1、置业顾问公司员工出差申请及报销制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 出差制度1. 目的： 1.1 规范员工行为； 1.2 为公司员工因工作需要由公司指派到XX市以外的地区出差（这里指去外地短期工作、培训、参加会议等）的指引；2. 原则： 2.1 高效、节约、迅速；2.2 出色完成公司指派的任务；2.3 不延误工作进程；不铺张浪费；不无故耽误返回时间；3. 具体内容：3.1 员工报到时间：工作日早上抵达XX，则下午须到公司正常上班；工作日下午抵达XX，则须第二个工作日到公司正常上班； 3.2费用标准指引、差旅费申请和报2、销的规定；（这里指去外地不超过十天的短期工作、培训、参加会议等）；3.3 如出差时间超过七天，则出差人员在出差第八天起享受原补贴的80%；3.4 公司员工到异地出差，如有员工宿舍应入住宿舍；如出差时间三天内，当地宿舍没有住条件的情况下，可入住酒店，第四天后应转住当地项目组员工宿舍；3.5 出差期间交通、住宿、餐饮等报销标准指引以节约成本并不耽误工作为原则；前期洽谈以搭乘飞机为主，后期项目操作以搭乘火车为主；副总经理和分管总监根据项目轻重缓急进行搭乘工具调配；住宿报销需出示酒店打印清单，财务方可进行费用报销；交通工具及报销标准说明表交通工具报销标准火车/大巴报销往返的火车/大巴票费、订票手续费、3、需转车到达目的地的火车/大巴票费及订票手续费。飞机报销往返的机票费、机场建设费、保险费（一份）备注凡出差人员，总监级以上人员：报销XX至火车站/长途汽车站/机场的士费；其 它 员 工：报销XX至火车站/长途汽车站/机场大巴费；出差期间住宿、餐饮等标准说明表职位住宿标准（双人标间）异地餐饮、交通、通讯补贴标准副总、总监及以上省会城市：限额250元/日非省会城市：限额200元/日50元/天（含路程时间）部门经理、项目经理及以上省会城市：限额250元/日非省会城市：限额200元/日40元/天（含路程时间）普通员工省会城市：限额250元/日非省会城市：限额200元/日30元/天（含路程时间）出差员工差4、旅费的申请及报销程序。.1 申请程序：.1.1 出差人员至客户服务中心处领取并填写项目工作单，明确工作任务、出差时间以及出差费用预算，报分管副总审核；.1.2 至财务部领取并填写借款审批单，并将需特殊申请的事项在单内说明；.1.3 经分管副总审核后，报董事长批准；.1.4 到财务部领取差旅费。.2 报销程序为：.2.1 报销流程图.2.1.1 总部人员报销流程图分管副总核准财务部核准出差时间费用预算工作完成情况交通工具住宿标准补贴董事长批准报销人.2.1.2 异地项目组人员报销流程图财务部核准分管副总核准董事长批准项目经理核准交通工具住宿标准补贴出差时间费用预算工作完成情况报销人.2.2员工从5、异地返回后的三个工作日内必须完成差旅费的报销工作；.2.3从财务部领取差旅费报销单后，依本制度规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。.2.4 填好差旅费报销单的所有明细后，所有出差人员要共同签字，经分管副总、财务部经理审核后，报董事长审批。.2.5 董事长审批后，到财务部完成整个差旅费的报销工作。4. 其他：4.1 出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明： 由出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；差旅费报销单中的补贴金额由报销人根据“3.5.5出差期间住宿、餐饮等标准说明表”中补贴标准分发补贴金额；出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长外）根据“3.5.5出差期间住宿、餐饮等标准说明表”中的补贴标准分摊；4.2 由公司总部派往异地项目组工作的员工，如需出差，差旅费的申请及报销按此制度执行； 4.3凡随同董事长出差的所有员工，其出差补贴只能享受标准的50%；4.4 所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；4.5 公司借款及报销原则为：前款不清，后款不借。本制度解释权和修改权属于XX市XX置业顾问有限公司。本制度从XX年1月20日起正式试行。XX市XX置业顾问有限公司XX年1月20日