1、热烈欢迎各位领导莅临项目检查指导工作,商技融合四降低 市场拓展树标杆,xx市人民医院项目创效实施方案,商技融合 全过程创效,目录,01,编制目的,02,对项目的认知,03,创效实施方案,04,专项创效案例,Contents目录,编制目的,第一部分,第一节 编制目的,根据公司总经理唐鹏于2015年12月“关于中海3311项目的思考”、2016年6月“项目如何降本增效”的有关精神，结合医院项目为PPP项目自身特点和有关PPP合同及与中海签订的执行合同有关条款，取费后需下浮22.5%作为合同造价，根据公司相关文件要求，项目部需上缴5.5%管理费，两者合计28%。就定额本身水平而言，取费后下浮约17%2、与项目部自身成本基本持平，意味着至少11%需要通过创效措施来满足相应指标要求，最终达到盈利的目的。为更好落实扭亏为盈和有所作为，为全过程创效提供指导，编制本实施方案。,编制目的,“六字诀”：变、快、算、管、扩、护,对项目的认知,第二部分,第一节 对项目特点的认知,xx市人民医院异地新建项目总建筑面积约17万平方米，总工期为1095天，合同额为10亿元（未考虑中海下浮）。作为PPP工程，项目承接范围为：土建工程、内外装饰装修、水电安装、暖通设备及安装、电梯、消防设备设施安装、院区内道路、雨污给水管线、供电设备与设施、绿化景观、弱电管线及建筑智能化安防设施等全部相关配套项目，不包括项目涉及的医疗设3、备采购。,第一节 对项目特点的认知,结合医院项目为PPP项目自身特点和有关PPP合同及与中海签订的执行合同有关条款，取费后需下浮22.5%作为合同造价，根据公司相关文件要求，项目部需上缴5.5%管理费，两者合计28%。就定额本身水平而言，取费后下浮约17%与项目部自身成本基本持平，意味着至少11%需要通过创效措施来满足相应指标要求，最终达到盈利的目的。,第二节 对自身定位的认知,我们作为施工总承包方的身份是非常明确的，但是因PPP项目的固有特点，可以“投资方”身份对接卫计委、医院、设计院，要求我们的工作在常规施工总承包的基础上必须前伸和上移。前伸主要是参与PPP项目合同条款的修订和基于“投入产4、出最优化”的整体设计优化阶段；上移主要是造价天花板的合理设置和过程中以施工总承包身份处理好相关问题。,创效实施方案,第三部分,“扩“出效益“变”出效益“算”出效益“管”出效益“围城打援”,主要方面,第一节“扩”出效益,参与并一定程度主导合同顶层设计,施工范围：增加“三通一平及红线外办公生活区临时用地场地租赁、清表、青苗补偿、土方开挖回填运输工作”；总价措施费取费费率：增加“取费标准按单位工程相应类别取中间值，最终由审计根据实际情况核定是否取上限”；调差方式：1、人工调差：在原合同条款约定的基础上增加“最新”二字，在避免结算产生争议的同时也将我司利益最大化；2、材料调差：调差范围增加了镇江工程造5、价信息（镇江市），一方面扩大了调差指导范围，另一方面为后续信息价运作工作奠定了有利基础。,“扩”出效益,参与并主导PPP合同与实施备案合同主要条款的修订,第二节“变”出效益（总体思路）,设计优化前伸和上移,以“投资方”身份对接卫计委、人民医院及设计院，通过参观三公司天津空港国际医院项目（2015年度鲁班奖工程）引导设计优化工作；以“总包方”身份主导设计院出图、审图中心审图进度，为设计优化工作的开展创造足够的时间；现已完成防水材料、隔墙材料及地下室膨胀混凝土等的设计优化，创效金额为3746万元（含二次设计）。,以“投资方”身份对接各参建方，通过观摩引导设计优化和优化设计，充分挖掘效益空间,“变”6、出效益,第二节“变”出效益（设计优化）,第二节“变”出效益（设计优化）,项目在现阶段解决了以上设计优化工作，但是因“超概”的敏感性，仍有部分措施项（如地库、屋面面层做法等）未得到解决。为此，项目部将先固化现已完成的项，并结合合同条款中对质量创优的要求及人民医院对项目“档次”的定位，在合适的时机提出对项目的合理化建议（即优化设计），最后通过市政府会议促成建议的落地。,第三节“算”出效益（总体思路）,常规创效方法创效,对施工方案的优化、对工程类别及费率的核定；对抓手工作（商技融合、月度目标、三双管理、岗位责任成本、）的持续落实执行。,前移工作固然重要，但前移后的落地工作同样重要,“算”出效益,第三7、节“算”出效益（优化设计及方案）,第三节“算”出效益（工程类别及费率核定）,第四节“管”出效益（整体思路）,“四驾马车”并行降低地面高度,以“三双管理”为抓手，解决材料节流问题；以“总承包管理“为抓手，落实执行2334管理办法；政府规费（建筑工程一切险）创效。,商技融合、月度目标、三双管理、岗位责任成本,“管”出效益,第四节“管”出效益（主材节约率）,第四节“管”出效益（总承包管理）,以“总承包管理“为抓手，落实执行“2334”管理办法。以我为主，主导并参与本工程二次设计工作，重点是外幕墙工程、室内精装修工程、门窗工程及医疗专业工程；合作共赢，与各专业分包签订合同，分包管理费按10%收取、主要8、材料项目部供应（暂定）；协同作战，加强与专业分包的联动，以专业分包促土建工程创效（如设备基础、大型设备运输通道加固等）。,第四节“管”出效益（政府规费）,政府规费（建筑工程一切险）创效:：项目备案合同额为10亿，按xx市政府政策规定，建筑工程一切险缴纳标准为备案合同额的1.5，则项目建筑工程一切险保险费用为150万元，经沟通协商，政府部门同意按2.13亿合同额作为缴纳保险费用的基数，项目实际建筑工程一切险费用为39.5万元。,避免“超概”风险,换个角度、上个高度看问题,基于图纸分阶段而出，相关方对设计档次要求意见不统一，我方加强引导各方，设计完善过程中，把准时点，与咨询公司、审计单位确定设计概9、算，以共赢思维避免“超概”风险，具体办法是锁定一次图纸（抹灰前）施工图预算，二次图纸（二次设计和需核价部分）超过设计概算部分，引导调整概算，最终由节奏调整整个概算。,“围城打援”,第五节“围城打援”,专项创效案例,第四部分,土方工程专项创效,防水材料专项创效,二次设计专项创效,线条管理中有明显困难或者难以实现,有二次挖掘空间,能起到标杆或者引领作用,xx市人民医院项目专项创效案例,第一节 土方工程专项创效,创效立项,1,土方运距由7Km运作为11Km,项目部在土方工程施工前，找甲方协商运距事宜，而甲方在xx市区过往项目的土方工程运距均在7Km以内，突破7Km非常困难。经市场初步询价，商务测算此10、运距为亏损项；同时，结合江苏省定额要求，运距大于13Km的效益空间最高。为此，项目部确定“运距大于13Km”为创效目标。,土壤含水率通过检测达到25%,项目部在土方工程施工前，通过分析江苏省定额中关于土方工程的子目，发现若土方的含水率达到25%，其人工和机械费可以乘以1.04的系数，由此为项目创效。为此，项目部确定“土壤含水率通过检测达到25%”为创效目标。,土方类别通过勘探见证为较软岩,根据勘探报告，本工程基坑的土方均属于极软岩，而通过分析江苏省定额中关于土方工程的子目，若能将极软岩调整为较软岩将有较好效益空间。为此，项目部确定“土方类别通过勘探见证为较软岩”为创效目标。,地下室外侧回填土优11、化为2:8灰土,地下室部分出图前，原设计地下室外侧采用粘性土回填，经项目部测算对比分析，若采用2:8灰土回填将有较好效益空间，为此，项目部确定“地下室外侧回填土优化为2:8灰土”为创效目标。,第一节 土方工程专项创效,创效措施、分工及阶段成果,2,第一节 土方工程专项创效,创效措施、分工及阶段成果,2,第一节 土方工程专项创效,创效考核,3,1、创效小组实现创效目标，创效奖单项总额计提标准按下表规定（超额累进计算）执行：,2、创效金额对比目标金额有增减，具体奖励办法按下表执行：,3、创效团队内部分配比例：组长40%、副组长35%、组员25%。,第二节 防水材料专项创效,创效立项,1,防水材料,12、项目部在图纸出具前，从初步设计书上了解到地下室和屋面的防水卷材为SBS改性沥青防水卷材、厨卫为聚合物水泥基防水涂料。经商务测算分析上述防水材料的利润率较低；同时，通过对比信息指导价中的自粘聚合物改性沥青防水卷材和聚氨酯涂膜防水，发现其利润率高，且便于现场施工和质量控制。为此，项目部确定“地下室、屋面防水材料由原SBS改性沥青防水卷材优化为自粘聚合物改性沥青防水卷材”、”厨卫防水材料由原聚合物水泥基防水涂料优化为聚氨酯涂膜防水”为创效目标。,第二节 防水材料专项创效,创效措施、分工及阶段成果,2,第二节 防水材料专项创效,创效考核,3,1、创效小组实现创效目标，创效奖单项总额计提标准按下表规定（13、超额累进计算）执行：,2、创效金额对比目标金额有增减，具体奖励办法按下表执行：,3、创效团队内部分配比例：组长40%、副组长35%、组员25%。,第三节 二次设计专项创效,创效立项,1,二次设计,项目部在前期与人民医院和卫计委沟通中，从侧面了解到本工程共涉及二次设计17项，若由人民医院和卫计委主导二次设计工作，将存在启动慢、周期长、设计分包多等的弊端，不利于现场施工，且面临经营效益不可控的局面。为此，项目部确定“主导二次设计工作”为创效目标。,17项二次设计,二次设计专题会,第三节 二次设计专项创效,创效措施、分工及阶段成果,2,第三节 二次设计专项创效,创效考核,3,1、创效小组实现创效目标，创效奖单项总额计提标准按下表规定（超额累进计算）执行：,2、创效金额对比目标金额有增减，具体奖励办法按下表执行：,3、创效团队内部分配比例：组长40%、副组长35%、组员25%。,第二部分 工作不足,名企品质，行业标杆，刻不容缓,谢 谢 大 家,汇 报 结 束,