1、事业部主辅料物料交货进度控制规范作业指导书编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核: 批 准： 发 布： 二XX年X月1.目的为使CCM事业部的主辅料能够统一有效的执行，使物料进度能够满足生产计划的要求，减少呆滞料产生；同步规范调达课的作业规范。2.范围CCM事业部交货进度控制3.职责资材部主管：物料请购单、物料采购单等各种报表单据的审核等。物控员：物料（主辅料）物料请购、物料进度的控制等。采购/调达：物料的采购及交货进度控制、异常物料处理、供应商对账、PR与PO的控制等。4.作业流程4.1 月/周计划请购/审批流程：4.1.1 周计划请购/审批时间2、：每周五做第三周周计划，周六提交电子档给采购，周三采购提交取价单给运营，周六运营/经管审核系统请购单，周六调达转采购订单给供应商 月计划请购/审批时间：每月10日前做未来三个月的月计划，24日提交给采购，采购26日提交取价单给运营，30日运营/经管审核系统请购单，调达依据物控排程上料 4.2 订单专用物料的请购/审批流程4.2.1业务接到客户的正式订单后，在OA系统开立正式的合约评审。物控根据合约评审的数量评估物料的需求数量，并在ORACLE系统中开立请购单。并把请购单汇总后发给采购开发与采购调达。请购单审批流程为：部门文员提交请购明细-部门长审核-基地物控汇总审核-资材负责人审核-基地物控下3、系统请购单-运营/经管系统审核 -请购清单发行各事业部4.1.4. 请购计划金额和库存金额分析(如下图).请购计划金额和库存金额分析类别目前库存金额上周入库金额上周领用金额上周计划金额本周计划金额玻璃33,078,161 317,425 853,877 0 0 保护膜1,147,292 72,308 124,514 96,959 22,005 加工耗材1,118,951 84,795 269,293 207,859 305,487 清洗耗材603,145 43,298 146,151 42,744 64,138 油墨/化学剂488,027 72,750 119,284 236,795 185,4、373 目前库存金额：周六早上的总库存金额；上周入库金额：上周入库物料的总金额(周六早上导出)；周期：上周周六本周周日上周领用金额：上周出库物料的总金额（周六早上导出）；周期：上周周六本周周日上周计划金额：上周周计划请购的物料金额；本周计划金额：本周周计划请购物料的金额 目的：查看库存金额上升还是下降4.1.5 上料:当库存只有安全库存天数时,相应物料必须到货4.1.5.1国外:安全库存7天,当库存(含已通知发货)低于（安全库存7天+物料上料周期）时,应通知采购人员安排上料，上料量为7天4.1.5.2国内(除化学品):安全库存2天,当库存(含已通知发货)低于（安全库存2天+物料上料周期）时,应5、通知相应人员安排上料，上料量为3天，体积大的上料量为1-2天4.1.5.3各主要物料安全库存&目标库存明细：序号物料类别安全库存（天）上料周期（天）目标库存（天）1ITO膜77142LCM（国内）235LCM（海外）2793FPCB（国内）325FPCB（海外）37104IC55105银浆/ACF58136战略ITO117187OCA/DST/封胶57128油墨（国内）257油墨（海外）2799底胶、泡棉（国内）235底胶、泡棉（海外）27910面贴OCA538111：1保护膜（国内）3361：1保护膜（海外）371012制程保护膜（国内）336制程保护膜（海外）371013化学品25714吸6、塑盒11215玻璃（战略备料）15722玻璃（正常使用）1071716磨头3254.1.5.5上料根据实际需求上料，详情参考未来几天的需求 4.2订单评审内容/风险备料及注意事项电容FPCB备料 损耗系数如下：A.试产机种:按联络良率备料,一般为60%B.量产机种:按98%良率备料C.电容FPCB一般由IC、连接器、FPC组成，也就是在购买FPCB时，需同步购买IC、连接器，同时注意部分电容机种是不用IC、连接器，所以，在备料时，一定注意按规格书备料D.IC、连接器需按最小采购量请购，一般最小请购量为3K，具体最小请购量见采购联络，若在本次备料时，由于最小采购量原因导致多备，那么，下次再有接到7、新单时，多备的物料将转移到新单上使用。例如： 3月22日，0211机种接到订单量为300PCS，IC及连接器各仅需450PCS，由于最小采购量原因，需各买3K，多备数量为：3000-450=2550PCS3月23日，0222机种接到订单量为1500PCS，IC及连接器需求1600PCS，而0222机种的IC与连接器型号与0211机种共用，因此，0222机种的IC及连接器就可以使用0211机种多备的IC、连接器，就不用再备IC、连接器. 客供机壳/LCM/面贴OCA（详见基地生管发行的良品率联络）:A.Pad 面贴: LCM 97%,OCA 92%；框贴：LCM 99.5%,机壳 99.5%,泡8、棉97%B.Phone 面贴: LCM 98%,OCA 92%；框贴：LCM 99.8%,机壳 99.8%,泡棉98%4.2.3 自购LCM:按98%良率备料 底胶、泡棉类:A.试产机种:按60%良率备料B.量产机种(片材):订单小于10K按90%良率,大于10K按93%良率C.量产机种(卷材):订单小于10K按80%良率,大于10K按85%良率如规格书要求规格为45*75具体参数如下：第一位数值为宽度，第二位数值为长度（卷长=55M、宽度=45mm、公差=5mm、长度=75mm，）需求卷数的具体计算方法如下:需求=卷长/(长度+公差)（备注：单位需统一）需求总数=订单量/1卷可做产品数/良率9、备注:需求总数不足1卷按1卷计算特别注意事项:双面胶的单位，部分双面胶按平方米数量设定，计算出需求卷数后需折合成平方数下单。需特别注意泡棉胶：PSR-04 /ESR-07/ ESR-05 及某些材料购买时按大支数量购买，具体需求的小卷规格要同步下小卷的委外请购。4.2.5 外购1:1保护膜: 良率设定如下：A.试产机种:按60%良率备料B.量产机种:按90%良率备料4.2.6 吸塑盒：损耗系数设定如下：订单数量小于10K时损耗系数为1.05订单数量大于10K时损耗系数为1.02具体公式如下: （以下为详细的打包方式）请购数=(新订单数+未交订单)/模数*1.2*损耗系数 - 在库 - 在途订单10、需求=订单数/模数*1.2盖子数量*（1.05或1.02入尾数的损耗）（5+1打包方式）订单需求=订单数/模数*1.12盖子数量*（1.05或1.02入尾数的损耗）（9+1打包方式）订单需求=订单数/模数*1.16盖子数量*（1.05或1.02入尾数的损耗）（6+1打包方式）订单需求=订单数/模数*1.25盖子数量*（1.05或1.02入尾数的损耗）（4+1打包方式）注明：1.2：代表为5个吸塑盒需要1个盒盖(共用机种） 1.12：代表为9个吸塑盒需要1个盒盖（同时注意共用机种） 1.16：代表为6个吸塑盒需要1个盒盖（同时注意共用机种）1.25：代表为4个吸塑盒需要1个盒盖（同时注意共用机种11、）另规格书有特殊要求的按规格书执行4.2.7 特殊撕手:按80%良率备料(特殊撕手的定义为除按日用量购买的撕手外,其余均为特殊撕手)4.2.8 磨头备料：4.2.12.1磨头用量：工程部提供的数据或BOM表的用量4.2.12.2.磨头备料依据：订单数量，具体参考磨头需求表4.2.12.3.磨头良率：50%4.2.12.4.磨头备料数量：请购数量=（订单欠数-CNC后在线数-成品在库量）/磨头用量/良率-库存数-在途数 4.2.9补料请购流程：物控每周核算补料数量给到生产，生产按现有的补料流程，按以下格式会签完成后，物控依据补料单上内容下系统请购单。详细作业流程，请查看补料作业指导作业书 4.212、.10 各部门请购/审核时效序号作业单位作业动作提供资料作业时效1物控依据业务合约评审/补料单，下系统请购单合约评审/补料单24H2采购开发依据物控请购单号，对应相关物料配价取价单4H3运营/经管依据取价单，做出审核报告，审核系统请购单审核报告8H4调达下采购订单给供应商按排程上料4H4.3 物料发料产线控制：4.3.1 通用物料（主料）发料控制：4.3.1.1 可以按系统工单发料的物料（即ITO&OCA）：生管在OR系统中建立工单，仓库根据工单的数量和BOM中的用量调料到开料房,开料房根据工单的数量再发料到产线.4.3.1.2不可以按系统工单发料的物料（即银浆油墨&ACF&保护膜）；生产的物13、料员按生管邮件发出的指令在OR系统中开出领料单，部门长在OA系统中审核后流经物控，物控再次核对生管的工单指令，数量没有问题审核通过，仓库根据物控审核好的数量发料给到产线.通用物料（辅料）发料控制4.3.2.1制定标准日用量：工程&物控&IE到产线核定的用量和前期实际领用数量相结合，并跟产线共同确认的合理用量4.3.2.2物料的发放：产线在OR系统中建立领料单，物控在OA中根据评估的用量进行审核，审核后仓库按领料单作出库4.3.2.3标准日用量的修订：工艺变更等导致的合理变更，物控&工程&IE到现场核定用量，产线主管签字，更新该工序标准用量目标4.3.2.4 物控每天统计产线实际领用量，领料异常14、的工序现场确认原因4.3.2.5 物控每周/月统计各工序实际与目标差异，产线回复原因&对策。超标10%的每月问责 4.3.3 专用物料发料控制：4.3.2.1产线对工单开领料单，仓库/中转仓对工单发料超工单领料：产线提供补料单，产线在系统开系统领料单（超工单领料），事业部物控审核后仓库/中转仓安排发料 4.3.4 低值易耗品&设备用品的发放 4.3.4.1 仓库账务人员每天发出当天的到料的设备用品和低值易耗品的明细给到各事业部. 4.3.4.2 各事业部文员收到明细，通知使用人找出之前的旧品，同时开出领料单 4.3.4.3 仓库根据旧品和领料单发料给到产线（第一次购买的可以直接发料到产线）4.15、5 规格书的更新：4.5.1 目的：方便部门内部人员统计数据，生产排程，订单请购，生产所产生的良率核对等等。4.5.2 更新依据：合约评审上的新机种/量产导入会，业务的交货计划表。4.5.3 更新方法：业务的合约评审上是最新的机种/或刚开了量产导入会的新机种的要及时查看PDM，把工程图上的内容更新到规格书中；业务和交货计划表中没有的机种要也及时查看PDM，把最新的工程图内容更新到规格书上，如果有问题及时提出。每天查看PDM文档中有没有最新上传的新机种，及时更新到规格书中。4.5.4 规格书共享：已经更新的规格书发给生管等相应的人员，更新相应数据。4.5.5注意事项：版本的变更：研发部下达ECN16、联络变更原材料版本（会签本人或邮件形式通知），需及时更新旧版本例如:旧版本CG0237A-051P-5 更改为CG0237A-051P-6, 得到变更通知第一时间更改EXCEL档4.6 各工序产值比的计算： 目的：监督各工序每日材料成本及超领物料明细。4.6.1 数据来源：每天出入库流水账中筛选领料工序为CG部门的材料出库单/采购订单列表/网版价格表/机种单价明细。4.6.2领料明细的取值：4.6.2.1库存台帐-出入库流水账所需日期输出-筛选所需的单据类型，部门，仓位，整理成金额分布图，此份明细一用来做经营成本明细，二用来做各工序领用金额产值表的基础数据。分布图模板如下： 4.6.2.3 根17、据领料明细完成各工序领用产值比，各工序产出数是个数系统中取得。各工序领用金额产值表模板: 目标值来源：每日辅料领用金额与产出数的比为目标值，（每月更新一次，在实际目标值中降5个百分点为基础。更新的目标值需会签到资材部负责人，生产部负责人）4.7 通用物料新料试做&导入请购4.7.1 小批量购买：a,必须有事业部发行正式联络，事业部长&资材部门长签字承认;b,购买数量（ITO/OCA/保护膜/干膜100m，银浆/油墨2KG）;c,物料请购回来7天内必须要求事业部领走4.7.2 中批量购买：a,必须有小批量测试OK报告以及请购联络;b，小批量请购数量都已经领用完毕;c,请购数量（ITO/OCA/保18、护膜/干膜200m，银浆/油墨5KG）; c,物料请购回来7天内必须要求事业部领走4.7.3 量产批量导入：a，必须有中批量测试OK报告;b,规格书修订OK;c,旧料库存必须消耗完毕4.8物控日常工作及目标 4.8.1物控目标:无断料,呆滞料比例0.3%,库存周转天数不超过18天（海外物料18天，辅料7天)。4.8.2定例工作: 4.8.2.1需求:每日确认未来几天需求,并且确认需求是否满足。4.8.2.2每周一提供从本周起的第三周周计划。4.8.2.3每月23日提供未来三个月月计划,另提供未来三个月预估需求给采购(包含专用性物料)4.8.2.4每日各工序领料金额产值表、超目标值部分&领料异常19、部分到产线现场确认原因。每周/月超标工序进行问责。4.8.2.5每日确认交货排程内的需求。4.8.2.6每日审核合约评审，下达相关物料的请购单，按要求登记。4.8.2.7每日将新下发规格书录入电子档，更新后，发给相关人员。4.8.2.8每周/月作成现存量分析报表,处理呆滞料。4.8.2.9每周一作成主料上料排期并与采购确认交期。4.8.2.10 每周一分析库存状况，超标库存原因分析&对策。4.8.2.11 每周一分析呆滞料状况，提出对策&处理时间。4.8.2.12 每周一物控周会检讨库存&呆滞料。4.8.2.13每日所辖物料异常情况处理（包括MRP会议召集、物料交期、超领料等）及处理结果。4.8.2.14每月2日前更新各工序日用量及目标值。4.9采购收到后取价签核并下达进行物料采购。4.10物控员和采购员根据进行控制，有异常时及时提出并协调。4.11物控作业流程图（见下图）4.11.1辅料（国内物料）周计划流程图附图1:辅料（国内物料）周计划流程图4.11.2 主料月计划流程图附图2：主料月计划流程图4.11.3各部门周计划流程图附图3：各部门周计划流程图4.11.4 定制件订购流程图（例如：FPCB）附图4: FPC订购流程图4.11.5通用物料日用量控制流程图附图7：物料控制流程图