设置好机架位置。 8.将两端已清理合格的管材用夹具固定在机架上，注意做到两端面相距在100mm左右，检查夹具使管口错边量小于壁厚的10%，并用棉布擦净管连接端头。 9.测出每根焊接管子的拖动压力并记录。 10.用双面铣刀铣削焊口两端面，完全清除管端氧化层，使其待连接端面吻合，且在同一轴线上。 11.查取相应管材的焊接参数并记录，同时计算出熔接压力，熔接压力=标准焊接压力（理论参数）+拖动压力。 12.将热板加热温度设置在21010进226、行加热，将达到温度要求的加热板置于机架上，闭合夹具，此时焊接压力逐步升至预热压力，待管口间凸起均匀且高度达到要求时，记录卷边时间，并将预热压力降至拖动压力，同时按下吸热时间按钮，吸热时间由相应管材参数查得，并做记录。 13.达到吸热时间后，迅速打开夹具，取出加热板，并立即关合夹具，操作时间尽量缩短，以不超过8秒为宜，在规定的时间内匀速将压力由零位调至焊接压力，按下冷却时间钮，冷却时间由相应管材参数查得，并做记录，达到冷却时间后，打开夹具，取下焊好管材，进行下一接口的焊接。 14.检查焊环质量，焊缝宽度、高度符合规范要求为合格，否则锯开焊口重焊。 15.聚乙烯PE燃气管道宜蛇形敷设。 16.管线227、碰头必须采用电熔焊时，焊机与管件正确连通，在全自动电熔焊机上设定管件的电压及焊接时间（由相应管件参数查得），按管件电压和焊接时间参数通电加热，在焊接时间达到后，检查管件熔化孔已被熔化，即为焊接合格，否则锯掉重焊。在冷却时间（由相应管件参数查得）内，不得移动焊件或在焊件上施加外力。1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报6163644班组级32PE管熔接不合格事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。1.施焊的焊工必须持有省质量技术监督局颁发的锅炉压力容器焊工228、合格证且施焊项目与证书规定项目相一致。 2.焊接前先试焊，按照焊接设备性能、管材生产厂家提供的参数，结合规范规定调整加热温度、焊接加热时间、拖动压力、保压时间、冷却时间等焊接参数,制定出合格焊缝的环高、环宽、环缝高标准，正式焊接按PE管焊接作业指导书进行正式焊接。 3.聚乙烯PE燃气管连接方式采用热熔对接焊连接，焊机为热熔对接焊机，聚乙烯PE燃气管焊接后，对焊口进行100%的外观检查及10%的焊口切除检验。 4.聚乙烯PE燃气管对接前，两管端各伸出夹具一定长度2530mm，并校直两对应的连接件，使其处于同一轴线。 5.检查焊机各部分电源线及其它线路连接是否正常。 6.按要求接通加热板、铣削装置229、液压系统的电源等。 7.根据所施工的管材规格选用恰当的夹具、设置好机架位置。 8.将两端已清理合格的管材用夹具固定在机架上，注意做到两端面相距在100mm左右，检查夹具使管口错边量小于壁厚的10%，并用棉布擦净管连接端头。 9.测出每根焊接管子的拖动压力并记录。 10.用双面铣刀铣削焊口两端面，完全清除管端氧化层，使其待连接端面吻合，且在同一轴线上。 11.查取相应管材的焊接参数并记录，同时计算出熔接压力，熔接压力=标准焊接压力（理论参数）+拖动压力。 12.将热板加热温度设置在21010进行加热，将达到温度要求的加热板置于机架上，闭合夹具，此时焊接压力逐步升至预热压力，待管口间凸起均匀且高230、度达到要求时，记录卷边时间，并将预热压力降至拖动压力，同时按下吸热时间按钮，吸热时间由相应管材参数查得，并做记录。 13.达到吸热时间后，迅速打开夹具，取出加热板，并立即关合夹具，操作时间尽量缩短，以不超过8秒为宜，在规定的时间内匀速将压力由零位调至焊接压力，按下冷却时间钮，冷却时间由相应管材参数查得，并做记录，达到冷却时间后，打开夹具，取下焊好管材，进行下一接口的焊接。 14.检查焊环质量，焊缝宽度、高度符合规范要求为合格，否则锯开焊口重焊。 15.聚乙烯PE燃气管道宜蛇形敷设。 16.管线碰头必须采用电熔焊时，焊机与管件正确连通，在全自动电熔焊机上设定管件的电压及焊接时间（由相应管件参数查231、得），按管件电压和焊接时间参数通电加热，在焊接时间达到后，检查管件熔化孔已被熔化，即为焊接合格，否则锯掉重焊。在冷却时间（由相应管件参数查得）内，不得移动焊件或在焊件上施加外力。1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报6163644班组级33焊渣烫伤PE熔液外泄烫伤事故类型：灼烫；后果：人身伤害。工作人员必须戴上适合的个人防护设备如安全帽、眼罩或配有适当滤镜的面罩、手套和防护服等。1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳232、保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报112244班组级34打磨作业产生铁屑事故类型：灼烫；后果：人身伤害。1.应该设置屏障阻挡强光或火花飞溅，以保护邻近的工人和过路者。工作区应通风良好，以防止毒雾或气体积聚。2.工作人员必须戴上适合的个人防护设备如安全帽、眼罩或配有适当滤镜的面罩、手套和防护服等。在通风差的地方，应该戴上适当的呼吸器以防止吸入可能产生的毒雾或气体。1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救233、护；2.送医；3.及时上报142844班组级35沟槽土方受外力影响导致塌方事故类型：坍塌；后果：人身伤害。1.任何土质的人工开挖一律严禁采用先挖坡脚-掏空底部的作业方法。2.根据方案要求，进行土方放坡和护壁支护，人工灌注桩的挖掘必须采用护壁支护，且随挖孔进度做 到同步进行。1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3433644班组级36切割机转速过快事故类型：机械伤害、灼烫；后果：人身伤害。定期检查、作业时有遮挡物1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确234、保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3433644班组级37管道防腐物料存放不当事故类型：物体打击；后果：人身伤害。材料物品放置整齐且安全可靠1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报3712144班组级38管道表面清洁或打磨不当事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。执行“建设项目工地工地安全巡查记录简表”管道表面清洁或打磨标准1.持证上岗2.进场235、前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报141444班组级39涂装漆层不合格事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。由有资质的第三方公司做防腐1.持证上岗2.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报141444班组级40X射线探伤X射线防护不当事故类型：其他伤害；后果：人身伤害。防辐射服1.培训与教育2.加强现场监督检查3.做好围护，防止无关人员靠近236、X射线防护培训穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报64614433部门级风险点：高空作业 岗位：施工人员 作业活动：高空作业 ：06分析人： 日期：2020年04月24日 审核人： 日期：2020年04月24日 审定人： 日期：2020年04月24日序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施237、培训教育措施个体防护措施应急处置措施1高空作业高处、高空作业防护不当事故类型：高处坠落；后果：人身伤害。1.从事高处作业及登高架设作业的人员必须持有潍坊港华颁发的高处作业许可证。2.高处作业及登高架设作业前，必须对有关防护设施及个人安全防护用品进行检查，不得在存在安全隐患的情部下强令或强行冒险作业。3.作业时衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。4. 高处作业所用材料要堆放平稳，不得妨碍作业，并制定防止坠落的措施;使用工具应有防止工具脱手坠落伤人的措施;工具用完应随手放入工具袋（套）内。上下传递物件禁止抛掷。5.遇有恶劣气候（如风238、力在六级以上）影响施工安全时，禁止进行露天高处作业。6.使用梯子登高作业，梯子不得缺档，不得垫高使用，如需接长使用，应有可靠的连接措施，且接头不得超过一处。使用时上端要固定牢固，下端应有防滑措施。7.单面梯工作角度以755为宜;（人字梯上部夹角以3545为宜，使用时第一档或第三档之间应设置拉撑）。禁止两人同时在梯子上作业。在通道处使用梯子，应有人监护或设置围栏。脚手架上禁止使用梯子登高作业。8.吊板高空作业必须采用双绳，安全带采用安全锁。1、进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。2.培训并签署高空作业许可证穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警239、戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报37612633部门级2高空作业人员有高血压、心脏病等身体疾患事故类型：高处坠落、其他伤害；后果：人身伤害、伤亡疾病。作业人员签署“本人为核准工人，身体健康，无高血压、心脏病、贫血病、癫痫病等不适于高空作业的疾病，持高空作业操作证，作业前，未饮酒。”0.5762144班组级3与楼上架设电线交叉作业事故类型：高处坠落、触电；后果：人身伤害。1.高处作业及登高架设作业前，必须对有关防护设施及个人安全防护用品进行检查，不得在存在安全隐患的情部下强令或强行冒险作业。2.作业前观察四周情况，与楼上架设电线交叉作业时，间距不得小于2.5米。1、进场前进行安全教育，240、确保施工人员知晓安全教育内容。2.培训并签署高空作业许可证穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，对受伤人员救护；2.送医；3.及时上报31514544班组级4强风、暴雨、雷电、大雾事故类型：高处坠落、其他伤害；后果：人身伤害。遇有恶劣气候（如风力在六级以上）影响施工安全时，禁止进行露天高处作业。3411244班组级风险点：吊装作业 岗位：施工人员 作业活动：吊装作业 ：07分析人： 日期：2020年04月24日 审核人： 日期：2020年04月24日 审定人： 日期：2020年04月24日序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）可能发生的241、事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性(L)严重性(C)频次(E)风险值(D)评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1吊装作业绳索、吊链断裂，或物件重量超过额定负荷、工件埋在地下事故类型：物体打击；后果：人身伤害。1、加强对各施工单位的培训教育力度，增强安全意识，杜绝违规行为2、施工前检查吊装设备及吊装操作人员的相关证件的合规性3、按照专项施工方案及许可证的相关要求，逐项对照落实，并在实施过程中进行监督安全检查4、制定紧急预案，并定期做预案演习1.进场前进行安全教育，确保242、施工人员知晓安全教育内容。2.培训工程部生产安全事故应急预案3.签署吊装安全作业证穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，排查其他风险；2.现场救治及医疗救护；3.事故调查与取证并及时上报14028033部门级2工件紧固不牢或斜扣事故类型：物体打击；后果：人身伤害。1、加强对各施工单位的培训教育力度，增强安全意识，杜绝违规行为2、施工前检查吊装设备及吊装操作人员的相关证件的合规性3、按照专项施工方案及许可证的相关要求，逐项对照落实，并在实施过程中进行监督安全检查4、制定紧急预案，并定期做预案演习1.进场前进行安全教育，确保施工人员知晓安全教育内容。2.培训工程部生产安全事故应急预案3.签署吊装安全作业证穿戴劳保服、安全帽、安全鞋、劳保手套工程部生产安全事故应急预案1.实施现场警戒，排查其他风险；2.现场救治及医疗救护；3.事故调查与取证并及时上报312644班组级3悬吊不准确，光线阴暗事故类型：物体打击；后果：人身伤害。照明1、采取必要的