1、安全生产管理台帐（一）安全生产责任制度（ 年度）单位： XXXX有限公司开发区分公司 目 录一、车间安全生产管理机构情况登记表二、安全生产管理机构网络图三、各部门（岗位）安全生产责任书统计表四、安全生产责任制考核表五、车间安全生产经费投入记录六、应急预案目录七、事故应急救援预案及演练记录一、车间安全生产管理机构情况登记表安全生产管理机构名称： 成立时间： 年 月 日姓名性别年龄文化程度工作岗位及职务安全管理机构中有何专长受过何种安全培训和教育证件号码任职时间职务二、安全生产管理机构网络图三、各部门（岗位）安全生产责任书统计表序号部门（岗位）名称责任人序号部门（岗位）名称责任人1122334452、5667788991010111112121313141415151616171718181919四、安全生产责任制考核表 班组： 考核时间： 考核人员：考核要素标准分标准内容评分办法得分情况等级人员伤亡事故20按照事故管理制度执行出现一次性20分发现隐患不及时落实整改现象10按照隐患整改制度执行每次1分，扣完为止不落实安全措施而进行危险作业现象10无不落实安全措施而进行危险作业现象每次1分，扣完为止新上岗人员不受安全教育而上岗作业现象5按照安全教育培训制度执行每人/次1分，扣完为止千元以上物资、设备设施丢失、被盗现象10无千元以上物资、设备设施丢失、被盗现象每次1分，扣完为止消防设备器材因管3、理不善、保养不良而导致不能正常使用现象5无消防设备器材因管理不善、保养不良而导致不能正常使用现象每次1分，扣完为止打架斗殴影响工作致伤事故10无打架斗殴影响工作致伤事故每次1分，扣完为止消防车无主要责任损失五千元以上的安全事故10按照交通法执行一次性10分搞好公司员工厂及安全教育，同时搞好本部门员工的三级安全教育5按照安全教育培训制度执行每次1分，扣完为止年内重新修订、健全安全管理制度5及时进行制度更新每次1分，扣完为止做好安全台帐记录10保持记录及时、全面翔实每次1分，扣完为止合计五、 绩效考核表（ 年）序号考核内容标准得分考核标准责任部门（人）考核得分01公司主要负责人全面负责安全工作，落4、实 “双基”；保证安全投入 10未定期组织召开安全会议扣2分；安全组织机构、人员不能满足要求，每缺一扣1分；因投入不足，导致安全事故扣5分 总经理 02全体员工熟知公司安全目标方针和本部门安全情况10抽查，每次每人不知扣1分各部门03各级、各部门签订安全责任书并按时考核10一人未签订责任书扣2分，没考核的扣5分各部门04各部门、班组应制定安全工作计划5无部门计划扣3分，无班组扣2分各部门、班组05公司安全办、部门安全领导小组及班组安全员人员变动后，要及时调整或更新5未及时更新扣5分公司、各部门06公司主要负责人及各级安全管理人员须经相关部门考核取得证书；按规定接受再教育10一人未取得证书的扣25、分；一人未接受再教育的扣2分公司负责人、部门负责（安全管理）人、班组安全员07安全费用专款专用，全体员工依法参加工伤社会保险10未按规定提取、挪用安全费扣5分，台帐记录不清的扣5分；未依法参加工伤社会保险，少一人扣2分财务部办公室08常规作业每年、非常规开始时进行风险评价，确定措施并控制；评价结果及时对员工宣传培训20未定期评价扣10分；非常规开始每次未评价（查作业票）扣2分；未将评价结果培训宣传（看培训纪录）的扣5分公司及各部门09发生事故或变更时，要及时进行风险评价5未及时评价每次扣 1分各部门10制（修）定应急救援预案，告知工作人员在紧急情况下采取的措施；定期进行演练（公司级每年两次、各6、部门每季度一次）10未及时修订预案扣2分；抽查员工对预案措施的熟知情况（查培训记录），每人次不合格扣1分；未定期演练每次扣5分安全部及班组11及时（提交相关）更新适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，并对从业人员教育、培训10未及时更新及未对从业人员培训，每条扣 1分各部门12每年评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程10未按时评审、修订每条扣2分安全部13新颁布的法律法规及时对从业人员进行安全教育培训10查培训纪录，未培训的每条扣1分各部门14新入厂人员进行三级安全教育，老员工按规定进行再教育，培训内容学时要满足要求10未进行三级教育上岗的每人扣5分，再教育未满足规范要求每人次扣 1分各7、部门15班组每周开展一次安全活动，并做好记录10活动每少一次扣1分；纪录不规范每次扣1分各部门及班组16新建项目的建议书、可研报告、初步设计、开工方案、开工前安全认可、竣工验收六阶段符合规范要求10查个阶段基础资料，每缺一项扣2分工程部17生产设备设施台帐齐全；谁使用谁管理，责任到人，实行“四定”管理5查设备台帐，每漏一种扣1分；部门无设备定置图的扣1分；设备无编号和“四定”管理的每台扣1分各部门18公司领导承包人对所承包的关键装置、重点部位监督指导，每月到承包点进行一次安全活动10查看班组安全活动记录，每少一次扣2分分公司领导19安全管理部门每季度对领导承包到位情况进行考核，并进行公布5查看8、考核纪录，每少一次扣1分安全部20拆除作业进行风险评价，并制定计划或方案5未进行评价或者制定计划，每次扣1分安全部及班组21动火作业、进入受限空间、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业票制度10未按规定办理作业票的每次扣2分，作业票不规范的每次扣2分安全部及班组22检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区和警示标志5现场施工作业，未设置警戒区和警示标志每次扣1分，安全部及班组23对承包商、供应商实行资格审查和管理，并识别采购有关的风险5查档案纪录，不齐全完整的扣3分；未进行审查和识别风险，每次扣2分办公室 工程部24对危险化学品登记、建档；购进产品索取安全技术说明书和安全标签；保持应急咨询9、电话畅通10按规定进行登记并建档，未登记、建档各扣2分；未索取技术书、标签各扣2分；咨询电话不通扣2分安全部、办公室25危害作业岗位员工应了解危害特性、预防措施、处置措施10查培训纪录，未培训者扣2分；提问员工，回答不出者，每人扣1分技术部及班组26从业人员按照规定佩戴防护用品和器具；建立防护用品台帐10现场发现未按规定穿戴或使用防护用品者每人次扣 1分；未建立台帐者扣2分安全部及班组27按照规定配备应急救援物品器材，并经常维护保养，由专人负责保管10未配备扣2分；未及时维护保养扣2分；无专人保管扣1分安全部及班组28按规定报告事故；按四不放过处理事故10发生安全事故不报、瞒报者扣5分；未按规10、定处理者扣5分各部门29事故应急救援器材齐全有效，放置合理10应急器材配备、放置由相关部门落实，未落实者各扣5分；办公室、安全部、各班组30定期组织和开展应急救援预案的演练；不断修订、完善预案10公司级演练每年不少于两次，部门级每月一次，每漏一次扣2分；未及时评审和修订的各扣2分公司31开展定期不定期的综合性、季节性检查、专业检查；搞好岗位日安全检查、巡查20查纪录，按公司检查制度进行，每少一次扣1 分公司、各部门32隐患在规定时间内及时整改 10查台帐，看现场，未及时整改或整改不合格的，每项每次扣2 分各部门六、企业安全生产经费投入记录序号投入数量（元）投入时间经费用途经办人备 注1234511、6789101112七、应急处置预案目录序号应急预案名称编制时间最近修订时间备注12345678910111213141516171819八、事故应急救援预案及演练预案名称演练时间演练地点演练总指挥参观人员演练记录安全生产管理台帐（二）安全生产管理制度（ 年度）单位：xx化工有限公司开发区分公司目 录一、各类安全生产管理制度汇总表二、安全制度（操作规程）符合性评审表三、制度变更表四、各工种(设备)安全操作规程汇总表五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表一、各类安全生产管理制度汇总表序号制度名称修订时间1234567891011121314151617一、各类安全生产管理制度汇总表序号制度12、名称修订时间1819202122232425262728293031323334二、安全制度符合性评审表评审时间： 年 月 日 评审人员签字：序 号制度名称不符合条款及内容备 注（不足原因）12345678910111213141516二、安全制度符合性评审表评审时间： 年 月 日 评审人员签字：序 号制度名称不符合条款及内容备 注（不足原因）17181920212223242526272829303132三、制度变更表序号制度名称变更时间变更内容批准人123456789101112四、各工种(设备)安全操作规程汇总表序号设备操作规程名称修订时间12345678910111213141516113、718四、各工种(设备)安全操作规程汇总表序号设备操作规程名称修订时间192021222324252627282930313233343536五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序 号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见1运行正常，符合作业流程，不需变更2运行正常，符合作业流程，不需变更3运行正常，符合作业流程，不需变更4运行正常，符合作业流程，不需变更5运行正常，符合作业流程，不需变更6运行正常，符合作业流程，不需变更7运行正常，符合作业流程，不需变更8运行正常，符合作业流程，不需变更9101112五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序 号制度（操作规程）名称14、评审时间参加评审人员签名评审意见13运行正常，符合作业流程，不需变更14运行正常，符合作业流程，不需变更15运行正常，符合作业流程，不需变更16运行正常，符合作业流程，不需变更17运行正常，符合作业流程，不需变更18运行正常，符合作业流程，不需变更19运行正常，符合作业流程，不需变更20运行正常，符合作业流程，不需变更21222324五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序 号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见25运行正常，符合作业流程，不需变更26运行正常，符合作业流程，不需变更27运行正常，符合作业流程，不需变更28运行正常，符合作业流程，不需变更29运行正常，符合15、作业流程，不需变更30运行正常，符合作业流程，不需变更31运行正常，符合作业流程，不需变更32运行正常，符合作业流程，不需变更33343536五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序 号制度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见37运行正常，符合作业流程，不需变更38运行正常，符合作业流程，不需变更39运行正常，符合作业流程，不需变更40运行正常，符合作业流程，不需变更41运行正常，符合作业流程，不需变更42运行正常，符合作业流程，不需变更43运行正常，符合作业流程，不需变更44运行正常，符合作业流程，不需变更45464748五、安全管理制度及安全操作规程运行情况评审表序 号制16、度（操作规程）名称评审时间参加评审人员签名评审意见49运行正常，符合作业流程，不需变更50运行正常，符合作业流程，不需变更51运行正常，符合作业流程，不需变更52运行正常，符合作业流程，不需变更53运行正常，符合作业流程，不需变更54运行正常，符合作业流程，不需变更55运行正常，符合作业流程，不需变更56运行正常，符合作业流程，不需变更57585960安全生产管理台帐（三）安全文件和会议活动（ 年度）单位：xx化工有限公司开发区分公司目 录一、安全生产收文登记二、安全生产发文登记三、安全生产会议(活动)记录四、安全生产会议(活动)签到册一、安全生产收文登记收文日期收文序号来文单位文号文件标题页17、数处理情况一、安全生产发文登记发文日期发文序号发文单位文号文件标题页数主送及抄送部门二、安全生产会议（活动）记录会议（活动）时间会议（活动）地点记录人会议（活动）主题主持人参加人员会议（活动）主要内容：三、安全生产会议(活动)签到册会议名称会议时间参加对象参加部门姓名（签字）职务手机号码参加部门姓名（签字）职务手机号码安全生产管理台帐（四）安全检查和隐患整改（ 年度）单位： xx化工有限公司开发区分公司目 录一、班组现场安全管理及隐患排查交接班表二、事故隐患整改登记表三、安全生产检查及隐患整改记录四、生产经营单位安全生产隐患排查治理情况月报表五、生产经营单位重大事故隐患月报表班组现场安全管理及18、隐患排查交接班表序号排查内容排查结果隐患情况当班处置情况备注是否1设备设施、工具、附件是否有缺陷2设备设施安全防护装置是否良好3安全运行技术参数是否符合规定4劳动防护用品是否按规定佩戴5是否按操作规程作业6作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、危险物品等是否符合要求7是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律8应急措施是否落实9其他 班组： 交班人员： 接班人员： 交班时间： 年 月 日 时 分注：班组可根据此表结合本部门实际调整、完善有关排查内容。安全检查签到册检查类别检查时间参加对象参加部门姓名签到时间职务手机号码参加部门姓名签到时间职务手机号码事故隐患整改登记表隐患项目名称隐患地点整改措19、施整改完毕时间责任人(签字)完成时间验收人(签字)安全生产检查及隐患整改记录组织部门安全检查类别被检查部 门检 查负责人参加人员检查时间检查（事故隐患）情况整改意见整改期限整改落实措施整改复查意见被检查部门：负责人签字:检 查 部 门：负责人签字：被检查部门：负责人签字:检查部门：负责人签字：生产经营部门安全生产隐患排查治理情况月报表填报部门（盖章）： 统计时间：20 年 月 部门名称隐患排查治理情况本月排查隐患（项）累计排查隐患（项）本月整改隐患（项）累计整改隐患（项）一 般 事 故 隐 患重 大 事 故 隐 患暂未整改事故隐患情况序号隐 患 简 要 情 况发现时间限期整改时间采取的临时防范20、措施备注填表人（签字）： 主要负责人（签字）： 填报日期： 年 月 日台帐类别：隐患排查治理台帐生产经营单位重大事故隐患月报表填报单位（盖章）： 单位地址邮 编单位性质电 话主要负责人主管部门隐患部位隐患类别隐患等级整改时限隐患的现状及其产生原因：隐患的危害程度和整改难易程度分析：采取的临时防范措施：隐患的治理方案：填表人（签字）： 联系电话： 主要负责人（签字）： 填报日期： 年 月 日台帐类别：隐患排查治理台帐安全生产管理台帐（五）特种设备与消防设施台账（ 年度）单位： xx化工有限公司开发区分公司 目 录一、消防器材登记表 二、消防器材四定管理明细表三、消防器材四定管理明细表四、特种设备21、登记汇总表五、特种设备维修、保养登记表六、特种作业人员基本情况登记表消防器材登记表编号器材名称购置日期安放位置数量使用部门器材管理负 责 人更换时间备注123456789101112消防器材登记表编号器材名称购置日期安放位置数量使用部门器材管理负 责 人更换时间备注131415161718192021222324消防器材登记表编号器材名称购置日期安放位置数量使用部门器材管理负 责 人更换时间备注252627282930313233343536消防器材四定管理明细表器材名称器材编号出厂日期摆放地点管理责任人本次换药时间下次换药时间检查周期消防演练记录表 演练单位：日期起止时间地点主持人参加人员：22、 演练方案：演练评估：演练总结：特种设备登记汇总表序 号设 备 名 称设 备 编 号制 造 单 位出厂日期使用年限12345678910111213注：特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆特种设备维修、保养登记表设备名称型 号编 号制造单位安装地点或使用部门安装使用时间使用负责人检查单位合格证号日期安全管理措施安全附件状况登记人： 登记时间： 年 月 日保养维修记录时间保养维修内容责任维修人特种作业人员基本情况登记表序号姓 名性别身份证号工种从事年限证件编号发证时间有效期是否过期1234567823、9101112131415注：特种作业包括：电工作业；金属焊接切割作业；起重机械（含电梯）作业；企业内机动车辆驾驶；登高架设作业；锅炉作业（含水质化验）；压力容器操作；制冷作业；爆破作业；矿山通风作业（含瓦斯检验）；矿山排水作业；国家规定的其他作业特种作业人员基本情况登记表序号姓 名性别身份证号工种从事年限证件编号发证时间有效期是否过期161718192021222324252627282930注：特种作业包括：电工作业；金属焊接切割作业；起重机械（含电梯）作业；企业内机动车辆驾驶；登高架设作业；锅炉作业（含水质化验）；压力容器操作；制冷作业；爆破作业；矿山通风作业（含瓦斯检验）；矿山排水作业24、；国家规定的其他作业安全生产管理台帐（六）安全教育与培训（ 年度）单位： xx化工有限公司开发区分公司 目 录 一、三级安全教育登记卡二、全员安全生产知识教育培训登记表三、全员安全宣传教育培训记录表四、职工二级安全教育花名册五、职工二级安全教育卡六、换岗、复工职工安全教育记录七、安全教育培训效果表八、安全培训计划变更表九、安全教育统计表十、年度安全培训计划表十一、员工培训效果评估表十二、安全教育考核成绩单十三、安全活动记录三级安全教育卡片部门： 编码：姓 名性别出生年月文化程度原单位 调入时间身体状况原工种现工种职务（职称）三级安全教育情况公司级安全教育内容部门级安全教育内容班组级安全教育内容25、成绩主持人成绩主持人成绩主持人安全再教育记录岗 位教育时间教育级别成 绩主考人（单位）备 注全员安全生产知识教育培训登记表序号受教育者姓 名安全教育日 期授课总教时教育者姓 名安全教育内容考试成绩备注123456789101112全员安全生产知识教育培训登记表序号受教育者姓 名安全教育日 期授课总教时教育者姓 名安全教育内容考试成绩备注131415161718192021222324全员安全生产知识教育培训登记表序号受教育者姓 名安全教育日 期授课总教时教育者姓 名安全教育内容考试成绩备注252627282930313233343536安全宣传教育培训记录表时间地点形式主持人授课人人数教育培训26、内容到会人员签到序号姓名时间序号姓名时间序号姓名时间序号姓名时间1917252101826311192741220285132129614223071523318162432职工二级安全教育花名册序号姓名性别年龄原工种现工种进车间日期二级教育车间班组1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17职工二级安全教育花名册序号姓名性别年龄原工种现工种进车间日期二级教育车间班组18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34职工二级安全教育卡姓名性别出生年月文化程度工作岗位参加工作时间照片进厂日期家庭住址身份证号 27、码教育日期（20 年）教育内容是否考核合格教育者（签名）受教育者（签名）车间教育 月 日1、工作环境及危险因素。2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。4、自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。6、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度。7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。8、有关事故案例。9、其他需要培训的内容。班组教育 月 日1、岗位安全操作规程。2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。3、有关事故案例。4、其他需要培训的内容。部门意见换岗、复工职工安全教育记录28、日期换岗（）复工（）原工种拟从事工种厂级教育（）车间教育（）班组教育（）教育内容教育者（签名）受教育者（签名）备注注：久假复工者在备注栏填休假起止时间及休假原因。安全教育培训效果表举办单位教育对象教育时间教育地点授课人记录人教育培训内容：参加人员：教育培训效果：安全培训计划变更表培训时间培训内容变更内容备注 安全培训计划需求表（ 年 季度）序 号培训时间培 训 内 容培训对象备 注12345678910111213141516 制表人： 安全教育培训统计表培训名称： 培训日期： 年 月 日序号签 名单位或部门序号签 名单位或部门序号签 名单位或部门1112223334445556667778829、8999101010111111121212131313141414151515161414 年安全教育培训计划表编制单位 ： 编制时间： 年 月 日序号培训班名称培训地点培训时间培训天数培训人数预计培训费培训主要内容1234567891011编制人： 批准人：员工培训效果评估表姓 名年 龄学 历 职务（称）本人所学专业现从事专业培训时间及内容：技能评估：所在岗位对其岗位技能评估：所在部门综合评估：备注：安全教育考核成绩表 考核名称： 部门级安全教育 考核日期： 年 月 日部门姓名成绩部门姓名成绩部门姓名成绩部门姓名成绩姓名成绩姓名成绩安全活动记录单位（部门）名称： 时间： 年 月 日主持人地30、 点记录人参加活动情况应参加人数实际参加人数请假人数参加人员请假人员及原因活 动形 式学习会议精神（ ）安全检查（ ）消防活动（ ）隐患整改（ ）安全教育培训（ ）事故分析（ ）安全考核与奖惩（ ） 其他：内 容：安全生产管理台帐（七）劳动防护与职业卫生（ 年度）单位： xx化工有限公司开发区分公司 目 录一、劳动防护用品发放登记表二、个人劳保用品发放台账三、职业卫生档案四、职业病危害汇总表五、职业危害申报表劳动防护用品登记表 单位（部门）： 物品名称使用人供应商名称是否取得合格证是否取得安全标志领用时间数 量维护使用周期下次更换时间个人 (劳动防护)用品发放台帐日 期单位领用物品名称数量领用31、人备 注职业卫生档案序号名称性别所在车间现任工种接触何种尘毒物质本工种工龄体检健康情况入企检查例行检查日期健康状况日期健康状况12345678910职业卫生档案序号名称性别所在车间现任工种接触何种尘毒物质本工种工龄体检健康情况入企检查例行检查日期健康状况日期健康状况11121314151617181920职业卫生档案序号名称性别所在车间现任工种接触何种尘毒物质本工种工龄体检健康情况入企检查例行检查日期健康状况日期健康状况21222324252627282930职业病危害因素汇总表申报时间： 年 月 日序号职业病危害因素名称职业病危害来源作业方式作业场所浓（强）度应急防护设施备注有无1电焊尘肺电32、焊烟尘短暂敞开式焊接作业弱有2中暑夏日天气高温室外作业弱无控制时间345678填表人签字： 审核人签字： 单位盖章（章）：职业危害申报表申报人： 审核人： 申报时间： 年 月 日单位基本情况危害种类危害场所危害强度生产工艺防护设施应急设施安全生产管理台帐（八）危化品现场管理（ 年度）单位： xx化工有限公司开发区分公司 目 录一、危化品使用车间安全设施情况二、危险化学品登记台账三、储存危险化学品登记表四、危险源（点）管理台帐五、危险作业审批记录危化品使用车间安全设施情况设备名称保养时问设备型号备 注危险源（点）管理台帐危险源（点）名称级别所在部门危险因素可能发生的危害管理第一责任人现场监控责任33、人预防事故主要措施：上级部门和企业定期检查、整改情况 年 月日检查结果整改情况备注急救方法及应急措施：危险作业审批记录危险作业种类作业地点作业时间作业人员监护人员监控措施作业审批人备注 危险化学品登记台账序 号危险化学品名称储存方式储存数量m2管理责任人理化特性1 2 3 4 5 678910111213储存危险化学品登记表栏号1234567序号化学品名称是否剧毒危险性类别最大储存量储存方式储存地点登记号商品名化学名俗名010203安全生产管理台帐（九）事故处理与安全奖惩（ 年度）单位： xx化工有限公司开发区分公司 目 录一、2012年事故汇总统计表二、安全生产事故管理记录三、事故调查报告三34、安全生产奖励记录四、安全生产处罚记录 年度事故汇总统计表类别月份伤亡事故设备事故火灾事故其他事故小计死亡重伤轻伤名 称经济损失名称经济损失名称伤亡人数经济损失一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月安全生产事故管理记录事故地点事故发生时间年 月 日 时 分事故类别事故性质事故伤害程度伤害者简况姓名性别年龄工 种伤 亡 情 况家 庭 住 址事故责任人直接经济损失间接经济损失事故经过及主要原因责人分析及处理意见情况防范措施事 故 调 查 报 告企业名称： 事故类别： 事故发生时间： 事故发生地点： 发生事故单位： 人员伤亡情况： 死亡人数： 重伤人数： 伤亡者姓名性别年龄工种级别本工35、种年龄文化程度直接致害原因受伤部位及伤害性质事故经过（附事故现场示意图、工艺流程图、设备图）： 直接经济损失和间接经济损失（附计算依据）：事故原因： 事故教训及防范措施： 事故责任分析及处理情况（包括直接责任、主要责任、领导责任、管理者责任的分析及对事故责任者的处理意见）：负责人： 填报人： 年 月 日安全生产奖励记录奖励日期奖励部门或个人主 要 理 由奖励物品或现金（元）授 奖 部 门备注安全生产处罚记录时间姓名工作岗位（作业种类）处罚原因处置意见批准部门或批准人事后继续处理情况备注安全生产管理台帐（十）安全设施设备管理（ 年度）单位： xx化工有限公司开发区分公司目 录一、安全设施设备登记36、台账二、储罐附件检测登记表三、职业卫生防护设施管理台帐四、监视测量设备维护保养检测记录五、监视测量设备登记表六、监视测量设备登记台账七、重要设施设备检测记录表八、年度设备设施检维修计划表安全设备登记台帐设备名称设备编号设备型号配置地点生产厂家责任人储罐附件检测登记表储罐编号附件名称型号数量检测时间（周期）检测人职业卫生防护设施管理台帐名 称管理责任人配置地点维护校验时间校验单位更新时间备 注监视测量设备维护保养检测记录序 号时 间设备名称设备编号设备部位维护保养检测内容结 果操作人员备 注12345678910111213141516监视测量设备登记表设备名称设备编号设备型号生产日期生产单位使37、用部门、位置设备维护维护时间维护类别维护单位备注设备检修检修时间检修单位检修结果备注监视和测量设备台帐序 号设备名称设备编号设备型号配置地点生产厂家责任人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11重要设施设备检测记录表序号检测时间检测地点检测结果检测人员备注12345678910（ ）年设备设施检维修计划表编制单位： 编制时间 设备名称数量检修类别检修时间计划费用备注编制人： 批准人：安全生产管理台帐（十一）重点部位危险区域安全管理（ 年度）单位： xx化工有限公司开发区分公司目 录一、重大隐患档案二、重大隐患检测（验收）评价表三、重大隐患检测（验收）评价表四、重大危害及环境因素控制、改38、进措施清单五、工作危害分析（JHA）记录表六、重点部位承包人参加班组安全活动情况（ ）季度考核表七、重点部位(关键装置)登记表重大隐患档案隐患部位评价报告技术结论隐患治理方案隐患名称方法及措施执行部门相关部门完成日期经费预算竣工验收确认确认人/经费总计：万元说明：重大隐患评价报告单位名称隐患部位风险度（R=LS）隐患评价负责人产生的主要后果及现有控制措施整改建议主管部门意见负责人签字： 年 月 日重大隐患检测（验收）评价表单位名称隐患部位名称风险度（R=LS）评价负责人现有控制措施现状评价主管部门意见负责人签字： 年 月 日重大危害及环境因素控制、改进措施清单 填报部门：序号部位、设施/作业活39、动危害因素后果影响风险等级控制改进措施备注1234567891011部门负责人： 填报人： 填报日期：工作危害分析（JHA）记录表 填报部门： 区 域： 分析人员： 活 动： 审 核 人： 分析日期： 序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有安全控制措施可能性（L）严重性（S） 风险度（R）建议改正/控制措施123456789 注R=L*S重点部位承包人参加班组安全活动情况（ ）季度考核表考核时间： 年 月 日 考核人员： 重点部位承包人责任班组到位参加情况备注重点部位(关键装置)登记表 登记时间 重点部位名称管理部门责任人领导承包人备注关键装置关键装置名称型号生产日期生产单位管理部门关键装置维40、护维护时间维护类别维护单位备注关键装置检修检修时间检修单位检修结果安全生产管理台帐（十二）采购管理（ 年度）单位： xx化工有限公司开发区分公司目 录一、采购设备风险评估表二、采购物资风险评估表采购设备风险评估表企业名称企业资信等级地 址电 话企业负责人联系人设备名称型 号需要数量供货日期设备相关的安全标准化信息内容生产制造许可证防爆等级出厂合格证防爆证产品等级证噪音大小安全技术说明书防护要求安全标志安全附件能耗参数评估结论：企业名称企业资信等级地 址电 话企业负责人联系人物资名称型 号需要数量供货日期物资的相关标准化信息内容生产许可证是否含下列有害成分：产品合格证CFC、哈龙产品等级证Pb、41、Hg 安全技术说明书放射性物质安全标签强腐蚀性防护要求有毒物质安全包装致癌物质防爆等级主要成分结论：采购物资风险评估表安全生产管理台帐（十三）法律法规管理（ 年度）单位： xx化工有限公司开发区分公司目 录一、公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单二、所遵守和执行的安全卫生法律法规和其他要求三、法律、法规及其他要求符合性评审报告四、相关法律法规及其他要求符合性评审表公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求事项生效日/最新修订日颁布部门法规/标准编号相关条款说明适用部门123456789101112公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求事项生效日/42、最新修订日颁布部门法规/标准编号相关条款说明适用部门131415161718192021222324公司适用的安全生产法律法规及其他要求清单序号法律法规及其他要求事项生效日/最新修订日颁布部门法规/标准编号相关条款说明适用部门252627282930313233343536所遵守和执行的安全卫生法律法规和其他要求序号综合管理1中华人民共和国宪法2中华人民共和国刑法（修订）3中华人民共和国安全生产法4中华人民共和国劳动法5违反中华人民共和国劳动法行政处罚办法 （劳部发1994532号）6中华人民共和国全民所有制工业企业法8化工企业安全管理制度 （化工部1991化劳字第274号）9重大事故隐患管理43、规定 （劳部发1995322号）10中华人民共和国国家标准安全色11生产过程安全卫生要求总则 GB128019112安全标志 GB2894-88代表GB2894-8213山东省劳动合同条例14山东省劳动和社会保障监察条例15山东省劳动安全卫生管理规定（修正）B化学危险品管理1关于加强化学危险物品管理的通知2使用有毒物品作业场所劳动保护条例 （国务院令第352号）3危险化学品安全管理条例 （国务院令344号）4危险化学品登记注册管理规定 （国家经贸委令第19号）5危险化学品经营企业开业条件和技术要求 GB 18265-20006工作场所安全使用化学品的规定 （劳动部）7易燃易爆化学品消防安全监督44、管理办法 （公安部令第18号）8化学危险品经营许可证发放办法9职业卫生安全管理制度 （中石化1999467号）第一篇：安全监督管理之十八“危险品码头安全管理规定”10作业场所化学品安全标签编写规定（GB 报批稿）11重大危险源辨识 GB18218-200012危险化学品安全技术说明书编写规定 GB 16483-200013工业用化学产品采样安全通则 GB T3723-199914化学品安全标签编写规定 GB 15258-199915常用化学危险品贮存通则 GB 15603-199516常用危险化学品的分类及标志 GB13960-9217剧毒物品分级、分类与品名编号 GA 57-9318剧毒物品45、品名表 GA 58-9319生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 13861-9220作业环境气体检测报警仪通用技术要求 GB12358-9021危险货物品名表 GB11174-8922危险货物分类和品名编号 GB 6944-8623危险货物包装标志 GB 190-85C防火防爆管理1中华人民共和国消防法2中华人民共和国消防条例实施细则 （公安部）3机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 （公安部令61号）4火灾事故调查规定 （公安部令第37号）5火灾统计管理规定 （公安部、劳动部97年）6爆炸危险场所安全规定 （劳动部发199556号）8火灾间接损失额计算方法 （公安部）9仓库防火安全46、管理规定 （公安部令第6号）10职业安全卫生管理制度 （中石化1999安字467号）第五篇：消防管理11职业安全卫生管理制度（中石化1999安字467号第六篇：安全生产禁令和规定12厂区动火作业安全规程 HG 23011-1999 13消防安全标志设置要求 GB 15630-199514火灾分类 GB 4968-85 ISO 3941-197715事故隐患治理管理工作规定16山东省消防条例D建设项目监督管理1中华人民共和国建筑法2建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法 （劳动部）3建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定 （劳动部）4建设项目（工程）职业安全卫生设施和技术措施验收办法 （劳动部47、）5建设项目（工程）竣工验收办法（国家计委）6建筑安装工程安全技术规程 （国务院第29次会议）7工业企业建设项目卫生预评价规范(卫生部 卫监发（1994）第28号)8关于印发承包商安全管理规定的通知（中国石化安2002194号）9职业卫生安全管理制度 （中石化1999安字467号）第一篇：安全监督管理之十一“破土作业安全管理规定”10职业安全卫生管理制度（中石化1999安字467号）第一篇：安全监督管理之十二“改扩建、检修施工作业安全管理规定”11职业安全卫生管理制度（中石化1999安字467号）第二篇：安全技术管理之一“生产性建设项目职业安全卫生监督管理规定”12中石化工程建设管理文件汇编（48、一）、（二）(暂无电子版)13石油化工企业职业安全卫生设计规范中石化1993建字3号14地下工程防水技术规范 GB5010815现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50236-98（暂无电子版）16电气装置安装工程 电气照明装置施工及验收规范GB5025917电气装置安装工程 爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范 GB5025718石油化工企业设计防火规范 GB50160-9219建筑设计防火规范 GBJ168720建筑设计防火规范（续） GBJ168721建筑灭火器配置设计规范 GBJ140-90 22构筑物抗震设计规范 GBJ50191-9323山东省建筑工程消防监督管理办法49、E伤亡事故调查和处理1国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定（国务院令第302号）2食物中毒事故处理办法 （卫生部）3企业职工伤亡事故统计报表制度 （劳动部、国家统计局）4企业职工伤亡事故报告和处理规定 （国务院令75号）5职业安全卫生管理制度（中石化1999安字467号）第一篇：安全监督管理之二“事故管理制度”6事故伤害损失工作日标准 GB T15499-19957企业职工伤亡事故调查分析规则 GB6442-868企业职工伤亡事故分类 GB6441-869企业职工伤亡事故经济损失统计标准 GB6721-8610山东省企业职工伤亡事故报告和处理办法F特种设备和设施安全管理（1）起重机械安全150、起重机械危险部位与标志 GB 15052-94（2）电气设备安全1中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程（试行）（劳人护8736号2电力设施保护条例（修订）（国务院）3漏电保护器安全监察规定4电气安全工作规程 电生字878号5电气安全管理规程 （机械工业部86机生字76号）6漏电保护器安装和运行 GB 13955-92 7用电安全导则 GB T 13869-928电气安全名词术语 GB-4776-849安全电压 GB 3805-83G防洪抗震管理1中华人民共和国防洪法2中华人民共和国防汛条例 3中华人民共和国防震减灾法4建设工程抗御地震灾害管理规定 （建设部令第38号）5工程场地地震安全性评价51、技术规范 GB17741-1999H教育培训考核1企业职工劳动安全卫生教育管理规定 （劳动部）2关于加强对新入厂职工进行“三级安全教育”的要求（化工部）3企业职工奖惩条例 （国务院）4卫生部关于开展建设项目卫生审查有关问题的通知5厂长、经理职业安全卫生管理资格认证管理规定 （劳动部）6特种作业人员安全技术培训考核管理规定 （劳安字9131号）7厂内机动车辆驾驶人员安全技术培训考核大纲8电工作业人员安全技术培训考核大纲9金属焊接、切割作业人员安全技术考核大纲10锅炉司炉工人安全技术考核管理办法（劳动人事部）I女职工保护1中华人民共和国妇女权益保障法 2女职工保健工作规定 （卫生部）3女职工禁忌劳52、动范围的规定 （劳动部）4女职工劳动保护规定 （国务院令第9号）J工休时间和工伤、失业保险1企业职工工伤保险试行办法 （劳部发96266号）2国务院关于职工工作时间的规定 （劳动部、人事部）3关于国务院关于职工作时间的规定的实施办法 （劳动部）山东省关于职工工作时间的规定K职业病防治管理1中华人民共和国职业病防治法2职业病范围和职业病患者处理办法的规定（卫生部）3职业病危害事故调查处理办法 （卫生部令第25号）4职业病危害项目申报管理办法 （卫生部令第21号）5职业病诊断与鉴定管理办法 （卫生部令第24号）6职业性健康检查管理规定 （卫生部）7职业病报告办法 （卫生部）8职业病目录 (卫法监发53、2002108号）9建设项目职业病危害分类管理办法 （卫生部令第22号）10工业企业职工听力保护规范 （卫生部）11有毒作业危害分级监察规定 （劳动部）12有毒作业分级 GB123319013职业性接触毒物危害程度分级 GB 5044-8514缺氧危险安全规程 GB89588815山东省职业病防治条例L劳动防护用品管理1劳动防护用品配备标准（试行）（国经贸安全2000189号）2劳动防护用品管理规定 （劳动部）3劳动保护专项措施经费管理办法（劳动部）4防暑降温措施暂行办法 （卫生部、劳动部、全国总工会 ）5石油企业职工个人劳动防护用品管理暂行规定 （中油企字9261号）6劳动防护用品分类与代码54、 LD T75-19957劳动防护用品选用规则 GB11651-89 UDC675-6828过滤式防毒面具9防静电工作服 GB 12014-198910阻燃型防护服 GB8956-1998代替GB8965-8811防护鞋通用技术条件 GB12623-9012防振手套一般技术条件 LD2-9113焊接护目镜面罩 GB 3609.114焊接眼面防护具 GB T 3609.1-9415机械设备防护罩安全要求 GB8796-8716安全帽 GB2811-89代替GB2811-81M物资采购档案管理及其它管理1中华人民共和国档案法（1996）2国有工业企业物资采购管理暂行规定（ 国家经贸委第9号）3全民55、所有制企业临时工管理与暂行规定1989（国发第41号）法律、法规及其他要求符合性评审报告年 月 日序号法律法规及其他要求事项公司对应活动符合性评定不符合项描述整改措施备注123456789101112法律、法规及其他要求符合性评审报告年 月 日序号法律法规及其他要求事项公司对应活动符合性评定不符合项描述整改措施备注1314151617181920212223法律、法规及其他要求符合性评审报告年 月 日序号法律法规及其他要求事项公司对应活动符合性评定不符合项描述整改措施备注252627282930313233343536相关法律法规及其他要求符合性评审表评价时间： 年 月 日 评价人员签字：序 号法律法规及其他要求实施日期介绍及重点关注条款执行情况不足原因123456789101112相关法律法规及其他要求符合性评审表评价时间： 年 月 日 评价人员签字：序 号法律法规及其他要求实施日期介绍及重点关注条款执行情况不足原因131415161718192021222324