1、企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设企业风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设风险管控档案风险管控档案企业名称：企业名称：xx有限公司xx有限公司协助单位：协助单位：杜危安全科技/每日安全生产日日 期：期：2019 年年 9 月月 22 日日1 目录目录 一、编制说明.4三、风险管控制度.6（一）风险辨识与分级管控管理制度.6（二）风险评价准则.10（三）安全风险告知制度.17（四）隐患排查制度.18（五）安全奖惩制度.21四、风险评价作业指导书.25五、附件.33附件 1 企业信息表.33附件 2 安全风险评估单元划分表.45附件 3 作业活动清单.49附件 4 设备设施清单.86附件2、 5 风险点台账.98附件 6 车间风险分级管控清单.154附件 7 公司风险分级管控清单.166附件 8 公司级安全风险告知卡.171附件 9 车间级安全风险告知卡.173附件 10 岗位风险告知卡.179附件 11 重大危险源清单.187附件 12 四色安全风险空间分布图.188附件 13 作业安全风险比较图.189附件 14 公司领导岗位隐患排查清单.190附件 15 部门领导岗位隐患排查清单.205附件 16 普通员工岗位隐患排查清单.214附件 17 教育培训记录.219 3安全风险评估工作组人员 姓名 职务/职称 承担主要工作 组长 姓名 职务/职称 承担主要工作 组长 总经理 项3、目进度、质量把关、重大问题审定 副组长 副组长 副部长 资源提供 副课长 总协调 内外联络，培训指导，风险清单，隐患清单等 组员 组员 副课长 风险清单 副组长 风险清单 副组长 风险清单 助理工程师 风险清单 助理工程师 风险清单 助理工程师 风险清单 助理工程师 风险清单 助理工程师 风险清单 领班 风险清单 领班 风险清单 领班 风险清单 助理工程师 风险清单 外聘服务机构 外聘服务机构 高级工程师 技术指导 编制人 编制人 助理工程师 审核人 审核人 副课长 批准人 批准人 总经理 1 一、编制说明一、编制说明根据xx省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办 法【x安办(2016)14、03 号】、进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作意见【x安监(2017)60 号】、关于深入推进化工（危险化学品）企业安全风险分级管控工作的指导意见【x安监督三201844 号】等文件要求，为了有效推进公司安全风险辨识和管控工作，公司成立了以总经理为组长的、安环卫课主管为副组长，安全管理人员、专业技术人员、员工代表及专家组成的安全风险辨识管控工作组，再根据工作内容的侧重点不同有针对性推进双重预防机制工作。工作组充分结合公司多年来实施质量、环境、职业健康安全管理体系和安全生产标准化企业所采用的 PDCA 管理体系，充分考虑公司生产作业活动及设备设施、公用工程的危险有害5、因素，编制了“企业基本信息表”，同时形成“公司安全风险清单”初稿，经认真仔细讨论，审核确定公司“安全风险点”共 400 个，公司的“安全风险清单”，共 2406 条，其中重大风险 2 条，较大风险 8 条，一般风险 44 条，低风险 2352 条。在此基础上，绘制了公司安全风险四色图，完善了一套标准，修订了一套制度，制作了一套标识。由于风险辨识时间和编制人员水平有限，在成果文件中可能存在一些不准确、不全面的表述，欢迎各位同志提出批评指正，我们在实际工作中将及时修订完善相关内容。xx有限公司 安全风险评估工作组 2019 年 9 月 22 日xx有限公司 安全风险评估工作组 2019 年 9 月6、 22 日 5二、编制依据1 标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知【安委办(2016)3 号】2 xx省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法【x安办(2016)103 号】3.进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作意见【x安监(2017)60 号】4.xx市开展防范遏制重特大事故工作方案【x安办(2016)129 号】5.xx市实施遇制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐 患排查出理双重预防机制工作方案【x安办(2016)166 号】6.关于加快推进全市企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知【x安办(2017)194 号】7.xx省化工（危险7、化学品）企业安全风险评估和分级办法【x安监201777 号】8化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）【安监总管三2017121 号】9 生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13816-2009）10 应急管理部关于印发危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南（试行）的通知（应急201819 号）11关于深入推进化工（危险化学品）企业安全风险分级管控工作的指导意见（x安监督三201844 号）1 三、风险管控制度三、风险管控制度（一）风险辨识与分级管控管理制度（一）风险辨识与分级管控管理制度 1.目的 1.目的 持续对公司范围所有危险源进行辨识、风险评价和风8、险控制的策划，为消除事故隐患，制定本制度。2.范围 2.范围 适用于公司职业健康安全管理体系范围内的活动、过程和设施中危险源辨识和更新、风险评价和实施必要的控制措施。3.职责 3.职责 3.1 公司总经理组织本公司危险源的辨识、风险评价和风险控制的工作。3.2 安全总监负责审核具有重大职业健康安全风险的危险源清单，由总经理批准。3.3 公司总经理负责重大风险治理所需费用的支付，确保专款专用。3.4 安全总监负责专业领域危害辨识、风险评价及重大危险因素控制措施的制定；对重大危险控制措施的落实情况进行监督管理。3.5 安环卫课为该制度的推动部门和归口部门 3.5.1 负责本制度的制定和修订；3.59、.2 组织公司级风险辨识与管控知识培训；3.5.3 指导各部门进行危险源辨识评价和更新；3.5.4 组织公司级职业健康安全风险评价组会同相关部门的有关人员进行风险评价和风险控制措施的策划；3.5.5 收集汇总本公司危险源清单，落实风险控制措施；3.5.6 编制公司危险源清单和具有重大职业健康安全风险的危险源清单。3.5.7 监督落实本公司评价出的风险因素的控制措施。3.6 各部门负责组织自己的评价小组进行危险源辨识和更新，风险评价和风险控制策划 3.6.1 组织本部门风险辨识与管控知识培训；3.6.2 组织本部门职业健康安全风险评价组及特殊岗位有关人员进行风7险评价和风险控制措施的策划；3.610、.3 收集汇总本部门危险源清单，落实风险控制措施；3.6.4 编制本部门危险源清单和具有较大职业健康安全风险的危险源清单。3.6.5 实施本部门评价出的风险因素的控制措施。3.7 各工段（班组）负责组织自己的评价小组进行危险源辨识 3.7.1 组织本工段（班组）风险辨识与管控知识培训；3.7.2 组织本工段（班组）有关人员进行风险辨识、风险评价和风险控制措施的策划；3.7.3 收集汇总本工段（班组）危险源清单，落实风险控制措施；3.7.4 编制本工段（班组）危险源清单和具有较大职业健康安全风险的危险源清单；3.7.5 实施本工段（班组）评价出的风险因素的控制措施。4.术语与定义 4.术语与定义11、 4.1 危险有害因数：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。4.2 危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。4.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。4.4 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。5.工作程序 5.工作程序 5.1 危险源辨识和分析评价过程12、 确定生产作业过程 识别危险源 安全风险评价登记安全风险。5.2 危险源的辨识 5.2.1 各部首先摸底排查部门的岗位和各岗位作业活动内容，工段（班组）填写作业活动清单和设备设施清单。根据清单所涉及内容进行危险源辨识，危险源的辨识应考虑以下方面：1 5.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括公司管理和作业过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如抢修等）。5.2.1.2 公司所有使用、储存、报废的物资（包括公司外部提供的）中存在危险源，如燃料、设备设施等。5.2.1.3 公司所有工作场所的设备设施中存在危险源，如建筑物、车辆等13、。5.2.1.4 各种工作环境因素带来的影响，如高温、噪声、粉尘、有毒有害物、低温、照明等。5.2.1.5 识别危险源时要考虑五中典型危害和三种状态 五种典型危害 a 有毒有害化学品危害：化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；b 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；d 电气危害：设备设施安全装置缺乏和损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；e 管理不良危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害。三种状态 a 日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。b 异常情况处理14、：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。c 作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、巡检、测温、设备检修、装卸车、包装、库房叉车运转等危险作业；场地清理及绿化保洁、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、仪器仪表维修、设备管线开启等其他作业。5.2.2 识别的方法 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。9收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。通过收集其他要求（如：客户的要求等）和专家咨询获得的信息。通过现场观察、座谈进行辨识：现场观察：对作业活动、设备运转进行现场观测，分析人员、过程、设备运转过15、程中存在的危害；座谈：召开安全管理人员、专业人员、管理人员、操作人员，讨论分析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场观察分析得出的危害进行补充和确认；5.3 危险源辨识和风险评价的实施 5.3.1 各部门按照上述规定，对危险源进行识别，根据部门实际情况填写“风险评估”和“风险级别”的内容。5.3.2 各部门将风险评价汇总表上交安环卫课。安环卫课对各部门的风险评价汇总表进行审核，总经理确认后，汇总编制公司的风险点台账和车间级风险分级管控清单以及公司级风险分级管控清单。5.4 风险控制 5.4.1 风险控制应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。5.4.2 重大16、安全风险控制 在一段时期内需要采取专门措施控制时，应建立详尽的实施计划（即职业健康安全管理方案）。紧急情况下的重大安全风险，应制定应急预案。建立和完善制度，编制相关安全操作规程或作业指导书。监控各项安全制度和措施的落实。对有关人员进行安全教育和培训。加强有关设备、设施的检查和维护。5.4.3 一般风险控制 对一般风险源，对职工进行安全风险教育，车间及相关部门完善现有制度和措施，加强运行监控。5.5 危险源的更新 各部门根据本单位的实际情况，随时进行危险源的更新工作，对新增危险1 源进行风险评价，确定新增重大安全风险，制定相应的控制措施；相关法律法规变化时。在工作程序将发生变化时。开展新的活动前17、（如新建公司等）；采用新设备、设施前或设备技术改造后投入使用前；采用新的物质。发现新的危险源时。各部门根据补充辨识和评价的结果，填写新增风险评价信息表和车间级风险分级管控清单，报安环卫课备案。5.6 管理体系培训考核 5.6.1 安环卫课负责公司管控体系培训考核工作，对各部门的安全风险负责人培训，各部门负责人对其内部人员培训讲解。5.6.2 安全风险辨识工作的奖惩按照公司安全奖惩制度执行，安环卫课对各部门的风险辨识工作完成及辨识管控记录进行检查考核。6.记录 6.记录 6.1作业活动清单 6.2设备设施清单 6.3工作危害分析（JHA）记录表 6.4安全检查分析（SCL）评价表 6.5车间风险18、分级管控清单 6.6公司风险分级管控清单 6.7公司级风险告知牌（二）风险评价准则（二）风险评价准则 1 1 目的 目的 为确保公司生产活动平稳进行，减少或避免各种不必要的作业风险，根据国家及江苏省相关标准要求，结合公司生产实际状况，特制定本评价准则。2 2 适用范围 适用范围 本评价准则适用于公司各部门（车间）及基层班组安全生产作业活动、操作与各项检维修作业活动，和岗位设备设施的危险有害因素辨识排查活动。3 3 评价依据 评价依据 11A 国家有关风险管理的法律、法规和标准；B 生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）;C 企业职工伤亡事故分类(GB6441-86);19、D 危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2009);E 关于深入推进化工（危险化学品）企业安全风险分级管控工作的指导意见（x安监督三201844 号）；F 公司的管理标准和技术标准。4 4 评价方法 评价方法 公司针对当前风险评价方法众多的实际，风险评价目的和对象的不同，因每种风险评价方法都有其适用范围和应用条件，在进行风险评价时，应根据风险评价的对象和要达到的评价目的，选择适用的风险评价方法。风险评价主要用的方法罗列如下：序号序号风险评价方法和名称风险评价方法和名称英文英文缩写缩写适用性概括适用性概括采用情况采用情况1安全检查表SCL对各类静态设施罗列所需检查项目及标准的表格形式公司采20、用2工作危害分析JHA主要针对工作活动过程的危险有害因素进行风险性评价与辨识公司采用3故障类型和影响分析 FMEA按实际需要将系统进行分割并分析可 能发生故障类型，以便采取相识对策，提高系统安全性未采用4故障树分析FTA重点对系统的危险性进行识别评价，可作为安全分析、评价、和事故预测未采用5危险和可操作性研究HAZOP目的是找出过程中工艺状态的变化（偏差），分析偏差产生的原因、后果及可采取的对策公司采用6故障假设分析法WI对系统工艺过程或操作过程的创造性 分析，可通过提问的方式发现可能的事故隐患未采用7危险指数法RR通过评价人员对几种工艺现状，及运 行的固有属性进行比较计算，确定工艺危险特性重21、要性大小，并根据评价结果，确定进一步评价的对象未采用8事件树分析ETA用来分析普通设备故障或过程波动（初始事件）导致事故发生的可能性未采用9人员可靠性分析HRA一般建议将该评价方法与其他安全评 价方法结合使用，能识别出具体的、有严重后果的人为失误未采用1 10定量风险评价方法QRA该种评价方法能提供足够的信息，为 各级管理者提供有利的定量化决策依据未采用11作业条件危险性评价法LEC主要将作业条件的危险性作为因变 量，采取对所评价的对象划分的危险程度等级表，查出危险程度的一种评价方法未采用5 风险评价所适用准则风险评价所适用准则 5.1 风险评价准则 公司制定的评价准则包括事件发生的可能性 L22、 和事件后果的严重性 S，以及与其对应的风险度 R。风险度 R=事件发生的可能性 L事件后果的严重性 S。5.2 风险评价的取值标准 根据公司实际经营情况，相关标准罗列如下：5.2.1 事件发生的可能性 L 值大小判断准则：鉴于事件发生可能性大小与及其发生频率与现有的防范、预防、检测和控制措施息息相关，倘若各项控制措施到位，并处于良好状态，则事件发生的可能性（L）值会大大降低。如下表所示，等级数值越大，说明事件发生的可能性越大。（1）事件发生的可能性（L）（1）事件发生的可能性（L）等级 标 准 等级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统）23、，或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或预期情况下发生 3 没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件,或在异常情况下发生过类似事故或事件。2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故24、或事件。（2）评估危害及影响后果的严重性（S）（2）评估危害及影响后果的严重性（S）等级等级 法律、法规及其他要求 人员 直接经济损失 停工 企业形象 法律、法规及其他要求 人员 直接经济损失 停工 企业形象 5 违反法律、法规和标准 死亡 100万元以上 部分装置（2 套）或设备 重 大 国 际 影响 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 50万-100万元 2套装置停工、或设备停工 行业内、省内影响 3 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 10万-50万元 1 套装置停工或设备 地区影响 132 不符合企业的安全操作程序、规定 轻微受伤、间歇不舒服 25、10万元以下 受影响不大，几乎不停工 公 司 及 周 边范围 1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 形 象 没 有 受损（3）安全风险等级判定准则（R 值）及控制措施（3）安全风险等级判定准则（R 值）及控制措施 风险值 风险值 风险等级 风险等级 应采取的行动/控制措施 应采取的行动/控制措施 实施期限 实施期限 20-25 重大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15-16 较大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9-12 一般风险 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2 年内治理 4-8 低风险 26、可考虑建立操作规程、作业指导书，但需定期检查 有条件、有经费时治理 1-3 轻微风险 无需采用控制措施，但需保存记录 （4）风险矩阵表（4）风险矩阵表 5 低风险 一般风险 较大风险 重大风险 重大风险 4 低风险 低风险 一般风险 较大风险 重大风险 3 轻微风险 低风险 一般风险 一般风险 较大风险 2 轻微风险 低风险 低风险 低风险 一般风险 1 轻微风险 轻微风险 轻微风险 低风险 低风险 取值 1 2 3 4 5（5）本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为 4 级：（5）本公司方案采用风险矩阵法将危险源分为 4 级：风险等级判定方法重大风险较大风险一般风险低风险轻微风险采用 LS 法27、1 级2 级3 级4 级5 级危险色度红色橙色黄色蓝色蓝色控制措施公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。公司、课室（车间上级单位）应引起关注。车间、课室应引起关注。员工应引起注意。需保存记录对涉及下列情形的风险，确定为重大风险（红色）等级：对涉及下列情形的风险，确定为重大风险（红色）等级：1（1）构成危险化学品一、二级重大危险源的场所和设施；（2）涉及重点监管危险化工工艺的主要装置；（3）易燃易爆、剧毒高毒区域同一作业单元内现场作业人员 10 人以上的。对涉及下列情形的风险，在风险评价分级的基础上提高 1 个风险等级：（1）构成危险化学品三、四级重大危险源的场所和设施；（2）涉及剧毒化学28、品的场所和设施；（3）易燃易爆、剧毒高毒区域同一作业单元内现场作业人员 3 人以上的；（4）化工企业开停车作业或者非正常工况操作。6（1）构成危险化学品一、二级重大危险源的场所和设施；（2）涉及重点监管危险化工工艺的主要装置；（3）易燃易爆、剧毒高毒区域同一作业单元内现场作业人员 10 人以上的。对涉及下列情形的风险，在风险评价分级的基础上提高 1 个风险等级：（1）构成危险化学品三、四级重大危险源的场所和设施；（2）涉及剧毒化学品的场所和设施；（3）易燃易爆、剧毒高毒区域同一作业单元内现场作业人员 3 人以上的；（4）化工企业开停车作业或者非正常工况操作。6 评价与治理 评价与治理 6.1 29、风险评价的范围：（1）人的不安全操作行为；物的不安全状态；环境存在的不安全因素；规章制度的建立与落实。（2）常规和非常规活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；丢弃、废弃、拆除与处置；企业周围环境。6.2 评价 依据公司目前的实际状况，选择适当的风险评价方法，对作业活动、生产设备设施、工艺过程等方面进行危害识别，进而按照风险评价的准则进行风险评价，划分风险等级，确定风险是否属于可接受风险。根据风险值的大小将其分为重大、较大、一般、低风险，分别确定整改的期限和整改措施。风险管控措施在制定过程中应考虑可行性、可30、靠性、先进性、经济合理性，同时从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面识别，并评估现有控制措施的有效性。现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制措施。6.2 治理 对评价为重大风险以上级别的风险，各车间应该根据风险评价的结果，按优先顺序进行控制治理。并且应对判定为重大风险的进行详细记录，并定期更新，各车间应针对具体措施采取严格控制的方式，严格按照“四定”措施，依次采取消除、抑制危害，修订操作规程，保证整改质量和效果。6.3 要求 杜危安全科技/每日安全生产156.3.1公司及各车间应该将风险评价的结果及所采取的控制措施对岗位人员进行广泛宣传、培训，使其熟悉工作31、岗位和作业环境中的风险及所应采取的控制措施。各车间科室应将已确定的控制措施，按照优先顺序，逐项进行落实，把风险控制在可接受的程度 6.3.2 公司及各车间应对于常规活动每一年组织一次危害识别和风险评价，对常规活动重新识别评价；对于八大特殊作业活动等危险性较大的活动，在开始之前进行危害识别风险评价，在此基础上编写实施方案，并经有关领导严格审批。倘若对有发生严重事故可能的作业活动，还应制定应急措施、编写应急预案，并且在活动或施工前进行演练。6.4 评价的应用 6.4.1 风险评价的内容应纳入安全教育培训内容，作为岗位人员应知应会的安全基础知识。6.4.2 岗位安全生产常规活动评价的内容经公司安委会32、批准后应在岗位公示，便于岗位人员获知。6.4.3 对于公司各级安全管理部门查出的安全隐患存在异议的可运用评价方法进行评价验证。7 7 工作程序 工作程序 7.1 风险评价实施程序图例（附图）8 8 风险管控措施落实 风险管控措施落实 8.1 公司总经理负责对重大风险点进行垂直督导，由风险点所在单位负责人直接落实各项风险管控措施。8.2 安全总监负责对较大风险点进行督导，由风险点所在车间负责人组织人员落实风险管控措施。8.3 部门负责人对一般风险点进行督导，由所在班组组长落实风险管控措施。8.4 各岗位安全管理人员对低风险点进行督导，由所在班组岗位人员落实风险管控措施。9 9 奖惩 奖惩 各部门33、各岗位人员风险管控职责已纳入到公司安全生产责任制中，严格按照公司安全生产责任制考核实施细则的要求进行考核奖惩。1010 附则 附则 杜危安全科技/每日安全生产1 10.1 根据xx市关于深入推进化工（危险化学品）企业安全风险分级管控工作的指导意见（x安监督三201844 号）要求，公司风险分级管控领导小组每年组织相关人员重新进行风险评价。10.2 在组织机构发生重大调整、工艺设备发生改造变更、本单位或其他同行业单位发生安全事故及类似安全事故、国家相关法律法规、公司岗位作业规程等发生变更或改动时应重新进行评价。10.3 本准则自下发之日起执行。11 附图：培训附图：培训识别识别评价评价控制控制34、识别方法培训识别方法培训全员岗位识别全员岗位识别班组讨论完善班组讨论完善车间汇总评审车间汇总评审编 制上 报危 险因 素清单编 制上 报危 险因 素清单岗位风险告知岗位风险告知风险管控措施风险管控措施持续推进改善持续推进改善17（三）安全风险告知制度（三）安全风险告知制度 1 目的 1 目的 为确保安全生产，坚持“以人为本、安全第一、预防为主、综合治理”的原则，实现公司年度安全目标。为了更好地使全体员工做到心中有底，能在生产中了解到风险存在的重要性。因此，特制定安全风险公告制度。2 范围 2 范围 本制度适用于本公司开展的双重预防工作创建所涉及的所有告知。3 3 程序 程序 3.1 公司在厂区35、公告栏处公示公司级重大风险清单，并根据危险有害因素辨识结果，绘制“红橙黄蓝”四色平面布置图；3.2 各部门、车间在车间入口和重点区域分别设置安全风险告知栏；3.3 制作岗位安全风险告知卡，并标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容；3.4 工段/班组对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志；3.5 各部门应配置现场应急设备设施和撤离通道等，并强化危险源监测和预警；3.6 各部门填写隐患公布地点可使用黑板，要求按照安全风险类别、级别存在地点、处理措施等内容，逐条、逐款进行填写，字迹清楚、工整；3.7 安全风险公示栏必须保持清洁，其他人员不36、得无故进行抹擦和涂改；3.8 安全管理人员和主要责任人必须熟知重大安全风险的类型和应急处置方法；3.9 专职安全管理人员每周必须对本单位进行安全风险排查，将安全风险汇报给部门负责人；3.10 各部门对排查出的安全风险要以公告栏公告形式公布，让广大职工对安全风险存在的危害引起足够的重视，并书面通知所属班组长，对安全风险及时整改并做好记录。4 4 附录：附录：4.1 本程序自签发之日起起实施。1（四）隐患排查制度（四）隐患排查制度 1目的 1目的 为了加强事故隐患监督管理,增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，防止和减少事故，保障职工生命财产安全，结合本公司特点,制定本制度。2适用范围 2适用范围37、 适用于公司工艺、设备、公用工程的安全生产事故隐患排查与治理、评估。3引用规范 3引用规范 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局第 16 号令）危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则（安监总管三 2012 103 号）4 排查隐患 4 排查隐患 4.1 危及安全生产的不安全的因素。4.2 导致发生或扩大的生产设施、安全设施隐患。4.3 可能造成职业病或职业中毒的劳动环境。4.4 在法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及作业条件或装卸/储存货种发生重大改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息由新的认识，组织机构发生大的调整的情形。5 隐患分类 538、 隐患分类 事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除或者在短期内整改到位的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过相关单位评估，制订整改计划，需一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。6 职责 6 职责 6.1 主要负责人对本公司安全生产隐患排查治理全面负责。6.2 部门负责人对本部门隐患排查治理负主要责任。6.3 安环卫课负责检查督促实施，并确认隐患整改到位。6.4 安环卫课每月组织开展一次安全生产例会，把隐患排查内容放在会议中分析讨论。发现和查明各种39、隐患，督促整改。7 隐患排查方式及频次 7 隐患排查方式及频次 7.1 隐患排查方式 杜危安全科技/每日安全生产197.1.1 隐患排查工作可与公司各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，科学整合下述方式进行：（1）日常隐患排查；（2）综合性隐患排查；（3）专业性隐患排查；（4）季节性隐患排查；（5）重大活动及节假日前隐患排查；（6）事故类比隐患排查。7.1.2 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及车间领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。7.1.3 综合性隐患40、排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。7.1.4 专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。7.1.5 季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：（1）春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；（2）夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；（3）秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。7.1.6 重大活动及节假日前隐患排41、查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。7.1.7 事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。7.2 隐患排查频次确定 7.2.1 企业进行隐患排查的频次应满足：1（1）作业人员上岗应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查。（2）车间管理人员每天至少两次对生产现场进行巡回检查。（3）车间应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查，42、并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总。（4）公司应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。（5）公司至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。（6）当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。（7）对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。7.2.2 当发生以下情形之一，公司应及时组织进行相关专业的隐患排查：（1）颁布实施有关新的法律法规、标43、准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；（2）组织机构和人员发生重大调整的；（3）生产工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估；（4）外部安全生产环境发生重大变化；（5）发生事故或对事故、事件有新的认识；（6）气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。7.2.3 涉及“两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业应每三年至少开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）；7.3 对排查的隐患，应立即制定治理方案，落实治理措施和落实整改责任。填制安全隐患整改记录表，排出隐患，防患于未然。对暂不能整改的隐患，在隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施44、，防止事故发生。7.4 对安全事故隐患排查治理所需资金由安环卫课提供计划，报财务科汇总，主要负责人审批，财务落实资金保障。7.5 对事故隐患治理实施验收制，对一般事故隐患由安环卫课会同主管部门验21收，较大和重大事故隐患由部门负责人落实治理措施，由公司安委会组织验收。7.6 对安全事故隐患排查治理工作，实行分级管理，责任到人。对在隐患排查治理工作中表现，成效按公司奖惩规章办理，对造成严重后果的将移交司法部门依法追究相关责任。8 重大事故隐患管理 8 重大事故隐患管理 8.1 对于重大事故隐患，公司应组织制订事故隐患治理方案。8.2 重大事故隐患治理结束后，应组织公司技术人员和专家对隐患治理情况45、进行评估，或委托具备相应资质的风险评价机构对重大事故隐患的治理情况进行评估。8.3 对暂不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，对无力解决的重大事故隐患，除书面直接报告主管部门外，应采取有效防范措施，避免事故发生。8.4 重大事故隐患应建立档案 9 相关文件 9 相关文件 隐患检查记录台账（五）安全奖惩制度 1 目的（五）安全奖惩制度 1 目的 为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实各级安全生产责任制，提高安全管理水平，确保公司安全生产各项制度落到实处，特制定本制度。2 范围 2 范围 2.1 本制度适用于公司的安全生产（包含双重预防）工作考核、奖惩及责任追究。2.2 本制度适用于46、本公司各部门及所有员工。2.3 外来单位或人员参照执行，有安全管理协议的，按协议奖惩办法执行。3 职责 3 职责 3.1 安环卫课是安全生产奖惩的管理部门，负责制定奖惩考核细则并实施考核。3.2 财务部负责建立安全奖惩资金专用明细，落实安全奖励资金。3.3 总经理负责公司安全生产奖惩制度的核准、授权与发布。4.程序 4.程序 1 4.1 考核方式（1）总经理负责或授权安全总监对各部门安全生产目标的达成情况进行考核；（2）部门经理负责本部门管理人员（主管/组长）安全生产目标的达成情况进行考核；（3）部门管理人员（主管/组长）负责所管辖员工安全生产目标的达成情况进行考核。4.2 考核频次 每半年考47、核一次。4.3 考核内容 4.3.1 部门考核内容（1）各项安全生产管理制度执行情况；（2）部门工伤事故发生率；（3）部门员工安全教育培训率（包含双重预防）；（4）部门事故隐患排查及整改率；（5）所接触的危险有害物质对人体的危害，预防措施和急救处理方法；（6）公司劳动防护用品和器具及消防器材的正确使用方法；（7）双重预防工作落实执行情况。4.3.2 部门管理人员（主管/组长）的考核内容（1）各项安全生产管理制度执行情况；（2）所辖组内工伤事故发生率；（3）所辖组内员工安全教育培训率（包含双重预防）；（4）所辖组内事故隐患排查及整改率；（5）所辖组内的生产特点及所接触的危险有害物质对人体的危害，48、预防措施和急救处理方法；（6）所辖组内劳动防护用品和器具及消防器材的正确使用方法；（7）所辖组内各类安全装置的正常使用及定期维护保养；（8）所辖组内双重预防工作落实执行情况。4.3.3 员工的考核内容（1）本岗位的生产特点及所接触的危险有害物质对人体的危害，预防措23施和急救处理方法；（2）本岗位的工艺流程和开停机器设备的安全注意事项；（3）本岗位的各项安全生产操作规程和安全管理制度；（4）本岗位的劳动防护用品和器具及消防器材的正确使用方法；（5）积极参与班组双重预防工作。4.4 考核方式（1）各部门安全考核内容不落实，扣部门经理人民币 500 元，当年不得参与优秀部门和个人的评比；（2）部门49、管理人员（主管/组长）安全考核内容不落实，扣责任人人民币200 元，当年不得参与优秀班组和个人的评比；（3）员工安全责任制内容不落实，扣人民币 50 元，并接受在培训，合格后方可上岗，且当年不得参与优秀个人的评比；（4）未积极参与双重预防工作的部门和个人，均不得参加公司或部门的优秀评比。（5）如因部门、人员安全职责不落实，造成事故，对相关责任人采取罚款、解除劳动合同或按规定由国家相关的法律处理。4.5 奖惩设置 4.5.1 奖金的设置（1）安全奖金由财务部另外拨给，在半年和年终时以安全奖金形式打入个人工资账户内；（2）在公司安全活动或安全竞赛中，取得成绩的部门或个人可以予以奖品或奖金进行表彰；50、（3）年度安全工作先进者或安全标兵，予以奖状和奖品（奖金）进行表彰；（4）在公司双重预防工作创建过程中，积极参与并认真落实公司、部门管控措施的部门和个人，在年终评比时，优先考核。4.5.2 奖惩原则（1）安全生产奖惩贯彻“以责论处，公平、公正、公开”的原则，各项奖惩均公示接受全员监督。（2）安全生产实行严格的奖惩制度，对在安全生产中做出显著成绩和特1 殊贡献的集体和个人，应给予重奖；对在工作中因严重失职、三违行为造成事故的，应给予重罚，情节严重触犯法律的，由司法机关追究法律责任。（3）在奖励上，坚持精神奖励与物质奖励相结合，在处罚上，坚持以教育为主，惩教结合的原则。4.6 奖励条款（1）全面落51、实安全生产责任制目标，公司事故指标得到有效控制，经考核取得优异成绩的部门和个人，公司给予 300-1000 元安全奖励金；（2）在安全生产、双重预防工作中，做出突出贡献的班组和个人，可给予200-500 元奖励；（3）发现重大险情，及时采取果断措施，防止事故发生或事件扩大，做出突出贡献的班组和个人，可给予 1000-5000 元的奖励。4.7 处罚条款（1）部门如发生一起工伤事故，给予该工伤人员的组长/主管书面警告、经理严重书面警告，同时取消该部门的评比资格；（2）未定期进行安全活动的班组或部门，给予组长/主管扣除人民币 100元；（3）抵制双重预防创建工作或未落实公司、部门管控措施的部门或个52、人，不得参与公司年度调薪，经公司教育后仍不执行的，公司将给予严重书面警告、调岗、降职、解除劳动合同等处罚；（4）日常工作中有违章操作行为，未造成工伤事故的，给予批评教育，考核合格后方能重新上岗；（5）当员工三次以上违章作业、未按规定佩戴防护用品，给予当事人扣除15%年中/年终奖金；组长/主管视而不见、不作任何处罚的，扣除 20%的年中/年终奖金；（6）未按规定对在岗员工进行安全教育培训和未做培训记录的（包含双重预防），给予组长/主管口头警告，并责令完成教育培训工作；（7）对查出的事故隐患，不及时进行整改治理，扣除部门经理 20%的年中/年终奖金；（8）不履行安全职责，造成公司经济损失或不良影响53、扰乱正常生产管理杜危安全科技/每日安全生产杜危安全科技/每日安全生产25秩序的责任人，扣除 40%的年中/年终奖金；（9）其他安全相关的处罚条款，由安环卫课提出处罚意见，安全总监批准后执行。（10）事故的处罚，一律按公司正式下发的文件确认、公告，接受全员监督。5.支持/相关文件 5.支持/相关文件 5.1安全生产责任制 5.2关于开展双重预防工作的通知 5.3关于推进标准化安全管理的通知 6.相关记录6.相关记录 6.1安全生产责任制考核表 6.2安全生产奖惩意见书 6.3安全生产考核奖惩台帐 四、风险评价作业指导书四、风险评价作业指导书 1目的 1目的 通过事先分析、评价、制定风险控制措施54、，实施管理关口前移，事前预防，精准管理，达到消减危害，控制风险，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。2适用范围 2适用范围 适用于公司所有生产经营区域。3.术语和定义 3.术语和定义 3.1 危险源 又称风险点，可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。3.2 风险度 是指生产安全事故发生的可能性,与随之引发的人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。1 3.3 风险辨识 识别组织整个范围内所有存在55、的风险并确定其特性的过程。3.4 风险评估/评价 对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.5 风险分级 对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。3.6 风险管控 根据风险评估的等级结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。在选择风险控制措施时应考虑：可行性；安全性；可靠性；并应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。3.7 风险信息 是指包括危险源（危险点）名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息56、的综合。4.职责分工 4.职责分工 公司安委会是公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。公司安全风险分级体系建设小组设在安环卫课。组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别，风险分级及风险评价，对评57、价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。275.风险辨识、评估和分级 5.风险辨识、评估和分级 根据我公司的实际情况，选择工作危害表分析（JHA）、安全检查表法（SCL），危险和可操作性研究（HAZOP），采用矩阵法划分风险等级。（1）企业基本信息表(表 1)对本单位生产活动区域进行排查，可以按生产（工作）流程的工段、场所、装置、设备设施、作业活动或上述几个组合进行，形成包括场所名称、作业人数、生产工艺、设备设施及危险化学品实际58、存放量等内容的基本信息，建立台账。表 1 企业基本信息表 表 1 企业基本信息表 序号序号场所场所占地面积（）占地面积（）人数（人）人数（人）岗位岗位作业活动名称作业活动名称生产工艺设备设施生产工艺设备设施危险物品危险物品备注备注名称数量（套）名称数量（台）名称实际存在量（名称数量（套）名称数量（台）名称实际存在量（t）（2）风险辨识范围和内容。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公区等。然后逐个单元分别进行辨识，对单元内所有涉及的作业活动、设备设施进行一一梳理和确认，形成清单(表 2)。表 2 59、安全风险评估单元划分表表 2 安全风险评估单元划分表 序号 主单元 分单元 子单元 岗位（设备设施、作业活动）单元 1 5.1 工作危害分析法（JHA）5.1 工作危害分析法（JHA）主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。5.1.1 作业活动的划分 按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停止进料的处理，设备故障处理。1（3）开60、停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；装车、卸车、正常开车、正常停车、紧急停车、原料出入库、等其他作业。（5）管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等。5.1.2 作业危害分析的主要步骤 （1）划分并确定作业活动，填入作业活动清单（表 3）。表 3 作业活动清单 表 3 作业活动清单 序号 作业活动名称序号 作业活动名称 作业活动内容作业活动内容 岗位/地点岗位/地点 实施单位实施单位 活动频率活动频率 备注 备注 备注：活动频率可分为：频繁进行、特定时间进行、定期进行。作业活动备注：活动频率可分为：频61、繁进行、特定时间进行、定期进行。作业活动应包括日常生产操作，异常工况处理，装置或单元开停车，检维修作业，动应包括日常生产操作，异常工况处理，装置或单元开停车，检维修作业，动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业，火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业，以及设备管线保温保冷防腐、设备设施检测等。以及设备管线保温保冷防腐、设备设施检测等。（2）将作业活动分解为若干个相连的工作步骤（注：应按实际作业划分，明确作业时如何进行的，对操作人员能起到指导作）。（3）辨识每一步骤的潜在危害填入工作危害分析（JHA）评价表（表4）表 4 工作危害分析（JH62、A）记录表 表 4 工作危害分析（JHA）记录表 序号序号 工作步骤 危害因素或潜在事件 主要后果 L工作步骤 危害因素或潜在事件 主要后果 L S S R 风险等级 现有控制措施R 风险等级 现有控制措施 建议改正/控制措施 建议改正/控制措施 其中从能量的角度可以考虑机械能、电能、化学能、热能和辐射能等。机械能可造成物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、压力容器爆炸。热能可造成灼烫、火灾。电能可造成触电。化学能可导致中毒、火灾、爆炸、腐蚀。从物质的角度可以考虑压缩或液化气体、腐蚀性物质、可燃性物质、氧化性物质、毒性物质、放射性物质、病原63、体载体、粉尘和爆炸性物质等。（4）识别现有安全控制措施，可以从技术工程控制、管理措施和教育培29训、个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.2 安全检查表分析法（SCL）5.2 安全检查表分析法（SCL）针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；5.2.1 安全检查表分析步骤 （1）列出设备设施清单(表 5)。表 5 设备设施清单 表 5 设备设施清单 序号 设备名称序号 设备名称 类别 位号/所在部位类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备所属64、单位 是否特种设备 备注备注 备注：设备设施包括炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备备注：设备设施包括炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、转动设备类、起重运输设备类、供配电设备设施、管廊、构建筑物等。类、转动设备类、起重运输设备类、供配电设备设施、管廊、构建筑物等。（2）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如班组长、工程师、技术员、设备员、安全员等。（3）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。（4）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。（5）判别危害因素。按功能或结65、构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。（6）列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL）评价表（表 6）。表 6 安全检查分析（SCL）评价表 表 6 安全检查分析（SCL）评价表 序号 序号 检 查项 目检 查项 目 检查标准 危害因素或潜在事件 主要后果 L 检查标准 危害因素或潜在事件 主要后果 L S R 风险等级 现有控制措施 建议改正/控制措施 S R 风险等级 现有控制措施 建议改正/控制措施 5.3 风险等级划分-风险矩阵法 1 通过 JHASCL 识别出每个作业活动设备66、设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LS 其中：R代表风险度；L代表发生伤害的可能性；S代表发生伤害后果的严重程度。6.风险控制措施策划 6.风险控制措施策划 6.1 根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依据本公司辨识方法进行编制，依次按照工程技术控制措施、安全管理措施、个体防护措施以及应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点确认现有控制措施的有效性。6.2 安全风险分级管控体系构建及运行过程中涉及的记录表格详见附件。记录表格按照指南规范填写，各67、项记录保存三年。6.3 风险分级工作完成后，各部门按照安环卫课统一要求在各有关岗位公布本部门的主要风险点名称、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。7.风险培训 7.风险培训 7.1 公司安环卫课制定“风险评价准则”，经总经理批准后下发执行。7.2 公司聘请安全服务专家对风险评价方法、评估过程及评估结果进行培训。7.3 风险识别记录分解发放到班组，分级进行培训后辨识，参与人员必须熟悉本岗位的风险特性和应急处置方案。7.4 当有一下情形发生时，由安环卫课及时进行危害因素辨识和风险评价分析并组织培训。（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改68、项目；（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。8.风险分级管控汇总 8.风险分级管控汇总 8.1 部门负责人负责审核车间汇总的风险点及风险评价信息，确认是否符合实际，辨识是否全面、是否有遗漏的作业活动、风险评价是否正确，审核防31控措施是否恰当等；8.2 安环卫课参与各部门/车间汇总的风险点及风险评价信息审核，合格后汇总风险点登记台账（表 7）和部门（车间）风险分级管控清单（表8）。表 7 风险点登记台账 表 7 风险点登记台账 序号序号 风险点名称风险点名称 危险有害因素 可能发生的事故类型 区域位置危险有害因素 可能发生的事故类型 区域位置 所属单位 备注 所属单位 备注 表 869、 部门（车间）风险分级管控清单 表 8 部门（车间）风险分级管控清单 序号序号 风险点风险点 风险等级风险等级 区域/位置区域/位置 危险有害因素危险有害因素 可能导致的事故后果可能导致的事故后果 风险控制措施 管控层级风险控制措施 管控层级 责任部门责任部门 责任人责任人 备注备注 工程技术工程技术 管理措施 培训教育 个体防护管理措施 培训教育 个体防护 应急处置应急处置 8.3 安全总监组织安全管理人员及外聘专家审核各部门汇总的风险点及风险评价信息，确认是否符合实际，风险评价是否正确，审核防控措施是否恰当等，确定公司级风险管控清单（表 8），提交总经理批准。表 9 公司风险分级管控清单 70、表 9 公司风险分级管控清单 序号序号 风险点风险点 风险等级风险等级 区域/位置区域/位置 危险有害因素危险有害因素 可能导致的事故后果可能导致的事故后果 风险控制措施 管控层级风险控制措施 管控层级 责任部门责任部门 责任人责任人 备注备注 工程技术工程技术 管理措施 培训教育 个体防护管理措施 培训教育 个体防护 应急处置应急处置 备注：公司级安全风险只对较大风险和重大风险进行汇总。备注：公司级安全风险只对较大风险和重大风险进行汇总。9.风险告知与培训 9.风险告知与培训 根据风险分析和评价结果，形成企业安全风险四色分布图和企业作业安全风险比较图，在存在较大以上安全风险的岗位醒目位置设置71、公告栏和告知卡，将风险评价的结果进行公布。组织员工开展应急处置卡的演练，使员工能够熟悉事故或险情的现场处置程序和措施，并能熟练运用。10.隐患排查 10.隐患排查 1.生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点及管控措施。1 2.基础管理类隐患排查清单内的排查项目及标准应符合“双控机制”相关地方标准要求。11.建立风险管控档案 11.建立风险管控档案 风险管理档案至少包括单元/区域划分清单、设备设施清单、作业活动清单、危险有害因素辨识表、风险点清单、风险控制措施及分级管控信息表、风险告知卡、各管控层级的隐患排查台账等内容。12.开展运行，持续改进 12.开展运行，72、持续改进 33五、附件五、附件 附件附件 1 企业信息表企业信息表 序号序号 场所 占地面积（）场所 占地面积（）人数（人）人数（人）岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注 名称 数量（套）名称 数量（套）名称 数量（台）名称 数量（台）名称 实际存在量（t）名称 实际存在量（t）1.办公室 210 26 管理者 安环 营销 生管 助理 办公室办公-2.固废仓库 760 1 仓管 固废出入库-3.AO/ESBO车间 20428 18 DCS 操作 仓管 生管 泵浦检修 抗氧化剂生产 7 反应釜 6 苯酚 80 管线滴漏 苯酚73、暂存桶 7 三氯化磷 80 桶槽出料 气液分离器 7 盐酸 160 液封桶换油 换热器 24 TPP 48 成品取样 三氯化磷中间桶 2 季戊四醇 20 日常巡检 盐酸吸收塔 6 双酚 A 30 抗氧化剂泄漏应急处置 盐酸暂存桶 6 液碱 12 箱式货车出货 盐酸成品桶 4 固废分装 盐酸精制塔 1 槽车出货 溶解釜 1 过滤器滤袋更换 冷却釜 1 围堰内雨水处理 屏蔽泵 22 油水分离桶油回收 真空泵 8 1 序号序号 场所 占地面积（）场所 占地面积（）人数（人）人数（人）岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注 名称 数74、量（套）名称 数量（套）名称 数量（台）名称 数量（台）名称 实际存在量（t）名称 实际存在量（t）AO/ESBO车间 20428 18 DCS 操作 仓管 生管 滤网清洗 抗氧化剂生产 7 磁力泵 20 废水池除油 齿轮泵 4 废水池废水溢出应急处置 转子泵 2 桶装灌充 离心泵 22 冷冻机维修及保养 旋臂式浆料泵 1 苯酚蒸馏 空气罐 1 盐酸精制 紧急发电机 1 ESBO 生产 叉车 4 1178 分子蒸馏 螺旋输送机 1 VE-P001 取样水洗 行车 4 氧气分析仪 1 电梯 1 环氧大豆油生产 1 ESBO 反应釜 1 双氧水 24 ESBO 水洗釜 1 蚁酸 24 ESBO 脱75、水釜 1 四氢硼化钠 0.05 原料储槽 4 成品检查桶 2 成品桶 4 水桶 5 过滤器 6 过滤残槽 1 35序号序号 场所 占地面积（）场所 占地面积（）人数（人）人数（人）岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注 名称 数量（套）名称 数量（套）名称 数量（台）名称 数量（台）名称 实际存在量（t）名称 实际存在量（t）AO/ESBO车间 20428 18 DCS 操作 仓管 生管 环氧大豆油生产 1 屏蔽泵 23 真空泵 1 离心泵 1 磁力泵 1 齿轮泵 2 空气泵 1 劣品槽 1 换热器 6 水受槽 1 分离槽 76、1 废水桶 2 VENT 槽 1 液封桶 3 灌充机 4 4 阻燃剂车间 23214 31 DCS 操作 仓管 生管 泵浦检修 阻燃剂生产 2 反应釜 4 苯酚 280 管线滴漏检维修 处理釜 4 三氯氧磷 270 桶槽出料（苯酚、三氯氧磷）蒸馏塔 2 盐酸 800 液封桶换油 精馏塔 2 液碱 30 出货成品取样 三氯氧磷原料桶 3 二甲苯 40 日常巡检 苯酚原料桶 1 FP-600 泄漏应急处置 成品大桶 5 箱式货车出货 盐酸大桶 8 1 序号序号 场所 占地面积（）场所 占地面积（）人数（人）人数（人）岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注岗位 作业活动名称 生产工艺77、 设备设施 危险物品 备注 名称 数量（套）名称 数量（套）名称 数量（台）名称 数量（台）名称 实际存在量（t）名称 实际存在量（t）阻燃剂车间 23214 31 DCS 操作 仓管 生管 FP-600 槽车出货 二甲苯桶 6 过滤器滤袋更换 苯酚冷凝液受槽 2 围堰内雨水处理 三氯氧磷冷凝液受槽 2 废水池废水溢出应急处置 成品中间桶 6 桶装灌充 二甲苯冷凝液受槽 10 冷冻机维修及保养 BPA 料桶 4 冷冻机开停机 旋转阀 4 三氯氧磷泄漏应急处置 中间体中间桶 4 盐酸出货 热水桶 6 盐酸泄漏应急处置 冷凝水池 2 苯酚收料 废水池 4 收桶作业 废水大桶 2 成品回收 洗涤塔 78、12 TW-C930 活性炭更换 冰水桶 2 FP-600 反应 冰水机 4 反应釜压力异常应急处置 （压力过高）冷媒桶 2 FP-600 处理 废溶剂桶 1 FP-600 蒸馏开车 电梯 2 4 FP-600 蒸馏 阻燃剂生产 2 行车 4 FP-600 蒸馏停车 热交换器 47 二甲苯精馏 盐酸吸收塔 6 37序号序号 场所 占地面积（）场所 占地面积（）人数（人）人数（人）岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注 名称 数量（套）名称 数量（套）名称 数量（台）名称 数量（台）名称 实际存在量（t）名称 实际存在量（t）79、制程紧急停电应急处置 蒸发罐 2 BPA 备料 薄膜蒸发器 2 BPA 投料 屏蔽泵 34 集尘器清理 磁力泵 53 MA-1 入料 真空泵 29 过滤器滤棒更换 风机 15 VP-162 液封桶排液 管道泵 7 OA-1 收料 离心泵 20 OA-1 补料 风扇 3 “反应终了”取样 计量泵 2 HCL、回收二甲苯取样 齿轮泵 7 “薄膜”取样 搅拌机 17 大循环、制程成品取样 活性炭罐 4 4 阻燃剂车间 23214 31 DCS 操作 仓管 生管 真空泵现场开启 阻燃剂生产 2 活性炭纤维吸附罐 4 液碱收料 过滤器 17 废溶剂灌装 灌充机 3 洗涤塔二甲苯回收 液封桶 17 油水分80、离桶二甲苯回收 二甲苯中间桶 8 不合格成品装桶 油水桶 8 盐酸精制 冷却水塔 1 停车防冻 盐酸精制塔 1 废水取样 盐酸中间桶 8 配置石灰水 OA-1 原料桶 2 1 序号序号 场所 占地面积（）场所 占地面积（）人数（人）人数（人）岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注 名称 数量（套）名称 数量（套）名称 数量（台）名称 数量（台）名称 实际存在量（t）名称 实际存在量（t）石灰水入料 废水处理槽 9 含磷废水入料 石灰料仓 3 污泥处理 集尘机 3 废水除磷 压滤机 1 槽车收料（熟石灰）反应釜 1 滤布更换 81、塔 1 槽车收料（次氯酸钠）热交换器 2 4 阻燃剂车间 23214 31 DCS 操作 仓管 生管 冷却水取样 阻燃剂生产 2 中间槽 2 加药系统维修及保养 分离器 1 废水池除油 真空泵 1 洗涤塔换水 离心泵 1 碳纤维更换 磁力泵 1 尾气吸收活性炭更换 管线 废溶剂泄漏应急处置 DCS 操作 含磷盐酸泄漏应急处置 成品盐酸取样 5 DCS 操作 反应 反应 1 反应釜 1 MSP 50 结晶.离心 塔 1 3M6B 30 干燥.空输 热交换器 2 甲醇 20 溶剂回收 中间槽 2 液碱 8 触媒调配 分离器 1 IDA 35 盐酸吸收 真空泵 1 AO-30 100 39序号序号 82、场所 占地面积（）场所 占地面积（）人数（人）人数（人）岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注 名称 数量（套）名称 数量（套）名称 数量（台）名称 数量（台）名称 实际存在量（t）名称 实际存在量（t）SP 车间 SP 车间 648 648 8 8 仓管 生管 DCS 操作 仓管 生管 尾气洗涤 离心泵 1 3010 30 有机尾气脱附 反应 1 磁力泵 1 3012 18 仓储 管线 混合醇 14 废水处理 DCS 操作 粉尘尾气处理 结晶釜 包装 结晶.离心 1 容积泵 收料.泵料 离心机 物料装卸车 管线 设备检修 83、DCS 操作 干燥.空输 1 干燥机 1 真空泵 2 空输机 1 热交换器 1 过滤器 3 中间槽 3 冷凝槽 1 集尘机 1 管线 DCS 操作 溶剂回收 1 蒸馏釜 1 蒸馏塔 1 离心泵 1 热交换器 2 1 序号序号 场所 占地面积（）场所 占地面积（）人数（人）人数（人）岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注 名称 数量（套）名称 数量（套）名称 数量（台）名称 数量（台）名称 实际存在量（t）名称 实际存在量（t）分离器 1 中间槽 1 真空泵 1 管线 DCS 操作 5 SP 车间 216 8 触媒调配 1 解84、析塔 1 热交换器 4 磁力泵 1 管线 DCS 操作 盐酸吸收 1 吸收塔 2 喷淋塔 1 磁力泵 3 热交换器 2 中间槽 3 管线 DCS 操作 尾气洗涤 4 洗涤塔 4 离心泵 3 磁力泵 1 热交换器 4 管线 41序号序号 场所 占地面积（）场所 占地面积（）人数（人）人数（人）岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注 名称 数量（套）名称 数量（套）名称 数量（台）名称 数量（台）名称 实际存在量（t）名称 实际存在量（t）DCS 操作 有机尾气脱附 1 风机 1 脱附槽 3 热交换器 5 真空泵 1 管线 DC85、S 操作 5 SP 车间 324 3+2 仓储 1 叉车 1 缠绕机 1 打包器 1 货物搬运 仓管 废水处理区 1 废水槽 4 热交换器 1 闪蒸器 1 真空泵 2 泵 9 中间槽 1 管线 仓管 6 SP 车间 36 3+2 粉尘尾气处理 1 风机 1 集尘机 1 1 序号序号 场所 占地面积（）场所 占地面积（）人数（人）人数（人）岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注 名称 数量（套）名称 数量（套）名称 数量（台）名称 数量（台）名称 实际存在量（t）名称 实际存在量（t）管线 货物搬运 仓管 7 SP 车间 7286、 3+2 包装 1 成品槽 2 筛粉机 1 集尘机 1 包装机 1 货物搬运 仓管 8 SP 车间 483.8 3+2 收料.泵料 1 储槽 15 离心泵 13 磁力泵 2 管线 物料输送 仓管 9 SP 车间 323.6 3+2 收料.泵料 1 储槽 3 泵 3 管线 物料输送 仓管 10 SP 车间 36 3+2 物料装卸车 1 叉车 1 升降机 1 43序号序号 场所 占地面积（）场所 占地面积（）人数（人）人数（人）岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注 名称 数量（套）名称 数量（套）名称 数量（台）名称 数量（台87、）名称 实际存在量（t）名称 实际存在量（t）货物搬运 仓管 11 SP 车间 SP 车间 36 36 4+8 4+8 设备维修 1 反应釜/蒸馏釜/结晶釜 3 塔/蒸馏塔/解析塔 1 热交换器 16 中间槽 分离器 2 真空泵 离心泵 磁力泵 管线 1 容积泵 3 离心机 1 干燥机 1 集尘机 4 洗涤塔 4 脱附槽 4 叉车 1 缠绕机 1 打包器 1 闪蒸器 1 1 序号序号 场所 占地面积（）场所 占地面积（）人数（人）人数（人）岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注岗位 作业活动名称 生产工艺 设备设施 危险物品 备注 名称 数量（套）名称 数量（套）名称 数量（台88、）名称 数量（台）名称 实际存在量（t）名称 实际存在量（t）筛粉机 1 包装机 1 精检机 1 地磅 1 储槽 升降机 1 45附件附件 2 安全风险评估单元划分表安全风险评估单元划分表 序号 主单元 分单元 子单元 岗位（设备设施、作业活动）单元 序号 主单元 分单元 子单元 岗位（设备设施、作业活动）单元 1 办公室 管理者（电脑、空调、打印机、照明）2 安环（电脑、空调、打印机、照明、检测仪器、安全器材）3 营销（电脑、空调、打印机、照明）4 生管（电脑、空调、打印机、照明）5 助理（电脑、空调、打印机、照明）6 固废仓库 仓管（叉车、磅秤、入库、出库、巡查）7 AO/ESBO 原料区89、 原料罐区 原料储罐、液封桶、仓管（收料）8 原料泵区 污水收集池、泵、过滤器、DCS 操作（外操）、仓管（收料）9 盐酸区 盐酸储罐、苯酚储罐、有机尾气洗涤塔、盐酸尾气吸收塔、清下水池、泵、液封桶、废水池（PT-3806）、DCS 操作（外操）、仓管（出货）10 三氯化磷区 三氯化磷储罐、液封桶、屏蔽泵、DCS操作（外操）、仓管（收料）11 TPP 桶区 TPP 储罐、泵、液封桶、DCS 操作（外操）、仓管（出货、包装）12 成品区 成品罐区 成品储罐、液封桶、废油储罐、泵、原料储罐、氮气储罐、空气储罐、DCS操作（外操）、仓管（出货、包装）13 成品泵区 屏蔽泵、泵、过滤器、DCS 操作（90、外操）、仓管（出货、包装）14 冷冻机房 冷冻水罐区 冷冻水储罐、泵、DCS 操作（外操）15 冷冻机库房 机械备品、冷冻机、DCS 操作（外操）16 灌充厂房东侧 叉车、灌充机、成品中间罐、污水池、泵、仓管（包装）17 废水池PT-3800 泵、刮油机、DCS 操作（外操）18 成品备货出货区 原料泵区北侧场地 叉车、仓管（收料、出货）19 废水 PT-3800西侧库房 叉车、仓管（收料、出货）20 原料区南侧场地 叉车、仓管（出货、包装）21 TPP 生产区 生产确认、入料 原料桶、泵、反应釜、尾气吸收塔、DCS 操作（内操、外操）22 三氯化磷入料 反应釜、盐酸吸收塔、盐酸中间桶、泵、D91、CS 操作（内操、外操）23 升温 反应釜、换热器、尾气吸收塔、DCS操作（内操、外操）1 24 减压反应 反应釜、换热器、苯酚中间桶、气液分离器、尾气吸收塔、泵、DCS 操作（内操、外操）25 N2 解压、取样 反应釜、尾气吸收塔、DCS 操作（内操、外操）26 AO/ESBO 循环冷却、移送 反应釜、换热器、尾气吸收塔、泵、成品桶、DCS 操作（内操、外操）27 TPPS 生产区 生产确认、入料 原料桶、反应釜、泵、尾气吸收塔、DCS 操作（内操、外操）28 升温、反应 反应釜、换热器、尾气吸收塔、DCS操作（内操、外操）29 减压反应 反应釜、换热器、苯酚中间桶、气液分离器、尾气吸收塔、92、泵、DCS 操作（内操、外操）30 N2 解压、冷却 反应釜、尾气吸收塔、DCS 操作（内操、外操）31 过滤循环并取样 反应釜、泵、过滤器、尾气吸收塔、DCS 操作（内操、外操）32 移送 反应釜、泵、尾气吸收塔、成品桶、DCS 操作（内操、外操）33 苯酚蒸馏 准备、反应 反应釜、苯酚暂存槽、泵、气液分离器、DCS 操作（内操、外操）34 升温、蒸馏 反应釜、苯酚暂存槽、泵、气液分离器、DCS 操作（内操、外操）35 冷却、移送 反应釜、苯酚暂存槽、DCS 操作（内操、外操）36 盐酸精制 工程准备、入料 粗盐酸桶、泵、盐酸精制撘、DCS 操作（内操、外操）37 熟成、精制 盐酸精制撘、精93、制盐酸暂存桶、DCS操作（内操、外操）38 分析、移送 精制盐酸暂存桶、泵、精制盐酸桶、DCS 操作（内操、外操）39 ESBO 生产 反应 泵、原料桶、纯水桶、温水桶、反应釜、应急用水桶、换热器、DCS 操作（内操、外操）40 水洗 泵、热水桶、油水分离槽、水洗釜、DCS 操作（内操、外操）41 脱水 脱水釜、换热器、蒸汽喷射器、泵、气液分离器、DCS 操作（内操、外操）42 过滤循环并取样 泵、过滤器、DCS 操作（内操、外操）43 移釜 泵、过滤器、成品桶、DCS 操作（内操、外操）44 1178 分子蒸馏 工程准备、入料 成品桶、泵、粗品中间桶、DCS 操作（内操、外操）45 循环升温94、 泵、粗品中间桶、加热器、DCS 操作（内操、外操）4746 减压蒸馏 泵、粗品中间桶、加热器、分子蒸馏器、换热器、精馏品中间桶、壬基酚中间桶、DCS 操作（内操、外操）47 移釜 壬基酚中间桶、精馏品中间桶、泵、精馏品桶、DCS 操作（内操、外操）48 FP 一期 制程区 反应单元 DCS 操作（反应釜、冷凝器、泵、冷凝液受槽、真空泵、行车、旋转阀、集尘机、风机）49 处理单元 DCS 操作（处理釜、冷凝器、泵、冷凝液受槽、真空泵、中间桶、热水桶）50 蒸馏单元 DCS 操作（蒸馏塔、冷凝器、泵、冷凝液受槽、真空泵、中间桶、加热器、过滤器、成品中间桶）51 精馏单元 DCS 操作（精馏塔、冷95、凝器、泵、冷凝液受槽、真空泵、中间桶、加热器、废溶剂储罐）52 FP 一期 盐酸吸收单元 DCS 操作（吸收塔、冷却器、泵、风机、中间桶）53 尾气处理单元 DCS 操作（洗涤塔、冷却器、泵、风机、活性炭纤维吸脱附装置）54 废水收集单元 DCS 操作（废水池、泵、鼓风机、过滤器）55 FP 二期 制程区 反应单元 DCS 操作（反应釜、冷凝器、泵、冷凝液受槽、真空泵、行车、旋转阀、集尘机、风机）56 处理单元 DCS 操作（处理釜、冷凝器、泵、冷凝液受槽、真空泵、中间桶、热水桶）57 蒸馏单元 DCS 操作（蒸馏塔、冷凝器、泵、冷凝液受槽、真空泵、中间桶、加热器、过滤器、成品中间桶）58 精96、馏单元 DCS 操作（精馏塔、冷凝器、泵、冷凝液受槽、真空泵、中间桶、加热器、废溶剂储罐）59 盐酸吸收单元 DCS 操作（吸收塔、冷却器、泵、风机、中间桶）60 尾气处理单元 DCS 操作（洗涤塔、冷却器、泵、风机、活性炭纤维吸脱附装置）61 废水收集单元 DCS 操作（废水池、泵、风机、过滤器、洗涤塔）62 FP 公用设施区 储罐区 原料罐区 仓管（三氯氧磷储罐、泵、液封桶）63 副产盐酸罐区 仓管（盐酸储罐、泵）64 成品罐区 仓管（阻燃剂储罐、苯酚储罐、泵、过滤器）65 废水桶区 废水处理（废水桶、泵、过滤器、洗涤塔）66 其他 除磷装置区 废水处理（反应罐、泵、压滤机、中间桶、石灰仓97、集尘机）1 67 AFCC 冷却水塔 废水处理（冷却水塔、泵、加药装置）68 成品包装车间 仓管（灌充机、过滤器、叉车）69 冷冻水系统 DCS 操作（冰水桶、泵、冰水机）70 原料仓库 仓管（货架）71 SP 主制程区 反应 反应釜、塔、热交换器、中间槽、分离器、真空泵、离心泵、磁力泵、管线、DCS 操作 72 结晶.离心 结晶釜、容积泵、离心机、管线、DCS操作 73 干燥.空输 干燥机、真空泵、空输机、热交换器、过滤器、冷凝槽、集尘机、制氮机、管线、DCS 操作 74 溶剂回收 蒸馏釜、蒸馏塔、离心泵、热交换器、分离器、中间槽、真空泵、管线、DCS 操作 75 副制程区 触媒调配 解析98、塔、再沸器、热交换器、磁力泵、管线、DCS 操作 76 盐酸吸收 吸收塔、喷淋塔、磁力泵、热交换器、活性碳塔、中间槽、管线、生产、管理 77 尾气洗涤 洗涤塔，离心泵，磁力泵、热交换器、管线、DCS 操作 78 SP 有机尾气脱附 风机、冷凝器、脱附槽、热交换器、真空泵、管线、DCS 操作 79 仓库 叉车、缠绕机、打包器、仓库、货物搬运、仓管 80 废水处理区 废水槽、预热器、闪蒸器、真空泵、泵、中间槽、管线、DCS 操作 81 包装区 粉尘尾气处理 风机、集尘机、管线、货物搬运、仓管 82 包装区 成品槽、筛粉机、包装机、货物搬运、仓管 83 原料区（一）储槽、泵、过滤器、管线、物料输送、99、仓管 84 原料区（二）储槽、泵、过滤器、管线、物料输送、仓管 85 出货平台 叉车、升降机、货物搬运、仓管 86 SP 全部 设备维修 反应釜、塔、热交换器、中间槽、分离器、真空泵、离心泵、磁力泵、管线、容积泵、离心机、干燥机、集尘机、蒸馏釜、蒸解析塔、再沸器、分离器、洗涤塔，脱附槽、叉车、缠绕机、打包器、预热器、闪蒸器、筛粉机、包装机、金检机、地磅、储槽、升降机 49附件附件 3 作业活动清单作业活动清单 序号序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 1 固废入库 将固废叉入仓库 仓管 安环卫课100、 频繁进行 入库另需在电脑端填写入库申请，待批准后方可入库 固废称重记录 固废按序堆放 粘帖固废标签 2 固废出库 固废回收车辆停放 仓管 安环卫课 定期进行 进出厂由长春化工主管 确认需出固废 固废装车 3 办公室办公 安环 安环卫课 频繁进行 4 管理者 生产课 5 生管 生产课 6 助理 生产课 7 营销 营业课 8 动火作业 确定工作场所状况及动火内容 安环 生产课 频繁进行 选择动火作业人员及监工 装配设备 动火作业前 动火作业中 动火作业后 9 有限空间作业 确定工作场区域 安环 生产课 频繁进行 选择进入作业人员 配备防护用品 准备进入 有限空间作业中 有限空间作业后 10 高处101、作业 确定作业位置及其情况 安环 生产课 频繁进行 选择作业人员及监工 配备防护用品 防护措施 高处作业中 高处作业后 11 盲板抽堵作业 确定盲板抽堵位置及其情况 安环 生产课 频繁进行 选择作业人员及监工 配备防护用品及安全措施 准备抽堵盲板 盲板抽堵作业中 1 盲板抽堵作业后 12 动土作业 确定动土区域的情况 安环 生产课 频繁进行 选择进入作业人员 配备防护用品及安全措施 准备动土 动土作业中 13 吊装作业 作业前准备，明确作业内容，告知相关单位和人员 安环 生产课 频繁进行 吊装前准备 办理吊装作业证 专业人员负责安全监护 现场专业人员指挥 吊装结束后清理场地 14 断路作业 明102、确断路作业内容 安环 生产课 频繁进行 设置安全警示 申请许可证 专业人员负责安全监护 现场专业人员指挥 作业结束后 15 泵浦检修 转动设备断电 管理 机械课 特定时间进行 泵浦定期检查或泵浦损坏后紧急维修 关闭出入阀门，泵浦排空。泵浦拆除检修及安装恢复 入口阀打开测漏 转动设备送电 运转测试 16 管线滴漏 停泵、开关用插销锁掉，防启动。管理 AO 现场普班人员 特定时间进行 现场巡检发现管线滴漏，立即安排人员处理 管线排空并泄压 更换螺丝及垫片等 启动泵浦，观察漏点情况。17 桶槽出料 停泵及切阀 生产 AO 生产班 频繁进行 反应釜入料或桶槽出货 设定入料或出货量 开启泵浦并联锁 51103、达到设定量而停止泵浦 切换阀门，开启泵浦，物料循环 18 液封桶换油 切阀并排除旧油 管理 AO 现场普班人员 定期进行 每月定期检查、更换 加入新油 切回阀门 废油处理 19 成品取样 准备取样瓶并张贴标签 生产 AO 生产班 频繁进行 每釜产品生产完成后或产品灌充前取样 打开取样口与下方承接桶连接处阀门 打开取样口上方手阀进行排液（排除原残留）关闭上方手阀，把取样瓶放在放料口处，打开手阀进行取样 完成后关闭取样手阀，切换旁路，打开氮气，把承接桶内残液压回桶槽并排气 20 日常巡检 查看桶槽、设备及管线有无滴漏 生产 AO 生产班 频繁进行 每班两次，一天六次 查看泵浦是否运行正常 查看围堰104、内是否存在积水，PIT处阀门是否关闭 查看现场换热器冷却水流量、蒸汽压力、冷冻水温度是否正常 21 抗氧化剂泄漏应急处置 人员在上风口集中，规避风险，交通管制 生产、管理 AO 生产班及普班人员 特定时间进行 用于大规模泄漏处置 停泵，停止打循环，查看围堰内PIT 阀门是否关闭，防止漏入清下水沟 查看泄漏点并排除故障 利用空气泵收集泄漏物料至吨桶，并清洗围1 堰，清洗水同样入吨桶 物料当作固废处理，吨桶表面贴上危废标签，清洗水可分批排入废水池 22 箱式货车出货 确认成品质量是否符合需求厂商要求，确定出货产品批次及数量 仓库、管理 AO 现场普班人员 频繁进行 每日出货 查看桶表面是否有破损、105、更换腐蚀栈板 产品桶表面擦拭干净、贴上标签 产品桶打件固定，待出货 确认品名及出货数量，货车定位 引擎熄火、加轮挡、司机下车等待 检查箱式货柜中是否有杂物 依次把货物装入货柜，拍照封箱 移除轮挡，把钥匙交还司机 23 固废分装 把盛装固废的吨桶放入烘箱中加热，致使固废呈液态 仓库、管理 AO 普班人员 特定时间进行 产生液体固废后，7 个工作日内完成 准备小桶，事先确认是否有破损 分装人员着 C 级防护衣、过滤式防毒面具、面屏、防酸手套 分装小桶灌装口放上漏斗，底部放上承接托盘，打开吨桶底部阀门（阀门开度1/2）开始分装 检查小桶盖子是否拧紧，表面贴上危废标签 53分装完成，环境整理，分装好的106、固废运至固废仓库 24 槽车出货 确认提货单上物料名是否与出货物料一致 仓库、管理 AO 普班人员 特定时间进行 按照出货排程进行 记录槽车入厂时间、出货品名、车牌号 槽车定位、引擎熄火、取下货车钥匙 加轮挡及静电夹 确认槽车外观是否完好、表面贴标签 接管、切阀、设置出货量并联锁 启动泵浦开始出货 注意出货过程中是否有滴漏 时刻留意出货数量 出货管用 N2 吹扫，拆卸出货管、盖上槽车顶盖 补充氮气加以氮封 盖子加上封条并拍照 取下静电夹、收好轮挡 出货人员签字、钥匙交还司机 主管签字 25 过滤器滤袋更换 停止泵浦，关闭过滤器前后阀门 生产、仓库、管理 AO 生产班或普班 特定时间进行 在过滤107、速率达不到要求的情况下更换 过滤器排气 打开过滤器，取出旧滤袋 放置新滤袋，检查是否放平整 拧紧过滤器盖子，打开过滤器前后阀门并开泵 1 26 围堰内雨水处理 下雨前查看围堰内 PIT 所属阀门是否关闭 管理 AO 生产班 特定时间进行 下雨后进行 下雨后，围堰水沟中雨水取样送检 若挥发酚及 COD合格，则开阀排入清下水沟 若挥发酚及 COD不合格，则切换阀门，用空气泵打入废水池，并查明是否有物料泄漏情况 雨水处理完后关闭阀门 27 油水分离桶油回收 切阀，现场开启电机泵 生产、管理 AO 生产班 特定时间进行 油水分离桶油较多时回收 底部油水打完后，切阀改用空气泵回收 回收完毕后，把阀切回原108、位 回收至 VE-P007后，开始水洗 28 滤网清洗 使用叉车把滤网放置在废水池滤网清洗处 管理 现场普班人员或外包工 特定时间进行 更换滤网后清洗 使用热水（85）清洗滤网 洗净后放置空旷处晒干 滤网清洗处环境整理 29 废水池除油 观察废水池液面是否附着油污 管理 AO 生产班或普班人员 特定时间进行 查看到废水池液面油污多时，开启油水分离机 察看废油承接桶液位情况 固定管线 开启油水分离机，察看运行情况 定期查看承接桶液位，防溢出。30 废水池废水溢出应急处置 交通管制，检查原料区 PIT 阀门是否关闭，防止漏入清下水沟 管理 AO 生产班及普班人员 特定时间进行 发现废水池溢出时立即109、展开工作 55现场开启废水泵，若泵浦故障，则启动备用泵，废水打往废水厂 切断废水来源，生产待机 检查废水池上液位计、PH 计及气动阀运行情况 开启空气泵，把原料区围堰内废水打往废水池，清洗围堰，污水同样打入废水池收集 排除故障，恢复生产 31 桶装灌充 准备空桶、桶身张贴标签 仓库、管理 AO 普班及外包人员 频繁进行 根据排程进行灌充，一般每日进行 开盖查看空桶中是否存在异物 阀门切换 灌充机设定灌充量并开始灌充 灌充完成，拧紧桶盖，桶面清洁，堆放整齐 32 冷冻机维修及保养 冷冻机停机断电 管理 外包商 定期进行 冷冻机故障时进行维修，保养定期进行。关闭出入阀门，管线排空 故障处维修及安装110、恢复 入口阀打开测漏 冷冻机送电 运转测试 33 冷冻机开停机 开启冷却水进出手阀 生产、管理 AO 生产班 特定时间进行 更换备台冷冻机或岁修前后进行 开启冷冻水进出口阀，启动冰水泵浦 启动、关闭控制面板 停泵浦、关闭冷却水、冷冻水进出口阀 34 三氯化磷泄漏应急处置 人员在上风口集中，规避风险 管理 AO 生产班及特定时间进行 三氯化磷大范围泄漏 交通管制 1 检查气瓶压力，抢险人员着 A 级防护衣进入泄漏区域寻找泄漏源并抢修（如在桶底泄漏，无法处理时则需把三氯化磷转移到另一原料桶中）普班人员 运送抢险物资至现场，查看围堰内 PIT 处阀门是否关闭 围堰地面铺设消防沙，PIT 内的三氯化磷111、用空气泵收集至吨桶，收集的被污染消防沙及三氯化磷均当固废处置，贴上危废标签 围堰地面及 PIT清洗，清洗水用空气泵打入废水池 解除交通管制，应急物资复位 35 盐酸出货 确认提货单上物料名是否与出货物料一致 仓库、管理 AO 普班人员 特定时间进行 根据排程出货 记录槽车入厂时间、出货品名、车牌号 槽车定位、引擎熄火、取下货车钥匙 加轮挡及静电夹 接好出货管线、插入液位开关、打开尾气吸收管线上手阀 在批量控制器上设定出货量并联锁，启动开始出货 留意出货过程中有无滴漏现象及出货量 切换阀门并拆除管线 57收静电夹及轮挡 出货人及主管签字，钥匙交还司机 36 苯酚出货 确认提货单上物料名是否与出货112、物料一致 仓库、管理 AO 普班人员 特定时间进行 更具排程出货 记录槽车入厂时间、出货品名、车牌号 槽车定位、引擎熄火、取下货车钥匙 加轮挡及静电夹 接好出货管线、插入液位开关 在批量控制器上设定出货量并联锁，启动开始出货 留意出货过程中有无滴漏现象及出货量 切换阀门并拆除管线 收静电夹及轮挡 出货人及主管签字，钥匙交还司机 37 盐酸泄漏应急处置 人员在上风口集中，规避风险 仓库、管理 AO 普班人员 特定时间进行 盐酸大规模泄漏时执行 交通管制，围堰内喷水，吸收掉散发在空气中的酸气 人员戴全面罩、着 C 级防护衣、防酸胶鞋、防酸手套进入围堰内寻找泄漏源并抢修 查看围堰内 PIT处阀门是否113、关闭，在沟中撒上碳酸氢钠进行酸碱中和 用空气泵把泄漏盐酸收集至吨桶内，用水冲洗地1 面，冲洗水打入废水池 解除交通管制，应急物资归位 38 原料收料 确认槽车中收料品名，记录入厂时间、物料品名、车牌号 仓库、管理 AO 普班人员 特定时间进行 根据原料排程 槽车定位、引擎熄火并取下货车钥匙 接静电夹 确认槽车上封条情况并取样送检 确认原料储槽收料前液位 启动泵浦开始收料 确认原料是否收尽，压尽软管内物料并解压 关闭收料阀及槽车及槽车出口阀 拆卸收料软管、盲封并归位 收静电夹及轮挡 记录收料后储槽的液位 收料人及主管签字，钥匙交还司机 39 收桶作业 确认桶种类、货车定位 仓库、管理 AO 普班114、人员 特定时间进行 根据灌充量来购桶 准备栈板并排布整齐 把桶子依次放上栈板，排布整齐 收桶人员依次收入内仓，摆放整齐 40 双氧水泄漏应急处置 人员在上风口集中，规避风险 管理 AO 生产班及普班人员 特定时间进行 适用于双氧水大量泄漏 交通管制 人员戴全面罩、着 C 级防护衣、防酸胶鞋、防酸手套进入围堰内寻找泄漏源并抢修 59查看围堰内 PIT处阀门是否关闭 用空气泵把泄漏双氧水抽至吨桶，用水冲洗地面两次，第一次冲洗水抽至吨桶，二次冲洗水打到废水池 解除交通管制 41 FT-3381A/B滤网更换 切阀并把过滤器内残液压空 管理 AO 生产班及普班人员 特定时间进行 物料过滤流量较小时更换115、 排气并打开过滤器 用铁铲铲除附着在滤网上的滤渣 拆除旧滤网，更换新滤网 过滤器恢复，切阀并进行过滤，观察是否有漏点 42 FT-P013滤纸更换 切换阀门并压空过滤器内部残液 管理 AO 生产班 特定时间进行 物料过滤流量较小时更换 打开过滤器 更换滤纸 过滤器恢复并开始过滤 43 PEP-8T 包装 提前通入冷冻水，打开 FK-3373 CK-3374 管理、仓库 AO 生产班及外包人员 特定时间进行 根据生产排程进行 栈板、纸箱及内袋准备，纸箱表面张贴标签 开始出料进行包装 包装袋封口、装箱 包装完成，管线吹空，现场整理 44 PEP-8T 包装机清理 FK-3373/CK-3374开关116、锁死，防止清理机器过程中被人误开 管理 现场普班人员及外包人员 定期进行 一般安排在每周周末进行 拆开包装机进行清理 清理出的残渣进行收集 包装机恢复 45 釜残冷却 1 S-3511 釜残灌空 准备空吨桶，检查是否有破损 生产、仓库、管理 现场普班人员 定期进行 一般一个月一次 冷却完成后，连接软管，开阀放料 釜残灌空后关闭阀门，环境整理，吨桶贴上危废标签 46 液体料回收 把需要回收的物料放到回收处 生产、管理 AO 生产班 特定时间进行 一般选在同一物料生产最后一釜过滤前回收 切换阀门 把收料管插入物料内 开泵进行回收，确认管线有无滴漏 回收完成，切换阀门，环境整理 47 PEP-8T 117、回收 把待回收的 PEP-8T 放到回收处 生产、管理 AO 生产班 特定时间进行 一般现场问题PEP-8T 攒满一栈板统一回收 待反应釜中物料温度降至 90左右，打开反应釜人孔 拆开包装袋进行PEP-8T 回收 收集废包装袋并现场整理 关闭人孔 48 滤渣处理 准备开口吨桶，内部系上内袋 管理 AO 外包人员 特定时间进行 更换完滤网后进行此操作 收集残液槽中液体料，放入收集桶 把残液槽中滤渣铲入开口吨桶 清理完成后，在开口吨桶上罩上塑料袋 用胶带固定，在表面贴上危废标签 49 BPA 投料 运行氧气分析仪，观察氧浓度 生产、管理 AO 生产班 特定时间进行 生产 1500、1500N 时进118、行此操作 打开螺旋输送机本体上三个 1/2寸球阀，调节氮气流量。连接另61一处氮气管并通入氮气 打开螺旋输送机进料口闸阀及反应釜入料口处蝶阀,加上静电夹 解除声光报警器警报并恢复电源 开启螺旋输送机 用静电刷依次刷太空包表面袋体，导走静电 用起重机吊起物料至投料口 解开袋体开始投料 待投料完成，关闭螺旋输送机 打开螺旋输送机下方排料口，反转输送机，清理里面残留物料 关闭气源及螺旋输送机漏斗处闸阀及反应釜处蝶阀 关闭电源，打扫周围环境 50 季戊四醇投料 打开反应釜人孔，放上投料铜网，加上静电夹 生产、管理 AO 生产班 特定时间进行 生产 PEP-8T时进行此操作 运行氧气分析仪，观察氧浓度 119、用静电刷依次刷太空包表面袋体，导走静电 用起重机吊起物料至投料口，解开袋体开始投料 投料完成，关闭人孔，环境整理 51 活性炭更换 切换阀门，把 T-3484 内盐酸放入V-3485 生产、管理 AO 生产班及普班人员 定期进行 三个月更换一次 往 T-3484 内补入纯水进行清洗（2次），残液放入V-3486 中 1 准备开口吨桶，放置在 T-3484 底下进行承接 打开上方及侧方人孔，用铁铲把旧活性炭推入下方吨桶 关闭侧方人孔，在上方放入新活性炭 关闭上方人孔，环境整理，旧活性炭妥善处理 52 VE-P001取样水洗 打开 VE-P001 处取样阀进行取样 生产、管理 AO 生产班 频繁进120、行 每釜产品都要进行此操作 把样品倒入分液漏斗，加入热水至分液漏斗 3/4处，盖上盖子进行振荡 静置 1 分钟，打开阀门排掉下层热水，取上层样品。重复上述 2、3 两步骤 3 次，把水洗过的样品放入烧杯待用 整理水洗处台面 53 VE-P009添加苹果酸 称取 3KG 苹果酸及等量的水，放入桶中进行搅拌混合 生产、管理 AO 生产班 特定时间进行 生产 B-22D 时进行此操作 混合物倒入脱水釜漏斗中 打开漏斗下方手阀，利用釜中负压，把混合物吸入釜中 关闭手阀，清洗小桶 环境整理 54 VE-P009添加硼氢化钠 称取 0.75KG 的硼氢化钠及 9KG水，放入桶中进行搅拌混合 生产、管理 A121、O 生产班 频繁进行 ESBO 生产每釜产品均需进行此操作 混合物倒入脱水釜漏斗中 63打开漏斗下方手阀，利用釜中负压，把混合物吸入釜中 关闭手阀，清洗小桶 环境整理 55 反应釜添加硅藻土 根据工作指导书取适量硅藻土，倒入反应釜釜顶漏斗中 生产、管理 AO 生产班 频繁进行 从事 TPPS（PEP-8T 除外）及 ESBO生产时均需进行此操作 打开漏斗下方手阀，利用釜中负压，把硅藻土吸入釜中 硅藻土添加完成后，关闭手阀 56 TPP 生产 生产确认、入料 生产、管理 AO 生产班 频繁进行 TPP 生产每天重复此操作 三氯化磷入料 升温 减压反应 N2 解压、取样 循环冷却、移送 57 TP122、PS 生产 生产确认、入料 生产、管理 AO 生产班 频繁进行 TPPS 生产每天重复此操作 升温、反应 减压反应 N2 解压、冷却 过滤循环并取样 移送 58 苯酚蒸馏 准备、反应 生产、管理 AO 生产班 特定时间进行 在 TPPS 生产完产生旧苯酚后进行此操作 升温、蒸馏 冷却、移送 59 盐酸精制 工程准备、入料 生产、管理 AO 生产班 频繁进行 产生粗盐酸即精制开启 熟成、精制 分析、移送 60 ESBO 生产 反应 生产、管理 AO 生产班 频繁进行 每天重复此操作 水洗 脱水 过滤循环并取样 移釜 61 1178 分子蒸馏 工程准备、入料 生产、管理 AO 生产班 特定时间进行123、 根据出货需求进行 循环升温 减压蒸馏 移釜 62 泵浦检修 转动设备断电 FP 制程区 机械课 特定时间进行 泵浦定期检查或泵浦损坏后紧急维修 关闭出入阀门，泵浦排空。泵浦拆除检修及安装恢复 1 入口阀打开测漏 转动设备送电 运转测试 63 管线滴漏检维修 停泵、马达断电 生管 FP 现场工程师 特定时间进行 现场巡检发现管线滴漏，立即安排人员处理 管线排空并泄压 更换螺丝及垫片等 马达送电，启动泵浦，观察漏点情况。64 桶槽出料（苯酚、三氯氧磷）停泵及切阀 DCS 操作 FP 生产班 频繁进行 反应釜入料 设定入料或出货量 开启泵浦并联锁 达到设定量而停止泵浦 切换阀门，开启泵浦，物料循环124、 65 液封桶换油 切阀并排除旧油 废水处理 专职负责人员 定期进行 每月定期检查、更换 加入新油 切回阀门 废油处理 66 出货成品取样 准备取样瓶并张贴标签 DCS 操作 仓管 频繁进行 每釜产品生产完成后或产品灌充前取样 打开取样口与下方承接桶连接处阀门 打开取样口上方手阀进行排液（排除原残留）关闭上方手阀，把取样瓶放在放料口处，打开手阀进行取样 完成后关闭取样手阀，切换旁路，打开氮气，把承接桶内残液压回桶槽并排气 67 日常巡检 查看桶槽、设备及管线有无滴漏 DCS 操作 FP 生产班 频繁进行 每班三次，一天九次 查看转动设备是否运行正常 查看围堰内是否存在积水，PIT处阀门是否关闭125、 记录一些重要参数（现场表）示数 6568 FP-600 泄漏应急处置 人员在上风口集中，规避风险，交通管制 DCS 操作、仓管 FP 全体人员 特定时间进行 用于大规模泄漏处置 停泵，停止打循环，查看围堰内PIT 阀门是否关闭，防止漏入清下水沟 查看泄漏点并排除故障 利用空气泵收集泄漏物料至吨桶，并清洗围堰，清洗水同样入吨桶 物料当作固废处理，吨桶表面贴上危废标签，清洗水可分批排入废水池 69 箱式货车出货 确认成品质量是否符合需求厂商要求，确定出货产品批次及数量 仓管 FP 仓管 频繁进行 每日出货 查看桶表面是否有破损、更换腐蚀栈板 产品桶表面擦拭干净、贴上标签 产品桶打件固定，待出货 126、确认品名及出货数量，货车定位 引擎熄火、加轮挡、司机下车等待 检查箱式货柜中是否有杂物 依次把货物装入货柜，拍照封箱 移除轮挡，把钥匙交还司机 70 FP-600 槽车出货 确认提货单上物料名是否与出货物料一致 仓管 FP 仓管 特定时间进行 按照出货排程进行 记录槽车入厂时间、出货品名、车牌号 1 槽车定位、引擎熄火、取下货车钥匙 加轮挡及静电夹 确认槽车外观是否完好、表面贴标签 接管、切阀、设置出货量并联锁 启动泵浦开始出货 注意出货过程中是否有滴漏 时刻留意出货数量 出货管用 N2 吹扫，拆卸出货管、盖上槽车顶盖 补充氮气加以氮封 盖子加上封条并拍照 取下静电夹、收好轮挡 出货人员签字、127、钥匙交还司机 主管签字 71 过滤器滤袋更换 停止泵浦，关闭过滤器前后阀门 DCS 操作、仓管 FP 生产班/仓管 特定时间进行 在过滤速率达不到要求的情况下更换 过滤器排气 打开过滤器，取出旧滤袋 放置新滤袋，检查是否放平整 拧紧过滤器盖子，打开过滤器前后阀门并开泵 72 围堰内雨水处理 下雨前查看围堰内 PIT 所属阀门是否关闭 DCS 操作、废水处理 FP 生产班 特定时间进行 下雨后进行 下雨后，围堰水沟中雨水取样送检 若挥发酚及 COD合格，则开阀排入清下水沟 67若挥发酚及 COD不合格，则切换阀门，用空气泵打入废水池，并查明是否有物料泄漏情况 雨水处理完后关闭阀门 73 废水池废128、水溢出应急处置 交通管制，检查原料区 PIT 阀门是否关闭，防止漏入清下水沟 DCS 操作、废水处理 FP 生产班 特定时间进行 发现废水池溢出时立即展开工作 现场开启废水泵，若泵浦故障，则启动备用泵，废水打往废水厂 切断废水来源，DCS 操作待机 检查废水池上液位计、PH 计及气动阀运行情况 开启空气泵，把原料区围堰内废水打往废水池，清洗围堰，污水同样打入废水池收集 排除故障，恢复DCS 操作 74 桶装灌充 准备空桶、桶身张贴标签 仓管 FP 仓管及外包人员 频繁进行 根据排程进行灌充，一般每日进行 开盖查看空桶中是否存在异物 阀门切换 灌充机设定灌充量并开始灌充 灌充完成，拧紧桶盖，桶面129、清洁，堆放整齐 75 冷冻机维修及保养 冷冻机停机断电 冷冻机房 承揽商 定期进行 冷冻机故障时进行维修，保养定期进行。关闭出入阀门，管线排空 故障处维修及安装恢复 入口阀打开测漏 冷冻机送电 运转测试 76 冷冻机开停机 开启冷却水进出手阀 DCS 操作 FP 生产班 特定时间进行 1 开启冷冻水进出口阀，启动冰水泵浦 更换备台冷冻机或岁修前后进行 启动、关闭控制面板 停泵浦、关闭冷却水、冷冻水进出口阀 77 三氯氧磷泄漏应急处置 人员在上风口集中，规避风险 DCS 操作、仓管 FP 全体人员 特定时间进行 三氯氧磷大范围泄漏 交通管制 检查气瓶压力，抢险人员着 A 级防护衣进入泄漏区域寻找130、泄漏源并抢修（如在桶底泄漏，无法处理时则需把三氯氧磷转移到另一原料桶中）运送抢先物资至现场，查看围堰内 PIT 处阀门是否关闭 围堰地面铺设消防沙，PIT 内的三氯氧磷用空气泵收集至吨桶，收集的被污染消防沙及三氯氧磷均当固废处置，贴上危废标签 围堰地面及 PIT清洗，清洗水收集，可分批次放入废水池 解除交通管制，应急物资复位 78 盐酸出货 确认提货单上物料名是否与出货物料一致 仓管 FP 仓管 特定时间进行 根据排程出货 记录槽车入厂时间、出货品名、车牌号 槽车定位、引擎熄火、取下货车钥匙 加轮挡及静电夹 接好出货管线、插入液位开关、69打开尾气吸收管线上手阀 在批量控制器上设定出货量并联锁131、，启动开始出货 留意出货过程中有无滴漏现象及出货量 切换阀门并拆除管线 收静电夹及轮挡 出货人及主管签字，钥匙交还司机 79 盐酸泄漏应急处置 人员在上风口集中，规避风险 DCS 操作、仓管 FP 全体人员 特定时间进行 盐酸大规模泄漏时执行 交通管制，围堰内喷水，吸收掉散发在空气中的酸气 人员戴全面罩、着 C 级防护衣、防酸胶鞋、防酸手套进入围堰内寻找泄漏源并抢修 查看围堰内 PIT处阀门是否关闭，在沟中撒上碳酸氢钠进行酸碱中和 用空气泵把泄漏盐酸收集至吨桶内，用水冲洗地面，冲洗水打入废水池 解除交通管制 80 苯酚收料 确认槽车中收料品名，记录入厂时间、物料品名、车牌号 仓管 FP 仓管 132、特定时间进行 根据原料排程 槽车定位、引擎熄火并取下货车钥匙 加轮挡及接静电夹 确认槽车上封条情况并取样送检 1 确认原料储槽收料前液位 开氮气阀并打开液封桶旁路 启动泵浦开始收料 确认原料是否收尽，压尽软管内物料并解压 关闭收料阀及槽车及槽车出口阀 拆卸收料软管、盲封并归位 液封桶关闭旁路阀、收静电夹及轮挡 记录收料后储槽的液位 收料人及主管签字，钥匙交还司机 81 收桶作业 确认桶种类、货车定位 仓管 FP 仓管 特定时间进行 根据灌充量来购桶 货车加轮挡，准备栈板并排布整齐 把桶子依次放上栈板 收桶人员依次收入内仓 82 成品回收 把需要回收的物料放到回收处 DCS 操作 FP 生产班 133、特定时间进行 根据实际需要安排 切换阀门 把收料管插入物料内 开泵进行回收，确认管线有无滴漏 回收完成，二甲苯冲洗管线，切换阀门 83 TW-C930活性炭更换 切换阀门，把塔内盐酸放入 VE-C940 DCS 操作 FP 生产班 定期进行 三个月更换一次 往 TW-C930 内加水清洗（3 次以上），残液放入 VE-C925 中 准备开口吨桶和太空包，放置在71漏斗底下进行承接 打开上方及侧方人孔，用铁铲把旧活性炭推入下方吨桶 关闭侧方人孔，加水测试拆装之人孔不漏后，将水排掉，在上方放入新活性炭 关闭上方人孔，环境整理，旧活性炭妥善处理 84 FP-600 反应 DCS 操作确认、入料 DC134、S 操作 FP 生产班 频繁进行 FP-600 反应每天重复此操作 催化剂、三氯氧磷入料 升温 BPA 入料 反应 1，反应 2 回收三氯氧磷 N2 解压，破真空 冷却 苯酚入料 加热 3，反应 3 减压反应 N2 解压、取样分析 冷却 反应终了品移送 二甲苯移送 85 反应釜压力异常应急处置 （压力过高）若压力异常时在进行 BPA 入料步骤，则停止 BPA入料 DCS 操作 FP 生产班 特定时间进行 反应釜压力异常执行此操作 若压力异常时在进行苯酚入料步骤，则停止苯酚入料 反应釜加热关闭，夹套排水排气 检查 HCL 气体管路及 HCL 吸收系统是否正常 若未找到原因则需将反应釜用温水或冷却135、水冷却并马上报告主管 1 找到原因并排除后才可恢复 DCS操作 86 FP-600 处理 回收温水添加 DCS 操作 FP 生产班 频繁进行 FP-600 处理每天重复此操作 HCL 添加、水洗 1 静置 1、排放 1 温水添加、油相移入、水洗 2 静置 2、排放 2 温水添加、油相移入、水洗 3 静置 3、排放 3 油相移入 减压脱水、真空升温 N2 解压、取样分析 OA-1 添加、取样分析 二甲苯稀释、处理 移送至成品中间桶 87 FP-600 蒸馏开车 系统加热、抽真空 DCS 操作 FP 生产班 特定时间进行 根据实际需要安排 薄膜蒸发器开启 蓝式过滤器清洗、滤袋更换 系统通液、大循环136、 取样分析 切换至成品中间桶 88 FP-600 蒸馏 滤袋、滤棒更换 DCS 操作 FP 生产班 特定时间进行 根据实际需要安排 蒸馏品取样 频繁进行 FP-600 蒸馏每天重复此操作 成品取样 分析合格移送 89 FP-600 蒸馏停车 系统清空 DCS 操作 FP 生产班 特定时间进行 根据实际需要安排 真空泵停止 加热关闭 二甲苯清洗管路、设备 系统用 N2 吹尽 90 二甲苯精馏 真空泵开启 DCS 操作 FP 生产班 特定时间进行 根据实际需要安排 加热开启、通液 废溶剂排放 回收二甲苯取样分析 频繁进行 FP-600 精馏每天重复此操作 7391 制程紧急停电应急处置 紧急停电后137、控制室人员需马上通知主管及现场操作人员停电状况，并停止一切入料动作 DCS 操作 FP 生产班 特定时间进行 发生紧急停电时执行此操作 反应釜停止加热，夹套排气排水，避免反应釜超温超压 安排现场人员至AO 冷冻机房查看紧急发动机是否正常 安排现场人员至配电室检查 ATS柜有无自动切换紧急用电 正常切换后依次启动接入应急电源之设备 其余设备依次清空，DCS 操作暂停，待恢复供电后再正常 DCS 操作 92 BPA 备料 将 BPA 原料用柴油叉车从仓库移至电梯中，将电梯开至 3F 仓管 FP 仓管 频繁进行 反应釜每入完一釜执行此操作 用电瓶叉车将BPA 从电梯中移至入料漏斗附近依次排放，注意配138、方量 93 BPA 投料 打开反应釜上方手动阀、执行入料程序 DCS 操作 FP 生产班 频繁进行 FP-600 反应每天重复此操作 调节入料管及入料漏斗氮气流量 打开入料漏斗盖子，开启风机及调节手动阀 用静电刷依次刷太空包表面袋体，导走静电 用起重机吊起物料至投料口 解开袋体开始投料 1 运行氧气分析仪，观察氧浓度 BPA 太空包及栈板叠放整齐 待投料完成，关闭氧气分析仪、风机，关闭入料漏斗氮气，打扫周围环境 确认入料管线已清空后关闭入料程序，关闭手动阀 94 集尘器清理 打开集尘器侧板及进口管线一端盲板 仓管 FP 仓管及外包人员 特定时间进行 根据实际需要安排 将管线中残留BPA 扒出或139、推至集尘器中 将集尘器中 BPA扒至太空包 摇动集尘袋，尽可能减少残留 集尘器侧板及进口管线盲板复原 将 BPA 收集至太空包，打扫周围环境 95 MA-1 入料 将 MA-1 移至反应釜旁 DCS 操作 FP 生产班 频繁进行 FP-600 反应每天重复此操作 拆除盲板、打开手动阀 放好入料漏斗，将触媒倒入反应釜 拆除漏斗，关闭手动阀、盲板装回 清洗入料漏斗，打扫周围环境 96 过滤器滤棒更换 关闭过滤器前后阀门 DCS 操作、仓管 FP 生产班/仓管 特定时间进行 在过滤速率达不到要求的情况下更换 过滤器排气 打开过滤器，取出旧滤棒 放置新滤棒，检查螺栓是否锁紧 拧紧过滤器盖子，打开过滤器140、前后阀门并排气 7597 VP-162 液封桶排液 确认液封桶液位较满 DCS 操作、仓管 FP 生产班/仓管 特定时间进行 根据真空泵液封桶残留情况确定 穿戴好个人防护用品 准备装残夜的塑料桶，将排液管放入桶内 打开手动阀排液，一桶装满换另一个桶 排放完成关闭手动阀，将残液倒入废溶剂吨包 98 OA-1 收料 车辆停靠,放轮档、锁门收钥匙 仓管 FP 仓管 特定时间进行 根据原料排程 准备若干木栈板，使用叉车夹桶器将 OA-1 转移至木栈板上 将 OA-1 移至电梯间依次排好 99 OA-1 补料 确认储槽液位，将 OA-1 移至打料处 DCS 操作 FP 生产班 特定时间进行 FP600 141、处理VE-235 液位较低时 打开桶盖，插入补料管，开启手动阀及空气泵气源打料 打料结束关闭空气泵及管线阀门，空桶转移至固废仓库 100“反应终了”取样 准备取样瓶及标签至现场，通知控制室打开相关气动阀，泵浦切至手动 DCS 操作 FP 生产班 频繁进行 FP-600 反应结束重复此操作 打开底阀下方及回流管手动阀，手动启动泵浦打循环 拧开管帽，打开取样阀门取样 取样完成关闭取样阀门，拧回管帽，关闭泵浦及底阀处手动阀 打开氮气阀门吹管，吹净后关闭氮气及回流阀1 门，通知控制室关闭其余气动阀，将样品送 QA分析 101 HCL、回收二甲苯取样 准备取样瓶及标签至现场 DCS 操作 FP 生产班 142、频繁进行 每天早班取样 拧开管帽，打开阀门，先使用勺子承接后倒掉大半勺，在往取样瓶中取样 取样完成关闭取样阀门，拧回管帽，送 QA 分析 102“薄膜”取样 准备取样瓶及标签至现场 DCS 操作 FP 生产班 频繁进行 每 4 小时一次，一天 6 次 拧开管帽，打开取样阀门取样 取样完成关闭取样阀门，拧回管帽，送 QA 分析 103 大循环、制程成品取样 准备取样瓶及标签至现场（成品需先打循环 1.5小时）DCS 操作 FP 生产班 频繁进行 每一批次蒸馏完成切换下一批次时取样 拧开管帽，打开阀门，先使用勺子承接后倒掉大半勺，在往取样瓶中取样 取样完成关闭取样阀门，拧回管帽，送 QA 分析 1143、04 真空泵现场开启 检查轴封水、液封桶补水流量 DCS 操作 FP 生产班 频繁进行 根据 DCS 操作情况执行此操作 开关按钮锁死，手动转动泵浦联轴器判断泵浦有无异常 通知控制室执行减压程序，现场启动泵浦，通过声音判断泵浦是否正常 若声音异常通知控制室立即停用泵浦 105 液碱收料 车辆停靠,放轮档 仓管 FP 仓管 特定时间进行 根据原料排程 锁门收钥匙、接静电夹 77连接收料软管 打开收料阀门 启动泵浦 开始收料 停泵、拆除软管 106 废溶剂灌装 准备空的回收吨包，检查有无破损 仓管 FP 仓管 特定时间进行 废溶剂储槽液位较高时 启动泵浦，通知控制室打开气动阀 连接软管，放入导静电144、棒，打开手动阀开始灌装 灌装完成关闭手动阀，取出导静电棒，收好软管 通知控制室关闭气动阀，停泵 称重，张贴危废标签进行固废入库 107 洗涤塔二甲苯回收 关闭溢流管阀门，打开补水阀 DCS 操作 FP 生产班 频繁进行 根据洗涤塔二甲苯残留量执行此操作 打开排液口阀门排出二甲苯 开启空气泵将二甲苯回收至油水分离桶 回收完成关闭补水阀，打开溢流管阀门，关闭空气泵 108 油水分离桶二甲苯回收 打开排水管手动阀排水 DCS 操作 FP 生产班 特定时间进行 油水分离桶液位较高时 界面计显示油相后关闭排放阀门 启动泵浦移送至二甲苯回收储槽 109 不合格成品装桶 准备吨包或铁桶，启动成品中间桶泵浦，145、调整压力 DCS 操作、仓管 FP 生产班/仓管 特定时间进行 生产出现异常无法处理，必须装桶回收时 打开桶盖，插入补料管，开启手动阀开始灌装 灌装结束关闭泵浦，用氮气吹扫管线，吹扫完毕关闭管线阀门，1 成品转移至固废仓库 110 盐酸精制 工程准备、入料 DCS 操作 FP 生产班 频繁进行 产生粗盐酸即精制开启 盐酸输送、精制 分析、移送 111 停车防冻 反应釜、处理釜轴封冷却水拆开吹净，釜底却水器清空 DCS 操作 FP 生产班 特定时间进行 冬季气温较低时停车执行此操作 真空泵轴封水拆开吹净，液封桶排水阀打开 屏蔽泵轴封水拆开吹净 若停车时间较长，POCL3 及苯酚管路亦需吹净 公用146、流体可结冰的关闭后需打开最低点排净，各蒸汽却水器排空阀打开排水 若停车时间较长，泵浦自吸桶、Y 型过滤器等亦需排空 部分换热器排空后需用氮气吹空，确保不会冻坏 112 废水取样 准备取样瓶并张贴标签 废水处理 FP 除磷 频繁进行 一般一天一次 打开取样口上方手阀进行排液（排除原残留）关闭上方手阀，把取样瓶放在放料口处，打开手阀进行取样 完成后关闭取样手阀，把承接桶内残液倒回废水池 113 配置石灰水 打开石灰料仓到石灰水池的挡板，并清理挡板附近的结垢 废水处理 FP 除磷 特定时间进行 石灰水池低液位时进行 79打开集尘机、传送电机、震动电机、工业水阀门，开始配置石灰水 控制工业水流量在 7147、m3/h 左右，液位到达 50%时，开启搅拌，到达 90%时，停止进料 关闭输送设备，清理挡板附近结垢，关闭挡板，清理现场环境 114 石灰水入料 打开反应槽 T-102 石灰水进料阀、石灰水池出口底阀 废水处理 FP 除磷 特定时间进行 反应槽低液位时进行 启动空气泵开始石灰水入料，液位到达 35%时，开启搅拌，40%时停止入料，关闭空气泵、底阀，工业水清洗管线2-3min。115 含磷废水入料 启动循环冷却泵浦，开启废水入料阀，启动废水入料泵浦，开始废水入料 废水处理 FP 除磷 特定时间进行 石灰水入料完成后进行 PH 到达 9 时停止入料，工业水清洗管线 2-3min。116 污泥处理148、 在压滤机漏斗下方挂上两个太空袋和放上两个开口吨桶 废水处理 FP 除磷 特定时间进行 压滤机到达指定压力时进行 启动自动拉板机，用铁铲协助下泥 合并到一个吨桶内，套上塑料袋，称重，张贴危废标签 记录台帐，并送往废水厂进行干燥处理 117 废水除磷 石灰水入料 1 含磷废水入料 废水处理 FP 除磷 频繁进行 废水除磷每天重复此操作 搅拌、反应 压滤、下泥 滤液多次沉淀 底部沉淀回打，压滤 上层清夜排放 118 槽车收料（熟石灰）确认槽车中收料品名，记录入厂时间、物料品名、车牌号 废水处理 FP 除磷 特定时间进行 石灰仓低液位时进行 槽车定位、加轮挡及接静电夹 确认原料储槽收料前液位 连接管149、线，启动槽车自带泵浦开始收料 确认原料是否收尽，压尽软管内物料并解压 关闭槽车出料阀 拆卸收料软管、盲封并归位 收静电夹及轮挡 记录收料后储槽的液位 收料人及主管签字 119 滤布更换 压滤机处于回程状态 废水处理 FP 除磷 特定时间进行 在过滤效果达不到要求的情况下更换 拆除旧滤布 清洗滤板 取下部分滤板，安装新滤布 系紧扎带，装回滤板 120 槽车收料（次氯酸钠）确认槽车中收料品名，记录入厂时间、物料品名、车牌号 废水处理 FP 除磷 特定时间进行 储槽低液位时进行 槽车定位、引擎熄火并取下货车钥匙 加轮挡及接静电夹，并取样送 QA检测 确认原料储槽收料前液位 81连接管线，开启进料阀和150、槽车底阀 启动泵浦开始收料 到达高液位后停止收料，压尽软管内物料 关闭收料阀及及槽车出口阀 拆卸收料软管 记录收料后储槽的液位 收料人及主管签字，钥匙交还司机 121 冷却水取样 准备取样瓶并张贴标签 废水处理 FP 除磷 频繁进行 一般一天一次 打开取样口上方手阀进行排液（排除原残留）关闭上方手阀，把取样瓶放在放料口处，打开手阀进行取样 完成后关闭取样手阀，把承接桶内残液倒回冷却水塔 122 加药系统维修及保养 加药系统停机断电 AFCC 冷却水塔 承揽商 定期进行 加药系统故障时进行维修，保养定期进行 关闭出入阀门，管线排空 故障处维修及安装恢复 入口阀打开测漏 加药系统送电 运转测试 1151、23 废水池除油 观察废水池液面是否附着油污 废水处理 FP 除磷 特定时间进行 查看到废水池液面油污多时进行 放好吨桶，连接好静电夹 连接管线，在作业区域撒上水 启动空气泵开始抽油 抽油完成后，拆除管线，工器具归位，清理现场 1 称重，张贴危废标签进行固废入库 124 洗涤塔换水 打开排水阀门 DCS 操作 FP 生产班 频繁进行 一般每日进行 根据液位设定自动补充工业水 根据储水槽大小确定换水时间 换水结束，关闭排水阀门 125 碳纤维更换 尾气控制系统停机断电 二甲苯尾气吸附装置 承揽商 定期进行 一般两年一次 拆开吸附槽上方人孔 取出旧的碳纤维 更换新的碳纤维 安装人孔，送电、开机测漏152、 运转测试 旧的碳纤维称重、张贴危废标签、入库 126 尾气吸收活性炭更换 尾气控制系统停机 DCS 操作 FP 生产班 定期进行 一般三个月一次 准备太空袋和清理活性炭工具 拆开侧面活性炭排放人孔，用太空袋承接 排放完成后，封好排放人孔 打开顶部人孔，装入新的活性炭 封好人孔，开机运转测试 清理现场 旧的活性炭称重、张贴危废标签、入库 127 废溶剂泄漏应急处置 人员在上风口集中，规避风险 仓管 FP 全体人员 特定时间进行 废溶剂大规模泄漏时执行 交通管制，堵塞水沟，准备好灭火器材，以防起火 人员戴全面罩、着 C 级防护衣、防酸胶鞋、防酸手套进入围堰内83寻找泄漏源并抢修 用空气泵把泄漏的153、废溶剂收集至吨桶内，用水冲洗地面，冲洗水打入废水池 解除交通管制 128 含磷盐酸泄漏应急处置 人员在上风口集中，规避风险 DCS 操作、废水处理 FP 全体人员 特定时间进行 含磷盐酸大规模泄漏时执行 交通管制，堵塞可能造成污染的清下水沟 喷水，吸收掉散发在空气中的酸气 人员戴全面罩、着 C 级防护衣、防酸胶鞋、防酸手套进入泄漏区域寻找泄漏源并抢修 用空气泵把泄漏的含磷盐酸抽至吨桶，用水冲洗地面、水沟，并收集至吨桶 解除交通管制 129 成品盐酸取样 选择目标桶槽，打开底阀及回流阀，并关闭其他桶槽底阀、回流阀 DCS 操作、仓管 FP 生产班/仓管 特定时间进行 盐酸精制结束后取样 选择泵浦154、，启动泵浦，开始打循环 待循环时间到达，打开取样口手阀，排出部分后，取样瓶取样 130 反应 原料入料 DCS 操作/主制程区 生产班 定期进行 升温 入 CA 反应保持 脱 MEOH*HCL 移送 MEOH*HCL 减压脱水 N2 BREAK 1 N2 BLOW 升温熟成 冷却 中和分析 SLURRY 移送 洗釜 MSP(4)洗净液移送 131 结晶.离心 预热 DCS 操作/主制程区 生产班 定期进行 受入 冷却结晶 离心:入料 离心:脱水 离心:洗净 离心:刮料 离心:取样 手动清理（离心机）手动清理（VE-265）132 干燥.空输 全体加热 DCS 操作/主制程区 生产班 定期进行 155、湿粉入料 正常加热 取样 冷却 下部排放 空输 更换滤管(VE270/272)更换滤管(BF-271)更换滤管(BF-277)DCS 操作（巡检）133 溶剂回收 入料 DCS 操作/主制程区 生产班 定期进行 升温 取样 减压脱水 MSP 蒸馏 N2 解压 冷却 釜残排放 134 触媒调配 取样 1 DCS 操作/副制程区 生产班 特定时间进行 盐酸入料 加热 调配 取样 2 135 盐酸吸收 吸收水泵循环 生产班 特定时间进行 盐酸气体进入 85饱和盐酸排出 DCS 操作/副制程区 补充吸收水 136 尾气洗涤 循环水进入 DCS 操作/副制程区 生产班 定期进行 循环 换水 137 有机156、尾气脱附 吸附 DCS 操作/副制程区 生产班 定期进行 脱附-STM 冲洗 脱附-真空干燥 更换活性炭 138 仓储 物体搬运 仓管/仓库 常白班 特定时间进行 物料缠绕膜 物料打包 物料堆叠 139 废水处理 真空建立，热机 仓管/废水处理区 常白班 特定时间进行 废水入料 废液排料 废液搬运入库 140 粉尘尾气处理 集尘 仓管/包装区 常白班 定期进行 废料排放 更换滤袋 141 包装 包装（20KG）仓管/包装区 常白班 定期进行 现场清理 包装（500KG）142 收料.泵料 排气 仓管/原料区（一）常白班 特定时间进行 收料 吹管 取样 出货 143 收料.泵料 排气 仓管/原料157、区（二）常白班 特定时间进行 收料 吹管 取样 144 物料装卸车 车俩停靠 仓管/出货平台 常白班 特定时间进行 装卸车 145 设备检修 反应设备：动火 SP 全部 常白班 特定时间进行 反应设备：有限空间 反应设备：盲封作业 反应设备：断电作业 反应设备：高处作业 反应设备：吊装作业 146 灯具更换 修复损坏灯具 电器维修/全厂 仪电 频繁进行 1 147 设备维修停断电，复电工作 提供或切断设备电源 低压供电/电气室 仪电 频繁进行 148 电气设备巡检及清扫 保养电气设备 低压供电/电气室 仪电 特定时间进行 149 临时用电 给予临时用电设备电源 低压供电/全厂 仪电 频繁进行 158、150 电器设备维修工作 修理厂内各种电器设备 低压供电/电气室 仪电 特定时间进行 151 电气室日常巡检 巡检 电气室 仪电 频繁进行 附件附件 4 设备设施清单设备设施清单 序号序号 设备名称设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 备注 1 TPP 反应釜 反应器类 R-3111、R-3211、R-3211B AO 生产 是 2 反应器类 R-3311、R-3311B 是 3 苯酚蒸馏反应釜 反应器类 S-3511 是 4 苯酚精馏塔 塔类 TW-3512 否 5 行车 起重运输设备类 MA-3311、MA-3311B、M159、A-3311C、MA-3311D 否 6 叉车 起重运输设备类 苏 EC4423、苏EC2665、苏EC0992、苏 EC9305 是 7 电梯 起重运输设备类 30133205812004000000 是 8 应急发电机 供配电设备设施 UN-603 否 9 盐酸精制塔 塔类 T-3484 否 10 苯酚暂存桶 储罐及容器类 V-3131、V-3231、V-3231B、V-3331、V-3331B、V-3514、V-3515 是 11 气液分离器 储罐及容器类 SP-3141、SP-3241、SP-3241B、SP-3341、SP-3341B、SP-3517、SP-3341C 是 8712 160、换热器 冷换设备类 C-3121、C-3221、C-3221B、C-3271、C-3271B、C-3321、C-3321B、C-3361、C-3361B、C-3513、C-3902、C-3453、C-3441A、C-3441B、C-3441C、C-3441D、C-3452、C-3452B、C-3616、C-3616A、C-8901、C-8911、C-3378、C-3810A 否 13 三氯化磷中间桶 储罐及容器类 V-3261、V-3261B AO 生产 否 14 盐酸吸收塔 塔类 C-3411A、C-3411B、T-3411、C-3411C、C-3411D、T-3411B 否 15 盐酸暂存161、桶 储罐及容器类 V-3411A、V-3411B、V-3411C、V-3411D、V-3485、V-3486 否 16 盐酸成品桶 V-3461、V-3471、V-3487、V-3488 否 17 溶解釜 R-3311C 否 18 冷却釜 R-3311D 否 19 屏蔽泵 转动设备类 P-4371、P-5351、P-5361、P-4321、P-3802A、P-4361、P-4351、P-4342、P-4331、P-4311、P-4301、P-4381A、P-4381B、P-4373、P-4375、P-P-4341D、P-4341R、P-3211、P-3614、P-3615、P-5302、P-3162、372 AO 生产 否 20 真空泵 转动设备类 VP-3251、VP-3252、VP-3253、VP-3617、VP-3518、VP-3351、VP-3352、VP-3353 否 21 磁力泵 转动设备类 P-3461A、P-3461B、P-3485、P-3461、P-3471、P-3487、P-3488、P-3411A、P-3411B、P-3411C、P-3411D、P-3451A、P-3451B、P-3451C、P-3451D、P-3901、P-3211B、P-3611、P-4372、P-8912C 否 22 齿轮泵 转动设备类 P-5341、P-5311、P-5321、P-3802B 163、否 23 转子泵 转动设备类 P-3381A、P-3381B 否 1 24 离心泵 转动设备类 P-3800B、P-3800C、P-8901A、P-8901B、P-3806、P-3808、P-3803、P-8911A、P-8911B、P-8912A、P-8912B、P-3810A、P-3810B、P-8404A、P-8404B、P-8404C、P-8404D、P-3311、P-3311B、P-3311C、P-3311D、SW-3804 AO 生产 否 25 旋臂式浆料泵 转动设备类 P-3378 否 26 自吸泵 转动设备类 P-3809B 否 27 空气泵 转动设备类 P-3804A、P-3164、804B、P-3805A、P-3805B、P-3807、P-3809 否 28 风机 转动设备类 FN-3451、FN-3901、BL-3372 否 29 尾气吸收塔 塔类 SB-3451A/B、SB-3451C/D、SB-3901 否 30 原料桶 储罐及容器类 VE-210B、V-4342、V-4311、V-4321、V-4331、V-4351、V-4361、V-4371、P-4372、V-4381A、V-4381B AO 生产 否 31 苯酚水洗塔 塔类 SB-3461A/B 否 32 副产苯酚桶 储罐及容器类 V-4341D、V-4341R 否 33 成品桶 储罐及容器类 V-4373165、V-4374、V-4375、V-5311、V-5321、V-5341、V-5351、V-5361、V-3371 否 34 成品灌充暂存桶 储罐及容器类 V-5301 否 35 液封桶 储罐及容器类 ST-4342、ST-4311、ST-4341D、ST-4341R、ST-4331、ST-4351、ST-4361、ST-4381、ST-4321、ST-210B、ST-5311、ST-5321、ST-4371、ST-4372、ST-5341、ST-5351、ST-5361、ST-4373、ST-4375 否 8936 过滤器 储罐及容器类 FT-3381、FT-3381B、FT-3382A、FT166、-3382B、FT-3372、FT-3211B、FT-3485、FT-3611、FT-4342、FT-4311、FT-4331、FT-4351、FT-4361、FT-4321、FT-210B、FT-5301、FT-5302、FT-5303、FT-4371、FT-4372、FT-4373、FT-4375 AO 生产 否 37 油水分离器 转动设备类 TS-368、TS-368B 否 38 分子蒸馏器 储罐及容器类 MD-3613、MD-3613A否 39 废水池 构建筑物 PT-3800、PT-3806 否 40 水桶 储罐及容器类 V-8901、V-8911、V-8912、V-8403、V-3167、378、V-3803、V-3810A 否 41 冷冻机 冷换设备类 CH-8401、CH-8402 AO 生产 否 42 包装机 其他 FM-5301、FM-5302、FM-5303、WS-3373 否 43 热封机 其他 HS-3373 否 44 绕膜机 转动设备类 PL-3373 否 45 金检机 其他 MD-3373 否 46 制片机 转动设备类 FK-3373 否 47 剪碎机 转动设备类 CK-3374 否 48 氮气罐 储罐及容器类 V-9001、V-9132、V-9135 否 49 空气罐 V-9002 否 50 螺旋输送机 转动设备类 SC-3311C 否 51 氧气分析仪 其168、他 否 52 ESBO 反应釜 反应器类 VE-P001 ESBO生产 是 53 ESBO 水洗釜 储罐及容器类 VE-P007 否 54 ESBO 脱水釜 储罐及容器类 VE-P009 否 55 原料储槽 储罐及容器类 VE-210A、VE-215、VE-217、否 56 成品检查桶 储罐及容器类 VE-200、VE-202 否 57 成品桶 储罐及容器类 VE-219、VE-221、VE-227、VE-310 否 58 水桶 储罐及容器类 VE-025、VE-027、VE-029、VE-P006、V-3810B 否 1 59 过滤器 储罐及容器类 FT-219、FT-312、FT-224、169、FT-P221、FT-P027、FT-013 否 60 过滤残槽 储罐及容器类 VE-P032 ESBO生产 否 61 屏蔽泵 转动设备类 PU-P003、PU-P008、PU-P234、PU-P201、PU-P203、PU-P341、PU-P011、PU-P043、PU-P224、PU-P220、PU-P304、PU-P229、PU-P030、PU-P218、PU-P218B、PU-P214、PU-P212A、PU-P212B、PU-P026A、PU-P026B、PU-P026C、PU-P028、PU-P211 否 62 真空泵 转动设备类 VE-P017B 否 63 离心泵 转动设备类 P170、U-P108 否 64 磁力泵 转动设备类 PU-P342 否 65 齿轮泵 转动设备类 PU-P036、PU-P312 否 66 空气泵 转动设备类 PU-P213 否 67 劣品槽 储罐及容器类 VE-233 ESBO生产 否 68 换热器 冷换设备类 HE-P010、HE-P021、HE-P329、HE-303、HE-001B、C-3810B 否 69 水受槽 储罐及容器类 VE-P015 否 70 分离槽 VE-P107 否 71 废水桶 VE-303、VE-372 否 72 VENT 槽 VE-P340 否 73 液封桶 ST-215、ST-210A、ST-P340 否 74 灌充机171、 其他 VE-311A、VE-311B、VE-311C、VE-311D 否 75 反应釜 反应器类 VE-100A/B、VE-C100A/B FP 生产 是 76 处理釜 反应器类 VE-200A、VE-C200A否 77 处理釜 反应器类 VE-200B、VE-C200B是 78 蒸馏塔 塔类 TW-321、TW-C321 否 79 精馏塔 塔类 TW-370、TW-C370 否 80 冰水机 冷换设备类 UN-602、UN-607、UN-C602、UN-C607 是 81 行车 起重运输设备类 否 82 叉车 是 83 电梯 是 84 薄膜蒸发器 转动设备类 UN-331、UN-C331 172、是 9185 三氯氧磷原料桶 储罐及容器类 TA-010A、TA-010B、TA-010C 否 86 苯酚料桶 TA-020 否 87 阻燃剂成品桶 储罐及容器类 TA-400、TA-404、TA-407、TA-410、TA-413 FP 生产 否 88 盐酸成品桶 储罐及容器类 TA-970A、TA-970B、TA-970C、TA-970D、TA-970E、TA-970F、TA-970G、TA-970H 否 89 二甲苯桶 储罐及容器类 TA-030、TA-035、TA-360、TA-C030、TA-C035、TA-C360 否 90 盐酸精制塔 塔类 TW-C930 否 91 盐酸吸收塔 173、塔类 TW-910、TW910A、TW-920、TW-C910、TW-C910A、TW-C920 否 92 苯酚冷凝液受槽 储罐及容器类 VE-173、VE-C173 否 93 三氯氧磷冷凝液受槽 储罐及容器类 VE-153、VE-C153 否 94 成品中间桶 储罐及容器类 VE-332、VE-352A/B、VE-C332、VE-C352A/B 否 95 二甲苯冷凝液受槽 储罐及容器类 VE-205、VE-312、VE-374、VE-326、VE-C205、VE-C312、VE-C374、VE-C326 FP 生产 否 96 BPA 料桶 储罐及容器类 VE-097A/B、VE-C097A/174、B 否 97 旋转阀 转动设备类 RV-098A/B、RV-C102A/B 否 98 中间体中间桶 储罐及容器类 VE-250、VE-260、VE-C250A/B 否 99 热水桶 储罐及容器类 TA-701、TA-721、VE-230、VE-C230、TA-C840、VE-C206 否 100 冷凝水池 储罐及容器类 PT-830、PT-C830 否 101 废水池 PT-810、PT-880、PT-C810、PT-C880 否 102 废水桶 TA-880A/B 否 103 洗涤塔 塔类 SB-501A/B/C、SB-551、SB-871、SB-876、SB-501CA/B/C、SB-C5175、51、SB-C871、SB-021 否 104 冰水桶 储罐及容器类 VE-C600、VE-C605 否 105 冷媒桶 VE-650、VE-C650 否 1 106 废溶剂桶 VE-850 否 107 蒸发罐 VE-302、VE-C302 是 108 热交换器 冷换设备类 HE-363、HE-378、HE-301、HE-323、HE-324、HE-C363、HE-C378、HE-C301、HE-C323、HE-C324 FP 生产 是 109 热交换器 冷换设备类 HE-150、HE-150A、HE-151、HE-171、HE-171A、HE-221、HE-221A、HE-350A/B、HE176、-311、HE-325、HE-371、HE-503、HE-960、HE-C150、HE-C150A、HE-C151、HE-C171、HE-C171A、HE-C221B、HE-C221A、HE-C350A/B、HE-C311、HE-C325、HE-C371、HE-C372、HE-C503、HE-C960 否 110 屏蔽泵 转动设备类 PU-011/031/303/322/333/025/651、PU-C031/C303/C322/C333/C651 否 111 磁力泵 转动设备类 PU-913A/B、PU-926A/B、PU-502A/B/C、PU-970A/B、PU-820A/B、PU-89177、0A/B、PU-C913A/B、PU-C926A/B、PU-C502A/B/C、PU-C941A/B、PU-C820A/B、PU-C890A/B、PU-3000GFP 生产 否 112 真空泵 转动设备类 VP-152/162/172/222/304/310/344、VP-C152/C162/C172/C222/C304/C310/C334 否 113 风机 转动设备类 BL-901A/B、BL-099、BL-872、BL-553、BL-883、BL-877、BL-C901A/B、BL-C099、BL-C872、BL-C553、BL-C883 否 93114 管道泵 转动设备类 PU-702/178、722/712、PU-C712、PU-C610A/B/C 否 115 离心泵 转动设备类 PU-830、PU-366、PU-C831、PU-C366、PU-C601A/B、PU-C603A/B、PU-C606A/B、PU-C608A/B、PU-3000A/B/C FP 生产 否 116 风扇 转动设备类 FN-3000A/B/C 否 117 计量泵 转动设备类 PU-033、PU-C033 否 118 齿轮泵 转动设备类 PU-401/405/408/411/414、PU-C353A/B 否 119 搅拌机 转动设备类 AG-100A/B、AG-200A/B、AG-C100A/B、AG-C20179、0A/B、AG-102/202A/202B/203/204A/204B/301A/301B/301C、否 120 活性炭罐 储罐及容器类 FA-03、FA-C03、FA-C07、FA-07 否 121 活性炭纤维吸附罐 储罐及容器类 ACF-01A/B、ACF-C01A/B FP 生产 否 122 过滤器 其他 FT-351A/B、FT-252A/B、FT-C351A/B、FT-C252A/B 否 123 灌充机 其他 否 124 液封桶 储罐及容器类 VE-012、VE-032、VE-237、VE-253、VE-354、VE-403、VE-406、VE-409、VE-022、VE-412、V180、E-415、VE-C237、VE-C354、VE-C032、VE-C364、VE-C253 否 125 二甲苯中间桶 储罐及容器类 VE-313、VE-315、VE-375、TA-362A、VE-C313、VE-C315、VE-C375、VE-C364 否 126 油水桶 储罐及容器类 VE-202、VE-291、TA-362B、VE-C202、VE-C291、DE-C305 FP 生产 否 127 冷却水塔 冷换设备类 否 128 盐酸中间桶 储罐及容器类 VE-912、VE-925、VE-940、VE-C912、VE-C925、VE-C940 否 1 129 OA-1 原料桶 储罐及容器类181、 VE-235、VE-C235 否 130 废水处理槽 储罐及容器类 T-102/103/201/202/203/204/205/206/207 否 131 石灰料仓 储罐及容器类 Z-301.1/301.2/301.3 否 132 集尘机 转动设备类 FP 生产 否 133 压滤机 转动设备类 Z-101 FP 生产 否 134 反应釜 反应器类 VE-110 SP 生产 是 反应 135 塔 塔类 TW-112 否 反应 136 热交换器 冷换设备类 HE-113/4 否 反应 137 中间槽 储罐及容器类 VE-116/108A 否 反应 138 分离器 其他 DE-115 否 反应 1182、39 真空泵 转动设备类 VP-119 否 反应 140 离心泵 转动设备类 PU-111 否 反应 141 磁力泵 转动设备类 PU-108A 否 反应 142 管线 其他 主制程区 SP 生产 否 反应 143 结晶釜 反应器类 VE-250 是 结晶.离心144 容积泵 转动设备类 PU-251A/B 否 结晶.离心145 离心机 转动设备类 CS-260 否 结晶.离心146 中间槽 储罐及容器类 VE-265 否 结晶.离心147 管线 其他 主制程区 否 结晶.离心148 干燥机 转动设备类 DR-271 否 干燥.空输149 真空泵 转动设备类 VP-276A/B 否 干燥.空输183、150 空输机 转动设备类 HP-277 否 干燥.空输151 热交换器 冷换设备类 HE-274/276 SP 生产 否 干燥.空输152 过滤器 其他 FT-273A/273B/279 否 干燥.空输153 中间槽 储罐及容器类 VE-270/272/277 否 干燥.空输154 冷凝槽 冷换设备类 VE-275 否 干燥.空输155 集尘机 其他 BF-271/277 否 干燥.空输156 制氮机 其他 UN-533 否 干燥.空输157 管线 其他 主制程区 否 干燥.空输158 蒸馏釜 反应器类 VE-450 是 溶剂回收159 蒸馏塔 塔类 TW-452 否 溶剂回收95160 离184、心泵 转动设备类 PU-451/458A/458B/456 否 溶剂回收161 热交换器 冷换设备类 HE-453/454/460 否 溶剂回收162 分离器 其他 DE-461 否 溶剂回收163 中间槽 储罐及容器类 VE-455/457/459 否 溶剂回收164 真空泵 冷换设备类 VP-460 否 溶剂回收165 管线 其他 主制程区 SP 生产 否 溶剂回收166 解析塔 塔类 TW-842 否 触媒调配167 热交换器 冷换设备类 HE-841/843/844/845 否 触媒调配168 磁力泵 转动设备类 PU-108B 否 触媒调配169 管线 其他 副制程区 否 触媒调配1185、70 吸收塔 塔类 TW-509A/B 否 盐酸吸收171 喷淋塔 塔类 TW-513 否 盐酸吸收172 磁力泵 转动设备类 PU-512A/B 否 盐酸吸收173 热交换器 冷换设备类 HE-510A/B 否 盐酸吸收174 中间槽 储罐及容器类 VE-511A/511B/516 否 盐酸吸收175 管线 其他 副制程区 SP 生产 否 盐酸吸收176 洗涤塔 塔类 SB-521/550/560/570 否 尾气洗涤177 离心泵 转动设备类 PU-552/562/571 否 尾气洗涤178 磁力泵 转动设备类 PU-522 否 尾气洗涤179 热交换器 冷换设备类 HE-523/551 186、否 尾气洗涤180 风机 转动设备类 FN-520/561 否 尾气洗涤181 管线 其他 副制程区 否 尾气洗涤182 风机 转动设备类 FN-001 否 有机尾气脱附 183 脱附槽 储罐及容器类 TSA-001/002/003/004否 184 热交换器 冷换设备类 HE-001/002/003 否 185 真空泵 转动设备类 VP-001 否 186 管线 其他 副制程区 否 187 叉车 起重运输设备类 苏 EC2666 SP 常白班 是 仓储 188 缠绕机 转动设备类 仓库 否 仓储 189 打包器 其他 仓库 否 仓储 190 库房 转动设备类 库房 否 仓储 191 废水槽 187、储罐及容器类 TK-101A/B/C,V-104,TK-201/202/203/204/211,TK-105A/B/C/D,TK-103/106/107/108/109/110 否 废水处理192 预热器 冷换设备类 TK-104,HE-106 SP 常白班 否 废水处理193 闪蒸器 转动设备类 V-102 否 废水处理194 真空泵 转动设备类 P-103A/B 否 废水处理195 离心泵 转动设备类 P-101A/B/C,P-104/211,P-105A/B/C/D,P-否 废水处理1 109A/B、C,P-110A/B,P-204A/B 196 风机 转动设备类 B-108/109 否188、 废水处理197 管线 其他 废水处理区 否 废水处理198 风机 转动设备类 FN-301 否 粉尘尾气处理 199 集尘机 其他 BF-300 否 粉尘尾气处理 200 管线 其他 包装区 否 粉尘尾气处理 201 成品槽 储罐及容器类 VE-280/290 SP 常白班 否 包装 202 回转阀 转动设备类 RV-284/293 否 包装 203 筛粉机 转动设备类 SF-286 否 包装 204 螺旋输送机 转动设备类 SC-294 否 包装 205 集尘机 其他 BF-280/290 否 包装 206 包装机 其他 包装区 否 包装 207 储槽 储罐及容器类 TA-030/950/189、970/930/020/960/060/050/040/820/810/800/852/850/830 否 收料.泵料208 离心泵 转动设备类 PU-031/951/971/931/021/962/061/051/041/821/811/801 SP 常白班 否 收料.泵料209 磁力泵 转动设备类 PU-853/851/831 否 收料.泵料210 过滤器 其他 FT-032/952/972/022/963/062/052/042 否 收料.泵料211 管线 其他 收料.泵料（一）否 收料.泵料212 储槽 储罐及容器类 TA-980 否 收料.泵料213 离心泵 转动设备类 PU-981190、A/B 否 收料.泵料214 过滤器 其他 FT-981A/B 否 收料.泵料215 管线 其他 收料.泵料（二）否 收料.泵料216 叉车 起重运输设备类 苏 EC2666 是 仓管/出货平台 217 升降机 其他 物料装/卸车 否 218 升降机 其他 物料装/卸车 否 219 固废仓库 构建筑物 固废仓库 各生产车间 否 220 应急物资 其他 应急柜 否 各车间均有应急物资柜 221 空调 其他 各控制室及办公室 否 222 电脑 其他 各控制室及办公室 否 223 照明 其他 各生产车间及办公室 否 97224 安全设备设施 其他 艾迪科全厂 否 225 构建筑物 其他 艾迪科全厂 191、否 226 围堰 其他 全厂桶区、罐区 否 227 蒸汽管道 其他 各生产车间 否 228 集尘设备 其他 各生产车间 否 229 电动葫芦 其他 各生产车间 否 230 DCS 其他 控制室 仪电 否 231 PLC,DCS 错线盘 其他 控制室 仪电 否 232 UPS 其他 仪电 仪电 否 1 附件附件 5 风险点台账风险点台账 序号序号 风险点名称风险点名称 危险有害因素 可能发生的事故类型危险有害因素 可能发生的事故类型 区域位置 所属单位 备注 区域位置 所属单位 备注 1.1办公室 地面、楼梯存水及障碍物；办公椅滑轮掉损、摆放位置不对；办公场地不通风、不开窗空气差；吊顶扳未安装牢192、固、掉落；办公电脑复印机辐射；室内装饰材料不合格，产生异味；开水；卫生间不干净，产生异味；办公照明用电违章操作；插线板等用电设备线路损坏；灭火器材数量不够、更换不及时、摆放位置不对；公司电脑被黑客入侵或中病毒导致资料外泄；明火；复印资料产生粉尘；参观访问人员防护不足；档案、资料管理室有明火或照明线路不良；食品、饮品管控不严导致食物中毒 物体打击；灼烫；其他伤害；触电、火灾 办公区；档案室；餐厅 AFCC 2.2 固废入库 叉车驾驶不当，导致桶内废液泄出、导致撞上行人或其他物体；吨桶破损泄漏；固废标签未粘贴 车辆伤害、化学品灼伤；泄漏；其他伤害 固废仓库 AFCC 3.3 固废出库 车辆驾驶不当193、；出库未确认，导致出错固废；叉车驾驶不当，导致桶内废液泄出、导致撞上行人或其他物体；吨桶破损泄漏；危废与一般废物禁止混合储存，装有物料堆放高度不得超过两层；没有物料的废空桶堆放不得超过四层 渠道内无明显泄漏物，保持清洁 车辆伤害；其他伤害；化学品灼伤；环境污染；腐蚀、火灾、环境污染 4.空调 无法正常启动；插头损坏；过滤网堵塞；进风口堵塞 财产损失 控制室及办公室 AFCC 5.电脑 无法正常启动；插孔故障、风扇不运转或积尘严重；显示异常或无显示；键盘反馈异常或无反应；电线破损 财产损失；触电 控制室及办公室 AFCC 6.普通照明灯 照明灯无法正常启动 财产损失 控制室及办公室 AFCC 照194、明电线破损 触电 无法照明、污浊 财产损失 7.安全带 安全带断裂、挂钩脱钩 高处坠落 全厂 AFCC 8.安全帽 安全帽损坏，帽箍与帽壳间的间距不够；超期起不到防护作用 物体打击 全厂 AFCC 999.9对讲机 不能及时地接受、发送信息造成事故扩大，引起火灾、爆炸 火灾、信息传输不及时导致其他伤害 全厂 AFCC 10.10风向标 支架锈蚀、磨损、变形；本体损坏；螺丝脱落 财产损失、物体打击 全厂 AFCC 11.11有毒、可燃气体报警仪 检测不准确；报警范围设置有误，发生泄露时不能准确判断可燃气体的浓度；线路损坏，信号无法传递，操作无据可寻 发生泄漏时无法第一时间发现泄露导致火灾、中毒 195、全厂 AFCC 12.静电接地报警器 接地线、静电夹、接地桩破损，静电无法释放；支架、基座螺丝脱落，装置摔倒损坏；报警器无法报警 火灾、爆炸 全厂 AFCC 13.人体静电释放装置 接地线、释放杆破损，静电无法释放；基座螺丝脱落 火灾、爆炸 全厂 AFCC 14.安全警示标识 采用不合规的尺寸；外观破损、变形开裂 其他伤害 全厂 AFCC 15.消防疏散楼梯 杂物堵塞通道，没有应急疏散通道图；螺丝锈蚀脱落 人员无法及时逃离造成其他伤害 全厂 AFCC 16.消防通道 影响消防车的通行 影响消防车的通行 全厂 AFCC 17.防火防爆门 防火锁锈蚀，开闭不正常，合页及螺丝锈蚀脱落，防火门脱落；闭196、门器损坏防火门无法及时关闭；防火密封件破损；防火涂层开裂破损，防火门失去防火效用 无法阻碍火灾蔓延造成其他伤害、物体打击 全厂 AFCC 18.防火卷帘门 帘面破损开裂，卷门机锈蚀、控制器故障等导致无法正常开闭；防火涂层开裂破损，防火卷帘失去防火效用；防护罩脱落 全厂 AFCC 19.建筑物内的地面 可能引发厂房火灾、爆炸事故；使人员滑倒；加大事故严重性 火灾、爆炸、财产损失 全厂 AFCC 20.建筑物通风 可能因易燃、有毒气体积聚引发人员中毒事故 火灾、爆炸、中毒、窒息、财产损失 全厂 AFCC 21.空调系统 可能因采光不佳，引发操作失误导致的事故 火灾、爆炸、中毒、窒息、财产损失 全厂197、 AFCC 1 22.厂房采光 可能因易燃、有毒气体积聚引发事故 火灾、爆炸、中毒、窒息、财产损失 全厂 AFCC 23.作业场所通风 可能造成操作人员的职业危害 火灾、爆炸、中毒、窒息、财产损失 全厂 AFCC 24.噪声源 可能扩大事故严重性 职业病 全厂 AFCC 25.有爆炸危险的设备布置 可能建筑工程无法满足消防要求。火灾、爆炸、财产损失 全厂 AFCC 26.扶梯 可能使人员滑倒。高处坠落、物体打击 全厂 AFCC 27.雷电 无防雷安全管理制度、无防雷防静电措施、未按规定进行年检，设备设备防雷接地装置损坏 触电、财产损 全厂 AFCC 28.大风 墙体、门窗损坏；高处物体坠落；易198、飘散物四处乱飞 物体打击、财产损失 环境危害 全厂 AFCC 29.暴雨防汛 发生事故时无应急措施；屋顶损坏，地面积水；设施、部位损坏 应急不及时导致其他伤害；财产损失 全厂 AFCC 30.高温天气 温度过高，作业人员中暑；温度过高导致储罐、管线、阀门膨胀导致泄漏；冷却水无法满足生产需要 中暑；泄漏、财产损失、环境危害 全厂 AFCC 31.严寒天气 无防寒防冻工作方案；作业场地，运输道路积水和结冰，有冰雪堆积；保温不完全导致室外设施出现破损；施工作业人员出现冻伤 地面积水结冰导致人身伤害、财产损失 全厂 AFCC 32.应急物资 气瓶压力过低；防护衣有破损全面罩无法密封；水压不够；水带破损199、，致使水压异常；消火栓玻璃门框破损划伤身体；水质污浊对眼部造成进一步损伤；应急物资无法正常使用导致救援不及时；使用错误的灭火器导致事故扩大；指示灯无法正常使用导致疏散不利；指示灯指示错误 救援不及时导致其他伤害 各车间应急物资柜 AFCC 33.叉车 轮胎磨损严重；螺丝脱落；门夹损坏；链条断裂；刹车不可靠；车灯及反光镜损坏；喇叭及倒车蜂鸣无声音；安全带损坏 车辆伤害、物体打击 AFCC AFCC 34.围堰 围堰破损；踏板损坏致使人员跌落；静电无法得到完全释放；集水坑发生泄露时液位过高满溢 泄漏、环境污染、高处坠落 罐区 AFCC 10135.蒸汽管道 管托、管架异常移动、倾斜；焊缝开裂；静电200、接地装置锈蚀、断裂；阀门启闭异常；架设不符合规范；钢管及其附件的外表，未涂刷防腐涂层；管道之间的连接方式选用不当；管线标志缺失 蒸汽泄漏致烫伤 生产车间 AFCC 36.集尘设备 电线破损；气管破损；电机烧损导致系统停车；保护罩损坏脱落造成粉尘进入控制盘导致失效；控制面盘及按钮破损，失灵导致设施失效，粉尘无法得到有效处理；基座损坏或螺丝脱落造成基座不稳；静电积聚，放电导致；静电起火导致火灾；管托、管架倾斜或异常移动致粉体泄漏；粉体通过取样口进入管道内；法兰口螺丝松动致粉体泄漏 触电、火灾、爆炸、财产损失 涉粉场所 AFCC 37.电动葫芦 各部位连接及机座螺栓松动、脱落，各零部件锈蚀；开关失灵201、；电缆损坏限制器失效；制动装置失灵；钢丝绳、吊钩断裂、损坏；固定端脱落；吊物脱落 物体打击、起重伤害 生产车间 AFCC 38.动火作业 明火或含有可燃性气体的工作场所；作业人员未经培训，监工未取得监工证；使用不当工具；未确定工作区域是否安全，盲工动工；工作场所附近气体泄漏；工具未及时整理、收拾，造成隐患；高热物未冷却造成火灾。火灾、爆炸 触电 生产车间 AFCC 39.有限空间作业 工作区域不能保证有足够的通风；通风不畅；盲目进入受限区域；工作区域存在有毒气体，使人中毒伤亡；盲目施救；作业后留下垃圾埋下隐患。中毒、窒息、腐蚀 生产车间 AFCC 40.临时用电作业 环境恶劣；临时用电设备破损202、；开关电源出未安装漏电保护；电缆线老化，破损；电源开关破损；接地电阻不良；用电设备使用过程中破损 触电 生产车间 AFCC 41.高处作业 操作人员在有限空间、夜间作业；因恶劣天气高处贸然作业；无监工或无证造成防护措施不到位；工具物品的掉落；未带安全帽造成伤亡；搭脚手架不专业，不牢固；安全带未到位造成伤亡；高温、天冷因素造成危害；高处作业时所用料具随意摆放；交叉作业造成危害；警示标志不到位造成危害；临时搭建、用电未及时拆除造成危害 高处坠落、物体打击 生产车间 AFCC 1 42.盲板抽堵作业 盲目抽堵盲板，造成泄漏；管线内有产品；无证操作；无监工或无证；安全设备、器材、工具不到位造成事故；选203、用盲板或垫片材质不合理；人员粗心大意、程序不对造成夹伤；残余物料清理不及时；未作记录、相关部门不知情造成突然起压；压力过高管线爆裂或渗漏。腐蚀、灼烫、火灾、爆炸 生产车间 AFCC 43.动土作业 不知地下设施情况；盲目在受限空间动土作业；通风不畅；冒然动土；动土区域没有警告标识；动土区域通风不足或存在有毒气体 泄漏、火灾、爆炸、中毒 生产车间 AFCC 44.吊装作业 工作内容不明确，无法辨识隐患；相关单位不知晓吊装作业，给吊装带来干扰；车辆不符合吊装要求，物品重量超过吊车负荷；吊绳、吊钩出现断裂伤人；人员未培训或培训不符合要求；作业人员为配置劳动防护用品，导致伤害；未办理作业证，未能逐条核204、实安全措施，导致安全措施不到位、不明确、发生事故；现场无专职安全监护人员，导致其他人员进入吊装区域，造成伤害；吊装安全措施无法执行到位。物体打击 生产车间 AFCC 45.断路作业 断路作业范围和内容不明确，导致断路的警示标志设置不合理；警示标志未设置和设置不合理；未申请许可证；现场无专职安全监护人员；吊装安全措施无法执行到位；现场无专人指挥；道路未清理，导致发生事故。车辆伤害、物体打击 生产车间 AFCC 46.泵浦检修 断电人员误操作；阀门切错；泵浦连接管线内存在压力；泵浦未断电；泵浦内物料未排尽；法兰连接未到位；送电时有可能使人员触电；送电人员误操作 触电、机械伤害 化学品灼伤、中毒和窒205、息 AO/ESBO 全厂 AO/ESBO 呼吸伤害、中毒和窒息这些事故类型只针对盐酸、三氯化磷和苯酚，其他化学品不涉及 47.管线滴漏 开关失效或插销插错；管线内物料和压力未排尽；管线内物料流出；法兰连接未到位 机械伤害、灼烫、其他伤害中毒和窒息 AO/ESBO 全厂 AO/ESBO 48.桶槽出料 反应釜入料或槽车出货错误；入料量或出货量设定错误；联锁失效造成到达设定量后泵浦未停，造成持续出料；泵浦未停止；切错阀门导致泵浦开启后管线内压力过大，造成法兰内垫片破裂 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、摔伤）、中毒和窒息 TPP 出货平台区域、盐酸出货平台区域 AO/ESBO 10349206、.液封桶换油 白油内可能夹杂物料；少量物料气体可能喷出；排液口受污染白油残留；液封桶油位不适当、废油外泄 其他伤害(化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害）AO/ESBO 全厂 AO/ESBO 呼吸伤害针对液封桶失效，出口冒出苯酚气，从而造成对人的伤害 50.成品取样 取样瓶破损或标签内容有误；上次吹管未排气，使下方承接桶内存在压力；手阀开度过大，造成物料喷溅；排液残留可能滴至手部；取样时手阀开度过大，造成喷溅或溢流至手面；承接桶内未排气 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、摔伤）AO/ESBO 全厂 AO/ESBO 涉及到TPP/TPPS/1178/ESBO 成品取样 51.日常巡检 物料泄漏巡检时未发现207、；泵浦异常巡检时未发现；PIT 处阀门未关巡检时未发现；冷却水流量、蒸汽压力、冷冻水温度等异常时巡检未发现 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、摔伤）、中毒和窒息 AO/ESBO 全厂 AO/ESBO 泵浦异常未发现，造成泵浦损坏；PIT 阀门未关，围堰内物料泄漏，物料会直接污染清下水，扩大污染范围 冷却水流量异常，VE-P001双氧水添加时，造成温度异常，存在爆炸风险；冷冻水流量异常，影响盐酸吸收效率，部分盐酸气体可能直接排入大气 1 52.抗氧化剂泄漏应急处置 告知未到位，造成非抢险人员进入现场；未停泵；围堰内 PIT阀门未关；吨桶破损；抢险人员个人防护措施未到位或抢险方案不合理；208、清洗水苯酚含量、COD 偏高 车辆伤害、灼烫、其他伤害、泄漏、机械伤害 成品区、TPP 槽区 AO/ESBO PIT 阀门未关，物料泄漏会直接污染清下水；废水池酚含量超标，造成停产 53.厢式货车出货 出货批次成品质量不符需求厂家要求；出货数量有误 原料区南面出货平台 AO/ESBO 桶表面破损未发现或者腐烂栈板未更换 车辆伤害、化学品灼伤、泄漏 桶表面未擦拭干净；标签内容有误 无 打件人员手可能被钢带割伤 机械伤害 引擎未熄火或司机未下车 车辆伤害、高处坠落 在装货过程中 货柜中杂物未发现 无 引发客诉 出货过程中产品桶磕碰 无 引发客诉 54.固废分装 加热时间过长，导致吨桶内部压力过高，209、导致破裂 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、摔伤）、中毒和窒息 PT-3800 东侧固废分装处 AO/ESBO 呼吸伤害、中毒和窒息这些事故类型只针对盐酸、三氯化磷和苯酚，其他化学品不涉及 未检查出问题小桶，并用问题桶灌充 防护未做到位或防护用具损坏，不起防护作用 未使用漏斗或托盘；吨桶底部阀门开度太大 分装小桶桶盖未拧紧 运输途中小桶从栈板上掉落，造成破损 55.槽车出货 出货人未仔细核对出货信息；未登记信息 无 TPP 出货平台 AO/ESBO 引发客诉 司机误操作，造成货车移动 车辆伤害、化学品泄漏、高处坠落、静电夹未连接，从而产生静电 火灾 未仔细检查槽车外观；标签信息有误 210、无 引发客诉 出货管未连接好；出货量设置有误；联锁失效 化学品泄漏 出货泵浦异常 化学品泄漏 造成出货中断 105出货管线出现滴漏且出货人员未注意到 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、摔伤）出货人员未留意出货量，而出货量设置有误或联锁失效 槽车顶盖未盖严时 还会造成成品变质 补入 N2 量偏少或未补，在运输过程中不足以保证产品品质 无 未加封条或拍照；静电夹未取下；出货人员未签字；出货过程中存在出货人员未发现的不合理之处且无他人指出纠正 无 56.过滤器更换滤袋 过滤器前后阀门未关闭，打开过滤器后，与过滤器连接桶槽内物料会通过过滤器喷出 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、摔伤）AO/ESBO 211、全厂 AO/ESBO 过滤器未排气，打开时物料喷溅 人员在清理地面物料时造成伤害 旧滤袋取出后，物料滴落地面 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、摔伤）滤袋未放平整，导致盖子锁不紧，启动泵浦后造成物料喷溅 过滤器盖子未拧紧，启动泵浦后造成物料喷溅 57.围堰内雨水处理 PIT 所属阀门未关，制程人员未发现，导致下雨后可能有问题的雨水流入清下水 无 成品区、原料区、盐酸区 AO/ESBO PIT 阀门未关，如围堰内物料泄漏，可能进入清下水，进而造成清下水污染 制程人员未取样或取样时滑倒，围堰内雨水直排清下水或用空气泵直接打至废水池 其他伤害（摔伤）排水时可能有新增泄漏点出现 无 排放阀未关 无 5212、8.油水分离桶油回收 切错阀门，油往废水池打 无 成品区围堰 AO/ESBO 切错阀门只会造成成品污染或损耗 人员爬上桶顶，有坠落风险 高处坠落 切错阀门，致使废水往脱水釜转移 无 排水时操作人员未注意，造成成品排入油水分离桶 无 59.滤网清洗 叉车速度过快，可能造成滤网滑落或者磕碰 无 废水池 PT-3800 区域 AO/ESBO 造成滤网损坏 热水喷溅，伴随产生的污水可能溅落到废水池周边地面 灼烫、其他伤害 露天放置可能使洗净滤网上沾染水和其他污物 无 清洗处未整理 灼烫、其他伤害 60.废水池除油 没有油污而开启油水分离机 无 废水池 PT-3800 区域 AO/ESBO 造成资源浪费213、 在承接桶液面较高时开启 1 在管线未固定情况下开启油水分离机；承接桶满后未有人发现 其他伤害（化学品灼伤、泄漏、摔伤）油水分离机钢带被杂物卡住，人员未发现 无 造成油水分离机损坏 61.废水池废水溢出应急处置 告知未到位，可能有非抢险人员进入现场；PIT 阀门未关，废水流入清下水 车辆伤害、灼烫、其他伤害 废水池 PT-3800 区域 AO/ESBO 泵浦均故障；废水管泄漏 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、摔伤）废水来源未完全切断 附属电气仪表异常 废水管泄漏 阀门未完全复原 无 影响生产 62.桶装灌充 标签信息有误 无 灌充厂房内东侧 AO/ESBO 引发客诉 桶中出现异物，灌装人员未214、留意而继续灌充成品 无 引发客诉 切错阀门，成品灌充错误 无 引发客诉 设置灌充量有误 灼烫、其他伤害 桶盖未拧紧；桶面未清洁 影响产品品质 63.冷冻机维修及保养 断电时有可能使人员触电；断电人员误操作 触电、机械伤害 冷冻机房 AO/ESBO 阀门切错；连接管线内存在压力 其他伤害（泄漏）冷冻机未断电；内部物料未排尽 触电、机械伤害、其他伤害（泄漏）法兰连接未到位 其他伤害（泄漏）送电时有可能使人员触电；送电人员误操作 触电 法兰连接未到位 其他伤害（泄漏）64.冷冻机开停机 切错阀门或阀门开度不够 无 冷冻机房 AO/ESBO 降低冷冻机工作效率、可能损坏冷冻机 切错阀门 无 人员误操作215、 无 切错阀门，导致下次开机切阀时发生错误 无 10765.三氯化磷泄漏应急处置 告知未到位，有人员留在风险场所 车辆伤害、其他伤害、中毒与窒息 三氯化磷桶区 AO/ESBO 告知未到位，造成非抢险人员进入抢险现场 抢险人员着有问题的 A 级防护衣或者携带的气瓶压力不足进入现场抢险；抢修方案不合理 机械伤害、其他伤害（化学品灼伤、呼吸伤害）、中毒与窒息 抢险物资运至现场后无专人调配，管理混乱；PIT 处阀门未关 车辆伤害、化学品灼伤 收集三氯化磷的吨桶为旧桶，里面可能存在其他化学品或水 容器爆炸、其他伤害 转移管线可能存在滴漏现象 化学品灼伤 应急物资现场随意放置 无 造成应急物资不必要损失 216、66.盐酸出货 出货人未仔细核对出货信息 无 盐酸出货平台 AO/ESBO 引发客诉 出货人员未登记信息 无 司机误操作，造成货车移动 车辆伤害、高处坠落、化学品灼伤、泄漏 静电夹未连接，从而产生静电 火灾 液位开关故障；风机故障 中毒和窒息、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害）设定出货量有误；联锁失效 出货管有滴漏现象，出货人员未发现 其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害）拆除管线可能造成管内残留滴漏 静电夹未取下 物体打击 出货过程中存在未发现的不合理之处且无他人指出纠正 无 可能引发客诉 67.苯酚出货 出货人未仔细核对出货信息 无 苯酚出货平台 AO/ESBO 引发客诉 出货人员未登217、记信息 无 1 司机误操作，造成货车移动 车辆伤害、高处坠落、化学品灼伤、泄漏 静电夹未连接，从而产生静电 火灾 液位开关故障 中毒和窒息、其他伤害 设定出货量有误；联锁失效 出货管有滴漏现象，出货人员未发现 化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害 拆除管线可能造成管内残留滴漏 静电夹未取下 物体打击 出货过程中存在出货人员未发现的不合理之处且无他人指出纠正 无 可能引发客诉 68.盐酸泄漏应急处置 告知未到位，有人员留在风险场所 车辆伤害、其他伤害 盐酸桶区 AO/ESBO 告知未到位，造成非抢险人员进入抢险现场 人员穿戴问题防护用品进行抢险；抢修方案不合理 机械伤害、其他伤害 PIT 所属阀门未关，造218、成盐酸流入清下水 其他伤害（化学品泄漏）清下水污染 吨桶本身破损 应急物资现场随意放置 无 造成应急物资不必要损失 69.原料收料 收料人员未仔细核对物料信息 火灾、容器爆炸、其他爆炸 原料区、成品区 AO/ESBO 收错原料，所收物料可能和原料桶内物料发生化学反应 司机误操作，造成货车移动 车辆伤害、机械伤害、高处坠落 静电夹未连接，从而产生静电 火灾 收料过程产生静电，无法移除 109未取样直接收料 无 污染原料桶原物料，影响成品品质 储槽液位事先未确认，无法收下整车原料 其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害）、中毒与窒息 呼吸伤害、中毒和窒息针对三氯化磷收料 收料管线滴漏 用空气吹扫 火219、灾、容器爆炸 阀门未关 其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害）、中毒与窒息 呼吸伤害、中毒和窒息针对三氯化磷收料 拆卸软管时有物料残留滴漏；管线未盲封 静电夹未取下 物体打击 收料后液位未确认 无 收料可能未收尽，无法确认 出货过程中存在出货人员未发现的不合理之处且无他人指出纠正 无 70.收桶作业 桶种类未确认而直接卸桶 无 原料区北侧空地和东侧雨棚 AO/ESBO 用破损栈板收桶 物体打击、车辆伤害 铁桶排布不整齐 物体打击、车辆伤害 叠放不整齐 物体打击、车辆伤害 71.双氧水泄漏应急处置 告知未到位，有人员留在风险场所 车辆伤害、其他伤害（化学品灼伤）原料区 AO/ESBO 告知未到位220、，造成非抢险人员进入抢险现场 人员穿戴问题防护用品进行抢险；抢修方案不合理 机械伤害、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）PIT 所属阀门未关，造成双氧水流入清下水 其他伤害（化学品泄漏）清下水污染 吨桶本身破损 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）1 应急物资现场随意放置 无 造成应急物资不必要损失 72.FT-3381A/B滤网更换 切错阀门，打开过滤器物料喷出；过滤器内残液未压空 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、摔伤）TPPS 生产 AO/ESBO 未排气，直接打开过滤器 机械伤害、灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、摔伤）铁铲损坏滤网 无 影响成品品质 旧滤网拆下后，附着的残留物料滴落地面 其他伤害（221、化学品灼伤、泄漏、摔伤）法兰未锁紧，出现滴漏情况，人员未发现 成品损失 73.FT-P013 滤纸更换 切错阀门，打开过滤器物料喷出；过滤器内残液未压空 机械伤害、灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、摔伤）ESBO 生产 AO/ESBO 内部存在压力，造成成品喷溅 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）沾染化学品的硅藻土掉落地面；新滤纸未放平整，造成过滤器压不紧；过滤器压不紧实，过滤时成品流出，制程人员未发现 74.PEP-8T 包装 未冷却到指定温度就开始放料包装、FK-3373 转速过快 机械伤害、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）TPPS 生产 AO/ESBO 造成包装机堵塞，需清理机器 包装机堵塞222、 需清理机器 热封机故障，包装袋袋口未压紧 其他伤害（泄漏）影响成品品质，引发客诉 管线内物料未吹尽 无 管线堵塞，影响第二天包装 75.PEP-8T 包装机清理 开关插销插错，导致机器未锁死，清理机器时被人误开 机械伤害、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）TPPS 生产 AO/ESBO 机器被人误开；清理工具棱角比较尖锐；残渣散落地面 111包装机拆卸清理后未完全复原 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）76.液体料回收 可能回收批次中夹杂着其他种类的成品 无 AO 制程区一楼 FT-3381A/B 处 AO/ESBO 影响成品品质 阀门切错，回收品进入其他反应釜 无 影响成品品质 动作过大，造成物料溅起223、 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）回收管滴漏 切错阀门 77.S-3511 釜残灌空 釜残一般冷却至 90以下，温度较高 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、摔伤、呼吸伤害）、中毒与窒息 苯酚蒸馏区域 AO/ESBO 灌装桶破损，事先未发现；桶内残留其他原物料，和釜残发生反应，致使吨桶破损 灌充时软管滴漏甚至脱落 吨桶盖子未盖严实 78.PEP-8T 回收 部分袋子可能未封口或者封开裂开，搬运时成品散落地面 其他伤害（化学品泄漏）TPPS 生产区 AO/ESBO 人孔较重或锁扣拧的较紧，用力时可能造成脚底打滑，人员磕碰；垫片掉入反应釜；垫片掉入反应釜；拧紧锁扣时用力过猛，脚部或者手部打滑，造成人员磕224、碰 机械伤害、其他伤害（摔伤）投放物料时，因袋体本身较滑，容易造成失手，物料袋一并掉入反应釜 无 可能影响成品品质；反应釜独步堵塞 收集废包装袋时，袋中残留散落地面 其他伤害（化学品泄漏）79.滤渣处理 吨桶底部破损，残液透过内袋流出；在滤渣转移过程中造成散落地面 其他伤害（化学品灼伤、泄漏、摔伤）AO 制程区一楼 FT-3381A/B 处 AO/ESBO 收集桶本身破损；用工具舀残液时手部不慎灼伤或眼部溅入残液 固废敞开放置，表面未套塑料袋 无 气味散发 1 未用胶带固定塑料袋，运输过程中，塑料袋脱落 无 气味散发 80.BPA 投料 氧分仪侦测管线堵塞或本身故障 火灾、化学品泄漏 TPPS225、 生产 AO/ESBO 氮气接口堵塞或者流量较小 机械伤害、其他伤害 引起堵塞，清理时机械伤害 静电夹未夹 火灾 机器内部残留物料 其他伤害（泄漏）未用静电刷刷袋体导走静电 火灾 起重机挂钩未挂好 起重伤害 袋体底部端口解的太大 其他伤害（泄漏）倒转物料掉至地面 其他伤害（泄漏）杂物掉入螺旋输送机 机械伤害 影响成品质量 袋体内物料残留洒落地面 其他伤害（泄漏）81.季戊四醇投料 人孔较重或锁扣拧的较紧，用力时可能造成脚底打滑，人员磕碰；垫片掉入反应釜；静电夹未夹 机械伤害、化学品泄漏、火灾、爆炸 TPPS 生产 AO/ESBO 氧分仪侦测管线堵塞或本身故障 化学品泄漏、火灾、爆炸 未用静电刷226、刷袋体导走静电 起重机挂钩未挂好；袋体底部端口解得太大 起重伤害、其他伤害（泄漏）袋体内物料残留洒落地面 其他伤害（泄漏）82.活性炭更换 转移管线滴漏；放入新活性炭时散落地面 其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害）盐酸精制区域 AO/ESBO T-3484 至 V-3486 管线滴漏 开口吨桶本身破损；人孔未锁紧，使用时造成漏酸 活性炭散落地面，下方站人可能散落人身上 83.VE-P001 取样水洗 取样阀开度太大，造成物料喷溅 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）ESBO 生产 AO/ESBO 热水温度较高 台面及水池内有油残留 其他伤害（摔伤）11384.VE-P009 添加苹果酸 苹果酸227、与水混合时反应造成物料喷溅 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）ESBO 生产 AO/ESBO 人员添加硅藻土时从平台生跌落 其他伤害（摔伤）釜内压力过高或过低 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）清洗产物泄漏至地面 地面积水 其他伤害（摔伤）85.VE-P009 添加硼氢化钠 硼氢化钠与水混合时反应造成物料喷溅；釜内压力过高或过低；清洗产物泄漏至地面 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）ESBO 生产区 AO/ESBO 人员添加硅藻土时从平台生跌落；地面积水 其他伤害（摔伤）86.反应釜添加硅藻土 人员添加硅藻土时从平台生跌落 其他伤害（摔伤）TPPS/ESBO生产区 AO/ESBO 釜内压力过高或过低；手动阀未关228、闭 其他伤害（呼吸伤害、化学品灼伤）87.TPP 生产 三氯化磷入料流量过大；三氯化磷入料量计算错误；取样时暂存桶内物料喷出；移送管线切换错误；中毒和窒息、其他伤害 TPP 生产区 AO/ESBO 物料过加热 无 影响成品品质 压力抽不下来；抽压过快 无 影响成品品质 88.TPPS 生产 管线阀门切换错误；入料流量过大；其他伤害（泄漏）TPPS 生产区 AO/ESBO 影响成品品质 物料过加热 无 压力抽不下来；抽压过快 无 物料过冷却 无 影响过滤效率 取样时暂存桶内物料喷出 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）移送管线切换错误；其他伤害（泄漏）89.盐酸精制 管线阀门切换错误；入料流量过大229、；移送泵异常。中毒和窒息、其他伤害（泄漏、呼吸伤害）盐酸精制 AO/ESBO 旁通阀门开启 移送管线切换错误 90.ESBO 生产 入料量计算错误；双氧水入料流量过大；双氧水添加前反应釜过加热；冷却水未通入或流量过小。容器爆炸、其他伤害 ESBO 生产 AO/ESBO 1 入的热水温度过低；油水不分层；无 影响成品品质、产率降低 脱水时阀门开度过大；真空泵内未通入冷却水 机械伤害、其他伤害（泄漏）泵出口压力过大导致滤纸穿孔；更换滤纸时管线内压力未排净 泄漏、灼烫、机械伤害 成品移釜管线切换错误；移釜泵空转 其他伤害（泄漏、摔伤）、灼烫 91.苯酚蒸馏 液位计异常导致入料量过大；物料过冷却；移釜230、管线切换错误 化学品灼伤、泄漏、中毒和窒息 苯酚蒸馏 AO/ESBO 真空度达不到要求；物料过加热 影响蒸馏效率 92.1178 分子蒸馏 液位计失效；液位与泵未连锁；泵不能运转 化学品灼伤、泄漏、中毒和窒息 1178 分子蒸馏 AO/ESBO 温度计失效；泵前滤网堵塞；温度升不上去 蒸馏产物 NP 含量超标；60水未通入蒸馏釜 高温 影响成品品质 泵空转；移釜管线切换错误 灼烫、其他伤害 93.生产交接班事宜 各产线生产进度未确认 火灾、中毒和窒息 抗氧化剂/环氧大豆油 AO/ESBO 滴漏情况未告知 中毒和窒息、化学品灼伤 设备情况未确认 机械伤害 工作未移交清楚 火灾、中毒和窒息、容器爆231、炸 物品未移交清楚 94.TPP 反应釜 安全阀到整定压力不起跳；未到整定压力时起跳 容器爆炸 抗氧化剂 AO/ESBO 搅拌机润滑油泄漏；机封冷却水未通入；搅拌机异音及异常振动 机械伤害 反应釜本体损坏导致物料泄漏、不能提供准确数据、物料泄漏 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）接地不良 其他爆炸、火灾 支撑损坏 高处坠落、其他伤害 95.安全阀到整定压力不起跳；未到整定压力时起跳 容器爆炸 抗氧化剂 AO/ESBO 115TPPS 反应釜 搅拌机润滑油泄漏；机封冷却水未通入；搅拌机异音及异常振动 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）反应釜本体损坏导致物料泄漏、不能提供准确数据、物料泄漏 接地不良 其他爆炸232、火灾 支撑损坏 高处坠落、其他伤害 96.苯酚蒸馏反应釜 安全阀到整定压力不起跳；未到整定压力时起跳 容器爆炸 抗氧化剂 AO/ESBO 搅拌机润滑油泄漏；机封冷却水未通入；搅拌机异音及异常振动 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）反应釜本体损坏导致物料泄漏、不能提供准确数据、物料泄漏 接地不良 其他爆炸、火灾 支撑损坏 高处坠落、其他伤害 97.苯酚精馏塔 塔体损坏导致物料泄漏 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 物料泄漏、支撑损坏 98.防爆电梯 电梯停止运转 高处坠落 抗氧化剂 AO/ESBO 99.行车 舌片缺失或损坏 物体打击 抗氧化剂 AO/ESBO 按钮损坏，行车动作233、与按钮动作不相同 物体打击 行车脱轨 物体打击 100.叉车 水位低；漏水 车辆伤害 抗氧化剂 AO/ESBO 机油液位低；漏油；无燃油 车辆伤害 轮胎磨损严重；螺丝脱落 车辆伤害 门夹损坏；链条断裂 车辆伤害 刹车不可靠 车辆伤害 车灯及反光镜损坏 车辆伤害 喇叭及倒车蜂鸣无声音 车辆伤害 电解液液位过低 无 滤芯堵塞 车辆伤害 安全带损坏 车辆伤害 101.应急发电机 柴油量少 其它伤害（噪声）抗氧化剂 AO/ESBO 1 本体损坏 其它伤害（噪声）102.盐酸精制塔 塔体损坏导致物料泄漏 中毒和窒息、其它伤害 抗氧化剂 AO/ESBO 物料泄漏 支撑损坏 103.苯酚暂存桶 本体损坏导致234、物料泄漏 其它伤害（化学品灼伤、泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 不能提供准确数据 物料泄漏 接地不良 容器爆炸、火灾 支撑损坏 化学品灼伤、泄漏 磅秤称重异常 容器爆炸 104.气液分离器 本体损坏导致物料泄漏；物料泄漏 中毒和窒息、其它伤害；抗氧化剂 AO/ESBO 接地不良；支撑损坏 容器爆炸、火灾 105.换热器 本体损坏导致物料泄漏 化学品灼伤、泄漏 抗氧化剂 AO/ESBO 物料泄漏 接地不良 容器爆炸、火灾 支撑损坏 化学品灼伤、泄漏 106.三氯化磷中间桶 本体损坏导致物料泄漏 中毒和窒息、其它伤害（化学品灼伤、呼吸伤害、泄漏）、火灾 抗氧化剂 AO/ESBO 连锁失效导致物料满235、溢 物料添加量不准 物料泄漏 接地不良 支撑损坏 107.盐酸吸收塔 塔体损坏导致物料泄漏 中毒和窒息、其它伤害（化学品灼伤、呼吸伤害、泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 物料泄漏 支撑损坏 108.盐酸暂存桶 本体损坏导致物料泄漏 中毒、化学品灼伤、呼吸伤害、泄漏 抗氧化剂 AO/ESBO 液位计卡死不能提供准确数据 117扶梯、护栏损坏 支撑损坏 109.盐酸成品桶 本体损坏导致物料泄漏、物料泄漏、基础损坏 中毒和窒息、其它伤害（化学品灼伤、呼吸伤害、泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 不能提供准确数据 接地不良 火灾 扶梯、护栏损坏 高处坠落 110.溶解釜 安全阀到整定压力不起跳；未到整定压力236、时起跳 容器爆炸 抗氧化剂 AO/ESBO 搅拌机润滑油泄漏；机封冷却水未通入；搅拌机异音及异常振动 机械伤害 反应釜本体损坏导致物料泄漏、不能提供准确数据 其它伤害、泄漏 物料泄漏、接地不良、支撑损坏 其它伤害（泄漏）、火灾 111.冷却釜 搅拌机润滑油泄漏；机封冷却水未通入；搅拌机异音及异常振动 机械伤害 抗氧化剂 AO/ESBO 反应釜本体损坏导致物料泄漏、不能提供准确数据、支撑损坏 其它伤害（泄漏）接地不良 火灾 112.屏蔽泵 线路老化、异音，振动大 机械伤害、触电 抗氧化剂/环氧大豆油 AO/ESBO 物料泄漏、滤网堵塞 其它伤害（泄漏）113.屏蔽泵 基础及护罩损坏；泵体损坏；联237、轴器有偏差；弹性柱销磨损；转子卡阻；管线密封不亮；运转异常；循环水堵塞；线路老化；油位过低 机械伤害 抗氧化剂/环氧大豆油 AO/ESBO 114.磁力泵 线路老化 机械伤害、触电 抗氧化剂/环氧大豆油 AO/ESBO 物料泄漏 其它伤害（泄漏）异音，振动大 机械伤害 物料泄漏 其它伤害（泄漏）接地不良 触电、火灾 支撑损坏 115.齿轮泵 基础及护罩损坏 机械伤害 AO/ESBO 1 物料泄漏 其它伤害（泄漏）抗氧化剂/环氧大豆油 物料泄漏 其它伤害（泄漏）异音，振动大 机械伤害 接地不良 触电、火灾 线路老化 机械伤害、触电 联轴器有偏差；弹性柱销磨损 机械伤害 油位过低 机械伤害 116238、.转子泵 基础及护罩损坏 机械伤害 抗氧化剂/环氧大豆油 AO/ESBO 物料泄漏 其它伤害（泄漏）物料泄漏 其它伤害（泄漏）异音，振动大 机械伤害 接地不良 触电、火灾 联轴器有偏差；弹性柱销磨损 机械伤害 线路老化 机械伤害、触电 117.离心泵 基础及护罩损坏 机械伤害 抗氧化剂/环氧大豆油 AO/ESBO 物料泄漏 其它伤害（泄漏）物料泄漏 其它伤害（泄漏）异音，振动大 机械伤害 接地不良 其它伤害、触电 联轴器有偏差；弹性柱销磨损 机械伤害 线路老化 机械伤害、触电 118.旋臂式浆料泵 基础及护罩损坏 机械伤害 抗氧化剂 AO/ESBO 热水泄漏 灼烫 热水泄漏 灼烫 异音，振动大239、 机械伤害 接地不良 触电、火灾 线路老化 机械伤害、触电 119.自吸泵 基础及护罩损坏 机械伤害 抗氧化剂 AO/ESBO 废水泄漏 其它伤害（泄漏）119废水泄漏 其它伤害（泄漏）异音，振动大 机械伤害 接地不良 触电、火灾 联轴器有偏差；弹性柱销磨损 机械伤害 线路老化 机械伤害、触电 120.空气泵 基础损坏 无 抗氧化剂 AO/ESBO 废水泄漏 其它伤害（泄漏）废水泄漏 其它伤害（泄漏）空气管破损 无 121.风机 基础及护罩损坏 机械伤害 抗氧化剂 AO/ESBO 物料泄漏 化学品灼伤 异音，振动大 机械伤害 接地不良 触电、火灾 皮带磨损严重，皮带太松，脱落 机械伤害 传动轴240、受损 机械伤害 线路老化 触电 叶轮受损 机械伤害 122.尾气吸收塔 本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏、呼吸伤害、化学品灼伤）、中毒和窒息 抗氧化剂 AO/ESBO 不能提供准确数据 不能提供准确数据 接地不良 物料泄漏 基础损坏 123.苯酚水洗塔 本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏、化学品灼伤）抗氧化剂 AO/ESBO 不能提供准确数据 接地不良 物料泄漏 基础损坏 124.原料桶 本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏、化抗氧化剂 AO/ESBO 1 不能提供准确数据 学品灼伤）、火灾、容器爆炸 接地不良 物料泄漏 扶梯、护栏损坏 高处坠落 基础损坏 其它伤害（泄漏、化学品灼伤）、241、火灾 125.副产苯酚桶 本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏、化学品灼伤）、火灾 抗氧化剂 AO/ESBO 不能提供准确数据 接地不良 物料泄漏 扶梯、护栏损坏 高处坠落 基础损坏 其它伤害 126.成品桶 本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 不能提供准确数据 其它伤害（泄漏）接地不良 其它伤害（泄漏）物料泄漏 其它伤害（泄漏）扶梯、护栏损坏 高处坠落 基础损坏 其它伤害（泄漏）127.成品灌充暂存桶 本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 不能提供准确数据 其它伤害（泄漏）接地不良 其它伤害 物料泄漏 其它伤害（泄漏）基础损坏 其它伤害（242、泄漏）128.液封桶 本体损坏导致液封油泄漏；排气口堵塞 其它伤害（泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 液封油量少 其它伤害（泄漏）接地不良 火灾 物料泄漏 泄漏、火灾 129.过滤器 本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏）AO/ESBO 121压力表指示异常 其它伤害（泄漏）抗氧化剂/环氧大豆油 密封件破损 其它伤害（泄漏）接地不良 火灾 物料泄漏 其它伤害（泄漏）130.油水分离器 本体损坏 其它伤害（泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 线路老化 触电 接地不良 火灾 钢带损坏 机械伤害 131.分子蒸馏器 搅拌机润滑油泄漏；机封冷却水未通入；搅拌机异音及异常振动 机械伤害 抗氧化剂 AO/ESB243、O 不能提供准确数据 其它伤害（泄漏）反应釜本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏）物料泄漏 其它伤害（泄漏）接地不良 火灾 支撑损坏 其它伤害（泄漏）132.废水池 顶盖破损 灼烫、高温 抗氧化剂 AO/ESBO 不能提供准确数据 其它伤害（泄漏）围墙有裂纹 其它伤害（泄漏）133.水桶 本体损坏导致泄漏 无 抗氧化剂 AO/ESBO 不能提供准确数据 机械伤害 接地不良 无 纯水泄漏 无 扶梯、护栏损坏 高处坠落 基础损坏 其它伤害（泄漏）134.冷冻机 本体损坏导致制冷液泄漏 其它伤害（泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 纯水泄漏 无 支撑损坏 其它伤害（泄漏）接地不良 触电 135.包装机 244、本体损坏 其它伤害（泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 1 磅秤称重有偏差 其它伤害（泄漏）接地不良 火灾 136.热封机 本体损坏 机械伤害 抗氧化剂 AO/ESBO 热封温度过高、过低；热封带断裂 灼烫 马达停止运转 机械伤害 接地不良 触电 137.绕膜机 本体损坏 机械伤害 抗氧化剂 AO/ESBO 皮带磨损严重，皮带太松，脱落 机械伤害 马达停止运转 机械伤害 升降机异常 机械伤害 接地不良 触电 138.金检机 本体损坏 机械伤害 抗氧化剂 AO/ESBO 检测窗口异常 无 接地不良 触电 139.制片机 底部托盘损坏 其它伤害（泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 滚筒损坏，转动轴噪音大 245、机械伤害 马达异常 机械伤害 护罩损坏 其它伤害（泄漏）报警杆失效 其它伤害（泄漏）接地不良 触电 140.剪碎机 基础及护罩损坏 其它伤害（泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 本体内部损坏 机械伤害 马达异常 机械伤害 接地不良 触电 141.氮气罐 罐体损坏 其它伤害（泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 气体泄漏 其它伤害（泄漏）安全阀到整定压力不起跳；未到整定压力时起跳 其它伤害（泄漏）基础损坏 其它伤害（泄漏）142.空气罐 罐体损坏 其它伤害（泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 123气体泄漏 其它伤害（泄漏）安全阀到整定压力不起跳；未到整定压力时起跳 其它伤害（泄漏）基础损坏 其它伤害（泄漏）246、143.螺旋输送机 支架断裂，滑轮固定不牢 其它伤害（泄漏）抗氧化剂 AO/ESBO 外壳破损 其它伤害（泄漏）马达异常 机械伤害 输送带异常 其他爆炸、火灾、其它伤害（泄漏）控制不良 接地不良 144.氧气分析仪 内部设备异常 其他爆炸、火灾 抗氧化剂 AO/ESBO 接地不良 触电 145.ESBO 反应釜 安全阀到整定压力不起跳；未到整定压力时起跳 容器爆炸、其他爆炸 环氧大豆油 AO/ESBO 搅拌机润滑油泄漏；机封冷却水未通入；搅拌机异音及异常振动 机械伤害 反应釜本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏）不能提供准确数据 容器爆炸 物料泄漏 其它伤害（泄漏）接地不良 火灾、容器爆炸 支247、撑损坏 其它伤害（泄漏）146.ESBO 水洗釜 搅拌机润滑油泄漏；机封冷却水未通入；搅拌机异音及异常振动 机械伤害 环氧大豆油 AO/ESBO 反应釜本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏）不能提供准确数据 其它伤害（泄漏）物料泄漏 其它伤害（泄漏）接地不良 火灾 支撑损坏 其它伤害（泄漏）147.安全阀到整定压力不起跳；未到整定压力时起跳 其它伤害（泄漏）环氧大豆油 AO/ESBO 1 ESBO 脱水釜 搅拌机润滑油泄漏；机封冷却水未通入；搅拌机异音及异常振动 机械伤害 反应釜本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏）不能提供准确数据 其它伤害（泄漏）物料泄漏 其它伤害（泄漏）接地不良 火灾 支248、撑损坏 其它伤害（泄漏）148.成品检查桶 本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏）环氧大豆油 AO/ESBO 不能提供准确数据 机械伤害 接地不良 火灾 物料泄漏 其它伤害（泄漏）扶梯、护栏损坏 高处坠落 基础损坏 其它伤害（泄漏）149.过滤残桶 本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏）环氧大豆油 AO/ESBO 不能提供准确数据 机械伤害 接地不良 火灾 物料泄漏 其它伤害（泄漏）基础损坏 其它伤害（泄漏）150.劣品槽 本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏）环氧大豆油 AO/ESBO 不能提供准确数据 机械伤害 接地不良 火灾 物料泄漏 其它伤害（泄漏）基础损坏 其它伤害（泄漏）151.换249、热器 本体损坏导致废水泄漏 其它伤害（泄漏）环氧大豆油 AO/ESBO 物料泄漏 其它伤害（泄漏）接地不良 火灾 支撑损坏 其它伤害（泄漏）152.水受槽 本体损坏导致冷凝水泄漏 其它伤害（泄漏）环氧大豆油 AO/ESBO 不能提供准确数据 其它伤害（泄漏）125接地不良 火灾 冷凝水泄漏 其它伤害（泄漏）153.分离槽 本体损坏导致废水泄漏 其它伤害（泄漏）环氧大豆油 AO/ESBO 搅拌机润滑油泄漏；搅拌机异音及异常振动 机械伤害 不能提供准确数据 其它伤害（泄漏）接地不良 火灾 废水泄漏 其它伤害（泄漏）基础损坏 其它伤害（泄漏）154.废水桶 本体损坏导致废水泄漏 其它伤害（泄漏）环氧250、大豆油 AO/ESBO 不能提供准确数据 其它伤害（泄漏）接地不良 火灾 废水泄漏 其它伤害（泄漏）基础损坏 其它伤害（泄漏）155.VENT 槽 本体损坏导致废水泄漏 其它伤害（泄漏）环氧大豆油 AO/ESBO 不能提供准确数据 其它伤害（泄漏）接地不良 火灾 废水泄漏 其它伤害（泄漏）基础损坏 其它伤害（泄漏）156.灌充机 本体损坏导致成品泄漏 其它伤害（泄漏）环氧大豆油 AO/ESBO 液位计异常 其它伤害（泄漏）接地不良 火灾 成品泄漏 其它伤害（泄漏）157.苯酚原料桶 本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏、化学品灼伤）、火灾 抗氧化剂 AO/ESBO 不能提供准确数据 接地不良 251、物料泄漏 扶梯、护栏损坏 高处坠落 1 基础损坏 其它伤害（泄漏、化学品灼伤）、火灾 158.双氧水原料桶 本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏、化学品灼伤）、火灾、其他爆炸 环氧大豆油 AO/ESBO 不能提供准确数据 接地不良 物料泄漏 扶梯、护栏损坏 高处坠落 基础损坏 其它伤害 159.三氯化磷原料桶 本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏、化学品灼伤）、火灾、其他爆炸 抗氧化剂 AO/ESBO 不能提供准确数据 接地不良 物料泄漏 扶梯、护栏损坏 高处坠落 基础损坏 其它伤害 160.液碱桶槽 本体损坏导致物料泄漏 其它伤害（泄漏、化学品灼伤）、火灾、其他爆炸 抗氧化剂/环氧大豆油 A252、O/ESBO 不能提供准确数据 接地不良 物料泄漏 扶梯、护栏损坏 高处坠落 基础损坏 其它伤害 161.四氢硼化钠存储用保险箱 本体损坏导致物料受潮 其他爆炸 环氧大豆油 AO/ESBO 162.季戊四醇存储场所 屋顶损坏导致季戊四醇被淋湿 其他爆炸 抗氧化剂 AO/ESBO 127163.泵浦检修 断电时有可能使人员触电；断电人员误操作 阀门切错；泵浦连接管线内存在压力 泵浦未断电；泵浦内物料未排尽 法兰连接未到位 送电时有可能使人员触电；送电人员误操作 法兰连接未到位 触电、机械伤害、灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、摔伤）、中毒和窒息 FP 全厂 FP 164.管线滴漏 开关253、失效或插销插错 机械伤害、灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、摔伤）、中毒和窒息 FP 全厂 FP 管线内物料和压力未排尽 管线内物料流出 法兰连接未到位 165.桶槽出料(苯酚、三氯氧磷）反应釜入料或槽车出货错误 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、摔伤）、中毒和窒息 FP 苯酚、三氯氧磷贮槽区，反应釜 FP 入料量或出货量设定错误 联锁失效造成到达设定量后泵浦未停，造成持续出料 泵浦未停止 切错阀门导致泵浦开启后管线内压力过大，造成法兰内垫片破裂 166.液封桶换油 白油内可能夹杂物料；少量物料气体可能喷出 其他伤害(化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害）FP 全厂 FP 排液口受污254、染白油残留 液封桶油位不适当 废油外泄 167.出货成品取样 取样瓶破损或标签内容有误 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、摔伤）FP 全厂 FP 上次吹管未排气，使下方承接桶内存在压力 手阀开度过大，造成物料喷溅 排液残留可能滴至手部；取样时手阀开度过大，造成喷溅或溢流至手面 承接桶内未排气 1 168.日常巡检 物料泄漏巡检时未发现 物体打击、火灾、其他伤害（泄漏）FP 全厂 FP 反应釜压力、苯酚、二甲苯温度等重要参数 泵浦异常巡检时未发现 PIT 处阀门未关巡检时未发现 其他伤害（泄漏）一些重要参数（现场表）等异常时巡检未发现 容器爆炸、其他伤害（化学品泄漏）169.FP-600 泄漏应255、急处理 告知未到位，造成非抢险人员进入现场 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、摔伤）FP 全厂 FP 未停泵；围堰内 PIT 阀门未关 抢险人员个人防护措施未到位或抢险方案不合理 机械伤害、灼烫 吨桶破损 灼烫、其他伤害 清洗水苯酚含量、COD 偏高 化学品灼伤 170.厢式货车出货 出货批次成品质量不符需求厂家要求；出货数量有误 无 原料区南面出货平台 FP 桶表面破损未发现或者腐烂栈板未更换 化学品灼伤、泄漏 桶表面未擦拭干净；标签内容有误 无 打件方式不合理，产品桶未固定 机械伤害 引擎未熄火或司机未下车 车辆伤害、高处坠落 货柜中杂物未发现 无 引发客诉 出货过程中产品桶磕碰 无 引发客诉 256、无 无 171.FP-600 槽车出货 出货人未仔细核对出货信息 无 FP-600 出货平台 FP 引发客诉 出货人员未登记信息 无 引发客诉 司机误操作，造成货车移动 车辆伤害、机械伤害、高处坠落 货车移动，造成出货管线断裂，物料泄漏 静电夹未连接，从而产生静电 火灾、爆炸 未仔细检查槽车外观；标签信息有误 无 引发客诉 出货管未连接好；出货量设置有误；联锁失效 泄漏、摔伤 出货泵浦异常 无 出货管线出现滴漏且出货人员未注意到 其他伤害（化学品灼129出货人员未留意出货量，而出货量设置有误或联锁失效 伤、泄漏）槽车顶盖未盖严时 补入 N2 量偏少，在运输过程中不足以保证产品品质 无 未加封条257、或拍照 无 静电夹未取下 物体打击 出货人员未签字 无 出货过程中存在出货人员未发现的不合理之处且无他人指出纠正 无 172.过滤器更换滤袋 过滤器前后阀门未关闭，打开过滤器后，与过滤器连接桶槽内物料会通过过滤器喷出 灼烫、机械伤害、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）FP 成品泵区 FP 过滤器未排气，打开时物料喷溅 旧滤袋取出后，物料滴落地面 化学品灼伤、泄漏 滤袋未放平整，导致盖子锁不紧，启动泵浦后造成物料喷溅 过滤器盖子未拧紧，启动泵浦后造成物料喷溅 173.围堰内雨水处理 PIT 所属阀门未关，制程人员未发现，导致下雨后可能有问题的雨水流入清下水 无 成品区、原料区、盐酸区 FP PIT 阀258、门未关，如围堰内物料泄漏，可能进入清下水，进而造成清下水污染 制程人员未取样，围堰内雨水直排清下水或用空气泵直接打至废水池 其他伤害（化学品灼伤、摔伤）排水时可能有新增泄漏点出现 打至废水池的管线泄漏 排放阀未关 无 174.废水池废水溢出应急处置 告知未到位，可能有非抢险人员进入现场；PIT 阀门未关，废水流入清下水 化学品灼伤、摔伤 废水池 PT-3800 区域 FP 泵浦均故障；废水管泄漏 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）废水来源未完全切断 附属电气仪表异常 触电 废水管泄漏 化学品灼伤、泄漏 1 阀门未完全复原 无 影响生产 175.桶装灌充 标签信息有误 无 灌充厂房内西侧 FP 引发客259、诉 桶中出现异物，灌装人员未留意而继续灌充成品 无 引发客诉 切错阀门，成品灌充错误 无 引发客诉 设置灌充量有误 化学品灼伤、泄漏 过多成品溢出 桶盖未拧紧；桶面未清洁 无 引发客诉 176.冷冻机维修及保养 断电时有可能使人员触电；断电人员误操作；冷冻机未断电；内部物料未排尽；法兰连接未到位；送电时有可能使人员触电；送电人员误操作；阀门切错；连接管线内存在压力 触电、机械伤害、物体打击 除磷南侧冷冻机房 FP 177.冷冻机开停机 切错阀门或阀门开度不够；切错阀门；人员误操作；切错阀门，导致下次开机切阀时发生错误 触电、机械伤害、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）除磷南侧冷冻机房 FP 降低冷冻260、机工作效率、可能损坏冷冻机 178.三氯氧磷泄漏应急处置 告知未到位，有人员留在风险场所；造成非抢险人员进入抢险现场；抢险人员着有问题的 A 级防护衣或者携带的气瓶压力不足进入现场抢险；抢修方案不合理；抢险物资运至现场后无专人调配，管理混乱；PIT 处阀门未关；应急物资现场随意放置 车辆伤害、其他伤害、中毒与窒息 三氯氧磷桶区 FP 收集三氯氧磷的吨桶为旧桶，里面可能存在其他化学品或水 容器爆炸、其他伤害（化学品二次泄漏）、中毒与窒息 转移管线可能存在滴漏现象 179.盐酸出货 出货人未仔细核对出货信息；出货人员未登记信息 无 盐酸出货平台 FP 引发客诉 司机误操作，造成货车移动 车辆伤害、261、高处坠落、静电夹未连接，从而产生静电 火灾、爆炸 液位开关故障；风机故障 中毒和窒息、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）设定出货量有误；联锁失效 出货管有滴漏现象，出货人员未发现 拆除管线可能造成管内残留滴漏 静电夹未取下 其他伤害 131出货过程中存在出货人员未发现的不合理之处且无他人指出纠正 无 180.盐酸泄漏应急处置 告知未到位，有人员留在风险场所；造成非抢险人员进入抢险现场；人员穿戴问题防护用品进行抢险；抢修方案不合理；PIT所属阀门未关，造成盐酸流入清下水；吨桶本身破损；应急物资现场随意放置 车辆伤害、其他伤害（化学品灼伤）、中毒与窒息 盐酸桶区 FP 181.苯酚收料 收料人员未仔细核262、对物料信息；未取样直接收料 火灾、爆炸 原料区、成品区 FP 可能发生化学反应 司机误操作，造成货车移动；储槽液位事先未确认，无法收下整车原料；收料管线滴漏；阀门未关；拆卸软管时有物料残留滴漏；管线未盲封；收料后液位未确认；静电夹未取下 车辆伤害、高处坠落、灼烫 静电夹未连接，从而产生静电；用空气吹扫 火灾、爆炸 出货过程中存在出货人员未发现的不合理之处且无他人指出纠正 无 182.收桶作业 桶种类未确认而直接卸桶 无 FP 成品泵区北侧空地 FP 用破损栈板收桶 物体打击、车辆伤害 铁桶排布不整齐 物体打击、车辆伤害 叠放不整齐 物体打击、车辆伤害 183.液体料回收 可能回收批次中夹杂着其263、他的成品 无 FP 二期一楼 HE-C652东侧 FP 影响成品品质 阀门切错，回收品进入其他反应釜 无 影响成品品质 动作过大，造成物料溅起 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）回收管滴漏 切错阀门 184.FP-600 蒸馏停车 阀门切错，管线滴漏 FP-600 蒸馏区 FP 人员误操作 化学品灼伤、泄漏、阀门关闭不彻底 其他伤害（化学品灼伤、泄漏、烫伤）阀门切错 阀门开度过大 1 185.BPA 投料 脚滑摔倒，空间窄小 其他伤害（化学品灼伤、摔伤）FP-600 生产区、投料区 FP 氮气接口堵塞或者流量较小 手动阀开度过大 太空包表面 BPA 粉尘太多 起重机挂钩未挂好 机械伤害、物体打击、其264、他伤害 袋体底部端口解的太大 氧分仪侦测管线堵塞或本身故障 爆炸 太空包中 BPA 粉尘吸入，栈板叠放滑落 其他伤害（化学品灼伤、呼吸伤害）粉尘吸入 脚滑摔倒，空间窄小 186.反应釜压力异常应急处置 （压力过高）反应剧烈，压力过高 火灾、其他爆炸、其他伤害（化学品泄漏）FP-600 生产区 FP 反应剧烈，压力过高 排水，排气阀未开 其他伤害（化学品泄漏，中毒窒息）盐酸气体泄漏 冷却过快，压力持续异常 阀门未完全复原 187.活性炭更换 VE-940、VE-925 满溢 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）FP 二期 TW-C930 处 FP 开口吨桶本身破损 活性炭散落地面，下方站人可能散落人身上265、 放入新活性炭时散落地面 人孔未锁紧，使用时造成漏酸 188.FP-600 反应 管线阀门切换错误；入料流量过大；入料泵异常，管线滴漏。其他伤害（化学品灼伤、泄漏）FP-600 反应区 FP 物料过加热 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）入料过快，产生粉尘及静电 入料量计算错误；温度过高反应釜过加热，反应剧烈。冷凝器温度过高，回收三氯氧磷未冷却完全 133氮气泄漏 窒息 物料过冷却 无 管线阀门切换错误；入料流量过大 化学品灼伤、泄漏 温度过高，反应剧烈 压力抽不下，减压反应不完全 无 影响产品品质 取样瓶标签错误，手阀开度过大，造成物料喷溅 化学品灼伤、泄漏 冷却过冷 无 泵浦损坏，管线泄漏266、 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）泵浦损坏，管线 189.FP-600 处理 温水温度异常 其他伤害 FP-600 处理区 FP 盐酸添加异常，水洗不彻底 无 影响产品品质 静置时间短，排放不彻底 无 影响产品品质 温水温度异常，油相移入不彻底 无 影响产品品质 静置时间短，排放不彻底 无 影响产品品质 温水温度异常，油相移入不彻底 无 影响产品品质 静置时间短，排放不彻底 无 影响产品品质 油相移入不彻底，管线滴漏 化学品泄漏、烫伤、管线滴漏，压力抽不下，物料过加热 化学品泄漏、烫伤、管线滴漏，手阀开度过大 入料过多，取样喷溅 入料过多 移送管线切换错误；190.FP-600 蒸馏开车 蒸汽阀开267、度过大，压力抽不下 其他伤害 FP-600 蒸馏区 FP 人员误操作 机械伤害、其他伤害、灼烫 过滤器前后阀门未关闭，打开过滤器后，与过滤器连接桶槽内物料会通过过滤器喷出 阀门切错 其他伤害（泄漏、摔伤）、灼烫 阀门开度过大 1 191.FP-600 蒸馏 过滤器前后阀门未关闭，打开过滤器后，与过滤器连接桶槽内物料会通过过滤器喷出 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）FP-600 蒸馏区 FP 阀门开度过大 阀门切错，损坏泵浦 192.二甲苯精馏 人员误操作 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）FP-600 精馏区 FP 蒸汽手动阀开度过大，阀门切换错误 阀门开度过大，造成喷溅 阀门开度过大 193.制268、程紧急停电应急处置 导致设备停止，部分阀门失效 机械伤害 FP 制程 FP 温度超高，压力超压 其他伤害 噪音，漏电 触电、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）人员误操作，漏电 设备开关错误 设备清空时阀门切错，物料泄漏 化学品灼伤、泄漏 194.BPA 备料 叉车速度太快，未系安全带 车辆伤害、机械伤害、其他伤害 FP 制程三楼投料区 FP 电瓶叉车速度过快，配方量错误 195.集尘器清理 BPA 粉尘吸入 其他伤害（化学品灼伤、呼吸伤害）FP 制程三楼投料区 FP 196.MA-1 入料 摔倒，碰伤 其他伤害（摔伤）FP-600 反应区 FP 空间狭小，碰伤自己，高温，反应釜压力高 其他伤害（化学269、品灼伤、呼吸伤害、摔伤）MA-1 较重，用力时可能造成脚底打滑，人员磕碰；异物掉入反应釜 空间狭小，碰伤自己，反应釜内气体吸入 清洗时，水管阀门开度过大 197.过滤器滤棒更换 过滤器前后阀门未关闭，打开过滤器后，与过滤器连接桶槽内物料会通过过滤器喷出 灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）FP-600 蒸馏区 FP 过滤器未排气，打开时物料喷溅 旧滤棒取出后，物料滴落地面 滤棒未放平整，导致盖子锁不紧，启动泵浦后造成物料喷溅 135过滤器盖子未拧紧，启动泵浦后造成物料喷溅 198.过滤器滤棒更换 液封桶泄漏 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）FP 制程三楼真空泵区 FP 排放阀开度过大，液封桶内存压 270、排放阀开度过大，液体滴漏 199.OA-1 收料 引擎未熄火或司机未下车 车辆伤害、机械伤害、其他伤害（摔伤）FP 一期仓库门口 FP 叉车速度过快，未系安全带，OA-1 移动过程中滑落，泄漏 堆放时，摆放不平整，倒塌 200.OA-1 补料 叉车速度过快，未系安全带，OA-1 移动过程中滑落，泄漏 车辆伤害、机械伤害、其他伤害（摔伤）FP 制程一楼 PU-234/PU-C235 处 FP OA-1 打料泵泄漏或损坏 叉车速度过快，未系安全带，OA-1 空桶移动过程中滑落 201.“反应终了”取样 取样瓶破损或标签内容有误 其他伤害 FP-600 反应区 FP 阀门切错；泵浦损坏 其他伤害（化271、学品灼伤、泄漏、烫伤）手阀开度过大，造成物料喷溅 排液残留可能滴至手部；取样时手阀开度过大，造成喷溅或溢流至手面 滴漏 202.HCL、回收二甲苯取样 取样瓶破损或标签内容有误 其他伤害（化学品灼伤、泄漏、烫伤）FP-600 蒸馏区、盐酸吸收区 FP 手阀开度过大，造成物料喷溅 排液残留可能滴至手部；取样时手阀开度过大，造成喷溅或溢流至手面 203.“薄膜”取样 取样瓶破损或标签内容有误 其他伤害（化学品灼伤、泄漏、烫伤）FP-600 蒸馏区 FP 手阀开度过大，造成物料喷溅 排液残留可能滴至手部；取样时手阀开度过大，造成喷溅或溢流至手面 其他伤害（化学品灼伤、泄漏、烫伤）204.大循环、制程272、成品取样 取样瓶破损或标签内容有误 其他伤害（化学品灼伤、泄漏、烫伤）FP-600 蒸馏区 FP 手阀开度过大，造成物料喷溅 1 排液残留可能滴至手部；取样时手阀开度过大，造成喷溅或溢流至手面 205.真空泵开启 轴封水，液封桶水流量不足 机械伤害、灼烫、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、摔伤）FP 一期二期三楼 FP 开关失效或插销插错 泵浦泄漏喷溅 人员误操作 机械伤害 206.液碱收料 司机误操作，造成货车移动 机械伤害、其他伤害（FP 液碱收料区 FP 引擎未熄火或司机未下车 安装软管时有物料残留滴漏；管线未安装牢固 化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、中毒和窒息 管线滴漏，阀门开度过大 泵浦损坏、273、泄漏喷溅 机械伤害、化学品灼伤、泄漏 收料过程中液碱满溢 拆卸软管时有物料残留滴漏；管线未盲封 207.废溶剂灌装 吨桶破损 化学品灼伤、泄漏、FP 废溶剂灌装区 FP 泄漏时遇到点火源会引发火灾 泵浦泄漏或损坏，排放管未放置好 机械伤害、化学品灼伤、泄漏 静电累积，软管破损 静电累积，导电棒上废溶剂滴落 泵浦泄漏喷溅 运输途中吨桶从栈板上掉落，造成破损 208.洗涤塔二甲苯回收 阀门切错，水量过大 其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、摔伤）、中毒和窒息 FP 二甲苯回收处 FP 泄漏时遇到点火源会引发火灾 阀门切错，二甲苯喷溅 空气泵损坏，管线滴漏 阀门切错，补水阀未关到位 209.油水分274、离桶二甲苯回收 手动阀动作过大，阀门切错 化学品灼伤、泄漏 FP 油水分离桶处 FP 泄漏时遇到点火源会引发火灾 油水检值器故障 损坏泵浦，回收槽满溢阀门切错 机械伤害、化学品灼伤、泄漏 137210.不合格成品装桶 吨桶或铁桶破损 灼烫、化学品灼伤、泄漏 FP 成品中间桶处 FP 动作过大，造成物料溅起 切错阀门，吹扫压力过高 机械伤害 211.盐酸精制 管线滴漏，泵浦泄漏，泵浦故障 机械伤害、化学品灼伤 FP 盐酸精制区 FP 盐酸储槽满溢，泵浦故障 取样喷溅，移送泵浦空转，阀门切错 212.停车防冻 轴封水未吹净 机械伤害、化学品灼伤 FP 全厂 FP 轴封水未吹净，液封桶未排净 三氯氧275、磷泄漏，腐蚀管线；苯酚温度低，结晶 管线未排空 阀门故障，却水器故障 排水不彻底 213.废水取样 取样瓶破损或标签内容有误 其他伤害 FP FP 废水泵区 手阀开度过大，造成物料喷溅 其他伤害（化学品灼伤、泄漏）排液残留可能滴至手部；取样时手阀开度过大，造成喷溅或溢流至手面 承接桶内未排气 214.配置石灰水 有残留压力喷溅物料 呼吸伤害、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）FP 除磷石灰仓 FP 集尘机未开启 流量太大 有残留压力喷溅物料 215.石灰水入料 管线泄漏 机械伤害、其他伤害 FP 除磷区 FP 管线堵塞，压力大造成泄漏 216.含磷废水入料 管线泄漏 化学品灼伤、泄漏 FP 除磷区 276、FP 管线堵塞，压力大造成泄漏 217.污泥处理 太空袋脱落；袋子脱落 化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害 FP 除磷区 FP 滤板卡住手臂 吨桶泄漏 1 218.废水除磷 管线滴漏 机械伤害、中毒和窒息、化学品灼伤、泄漏 FP 除磷区 FP 反应温度过高 承接袋子脱落 沉淀不完全 压板未压紧 不达标 无 219.槽车收料（熟石灰）收料人员未仔细核对物料信息 其他伤害 FP 除磷区 FP 若收错到可反应的物质，则可能引起爆炸 静电夹未连接，从而产生静电 储槽液位事先未确认，无法收下整车原料 其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害）收料管线滴漏 用空气吹扫 机械伤害、其他伤害（化学品灼伤、泄漏）阀门未关 277、拆卸软管时有物料残留滴漏；管线未盲封 收料后液位未确认 无 出货过程中存在出货人员未发现的不合理之处且无他人指出纠正 无 220.滤布更换 作业过程中压滤机启动；刀片折断 机械伤害 FP 除磷 FP 物料喷溅到人员 其他伤害（化学品灼伤）滤板脱落 高处坠落、其他伤害（摔伤）高处坠落 221.槽车收料（次氯酸钠）收料人员未仔细核对物料信息 机械伤害、其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害）FP 冷却水塔 FP 若收错到可反应的物质，则可能产生氯气引起中毒或爆炸 静电夹未连接，从而产生静电 储槽液位事先未确认，无法收下整车原料 收料管线滴漏；用空气吹扫；阀门未关；拆卸软管时有物料残留滴漏；管线未盲封278、；收料后液位未确认 化学品灼伤、泄漏 222.冷却水取样 取样瓶破损或标签内容有误 其他伤害 FP 139手阀开度过大，造成物料喷溅；排液残留可能滴至手部；取样时手阀开度过大，造成喷溅或溢流至手面；承接桶内未排气 化学品灼伤 FP 冷却水塔 223.加药系统维护和保养 断电时有可能使人员触电；断电人员误操作；送电时有可能使人员触电；送电人员误操作；加药系统未断电；内部物料未排尽 触电、机械伤害 FP 冷却水塔 FP 阀门切错；连接管线内存在压力；法兰连接未到位 其他伤害 224.废水池除油 油污太多，气味散发；吨桶破损；忘撒水；管线泄漏；管线有残留物料运输途中泄漏；化学品灼伤、泄漏、中毒和窒息279、 FP 废水池 FP 225.洗涤塔换水 阀门开度太大 其他伤害（化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、摔伤）、中毒和窒息 FP 全厂 FP 液位计不准 换水量太大 管线泄漏 226.碳纤维更换 断电时有可能使人员触电；断电人员误操作 触电、机械伤害 FP 三楼二甲苯尾气装置 FP 管线泄漏；物料泄漏 化学品灼伤、泄漏、227.尾气吸收活性炭更换 断电时有可能使人员触电；断电人员误操作；工具遗漏在人孔上 触电、机械伤害 FP 三楼二甲苯尾气装置 FP 太空袋破损，物料泄漏；有压力，物料喷出；人孔泄漏 化学品灼伤、泄漏、中毒和窒息 228.废溶剂泄漏应急处置 告知未到位，有人员留在风险场所；防护不到位，废280、溶剂喷溅到身体上；吨桶破损；应急物资现场随意放置；遇到点火源 化学品灼伤、泄漏、中毒窒息、爆炸火灾 FP 废溶剂桶 FP 229.含磷盐酸泄漏应急处置 告知未到位，有人员留在风险场所；造成非抢险人员进入抢险现场；吸入体内，喷水时喷溅到人员身体上；盐酸喷溅到身体上；吨桶破损；应急物资现场随意放置 化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、中毒窒息 FP 全厂 FP 230.成品盐酸取样 阀门切错，管线滴漏 化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、中毒窒息 FP 盐酸桶区 FP 泵浦开关选择错误 取样阀开度过大，盐酸喷溅 231.交接班 甲类车间交接时人员太多 火灾、爆炸 FP 全厂 FP 1 现场交接时，之前正在进行的工281、作可能遗忘造成事故 化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、中毒窒息 建议控制室搬迁到离车间安全距离外 工器具丢在现场 232.反应釜 安全阀到整定压力不起跳；未到整定压力时起跳；搅拌机润滑油泄漏；机封冷却水未通入；搅拌机异音及异常振动；反应釜本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、中毒窒息、火灾爆炸 FP-600 反应区 FP 233.处理釜 搅拌机润滑油泄漏；机封冷却水未通入；搅拌机异音及异常振动；处理釜本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、中毒窒息、火灾爆炸 FP-600 处理区 FP 234.处理釜(282、压力容器）安全阀到整定压力不起跳；未到整定压力时起跳；搅拌机润滑油泄漏；机封冷却水未通入；搅拌机异音及异常振动；反应釜本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、中毒窒息、火灾爆炸 FP-600 处理区 FP 235.蒸馏塔 塔体损坏导致物料泄漏；物料泄漏；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、中毒窒息、火灾爆炸 FP-600 处理区 FP 236.精馏塔 塔体损坏导致物料泄漏；物料泄漏；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、中毒窒息、火灾爆炸 FP-600 处理区 FP 237.冰水机 本体损坏导致制冷液泄漏；纯水泄漏；支撑损坏；接地不良；安全阀到283、整定压力不起跳；未到整定压力时起跳 化学品灼伤、泄漏、冻伤、呼吸伤害、烫伤 冷冻机房 FP 238.行车 舌片缺失或损坏；按钮损坏，行车动作与按钮动作不相同；行车脱轨 物体打击、机械伤害 起重伤害 FP 三楼投料区 FP 239.叉车 水位低；漏水；机油液位低；漏油；无燃油；轮胎磨损严重；螺丝脱落；门夹损坏；链条断裂；刹车不可靠；车灯及反光镜损坏；喇叭及倒车蜂鸣无声音；电解液液位过低；滤芯堵塞；安全带损坏 车辆伤害、机械伤害、其他伤害 FP 全厂 FP 141240.电梯 电梯停止运转 高处坠落、机械伤害 FP 一期、二期 FP 241.薄膜蒸发器 轴承润滑油泄漏；轴封冷却水未通入；电机异音及284、异常振动；不能提供准确数据；蒸发器本体损坏导致物料泄漏；接地不良；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏、呼吸伤害、爆炸 FP-600 处理区 FP 242.三氯氧磷原料桶 原料桶本体损坏导致物料泄漏；连锁失效导致物料满溢；接地不良；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏 爆炸 FP 原料储罐区 FP 243.苯酚原料桶 原料桶本体损坏导致物料泄漏；连锁失效导致物料满溢；接地不良；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏 爆炸 FP 成品桶区 FP 244.阻燃剂成品桶 本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；扶梯、护栏损坏；基础损坏 化学品灼伤、泄漏、爆炸、高处坠落 FP 成品桶区 FP 245.盐酸成品桶 本体损坏导285、致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；扶梯、护栏损坏；基础损坏 化学品灼伤、泄漏、爆炸、高处坠落 盐酸成品桶区 FP 246.二甲苯桶 本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；扶梯、护栏损坏；基础损坏 化学品灼伤、泄漏、爆炸、高处坠落 FP-600 蒸馏区 FP 247.盐酸精制塔 塔体损坏导致物料泄漏；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏 FP 二期 TW-C930 FP 248.盐酸吸收塔 塔体损坏导致物料泄漏；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏 FP-600 盐酸吸收区 FP 249.苯酚冷凝液受槽 本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏 FP-600 反286、应区 FP 250.三氯氧磷冷凝液受槽 本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏 FP-600 反应区 FP 251.成品中间桶 本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；扶梯、护栏损坏；基础损坏 化学品灼伤、泄漏、爆炸、高处坠落 FP 全厂 FP 252.二甲苯冷凝液受槽 本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；扶梯、护栏损坏；基础损坏 化学品灼伤、泄漏、爆炸、高处坠落 FP-600 精馏区 FP 1 253.BPA 料桶 料桶损坏导致物料泄漏；接地不良；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏 FP-600 投料区 FP 254.旋转阀 基础及护罩损287、坏；本体内部损坏；马达异常；接地不良 机械伤害、其它伤害 FP-600 处理区、投料区 FP 255.中间体中间桶 本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；扶梯、护栏损坏；基础损坏 化学品灼伤、泄漏、爆炸、高处坠落 FP-600 反应区 FP 256.热水桶 本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；扶梯、护栏损坏；基础损坏 化学品灼伤、泄漏、爆炸、高处坠落 FP 一期、二期三楼 FP 257.冷凝水池 顶盖破损；不能提供准确数据；围堰有裂纹 化学品灼伤、泄漏 FP 一期、二期一楼 FP 258.废水池 顶盖破损；不能提供准确数据；围堰有裂纹 化学品灼伤、泄漏 FP 一期、二288、期一楼 FP 259.废水桶 本体损坏导致废水泄漏；不能提供准确数据；接地不良；基础损坏 化学品灼伤、泄漏 FP 废水大桶 FP 260.洗涤塔 本体损坏导致废水泄漏；不能提供准确数据；接地不良；基础损坏 化学品灼伤、泄漏 FP 制程一楼 FP 261.冰水桶 本体损坏导致泄漏；不能提供准确数据；接地不良；工业水、冷冻剂泄漏；扶梯、护栏损坏；基础损坏 化学品灼伤、泄漏 FP 冷冻机房西侧 FP 262.冷媒桶 本体损坏导致泄漏；不能提供准确数据；接地不良；冷媒泄漏；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏 FP 制程三楼 FP 263.废溶剂桶 本体损坏导致泄漏；不能提供准确数据；接地不良；扶梯、护栏损坏；289、基础损坏 化学品灼伤、泄漏、烫伤、高处坠落 FP 一期一楼 FP 264.蒸发罐 本体损坏导致泄漏；不能提供准确数据；接地不良；基础损坏 化学品灼伤、泄漏、烫伤 FP-600 精馏区 FP 265.热交换器（压力容器）本体损坏导致泄漏；不能提供准确数据；接地不良；基础损坏 化学品灼伤、泄漏、烫伤 FP 制程 FP 143266.热交换器 本体损坏导致物料泄漏、接地不良、支撑损坏 化学品灼伤、泄漏、烫伤 FP 制程 FP 267.屏蔽泵 线路老化、物料泄漏、异音，振动大、滤网堵塞、接地不良、支撑损坏 触电、火灾，其它爆炸 FP 制程 FP 268.磁力泵 线路老化、物料泄漏、异音，振动大、接地不290、良、支撑损坏 触电、火灾，其它爆炸 FP 制程 FP 269.真空泵 基础及护罩损坏；泵体损坏；联轴器有偏差；弹性柱销磨损；转子卡阻；管线密封不亮；运转异常；循环水堵塞；线路老化；油位过低 机械伤害、化学品灼伤 FP 制程真空泵区 FP 270.风机 基础及护罩损坏；物料泄漏；异音，振动大；接地不良；皮带磨损严重，皮带太松，脱落；传动轴受损；叶轮受损；线路老化 化学品灼伤、泄漏 机械伤害、噪音 触电 FP 制程 FP 271.管道泵 基础及护罩损坏；泵体损坏；联轴器有偏差；弹性柱销磨损；转子卡阻；管线密封不亮；运转异常；循环水堵塞；线路老化；油位过低 机械伤害、化学品灼伤 FP 制程 FP 2291、72.离心泵 基础及护罩损坏；泵体损坏；联轴器有偏差；弹性柱销磨损；转子卡阻；管线密封不亮；运转异常；循环水堵塞；线路老化；油位过低 机械伤害、化学品灼伤 FP 制程 FP 273.风扇 基础及护罩损坏异音，振动大接地不良；传动轴受损；风叶受损；线路老化 机械伤害、噪音 FP 制程 FP 274.计量泵 线路老化、物料泄漏、异音，振动大、接地不良、支撑损坏 触电、火灾，爆炸 FP 制程 FP 275.齿轮泵 基础及护罩损坏；物料泄漏；异音，振动大；接地不良；皮带磨损严重，皮带太松，脱落；传动轴受损；叶轮受损；线路老化 化学品灼伤、泄漏 机械伤害、噪音、触电 FP 制程 FP 276.搅拌机 基292、础及护罩损坏；异音，振动大；接地不良；传动轴受损；桨叶受损；线路老化 机械伤害、噪音 FP 制程 FP 277.活性炭罐 罐体损坏；气体泄漏；接地不良；基础损坏 化学品灼伤、泄漏 FP 制程二甲苯尾气吸收装置 FP 1 278.活性炭纤维吸附罐 罐体损坏；气体泄漏；接地不良；基础损坏 化学品灼伤、泄漏 FP 制程二甲苯尾气吸收装置 FP 279.过滤器 本体损坏导致物料泄漏；压力表指示异常；密封件破损；接地不良 化学品灼伤、泄漏 FP 制程 FP 280.灌充机 本体损坏导致成品泄漏；接地不良 化学品灼伤、泄漏 FP 灌充厂房 FP 281.液封桶 本体损坏导致液封油泄漏；排气口堵塞；液封油量293、少；接地不良 化学品灼伤、泄漏 FP 全厂 FP 282.二甲苯中间桶 本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏 FP 全厂 FP 283.油水桶 本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏 FP 全厂 FP 284.冷却水塔 设备损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏 FP 冷却水塔 FP 285.盐酸中间桶 本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏 FP 全厂 FP 286.OA-1 原料桶 本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；支撑损坏 294、化学品灼伤、泄漏 FP 全厂 FP 287.废水处理槽 本体损坏导致物料泄漏；不能提供准确数据；接地不良；支撑损坏；废水泄漏 化学品灼伤、泄漏 FP 除磷 FP 288.石灰料仓 本体损坏导致废水泄漏；电机润滑油泄漏；搅拌机异音及异常振动；不能提供准确数据；物料泄漏；接地不良；支撑损坏 化学品灼伤、泄漏、中毒与窒息、噪音 FP 除磷 FP 289.集尘机 基础及护罩损坏；异音，振动大；接地不良；滤袋堵塞；线路老化 机械伤害、噪音；火灾、爆炸 FP 全厂 FP 290.压滤机 基础及护罩损坏；异音，振动大；接地不良；滤袋堵塞；线路老化 机械伤害、噪音；火灾、爆炸 FP 除磷区 FP 145291295、.生产-反应 1.法兰异常喷溅；2.有机物遇火引发火灾；3.入料量异常（计算错误，输入错误，流量计异常），造成满溢；4.操作和巡检时接触高温管线或设备；5.有机物遇火引发火灾；6.吸入；7 温度计异常造成质量异常，突发火灾；8.CA 入料控制单元异常，造成质量异常，突发火灾；9.压力计异常造成突发火灾；10.N22 浓度较高；11.过量添加造成突发，喷溅，有机物遇火起火。灼烫、火灾、呼吸伤害、环保污染、窒息 主制程区 AFCC-SP 292.生产-结晶.离心 1.操作和巡检时接触高温管线或设备；2.法兰异常喷溅；3.有机物遇火引发火灾；4.N2 异常；5.刮刀触碰金属部件；6.操作失当；7.静296、电措施不当；8.操作失当造成窒息或肢体伤害。灼烫、火灾、呼吸伤害、窒息 主制程区 AFCC-SP 293.生产-干燥.空输 1.操作和巡检时接触高温管线或设备；2.马达转动人员卷入；3.粉尘吸入 4.粉尘逸散遇能量释放引发尘爆；5.手孔盖板掉落砸伤脚面。6.粉尘吸入；7.溶剂接触；8.操作夹伤手指；9.高处作业，未达到登高标准。灼烫、机械伤害、尘爆、物体打击、高处坠落 主制程区 AFCC-SP 294.生产-溶剂回收 1.法兰异常喷溅；2.有机物遇火起火；3.取样时液体喷溅；4.操作和巡检时接触高温管线或设备；5.排放时高温物料喷溅。灼烫、火灾 主制程区 AFCC-SP 295.生产-触媒调配297、 法兰异常喷溅 灼烫 副制程区 AFCC-SP 296.生产-盐酸吸收 法兰异常喷溅 297.生产-尾气洗涤 法兰异常喷溅 298.生产-有机尾气脱附 1.操作和巡检时接触高温管线或设备；2.马达转动人员卷入；3.涉及高处作业；4.粉尘吸入。灼烫、机械伤害、高处坠落 299.仓管-仓储 1.叉车撞伤，车辆翻车轧伤；2.设备转动撞伤；3.打包带收起时夹伤手指；4.物料倾翻压伤；5.叉车撞伤。车辆伤害、机械伤害、物体打击。仓库 AFCC-SP 300.仓管-废水处理 1.转动部件伤害手指；2.蒸汽管线烫伤；3.高温有机物排出遇氧气起火；4.叉车叉破 IBC 桶泄漏 灼烫、机械伤害 废水处理区 AF298、CC-SP 1 301.仓管-粉尘尾气处理 1.转动部件卷入肢体；2.粉尘吸入；3.高处作业坠落；4.粉尘排放与袋子摩擦产生静电，造成尘爆 灼烫、机械伤害、高处坠落 包装区 AFCC-SP 302.仓管-包装 1.转动部件伤害手指，或者自动换袋过程移动部件撞伤人员；2.手指烫伤；3.粉尘吸入；4.粉尘累计遇静电产生尘爆；5.叉车作业造成车辆伤害。灼烫、机械伤害、尘爆、物体打击、高处坠落 包装区 AFCC-SP 303.仓管-收料.泵料 1.高温或者腐蚀性物料喷出造成灼伤；2.转动部件伤害手指；3.法兰异常喷溅造成灼伤；4.满溢造成气爆 5.喷溅：人员灼伤；6.摔伤；7.泵浦运转卷入肢体造成骨折299、；8.盐酸吸入。灼烫、机械伤害、高处坠落 原料区（一）AFCC-SP 原料区（二）AFCC-SP 304.仓管-物料装卸车 1.叉车撞伤人员，叉车翻车压到人员；2.货物倾斜歪倒轧伤人员 机械伤害、物体打击 出货平台 AFCC-SP 305.反应-反应釜 泄漏、磨损、锈蚀，外观、失准、破损、跨接缺失 火灾爆炸 主制程区 AFCC-SP 306.反应-塔 冷媒外漏、泄漏、设备掉落、破损 火灾爆炸 主制程区 AFCC-SP 307.反应-热交换器 冷却液内外露、设备掉落、跨接缺失、破损 火灾爆炸 主制程区 AFCC-SP 308.反应-中间槽 腐蚀铁件，泄漏、泄漏、设备掉落、跨接缺失 火灾爆炸 主制300、程区 AFCC-SP 309.反应-分离器 泄漏、设备掉落、跨接缺失、破损 火灾爆炸 主制程区 AFCC-SP 310.反应-真空泵 铁件腐蚀、缺水烧坏机封、泄漏、跨接缺失 机械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 311.反应-离心泵 损坏、跨接缺失 机械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 312.反应-磁力泵 泄漏、污染成品 化学品灼伤、触电 主制程区 AFCC-SP 313.反应-管线 泄漏、跨接缺失、破损 化学品灼伤 主制程区 AFCC-SP 147314.结晶.离心-结晶釜 腐蚀穿孔，破损、磨损、跨接缺失 化学品灼伤、机械伤害 主制程区 AFCC-SP 315.结晶.离心-容积泵 301、磨损，破损污染环境，火灾、跨接缺失 机械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 316.结晶.离心-离心机 磨损，污染成品，火灾、玻璃破裂、防爆级别不够、腐蚀造成强度减小、流量计异常、振动偏大造成未检出，造成振动过大引起设备移位翻滚、跨接缺失 机械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 317.结晶.离心-管线 泄漏、跨接缺失、破损 化学品灼伤 主制程区 AFCC-SP 318.干燥.空输-干燥机 异常泄漏，气爆、破损 机械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 319.干燥.空输-真空泵 泄漏、损坏、跨接缺失 机械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 320.干燥.空输-空输机 异常泄漏，尘爆、静302、电跨接缺失 机械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 321.干燥.空输-热交换器 泄漏，气爆、流量计异常、损坏、跨接缺失 机械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 322.干燥.空输-过滤器 异常，造成空气漏入系统、跨接缺失、破损 机械伤害、烫伤 主制程区 AFCC-SP 323.干燥.空输-中间槽 异常，造成空气漏入系统、实际压力偏高、损坏，造成真空异常、跨接缺失 机械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 324.干燥.空输-冷凝槽 异常，造成空气漏入系统、损坏，造成设备倾倒、跨接缺失、破损 机械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 325.干燥.空输-集尘机 异常泄漏，气爆、跨接缺失 机303、械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 326.干燥.空输-管线 异常泄漏，气爆、跨接缺失、破损 化学品灼伤 主制程区 AFCC-SP 327.溶剂回收-蒸馏釜 泄漏、磨损、焊道腐蚀、跨接缺失、破损 化学品灼伤、爆炸 主制程区 AFCC-SP 1 328.溶剂回收-蒸馏塔 板材腐蚀穿孔、泄漏、跨接缺失、破损 化学品灼伤、爆炸 主制程区 AFCC-SP 329.溶剂回收-离心泵 泄漏、破损、损坏、跨接缺失 机械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 330.溶剂回收-热交换器 泄漏、跨接缺失、破损 机械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 331.溶剂回收-分离器 泄漏，火灾、跨接缺失、损坏 机械304、伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 332.溶剂回收-中间槽 泄漏，火灾、损坏、跨接缺失 主制程区 AFCC-SP 333.溶剂回收-真空泵 泄漏、失效、异常 机械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 334.溶剂回收-管线 泄漏，气爆、跨接缺失、破损 化学品灼伤、爆炸 主制程区 AFCC-SP 335.触媒调配-解析塔 泄漏造成污染，喷溅、损坏 化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 336.触媒调配-再沸器 泄漏造成污染，喷溅、损坏 化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 337.触媒调配-热交换器 泄漏造成污染，喷溅、损坏 化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 338.触305、媒调配-磁力泵 泄漏造成污染，喷溅、损坏化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 339.触媒调配-管线 泄漏造成污染，喷溅、损坏 化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 340.盐酸吸收-吸收塔 喷溅 化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 341.盐酸吸收-喷淋塔 喷溅 化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 149342.盐酸吸收-磁力泵 泄漏造成污染，喷溅 泄漏造成污染成品 机械伤害、触电 副制程区 AFCC-SP 343.盐酸吸收-热交换器 泄漏造成污染，喷溅 影响品质；冷却水泄漏造成积水 化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 344.盐酸吸收-中间槽 泄漏造成污306、染，喷溅 化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 345.盐酸吸收-管线 泄漏造成污染，喷溅 化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 346.尾气洗涤-洗涤塔 泄漏造成污染，喷溅 显示偏高 化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 347.盐酸吸收-离心泵 磨损、破裂、损坏 机械伤害、触电 副制程区 AFCC-SP 348.盐酸吸收-磁力泵 泄漏造成污染，喷溅 泄漏造成污染成品 机械伤害、触电 副制程区 AFCC-SP 349.尾气洗涤-热交换器 泄漏造成污染，喷溅 化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 350.尾气洗涤-管线 泄漏造成污染，喷溅 化学品灼伤、爆炸 副制程区 A307、FCC-SP 351.有机尾气脱附-风机 磨损、破裂、损坏 机械伤害、触电 副制程区 AFCC-SP 352.有机尾气脱附-冷凝器 大气污染、损坏、损害 化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 353.有机尾气脱附-脱附槽 泄漏、腐蚀泄漏、损坏 化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 354.有机尾气脱附-热交换器 地面积水，烫伤 化学品灼伤、爆炸 副制程区 AFCC-SP 355.有机尾气脱附-真空泵 泄漏，烫伤、机械伤害 机械伤害、触电 主制程区 AFCC-SP 1 356.有机尾气脱附-管线 法兰泄漏，空气内漏造成气爆。蒸汽管线烫伤；跨接缺失；调节失败；破损 化学品灼伤、爆炸 主308、制程区 AFCC-SP 357.仓储-叉车 失灵、轮胎磨损、叉脚断裂 车辆伤害、物体打击 仓库 AFCC-SP 358.仓储-缠绕机 下降过程轧伤肢体 转动时，货物撞伤人员 机械伤害、物体打击 仓库 AFCC-SP 359.仓储-打包器 手滑掉落、手部被尖锐部分划伤 充电操作时出现漏电，电伤人员 机械伤害、物体打击 仓库 AFCC-SP 360.仓储-库房 下降控制失灵，造成轧伤经过人员肢体；玻璃破裂；部件脱落（涂料，瓷砖）；彩版或通风器脱落 机械伤害、物体打击 仓库 AFCC-SP 361.废水处理-废水槽 墙体裂开，造成废水外泄，污染环境，火灾；腐蚀墙体，造成泄漏 化学品灼伤、爆炸 废水处309、理区 AFCC-SP 362.废水处理-预热器 泄漏造成污染，引发火灾 高温管线烫伤操作人员 化学品灼伤、爆炸 废水处理区 AFCC-SP 363.废水处理-闪蒸器 泄漏造成污染，引发火灾 损坏；造成满溢，引发火灾 化学品灼伤、爆炸 废水处理区 AFCC-SP 364.废水处理-离心泵 泄漏、破损 机械伤害、触电 废水处理区 AFCC-SP 365.废水处理-中间槽 腐蚀铁件，泄漏、破损 化学品灼伤、爆炸 废水处理区 AFCC-SP 366.废水处理-管线 高温物料、高温管线烫伤人员 化学品灼伤、爆炸 废水处理区 AFCC-SP 367.包装-风机 卷入、动平衡不良 机械伤害、物体打击 包装区310、 AFCC-SP 368.包装-集尘机 皮带卷入肢体，造成伤害；失效、破损 机械伤害、物体打击 包装区 AFCC-SP 369.包装-管线 泄漏 机械伤害 包装区 AFCC-SP 370.包装-成品槽 泄漏、失灵、掉落 化学品灼伤、爆炸 包装区 AFCC-SP 371.包装-回转阀 损坏、泄漏，磨损 机械伤害 包装区 AFCC-SP 151372.包装-筛粉机 缺失、损坏、破损 机械伤害 包装区 AFCC-SP 373.包装-螺旋输送机 缺失、损坏、破损 机械伤害 包装区 AFCC-SP 374.包装-包装机 失效、满溢、泄漏、损坏、不良、不准、积粉 机械伤害 包装区 AFCC-SP 375.311、收料 泵料-储槽 泄漏、堵塞、温度显示过低，实际温度较高造成物料蒸汽较大，浪费；显示过高，实际物料凝固，造成出料泵损坏、显示偏高，泵料时储槽被吸变形；显示偏低，储槽内压力过大，造成液封油喷出、补充 N22 过小，泵料时储槽被吸变形；补充 N22过大，储槽内压力过大，造成液封油喷出；失效；空气进入储槽内，气爆；有机气体排出大气，污染空气。化学品灼伤、爆炸 收料.泵料（一）AFCC-SP 376.收料 泵料-离心泵 破损 跨接缺失 机械伤害、触电 收料.泵料（一）AFCC-SP 377.收料.泵料-磁力泵 泄漏 污染成品 机械伤害、触电 收料.泵料（一）AFCC-SP 378.收料.泵料-过滤器 312、泄漏 更换滤袋造成喷溅 化学品灼伤、爆炸 收料.泵料（一）AFCC-SP 379.收料.泵料-管线 泄漏 化学品灼伤、爆炸 收料.泵料（一）AFCC-SP 380.收料.泵料-储槽 泄漏、失灵；偏高，泵料时储槽被吸变形；显示偏低，储槽内压力过大，造成液封油喷出；补充 N22 过小，泵料时储槽被吸变形；补充 N22 过大，储槽内压力过大，造成液封油喷出；桶槽倾斜；空气进入储槽内，气爆；有机气体排出大气，污染空气。化学品灼伤、爆炸 收料.泵料（二）AFCC-SP 381.收料.泵料-离心泵 泄漏；破损 跨接缺失，静电积累，造成气爆 机械伤害、触电 收料.泵料（二）AFCC-SP 382.收料.泵料313、-过滤器 泄漏 更换滤袋造成喷溅 化学品灼伤、爆炸 收料.泵料（二）AFCC-SP 1 383.收料.泵料-管线 泄漏 化学品灼伤、爆炸 收料.泵料（二）AFCC-SP 384.出货平台-叉车 失控伤人；轮胎磨损；叉脚断裂；失灵 车辆伤害。收料装/卸车 AFCC-SP 385.出货平台-升降机 损坏 机械伤害、触电 收料装/卸车 AFCC-SP 386.仓管-设备检修 作业中设备内外残留的易燃物气液体被点燃；有限空间作业，釜内氧含量过低；拆法兰时，管线内压力未排净；个人防护措施未完去执行；高空落物 机械伤害、触电、物体打击、高处坠落 全厂 AFCC 387.灯具更换 维修人员无法获知故障设备的314、问题和地点；防止人员误开开关；灯泡破裂割伤；登高时坠落；灯具脱落下坠；维修不良 触电、物体打击、高处坠落 全厂 仪电 388.电气设备维修 维修人员无法获知故障设备的问题和地点；防止人员误开开关；工具不全；尖锐边缘割伤；重物砸伤；维修不良 触电；造成维修时长变大；人身伤害；设备损坏 全厂 仪电 389.电气设备巡检及清扫 现场分工不明确，交接不清晰；工具准备不齐全；工作人员在带电设备旁操作；误碰带电部位、设备漏检、继电保护及设备误动作、运行参数记录不全；人为造成设备及继电保护误动作；交接不清，部位数据未收集 财产浪费 人身伤害，触电 全厂 仪电 390.高压盘送电，复电工作 造成设备突然断电；315、容易造成设备损坏；防止漏电；防止人员在操作下游负载导致触电；静电接地棒或验电笔损坏；误测带电回路；检测仪器不良；参数错误，设备漏电；下游负载损坏；开关损害 财产损失，触电 触电，其他伤害 全厂 仪电 391.临时用电 环境恶劣，容易使得临时用电设备漏电；临时用电设备破损造成漏电；开关电源出未安装漏电保护；电缆线老化，破损；电源开关破损；接地电阻不良；用电设备使用过程中破损 触电 全厂 仪电 392.电气室日常巡检 巡检路上有障碍物使得人员摔倒；电子设备损坏造成触电；抄录数据操作失误使得高压盘出现故障；电气室门未关闭使小动物进入造成设备损害 人身伤害 触电 财产损失 全厂 仪电 153393.D316、CS 基础下沉、安装不牢固不规范易致柜内部件电线受应力损坏等形成各类故障致使系统瘫痪，影响生产；电压过高或偏低使得卡件运行不平稳，易导致损坏卡件、系统运行异常；反映处理数据信息失真或系统瘫痪，引发工艺操作无法正常进行；通讯线路中断不能及时反馈现场信息，引发工艺操作无法正常进行；外观缺陷、工作不正常、死机现象不能及时反馈现场信息，引发工艺操作无法正常进行，引发生产事故；超期使用，供电达不到技术要求引发系统设置原始数据丢失；数据不显示、错误；机柜内温度升高损坏元器件；系统密码设置不清，系统安全性能降低，易造成系统部分或全部瘫痪，影响安全生产；系统安全性能降低，易造成系统部分或全部瘫痪，影响安全生产317、；电缆接头不上锡易氧化或压接不牢线路接触不良，仪表故障影响生产，易发生生产事故；接地不符合规范，易产生信号干扰、人员触电、人员设备造雷击等。财产损失 生产停止 触电 全厂 仪电 394.PLC,DCS 错线盘 电压不稳定或者提供电压错误，接线点松动，造成内部零件锈蚀或者破损；产生漏电，积蓄静电 接线错误，接触不良；电池老化；底板锈蚀脱落；链接松动 触电，设备寿命缩短 设备无法使用 功能不正常 全厂 仪电 395.UPS 功能缺失，外观不完好；电池老化；功能故障，电流输出不稳定 UPS 无法蓄电；UPS供给电量减少或者没有；UPS 损坏；电源输出波动，UPS 质量下降 全厂 仪电 1 附件附件 318、6 车间风险分级管控清单车间风险分级管控清单 序号序号 风险点 风险等级风险点 风险等级 区域/位置 危险有害因素 可能导致的事故后果区域/位置 危险有害因素 可能导致的事故后果 风险控制措施 管控层级 责任部门 责任人风险控制措施 管控层级 责任部门 责任人 备注 备注 工程技术工程技术 管理措施管理措施 培训教育培训教育 个体防护个体防护 应急处置应急处置 1 FP600 反应 一般风险 FP 入料过快，产生粉尘及静电 粉尘爆炸 入料处装有静电消除装置；氮气保护；氧气浓度异常报警连锁；与行车进行连锁 严格执行BPA 入料规程 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴口罩、安全帽、安全319、鞋、防静电工作服 艾迪科安全生产应急预案-粉尘爆炸事故专项应急预案 车间级 FP 于德海 2 交接班 一般风险 FP 甲类车间交接时人员太多 出现事故造成伤亡人数增加 对应岗位交接，尽量减少现场人员 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服 艾迪科安全生产应急预案 车间级 FP 于德海 3 三氯氧磷原料桶 一般风险 FP 原料桶本体损坏导致物料泄漏 火灾、爆炸、腐蚀 现场安装有有毒气体探头，设置高低液位报警，温度传感器 现场重大危险源记录表每小时巡检；现场收料前确认液位；严格执行收料作业程序 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 巡检人员须佩戴安全帽、安全320、鞋、防静电工作服，收料作业人员还须穿戴 C级防护衣，防护面屏、防毒面罩；艾迪科安全生产应急预案-化学品泄漏中毒事故专项应急预案、火灾、爆炸专项应急预案 车间级 FP 于德海 一般风险 FP 高液位连锁失效导致物料满溢 火灾、爆炸、腐蚀 车间级 FP 于德海 一般风险 FP 附属阀门、管线及其接口法兰物料泄漏 火灾、爆炸、腐蚀 车间级 FP 于德海 一般风险 FP 支撑损坏 火灾、爆炸、腐蚀 车间级 FP 于德海 1554 苯酚原料桶 一般风险 AO/FP 本体损坏导致物料泄漏 泄漏、腐蚀 罐区设置围堰及水沟；液位、温度、压力变送器；DCS内设定高液位报警，现场安装有有毒气体探头及监控摄像头 现321、场重大危险源记录表每小时巡检；现场收料前确认液位；严格执行收料作业程序 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服；检维修时佩戴防护面屏及防酸碱手套，攀爬桶槽须系安全带 艾迪科安全生产应急预案-化学品泄漏中毒事故专项应急预案、火灾、爆炸专项应急预案 车间级 AO/FP 陈建国/于德海 一般风险 AO/FP 液位变送器不能提供准确数据 物料满溢，其他伤害 车间级 AO/FP 陈建国/于德海 一般风险 AO/FP 温度变送器不能提供准确数据 产品品质异常 车间级 AO/FP 陈建国/于德海 一般风险 AO/FP 温度表不能提供准确数据 产品品质异常 车间级 AO/F322、P 陈建国/于德海 一般风险 AO/FP 附属阀门、管线及其接口法兰物料泄漏 泄漏、腐蚀 车间级 AO/FP 陈建国/于德海 一般风险 AO/FP 扶梯、护栏损坏 高处坠落 车间级 AO/FP 陈建国/于德海 5 BPA 投料 一般风险 FP/AO 氧分仪侦测管线堵塞或本身故障 粉尘爆炸 入料处装有静电消除装置；氮气保护；氧气浓度异常报警连锁；与行车进行连锁 严格遵从SOP 操作 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴口罩、安全帽、安全鞋、防静电工作服 艾迪科安全生产应急预案-粉尘爆炸事故专项应急预案 车间级 FP/AO 陈建国/于德海 FP/AO 静电夹未夹 火灾、粉尘爆炸 车间级 323、FP/AO 陈建国/于德海 1 6 季戊四醇投料 一般风险 AO 人孔较重或锁扣拧的较紧，用力时可能造成脚底打滑，人员磕碰；垫片掉入反应釜；静电夹未夹 物体打击、火灾、爆炸 入料处装有静电消除装置；氮气保护；氧气浓度异常报警连锁；与行车进行连锁 严格遵从SOP 操作；双人操作 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴口罩、安全帽、安全鞋、防静电工作服 艾迪科安全生产应急预案-粉尘爆炸事故专项应急预案 车间级 AO 陈建国 7 活性炭更换 一般风险 AO/FP/SP开口吨桶本身破损 泄漏、腐蚀 准备吨桶前查看吨桶情况 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴口罩、安全帽、安全鞋、防静324、电工作服 艾迪科安全生产应急预案-化学品泄漏中毒事故专项应急预案 车间级 AO/FP/SP陈建国/于德海/刘正华 8 ESBO 生产反应 重大风险 AO 入料量计算错误；双氧水入料流量过大；双氧水添加前反应釜过加热；冷却水未通入或流量过小。产品品质出现问题、爆炸温度异常联锁；使用流量调节阀控制双氧水入料流量 严格遵从SOP 操作；入料计算量由双人在制造记录上确认 危险化学品从业人员证书、氧化工艺证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服 艾迪科安全生产应急预案-火灾、爆炸专项应急预案 公司级 总经理室张信贵 9 ESBO 反应釜 重大风险 AO 反应釜本体损坏导致物料泄漏 泄漏、325、火灾、爆炸 人员每日巡检 危险化学品从业人员证书、氧化工艺证书、日常安全培训佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服 艾迪科安全生产应急预案-火灾、爆炸专项应急公司级 总经理室张信贵 157教育 预案 10 过滤残桶 一般风险 AO 翻拍液位计不能提供准确数据 物料满溢，其他伤害 翻拍液位计设置有保温 人员每日巡检 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服 艾迪科安全生产应急预案 车间级 AO 陈建国 11 双氧水原料桶 一般风险 AO 本体损坏导致物料泄漏 泄漏、火灾、爆炸 桶槽设置有高液位连锁；移送泵设置有低电流连锁；设有双温度显示；现场设有监控 人员每日巡检，严326、格遵守检维修制度以及特殊作业要求 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服；检维修时佩戴防护面屏及防酸碱手套，攀爬桶槽须系安全带 艾迪科安全生产应急预案 车间级 AO 陈建国 一般风险 AO 液位变送器不能提供准确数据 物料满溢，其他伤害 车间级 AO 陈建国 一般风险 AO 温度变送器不能提供准确数据 产品品质异常 车间级 AO 陈建国 一般风险 AO 温度表不能提供准确数据 产品品质异常 车间级 AO 陈建国 一般风险 AO 附属阀门、管线及其接口法兰物料泄漏 泄漏、火灾、爆炸 车间级 AO 陈建国 一般风险 AO 扶梯、护栏损坏 高处坠落 车间级 AO 327、陈建国 12 三氯化磷原料桶 一般风险 AO/SP 本体损坏导致物料泄漏 泄漏、爆炸 桶槽设置有高液位连锁；移送泵人员每日巡检，严格遵守检维修制危险化学品从业人员证书、日常安佩戴安全帽、安全鞋、防静电艾迪科安全生产应急预案 车间级 AO/SP 陈建国/于德海 1 一般风险 AO/SP 液位变送器不能提供准确数据 满溢、爆炸 设置有低电流连锁；设有双温度显示；现场设有监控 度以及特殊作业要求 全培训教育 工作服；检维修时佩戴防毒面具、及防酸碱手套，攀爬桶槽须系安全带 车间级 AO/SP 陈建国/于德海 一般风险 AO/SP 附属阀门、管线及其接口法兰物料泄漏 泄漏、爆炸 车间级 AO/SP 陈建328、国/于德海 一般风险 AO/SP 扶梯、护栏损坏 高处坠落 车间级 AO/SP 陈建国/于德海 13 液碱桶槽 一般风险 AO/FP 本体损坏导致物料泄漏 泄漏、腐蚀 桶槽设置有高液位连锁；移送泵设置有低电流连锁；设有双温度显示；现场设有监控 人员每日巡检，严格遵守检维修制度以及特殊作业要求 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服；检维修时佩戴防护面屏及防酸碱手套，攀爬桶槽须系安全带 艾迪科安全生产应急预案 车间级 AO/FP 陈建国/于德海 一般风险 AO/FP 液位变送器不能提供准确数据 物料满溢，其他伤害 车间级 AO/FP 陈建国/于德海 一般风险 329、AO/FP 附属阀门、管线及其接口法兰物料泄漏 泄漏、腐蚀 车间级 AO/FP 陈建国/于德海 一般风险 AO/FP 扶梯、护栏损坏 高处坠落 车间级 AO/FP 陈建国/于德海 14 入 CA 一般风险 SP 温度计异常造成质量异常，突沸火灾 火灾 釜上气相出口温度参数监控,温度异常联锁 人员每日巡检，仪电定期校正 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服 艾迪科安全生产应急预案-火灾、爆炸专项应急预案 车间级 SP 刘正华 15915 升温熟成 一般风险 SP 温度计异常造成质量异常，突沸有机物遇火起火 火灾 釜上气相出口温度参数监控,温度异常联锁 人员每330、日巡检，仪电定期校正 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服 艾迪科安全生产应急预案-火灾、爆炸专项应急预案 车间级 SP 刘正华 16 结晶离心-手动清理（VE-265）一般风险 SP 1.操作失当造成窒息或肢体伤害；2.静电措施不当；窒息，机械伤害、火灾 静电接地 严格遵守SOP 作业，双人作业 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服 艾迪科安全生产应急预案 车间级 SP 刘正华 17 收料泵料-收料 一般风险 SP 1.转动部件伤害手指；2.法兰异常喷溅造成灼伤。3.满溢造成气爆 机械伤害、灼烫、气爆。转动设备有设置331、防护罩；收料区设置防溢沟；罐区设置围堰和气体探头。严格遵守SOP 作业；收料软管安装物料标识 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服，收料作业佩戴防护面屏级防护手套 艾迪科安全生产应急预案 车间级 SP 刘正华 18 收料泵料-吹管 一般风险 SP 法兰异常喷溅 灼烫 严格遵守SOP 作业，双人作业 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服，吹管作业佩戴防护面屏级防护手套 艾迪科安全生产应急预案-火灾、爆炸专项应急预案 车间级 SP 刘正华 19 收料泵料-取样 一般风险 SP 1.化学品吸入 2.喷溅：人员灼伤。3.摔伤 332、呼吸伤害、灼烫、高处坠落 遵守槽车作业点检制度 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服还须配备防护目艾迪科安全生产应急预案 车间级 SP 刘正华 1 镜、安全带 20 储槽 一般风险 SP 本体泄漏 火灾 设置液封桶，定期检查呼吸阀桶槽；设置有高液位连锁；移送泵设置有低电流连锁；设有双温度显示；现场设有监控 人员每日巡检，严格遵守检维修制度以及特殊作业要求 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服；检维修时佩戴防护面屏及防酸碱手套，攀爬桶槽须系安全带 艾迪科安全生产应急预案 车间级 SP 刘正华 一般风险 SP 法兰，人孔泄333、漏 火灾 车间级 SP 刘正华 一般风险 SP 呼吸阀堵塞 火灾 车间级 SP 刘正华 一般风险 SP 液封桶失效导致空气进入储槽内，气爆；有机气体排出大气 火灾 车间级 SP 刘正华 21 过滤器 一般风险 SP 法兰泄漏 火灾 安全监控 人员每日巡检，严格遵守检维修制度以及特殊作业要求 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服 艾迪科安全生产应急预案-火灾、爆炸专项应急预案 车间级 SP 刘正华 一般风险 SP 本体泄漏 火灾 车间级 SP 刘正华 22 离心泵 一般风险 SP 静电跨接缺失，静电积累，造成气爆 气爆 管线静电跨接，设备静电接地，系统 N22 保护 人员每日巡检 危险化学品从业人员证书、日常安全培训教育 佩戴安全帽、安全鞋、防静电工作服 艾迪科安全生产应急预案-火灾、爆炸专项应急预案 车间级 SP 刘正华 16123 固废仓库 一般风险