1、公司各部门安全检查与隐患整改制度规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 安全检查与隐患整改制度1 目的：为贯彻落实国家有关安全技术标准和规程，认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作等方面的隐患，从而避免工伤事故的发生，保护员工的健康、安全，特制定本制度。2 范围：本制度规定了安全生产检查的项目、内容、时间、方法、隐患整改、责任分工及要求。本制度适用于公司内属各部门安全检查工作。3 术语：3.1 经常性检查：是指安全技术人员和部门/班组管理者、员工对安全生产的日查、周查和月查。主要包括：巡回检查、岗位检查、2、相互检查和重点检查。3.2 定期检查：是公司或主管部门组织的，按规定日程和规定的周期进行的全面安全检查。主要包括：安全生产大检查、行业检查、公司内定期检查。3.3 专项检查:地方政府、集团公司及工厂针对某项安全工作所组织的检查。3.4 事故:职业活动过程中发生的意外的突发性事件总称，通常会使正常活动中断，造成人员伤亡或财产损失。3.5 事故隐患:可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。3.6 不安全行为:员工在职业活动过程中，违反劳动纪律、操作程序和方法等具有危险性的做法。3.7 违章指挥:强迫员工违反国家法律、法规、规章制度或操作规程进行作业的行为。3.8 违章操作:员工3、不遵守规章制度，冒险进行操作的行为。4 安全检查职责：4.1 公司安全生产直接责任人负责审查安全检查年度计划，督促重大隐患整改。4.2 安委会负责编制年度安全生产检查计划，负责制定安全检查表。负责组织定期检查和专项检查，并下达隐患整改通知单，验证整改效果。4.3 安委会负责指导相关人员开展经常性检查,负责对检查结果实施考评。4.4 安委会组织的定期检查和专项检查。负责仓库系统隐患的整改工作。4.5 安委会负责组织对防火、危险化学品和消防器材专业检查和定期检查。负责下达火灾隐患整改通知单，并验证整改效果。4.6 各车间负责组织部门的经常性检查,参与安委会组织节假日定期检查和专项检查,4.7 负责4、组织本部门的隐患整改，负责设备设施隐患的整改工作,并将整改情况按要求上报。5 安全检查管理：5.1 安全检查主要包括安全管理检查和现场安全检查两部分。安全管理检查主要内容：5.1.1 检查公司各级安全管理责任人对安全生产工作的认识，各级人员安全工作情况的记录、安委会工作会议记要(录)等；5.1.2 安全生产责任制、安全管理制度等修订完善情况；各项管理制度落实情况；安全基础工作落实情况等；5.1.3 现场安全检查主要内容：按照工艺、设备、储运、电气、仪表、消防、检维修、工业卫生等专业的标准、规范、制度等，检查生产、施工现场是否落实，是否存在安全隐患，作业环境，以及违章指挥，违章作业情况等。5.25、 经常性检查5.2.1 检查要求：5.2.1.1 操作者每天上班前和工作结束后应对本岗位的设备设施、工艺装备和作业环境进 行检查。5.2.1.2 部门主管/班组长每天对本部门内的“检查范围”内容进行日常检查，填写日常检查记录，发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。5.2.1.3 公司安全管理人员要经常到现场安全巡视，填写日常安全检查记录。发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了的要向上级报告。5.2.1.4 公司安委会会同部门安全生产责任人每月对公司范围内进行检查，填写月检表，发现违章、隐患应及时予以制止或消除并提出整改要求5.2.2 检查频率：序号项 目时 间责 任 6、部 门备 注1设备、设施日检班前、班后设备、设施操作人员2部门/班组日检每日一次部门主管/车间班组长3公司月检每月一次公司安委会5.3 专项检查5.3.1 专项检查每季度开展一次，突出一项专业或一项综合工作。专项检查的内容按照年度安全生产计划执行，特殊情况报告公司安全生产直接责任人审批后执行。5.3.2 专项检查由安委会组织编制公司安全检查表，按照检查表所列项目进行检查。5.3.3 专项检查中发现违章、隐患应及时予以制止或消除，不能立即整改的由检查组下达整改通知单。检查结束后，由公司安全生产委员会指定专人收集检查中的各种资料，编写检查公司事故隐患整改推进表，报公司安全生产直接责任人，同时通报公7、司各部门，并按规定进行考核。5.3.4 检查频率：序号项 目时 间责 任 部 门备 注1用电检查每年一次（结合公司月度安全检查）安委会2危险化学品（使用）每月一次（结合公司月度安全检查进行）安全委员会3防火、消防系统、器材每年一次安全委员会4各重点部位防火安全检查每月一次（结合公司月度安全检查进行）安全委员会5.4 定期检查：序号项 目时 间责 任 部 门备 注1节假日前检查春节、五一节、国庆节、元旦前一周（可结合季检安全检查进行）安全委员会5.5 安全检查形式： 5.5.1 安全检查由各责任部门负责在规定时间召集相关人员以公司下发的安全检查表为标准，结合各部门情况进行，检查完毕应认真填写记录8、。5.5.2 除了公司组织安全检查外，公司安委会工作组还应安排好对应上级安全部门对我司的各项安全检查工作。5.6 安全隐患整改要求：5.6.1 安全检查发现不安全因素应由整改通知书发出部门（检查部门）填写事故隐患整改通知书或安全整改工作实施计划（推进）表，明确发现的问题（事故隐患）、整改措施及整改期限，指定责任部门及责任人。5.6.2 各整改部门责任人应积极组织人员对隐患按要求在规定期限内整改完成，并针对整改完成情况及时进行回复（按公司OA流转系统中有关要求进行）。5.6.3 整改通知书（或计划表）发出部门应在整改期限结束时，对事故隐患整改情况进行复查，并将复查情况填写在整改通知书复查栏内或计9、划表的结果评定栏内。如果整改效果不理想的，应要求责任部门重新制订对策进行再次整改。5.6.4 责任部门收到整改通知书（或计划表）应立即进行整改，在要求期限内完成，如无法在期限内完成，必须用书面形式通知整改发出部门，列明原因及计划完成时间。对一些较大和整改有难度的隐患要及时列入计划整改项目，明确责任单位、责任人和整改时间进度，并及时对口上报有关责任部门，以便指导、帮助、协调解决，确保设备设施安全。5.6.5 责任部门如对整改项目有异议，应写明理由书面回复整改发出部门。整改发出部门与有关部门商量确认后，如仍认为必须整改的，应书面通知责任部门，责任部门必须在期限内完成整改，不得异议。5.7 安全检查10、宣传教育：安全检查完结后，对检查中发现问题，安委会以报告、图片、墙报等形式向广大员工进行宣传，教育。使员工了解身边事故隐患，从而自觉地加以注意和整改。5.8 安全检查档案：公司内各部门应建立如下安全检查档案：5.8.1 安全检查管理制度；5.8.2 安全检查通知书、签到表、有关会议记录；5.8.3 安全检查记录表；5.8.4 隐患整改计划表或记录5.8.5 安全检查宣传教育资料；5.8.6 安全检查奖惩资料。6 考核：凡未认真开展各项安全检查、未按期整改隐患或整改不到位的单位及部门，按国家、省、市安全法津、法规，公司相关安全管理制度进行考核和处理。7 附则：本制度自发布之日起实施。本制度如与上级有关法令、法规相抵触时，执行上级有关规定。