1、第一章 总 则1.1 目的为加快和规范XX二级公路建设，建立科学化、程序化、规范化、制度化的管理体系，有效地控制工程质量、安全、进度和投资，确保按期完成工程建设任务，根据国家、省、市工程建设管理有关法律、法规和规章制度等，结合工程实际，特制订本办法。1.2 原则凡参与XX二级公路建设的人员，应坚持“以人为本、好中求快、全面协调、科学发展”的指导思想，深入调查研究，实事求是，理论联系实际，遵守“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规范，发扬“团结奋进、求实创新、科学高效、廉洁奉献”的基本精神，本着“严格管理、确保工期、控制投资、优质工程”的原则，开展工程建设管理工作。1.2、3 管理宗旨精心组织 科学管理 严谨认真 廉洁高效1.4 工作方针坚持标准高起点，规范施工严要求；精心组织保工期，强化管理重诚信；明确责任讲实效，成败关键在落实。1.5 目标1.5.1 总体目标全面质量管理，争创优质工程；精心组织施工，确保建设工期；强化安全管理，杜绝重大事故；树立行业形象，创建文明工地；加强内部管理，抓好廉政建设。1.5.2 质量目标工程实体抽检平均合格率达93%以上；强度、压实度、弯沉、厚度等关键指标合格率100%，分项工程合格率100%；创建省优工程。1.5.3 进度目标2012年8月建成通车，其中2011年底完成路基、路面底基层、基层、沥青路面下面层及桥涵等主体工程，23、012年7月底前完成绿化、附属设施等工程,2012年8月底前完成工程资料整理、债务锁定及工程移交前的各项准备工作。1.5.4 文明工地目标按照陕西省公路建设文明工地标准和本办法的要求，将XX二级公路建成行业文明施工的窗口。1.5.5 安全生产目标按照中华人民共和国安全生产法、陕西省安全生产条例等法律、法规和安全生产合同的要求，实现XX二级公路建设中“无重大责任事故发生”的目标。1.5.6 廉政目标按照党纪、政纪、法纪要求，加强廉政建设，项目建设中无违法违纪现象发生。1.6 办法制定依据本办法依据中华人民共和国有关法律、法规，交通部颁布的行业标准、规范，陕西省人民政府、咸阳市人民政府制定的有关法4、规和陕西省交通运输厅、咸阳市交通运输局有关文件等制定。1.7 适用范围本办法适用于所有参与XX二级公路建设的单位和人员。本办法也适用于所有参与交通运输局其他公路桥梁工程建设的单位和人员。第二章 机构设置和职能为确保XX二级公路建设的顺利进行，根据项目实际和工作要求，在工程建设期间，指挥部办公室设置五个职能部门（综合协调部、财务管理部、工程管理部、质量监督部、廉政监察部）和三个驻地建设组（第一驻地建设组、第二驻地建设组、第三驻地建设组），其职能为：2.1 综合协调部职能(1)在指挥部办公室主任（部长）领导下开展工作。(2)负责文书处理，起草综合性文件、文稿。 (3)组织承办会议，督办会议决定，协5、调各部门工作。(4)拟定管理制度，监督制度实施，开展目标责任考核。(5)负责日常管理、后勤保障、安全卫生和服务接待。(6)负责宣传、组织、劳资、保密和精神文明建设工作。(7)负责思想政治工作和党风廉政建设。(8)负责来信来访和稳定工作。(9)负责驾驶员和车辆的管理。(10)认真完成领导交办的其他工作。2.2 财务管理部职能(1)在指挥部办公室主任（部长）领导下开展财务管理工作。(2)认真贯彻执行会计法和各项财政法规、财务管理制度，加强工程建设资金的监督管理，确保建设资金的安全。(3)严格按照财务制度和会计准则，核算和监督经济业务，及时、准确、全面提供会计信息。(4)审核施工单位用款计划和资金流6、向动态，定期检查各施工单位农民工工资兑现情况。(5)认真落实县政府的资金管理办法。(6)认真完成领导交办的其他工作。2.3 工程管理部职能(1) 在指挥部办公室副主任（部长）的领导下，认真贯彻执行国家和陕西省有关公路建设的方针、政策和法律法规，严格按照省交通运输厅、市交通运输局颁布的有关规章制度和要求，负责建设项目的工程管理工作和征迁协调工作。(2) 负责联系设计单位，搞好各阶段工程设计工作及项目前期的各项报建工作，并做好项目招标工作。(3) 负责项目的计划、合同、进度、统计、设计变更、计量支付的审核、管理工作。(4) 负责对建设用地范围内土地和附属物实施征用和拆迁，组织设计单位进行界桩埋设工7、作，打桩放线，提供测量成果图、表，清点、核准拆迁工程数量，并对拆迁工作进行验收。深入施工现场，及时排查纠纷，排除干扰，创造良好的建设环境。(5)负责项目进度管理，编制项目总体计划，制定各阶段目标考核指标，经常巡查工地，采取各种切实可行措施，确保总体计划任务完成。(6)负责项目的变更设计工作，掌握设计文件和合同文件，协助设计单位或专家组确定设计变更方案，拿出初步意见，报指挥部办公室审批。(7)负责项目技术档案及征迁资料的收集、整理、汇总、装订、归档、管理工作。建立完整的工程进度、费用、征迁台帐，编制上报各类工程统计报表、工程竣工文件和工程竣工决算。(8)负责组织建设项目的交、竣工验收及工程移交前8、的各项准备工作。(9)配合审计部门审计。(10)完成领导交办的其它工作。2.4 质量监督部职能(1)在指挥部办公室副主任（部长）的领导下，负责工程质量监督、检查、巡查、监管工作。制定工程质量管理制度，明确质量目标，监督工程质量措施的实施，使整个工程质量处于受控状态。(2)负责拟定工程质量监督管理奖惩办法，加强对参建单位履约的检查，对施工、监理单位进行监督管理。(3)监督检查监理工作，审查总体开工报告、主要原材料、标准试验、工程变更和计量支付，对重要内容把好审查关。(4)检查、监督中心试验室、监理单位业务开展情况，处理各种质量管理违规问题。(5)负责工程质量和文明工地建设的巡查工作。(6)负责工9、程的安全监督检查工作。(7)坚持工地现场检查，分部工程检查覆盖率达到100%。根据工程检查情况督促驻地建设组和驻地办，发出返工、停工及改进质量的指令。(8)负责本项目质量保证资料的收集、整理、汇总、管理工作。(9)参与建设项目交、竣工验收工作。(10)积极推广和应用新技术、新材料、新工艺。(11)完成领导交办的其它工作。2.5 廉政监察部职能(1)监督检查被驻机关、建设单位和建设管理单位认真履行职责，切实贯彻党的路线、方针、政策、国家法律、法规和县委、县政府的具体规定。(2)监督检查公共服务部门、行政执法部门在项目建设中的执行行为，防止吃拿卡要和乱收费、乱罚款、乱摊派现象的发生，为工程建设创造10、良好的外部环境。(3)监督检查工程建设的立项、审批、设计和招投标工作，监督工程建设合同履行情况，以及工程变更和资金拨付情况。(4)监督检查工程建设部门、单位和承担管理、服务责任的国家工作人员在工程建设中的廉洁自律情况，查处工程建设过程中出现的违规、违纪和腐败问题。(5)监察组常驻人员要积极参与被驻工程领导机关所安排工作；坚持参与、监督、支持的原则，积极为工程建设搞好服务。(6)坚持工作报告制度，按月以书面形式将工程进展、资金拨付、工程质量、工程变更及其他重大问题，向县纪委监察局报告。(7)完成县纪委监察局交办的其他事项。(8)监察组向县纪委、监察局的情况汇报不征求所驻单位的意见。(9)负责监督11、核查、汇总工程建设人员考勤工作。(10)完成领导交办的其它工作。2.6 驻地建设组职能(1)在指挥部办公室及其下设工程管理部、质量监督部的领导下，实行驻地建设组组长负责制，坚守施工一线，全程跟班作业，履行工程现场监督、管理职责，对工程进度、质量、安全负直接管理责任。(2)参与项目进度管理，采取各种切实可行措施，确保计划任务完成。(3)负责工程现场质量监督管理工作，监督实施保证工程质量的各项措施，重点做好“首件工程质量认可制”、“重要材料准入制”、“分项开工审批和质量中间检查验收控制”等质量控制措施的贯彻落实，坚持“全程、无盲区”管理，严把“人员管理、材料进场、技术标准、施工工序工艺、过程监管12、中间验收”等关键关口，保证项目工程质量优良。(4)监督检查中心试验室、监理单位业务开展情况，参与工程变更、计量支付和处理各种质量管理违规问题。(5)参与对参建单位履约的检查，对施工、监理单位进行监督管理及考核。(6)负责督促落实文明工地建设工作。(7)负责督促落实安全工作措施，确保安全生产目标实现。(8)负责本项目辖区各标段质量保证资料的收集、整理、汇总、管理工作。(9)每月以书面形式向指挥部办公室汇报工程现场管理情况。(10)完成领导交办的其它工作。第三章 工程质量管理办法为加强XX二级公路工程质量管理，根据交通部公路工程质量管理办法、陕西省交通厅陕西省公路工程质量管理办法实施细则，严格执13、行“政府监督、指挥部巡查、社会监理、企业自检”质量保证体系，树立“质量零缺陷、操作零误差、工程零返工，项目全面创优”的“三零一创优”质量意识，落实“驻地办对工程质量负责监督管理，承担第一管理责任，承包人对标段内工程质量承担直接责任”的质量责任制度，实现“工程实体抽检平均合格率达93%以上；强度、压实度、弯沉、厚度等关键指标合格率100%，分项工程合格率100%”的质量目标。结合工程具体情况，特制定本办法。3 .1 质量管理体系3.1.1 质量管理机构(1)为了全面加强工程管理、加大质量管理措施的落实力度，成立XX二级公路工程质量管理领导小组：领导小组下设办公室，办公室设在指挥部办公室质量监督部14、，张军同志兼任办公室主任，具体负责工程质量管理的日常工作。工程质量管理人员应经常深入工地现场，加大工程质量巡查力度，及时处理、解决工程质量存在的问题，严把质量关。(2)各驻地办应成立以主要负责人为组长的工程质量管理领导小组，严格按照合同文件的要求配备监理工程师和其他监理人员，以工程质量为核心，切实加强现场旁站和独立抽检，加大对关键工程、隐蔽工程的监理力度。(3)项目经理部要成立以项目经理为组长，项目总工为副组长的工程质量管理领导小组，严格按照合同文件要求配备足够的工程技术人员、试验检测人员和试验检测设备，建立健全岗位责任制，制定切实可行的质量管理办法。3.1.2 质量管理职责3.1.2.1 指15、挥部办公室质量管理职责(1)各单位应严格执行公路工程技术标准、规范和工程合同的要求，指挥部办公室将对工程质量进行全方位、全过程跟踪检查；(2)负责监督检查监理、施工单位的人员、机械到位情况；监督检查驻地建设人员到位及工作情况；监督检查有无转包和分包现象；有权下令清除转包和分包队伍，对不能按期完工和保证质量的标段，有权对其工程另行安排施工队伍，对严重违规的监理、施工单位有权中止合同；(3)负责督促各单位落实质量管理体系，监督检查工程质量及承包人自检体系的工作质量。指挥部办公室组织驻地建设组、驻地办，不定期进行质量检查活动，根据检查结果结合日常随机检查情况，对全线标段进行质量评比，奖优罚劣；(4)16、监督检查监理单位和人员执行监理合同情况，以及监理的日常工作情况。对监理在施工中做出的不当决定有权做出纠正，对玩忽职守、不遵守职业道德或不称职的监理人员，有权做出清出现场的决定，有权对监理单位按有关规定进行处罚；(5)对施工违章现象进行处罚，及时组织研究处理施工中发生的一切质量问题；(6)处理重大技术变更，参与关键项目的施工技术方案的审查工作；(7)根据工程进展安排不同阶段的劳动竞赛，并对劳动竞赛进行评选，结合工程质量对施工、监理单位进行奖励和处罚；(8)加强对参建单位的管理人员进场考核和培训工作，通过各种方式进行业务培训，提高管理人员的专业技术素质；(9)加大巡查力度，及时发布工程质量和进度信17、息，协调工程进度与质量的关系；(10)接受质量监督部门的监督检查。3.1.2.2 驻地监理办质量管理职责驻地办对工程质量负责监督管理，承担第一管理责任，监理工程师对该工程项目实施监理，主要包括进度、质量、投资等，其中质量是工程监理的关键与核心，工程质量监理贯穿于整个合同执行过程的始终。(1)准备阶段：审查施工单位配备的技术管理人员及试验室的仪器设备；审查施工单位为工程配备的施工机械(包括料场的机械)是否满足技术规范和工程质量的要求；审查施工单位拟在工程中使用的原材料的来源、数量和质量检测情况，并进行独立的抽检试验。主要原材料由驻地办和驻地建设组初审后报质量监督部审批；驻地办审查施工单位的混合料18、配合比设计和土工等标准试验成果；审查拟开工项目的施工方案和技术措施，重要工程或重要分部、分项工程施工方案和技术措施；驻地办初审施工单位的导线点、水准点以及地面线测量成果，并进行100%的复测，成果报质量监督部备案；驻地办对施工单位的配合比、标准试验都应送中心试验室进行验证试验。(2)施工阶段：分项工程开工前，必须经驻地办审批签认开工报告；检查施工单位的施工工艺是否符合技术规范的要求，是否按开工前监理工程师批准的施工方案进行施工；检查施工中所使用各种原材料、混合料是否符合质量标准和混合料配合比要求，并按规定频率进行独立抽检试验；驻地办监理工程师应严格监理程序。在现场监理中，应在施工单位自检合格后19、独立抽检，独立抽检频率不小于施工单位自检频率的30%。对每道工序进行检查验收，合格后及时予以签认，对不合格的工序应指示施工单位进行缺陷修补或返工直至合格。前道工序未经检验或检验不合格，不得进行后道工序。3.1.2.3 中心试验室质量管理职责(1)中心试验室主任是中心试验室的负责人，其领导下的中心试验室是进行标段施工现场检测业务实施与管理的实体组织，拥有合同规定的权力、责任与义务；(2)执行指挥部办公室或驻地办颁发的各项制度、办法、规程及驻地办的各项指示，落实各项具体措施，实施各项试验检测工作，达到监理要求；(3)为驻地办提供施工单位拟用于永久工程的重要原材料的料源和材料检验报告；(4)为驻地办20、提供施工单位标准试验的平行试验、重要配合比试验报告；(5)对进场材料、工程施工质量进行定期、不定期抽检试验，频率应达到规范规定试验频率3%以上；(6)定期汇总并向驻地办、指挥部办公室报送关于原材料、施工质量的检验成果统计报表；(7)提供指挥部办公室、驻地办要求的报告及资料；(8)配合指挥部办公室、驻地办对承包人的施工质量进行抽检；(9)配合指挥部办公室、驻地办对承包人试验室人员资质进行审查，对技术业务进行监督、检查和指导；(10)建立完善的试验、检测资料台帐；(11)参与单项工程的交工验收工作；(12)完成指挥部办公室、驻地办下达的其他试验、检测工作。3.1.2.4 施工单位质量管理职责(1)21、建立质量岗位责任制；(2)搞好质量岗前培训教育；(3)项目部必须成立独立的质检部、试验室，合理配置试验、检测设备，完善检测系统，定期和不定期地进行质量检查，做到用科学数据指导生产；(4)实行“三个服从、五个不施工”制度。“三个服从”：进度服从计划，计量支付服从工程质量，质量否决服从监理；“五个不施工”：施工图没有会审不施工；现场没有技术交底、重难点项目没有作业指导书不施工；施工方案和质量保证措施未完善不施工；施工准备不充分不施工；监理工程师未下达指令不施工；(5)施工单位必须依据有关公路工程建设的法律、法规、规章、技术标准和规范的规定，按照设计文件、施工合同和施工工艺要求组织施工，认真落实各项22、质量管理措施，对其施工的工程质量负责，并接受质监机构对其资质和质量保证体系的监督检查；(6)施工单位作为质量保证体系的第一责任者，必须建立以项目经理为领导，总工程师总负责的质量管理制度，推行全面质量管理。制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法。建立工地试验室，加强施工过程中的自检、互检和交接检工作。施工单位工程自检体系应对施工全过程全方位进行全面跟踪质量控制。各分项工程(工序)开工前必须提交规范的开工报告，完工后，自检人员应按合同规定的规范、标准进行全面自检评定，提出自检报告。开工报告须报驻地办监理工程师审批同意实施。对交付监理签认的工程，要落实质量责任制；(7)工程现场发生质量事故，施工23、单位必须按规定向驻地办、驻地建设组、指挥部办公室报告，并保护好现场接受调查，认真进行事故处理；(8)对关键工程的施工工艺、施工方案必须经过严格论证，做到工艺成熟，方案经过审批后方可施工，确保万无一失；(9)加强原材料的质量控制，对每批次采购进场的原材料，要按规定频率进行抽检试验，严把原材料进场关；(10)加强施工过程中原始工程资料的整理工作，必须符合陕西省公路工程竣(交)工验收办法、公路工程质量检验评定标准等有关公路工程技术标准要求，按规定向指挥部办公室提交完整的技术资料档案、试验成果及有关资料，保证资料的准确和完整。3.1.2.5 缺陷责任期阶段(1)在缺陷责任期内,承包人应对本工程的质量负24、责。由于施工质量及承包人原因造成工程局部损坏，监理工程师应要求承包人自费修理或自费重建，并由监理工程师负责验收，并上报建设单位；(2)在缺陷责任期内，监理工程师应要求承包人侧重对工程的外观缺陷的修补，并加强现场和工程本身等工程质量的经常性检查，确保在缺陷责任期试运营阶段无工程质量缺陷，直至通过竣工验收后签发竣工验收证书。3.1.3 质量管理体系(1)监理单位、施工单位都必须建立完善的工程质量管理体系，包括人员机构、规章制度、检测设备、手段和持续改进措施等。按照“纵向到底，横向到边”的原则，合理配置人员，并明确职责，建立质量责任卡档案，认真落实岗位质量责任制，使质量管理规范化、制度化，真正做到层25、层有人管，事事有人抓，处处有人把关。(2)施工单位、监理单位必须合理配置试验检测设备，满足自检和独立抽检的需要，完善检测系统，做到用科学数据指导生产。3.2 工程质量控制3.2.1 工程质量的控制依据以现行部颁标准、规范、规程、设计文件和合同文件为依据。工程质量控制实行“全方位控制、全过程控制、全员控制”的“三全”控制手段。施工全过程中突出一个“严”字，强调一个“细”字，贯穿一个“真”字，实现一个“优”字，紧扣施工阶段影响工程质量的主要环节，制定有效、易操作的措施，确保XX二级公路质量目标顺利实现。(1)全方位控制：对人的质量行为、工程材料、机械设备、施工工艺、管理制度、检测手段、施工组织、管26、理体系、经济管理、安全生产、内外工作协调等进行全面质量控制。(2)全过程控制：一个分项工程从施工图复核、现场放样、各种原材料的选择、各工序的施工一直到该工程完工、检查、验收整个过程的每一个环节，进行全过程控制。(3)全员控制：凡参加项目建设的每一个人都要增强质量意识，规范质量行为，坚持质量标准，争创优质工程。3.2.2 工程质量的控制措施3.2.2.1 树立全新的质量理念，提升全体XX二级公路参建者的质量意识树立“质量零缺陷、操作零误差、工程零返工，项目全面创优”的“三零一创优”质量意识，坚持“质量是工程建设的生命，质量是工程建设的永恒主题”的工作原则，指挥部办公室在施工全过程中，定期或不定期27、召开质量专题会议，加大工程质量管理宣传力度，印发各类质量管理文件，营造一个“头脑中有质量、工作中抓质量、舆论上促质量”的良好工程建设氛围。3.2.2.2 实行工程质量终身负责制度为了落实工程质量责任，真正贯彻工程质量终身负责制，本工程所有参建单位，都要建立单位内部工程质量管理体系，层层分解质量责任，建立质量责任档案和质量责任卡。(1) 施工单位、设计单位、监理单位要根据质量管理体系的机构设置，明确各级质量责任和质量责任人；(2)施工单位在分项工程开工报告中填写分项工程质量责任卡，明确记录该项工程在施工过程中的质量责任人，以便在任何时候进行查阅；(3)各分项工程质量责任人原则上不得调整；(4)卡28、中“项目名称”必须具体，同一分项工程不得多人负责，也不得漏项；(5)工程施工过程或交工以后出现的一切质量问题，上述人员按照相应的职责承担责任。3.2.2.3 实行质量事故责任追究制工程建设期间，在夯实质量责任的基础上，实行质量事故问责追究制。施工期间一旦出现质量事故，对施工单位、监理单位、试验单位及相关责任人员进行质量事故追究，在分清责任后，除严格按照本项目技术规范规定的指标和工程质量目标对实体工程进行加固、补强或返工处理外，同时严肃处理相关质量事故责任单位和责任人，从而增强每位参建者的责任心(详见3.6.1)。3.2.2.4 实行首件工程认可制为加强XX二级公路的工程质量管理，确保工程内在和29、外在质量，消除由于技术、工艺和质量控制措施等方面的原因，造成质量问题或质量隐患，在工程建设期间实行“首件工程认可制”(详见3.6.2)。3.2.2.5 推行重要材料准入制度为规范XX二级公路建设项目工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，规范工程建设材料来源，确保工程使用优良的材料，防止工程材料使用的盲目性和随意性，杜绝因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，提高整体工程质量，XX二级公路建设材料实行准入制(详见3.6.3)。3.2.2.6 严格进行两个程序控制分项工程开工报告与审批程序是施工准备阶段控制工程质量的重要保证措施之一，其中明确规定了每个分项工程开工必须具备的条件，这些条件是保证该分30、项工程施工质量的前提条件，并明确了分项工程开工申报的流程和审批的部门(详见3.6.4)。施工质量中间检查验收程序是施工过程中控制工程质量有力的措施之一，其中规定了施工过程中以工序质量检查为基础，分项工程质量交验为单元、为流程进行施工过程质量控制，并明确了承包人、监理及指挥部办公室在施工质量中间检查交验中的职责范围，以及检查方法和抽检频率等(详见3.6.5)。3.2.2.7 制定落实工程质量巡查及奖罚办法工程质量巡查制度是指挥部办公室及其下设的工程管理部、质量监督部、驻地建设组定期或不定期深入工地，依照公路工程质量监督检查基本要求，对施工单位和监理单位以及中心试验室进行施工现场巡视检查，重点监督31、检查施工过程工程质量控制。工地巡查时发现施工过程中存在的质量问题，及时分析问题或提出建议，并能够现场解决一些问题。制度中提出了质量违约概念，并制定对质量违约各单位及个人责任的相应处罚规定，以确保施工过程中的工程质量。工地巡查质量违约处罚办法是指挥部办公室及其下设的工程管理部、质量监督部、驻地建设组在施工过程中全面加强质量管理所采取的最直接、有效的重要措施之一(详见3.6.6)。3.2.2.8 坚决执行“三个不准”、“五个不放过”、“七个推倒重来”“三个不准”：主要人员不符合资质要求的不准上岗；未经检验合格的原材料不准进场；不满足本工程质量标准要求的机械设备不准进场。“五个不放过”：施工不符合工32、艺要求的行为不放过；偷工减料行为不放过；粗制滥造行为不放过；对未经检验合格进行下道工序施工行为不放过；出现质量问题相关责任人未追究不放过。“七个推倒重来”：路基施工单层压实厚度超过规定厚度的推倒重来；路床实测弯沉值大于设计弯沉值的推倒重来；稳定土类无机结合料含量不足的推倒重来；台背回填压实度不合格的推倒重来；砼强度不足的推倒重来；砼外表不美观的推倒重来；砌体外观质量差、砂浆不饱满的推倒重来。3.2.2.9 建立专项奖励基金，重奖质量控制先进单位和个人在施工招标的工程量清单中，增设质量奖励专项暂定金（第100-700章报价总额的1.8%），质量奖励专项暂定金专款专用，由指挥部办公室根据质量监督站33、委托的检测单位的质量鉴定得分，以分项工程为单位对质量控制先进的施工、监理单位（驻地建设组）进行奖励，以奖励促进施工过程质量控制，从而保证整个项目的工程质量。3.2.2.10 主动接受监督，设立质量问题举报奖对外公布省质监站、市交通局、市质监站、XX二级公路指挥部办公室、质量监督部的电话，作为质量问题举报电话，主动接受政府部门、社会团体和广大人民群众对工程质量的监督。凡举报经查实的质量问题，将追究有关单位和当事人的责任，并对举报单位或个人保密，实行奖励，以进一步堵塞漏洞，确保质量万无一失。举报电话：陕西省交通运输厅质监站：029-88410783咸阳市交通工程质量监督站：029-3289110934、XX二级公路指挥部办公室质量监督部：029-349277983.2.2.11 建立信用考评制度参照陕西省交通运输厅印发的陕西省高速公路建设项目施工、监理单位信用评价管理办法，严格、认真地做好对施工、监理单位的信用考核评价工作。3.2.2.12 实行施工、监理单位入场培训考核机制为了提高各参建单位技术管理水平和业务素质，指挥部办公室实行施工、监理单位的施工、监理人员入场教育培训机制，对各参建单位进场人员进行考核和培训，各参建单位入场后，由指挥部办公室委托专门的培训机构，对其管理、技术各方面进行培训，培训完毕后进行考核，对考核不达标的人员做出退场处理。3.2.2.13 实行施工单位作业队伍业绩考核35、制为了提高施工单位作业队伍的整体素质，更好的保证XX二级公路的建设质量，指挥部办公室实行对施工单位作业队伍业绩考核制，对施工中不能满足施工要求、野蛮施工、不服从管理的作业队伍，有权对该队伍做出退场处理。3.3 工程质量检测3.3.1 工程质量检测的要求(1)施工单位进场后，应组建工地试验室。工地试验室的规模、试验检测设备和数量必须符合合同文件的要求，并满足工程实施中各项试验检测和独立抽检的需要。(2)工地试验室经中心试验室、驻地办、驻地建设组、质量监督部初验后，由施工单位向市质监站申请验收，经验收合格的工地试验室，办理资质后方可开展试验。检测人员必须稳定，不能随意更换工作人员，若其负责人调离岗36、位，必须以书面形式报驻地办和质量监督部批准。对不称职的试验检测人员，质量监督部或驻地办将通知施工单位进行撤换。(3)中心试验室应定期或不定期地对施工单位的试验检测工作和试验检测仪器进行检查，并监督其定期请技术监督部门对仪器进行校检。(4)试验检测的各项工作，严格按试验规程进行。各种试验检测资料采用统一规定的表格进行记录，并且必须有监理工程师的签字，才能作为有效的，可归档整理的正式竣工资料。(5)在施工过程中，应按检测频率随机对用于工程的材料或成品、半成品、构件进行自检和抽检，施工单位对原材料的抽样试验必须在驻地监理工程师的旁站下进行。驻地监理工程师应对施工单位的抽样频率、取样方法进行全过程旁站37、，并进行独立抽检试验。对未经检验或检验不合格的材料、成品、半成品、构件不准使用，检验不合格的，责令施工单位限期清理出施工现场。(6)中心试验室应在施工单位进行标准试验的同时或以后，进行验证(对比)试验，以肯定(否定)或调整施工单位标准试验的参数或指标。(7)施工单位对试验确定的原材料、配合比，要认真进行技术交底，挂牌施工，使现场技术人员人人清楚，搞好自检工作。在工程中使用的水泥、外掺剂、钢材、支座、沥青等，必须收集出厂检验证明和抽样试验报告。(8)常规试验不得外委，对特殊材料或特殊检测项目以及工地试验室无法完成检测的，需要外委时，施工单位必须征得监理工程师的同意，并共同取样送检。3.3.2 试38、验检测资料的管理(1)施工单位的试验检测资料必须在试验完成后，并及时提交驻地办试验监理工程师签认。(2)驻地办在每月监理工作月报中，应写明当月试验检测工作的情况、工作中出现的问题及改进意见，施工单位试验检测频率是否达到规范要求，通过试验检测工作对施工质量做出评定等。(3)所有试验检测资料必须经有关人员的签认后方能生效。报告请示或批复应使用正式文件。(4)全部试验检测资料原件必须分类保存，待工程完工后，按竣工资料编制办法进行整理装订、归档保存。3.4 工程质量评定3.4.1 一般规定(1)单位、分部及分项工程的划分，应严格按照公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)附录A“单位、39、分部及分项工程的划分”中，附表A-1“一般建设项目的工程划分”标准进行。各标段分项、分部和单位工程的划分结果，由驻地办审核，并报质量监督部审定。(2)工程质量检验评分以分项工程为单元，采用100分制进行。在分项工程评分的基础上，逐级计算各相应分部工程、单位工程、合同段和建设项目评分值。(3)工程质量评定等级分为合格与不合格，应按分项、分部、单位工程、合同段和建设项目逐级评定。3.4.2 施工单位的工程质量评定(1)分项工程质量检验评定。施工单位的一个分项工程施工完成，并由监理工程师签发了中间交工证书后，即可按照公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)附表J-1“分项工程质量检验40、评定表”和监理工程师的要求，进行分项工程质量检验评定。(2)分部工程质量检验评定。每一个分部工程所含的各分项工程评定完成后，即可按照公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004)附表J-2“分部工程质量检验评定表”的要求，进行分部工程质量检验评定。(3)单位工程质量检验评定。一个单位工程所含的各分部工程评定完成后，即可按照公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004)附表J-3“单位工程质量检验评定表”的要求，进行单位工程质量检验评定。3.4.3 监理单位的工程质量评定监理单位应按照规定要求，对工程质量进行独立抽检，对施工单位检评资料进行签认，对工程质量进行评定。3.4.4 建41、设单位的工程质量审定建设单位根据对工程质量的检查，平时掌握的情况，对监理单位所做的工程质量评分和等级进行审定。3.4.5 工程质量评分(1)分项、分部、单位工程质量评分按照公路工程质量检验评定标准的规定计算。(2)合同段和建设项目质量评分。合同段和建设项目工程质量评分按照公路工程交(竣)工验收办法计算。(3)质量保证资料施工单位应有完整的施工原始记录、试验数据、分项工程自检数据等质量保证资料，并进行整理分析，负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图表。监理单位负责提交齐全、真实和系统的监理资料。质量保证资料应包括以下六个方面：所用原材料、半成品和成品质量检验结果；材料配比、拌和加工控制检验和试验42、数据；地基处理、隐蔽工程施工记录和大桥施工监控资料；各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总资料及图表；施工过程中遇到的非正常情况记录及其工程质量影响分析；施工过程中如发生质量事故，经处理补救后，达到设计要求的认可证明文件。附：工程项目划分报审表XX二级公路工程项目划分报审表施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：致监理工程师：现报上 图表（见附件），请予审查和批准。附件： 项目经理： 年 月 日驻地办监理员审查意见： 签名： 年 月 日驻地办监理工程师审核意见： 签名: 年 月 日指挥部办公室审定意见：签名: 年 月 日3.5 工程质量验收办法为规范XX二级公路工程质量验收工作，明确工程建设43、各方的质量责任，为以后工程交(竣)工验收的顺利进行创造条件，特制订本办法。本办法所指的工程质量验收，包括分项工程质量验收、分部工程质量验收、单位工程质量验收和合同段工程质量验收。分项、分部、单位工程的划分以指挥部办公室质量监督部审定的为准。按照“谁批复开工报告，谁组织验收”的原则进行。本项目工程质量验收标准按交通部颁布的公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)执行。3.5.1 验收责任(1)工程质量验收应以划分的分项工程为基本单元，首先对各分项工程进行质量验收。分部工程项下的分项工程质量验收未全部结束时，该分部工程不得进行质量验收；单位工程项下的分部工程质量验收未全部结束时，该44、单位工程不得进行质量验收；合同段的所有单位工程质量验收未全部结束时，该合同段工程质量不得进行验收。(2)按照“谁批复开工报告，谁组织验收”的原则，分项、分部、单位工程的质量验收由驻地办组织，驻地建设组参与；合同段工程质量验收由质量监督部负责组织实施，工程管理部参与。3.5.2 验收内容3.5.2.1 工程质量验收包括以下工作内容(1)依据公路工程质量检验评定标准规定的检查项目，对分项工程进行现场量测，检查外观质量。(2)对分项、分部、单位工程和合同段工程进行质量评定。(3)检查施工单位的施工资料、自检资料是否真实、齐全，质量评定是否按公路工程质量检验评定标准执行，质量评定等级是否准确。(4)检45、查驻地办的抽检资料是否真实、齐全，质量评定是否按公路工程质量检验评定标准执行，质量评定等级是否客观公正。3.5.2.2 验收的资料施工单位的验收资料包括:开工报告、施工过程控制资料、试验资料和自检评定资料；驻地办的验收资料包括开工报告批复单、施工过程抽检资料、试验资料和质量评定资料。3.5.3 验收程序(1)施工单位应及时对已完工的分项工程进行质量自检，并于每月25日以前，将本月的分项(部)工程的质量自检结果汇总上报驻地办，驻地办应对上报分项(部)工程的质量自检结果和自检资料的真实性、完整性进行审查。(2)驻地办对通过审查的分项工程，依据驻地办的抽检资料进行质量验收，质量验收为合格者，签发中间46、交工证书。未签发中间交工证书的分项工程，不得进行中间计量。分部工程的质量评定由驻地办根据分项工程的验收结果，按照公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)规定的办法执行。施工单位所报资料，除工程质量自检汇总表外，其余资料在驻地办审查结束后退回。(3)分部工程质量验收结束后，驻地办应及时将分部工程的验收结果及有关验收资料汇总上报质量监督部，质量监督部按35%的比例，对分部工程项下的各分项工程的质量等级进行抽查审定，并根据审定结果最终对单位工程进行质量验收。驻地办所报资料，除工程质量验收汇总表外，其余资料在质量监督部审查结束后退回。(4)合同段工程全部完成，施工单位自检合格，且驻地办47、对合同段工程评定为合格，施工单位向指挥部办公室提出合同段工程质量验收申请，由质量监督部负责组织验收，工程管理部、驻地建设组、驻地办等参与。(5)凡质量监督站要求由检测单位进行质量验收鉴定的分项、分部、单位、合同段工程，须经中间各方质量验收合格后，由质量监督部负责联系质量监督站和检测单位，并督促完成验收工作，工程管理部、驻地建设组、驻地办等参与。工程质量(自检)验收汇总表(1)合同段： 施工单位： 监理单位：单位工程分部工程分项工程名称质量等级资料是否齐全备 注施工单位或监理单位：(章) 年 月 日注：表后附施工过程控制资料和自检(抽检)评定资料工程质量验收汇总表(2)合同段： 施工单位： 监理48、单位：单位工程分部工程名称质量等级资料是否齐全备 注施工单位或监理单位：(章) 年 月 日3.6 工程质量管理具体制度及措施3.6.1 质量事故责任追究制XX二级公路项目建设，在夯实质量责任的基础上实行质量事故问责追究制。施工期间，一旦出现质量事故，将对承包人、监理单位、试验单位及相关责任人员进行质量事故责任追究，在分清责任后，除严格按照本项目技术规范规定的指标和工程质量目标对实体工程进行加固、补强或返工处理外，同时严肃处理相关质量事故责任单位和责任人。3.6.1.1 公路工程质量事故的分类及其分级标准公路工程质量事故分质量问题、一般质量事故及重大质量事故三类。(1)质量问题：质量较差、造成直49、接经济损失(包括修复费用)在20万元以下。(2)一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失(包括修复费用)在20万元至300万元之间的事故。一般质量事故分三个等级：一级一般质量事故：直接经济损失在150300万元之间。二级一般质量事故：直接经济损失在50150万元之间。三级一般质量事故：直接经济损失在2050万元之间。(3)重大质量事故：由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。重大质量事故分为三个等级：具备下列条件之一者为一级重大质量事故：a.死亡30人以上；b.直接经济损失1000万元以上；c.特大型桥梁主体结构垮塌。具备下列条件之一者为二级50、重大质量事故：a.死亡10人以上，29人以下；b.直接经济损失500万元以上，不满1000万元；c.大型桥梁主体结构垮塌。具备下列条件之一者为三级重大质量事故：a.死亡1人以上，9人以下；b.直接经济损失300万元以上，不满500万元；c.中小型桥梁主体结构垮塌。3.6.1.2 公路工程质量事故的报告任何单位和个人均有权力和义务将工程质量事故的情况及时报告有关部门。公路工程在建项目，施工单位为事故报告单位；交付使用的工程，接养单位为事故报告单位。质量事故发生后，事故发生单位必须以最快的方式，将事故的简要情况同时向建设单位、监理单位、质量监督站报告。在质量监督站初步确定质量事故的类别性质后，再按51、下述要求进行报告：(1)质量问题：问题发生单位应在2天内书面上报建设单位、监理单位、质量监督站。(2)一般质量事故：事故发生单位应在3天内书面上报质量监督站，同时报企业上级主管部门、建设单位、监理单位和省级质量监督站。(3)重大质量事故：事故发生单位必须在2小时内速报省级交通主管部门和国务院交通主管部门，同时报告省级质量监督站和部质监总站，并在12小时内报出公路工程重大质量事故快报(附表一)。(4)质量事故书面报告内容：工程项目名称，事故发生的时间、地点，建设、设计、施工、监理等单位名称；事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故发生后52、采取的措施及事故控制情况；事故报告单位。(5)发生重大质量事故的现场保护措施：事故发生后，事故发生单位和该工程的建设、施工、监理等单位，应严格保护事故现场，采取有效措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交通等原因，需要移动现场物件时，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，并应采取拍照或录像等直录方式反映现场原状。(6)质量事故处理实行“三不放过”原则：事故原因不清不放过；事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过。(7)公路工程质量事故建立定期报告制度。各级质量监督站每季末将公路工程质量事故情况季报(附表二)报上一级交通主管部门和质量监督53、站。(8)质量事故发生后，事故发生单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的，故意破坏现场的，阻碍调查工作正常进行的，拒绝提供与事故有关情况、资料的，提供伪证的，由上级主管部门按有关规定给予行政处分，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。附表一公路工程重大质量事故快报工程名称发生时间发生地点实物工作量结构类型伤亡情况直接经济损失 万元建设单位设计单位名称及资质等级施工单位名称及资质等级监理单位名称及资质等级监督单位名称事故经过及初步原因分析采取措施附表二公路工程质量事故情况季报表报告单位： 年 季 报告日期：工程名称发生日期上报日期事故性质直接经济损失事故处理情况建设单位设计单位监理单位施工单位54、 填报单位(盖章) 填报人：3.6.1.3 公路工程质量事故的处理质量问题由工地质量巡查组通过发巡查指令进行处理，最后将巡查指令处理结果回执报巡查组；一般质量事故由质量监督部牵头、驻地建设组和驻地办配合进行调查处理，经指挥部办公室审查后， 发文通报处理结果；重大质量事故，按照省交通运输厅和交通部以及有关国家法规规定程序上报处理。发生质量问题或一般质量事故，首先查明事故原因，落实责任单位和责任人。责任单位是指发生质量事故的施工、监理等单位，责任人分为第一责任人和直接责任人。第一责任人是指对工程质量负有管理责任的负责人；直接责任人是指直接从事施工管理、监理等的现场管理和操作人员。责任单位按质量事故55、性质、原因和查实的责任，若监理人员未签认，则事故由承包人承担；若监理签认，则承包人承担施工责任，监理单位承担监理责任。如施工、监理等单位均有责任时，应根据事故的性质和所造成的直接经济损失进行责任比例划分。分清责任后，根据事故损失占施工、监理的合同费用比例与责任比例，按以下规定进行罚款处理，并同时通报全线各施工、监理单位。施工单位罚款：(万元) =事故直接经济损失(万元)1030%监理单位罚款：(万元) =事故直接经济损失(万元)15%第一责任人：(万元) 承包人：20005000元/人起监理单位：(万元)5002000元/人起直接责任人：(万元) 承包人：500010000元/人起 监理单位：56、10005000元/人起与此同时，视具体情况，必要时对责任人清除出场。3.6.2 首件工程认可制度(1) 根据国务院办公厅关于加强基础设施工程质量的通知、交通部公路工程质量管理办法、陕西省交通运输厅陕西省公路工程质量管理办法实施细则规定，为加强XX二级公路的工程质量管理，确保工程内在和外在质量，消除由于技术、工艺和质量控制措施等方面的原因，造成质量问题或质量隐患，在工程建设期间实施推行“首件工程认可制”。(2)“首件工程认可制”是指对每一个分项工程，在施工前，从技术培训和技术交底、材料进场、生产工艺、技术要求、质量控制等方面进行分析、论证，制定施工组织设计。按施工组织设计中的工艺技术要求先完成57、样品工程，随后对样品的各项质量指标进行检测。经对检测结果进行分析、对比，再对施工组织设计进行修改完善，然后下发试生产，待施工工艺和质量满足要求后正式批量生产。(3)“首件工程认可制”按照“预防为主，先导试点”的原则，对首件工程的各项工艺、技术和质量指标进行综合评价，确定最佳工艺，建立样板工程，以指导后续工程批量生产，预防和纠正后续批量生产中可能产生的质量问题。(4)实行“首件工程认可制”，从工序上，以分项工程质量保分部工程质量，以分部工程质量保单位工程质量，以单位工程质量保总体工程质量。(5)“首件工程认可制”以施工标段为基本单位分别进行，凡未经首件工程认可的分项工程，一律不得批量生产。(6)58、“首件工程认可制”的评价标准公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)和有关规范、合同文件。陕西省交通运输厅、XX二级公路指挥部办公室制定的有关制度和办法。(7)实行“首件工程认可制”的工程范围路基工程：软基处理、湿陷性黄土地基处理、结构物台背回填、路基填筑、新旧路基连接*；涵洞工程：圆管涵、盖板涵、倒虹吸的接长和新建；通道的接长*和新建；桥梁工程：基础、墩台身*、梁板预制与安装*、新旧梁板连接*、上部结构现浇*、桥面铺装及凿毛、防水层、防撞护栏、伸缩缝安装、橡胶支座安装、旧结构物加固补强*、桥梁接长；路面工程：底基层、基层*、下封层、沥青砼下面层、中面层、上面层*、中(侧)分带59、水泥砼路面；防护工程：挡墙、护坡；排水工程：排水沟、盲沟、渗井；绿化工程：种树、中央分隔带绿化；交通工程：防撞护栏*、标志、标线；注：带*的为A类分项工程，其余的为B类分项工程。(8)“首件工程认可制”各单位的职责“首件工程认可制”评价责任体系应坚持“自下而上，分级负责”的原则。参建单位根据合同约定分别承担各自所负的责任；施工单位作为施工主体，是首件工程认可的直接责任单位，对完成的首件工程进行自我评价，编写评价报告。评价报告包括施工工艺、技术指标、自检资料、质量保证措施、技术负责人及质量责任人；监理驻地办、驻地建设组承担A类分项工程的初评和B类分项工程的终评责任，提交首件分项工程的监理实施细60、则、抽检资料、评价报告及监理责任人；XX二级公路指挥部办公室承担A类分项工程的终评责任，负责组织召开现场会，确定其工艺技术是否可以推广、开始批量生产。(9)“首件工程认可制”的实施程序施工单位根据本办法第三章确定的分项工程内容，按总体施工组织计划，对每个分项工程的首件工程制定施工工艺和质量要求，编制首件工程施工组织设计。除写明分项工程的工程特点、工程部位等情况外，应重点阐述人员、设备准备情况，施工工艺，技术培训和交底及质量控制措施等，报监理驻地办审批；监理驻地办、驻地建设组对施工组织和施工工艺进行认真审核，并据此制定相应的监理实施细则，明确质量目标和监理责任人，书面指令施工单位实施样品工程；施61、工单位应严格按照批准的施工组织设计施工，操作过程中要详细记录操作程序和有关技术指标，修正完善施工组织设计。专业监理工程师必须对首件工程全过程旁站，做好相应记录。对实施过程中发现的问题，应及时提出可行的调整处理方案，以保证其顺利实施；首件工程完成后，施工单位应对其施工工艺和质量进行综合评价，提交总结报告，监理驻地办组织进行检测，验证施工工艺的可靠性、合理性，提出改进意见，形成评审报告。对于A类分项工程须上报指挥部办公室进行终评。分项工程评定未达到优良工程标准的开工报告不得上报或正式施工；首件工程经评审通过后，施工单位、监理驻地办应根据评审报告，进一步完善施工和监理方案后，才能作为最终实施方案；施62、工单位要对首件工程的原始记录和总结报告分类整理，交工验收时统一归档。(10)推广示范和保证措施通过终评的首件工程项目，由驻地建设组、监理驻地办召开现场会，在标段示范推广；对于通过终评的首件工程，监理驻地办、驻地建设组应督促施工单位将施工工艺、技术指标及质量控制措施制做成标志牌，竖立在施工现场醒目位置，同时应包括施工技术负责人、施工队长、自检责任人、监理责任人、安全负责人等信息。正式批量施工前，逐级进行详细的技术交底，确保全体人员对各道工序详熟于心；通过终评的首件工程，其后续工程质量不能低于首件工程的标准；通过终评的首件工程，对全线施工有指导意义的，由指挥部办公室组织召开现场会，对其施工工艺、技63、术指标及质量控制措施进行全线推广；施工单位应严格按照首件工程所形成的施工工艺、技术指标、设备和人员要求、质量控制措施等进行施工，确保产品质量始终保持优良。同时通过不断总结经验，进一步完善施工工艺，确保工程质量稳定优良。附：1、首件工程施工许可证 2、首件工程认可证书XX二级公路首件工程施工许可证致：XX二级公路第XL-05合同段项目经理部你部提出的 XX二级公路XL-05合同段（单位工程名称） 基础及下部构造（分部工程名称）29#墩基础及下部构造（分项工程名称）29#墩桩基工程（首件工程名称）首件工程施工申请，经驻地办检查，认为具备首件工程施工条件，同意首件工程开工。监理部门：（盖章）签 发 64、人：日 期：XX二级公路首件工程认可证书施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：单位工程名称里程桩号分部工程名称里程桩号分项工程名称里程桩号首件工程名称桩号或部位经对表列分项工程的首件工程进行完工后的检查验收，其工程内外质量符合本项目的技术规范和交通部公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）要求。施工组织科学合理，施工工艺可行，同意按照首件工程施工中所采取的施工组织、施工工艺、质量控制及安全保证措施指导后续 分项工程的大面积施工，现对该首件工程予以认可。驻地办意见：负责人： 日期：驻地建设组意见：负责人： 日期：指挥部办公室意见：负责人： 日期：3.6.3 工程材料管理制度3.65、6.3.1 为规范XX二级公路建设项目工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保XX二级公路建设质量，制定本制度。3.6.3.2 为防止工程材料使用的盲目性和随意性， 杜绝因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，XX二级公路建设对主要大宗材料实行准入制。3.6.3.3 本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材(钢筋、钢绞线)、沥青、水泥、碎石、中(粗)砂等。3.6.3.4 工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。3.6.3.5 工程材料的源头管理(1)材料的推荐各施工单位根据需求，每种66、材料推荐24家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及陕西省内著名生产厂家或品牌优先考虑。(2)推荐材料的考察施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经驻地办、驻地建设组审核后报指挥部办公室，由指挥部办公室组织相关部门，会同中心试验室、驻地建设组、驻地办相关人员对推荐材料的生产厂家的生产设备、生产工艺、生产规模、产品质量、社会信誉等进行现场考察，并形成书面考察报告。(3)工程材料范围确定根据推荐材料考察报告，由指挥部办公室组织中心实验室、施工单位67、驻地建设组、驻地办召开专题会，通报推荐材料的考察情况，根据考察推荐的结果建议使用即可。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定13家厂家或品牌作为本合同段选用材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内，未选定的厂家或品牌的材料严禁进场，否则视为不合格材料。(4)实行准入制材料为：钢筋、钢绞线、水泥、支座、沥青、混凝土外加剂、中粗砂、碎石、石灰、粉煤灰、矿粉、防水材料、锚具、伸缩缝、土工材料等。(5)材料的变更：施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：材料生产厂家无法满足供货要求；材料生产厂家所提供的68、材料质量不稳定或无法满足施工需要。材料变更由施工单位提出，驻地办、驻地建设组审核，按以上相关程序重新进行考察确定。3.6.3.6 工程材料的进场管理(1)材料进场前，需要把好进场关，具体程序如下：每一批材料计划进场时，施工单位工地试验室应做好检验准备，并报告驻地办，在正常工作时间内，监理工程师应在接到报告后及时到达现场；施工单位在监理工程师旁站下，对原材料按规定频率和方法取样检验，监理工程师也应同时进行取样抽检。施工单位检验合格后按照规定向监理工程师上报该批材料的进场申请资料(附该批材料的材质单和试验检测资料)，监理工程师要对申请资料认真审查，并根据监理抽检结果决定该批材料能否进场使用；若一批69、材料，除施工单位和驻地办检验外，中心试验室也进行了抽检，应待中心试验室试验结果出来以后，方可决定能否使用；锚具、桥梁支座等需要做破坏性试验、外委试验或其它需要花费较长时间进行的试验，可以采取监理抽检与施工单位自检同步进行的方法；当施工单位、驻地办、中心试验室检验结果不一致时，以中心试验室的试验结果为准。若存在严重分歧，由指挥部办公室委托具有CMA认证的甲级试验室进行检验，必要时，邀请质检部门进行仲裁。(2)各种原材料的检验要求水泥a.每批水泥进场时，生产厂家应提供水泥出厂通知单和水泥质量检验报告，提供准确可靠的检验数据，保证必要的可追溯性；b.袋装水泥包装重量不得低于标志重量的98%，标志必须70、符合标准要求，水泥包装上必须印有商标，出厂的袋装水泥批号按国家标准规定执行，批号、日期必须打印清楚，发现不符合要求时，按退货处理。散装水泥进场时应有厂家铅封标志，并应出具与袋装水泥包装标志内容相同的卡片；c.以上内容符合要求后，施工单位和驻地办应按照规定的检验频率和检验项目对进场的水泥进行试验检测。钢筋和钢绞线a.对进入施工现场的钢筋和钢绞线，必须严格核实质量证明书与实物是否一致。主要查看钢材表面标志(牌号、厂名、尺寸)和标牌(厂名、商标、炉批号、牌号、尺寸、重量)；b.直径大于1Omm的带肋钢筋表面必须轧印，有清晰可见的标志，内容包括牌号(等级号)、厂名、尺寸；c.以上内容符合要求后，施工单71、位和驻地办应按照规定的检验频率和检验项目对进场的钢筋和钢绞线进行试验检测。钢筋和钢绞线进入工地现场后除进行物理性能复验外，还须进行钢材的外观质量、尺寸检查，必要时增加化学成分检验。沥青a.每批沥青进场时，生产厂家应提供质量检验报告或质量证明书，提供准确可靠的检验数据，保证必要的可追溯性；b.每罐沥青运输车到场时必须有厂家铅封标志，并应出具与质量检验报告或质量证明书内容相同的卡片；c.以上内容符合要求后，施工单位、驻地办和中心试验室应按照规定的检验项目和频率分别对进场的沥青进行试验检测。碎石、中粗砂运输车辆到场后，施工单位和驻地办应对材料的外观质量进行检查，对于含泥量、粒径、风化石和针片状含量明72、显不符合要求的材料应禁止进场卸车。外观质量合格后，施工单位和驻地办应按照规定的检验频率和检验项目对进场的砂石料进行试验检测。混凝土外加剂、锚具、桥梁支座、伸缩缝a.对进入施工现场的以上材料，必须严格核实质量证明书与实物是否一致；b.产品标志必须符合要求，包装或产品上必须印有商标；c.出厂的袋装外加剂批号、日期必须打印清楚，发现不符合要求时，按退货处理；d.每组锚具、每个支座、每道伸缩缝必须贴有生产厂家的标志，标志内容齐全清晰。以上内容合格后，施工单位、驻地办和中心试验室应按照规定的检验频率和检验项目，委托有资质的试验检测机构检测。(3)每种品牌或厂家的工程材料第一批进场前，中心试验室必须参与抽73、查验收。原材料进场后，中心试验室应定期进行检查，对质量有怀疑的材料应随机进行抽查。(4)质量控制措施驻地办、施工单位应派监理人员及相关技术人员进驻碎石供应厂家，对材料质量进行控制。进驻的专业技术人员每天负责控制集料含泥量、粉尘含量、杂岩含量。上面层集料水洗必须彻底到位，材料分规格堆放，发送每车材料必须经监理工程师签字认可，并要求监理工程师定期对筛网和锤头检查，发现问题及时更换；要求对运送到场的每车集料必须核对，是否经料场监理人员签字，核对运输车号无误并检查材料规格合格后方可卸料，每合同段每种料源须进行一次全面的材质试验检测，对进厂的材料每批或500m3检查有关指标。当材质发生变化时，应重新进行74、全面的材质试验，合格后方可进场；监理工程师应按不低于30%的频率进行抽检，当材料发生变化时，应随即进行试验，发现问题应及时处理，并应经常检查进场材料是否符合规定，是否使用其他料场不合格材料等；指挥部办公室巡查人员发现正在使用的材料存在质量问题，应首先将该材料全部清除出场，并责令施工、监理单位查明原因，制定整改措施，对已使用该批材料施工的工程实体质量进行跟踪检验，根据检验结果作出处理，造成的损失由施工单位承担，并依据XX二级公路工程质量巡查制度对责任单位及相关人员进行处罚。(5)工程材料试验资料的管理材料试验台帐的建立与管理a.施工单位必须建立信息齐全的各种原材料的进场台帐和试验台帐，台帐上必须75、注明该批原材料的进场日期、品种、数量、批号、质量检验结果、使用部位等信息，同时将生产厂家提供的产品合格证、质检报告等归档妥善保管；b.施工单位工地试验室和中心试验室应将各类试验检测资料按不同类别分别建立台帐。材料试验检测资料管理a.试验检测表格由指挥部办公室制定统一格式，并明确填写内容和填写方法；b.各类试验检测的报告及试验记录，均应按不同类别和试验时间先后顺序进行编号；c.各类试验检测资料的数据必须真实可靠，准确无误，并签字齐全，不准代签，表格的填写字迹要清晰，并不得涂改；d.施工单位和监理单位每月5日前，应将上月的原材料试验检测资料予以整理保存，具备归档条件的要及时归档。(6)罚则施工单位76、违反本办法料源管理规定，擅自进场采购范围之外的材料，责令施工单位将材料清理出场，每发现一次对施工单位罚款5000元3万元、监理单位（驻地建设组）罚款2000元1万元（1000元5000元）；监理工程师未履行监理职责，擅自批准施工单位使用选定范围之外的材料，每发现一次对责任人罚款2000元，对监理单位罚款1万元，情节严重，对工程质量造成重大影响的，将责任人清除出场并处罚监理单位5万元；施工单位不按照规定程序和频率对原材料进行质量检测，或不及时通知驻地办和中心试验室对原材料进行检验的，每发现一次对施工单位罚款3万元；监理工程师接到施工单位通知后，无故不能及时到场对原材料进行旁站检验的，每发现一次，77、对责任人处罚1000元，对工程造成严重影响的，将责任人清除出场；施工单位或监理人员弄虚作假、编制虚假原材料试验检测资料的，一经发现对施工单位罚款5万元，对责任人罚款5000元，对监理单位罚款2万元，对监理责任人罚款2000元；施工、监理单位和中心试验室未按照要求建立原材料进场台帐、试验台帐，试验检测资料不能及时整理归档，每发现一次，对施工单位罚款1万元，对监理单位、中心试验室分别处罚5000元。附：1、重要原材料报审表2、一般原材料报审表XX二级公路重 要 原 材 料 报 审 表施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：申报单位材料名称规格、型号产地生产厂商用 途（1）（2）（3）检验项目用途及78、相应要求值承包人试验值检查试验值123试验标准试验结果试验记录编号试验结果试验记录编号申报人 年 月 日驻地办意见及签名年 月 日中心试验室意见及签名年 月 日驻地建设组意见及签名年 月 日质监部意见及签名年 月 日XX二级公路一 般 原 材 料 报 审 表施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：申报单位材料名称规格、型号产地生产厂商用 途（1）（2）（3）检验项目用途及相应要求值承包人试验值检查试验值123试验标准试验结果试验记录编号试验结果试验记录编号申报人 年 月 日驻地办意见及签名年 月 日中心试验室意见及签名年 月 日驻地建设组意见及签名年 月 日3.6.4 分项工程开工报告与审批程79、序3.6.4.1 分项工程的划分分项工程参照公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004）附录A进行划分，或监理工程师根据施工计划安排的实际情况，将工程按施工阶段或施工段落予以具体划分。3.6.4.2 分项工程开工报告的提交承包人必须在分项工程开工前14天，将分项工程开工报告送交监理工程师以取得批准，分项工程开工报告一式三份报驻地办。分项工程开工报告主要包含如下内容：(1)分项工程开工申请批复单(2)分项工程开工申报表；(3)施工放样报检单(4)分项工程数量批复表(附测量及计算资料)；(5)分项工程施工进度计划(施工组织设计)；(6)土地占用及临建工程情况；(7)测量控制桩点成果表；(80、8)分项工程质量责任卡；(9)分项工程现场管理人员表；(10)分项工程现场施工人员表；(11)分项工程进场机械设备表；(12)分项工程进场材料表；(13)原材料试验审批表；(14)标准试验审批表。3.6.4.3 分项工程开工应具备的基本条件(1)承包人的临时建设、供水、供电、临时道路、施工场地平整等工作已基本完成；(2)导线点、水准基点等施工控制桩已复测闭合，并经驻地办测量监理工程师验收合格；(3)地面线复测已由驻地办和指挥部办公室工程师检查认定，工程数量已经驻地办和指挥部办公室工程师审查批复；(4)分项工程施工进度计划(施工组织设计)已经由监理工程师审查批准；(5)现场管理人员和熟练工人已经81、落实，普通工人数能满足施工需要；(6)材料供应已落实，能保证开工及施工连续进行；进场材料已由监理工程师检验合格，供货质量亦有保证；(7)用于分项工程的各种机械设备已落实，开工所需机械设备已经到位，并经监理工程师检查符合要求；(8)现场试验设备已经齐备，各种标准试验已经由监理工程师验证批准；(9)设计图纸已经复核，需由施工单位提供的施工图(如涵洞工程施工图、路基工程横断面图、大中桥工程的模板图、支架图等)已经由监理工程师审查批准，以上图纸应有一份一直保留在工程现场直到施工结束，以便各级监理工程师检查；(10)安全及环境保护措施已经落实。3.6.4.4 分项工程开工报告的批复驻地办严格据实审定核对82、开工报告提供的资料，经审核分项工程具备开工条件，在发出分项工程开工通知时，除了应对施工注意事项予以简要提示外，还应明确该分项工程的监理主要负责人，还应以附件的方式对各具体工程项目特别明确以下两项：(1)控制质量的检查工序及相应的检查记录表格；(2)技术规范规定的质量控制指标及承包人自检抽样或测量频率及其手段和方法。附：A、工程总开工报告申请单B、分项工程开工申请报告 C、分项工程开工通知书附AXX二级公路工 程 总 开 工 报 告（编号: ）工程项目名称： 合 同 段： 申 报 单 位： 签 报 人： 申 报 日 期： XX二级公路总体工程开工申请单施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：致监83、理工程师： 由我部承建的 合同工程,合同协议书于 年 月 日签订，从 年 月 日开始进场，施工准备工作已经完毕，且施工组织设计已于 年 月 日被批准，具备了总体工程开工条件，现申请总体工程开工，请予以批准。附件：总体工程开工报告 项目经理： 年 月 日审 批 内 容 合同协议书 临建情况 施工组织设计 工料机准备 图纸及拆迁 质保体系 工地试验室建设及其验收情况驻地办监理员初审意见： 签名： 年 月 日驻地办监理工程师审定意见：签名： 年 月 日指挥部办公室审核意见： 签名： 年 月 日XX二级公路实施性施工组织设计报审表施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：致监理工程师：现报上 图表（见附84、件），请予审查和批准。 附件： 项目经理： 年 月 日驻地办专业监理工程师初审意见： 签名： 年 月 日驻地办监理工程师审定意见： 签名： 年 月 日驻地建设组审核意见：签名： 年 月 日指挥部办公室审核意见： 签名： 年 月 日XX二级公路标准试验结果报审表施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：致监理工程师：现报上 标准试验结果，请予审查和批准。附件： 项目经理： 年 月 日中心试验室初审意见： 签名： 年 月 日驻地办审定意见： 签名： 年 月 日驻地建设组审核意见：签名： 年 月 日质量监督部审核意见： 签名： 年 月 日XX二级公路施工技术方案报审表施工单位： 合同段：监理单位： 编85、 号：致监理工程师：现报上 工程技术、工艺方案，方案详细说明和图表（见附件），请予审查和批准。附件：技术、工艺方案说明和图表 项目经理： 年 月 日驻地办监理员审查意见： 签名： 年 月 日驻地办监理工程师审定意见： 审定结论： 同意 修改后再报批 不同意 签名： 年 月 日附BXX二级公路分 项 工 程 开 工 报 告（编号 ）合 同 段：开工项目：里程桩号：项目经理部（盖章）：申报日期： 年 月 日目 录序号内 容页 数1分项工程开工申请批复单2分项工程开工申报表3施工放样报检单4分项工程数量批复表（附测量及计算资料）5施工进度计划（施工组织设计）6土地占有及临建工程情况（文字表述）7测量86、控制桩点成果表（按统一用表）8分项工程质量责任卡9分项工程现场管理人员表10分项工程现场施工人员表11分项工程进场机械设备表12分项工程进场材料表13原材料报审表(按统一用表)14标准试验审批表(按统一用表)XX二级公路分项工程开工申请批复单施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：开工项目：桩号： 建议开工 年 月 日计划完工 年 月 日此项工程负责人： 附件： 承包人： 年 月 日监理员意见：签名： 年 月 日监理工程师意见： 签名： 年 月 日XX二级公路分项工程开工申报表施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：编号分项工程名称桩号拟定开工日期计划工期完工日期材料情况机械设备情 况人员情况87、施工负责人姓 名何时毕业于何院校、何专业与投标书人员是否一致备 注技术负责人自检负责人测量负责人试验负责人安全负责人现场试验设备情况测量设备情况场地准备情况附 件项目经理（签字）： 年 月 日XX二级公路施工放样报验单施工单位：陕西建工集团机械施工有限公司 合同段：XL-05监理单位：陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司 编 号：致（监理工程师） ：根据合同要求，业已完成 桩基施工放样工作，清单如下，请予查验。 承包人： 年 月 日桩号或位置工程或部位名称放样内容备注桩基平面位置高程测量附件：测量及放样资料监理员意见： 签名： 年 月 日监理工程师结论：签名： 年 月 日XX二级公路分项工程数88、量批复表施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：工程名称桩号支付编号项目名称单位设计数量申报数量批复数量项目经理：年 月 日监理工程师：年 月 日监理员：年 月 日指挥部办公室负责人：年 月 日XX二级公路分项工程质量责任卡施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：项目名称开工及拟计划完成日期年 月 日至 年 月 日第 一责任人项目总负责人签 名贴照片处身份证号直 接责任人技 术负责人签 名贴照片处身份证号现场技术负责人专 业工程师签 名贴照片处身份证号现场管理负责人施 工负责人签 名贴照片处身份证号驻地办监理工程师签 名贴照片处身份证号驻地建设组组 长签 名贴照片处身份证号XX二级公路分项工程89、现场管理人员表施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：工程名称桩 号序号姓名性别年龄职称学历专业拟担任职务备注项目经理： 年 月 日监理员： 年 月 日监理工程师： 年 月 日XX二级公路分项工程现场施工人员表施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：工程名称桩 号熟练工人工种级别人数上岗证号码普通工人人 数基本工人民 工项目经理： 年 月 日监理员： 年 月 日监理工程师： 年 月 日XX二级公路分项工程进场机械设备表施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：工程名称桩 号序号机械或设备名称规格型号数量制造时间及生产厂家使用年限及状况进场日期项目经理： 年 月 日监理员： 年 月 日监理工程师：90、 年 月 日XX二级公路分项工程进场材料表施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：工程名称桩 号试验单位序号材料名称及规格进场日期进场数量检验日期报告编号检验结果自检意见签名： 年 月 日项目经理： 年 月 日监理员： 年 月 日监理工程师： 年 月 日附CXX二级公路分项工程开工通知书 （编号： ）致第 标段项目经理部：贵部第 号开工报告收悉，经审查同意K 至K 的 工程于 年 月 日开工，兹委派 为该项目监理工程师， 为该项目监理员。 监理部门：（盖章）签 发 人：日 期：3.6.5 施工质量中间检查验收程序3.6.5.1 分项工程开工报告与通知在各分项工程开工之前至少14天，施工单位应向91、驻地办提交分项工程开工申请报告，由监理员、监理工程师审查同意后，驻地办签发分项工程开工通知。3.6.5.2 工序检查在各分项工程开工之前、驻地办的监理工程师应与承包人的自检负责人，根据分项工程施工工艺流程，确定工序检查程序及相应的施工记录和检查表格，经监理工程师同意后送达施工负责人执行。每道工序完工后，首先由承包人自检人员进行自检，自检合格后填写“工序质量检查表”(按统一表格)申报监理工程师检查；监理工程师检查合格后予以签字认可。前道工序检查不合格或未经监理工程师书面签字认可，不得进行下道工序施工。对于诸如：路基压实、路面摊铺及混凝土浇筑等重要工序的施工，监理人员应进行全过程旁站监督；其他工程92、项目可采取巡回检查与旁站监督相结合的监理方法。3.6.5.3 抽检频率承包人必须按施工技术规范和有关质量检测试验规程要求的实测项目和频率，按100%频率完成测量和试验检测。在取样和测量过程中，现场监理人员应予以检查、监督。监理人员抽检分为试验类和测量类。试验类抽检指监理人员独立取样、独立保养试件、独立试验，独立记录并独立计算、 配合比、标准击实等试验，由驻地办送样或中心试验室直接取样，试验室完成100%抽检试验(即对比试验)。施工过程中的抽检，监理办独立完成不少于承包人试验频率的30%。测量类抽检，指专业监理工程师独立视镜(读尺)、独立记录并独立计算、填写、整理、保存资料。施工控制桩(如导线点93、水准基点)承包人按100%频率检查合格后，监理办按100%抽检。大中桥基础(如钻孔灌注桩等)及桥梁中线位置、桥面标高(含梁、板顶面标高)承包人按100%抽检，驻地办按不少于40%抽检。施工过程中的其他抽检，驻地办独立完成不少于承包人试验频率的30%。3.6.5.4 分项工程交验每一分项工程完成后，承包人的自检人员应对照技术规范和交通部颁发的公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)，进行一次系统的检查，对检查出的一般性缺陷，在征得监理工程师同意后予以修补；对较大缺陷和重大缺陷或质量事故，应予返工。对于经自检合格的分项工程，应汇总各道工序“工序质量检查表”、测量记录、试验资料、填94、写“分项工程交验表和中间交工证书”(按统一表格)，绘制出竣工图，提出“分项工程交验报告”，报送驻地办。驻地办按照公路工程质量检验评定标准(JTG F80/1-2004)有关规定，会同驻地建设组对该分项工程进行全面系统检查验收，验收合格后由驻地办签发“分项工程交验证书”，报备质量监督部。质量监督部根据工地施工质量控制实际情况，进行监督检查施工质量中间检查验收，必要时全过程参加检查和验收。附：1、施工质量中间检查验收流程图 2、工序质量检查表 3、分项工程交验表 4、中间交工证书附：XX二级公路施工质量中间检查验收流程图承包人提出分项工程开工报告驻地办审查分项工程开工报告 每道工序施工承包人自检填95、写工序质量检查表监理检查并签认工序质量检查表分项工程完后承包人自检填写分项工程交验表并提交“分项工程交验报告”(含质量检验评定表及竣工图)驻地办进行验收并签认分项工程质量检验评定表驻地办验收并签发分项工程交验证书驻地办签发分项工程开工通知缺陷修补不具备条件返工或补救不合格合格XX二级公路工 序 质 量 检 查 表施工单位： 合同段：XX二级公路XL-05监理单位： 编 号：致（监理工程师）：下列作业已完成， 混凝土浇筑，请予检验工程项目彬县泾河大桥工程地点及桩号K35+132具体部位（位置、标高） 桩基检验内容混凝土拌合记录 混凝土浇筑记录要求到现场检验时间承包单位递交时间和签名监理工程师收件96、时间和签名监理工程师评语：本项目是否可以继续进行： 可以 不可以签名： 日期：质量证明附件：桥涵表15桥涵表10桥涵表11承包单位收到时间和签字：由承包单位呈报二份，经查验后驻地办留档一份，另一份退还承包单位。XX二级公路分 项 工 程 交 验 表施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：致（监理工程师） ：按合同规范和要求，已完成 （工程或项目名称）并经自检合格，报请查验。工程地点及桩号具体部位（位置、标高）检验内容附件：自检资料要求到现场检验时间承包单位递交时间和签名监理工程师收件时间和签名监理员意见： 监理员： 日期：监理工程师的意见： 监理工程师： 日期：备注:由承包单位呈报二份，经查验97、后驻地办留档一份，另一份退还承包单位。XX二级公路中 间 交 工 证 书编号： 施工单位合同段监理单位监理机构中间交工内容 （桩号、项目划分、工程项目、工程数量）施工单位签字申请日期监理接收人接收日期监理机构对施工单位中间交工申请的评述意见及其结论监理机构签字日期施工单位签字日期3.6.6 工程质量巡查及奖罚办法为了强化施工现场质量监督检查，落实各级监理人员、施工现场管理人员的职责，保证达到既定质量目标，根据国务院建设工程质量管理条例、交通部公路工程质量管理办法、陕西省公路工程质量管理办法实施细则及合同文件的有关条款，制定以下巡查制度：3.6.6.1 巡查的目的建立健全工地质量巡查制度，是指挥98、部办公室全面掌握工程质量、进度的重要举措，有助于及时了解参建单位质量管理水平、有助于客观评价工程质量优劣，有助于现场发现并解决工程中遇到的实际问题，有助于强化每一位工程建设者的精品意识，将“建优质工程”的理念渗透到每一道施工工序。3.6.6.2 巡查机构由质量监督部、工程管理部、廉政监察部、驻地建设组、驻地办有关人员组成巡查组，巡查组成员如下：组 长：张 军 指挥部办公室副主任、质量监督部部长副组长：高社社 指挥部办公室副主任、工程管理部部长成 员：质量监督部、工程管理部、廉政监察部、驻地建设组、驻地办有关人员（各部、组确定一名巡查办事员）巡查组主要安排部署巡查工作，研究巡查过程中发现的问题，99、提出巡查结果及奖惩意见。巡查具体工作由指挥部办公室质量监督部和各驻地建设组（本辖区）负责，驻地办、试验室有关人员参加。3.6.6.3 巡查组主要职责：(1)巡查施工、监理单位的质保体系完善程度和运行情况；(2)巡查施工、监理单位到岗人员资格、业务素质以及驻地建设组、施工、监理单位人员出勤情况；(3)巡查施工单位工程机械到场及运转情况，驻地建设组、中心试验室，施工和监理单位在施工过程中的质量工作情况；(4)巡查施工工序和施工工艺是否符合规范、规程和图纸要求；(5)在巡查过程中完成指挥部办公室指定中心试验室的独立抽检，对工程实体进行抽样检查(频率不小于3%)，抽检重点部位不小于10%；(6)了解施100、工单位急需指挥部办公室协助解决的问题。3.6.6.4 巡查内容：本着“全面、全程、全线”的巡查原则，结合本项目所涉及到的工作方面、工地情况及施工内容，拟将现场检查划分为两大类别：3.6.6.4.1 施工管理行为检查(见下表)工地质量管理检查巡查对象检 查 内 容施工单位1、质量管理制度完善；质量管理责任人明确；进度、计划、任务的落实情况；合同履行情况。2、项目经理、总工、主要设备及试验室符合合同要求、及时进场，安全生产情况。3、标准试验、配合比设计经监理工程师批准情况。4、标准干密度代表性强、试验准确。5、进场材料的质量、堆放规范、自检及时。6、自检合格的材料及时报监理工程师审查确认、不符合材101、料及时清理出场。7、完工的工序自检及时、记录详细、自检项目齐全，自检合格的工序及时报监理工程师确认，不合格的成品、半成品、及时返工处理。8、自检资料数据真实、计算准确、签字齐全。9、自检频率符合规范要求。10、严格遵守分项开工申请，中间交工验收，下道工序开工申请程序。监理单位1、质量管理制度完善；质量管理责任人明确。2、机构设置、主要监理人员与设备符合合同要求。3、标准试验、配合比设计有对比试验，审批及时。4、标准干密度控制严格、代表性强。5、监理独立抽检频率符合合同要求。6、监理对施工自检资料审查细致，签认明确。7、质量问题的有关指令有相应的落实结果。8、 旁站、巡查到位，记录真实完整。9、102、 对安全生产的监督管理工作情况。3.6.6.4.2 工地规范化操作施工检查(见下表)单位工程分部工程检 查 内 容路基工程土方路基1、原地面处理符合规范要求。2、铺筑密集程度控制适宜、分层碾压厚度在规范范围内。3、施工段落划分合理、平地机整平、大面平整。4、填料均匀无杂质。5、填料含水量适宜。6、临时排水设施完善。石方路基1、分层填筑，石块尺寸、填筑厚度满足设计和施工规范要求。2、填石空隙用石渣、石屑嵌压稳定。3、采用振动压路机压实。4、石方需要爆破法开挖的路段，应进行缜密设计，并报请有关部门批准，由具有爆破证书的专业人员施爆，确保安全。砌筑工程1、砂浆配合比控制方法可靠，采用机械拌和。2、砂103、浆饱满，砌筑密实，勾缝美观牢固。3、砌石符合要求，丁顺搭配，分层错缝。4、泄水孔施工符合设计要求。5、砌筑前洒水湿润石块。6、强度形成前禁止扰动砌体。软基处理施工符合相关要求。滑坡处理符合相关要求。小桥涵参照桥涵工程。路面工程沥青面层1、拌和机性能稳定，拌和均匀，温度、油石比、级配控制准确。2、运输过程能保证温度、且不离析。3、保证摊铺温度，双机连铺采用热接缝。4、碾压组合合理，碾压温度适宜。5、高程和路面厚度控制措施有效。单位工程分部工程检 查 内 容路面工程水泥混凝土路面1、模板安装稳固、顺直、平顺、无扭曲、无底部露浆，前后错茬，高低错台。2、采用强制式自动计量拌和设备，精度符合配合比控制104、要求。3、混凝土运输无离析，施工机械设备配合合理。4、接缝位置、规格、尺寸及传力杆，拉力杆的位置符合要求。5、养护方法科学，措施得力。基层、底基层1、混合料拌和均匀（要求采用集中场拌）。2、含水量在最佳值要求范围内。3、稳定粒料用摊铺机摊铺，无离析。4、施工组织合理，延迟时间在允许范围内。5、碾压后进行保湿养生，养生期限符合要求。6、禁止以基层、底基层代替施工便道，放置施工料车。7、表面无裂缝。桥梁工程钻孔桩1、钻孔连续。2、钻孔记录及时，地质描述、钻孔垂直度、平面位置检测等记录真实、准确。3、孔深、孔径、沉淀厚度等检测记录真实可靠。4、钢筋笼定位措施可靠、不偏位。5、水下砼应连续灌注，经常测105、量，及时提升导管，保证管口埋深26m，并随时准确真实的记录情况。6、破桩头方法得当，不损伤保护层，不随意弯折钢筋。7、采用全频率的超声波检测。混凝土工程1、浇注混凝土前对支架模板、钢筋和预埋件进行检查。2、进行了施工配合比调整。单位工程分部工程检 查 内 容桥梁工程混凝土工程3、采用强制式自动计量拌和设备、精度符合配合比控制要求，特别是水灰比控制。4、混凝土运输无离析。5、混凝土浇注连续、振捣方法、效果满足规范要求。6、养护方法科学，措施得力。7、按要求处理施工缝。钢筋1、调直符合要求。2、接头方式、所占比例符合规范要求。3、焊接电流适当、无烧伤。4、有辅助成型的台架、摸具、样板等能保证定位准106、确，成型稳定。5、预埋筋位置准确，便于联结。6、钢筋、半成品、成品有防雨、防潮的措施、无锈蚀。预应力1、预应力钢丝、钢绞线应梳理能保证不绞丝。2、张拉设备平稳、准确的张拉持荷。3、张拉记录及时、真实、准确。4、预应力孔道采用真空注浆工艺。交通设施标志1、反光膜粘贴牢固、平整。2、安装过程中不能损伤标志面板。3、安装位置、角度便于观看。标线1、标线喷涂或安装前应清理路面，不得起灰。2、施工放样清晰、准确。3、油漆刷涂均匀。防撞护栏1、打入式立柱长度符合设计要求，必要时采取钻孔等辅助手段，不得截断。2、立柱顶部适当保护，无变形，开裂。3、埋入式立柱、混凝土基座尺寸，配合比控制符合要求。3.6.6.107、5 工地巡查方法3.6.6.5.1 巡查频率巡查采用定期和不定期两种方式。正常情况下质量监督部每周检查(巡查) 不少于3次，驻地建设组、驻地办应坚持每天巡查工作。不定期巡查指随机抽查或陪同各级领导工地检查。3.6.6.5.2 巡查重点(1)质量管理、安全管理、文明工地建设等方面工作的落实情况和存在的问题。(2)内业资料的真实性、准确性检查。3.6.6.5.3 巡查结果整理：巡查结束后，办事员当日及时整理巡查结果，并建立统一的巡查台帐。3.6.6.6 工地巡查的要求：(1)巡查组开展巡查工作，监理、施工单位必须积极配合；(2)巡查组应详细认真作好每次工地质量巡查记录，对检查出的质量问题汇总，并及108、时发出“巡查指令”交监理工程师处理，驻地建设组督办。监理工程师及时将“巡查指令”的问题进行督促落实，并将整改措施、结果填写“指令处理(复议)结果回执”上报指挥部办公室质量监督部；(3)督促监理工程师和施工单位在巡查指令、通报决定规定时限内进行整改，并检查整改情况；(4)每次巡查记录、巡查指令和书面报告材料的数量和质量将作为考核巡查组工作实绩的重要依据；(5)所有抽检资料应由施工、监理单位现场人员、驻地建设组组长签字确认；(6)受检单位如对巡查指令有异议，应及时向巡查组领导或指挥部办公室反映。3.6.6.7 巡查结果通报及奖惩情况巡查组对各受检单位采用双控管理模式，即现场视察及实体抽检。现场发现109、不规范行为或工程存在质量隐患，均视为相关单位质量违约，责令当事人立即改正，相关单位就此整改，并处以一定的经济处罚(后附处罚表)，指挥部办公室及其下设的质量监督部、工程管理部、驻地建设组负责人均有权对质量违约开具处置通知书。巡查结果评比采取日常巡查和月度检查相结合的原则进行。3.6.6.7.1 巡查结果通报巡查组将巡查、抽检质量情况每月按合同段统计、汇总形成月度巡查考核报告后报指挥部办公室领导，作为指挥部办公室对施工、监理单位质量工作考核的主要根据之一。工程质量巡查通报或处罚决定由质量监督部起草，报指挥部办公室签发。3.6.6.7.2 惩治办法(1)指挥部办公室对质量违约采取缴纳现金方式，处置通110、知书开出后，相关责任单位、责任人必须在二日内交清罚款，若不能按时交清罚款的，分别从工程款、补助或工资中按3倍标准扣罚。(2)指挥部办公室对质量累计违约采取阶梯式罚款，对一月内累计出现两次同等行为的，按规定罚款的双倍进行处罚；对屡教不改，质量处罚连续3次/月或9次/年的人员，将其清退出场，且不得在本项目建设中从事相关工作。(3)检查出的质量违约项目将限期返工，如果承包人拒绝执行，指挥部办公室根据合同规定另行选择承包人，所造成的一切损失由原承包人承担。3.6.6.7.3 分项工程验收分项工程完工，经企业自检、监理抽检、业主审定工程质量合格后，由质量监督站委托的检测单位进行质量鉴定检测，分项工程质量111、得分93分（含93分）以上的,对施工单位按本分项工程计量支付金额的1.5%予以奖励，对监理单位和驻地建设组按施工单位奖励标准的10%予以奖励。附件：1、工地质量巡查记录2、工地巡查实体抽查情况表3、工地质量巡查指令4、指令处理(复议)结果回执5、质量巡查及质量违约处罚标准一览表6、工地巡查工程实体质量抽查项目及权值表7、施工质量抽检考评表8、巡查通报表1旬 麟 二 级 公 路工 地 质 量 巡 查 记 录巡查时间： 年 月 日 巡查地点、部位：存在问题依 据要求及采取措施巡查总体情况备 注 施工单位人签字： 现场监理签字：巡查人员签字： 驻地建设组组长签字：表2旬 麟 二 级 公 路工 地 巡112、 查 实 体 抽 查 情 况 表 合同段： 巡查时间:施工单位现场负责人监理单位现场监理单位工程名称分部工程名称分项工程名称工程桩号或部位抽查项目抽查结果备 注施工单位人签字： 现场监理签字：巡查人员签字： 驻地建设组组长签字：表3旬 麟 二 级 公 路质 量 巡 查 指 令巡查时间： 年 月 日 施工单位现场负责人监理单位现场监理巡查人员巡查时间单位工程名称分部工程名称分项工程名称工程桩号或部位存在问题处理意见签发人：时间：收件人：时间：注：此表一式三份，由巡查负责人签发,质量监督部、驻地建设组、监理单位各一份。表4旬 麟 二 级 公 路指令处理(复议)结果回执驻地办： 指令回执编号：致XX113、二级公路项目巡查组：依据贵巡查组 年 月 日 时第 号巡查指令，我驻地监理针对指出的问题，进行了现场监督处理，现将处理结果报告如下：回执签署：巡查组长签收(签字) 年 月 日 时现场巡查人(签字) 年 月 日 时质量监督部签收(签字)：注：此表一式四份，报质量监督部、巡查组、驻地建设组、监理单位各一份。 表5 质量巡查处罚标准一览表1编号类 型处罚项目单位处罚标准(元)备 注1施工单位偷工减料关键部位点次16000施工单位按本表1标准处罚，对监理单位和驻地建设组处罚为标准的10%。其他部位点次150002违规操作关键部位点次16000其他部位点次55003弄虚作假关键部位点次26000其他部位114、点次15500原始资料点次105004监理单位驻地建设组关键工序未旁站点次1800旁站、巡视不到位点次1800违规操作未纠正点次2000文件、指令处理不及时次600资料审查、签认出现错误次600抽查频率不符合要求次600质量违约处罚标准一览表2类型编号处 罚 项 目单位处罚标准工序1上道工序不合格(或未批准)进入下道工序次15000原材料1检测频率达不到规范要求次10002钢筋、水泥等重要原材料抽检不合格次150003一般原材料抽检不合格点次5004进场不合格材料未及时清理次5000路基工程1路基材料与设计不符或达不到规范标准处次100002路基施工松铺厚度、填料粒径或级配不符合要求处次150115、03路基填挖交界、半填半挖、新旧路基交界、台背回填等未按规范要求施工处20004压实度抽检不合格点65005排水设施不完善，路基有严重的积水坑槽或路基冲刷未及时修复处13006路基宽度不合格或未形成路拱处50007弯沉抽检不合格点6500路面工程1混合料拌和比例达不到设计标准要求处次100002水泥（灰）剂量、沥青含量抽检不合格次45003结构层铺筑宽度或松铺厚度不符合要求处次30004平整度抽检不合格点7005压实度或强度抽检不合格点65006弯沉抽检不合格点65007养生未及时或措施不力处次3000质量违约处罚标准一览表3类型编号处 罚 项 目单位处罚标准桥梁工程1混凝土强度抽检达不到要求116、每构件100002片石砼中片石含量超标处10003砼跑模、大面积蜂窝麻面、错台、出现长裂缝等每构件20004砼配合比未经书面批准而使用次100005砼拌和配和比不准，出现离析等次20006砼未及时养护或养护措施不力处次10007试验人员操作不规范，未按要求制作试件点次10008关键部位砼浇筑无技术人员及监理值班点次50009外露砼面未采用大块模板处300010钢筋间距不符合要求，保护层厚度不够(每构件出现5处以上者)每构件80011钢筋焊接接头在同一断面处数量超标每构件500012钢筋焊接不合格或焊条型号不对处20013钢筋除锈不彻底，存在锈蚀者每构件50014钢筋数量不满足设计要求者次100117、0015预应力张拉、放张程序不规范，记录不准确次100016预应力张拉设备未按时校验台300017预应力预留管道偏位、破损束50018预应力筋编束不合格束1000防护与排水1砂浆采用人工拌和 次20002座浆不饱满， 施工出现空洞次5003砌体外观尺寸不合格处10004浆砌泄水孔未按要求施工个500其他1原始资料填写不及时、不齐全份2002资料不真实，弄虚作假项100003分项工程评定不及时项600备 注1、施工单位按表2和表3中标准处罚，对监理单位和驻地建设组除工序项和其他项处罚与施工单位同标准外，其余项为处罚标准的10%。2、一旦发现施工单位给监理单位（驻地建设组）代缴罚款，则对施工单位加118、倍处罚。表6 工地巡查工程实体质量抽查项目及权值表单位工程分部工程抽查项目权值单位工程分部工程抽查项目权值路基工程路基土石方压实度3桥梁工程下部结构墩台砼强度3弯沉3钢筋保护层厚度1灰剂量(灰土封层)2墩台垂直度1排水工程断面尺寸1结构尺寸1铺砌厚度3钢筋加工及安装1小桥涵砼强度3高程及平面位置2钢筋保护层厚度1上部结构砼强度3结构尺寸1钢筋保护层厚度1钢筋加工及安装1结构尺寸2高程及平面位置1钢筋加工及安装1支挡工程砂浆砼强度3高程及平面位置2断面尺寸3桥梁伸缩缝及支座2交通安全设施标志标志板下缘至路面净空2路面工程面层沥青路面压实度3砼强度3沥青含量、矿料级配3防护栏横梁中心高度1砼路面强119、度3护栏顺直度3厚度3轴线横向偏位(砼护栏)2高程1砼强度(砼护栏)3横坡1波形护栏钢材厚度及镀锌厚度3基层底基层压实度3原材料支座3灰剂量3锚夹具3厚度3碎石3强度3砂3粉煤灰3原材料路基填料CBR3沥青3钢材3石灰3水泥3外加剂3注：1、外观质量检查参照公路工程质量检验评定标准的外观鉴定和公路工程质量鉴定办法的外观质量检查内容执行。2、表中未列的抽查项目，可视情况增加，权值参照公路工程竣(交)工验收办法和公路工程质量检验评定标准确定。 3、抽查项目存在不合格现象时，除计入合格现率外，使情况决定是否采取补救、或返工等措施。表7 施工质量抽检考评表 年 月第 期 合同段：考评项目合格率(%)分120、值权值检查项目实得分折算为总分40分的综合得分路基工程原材料1003压实度1003弯沉1003平整度1001高程1002宽度横坡度外观鉴定1002路面工程原材料，混合料级配1003水泥（灰）剂量、沥青含量1003弯沉1003压实度1003厚度1003强度1003高程1002宽度横坡度外观鉴定1002桥涵工程原材料1003混凝土强度1003钢筋笼制作、安装及保护层厚度1002挖孔桩孔深、孔径及倾斜度1002结构尺寸1002涵洞流水面高程1002涵底铺砌厚度混凝土外观1002养生情况1002工地试验室运转情况1002日常检查每份指令、文件扣1分(最多扣10分)得 分：说明：检查项目实得分=合格率分121、值权值，合格率为日常检查与月末集中检查的综合合格率；综合得分=40检查项目实得分/权值(未检查项目权值不计)检查： 复核： 年 月 日表8旬 麟 二 级 公 路巡 查 通 报XX二级公路建设指挥部办公室 （ ）号 年 月 日3.6.7 工程建设考勤制度 (1)施工单位主要人员考勤管理项目经理、技术总负责离开工地1天向驻地办写书面请假条，经批准后方可离开，请假2天的向驻地建设组、质量监督部书面请假，请假2天以上向指挥部办公室领导申请，请假条经批准后方可以离开工地，项目经理、技术总负责每超假1天罚款2000元，无故不请假离开工地者一次罚款3000元/天。(2)监理及中心试验室人员考勤管理根据监理和122、中心试验室工作性质，做到只要施工单位在施工，就必须有监理和中心试验室人员在场。监理工作期间必须请假后方可离岗，否则按旷工论处。各驻地办负责人、监理工程师及中心试验室主任离开工地必须向指挥部办公室质量监督部请假，各驻地办负责人、监理工程师及中心试验室主任每超假1天罚款2000元，无故不请假离开工地者一次罚款3000元/天。第四章 工程进度管理为确保XX二级公路工程建设顺利进行，科学合理地控制工期，根据合同文件的有关规定，特制定本办法。4.1 工程进度管理4.1.1 为使XX二级公路工程项目进度得到有效地控制，工程建设全面、均衡、有序进行，沿线政府、建设、设计、监理、施工单位五方应密切配合，加强协123、调。4.1.2 施工单位应按计划任务精心组织、科学管理，充分调度好人、财、机等各种资源，确保月计划的完成。指挥部办公室每月将按“目标责任考评管理办法”对施工单位进度进行考评。4.1.3 驻地办对施工单位每月实际完成的工程数量进行核实、分析，对工程进度情况进行评估。如施工单位进度滞后，应分析原因，并通知其进行调整，及时将拖延的工程完成，同时要将拖欠的工程数量、施工单位的补救措施、整改意见及时上报指挥部办公室。4.1.4 指挥部办公室各相关部门人员要深入工地检查进度情况，以各种形式协调解决施工单位遇到的问题、困难，为加快工程进度创造良好的施工环境和条件。4.2 计划报批程序4.2.1 合同段总体进124、度计划的编制和上报1、承包人在接到中标通知书后，应认真阅读合同文件、技术规范、设计图纸，并对现场的地形地物、征地拆迁等情况进行认真地调查研究，作好相应的施工组织设计，编制标段总体进度计划（施工组织设计），并对其进行完善、补充和深化，尽量做到真实、可靠，符合实际，清楚、明了，便于管理，能够表达施工中全部活动及其他的相关关系，主要内容包括：（1）工程简介。（2）承包人的总体组织机构（附组织机构框图）。（3）总体施工方案和施工方法的总说明（附总体平面布置图）。（4）总体施工安排（用横道图表示出全合同段各单位工程主要项目的开工时间、结束时间、施工工期及各阶段完成的工作量）。（5）大桥、路基、路面等主要125、工程及其他特殊工程的施工方案和施工方法，对影响进度的难点工程和关键性工程提出具体保证措施。（6）标明关键线路上的单位、单项工程。（7）各单位工程在各个施工阶段配备的人力和主要机械设备数量、型号等（附人员、机械进场计划表）。（8）承包人的质量保证体系和质量保证措施。（9）施工测量控制实施方案，测量、试验人员和主要设备（附主要测量、试验仪器进场计划表）。（10）主要材料的采购供货计划。（11）安全、环保措施和安全应急预案。（12）现有道路的使用和施工便道的落实情况。（13）初步现金流动估算计划表（并用曲线图表示）和月度现金流转表。2、合同段总体进度计划的上报承包人应在签定合同协议书后28天内，向驻126、地办及驻地建设组上报总体施工进度计划。4.2.2 合同段总体进度计划的审核驻地办、驻地建设组对承包人提交的总体施工进度计划进行审查，提出问题与承包人进行讨论和澄清，最后对存在的问题提出具体的审查意见，交由承包人修改完善，然后由驻地办将承包人修改后的总体进度计划上报指挥部办公室质量监督部。4.2.3 合同段总体进度计划的审批质量监督部对总体施工进度计划进行全面审查修改后送工程管理部，工程管理部组织指挥部办公室相关人员召开专题会议讨论，办公室根据最终讨论意见进行批复。4.2.4 合同段总体进度计划的修订1、驻地办应根据已批复的总体进度计划情况和计划执行情况，每三个月对合同段总体进度计划进行一次修订127、，最后一月的22日前报指挥部办公室质量监督部审核，审核后24日前送工程管理部。计划调整主要采用压缩关键工作的持续时间和组织搭接作业或平行作业等方法。滞后的进度应在本年度内加以调整，确保年度工程进度计划目标的实现。2、修订后的总体施工进度计划由指挥部办公室以正式文件下发。3、修订进度计划的编制要求与原进度计划的要求相同，但如果实际完成投资与计划相比明显滞后，或者形象进度（特别是控制性工程）明显滞后，则应增加如下内容：（1）工程滞后的具体项目和其数量。（2）工程滞后的原因和相应加快进度的措施。（3）存在的问题和建议。4.2.5 阶段进度计划主要指月度施工进度计划。4.2.6 阶段性施工进度计划的编128、制月度施工进度计划依据已批准的合同段总体进度计划进行编制，并结合实际情况进行完善和深化，使其下一层比上一层表示的各项工作内容更具体明了、符合实际、便于操作，其主要内容应包括： 1、阶段总体安排（用横道图表示出阶段开展的工作和完成的工作量）。2、影响进度的难点工程、关键性工程分析和相应的保证措施。3、施工队伍、主要施工机械设备的数量和调配情况（附人员、机械进出场表）。4、各种材料的落实情况。5、质量、安全、环保等方面的落实情况。6、计划完成的工程形象和投资（金额）。8、存在的问题和建议。4.2.7 阶段性施工进度计划的上报根据批准的合同段总体施工进度计划，在每月22日前，承包人编制上报下月的月度129、施工进度计划，并报驻地办及驻地建设组。4.2.8 阶段性施工进度计划的审核驻地办、驻地建设组对承包人提交的阶段性进度计划进行审核，对存在的问题提出具体的审查意见，交由承包人修改完善；驻地办将承包人修改后的月度进度计划于每月24日前上报质量监督部。4.2.9 阶段性进度计划的审批质量监督部对阶段性进度计划进行审查修订后，转送工程管理部；工程管理部组织相关部门对计划的可行性进行论证后，由办公室发文批复。4.3 进度计划的检查及落实4.3.1 开工前，由指挥部办公室工程管理部、质量监督部、驻地建设组和驻地办对施工单位的人员、机械设备到位情况、开工准备情况等进行全面检查。4.3.2 施工单位应对当月实130、际完成的工作量进行统计，于每月26日前，将经驻地建设组、驻地办审核并汇总的工程施工月报上报质量监督部审查，质量监督部将审查后的工程施工月报转送工程管理部。4.3.3 驻地办严格按计划检查施工单位的实际施工进度状况，并编制统计报表，绘制形象进度图。4.3.4 指挥部办公室工程管理部、质量监督部、驻地建设组应经常深入工地，检查工程进度，随时对工程进度分析评价，采取有效措施督促施工单位按计划完成施工任务。4.3.5 指挥部办公室每月考评结束后，在工地例会上对工程的组织安排、施工顺序、人力和设备投入等进行总结、分析、研究，安排布置项目下月工作。4.3.6 如施工单位因力量不足，管理混乱等自身因素造成施131、工进度滞后，驻地办、驻地建设组和指挥部办公室将予以书面警告，并召开现场会通报批评。对多次整改仍无效果的，指挥部办公室将要求施工单位更换项目经理；若造成工程进度严重滞后的，指挥部办公室将采取强制措施对施工单位的工程进行分割，甚至终止合同，并没收全部履约担保，以保证工程进度目标的实现。工程被强制分割或被终止合同的施工单位须承担相关费用。4.3.7 计划管理要强调全面有序，加快工程进度的措施要符合施工程序，并能保证工程质量。4.4 指挥部办公室对工程进度实行计划管理，按照合同工期的要求和施工单位施工组织设计提出的工程进度实施计划，制订各合同段总体工期目标、每月生产计划，下达驻地办和各施工单位执行。4132、.5 工程管理部对施工单位的月生产任务按当月计划进行考核。对未按期完成当月进度计划按以下办法进行处罚。1、针对未按期完成月进度计划的施工单位，按完成当月生产任务的不同程度进行处罚。对拖欠当月生产任务10%及以内的施工单位通报批评；对拖欠当月任务10%-30%的施工单位，将处以本月计划总额的0.5%的罚款；对拖欠当月任务30%以上的施工单位，将处以本月计划总额的1%的罚款。未完成部分累加计入下月进度计划中，并要求施工单位增加生产要素的投入。2、对连续两次未按期完成月进度计划的施工单位，要进行全线通报批评，并要求其上级单位派工作组进行现场督促，直到监理工程师根据总体进度计划认为满意为止。3、因施工133、单位自身原因，连续三次未按期完成月进度计划的单位，强制性要求更换施工单位主要管理人员，指挥部办公室视情况的严重性进行相应处罚，并要求该单位上级（集团）公司按照合同承诺进驻工地督促整改，同时，将该施工单位履约情况上报省市交通部门。4、按照批准的进度计划，对工程进度严重滞后的标段，除参照前三款执行之外，依据合同文件规定，指挥部办公室将指定分包剩余部分或全部工程，由此而产生的费用均由施工单位承担。4.6 指挥部办公室在施工招标的工程量清单中增设进度奖励专项暂定金额(第100700章报价总额的0.6%)作为进度奖励基金，对完成当月生产任务110%（含110%）以上的施工单位奖励月度完成工程计量支付金额134、的0.5%，对监理单位和驻地建设组奖励标准为施工单位标准的10%。附：总体施工进度计划报审表XX二级公路总体施工进度计划报审表施工单位： 合同段：监理单位： 编 号：致监理工程师：现报上 图表（见附件），请予审查和批准。附件：总体施工进度计划 项目经理： 年 月 日驻地办监理员初审意见： 签名： 年 月 日驻地办监理工程师审定意见： 签名： 年 月 日指挥部办公室审核意见：签名： 年 月 日第五章工程合同管理办法5.1 总则5.1.1 为加强XX二级公路建设工程的合同管理工作，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法和中华人民共和国公路法等法律、法规，结合项目实际，制定本办法。5.1.2135、 本办法所称合同，是指在工程建设期间所签订的勘察设计、工程施工、监理、征地拆迁、设备采购、资产租赁、咨询服务等合同。5.1.3 本办法所称合同管理是指对合同的签订、履行、变更、终止、纠纷处理、监督检查、奖惩等行为的管理。5.1.4 合同管理实行综合管理与专项管理相结合、分级管理、分工负责、统一授权、归口把关的合同管理体制，并实行经办人制度和合同备案制度。5.1.5 合同管理工作应当遵循下列原则：(1)依法签订合同，保证合同的合法性；(2)切实履行合同，提高合同的履约率；(3)有效监督合同，保证合同的完整性；(4)及时处理纠纷，维护各方的合法权益。5.2 合同的签署权限所有合同均由指挥部法人签署136、；其他人员签署合同，须经指挥部法人授权。5.3 合同管理体系及职责5.3.1 指挥部办公室对合同实行分级负责制。指挥部法人对合同负总责；指挥部办公室部门负责人对合同的全过程负直接责任。合同管理实行综合管理与专项管理相结合的合同管理体系。5.3.2 工程建设合同管理部门为工程管理部，其合同管理的职责为：(1)建立健全合同管理规章制度，并负责监督组织实施；(2)负责工程施工、监理、咨询、设计等合同文件的编制；(3)负责工程检测、试验等与质量管理相关的合同文件编制；(4)对本工程建设合同进行统计和保管，建立合同台帐；(5)监督检查合同的履行情况；(6)参与合同纠纷的调解与诉讼工作。5.3.3 质量监137、督部的合同管理的职责为：(1)参与工程检测、试验等与质量管理相关的合同文件编制；(2)参与工程施工、监理、咨询、设计等合同文件的编制；(3)对本部门合同进行统计和保管，建立本部门合同台帐，及时向工程管理部核备；(4)监督检查合同的履行情况；(5)参与合同纠纷的调解与诉讼工作。5.4 合同的签订与履行5.4.1 签订合同必须遵守国家法律、法规和政策的规定，遵守指挥部办公室的合同管理制度，坚持平等、自愿、公平、诚信的原则。5.4.2 国家或行业对合同有标准或示范文本的，应当优先适用。合同文本应采用书面形式，并应正式打印制成。5.4.3 对外签订合同应按照业务划分，由部门确定一名经办人，按照合同的决138、策意图，与签约对方协商、拟订合同内容。经办人应对自商约起至合同履行完毕的全过程负责，期间出现任何与合同有关的问题应及时与有关部门进行协商，并以经办人为主进行解决或向上级汇报，经办人应对其提供的材料的真实性负责。5.4.4 合同的起草应以我方为主承担，语言应严谨、简练、准确。合同中的术语、重要概念应设专款解释。合同的金额应同时注明大写和小写。当事人协商一致的修改、补充合同是合同的组成部分。5.4.5 约定解决合同争议的方法条款时，应根据实际情况选择解决争议的方法及管辖机构。在选择仲裁方式的情况下，务必明确仲裁机构和由仲裁解决的争议范围。5.4.6 签订合同前，签约承办部门应当详细了解、调查、掌握139、合同对方的下列情况：(1)主体资格是否真实、合法；(2)资质、信誉情况是否全面、可靠；(3)履约能力；(4)对方代理人的代理事项、权限和代理期限；(5)合同标的真实性；(6)其它应掌握的相关情况。签订合同前，应要求合同对方出具授权委托书、企业法人营业执照以及其他从业资格要求的相关证书等资料的原件，复印件作为合同附件。 5.4.7 合同一般应具备以下主要条款：(1)当事人的名称或者姓名、住所；(2)标的（限价）；(3)数量；(4)质量；(5)价款或报酬，以及支付方式；(6)双方权利与义务；(7)履约期限、地点和方式；(8)违约责任；(9)解决争议的方法；(10)双方当事人认为必须明确的其他条款。140、5.4.8 合同审核按照归口把关、分工负责的原则进行。合同签订之前，经办人应将合同草案及有关材料依次提交部门负责人、分管领导审核，然后报送指挥部法人签署。5.5 合同的统计与核备5.5.1 工程合同统一由工程管理部进行编号，合同编号实行一份合同一个编号的原则，不得重号或漏号。没有编号的合同不进行审查、签署。合同签订后，双方签订的补充协议或变更协议的编号应与原合同一致。5.5.2 合同的统计与报备主要包括：合同编号、合同登记台帐、合同统计报表、合同档案管理等方面的内容。5.5.3 合同具体份数按实际情况确定，工程管理部至少留存四份,综合协调部、工程管理部、质量监督部、财务管理部各一份。第六章 工141、程监理管理办法为加强XX二级公路工程质量管理，控制工期和工程费用，提高投资效益及工程管理水平，使施工监理工作标准化、规范化、程序化，全面履行监理服务合同，根据国、省有关公路建设的法律、法规和监理服务合同，特制订本办法。6.1 监理工作原则监理单位和监理人员应按照“严格监理、优质服务、科学公正、廉洁自律”的原则，认真贯彻执行有关施工监理的各项法律法规、方针政策，制定详细工作计划，明确岗位职责和质量责任，严格检查制度，认真履行合同，努力做好施工监理工作。6.2 监理管理机构6.2.1 管理机构指挥部办公室成立XX二级公路监理工程师管理领导小组，人员组成如下：组 长：李选盈 指挥部办公室主任副组长：142、张 军 指挥部办公室副主任、质量监督部部长高社社 指挥部办公室副主任、工程管理部部长成 员：李文科 指挥部办公室质量监督部副部长石高峰 指挥部办公室工程管理部副部长池长林 指挥部办公室廉政监察部副部长范斌存 指挥部办公室第一驻地建设组组长张西灵 指挥部办公室第二驻地建设组组长孙亚宏 指挥部办公室第三驻地建设组组长监理工程师管理领导小组下设办公室（质量监督部）：主 任：张 军(兼任)成 员：各部门相关人员监理工程师管理领导小组依据交通部、省交通厅的有关规定和监理服务合同对全线各监理单位的工作进行监督管理。6.2.2 监理机构本项目设驻地监理工程师办公室(简称“驻地办”)，一级监理机构。驻地办在管143、理领导小组领导下，行使监理业务合同规定的权利、责任和义务，开展施工现场监理工作。中心试验室在驻地办指导下进行试验、检测工作，拥有合同规定的权力、责任与义务。6.2.3 组织机构框图标段的划分方案为初步方案。XX二级公路建设现场管理组织机构图第一中心试验室第三驻地办第二中心试验室第二驻地办第一中心试验室第一驻地办第三驻地建设组第二驻地建设组第一驻地建设组质量监督部工程管理部监察监督部财务管理部综合协调部指挥部办公室N10合同段N9合同段N8合同段火石咀桥 N5合同段N4合同段N3合同段N2合同段N7合同段N6合同段6.3 监理工作职责6.3.1 驻地办职责(1)执行国家相关法律法规、业主颁发的各144、项制度、办法、规程及各项指示，落实各项具体措施，组织实施各项监理工作。(2)根据合同文件，制定和完善监理规章制度、监理办法和各种监理程序、图示、资料表格，并检查其落实情况。(3)检查落实施工单位对国家相关法律法规和业主颁发的各项制度、办法、规程及各项指令的执行情况。(4)审查施工单位的总体进度计划，监督检查各项施工进度计划的执行情况，发出调整进度计划或加快工程进度的指令。审查施工单位阶段性（月度）进度计划，统计进度完成情况，报指挥部办公室工程管理部备案。(5)按合同规定及时签发开工令。审定重大单项工程的施工方案，审批施工单位的试验路段方案，监督试验路段的实施、试验路段方案及其试验结果报备指挥部145、办公室。(6)组织对合同段范围的工程质量、安全生产、工程进度、文明工地建设及环境保护进行巡视和检查，定期或不定期发出巡查通报，并进行总结评比；发出返工、停工及改变施工方法或工艺的指令，对重大返工、停工和涉及施工队伍的更换情况报请指挥部办公室决定。(7)参与重大设计变更、重大质量及安全事故的处理。对施工单位上报的工程设计变更进行审核，上报质量监督部审查。(8)签认各工序或单项工程完工后的质量检查记录、试验检测资料及汇总资料，整理质量成果及有关资料；参与质量、安全事故的调查处理。(9)现场记录并协调有关施工障碍、施工干扰及自然灾害情况。(10)审查施工单位的主要专业技术人员资格、质量自检体系、质量146、保证措施，指令更换不称职的施工管理人员。(11)审查施工单位机械进场计划和进场机械设备；指令更换不合格的机械设备。(12)向施工单位提供原始基准点、基准线和基准标高，审查工程数量；建立单项工程量清单台帐和工程量清单费用台帐。(13)按照指挥部办公室制定的月支付报表格式，审查施工单位的计量单及支付申报表，发出对任何费用改付、拒付或扣付的指令。(14)组织工地会议、主持召开各种工地会议，撰写会议纪要，编制监理月报，并上报指挥部办公室。(15)审查施工单位的工地试验室，由施工单位向市质监站申请验收；监督施工单位工地试验室的日常工作。(16)配合上级部门、质监站、指挥部办公室组织的检查工作。(17)组147、织分项、分部、单位工程完工后的交工验收，按指挥部办公室的要求督促并编制竣工文件。(18)监督施工单位的现场取样及各项室内试验，按不低于技术规范规定检测频率的30，独立进行抽检试验。(19)审查施工单位的取土场、石料场、石灰场等，并按规定频率检验进场材料，指令清除不合格材料。(20)签认各工序或单项工程完工后的质量检查记录、试验检测资料和汇总资料，整理质量成果和有关资料。(21)办理指挥部办公室交办的其它工作任务。6.3.2 中心试验室职责(1)执行指挥部办公室颁发的各项制度、办法、规程及质量监督部的各项指令，落实各项质量保证措施，达到合同要求。(2)检查各合同段对试验标准和规程的执行情况。指导148、协调施工单位的试验检测工作，配合组织有关试验人员的业务学习和交流；审查施工单位的主要试验检测专业技术人员资质、质量自检体系、质量保证措施，指令更换不称职的试验检测人员。(3)编制各种试验表格和统计报表格式，检查施工单位的试验检测资料。(4)审查施工单位试验检测设备进场计划和进场试验检测设备；指令更换不合格的试验检测设备；督促和检查施工单位定期标定(检定)仪器、设备的落实情况；配合驻地办对施工单位工地试验室进行初验。(5)按合同承诺配备试验检测人员、设备等，并一次性通过质量监督部门的审查。(6)审查施工单位的取土场、石料场、石灰场等当地材料源的试验结果，并进行必要的考察和对比试验后，报质量监督149、部审查；按规定频率进行过程抽检，指令清除不合格材料。(7)审查施工单位所做的配合比试验、标准试验和用于永久工程的钢材、水泥、构件、掺合材料等主要原材料的有关试验，同时进行对比试验，上报质量监督部审查。(8)在质量监督部的领导下，按不低于技术规范规定各项目检测频率的310%独立进行抽检试验。(9)审查试验路段的试验结果。(10)参与新技术、新工艺、新材料以及重要的工程试验。(11)参与重大及重要技术、质量问题的处理。(12)编写月度试验检测报告，按规定向指挥部办公室、驻地办提供报告和资料。(13)负责试验室驻地的气象报告和有关气象资料的收集，并整理成文档。(14)配合上级部门、质监站、指挥部办公150、室、质量监督部、驻地办组织的检查工作。(15)办理指挥部办公室安排的其它工作任务。6.4 监理工作制度6.4.1 驻地办工作制度监理单位进场人员的数量、资质必须满足监理服务合同的要求。驻地建设组、质量监督部将严把监理人员进场关。监理单位要保证监理队伍的稳定，不得擅自更换，更换监理人员必须报质量监督部审批；监理单位应根据监理规范和监理服务合同的要求，认真做好质量控制、进度控制、投资控制；合同管理、信息管理、安全生产管理和环境保护监理工作，并对建设过程中各种矛盾和问题进行协调；实行工程质量责任终身负责制，监理单位要建立健全质量责任体系，层层分解质量责任，根据指挥部办公室的统一要求建立质量责任卡；坚151、持全面监理，严格执行监理程序，杜绝一切质量隐患，严把质量关。监理单位在开工前，制定监理工作规划和监理工作细则，向施工单位提出适用于本工程项目质量控制的程序及说明，以供所有监理人员、施工单位的自检人员共同遵循；监理单位应定期、不定期对工程施工过程中的质量及材料进行抽检试验，抽检频率不得低于30%，当对施工单位的施工质量或原材料质量有疑问时，应随时进行抽检试验，并要求施工单位增加抽检频率。在施工单位自检合格基础上，按合同规定的频率对每道工序进行严格抽检。对隐蔽工程、关键部位、重要工序，必须实行全过程旁站监理，采取切实可行的质量监督保证措施。试验资料应结论明确，评定依据、使用标准、评定方法、分析统计152、数据准确，所有资料应分门别类，按时间顺序进行排列编号及时归档，做到清楚、整齐、完备；根据需要召开各种会议，每次邀请驻地建设组参加，必要时可邀请指挥部办公室其他相关人员参加。召开监理工作会议时，会前必须作好充分准备，对存在的问题提出相应的解决意见和建议，突出工作中的重点、难点问题；根据进度记录，按月汇总、分析和整理，找出工程滞后原因，掌握影响和妨碍工程进展的不利因素，按月向驻地建设组、工程管理部上报工程进度分析报告。监理工程师认为实际工程进度过慢，不能按照预定工期完工时，应要求承包人及时采取措施，以加快进度，确保预期目标的实现；及时准确填写监理工作原始记录，检查督促施工单位做好施工原始记录。做好153、监理日志，及时办理计量支付等各项报表，竣工后按照有关要求汇总，装订监理原始资料和监理独立抽检资料；坚守岗位，严格请销假制度，杜绝擅离职守。根据监理工作性质，做到只要施工单位在施工，就必须有监理人员在场。监理工作期间离岗必须请假，否则按旷工论处。各驻地办负责人、监理工程师及中心试验室主任离开工地，必须向指挥部办公室质量监督部请假，否则按工程建设考勤制度予以处罚。6.4.2 中心试验室工作制度进场人员的数量、资质必须满足合同的要求，对资质符合合同要求的人员进行岗前培训。指挥部办公室将对上报的人员资质，将严格进行审查，严禁“冒名顶替”或人员资质弄虚作假及擅自更改试验人员，更换试验人员必须报指挥部办公154、室审批；进场的仪器、设备除满足招标文件及合同中应配备的主要仪器、设备一览表外，还应配备满足所承担试验任务所必需的基本仪器、设备和附件，并应按规定进行正常维护，定期校准与检修；试验检测人员应严守职业道德，工作程序严谨，并建立严密完善、运行有效的质量保证体系。不造假数据，不出具假证明、不徇私舞弊。对试验室出具的监测数据的真实性、准确性负责，并承担相应的责任；建立健全试验室的各项工作制度、管理制度及主要仪器设备操作规程，建立完整的仪器、设备使用记录和维修台帐，原始记录和试验检测报告内容清晰、完整、规范、真实、准确，检测报告应及时签认；严格按照招标文件的要求，对进场的原材料特别是重要原材料(钢材、水泥155、混凝土外加剂、桥梁支座、钢绞线、锚具、夹片、桥梁伸缩缝、防水板、土工布)以及各种配合比设计做平行试验，对工程质量及进场的材料进行定期、不定期的抽检试验及检测,依据管理权限进行审核和批复；重视科学进步，不断提高业务水平，积极推进新技术、新工艺的应用。以认真负责的态度，真实可靠、及时准确地为工程建设提供必要的施工依据，对项目工程主要部位、关键工序、工艺的施工进行监督检测及技术指导；根据需要召开试验检测专题会议，必要时可邀请指挥部办公室相关人员参加。召开试验检测会议时，会前必须作好充分准备，对存在的问题提出相应的解决意见和建议，突出工作中的重点、难点问题；坚守岗位，严格请、销假制度，杜绝擅离职守，156、工作期间有事必须请假，批准后方可离岗，否则按旷工处理。中心试验室主任离开工地必须向指挥部办公室质量监督部请假，否则按工程建设考勤制度予以处罚。6.4.3 驻地办按XX二级公路指挥部办公室文明工地标准建设。6.4.4 驻地办、中心试验室应按时将各自月报报指挥部办公室。6.4.5 严格履行监理职责，爱岗敬业，尽职尽责，精心监理。属于上级决定的问题，不越权处理；属于自己职权范围内的事，要果断处理，敢于负责，严禁推诿扯皮。工程监理既要做到热情服务，又要为确保工程质量、加快施工进度和降低工程成本出主意、想办法，保证工程顺利进行。6.4.6 廉洁奉公、不徇私情、不以权谋私、不索贿受贿。监理期间，不得利用职157、权向施工单位承揽工程，不得对施工单位无故刁难，不得要求施工单位提供合同以外的服务，不得直接或间接接受施工单位的财物，杜绝任何违法违纪的行为。质量监督部、驻地建设办对职业道德、业务素质差、弄虚作假、玩忽职守、不负责任的监理人员，将视其情节给予严肃处理，不合格的监理人员将予以清退，对工程造成损失的由监理单位承担，情节严重的上报市、省质监站。 6.5 监理月报制度和内容驻地办应将工程施工质量、进度情况、存在的问题以及监理工作情况，按月以书面的形式于每月26日前报质量监督部，月报按监理规范要求形式和内容进行编写，月报主要内容包括：(1)陈述已存在或将对安全、质量、进度、费用及环境保护产生实质性影响的事158、件；(2)进度落后的原因和即将采取的措施；(3)施工单位人员、机械的变动和完好情况以及监理人员的变动情况；(4)已完工程的抽检次数及合格率；(5)监理工作执行情况； (6)其他有关情况。6.6 监理工作考核管理在工程实施中，对监理单位实行与施工单位同奖同罚制度，奖优罚劣，并定期将考核评比结果向市、省质监站通报。第七章 工程变更设计管理办法7.1 总则7.1.1 为加强对XX二级公路建设项目变更设计的有效管理，严格控制建设规模、标准及投资，保证工程质量和进度，依据交通部公路工程设计变更管理办法(交通部令2005年第5号)、陕西省交通厅关于严格执行交通部的通知(陕交发2006181号)，结合本项目159、的实际，特制定本办法。7.1.2 本办法适用于XX二级公路建设工程。7.1.3 在建设项目的管理过程中，设计文件是控制工程建设规模和投资的基本依据，必须维持设计文件的严肃性，不得随意扩大或缩小建设规模，提高或降低建设标准。若由于工程地形、地质、水文、建设环境等客观条件发生变化，确需进行变更设计时，应按照本办法规定的职责、权限和程序办理变更手续；未经批准或手续不完备的变更设计文件，不得交付施工。7.1.4 本办法所称变更设计，是指对已批准的设计文件所进行的修改、完善等活动。7.1.5 公路工程变更设计必须符合国家有关公路工程强制性标准和技术规范的要求；符合公路工程质量和使用功能的要求；符合环境保160、护的要求；符合现场地质、水文、材料的实际情况。7.1.6 变更设计条件(1)原设计不合理、不完善及设计漏项、差错，不能满足使用功能；(2)由于地形、地质条件发生变化，按原设计难以施工或工程质量难以保证；(3)颁布新标准、规范、规程后确需变更设计；(4)由于建设环境等原因，确需进行变更设计，更好地适应社会、经济和环境的要求；(5)变更设计后，确实能有效地保证或提高工程质量，加快工程进度，缩短工期，降低工程造价或节约其它资源。7.1.7 变更设计必须满足现行标准、规范和规程。7.1.8 变更设计应以分项工程为单元进行，并归属到各个分部工程；若某项变更设计跨越不同的分部工程，应以分部工程为单元分别下161、达变更令。7.1.9 工程的任何变更设计，一般只能变更一次，无特殊原因不得进行多次变更，也不得将大的变更分解为多个小变更。7.2 变更设计的分类7.2.1 公路工程变更设计分为重大变更设计、较大变更设计和一般变更设计。7.2.2 有下列情形之一的属于重大变更设计：(1)连续长度10公里以上的路线方案调整的；(2)特大桥的数量或结构型式发生变化的；(3)收费方式及站点位置、规模发生变化的；(4)超过初步设计批准概算的。7.2.3 有下列情形之一的属于较大变更设计：(1)连续长度2公里以上的路线方案调整的；(2)连接线的标准和规模发生变化的；(3)特殊不良地质路段处置方案发生变化的；(4)路面结构162、类型、宽度和厚度发生变化的；(5)大中桥的数量或结构型式发生变化的；(6)其他单项工程费用变化超过500万元的；(7)超过施工图设计批准预算的。7.2.4 一般变更设计是指除重大变更设计和较大变更设计以外的其它变更设计。7.3 变更设计的确定7.3.1 公路工程变更设计实行审批制。任何单位或者个人不得违反本办法规定，擅自变更已经批准的公路工程设计文件。7.3.2 重大和较大变更设计由工程管理部书面申请，指挥部办公室组织勘察设计、施工、监理等单位及有关专家进行经济、技术论证，必要时邀请省公路局、市交通局有关领导和人员参加。根据论证结果确定变更与否，并依据变更审批权限进行变更设计。工程管理部组织相163、关材料，经市交通局审查后上报省公路局审批。7.3.3 工程管理部负责对一般变更设计的统一管理。(1)一般变更设计的建议应当以书面形式提出，均应填写变更设计审批表，并说明变更的原因、内容、估算费用的增减情况等。(2)一般变更设计论证应有建设、设计、监理、施工及相关人员参加，必要时邀请专家参加。7.3.4 对需要进行紧急抢险，但超出指挥部办公室审批权限的变更设计，可事先书面向指挥部、县政府、市交通局报告，必要时征得省公路局同意后，先进行紧急抢险处理，同时按照规定的程序办理变更设计审批手续，并附相关的影像资料说明紧急抢险的情形。7.4 变更设计的职责和权限7.4.1 监理单位的主要职责和权限初审施工164、单位提出的变更方案及变更设计图，复核变更工程数量，提出变更初步意见后报质量监督部审查。7.4.2 设计单位的主要职责和权限(1)配合指挥部办公室进行重大和较大变更设计方案的审查，出具符合现行规范的设计图纸。(2)派驻工地设计代表全面行使设计单位职责和权利。(3)设计代表负责对一般变更设计方案进行审查，与指挥部办公室共同商定变更设计方案，根据变更内容完善设计图纸，确认变更工程数量。7.4.3 指挥部办公室的主要职责和权限(1)质量监督部审查监理单位上报的变更方案及变更工程数量，并提出审查意见后转送工程管理部审核。(2)工程管理部审核施工单位申报的经驻地办初审、质量监督部审查的变更设计文件并签署具165、体意见，报指挥部办公室审批并下发实施。7.5 变更设计的程序7.5.1 变更设计的程序(1)施工单位提出的变更设计，首先报驻地办初审，驻地办提出初审意见报质量监督部审查，质量监督部审查后转送工程管理部复审，属于权限范围内的，由指挥部办公室批准后下达实施。(2)各级乡镇政府和沿线群众提出增减涵洞等排水设施时，应由乡(镇)政府向指挥部办公室书面申请，经双方会同设计、施工和监理单位现场核实后，确需增加的，设计单位出具施工图，然后参照权限审批或逐级上报。(3)驻地办提出的变更设计按程序逐级上报。(4)建设单位提出的变更设计，应及时进行变更设计论证工作，然后按照权限审批或逐级上报。(5)监理单位提出的设166、计变更，首先以书面形式提出申请，质量监督部会同监理单位审查同意后，转送工程管理部，工程管理部组织质量监督部、设计、监理、施工单位对变更设计进行论证，当变更意向已基本确定且技术方案论证明确时，现场形成“变更设计备忘录”。对需立即实施的特殊工程，将在“变更设计备忘录”中予以说明，施工单位应根据指令内容对施工计划做出调整，随后按权限履行变更审批手续。7.6 变更设计申请文件7.6.1 变更设计申请文件组成(1)变更设计申请文件应附有：变更设计审批表；变更设计申请表；工程量计算表；实测记录(若有)；变更设计通知单；单价分析资料(新增支付细目必附)；变更设计备忘录(若有)；其他图纸及资料(若有)。(2)167、变更设计图纸，属完善原设计的，由原设计单位负责；对于施工单位提出的，不涉及结构等关键部位的图纸由设计代表指导，施工单位负责完善。(3)变更设计图纸必须满足施工要求，图纸中应有设计单位、设计人、审核人和复核人的签名(盖章)。(4)交付施工的变更设计文件，应包括变更设计说明、设计图纸及变更设计图纸、工程量变化清单、费用增减情况等。(5)施工单位申报的变更设计文件一式六份，先报驻地监理办初审，驻地监理办初审并签署意见报质量监督部，质量监督部审查后，转送工程管理部审核，经指挥部办公室审批下发实施(附申请文件)。7.7 变更设计工程单价的确定7.7.1 变更工程单价的确定原则(1)合同工程量清单中有相应168、细目单价的，直接采用合同单价。(2)合同工程量清单中没有相应细目单价，但有工作内容、性质相似的细目单价的，可直接参照相应细目的合同单价作为变更工程单价，或在已有相应细目的合同单价基础上，经造价分析，结合变更工程的具体情况，对其调整、修正后作为变更工程的单价。 (3)合同工程量清单中无类似细目单价的，应按规定编制施工图预算。新单价应按施工单位中标水平同比例下浮。(4)编制单价的依据交通部颁发的公路工程预算定额、公路基本建设工程概算、预算编制办法和陕西省制定的补充定额。本省公路工程或其他行业预算定额及相应的编制办法。 工程所在地价格水平(参照陕西省定额站发布的“价格信息”)。(5)如果变更工程的单169、价一时不能议定，可采用暂定单价作为变更支付款列入中期支付中，待单价议定后在支付报表中一次性调整。7.8 罚则7.8.1 变更设计审批违反本办法规定，不按照规定权限、条件和程序审查批准公路工程变更设计文件的，责令改正；造成严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。7.8.2 各级工作人员在变更设计审查批准过程中，滥用职权、玩忽职守、谋取不正当利益的，给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。7.8.3 施工单位不按照批准变更设计文件施工的，指挥部办公室责令改正；造成建设工程质量不符合规定质量标准的，负责返工、修复，并承担由此造成的一切损失。7.9170、 附则7.9.1 变更设计工程的施工原则上由原施工单位承担。原施工单位不具备承担变更设计工程的施工资质时，应通过招标和有关规定选择施工单位。7.9.2 由于公路工程勘察设计、施工等有关单位的过失引起工程变更设计并造成损失的，有关单位应承担相应的费用和责任。7.9.3 按照本办法规定经过审查批准的公路工程变更设计，其费用变化纳入决算。第八章 工程计量支付管理办法8.1 总则8.1.1 为强化工程项目管理的质量意识和合同意识，规范工程计量支付管理工作，根据中华人民共和国合同法、标准施工招标文件（2007年版）、交通运输部公路工程标准施工招标文件（2009年版）、XX二级公路施工合同的相关规定，特制171、定本办法。8.1.2 合同工程量清单中计列的工程数量是工程招投标(或发包)过程中的计划数量，不作为最终计量和支付的依据。8.1.3 合同双方在工程计量时，应认真阅读合同条款和技术规范，施工单位完成的工程量，必须按照合同条款和技术规范的条件以及工程量清单说明进行确认。8.1.4 计量是在工程建设管理过程中，不断地提高和强化合同双方对工程质量意识和合同履约责任的控制措施。对已完工程质量的自检、验收是计量支付的前提。8.2 计量支付的依据和原则8.2.1 工程量清单是合同的主体文件之一，是工程招标、投标报价计算的共同基础性文件，为工程招标阶段指挥部办公室编制招标限价服务，为投标人提供报价的共同基础。172、8.2.2 工程量清单中各个支付细目的数量，是根据技术规范规定的细目、编号、计量单位、计量方法和设计图纸计算出的概算数量。8.2.3 审定工程量清单是工程实施前，指挥部办公室、监理工程师和施工单位共同对施工图设计文件与招标文件(图纸)之间的工程量差进行校核后确认的工程量清单，是合同执行期间对已完工程提供计价的依据。8.2.4 工程量清单中的各个工程支付细目的单价和合价栏目所填写的内容，是相应支付细目的成品单价和价款，经监理工程师验收并列入工程量清单相应支付细目的工程量，将以上述单价予以支付，此项支付包括材料、劳力、设备、运输等及其为完成此项工程所必须的全部费用。8.2.5 清单中已经明确的单价173、为综合单价，其中包括了构成单价的所有费用(人工、材料、机械及管理费、利润、税金，遵守技术规范和图纸要求的费用，以及完成该项支付项目指挥部办公室无法预计的一切费用)，以及合同规定的责任、义务和由于招标竞价带来的应由施工单位承担的一切风险所发生的费用。8.2.6 计量的几何尺寸必须以规范规定的方法和设计图纸为准，而不得按工程实际施工尺寸计算。8.3 计量支付的项目、条件和类型8.3.1 工程支付包括清单支付项目和合同支付项目两个方面：(1)清单支付项目包括：合同工程量清单或审定工程量清单支付细目和单位计量的支付，其支付的条件为：完成图纸和技术规范相应支付细目规定的工作内容，且达到质量和计量标准；暂174、定金额及专项暂定金的支付；总额价计列项目的支付。(2)合同支付项目包括：动员预付款（若有）；质量保留金；工程变更；费用索赔，拖期违约偿金； 各类奖金、罚款等。其支付的条件为：动员预付款：合同已经签订，并且提交了符合招标文件规定格式的动员预付款银行保函。工程变更、费用索赔、拖期违约偿金、各类奖金、罚款等；取得有关审核、审定的批准文件。8.3.2 工程计量项目的完工质量必须符合技术规范要求，须在监理工程师检查验收合格且签证手续齐全后，才能进行计量，其验收资料作为计量证书的附件。8.3.3 工程计量的范围和方法必须符合合同条款、技术规范、工程量清单说明和其他有关计量支付的说明和补遗书、澄清文件等的规175、定。8.3.4 工程量清单中各个支付细目最终计量数据，不得超过工程计量台帐中的修正数量(即：最终计量审定工程数量+工程变更数量)。8.3.4 变更工程费用的计量，必须符合XX二级公路设计变更管理办法的审批程序，并有批复文件，否则不予计量。8.3.5 暂定金额的使用必须经指挥部办公室审批，否则不予计量。8.3.6 索赔金额等其他款项支出，必须经指挥部办公室批复，否则不予计量。8.3.7 预付款、保留金、民工工资押金的计量支付及扣回，必须符合合同条款的规定。8.3.8 支付最低限额必须符合合同文件的有关规定。8.3.9 工程计量每月在规定的时间段内只进行一次，不能按期完成报表编制的，在下期进行。8176、.4 支付报表编制及审核程序8.4.1 为了保证计量支付工作的准确，提高效率，工程计量支付的程序如下：(1)施工单位于每月26日前，会同专业监理工程师对上月26日至本月25日完成的经检查验收、试验合格且资料完整的工程量进行测量计算，填写“工程数量计算单”六份，报标段专业监理工程师审核并签认。(2)施工单位于每月27日前汇总经签认的“工程数量计算单”，分类填写“工程计量证”，并最终形成“工程月计量支付报表”，经项目经理签名后报驻地办审查。 (3)驻地办接到施工单位通知后，于每月30日前初审施工单位上报的“工程月计量支付报表”，初审并经驻地办负责人签名后报驻地建设组、质量监督部审查，后转送工程管理177、部审核。(4)工程管理部审核后，于次月10日前完成审批手续。8.4.2 在审核过程中，指挥部办公室、各级监理单位、施工单位均可在授权范围内对报表进行修改。各单位必须由专人负责计量支付的审核申报工作。8.5 工程台帐8.5.1 为了有效地对工程数量实施动态控制，为计量支付和重大变更决策提供可靠的基础数据，在计量支付时应建立工程台帐，工程台帐由驻地办、质量监督部、工程管理部分别建立。8.5.2 台帐类别(1)单项工程清单台帐在形成审定工程量清单时，必须同时建立单项工程量清单台帐。路基土方以公里为单项，防护、排水、特殊路基处理以设计段落为单项，桥梁以每座桥为单项进行划分。各分项数量合计后必须与审定工178、程量清单总量相同，在施工过程中对各单项工程的变更按审批数量进行修订，对已计量数量进行消减。(2)工程量清单费用台帐对审定工程量清单、变更工程量进行统计，汇总工程各支付项的总量、费用，统计单价变更信息，为投资控制提供依据。第九章 文明工地建设标准根据陕西省公路建设文明工地标准，结合XX二级公路建设实际，特制定本标准。9.1 主要规章制度和图表9.1.1 主要规章制度：施工质量控制制度、施工安全制度、廉政建设制度、部门责任制度、质量保证体系等制度。9.1.2 主要施工图表：施工总体平面布置图、施工总体形象进度图、控制性工程或大型结构物形象进度图、晴雨表等(尺寸：根据墙面大小合理布局)。9.1.3 179、制作材料及板面要求均采用铝合金边框，边框宽度根据图表大小适当调整。规章制度采用白底黑字，字体选用黑体，标题加粗。大型图表根据需要宜采用白底彩图，配色宜简洁，协调。纸质必须防水、防潮、耐用。9.2 各类标志、标牌9.2.1 合同段分界牌(1)尺寸及内容：高200cm，宽300cm；内容详见附图1。(2)制作材料及板面要求：板面采用厚度不小于2mm的铝合金板，立柱采用双柱，立柱外径为152mm的焊接钢管，板面离地高度不小于150cm，钢管涂刷白色油漆。板面背景颜色为绿色，字体为黑体白字，边框线为白色，线宽4cm，边框线外侧距板边缘5cm，均采用反光膜制作。本标志牌为双面，设于合同段分界处及起、终点180、路基右侧醒目位置，垂直于路线栽设，起、终点处两面均填写相应标段同一内容，分界处两面分别填写相邻标段相应的信息，分界牌由前一标段制作，后一标段提供相应信息。9.2.2指路牌(1)尺寸及内容：高150cm，宽200cm，内容为：XX二级公路x x x合同段(项目经理部、驻地办及其下属分支机构)或(xx x桥、x x x拌和场等)，详见附图2。(2)制作材料及板面要求：本标志牌为双面，设于通往各施工、监理单位驻地及大桥桥址、拌和场等处的岔路口旁醒目位置，离地高度、材料、字体、颜色要求与合同段分界牌相同。9.2.3大型施工工地固定式标牌(1)尺寸及内容：高200cm，宽300cm；内容详见附图3。(2181、)制作材料及板面要求：本标志牌为单面制作，设于每处桥梁、大型预制场、砼拌和站的醒目位置，离地高度、材料、字体、颜色要求与合同段分界牌相同。9.2.4小型施工工地移动式标牌(1)尺寸及内容：高120cm，宽160cm；内容详见附图4。(2)制作材料及板面要求：本标志牌为单面制作，设于大型结构物分项管理的各施工单体、小桥、涵洞、排水防护工程施工现场，或大型预制场中各施工现场的醒目位置，板面离地高度不小于120cm，除边框线宽3cm外，材料、字体、颜色要求与合同段分界牌相同。9.2.5 材料标识牌(1)尺寸及内容：高80cm，宽100cm；内容详见附图5。(2)制作材料及板面要求：本标志牌为单面制作182、，设于各材料堆放场地，板面离地高度不小于120cm，立柱采用双柱，立柱外径为100mm的焊接钢管，边框线宽3cm，钢管涂刷白色油漆。材料、字体、颜色要求与合同段分界牌相同。9.2.6 配合比标牌(1)尺寸及内容：高120cm，宽160cm；内容详见附图6。(2)制作材料及板面要求：本标志牌为单面制作，设于各砼拌和场、砂浆拌和场地的醒目位置，板面离地高度不小于120cm，除边框线宽3cm外，材料、字体、颜色要求与合同段分界牌相同。9.2.7 工程公告牌(1)尺寸及内容高270cm，宽360cm；内容详见附图7。(2)制作材料及板面要求：本标志牌为单面制作，设于各施工单位驻地外醒目位置，高度、材料183、字体、颜色要求与合同段分界牌相同。9.2.8 单位名称竖牌(1)尺寸及内容：高220cm，宽35cm，厚5cm；内容为：XX二级公路x x 合同段项目经理部、“XX二级公路第x x驻地监理工程师办公室”、“XX二级公路第x x驻地建设管理组”。(2)制作材料及板面要求：设于各施工、监理单位、驻地建设管理组驻地门侧，采用木质材料，白色底漆，字体为黑色。9.2.9 门牌标记各单位内部统一采用长27cm，高l0cm的部门门牌标记，金黄底黑字的强塑材料制作，标牌上书写职务或职能部门名称，以明确岗位职责，提高办事效率。 9.2.10 上岗证指挥部办公室、驻地建设组、驻地办、施工单位的所有管理人员必须佩184、戴上岗证，制作要求：(1)尺寸：各单位管理人员统一佩戴(双面)15x10cm悬挂胸牌。(2)颜色：指挥部办公室、驻地建设组、设计代表为红底黑字，监理单位为黄底黑字，施工单位为绿底黑字。(3)内容：单位名称、姓名、职务(职称)、照片、编号。9.2.11 机械标识及编号施工现场的大型施工机械、设备应标明施工单位名称及编号，均采用喷涂的方式进行标识，不得手工书写。标识位置必须统一，醒目。9.3 彩门、彩旗及标语9.3.1 彩门各项目经理部必须搭设彩门一个，彩门宜设置于施工路段距本标段起点较近的直线段上，设计应简洁大方，彩门尺寸及标语内容由施工单位拟定，绘制效果图报质量监督部审核。9.3.2 彩旗和标185、语(1)施工、监理单位驻地分别设置20面以上彩旗和1幅单字牌式标语和适当的横幅标语。(2)大型施工场地应设置20面以上彩旗和2幅单字牌式标语和适当的横幅标语。 (3)在无安全隐患的前提下，大型机械设备可悬挂横幅标语，插设彩旗，但不得影响施工设备的正常运转，标语为红布白字，其尺寸根据具体条件设置。横幅标语宽度不小于100cm，长度不小于10m，红布白字。单字标牌高200cm，宽150cm，采用双柱单面制作，离地高度不小于150cm，无边框，背景为红色，字体采用黑体白色，材料要求与合同段分界牌相同。9.4 办公、生活设施及预制(拌和)场、施工便道9.4.1 办公、生活设施(1)施工单位驻地应布局合186、理，生产、生活区应分开，满足防火、防汛、防污染等要求，施工、监理单位驻地必须为封闭式管理，可设置砖围墙或透空式围墙，围墙外侧可涂刷标语，院落采用15cm厚20号砼硬化，并预留绿化带植草种树。(2)办公室干净、卫生、整齐。职工宿舍通风、明亮、保暖、隔热，地面平整硬化，设施整齐。(3)工地食堂干净、卫生，锅台用瓷砖或马赛克贴面，工作人员必须有健康合格证，穿戴工作服，卫生保障设施齐全。(4)要为职工提供一定的学习、健身、娱乐设施，设置职工浴室并配备足够的医疗用品，促使职工的技术素质、文明素质全面提高，积极进行精神文明建设。(5)各施工、监理单位的监理人员、管理人员、现场技术人员、技术工人进入工地现场187、，必须穿着统一的工作服、工作帽，服装标示单位名称。9.4.2 预制(拌和)场地为保护环境，提高施工效率，各类预制(拌和)场地的面积及方案，均需驻地办及驻地建设组审查。场内应按功能分区设置，主要运输道路采用20cm厚20号砼硬化，材料堆放场地、预制场地采用15cm厚20号砼硬化，硬化前对地表进行平整碾压(宜填筑塑性指数大于12的粘土)。场区周边必须设置围墙，且不得采用通透围墙，并根据需要设置出入口。水泥存放必须建设砖木结构的简易房屋，底部架空或采取防潮措施，钢材、木材等材料架空存放在有良好防雨措施的简易或工棚内。场内各类砂、石等材料必须按照不同类别、不同规格堆放，当材料堆放高度小于2m时，采用2188、4cm厚5号浆砌砖围墙，堆放高度24m时，采用37cm厚5号浆砌砖围墙，堆放高度大于4m时，采用50cm厚5号浆砌砖围墙。场地内保证排水畅通，污水必须处理后排放，场内用电线路布设必须合理、安全、杜绝安全隐患。9.4.3 施工便道施工便道原则上沿路基边坡坡脚外、征地界内两侧布设，每侧便道宽度不小于3.5m，铺设15cm天然砂砾路面，便道必须勤养护、勤洒水、提供良好的通行条件。附：工程公告牌式样工 程 公 告 牌项目名称XX二级公路第 合同段工程概况起讫桩号K + -K + 建设规模公里（路基宽 米，路面宽 米）路面结构底基层类型 宽度基层类型宽度面层类型宽度工程投资 元质量目标 省 优工期建设单189、位XX二级公路建设指挥部办公室负 责 人李选盈（县交通运输局局长、主任）质量监督部张 军（县交通运输局副局长、副主任、部长）工程管理部高社社（县交通运输局副局长、副主任、部长）驻地建设组 （第 建设组组长）设计单位设计负责人设计代表监理单位项目监理负责总监代表标段监理工程师施工单位项目经理项目副经理项目总工项目副总工质检负责试验负责 监督单位咸阳市交通工程质量监督站监督负责人何鹏远（站长、工程师）监督电话029-32891109第十章 统计管理办法10.1 总 则10.1.1 为了有效贯彻执行中华人民共和国统计法和中华人民共和国统计实施细则等统计法规，保障XX二级公路工程统计资料的全面性、准确190、性和及时性，充分发挥统计工作在项目管理过程中的重要作用，制定本办法。10.1.2 统计工作的基本任务是对XX二级公路工程情况进行统计调查与分析，提供统计资料和查询意见，实行统计监督。10.2 统计资料的提供、积累和保管10.2.1 XX二级公路建设指挥部办公室工程管理部负责工程进度的统计工作。10.2.2 根据统计工作的需要，指挥部办公室、施工单位和驻地办应分别配备两名统计人员，至少有一名专职人员，统计人员要保持相对稳定。10.2.3 施工单位和监理单位填报的工程统计表，必须有专人负责，开工前，将统计负责人名单和联系方法报工程管理部备档。为保证统计工作的连续性，原则上中途不允许更换人员。如统计191、人员调动、变动，必须认真办妥交接手续。在未办妥以前，原任统计人员不得撤离工作岗位，更不得因工作调动、变动而影响统计工作的正常进行。10.2.4 工程管理部每月向指挥部办公室领导报送工程进度统计报表。10.2.5 指挥部办公室向外提供统计资料、公布统计数据，一律以工程管理部所统计的统计资料为准。10.2.6 进度统计报表上报程序：施工月报、监理月报的统计时段为上月25日至当月24日。施工月报施工单位当月25日上报驻地办及驻地建设组，驻地办、驻地建设组审核无误后26日报质量监督部、工程管理部。监理月报驻地办26日报质量监督部、工程管理部。10.2.7 工程管理部、质量监督部和施工单位、监理单位应将192、各自的统计资料，采用卡片或台帐形式，按月、季度、年进行分类、归纳、整理，以便使用。10.2.8 工程管理部、质量监督部和施工、监理单位填报的统计台帐和归纳整理后的统计资料，必须妥善保管，不得损坏和遗失。10.3 统计报表和统计台帐管理10.3.1 工程统计报表是通过统计数据向上级机构报告工程建设活动情况的主要形式。各级领导和统计人员都应重视统计报表的填制与报送。10.3.2 施工单位的工程形象进度及投资完成情况统计报表分年报、月报表两种。为保证工程建设统计资料的准确性、统一性，填报的统计数据要求与当月的施工月报一致，先以电子版（文字Word 2003、表格Excel 2003）形式上报，随后再193、按照施工月报的要求书面上报。凡书面上报的各类报表必须经项目经理签字、加盖单位公章后，方能成为正式报表上报。XX二级公路工程形象进度文字说明（附件1）和XX二级公路工程形象进度及投资完成情况报表（附件2）每月上报一次，统计时段为上月25日至当月24日，各施工单位每月24日18：00前上报驻地办、驻地建设组，审核汇总后每月26前上报质量监督部，质量监督部审查后转送工程管理部。上报的统计资料经工程管理部审查，报领导审批后上报市交通运输局地道处。10.3.3 监理单位在收到施工单位上报的统计报表后，应及时根据现场情况认真审核，凡上报工程管理部的各类报表，必须经驻地办签字、加盖单位公章后，方能作为正式报194、表上报。10.3.4 施工单位应按规定认真提供统计资料，不得虚报、瞒报、迟报，不得随意修改。监理单位和办公室各部门统计人员收到统计报表后，应及时进行审核，发现问题，及时责令予以更正。10.3.5 原始记录是统计报表的基础，统计台帐是系统整理和积累统计资料的重要工具。统计人员必须认真做好这两项工作。10.3.6 工程进度报表按指挥部办公室规定的格式上报，同时采用电子形式上报，书面上报内容必须文字清楚整齐，签字齐全，并加盖公章。10.4 统计资料管理10.4.1 所有统计资料均为内部文件，属于机密性质，应按国家关于保密工作规定办理；未经批准，不得向无关人员泄漏。10.4.2 统计资料的装订、整理、195、保存方法和保存期限，均按档案管理有关规定办理。10.5 文字说明和分析报告10.5.1 文字说明和分析报告是统计报表的重要组织部分，编制统计报表要做到月报有文字说明，年报有分析报告。10.5.2 文字说明是统计分析的基础形式，必须根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。10.5.3 分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成原因，并提出改进意见和措施。10.6 统计工作的考核和评比10.6.1 为了调动各级统计人员的积极性，提高统计质量，办公室对统计人员进行考核，并每年开展一次统计工作评比检查，对于优秀的个人、集体给予表彰。10196、.6.2 统计台帐必须每月整理核对，办公室不定期进行检查，对不及时认真统计的单位将全线通报或处罚。第十一章 工程管理有关制度会 议 制 度办公室会议分办务会、职工大会、部门工作会和驻地建设组会议。一、办务会议办务会议由主任和各部门负责人组成，必要时建设组组长、驻地办监理负责人、项目部经理列席，由主任或委托一名副主任召集。（一）会议的主要任务：1、传达和研究贯彻县委、县政府，省、市交通部门重要会议、指示、决定有关事项；2、讨论制定办公室工作的中、长期规划和年度计划，安排办公室的全局性工作，讨论、决定年度或阶段性工作总结、报告；制定重要的管理制度；3、讨论以办公室名义召开的各种会议和重要讲话、报告197、文件；4、讨论各部门提出的各项议题；5、需要办务会议讨论的其它问题。(二)办务会议一般每周召开，特殊情况可临时决定召开；需要上会的议题，各部门应提前将议题卡送交协调部（议题卡上必须有部门负责人签字），协调部对收到的议题初审，送主任审定后上会研究。 (三)办务会议由协调部通知并负责组织，做好会议记录；对会议做出的决定、决议需要发纪要的，由协调部起草，经有关部门和领导审阅后发出。二、职工大会由主任或副主任主持召开，全办职工参加。会议的主要任务是传达上级有关重要会议精神；学习有关重要文件；安排部署总结通报单位半年或年度工作；进行某项重大活动的动员安排、总结、表彰等。职工大会可以随时召开。三、部门工198、作会部门工作会一般由各部门分别召开，部门负责人主持，部门内全体人员参加，必要时可邀请主任参加。部门会议的主要任务是讨论贯彻办务会议的决定、决议；研究、安排部门工作；讨论需要提交办务会议研究的议题；总结本部门工作等。四、驻地建设组会驻地建设组会一般由各组分别召开，组长主持，驻地办、项目部负责及组内全体人员参加，必要时可邀请主任、部长参加。会议的主要任务是讨论贯彻上级部门会议的决定、决议；研究、安排本辖区工程进度、质量、安全生产等工作；讨论需要提交部门会议研究的议题；总结本组工作等。公 文 处 理 制 度为了进一步规范公文拟办程序，提高办文效率，根据国家行政机关公文处理办法，结合我办工作实际，制定199、本制度。一、收文、批文 （一）收文、信件，统一由协调部文书办理人员拆启，信访信件拆启后，信封内的所有物品连同信封一并送主要领导阅示，未经许可，他人不得拆启。（二）文书办理人员收到信件后，应及时拆封、清点、登记，如有差错，当即查清。（三）文件应按党务、政务和简报三类进行登记。登记内容为：顺序号、收文日期、文号、标题等。（四）上级文件和下级的请示、报告等，经主任批示后，由文书办理人员按批示的次序送阅。急办文件，可先复印交部门办理，原件仍然履行批阅程序。（五）对传阅文件要及时阅处，传阅文件在办领导或各部门传阅时间不超过二天。因事外出不能及时阅处，应将文件退还协调部，待后送阅。（六）文书办理人员应及时200、传送文件，做到传递快、不滞留、不误传。二、承办和催办 （一）承办部门接到领导批办的文件后，应及时办理，不得积压、延误，并按批办要求将办理情况告知主要领导或协调部。（二）凡经领导批示有关部门办理的文件，文书办理人员应及时催办，以防延误或漏办。催办情况应向有关领导及时汇报。 三、拟稿 （一）本办综合性的报告、办领导讲话，由协调部负责拟稿，有关部门配合；文稿内容涉及几个部门的，由协调部组织有关部门拟稿；业务性报告、领导讲话、总结等，由各业务部门负责草拟，协调部审核。（二）草拟文件内容，必须符合党的方针、政策和上级有关规定。引用上级文件，要规范、完整、准确。文件内容要做到情况真实，文字精练，层次清楚，201、标点准确，字迹工整，并要严格按照公文格式办理。（三）公文审核签发的基本程序。所有公文按如下程序审核。签发： 1、业务部门拟稿和审核。办各部门起草的文稿，由部门负责人审核，送协调部复核。2、协调部复核。协调部对送审文稿复核后，送主要领导审签。3、主要领导审签。协调部所发出的文件，须经主要领导审签后签发，由协调部挂文号印发、存档。未经主要领导签发的文件，一律不准印发。为保证办文时效，业务部门起草的急办文件，可先由承办部门直接按必要程序送审，送签后再送协调部挂文号发送、存档。四、印刷和分发（一）正式公文必须按照规定的格式印刷。（二）已经领导签发的文件，文书办理人员要校阅标题、上款和落款、成文日期（以202、领导签发日期为准），核对发送范围，注明印发时间、编号登记、确定印发份数，然后通知承办人打印。（三）文件的校对、装订、分封、发送由各主办部门承担。校对文件要认真负责，严防差错。打印文件要保质保量，装订整齐美观，不得缺页、错页，凡发出文件必须在协调部备存二份。五、管理和归档（一）文件统一由协调部文书办理人员管理。文书办理人员应妥善保管文件，以防丢失，并做到收文有登记、催办有结果。（二）办领导和各部门负责人参加各种会议带回的文件，要及时交予协调部文书办理人员进行登记保存。（三）文书办理人员对文件要及时归类，个人不得长期保存和积压文件资料。（四）上级来文、本办发文、以办名义召开的会议材料、工作安排、总203、结、介绍信存根等，由协调部立卷归档。（五）文书处理人员要坚持平时立卷，定期归档制度。（六）按规定要销毁的机要文件，必须逐件登记造册，经领导审查同意后，送指定地点销毁。考勤及请销假制度为加强单位管理，严肃工作纪律，提高工作效率，特制订本制度。一、考勤制度（一）实行工作日每日签到制度，月末汇总，以当月考勤情况兑现补贴。签到不得代签、迟签、补签，否则，每次处罚当事人500元，处罚考勤人员300元。（二）各部门指定专人负责考勤，考勤表应按统一要求填写，考勤员在每月3日前将上月考勤情况汇总，经部门负责人审核，报主要领导审签后连同请假、加班手续一并送交廉政监督部。 二、请销假制度（一）所有请假必须书面请假204、，由部长审核，主任审批，无书面假条的，一律按旷工对待，特殊情况下不能履行请假手续的，事后必须补办请假手续。（二）国家法定节日、星期日，无特殊情况，一般不占用，但必须保持通讯畅通。确因工作需要，由主任（各部门负责人）安排，并按规定发放一倍工资。工作日内加班不发补助。（三）婚丧假、产假、病假按国家相关规定执行，但应按审批程序报批。（四）所有工作人员必须保持24小时通讯畅通，特别是节假日和下班期间，接到通知后应按要求投入工作，无特殊原因借故推诿的，按旷工处理，拒接电话的，扣发当月通讯费。三、考勤工作由廉政监督部负责监督、核查和汇总。四、考勤结果运用（一）上班迟到、早退扣发当天补助，开会迟到按考勤记录205、次数，在当月补助发放中每次扣发一天补助。（二）旷工一天，扣发一月全部补助，二天扣发二月全部补助，连续旷工三天扣发半年补助，连续三天以上，按停班处理。停班期间服从单位安排的，只发给基本工资，其它津贴、补助及奖金一律扣发。不服从安排的，按有关人事制度处理。（三）干部职工的病假、事假、公休假等列入考勤记录，由廉政监督部负责如实统计每个人出勤信息并按时公布，作为个人年度考核的主要依据。车 辆 管 理 制 度为保证日常工作和工程建设用车的需要，达到安全、经济，合理使用、管理的目的，特制定本制度：一、车辆由财务部统一管理，统筹安排。二、车辆实行统一管理，相对固定，各部门工作用车，由其主要负责人安排。各部门206、在“非工作时间、夜间”等情况下用车，须经主任同意，否则，驾驶员自行承担燃油费和车辆损耗费。出现事故的，驾驶员负全部责任。三、严禁擅自动用车辆。县境内公务用车，各部门自行安排，县外长途用车和私事用车，均需填写派车单，方可出车（特殊情况事后应补签派车单）；未经主任同意，驾驶员不得擅自出车、不得将车辆交由他人驾驶，若有发现，一次处驾驶员罚款1000元，驾驶员停班三天。年内出现3次，驾驶员调离工作岗位。四、非特殊情况，任何人上下班不得公车接送。五、每天上午8时前，驾驶员必须在本单位清洗车辆，有序停放，等待安排。在车辆行驶过程中，驾驶员不得接打电话或与乘车人员攀谈，公务活动结束后，车辆必须及时返回单位入207、库。六、车辆实行定点维修、加油、保险。维修由驾驶员提出计划，部门主要负责人填写报修表，报主任批准后，财务部安排人员和驾驶员共同适时进行维修；加油由驾驶员持卡消费，财务部负责统一结算，财务部人员应将各车行驶里程和加油情况一并报主任审批。严禁不正当使用加油卡，严禁采取不正当手段套取现金，若有发现，严肃查处。七、因公出差食宿费用从简，相关费用由各部门负责人审核后，报主任审核，按程序报销（县外长途费用附派车单）。八、驾驶员必须遵守交通规则，文明驾驶。个人仪容仪表大方整洁，礼貌行车，严禁酒后驾车。爱惜车辆，节约用油，做好车辆日常保养，按期检修，始终保持车况良好。不开带病车、英雄车，赌气车，确保车辆安全运208、行，违章罚款个人承担20%。九、车辆轻微刮蹭，应对驾驶员根据情节做出适当处理，车辆发生严重肇事，不论何种原因，驾驶员一律调离工作岗位，并依据交警部门处理决定，驾驶员承担费用的20%。十、节假日由财务部统一部署调用车辆，对闲置车辆要统一封存，坚决杜绝公车私用，一旦发现，除通报批评外，按双倍耗油量、车损费赔偿。 XX二级公路建设指挥部办公室派车单（存根）车号：事由：时间： 年 月 日 时至 月 日 时 联系人：签发人：签发时间： 月 日XX二级公路建设指挥部办公室派车单（车存）车号：事由：时间： 年 月 日 时至 月 日 时 联系人：签发人：签发时间： 月 日办公区安全卫生制度为创造一个安全、卫生209、整洁的办公环境，就办公区安全卫生工作规定如下：一、办公区按规定对重要场所安装防盗门窗等安全设施，配备消防器材。 二、 各部门要加强安全防范，切勿存放现金及贵重物品。 三、 各部门要安全使用计算机、空调、电视等电器，不乱拉电线、乱装用电设备，做到人走灯灭、电源关、门上锁。 四、凡因个人原因造成单位钱物丢失、被盗，由本人负责。 五、加强安全教育，强化安全防范意识，每年进行1-2次消防演练，正确使用消防器材。六、每月进行机关内部安全检查，发现隐患，及时整改。七、办公区内禁存易燃易爆物品。八、各部门每天上班前，要彻底打扫办公室卫生，对公共卫生区实行划片包干打扫，并根据需要，开展环境卫生大整治活动，具210、体由协调部督查。九、严禁在办公区墙壁上乱写、乱画，乱贴。十、定期对各类电器进行除尘、对办公区杀菌消毒。打 字 复 印 制 度一、文印设备只供内部办公使用，坚决杜绝打字复印与工作无关的资料。二、微机、复印机和传真机由专人保管使用，其它非工作人员未经允许不得随便动用，以免损坏影响工作。打字复印区经常保持清洁卫生，定期做好文印设备的保养工作，确保设备处于完好工作状态。 三、各部门需打字、传真、复印的文稿，经协调部统一安排。 四、所有打字、复印资料均采取登记制度，凡需打字复印资料者，打字复印人员要进行登记。登记表要由承办人签字，注明打字复印内容和纸张数量。每季度由协调部核查，消耗不得超过10%，如超过211、规定消耗量，从打印、复印人员补贴中扣除。 五、各部门未经同意，不得到外面打印、复印，否则不予报销。 六、文印设备的修配和耗材的购置，由协调部统一负责。 七、严禁复印国家规定的不准复印的保密文件等资料。 八、打字复印保密文件时，严禁他人入室，且严禁传播，一旦发现泄密，严肃追究责任人责任。 微 机 管 理 制 度一、微机由办公室统一管理和维修。二、微机按照工作需要配备，未经使用人同意，其它人员不得私自上机操作或调阅文件。三、微机内存放的文件资料，不得私自拷贝、打印和删除。四、重要文件必须备份，妥善保管，秘密文件加密保存，不得向他人泄露。五、保持经常性病毒检测，避免文件丢失、损坏。外来光盘和U盘，必212、须先进行杀毒处理，否则不得在办公室微机上使用。六、不得用微机打游戏、炒股或观看不健康内容的磁盘、光盘。七、 厉行节约，避免浪费，有效利用内存空间。八、 规范操作微机，外出或下班时必须切断电源。财务人员工作职责一、认真学习财经法规，熟练掌握财务知识，为领导理财当好参谋助手。二、准确设立各类会计账簿和表册，及时登记和处理经济业务，账务要做到日清月结，确保账账、账款、账表、账物相符。三、协助指挥部编制好用款计划。四、按照会计与出纳账款分管的原则，出纳每月与会计办理库存现金核对工作。五、对申拨或报销资金的原始凭证要严格审查，如有不符合拨付或报销规定的，有权退回申报人或填报人。六、正确、及时、完整编制月213、季报、年报，定期向工程建设总指挥、政府主管领导、指挥部办公室和县财政局提供财务会计报表。七、参与指挥部办公室工作需要的各类固定资产和办公用品的采购，以及其他与财务支出有关的活动。八、负责指挥部办公室固定资产和公物的登记管理，确保国有资产的完整。九、做好会计资料的档案管理工作。印鉴、支票管理办法一、印鉴管理根据彬县XX公路改建工程专项资金管理办法第二章第五条之规定，专项资金账户的银行预留印鉴为:XX二级公路建设指挥部办公室财务专用章，政府法人印鉴，会计印鉴。另外，根据财务工作需要，设出纳印鉴。以上印鉴管理如下：1、“XX二级公路建设指挥部办公室财务专用章”由会计负责保管；2、政府法人印鉴，由会计214、负责保管；3、会计印鉴由会计本人保管；4、出纳印鉴由出纳本人保管。二、支票管理1、现金支票，由出纳人员负责保管；2、转账支票、银行电汇、信汇等票据，均由会计负责保管。现金管理办法根据现金管理暂行条例，财务人员从以下四个方面加强现金管理：一、严格控制库存现金限额。根据现金管理暂行条例相关规定，财务管理组的库存现金总额不得超过人民币5000元整。二、严格执行现金借、还程序。因出差等需要预借现金的，应凭指挥部主要领导签字同意的借款条据，方可办理借用手续。对于发生的借款，借款人员应主动于出差完毕后五天内，及时在财务组办理还款手续。库存现金中不准出现白条抵库现象。三、严格控制现金支出范围。本部门现金仅限215、于零星办公用品的购置、差旅费预借、人员误餐补助、以及结算起点以下的其他零星支出。对超过5000元以上的大额支出，经指挥部领导小组会议研究决定或主要领导同意后，统一采用转账结算方式。四、积极保障现金安全。出纳人员必须于每天下午下班前，将库存现金与现金日记账进行核对，确保账款相符。对库存现金必须妥善保管，确保存放安全。固定资产管理制度XX路改建工程建设指挥部办公室的固定资产，严格实行登记制度；公物实行领用、缴销制度。一、对单位新增加的固定资产，由财务组依据购置票据和清单，登记公物清单，同时按会计制度予以及时登记入账。二、在公物登记过程中，公物清单要实行签字确认制。即属于配置给各工作组使用的，公物登216、记在各工作组，并由组长签字确认；属于配置给个人使用的，则登记在个人名下，并由公物使用人签字确认。三、对采购金额在2000元以上的物品，财务组协助指挥部依据彬县政府采购管理办法予以采购。四、对于因毁损等原因减少的公物，实行资产减少申报批准制。经批准后，方可予以调减。工程建设资金管理制度XX公路改建工程资金性质为专项资金，该专项资金在支付过程中，坚持以下工作原则：一、专项资金实行计划管理，做到计划在前，实施在后。专项资金使用前，由指挥部会同县财政局编制项目用款计划，报县人民政府主要领导批准。二、专项资金实行统一核算、专款专用，不得挤占、挪用，不得用于XX公路改建工程项目以外的事项，不得用专项资金谋217、取不正当利益。三、专项资金支出必须真实、合法，实行责任追究制。四、专项资金管理实行封闭运行，统一支付，并建立“人大代表和政协委员视察制”、“纪检监察部门监督制”、“定期跟踪审计制”等阳光制度。工程建设资金的申请、审批、拨付办法 申 请 一、指挥部根据工程进展情况，提出用款申请，经县政府主要领导审核批准后，县财政将资金拨付彬县XX路改建工程建设资金专户；二、凡申请拨付工程建设资金的具体实施单位，应提前编制好项目用款计划，填写彬县XX路改建工程专项资金使用申请表，将用款计划、申请表及工程监理报告或施工日志一并报送指挥部。 审 批三、工程建设专项资金采取单项工程审批，实行“提前申报、随后拨款”的审批218、办法。施工过程中需申拨工程建设专项资金的，应提前报告指挥部，指挥部根据工程进度、资金到位情况和实际需要予以安排。四、指挥部负责对用款计划和彬县XX路改建工程专项资金使用申请表进行审核。审核内容主要包括：用款计划的可行性，监理报告或施工日志的真实性以及阶段工程完成情况。五、工程价款结算实行计量支付制度。价款结算资料必须经过监理工程师签字、驻地建设组认可、质量监督部确认、工程管理部审查、财务部复核、领导审批并加注明确意见后，方可转账结算。拨 付具体经办人员、分管领导签字及指挥部负责人审批的原始凭证是工程款拨付的唯一依据。其具体拨付程序和原则是：六、预付工程款。工程开工后，经指挥部负责人批准，按合同219、约定拨付工程预付款，最高不超过合同总价款的30%。七、拨付工程进度款。经指挥部负责人批准后，依据工程实际进度，拨付工程进度款。在工程未竣工验收、投资评审或审计前，拨付的工程进度款最高不超过合同总价款的70%。待竣工验收、投资评审或审计后，工程进度款最高可拨付至合同总价款的90，八、预留质量保证金。工程完工后，预留合同总价款10的质量保证金。工程质保期满，确无质量问题后，经指挥部负责人审批，方可支付预留的量保证金。九、工程建设资金拨付手续完善后，3日内予以拨付。廉政监察部工作制度一、参与监督人员必须熟悉和掌握与监督工作有关的法律、法规和专业知识，依纪依法进行监督，对县纪委、监察局负责。二、监督人220、员必须严格要求自己，带头执行工程建设中的有关规定，遵守监督纪律，保守机密，并应实行回避规定。 三、监督人员不得参与工程建设中的日常管理和表决。 四、监督人员要认真履行职责，严格进行监督，对违反工程建设有关规定的要及时纠正，对有违纪行为的要及时报告，提出处理建议。 五、监督人员不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密、收受贿赂，违反者必须严肃处理，情节严重者依纪依法给予党纪政纪处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任。六、常驻人员必须服从指挥部办公室的管理和领导，遵守工程建设中的各项规章制度，积极完成工作任务。廉政监察部履职方式一、参加项目建设单位有关重要会议、重要事项研究等活动。二、查阅、复制与监察事项有关的文件、资料。三、向有关部门、个人调查了解重大工程建设项目管理情况。四、要求派驻单位和有关人员报送与监察事项有关的文件、资料等。五、其他有利于监督工作开展的合法方式。第十二章 附 则12.1 本办法解释权归XX二级公路建设指挥部办公室。12.2 本办法从讨论通过之日起实施，请各参建单位将执行中发现的问题和建议书面函告指挥部办公室，以便修订完善。