1、XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 安全风险辨识与分级管控制度版本号：2018A0编制：批准：2018 年 4 月XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组的通知公司各级部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。组长：XX 成员：XXXXXXXXXX XXXXXXX 2018 年 3 月 1 日XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1 风险辨识、分级管控职责1 主要职能部门职责1.1 安全生产委员会职责1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中2、的安全和健康”的原则，搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作，保障人员生命安全和公司财产安全。2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”的思想。3、主持审定全公司的安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进3、经验，表彰和奖励安全生产先进典型。6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后，研究决定对责任者的处理意见。7、每季度至少召开一次安委会，分析和掌握安全生产动态，查找安全工作中存在的问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实，搞好全公司安全生XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 2 产、风险管控和劳动保护工作。9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险管控工作。1.2 风险辨识、分级管控领导小4、组职责1、组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。2、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作，制定风险管控管理措施。3、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作，落实年度工作计划。4、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。总结和推广先进经验，表彰和奖励安全生产、风险评估、分级管控先进典型。1.3 安全职能部门职责1、贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，落实国家、地方和行业有关安全生产工作的法律法规、标准规范。2、协助负责人和安全生产委员会建立、健全安全生产责任制，督促各部门、各岗位履行安全生产、5、风险管控职责，并组织考核、提出奖惩意见。3、协助负责人制定本单位安全生产、风险管控规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，组织并参与本单位应急救援演练。4、组织实施本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。5、督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。6、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全生产全面检查。及时检查本单位的安全生产状况，排查事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，并督促落实本单位安全生产整改措施。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 3 7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。8、参与组织新建、改6、建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三同时”和重大安全技术措施项目的讨论和审查。9、参与所在单位安全生产和职业危害事故的应急救援，协助调查和处理事故，负责事故的分析、统计和上报工作，制定和落实防范措施。10、总结评比安全生产工作，对安全生产、风险管控和职业危害防治有较大贡献（成绩）或失职（违章）的部门或个人，提出奖惩建议。总结交流安全生产先进经验，开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。1.4 生产部门职责1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。2、制订车间安全技术措施计划，以及改善劳动条件的项目。对所需要采取的安全技术7、风险管控措施，在计划安排时，应保证资金，一经列项不准挪他用。3、组织编制或修订生产工艺规程、操作规程、岗位操作法，参与风险分析辨识和安全技术规程、风险管控措施的制定和风险管控措施的执行。4、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采取措施予以控制。5、加强部门作业人员的培训、管理，定期对作业人员进行安全生产、风险管控培训及考核。6、负责公司设施设备的日常维护、保养工作，要及时制定设施设备维护计划，监督检查维修人员的日常工作。7、遇到生产中异常情况，应及时处理，危险紧急情况，先处理后报告，严XXXXXX8、XXXXXXXXXXXXX 4 禁违章指挥。8、负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其他重大事故的调查。1.5 其他职能部门职责1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。2、参与安全技术规程的修订。3、履行安全生产、风险管控职责，认真开展隐患自查自纠工作，发现隐患及时消除，坚决将隐患消灭在萌芽状态，对一些较大隐患要及时报告上级部门，采取措施予以控制。4、加强部门人员的培训、管理，定期开展安全生产、风险管控培训及考核。5、参与生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故防范措施，并参加其他重大事故的调查。1.6 生产班组职责1、贯彻有9、关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订车间安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。3、参与制订车间安全、风险管控活动计划，并积极组织执行。4、对本班组人员进行安全指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。5、负责本班组履行安全生产、风险管控职责，对本班组的生产现场进行安全、风险管控检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。6、负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 5 2 各级管理人员职责10、2.1 主要负责人职责1、组织制订、修订和审查安全生产责任制，安全生产规章制度，安全技术规程、安全技术、风险管控措施计划，并组织实施。2、定期组织或参加安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。3、在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布量、检查、总结、评比安全生产、风险管控工作。4、组织全厂安全生产检查，落实隐患整改，落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。5、推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法，改善安全生产条件，保障企业安全生产达到国家标准和行业标准。6、发生事故要11、及时报告，并采取应急处置措施。7、负责组织落实安全培训、教育和考核工作。8、组织或参与有关人员对生产安全事故进行调查处理。2.2 部门负责人职责1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和劳动卫生安全法规。2、落实本部门职工劳动纪律教育，对严重违反劳动纪律，影响安全生产的职工，提出处理意见。3、履行安全生产、风险管控职责，落实本部门安全防范和风险管控措施，开展本部门隐患排查治理工作，及时消除事故隐患，对存在的问题及时上报，积极整改。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 6 4、积极参加公司安全会议，研究解决安全生产问题。5、积极参加公司组织的各类安全活动和安全培训教育，积极参加应急预案的演12、练，提高自身应变能力。6、履行本部门其它安全职责。2.3 公司安全管理人员职责1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。2、组织或者参与本单位安全生产、风险管控教育和培训，如实记录教育和培训情况。3、履行安全生产、风险管控职责，督促落实本单位重大危险源和风险管控的安全管理措施。4、组织或者参与本单位应急救援演练。5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。7、督促落实本单位安全生产整改措施。8、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查，并每月至少组织一次安全13、生产全面检查。9、督促各部门、各岗位履行安全生产职责，并组织考核、提出奖惩意见。10、参与所在单位事故的应急救援和调查处理。2.4 车间主任职责1、车间主任是车间的安全负责人,对车间安全工作负全面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。2、拟订、修订车间安全操作规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7 措施计划和方案，经批准后，组织实施。3、组织开展安全生产竞赛等活动，总结交流安全生产经验。4、组织落实车间级安全教育，并督促检查班组级安全教育。5、组织职工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考核。6、履行安全生产、风险管控职责，组织落实本部门危14、险源和风险管控的安全管理措施，组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整改的要采取临时安全措施，及时向总务书面报告。7、组织或参加车间各类事故调查和处理工作，并按规定及时上报。8、领导并支持车间和班组安全员的工作，组织并参加班组安全检查和安全活动，落实隐患整改。2.5 班组长职责1、认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况。参与拟订、修订车间安全技术规程、风险管控措施和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实施。315、参与制订车间安全活动计划，并积极组织执行。4、对本班组人员进行安全指导，协助车间主任搞好职工安全思想、安全技术教育和考核工作。5、履行安全生产、风险管控职责,组织落实班组危险源和风险管控的安全管理措施，对本班组的生产现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。6、负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。2.6 职工职责XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 8 1、履行本岗位安全生产、风险管控岗位职责，并为本岗位工作期间安全生产负责。2、认真学习并严格遵守各项规章制度，了解并熟悉本岗位风险点、风险管控和应急管理措施。不违章作16、业，严格遵守安全操作规程，对本岗位的安全生产负直接责任。3、正确操作，精心维护和使用设备。4、及时、正确判断和处理各种事故苗头，采取有效措施消除隐患。5、正确使用各种防护用品和灭火器材。6、积极参加各种安全活动，岗位练兵和事故预案演练。7、有权拒绝违章指挥。有权制止他人违章行为。有权向上级报告重大事故隐患和生产安全事故。8、特种作业人员必须经培训、考核合格，持证上岗。严禁无证人员上岗操作。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9 风险管控管理制度1 风险管控准则1.1 风险评价程序1、准备阶段明确风险评价对象和范围，收集相关系统的技术资料。成立风险评价小组，制定工作计划。2、危险（有害）因素17、识别与分析识别和分析主要危害、有害因素、确定危险（有害）因素存在的部位，存在的方式，事故发生的途径及其变化的规律。3、风险评价选择合理的风险评价方法，对确定的对象进行风险评价，确定风险等级。4、安全对策措施针对存在的安全隐患，制定相对应的控制措施，制定实施期限，确定相关责任人。5、资料归档风险评价的资料存入风险管理档案。1.2 风险评价方法评价小组对排查辨识出的风险因素进行评估，可选择风险矩阵法（L.S）或作业条件危险性分析（LEC）等评估方法。本次辨识分级采用作业条件危险性分析（LEC），对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、18、蓝四种颜色标示。1、作业条件危险性分析法（格雷厄姆金尼法）是作业人员在具有潜在危险性环境中进行作业时的一种危险性半定量评价方法，它是由美国格雷厄姆和金XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 10 尼提出的，他们认为影响作业条件危险性的因素是L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频率程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果），L、E、C 的分值见下表，用这三个分值的乘积D=LE C 来评价作业条件的危险性，D 值越大，作业条件的危险性越大。事故发生的可能性分值L分数值10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 事故发生的可能性完全会被预料到相当可能可能但不经常完全意外很少可能可以设想很不可19、能极不可能实际上不可能暴露于危险环境的频率程度分值E 分数值10 6 3 2 1 0.5 暴露于危险环境的频率程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月暴露一次每年几次暴露非常罕见地暴露事故造成的后果分值C 分数值100 40 15 7 3 1 事故造成的后果十人以上死亡数人死亡一人死亡严重伤残有伤残轻伤、需救护危险性等级划分标准危险性分值D 320160320 70160 70 危险程度A B C D 重大风险较大风险一般风险低风险XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 11 2、风险矩阵法（L S）风险的数学表达式为：RL S。其中：R代表风险值。L代表发生伤害的可能性。S代表发20、生伤害后果的严重程度。从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员工胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（L）进行评价取值，取五项得分的最高的分值作为其最终的L 值。赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5 每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用。无应急措施。4 每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差21、）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用。有应急措施但不完善或没演练。3 每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复。有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2 每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作。有应急措22、施但每年只演练一次。1 从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作。有应急措施每年至少演练二次。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 12 从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度（S）进行评价取值，取五项得分最高的分值作为其最终的 S 值。等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1 一般无损伤一次事故直接经济损失5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点2 1 至 223、 人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1 万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3 造成 1 至 2 人重伤 3 至 6 人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10 万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响4 1至 2人死亡或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道5 3 人及以上死亡7人及以上重伤一 次 事 故 直 接 经 济 损 失 在100 万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道确定了 S 和 L 值后，根24、据 RL S 计算出风险度 R 的值。严重性 S 可能性 L 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 13 1.3 风险分级管控的准则1、风险分级管控的基本原则安全风险等级从高到低划分为4 级：A 级：重大风险/红色风险，评估属不可容许的危险。必须建立管控档案，应由企业重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险登记降低时，才能开始或继续工作。B 级：较大风险/橙色风险，评估属高度危险。必须建立管控档案，必须制定措施进行控制管理25、，应由本企业安全主管部门和各职能部门根据职责分工负责管控。C 级：一般风险/黄色风险，评估属高度危险。应由所在车间负责管控，公司（厂）安全管理部门负责监督落实。D 级：低风险/蓝色风险，评估属轻度危险和可容许的危险。应由所在的班组负责管控，车间负责监督落实。2、升级管控（1）涉及下列情形的B 级、C 级风险，应直接确定为A 级：a、构成危险化学品一、二级重大危险源的场所和设施。b、涉及重点监管化工工艺的主要装置。c、危险化学品长输管道。d、同一作业单元内现场作业人员10 人以上的。（2）涉及下列情形的C 级风险，应直接确定为B 级：a、构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施。b、涉及剧26、毒化学品的场所和设施。c、化工企业开停车作业或者非正常工况操作。d、同一作业单元内现场作业人员3 人以上的。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 14 2 风险管控告知制度1、在醒目位置和重点区域分别设置安全风险告知栏、制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。2、对存在重大安全风险的工作场所和岗位，设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。3、为作业人员提供必需的安全防护用具和安全防护服装，书面告知危险岗位的操作规程并确保其熟悉和掌握有关内容和违章操作的危害。4、加强风险教育和技能培训，每季度至少组织安全风险辨识评估技术人27、员进行辨识、评估专项培训。每半年至少对全员进行一次以安全风险、危险源辨识评估为主的教育培训，确保涉险岗位每名员工都能熟练掌握安全风险的基本特征及防范、应急措施。5、向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。3 隐患排查治理制度1、目的加强安全生产事故隐患排查，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,预防和减少事故发生，保障公司员工生命和财产安全，环境免遭破坏。2、适用范围适用公司范围内的所有事故隐患排查治理。3、术语和定义3.1 安全生产事故隐患安全生产事故隐患指公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 15 全生28、产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。3.2 一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.3 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4、职责4.1 公司主要负责人应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本公司的事故隐患。4.2 各部门在各自职责范围内对公司排查治理的事故隐患实施监督管理。各部门主要负责人对本部门事故隐29、患排查治理工作负责。4.3 财务部门负责隐患排查治理资金的落实。5、隐患治理的程序5.1 隐患治理的范围应包括：公司对风险评价出的事故隐患。公司综合性、专业性等安全检查,查出的事故隐患。员工发现并报告的事故隐患。其他事故隐患。5.2 制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。5.3 事故隐患由安全部门负责汇总，建立隐患治理台帐。安全部门对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。5.4 对一般事故隐患由安全部负责人签发隐患整改通知单，立即组织整改。5.5 对于重大事故隐患，由总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大XXXXXXXXXXXXXXXX30、XXX 16 事故隐患治理方案应当包括以下内容：一）治理的目标和任务。二）采取的方法和措施。三）经费和物资的落实。四）负责治理的机构和人员。五）治理的时限和要求。六）安全措施和应急预案。5.6 公司必须委托有资质的中介机构组织专家进行重大事故隐患评估，确定事故隐患的等级，论证事故隐患整改方案的可行性，并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。5.7 对重大事故隐患由安全部负责向当地安监部门报告。5.8 无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。5.9 对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。5.10 安全管理部门会31、同参加事故隐患排查相关人员，按规定隐患治理期限，对事故隐患部门治理工作完成情况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底，事故隐患发生单位主要负责人或相关人员按安全生产奖惩管理制度予以经济上的处罚，并责令限期完成。5.11安全管理部门定期对事故隐患排查治理情况进行统计分析，按时向当地安监局报送统计分析资料。5.12 全体员工有发现事故隐患者，有权向安全部和有关部门报告。5.13 公司鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，依据安全生产奖惩管理制度 给予物质奖励和表彰。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 17 6、相关记录6.1 隐患排查32、清单隐患排查清单序号时间隐患部位隐患情况（内容）隐患等级（一般/重大）责任人隐患整改期限整改情况复查人/时间备注XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 18 6.2 隐患整改记录表隐患整改记录表隐患来源（部位）时间年月日隐患名称拟采取的整改（预防）措施及限期整改日期：以上项立即整改，项年月日整改完成，逾期不整改的，将按照公司安全生产责任制追究相关人员职责。责任人（签字）：安全人员签字或签章：年月日年月日验证情况：验证人：日期：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 19 4 考核、奖惩制度1、目的为严格执行公司制定的各项安全生产管理制度及安全操作规程,落实风险管控措施，杜绝各类习惯性违章现象，33、引导公司员工搞好公司的安全生产，实现安全生产零事故管理，特制定本制度。2、适用范围本实施办法适用于公司所有部门、员工及有关人员的安全生产、风险管控考核及奖惩。3、职责3.1 公司安全职能部门负责执行公司各级（包括公司级）安全考核及奖惩，重大安全责任处罚及安全奖励由公司领导小组审批。3.2 行政部负责对公司安全生产工作实行监督考核，重大安全考核事项提出考核建议，报公司安全生产委员会审批。3.3 各部门负责本部门一般安全活动的考核及奖惩。3.4 各主管部门负责对与公司业务单位的相关方安全活动执行监督考核。4、考核程序4.1 部门安全生产、风险管控考核4.1.1 各部门应贯彻落实安全生产责任制，严格34、执行公司的安全管理制度,落实风险管控措施，加强部门的安全管理，提高员工安全意识，开展好日常安全隐患排查和治理，努力消除部门存在的不安全因素，确保部门实现安全生产。4.1.2 部门安全生产实行一票否决制，任何部门在一个年度内发生一起轻伤及以上安全事故取消其年度各种评优评先资格。任何班组发生一起轻伤及以上事故取消班组及成员年度各种评优评先资格。4.1.3部门、班组安全生产、风险管控考核内容：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 20 4.1.3.1各部门应建立健全的安全生产管理网络，在第一责任人的领导下，明确部门各级管理人员及岗位员工的安全责任。4.1.3.2 认真遵守公司的安全管理规定，执行公35、司安全操作规程,落实风险管控措施。4.1.3.3建立健全部门安全操作规程、“四不伤害”防护卡及岗位危险危害点与预防措施。4.1.3.4正常开展安全、风险管控活动，采用安全月度例会、班组周会、班前会等形式，在布置当天生产工作的同时布置安全工作，强调安全，提出安全措施，并作好记录。部门要检查安全活动按相关要求的落实情况。4.1.3.5认真执行安全检查制度，部门要进行安全月检或周检，做好日常安全检查，班组、岗位人员开展安全自查及交接班安全交接。重大作业活动和节前进行安全检查。发现安全隐患及时整改排除，对所有检查和隐患整改情况记录并保存。4.1.3.6安全生产效果好，实现各类安全事故为零的管理目标。436、.1.4奖励与处罚4.1.4.1有健全的安全生产管理网络和安全生产管理制度，并能严格执行，各类安全生产事故控制在要求范围内的部门，由公司授予安全生产先进集体称号，给予物质和精神鼓励。4.1.4.2发生违章和安全事故后，公司视情况给予通报批评，限期整改，同时对责任部门、责任人按照制度进行损失经济赔偿和处罚考核。并根据部门的安全管理工作开展情况，不定期进行奖励或处罚考核。4.2 个人安全生产考核4.2.1 各员工须牢固树立安全第一的思想，贯彻落实安全生产责任制，严格执行公司的安全管理制度和安全操作规程，提高安全意识，切实做到“四不伤害”。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 21 4.2.2 个37、人实行安全生产一票否决制，任何人员在年度内发生一起轻伤及以上安全事故取消其在年度的评优评先资格，并按“四不放过”原则追究有关责任。4.2.3奖励对认真执行公司安全生产管理制度，防止各类安全事故发生的部门负责人、管理人员及岗位员工，有下列情况之一的，给予适当奖励：4.2.3.1对安全生产、风险管控有合理化建议，被采用有明显效果的。4.2.3.2制止违章指挥、违章作业避免安全事故发生的。4.2.3.3及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生的。4.2.3.4对抢险救灾有功者。4.2.3.5积极参加公司、部门组织的各种形式的安全生产、风险管控活动，被评为先进个人的。4.2.3.6被评为政府部门、38、公司安全生产先进个人的。4.2.3.7在安全生产、风险管控工作其他方面做出特殊贡献者。4.2.4处罚任何岗位人员有下列情形之一者给予惩罚：4.2.4.1安全事故责任者。4.2.4.2违章指挥或强令员工冒险作业导致事故发生的。4.2.4.3违章违纪，情节严重，性质恶劣的。4.2.4.4破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。4.2.4.5事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生的。4.2.4.6对坚持原则，认真维护公司各项安全生产工作制度人员打击报复的。4.2.4.7其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果的。4.2.4.8现场管理不善，存在较大职业危害和安全事故隐患的。4.2.4.9对提39、出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 22 4.2.4.10 擅自移动公司安全防护设施、消防器材及故意损坏安全防护设施、用具的。5、考核及奖惩办法5.1 安全生产、风险管控工作一般考核及奖励由所在班组、工段、职能部门及管理部门直接予以考核或奖励。5.2 安全处罚实行工资考核及现金罚款相结合的方式，对责任人可处以月度工作考核或根据违章行为、责任大小处以50-1000 元罚款。5.3 情节严重的给予警告、通报、辞退、降职、开除等处分。性质特别严重、情节恶劣触犯法律的由有关部门追究法律责任。5.4 月度工作考核 10 分以上或处 500 元以上罚款由生产科40、报请公司领导审批。上述条款情节严重、性质恶劣的由生产科报公司安委会讨论决定。5.5 安全生产先进班组和个人，由所在部门上报书面汇报材料，经生产科审核、公司领导审批后通过。5.6 先进部门由生产科提出意见，交公司安全生产委员会讨论，审核通过。5.7 对有关人员和部门的奖励，有所在部门提出，经生产科审查，最终报公司领导审。XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 23 风险辨识分级管控建设专项工作方案公司所属各部门：为贯彻落实省政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知和南通市安委会 关于印发“崇川开发区企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图工作方案”（崇开安发201721 号）的通知41、，按照南通市崇川开发区的统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作，制定本实施方案。1.任务目标力争到 2018 年上半年，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系，全面开展危险（有害）因素辨识和风险评估，采取技术、管理等措施对安全风险实施分类分级管控，及时对事故隐患进行整改，形成安全风险受控、事故隐患有效治理的双重预防机制和运行模式。2.成立组织领导机构公司推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作领导小组：小组任职姓名所在岗位组长XX XX 组员XX XX 组员XX XX 组员XX XX 组员XX XX 组员XX XX 组员X42、X XX 组员XX XX 组员XX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 24 3.制定专项工作方案，根据开发区统一部署研究制定本公司安全风险分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤、保障工作认真落实相关工作安排。4.主要原则1、坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为企业安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。2、坚持系统性原则。从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。3、坚持全员参与原则。将双重预防机制建设各项工作43、责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。4、坚持持续改进原则。持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。5.组织保障为了加强对安全风险分级管控建设的组织领导，公司成立风险辨识、分级管控工作领导小组。6.工作内容1、划分辨识单元。对整个生产系统根据生产工艺特点和作业活动方式划分辨识单元，以生产车间、储存区域、工艺流程、生产系统、设备设施、环境条件、工作场所、安全管理、操作行为和制度建设等方面为单元，科学划分。2、编制辨识清单。参照国家安监总局较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版），结44、合本单位生产工艺和岗位特点及职业卫生防护要求，采取全员参与、专家指导相结合的方式，全面、详细地排查辨识各个岗位、各个生产环节 存 在 的 各 类 危 险（有 害）因 素，并 参 照 企 业 职 工伤 亡 事 故 分 类（GB6441-1986）、生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）等标准，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，编制XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 25 危险（有害）因素排查辨识清单。3、开展风险评估。结合企业实际，可选择风险矩阵法（L S）、作业条件危险性分析（LEC）等评估方法，对排查出来的风险确定等级，风险等级从高到低划45、分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。4、制定分级管控措施。企业针对排查确定的风险类别和等级，按照风险分级管控基本原则开展，将风险管控责任逐一落实至企业的各层级（公司、车间、班组、岗位）和具体的责任人。管控措施包括技术、管理、个体防护以及应急处置等四个方面。同时公司、车间应分别建立健全安全风险分级管控清单，内容包括风险点名称、风险位置、危险因素名称、风险等级、管控主体、管控措施等。5、实施安全风险公告警示。建立完善安全风险公告制度，实行公司（厂）、车间（班组）、岗位三级公告。6、实施隐患排查治理闭环管理。针对每一风险点制定隐患排查治理标准和清单，明确各部门46、各岗位对风险点的管控范围，将风险点隐患排查的责任落实到人，明确每个风险点的隐患排查内容、频次和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理机制，实现隐患排查治理闭环管理。7、督促从业人员持卡上岗。根据安全风险分级管控清单，制定主要负责人和其他从业人员履行安全生产职责承诺卡，作业场所（工作岗位）危险因素、物品危险危害特性应知卡和应急处置方法应急卡。8、加强安全生产应急管理。在风险评估的基础上，修订和完善各类生产安全事故应急预案，确保各类预案符合企业实际，有针对性、可操作性和适用性。9、安全风险信息更新。登陆南通市企业安全生产分级监管系统填报基本信息。XXXXXXXXXXXXXXX47、XXXX 26 7.推进步骤序号内容时间责任部门责任人1 成立公司风险辨识、分级管控建设领导小组2018.3.1 公司办公室主要负责人2 拟定公司风险辨识、分级管控建设方案2018.3.5 领导小组/安全安全部门负责人3 风险辨识、分级管控建设培训2018.3.10 安全部门安全部门负责人4 风险点辨识：划分辨识单元、编制辨识清单2018.4.1 安全及各部门部门负责人5 风险评估及制定管控措施2018.4.9 安全及各部门部门负责人6 风险辨识、分级管控措施等培训2018.4.13 安全及各部门部门负责人7 实施隐患排查治理闭环管理长期安全及各部门部门负责人8 风险及管控措施告知、公示督促从48、业人员持卡上岗2018.5 长期安全及各部门部门负责人XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 27 附件 2 培训记录培训主题风险分级管控培训部门培训讲师培训时间培训地点培训内容关于加强企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图的工作方案等。公司实施方案及辨识单元、风险辨识、分色、分级方法及管控措施制定方法等。风险评估结论、管控措施、应急处置等。签到表XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 28 危险源辨识与分析版本号：2018A0 1 生产工艺、作业活动、设备设施等基本情况1.1 工艺流程1.注塑工艺2.开模工艺1.2 作业活动清单序号作业活动（工种）人数备注1 装模4 2 调试2 3 操机2749、 4 包装4 装模取件调试1 次包装修整成品2 道注塑二次包装开料CNC 钳工加工抛光线割电火花装配全程检验XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 29 5 粉料1 6 注塑检验5 7 开料12 8 钳工9 抛光2 10 CNC 5 11 电火花2 12 线切割3 13 仓储2 14 运输3 15 模具检测1 1.3 主要设备设施清单序号设备名称规格型号单位数量备注1234567891011121314151617XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 30 1819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505150、525354555657585960XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 31 6162636465666768697071727374757677787980818283XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 32 1.4 各岗位主要职业病危害风险清单序号作业活动（工种）职业病危害因素备注1装模高温2调试高温3操机高温4包装/5粉料粉尘、噪音6注塑检验/7开料/8钳工噪音、粉尘9抛光噪音、粉尘10CNC乳化液11电火花金属烟尘、乳化液12线切割金属烟尘、氮氧化物13仓储/14运输/15模具检测/16焊接金属烟尘、紫外线、氮氧化物17激光雕刻高温、紫外线、金属烟尘XXXXXXXXXXXXXX51、XXXXX 33 XXXXXX 34 序 号风险点（单元）所 在 位 置存在的主要危险（有害）因素易发生事故类型一作业活动1装卸模注塑车间1.操作失误；2.行车吊装时发生碰撞；3.固定模具时被压板压伤。物体打击机械伤害2 操机注塑车间1.使用刀片；2.设备防护设施失灵；3.接触高温部件。刀刃割伤机械伤害烫伤3 包装注塑车间使用刀片刀刃割伤4 粉料注塑车间1.操作失误；2.噪音。机械伤害职业病危害5 检验注塑车间搬运检具/产品时失误机械伤害6 下料模具车间1.操作失误；2.带锯崩断，飞出；3.戴手套操作导致手被卷入。机械伤害7 钳工模具车间1.戴手套操作车、铣、磨、钻床；2.打磨机防护罩损坏；352、.行车吊装；4.工具漏电；5.噪音。机械伤害触电伤害职业病危害8 抛光模具车间操作失误机械伤害9 CNC 模具车间1.行车吊装；2.操作失误；机械伤害职业病伤害 XXXXXX 35 序 号风险点（单元）所 在 位 置存在的主要危险（有害）因素易发生事故类型3.乳化液。10 电火花模具车间1.装卸工件导致夹手；2.未装绝缘鞋导致触电；3.放电电流过大，起火；4.乳化液。机械伤害触电火灾11 线切割模具车间1.装卸工件时操作失误，夹伤手指；2.装钼丝时操作失误割伤手；3.误操作导致触电；4.放电电流过大，起火。机械伤害触电火灾职业病危害12 仓储仓储部1.物资堆垛过高，底部物资不稳，导致倾倒伤人；53、2.物资集中，易燃。机械伤害火灾13 运输运输现场1.叉车的安全带、后视镜、声光报警装置、灭火器等缺失或违章操作；2.堆垛或车辆上部进行高处作业未采取防护措施。车辆伤害高处坠落14 焊接模具车间1.未设置防护屏板，飞溅火花引燃易燃物质发生火灾；2.气瓶受热导致瓶体爆炸；3.一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。火灾触电15 激光雕刻模具车间1.调整激光焦距时导致灼伤手；2.雕刻产生金属烟气。灼烫中毒 XXXXXX 36 序号风险点（单元）所 在 位 置存在的主要危险（有害）因素易发生事故类型二设备、设施1 变配电系统配电间1.变配电室环境条件：雨、雪54、及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾；2.变配电室的操作：未使用绝缘工具、绝缘工具失效、未严格执行“二票制”等，导致人接触高压带电体。触电火灾2 铣床模具车间1.防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人；2.旋转部件伤人。机械伤害3 立式加工中心模具车间1.防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，加工件飞出伤人；2.噪音。机械伤害职业危害4 锯床模具车间1.锯条有裂纹或防护罩缺损，导致切锯片破碎和加工件飞出伤人；2.噪音。机械伤害职业危害5 磨床模具车间防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。机械伤55、害6 卧式车床模具车间1.工件或切削飞出伤人；2.旋转部件伤人；3.噪音。机械伤害职业危害7 摇臂钻床模具车间1.工件或切削飞出伤人；2.旋转部件伤人；3.噪音。机械伤害职业危害8 起重机械模具车间注塑车间1.主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落；2.起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻；3.吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落；起重伤害 XXXXXX 37 序号风险点（单元）所 在 位 置存在的主要危险（有害）因素易发生事故类型4.起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。9 货梯仓储1.未按规56、定定期检验、检测；2.未按规定进行维护保养。其他伤害10 叉车公用叉车的安全带、后视镜、声光报警装置、灭火器等缺失、无证或违章操作。车辆伤害11 压缩空气储气罐空压房超压使用、安全装置缺失或失效。容器爆炸、物体打击12 空压机空压房保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。火灾爆炸13 仓库成品仓库原料仓库1.随便吸烟等外来火种；2.违章动火，电气火花，雷电袭击。火灾14 焊接设备模具车间1.一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸；2.高温、金属烟气。触电火灾职业危害15 注塑机注塑车间1.射嘴防护罩损坏57、，导致烫伤；2.机械部件失灵，导致夹手；3.线路绝缘破损，导致触电。夹伤手触电16 粉料机粉料房1.刀片固定螺栓松脱，刀片飞出；2.噪音。机械伤害职业危害17 电火花机模具车间1.同时接触工件和电极导致触电；2.乳化液有腐蚀性，需要带手套；触电18 合模机模具车间未保持安全距离或有其让人在操作区域。机械危害19 线切割机模具车间1.安装钼丝时误开启电源，导致割伤手；2.装卸工件时未关电源，误操作致触电；机械伤害触电 XXXXXX 38 序号风险点（单元）所 在 位 置存在的主要危险（有害）因素易发生事故类型3.乳化液腐蚀。20 打磨机模具车间1.打磨片状态不好，碎裂，无防护罩导致伤害；2.绝缘58、线路破损，导致触电；3.噪音。机械伤害触电21 激光打标机模具车间1.调整激光焦距时导致灼伤手；2.雕刻产生金属烟气。灼伤职业病危害XXXXXXXXXXXX39 序号风险点（单元）名称所 在 位 置主要危险（有害）因素可 能 导 致事 故 类 别风险评估风 险 等级风 险 色度辨 识分级 时间采取的主要管控措施责 任 部门责 任人L E C D 1 装卸模注塑车间1.操作失误；2.行车吊装时发生碰撞；3.固定模具时被压板压伤。物体打击机械伤害1 6 7 42 D级蓝色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训；4.完善安全防护装置，加59、强现场检查，发现隐患及时整改；5.配备、正确使用合适的劳护用品。注塑车间黄健3 操机注塑车间1.使用刀片；2.设备防护设施失灵；3.接触高温部件。刀刃割伤机械伤害烫伤1 6 7 42 D级蓝色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训；4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5.配备、正确使用合适的劳护用品。注塑车间黄健4 包装注塑车间使用刀片刀刃割伤3 6 1 18 D级蓝色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训；注塑车间黄健5 粉料(粉碎机）注塑车间1.60、操作失误；2.噪音。机械伤害职业病危害1 6 7 42 D级蓝色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训；4.按规定进行维护、保养；5.配备、正确使用合适的劳护用品。注塑车间黄健6 检验注塑车间搬运检具/产品时失误机械伤害1 6 1 6 D级蓝色2018.5 1.设置明显的安全警示标识；2.对操作人员加强培训；3.配备、正确使用合适的劳护用品。质量部陈晓庆XXXXXXXXXXXX40 序号风险点（单元）名称所 在 位 置主要危险（有害）因素可 能 导 致事 故 类 别风险评估风 险 等级风 险 色度辨 识分级 时间采取的主要管控措施61、责 任 部门责 任人L E C D 7 锯床模具车间1.操作失误；2.带锯崩断，飞出；3.戴手套操作导致手被卷入。机械伤害1 6 7 42 D级蓝色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训；4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5.配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵8 钳工模具车间1.戴手套操作车、铣、磨、钻床；2.打磨机防护罩损坏；3.行车吊装；4.工具漏电；5.噪音。机械伤害触电伤害职业病危害1 6 7 42 D级蓝色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对62、操作人员加强培训；4.配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵9 抛光模具车间操作失误机械伤害1 6 1 6 D级蓝色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训；模具车间丁海兵10CNC模具车间1.行车吊装；2.操作失误；3.乳化液。机械伤害职业病危害1 6 3 18 D级蓝色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训；4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5.配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵XXXXXXXXXXXX41 序号风险点（单元）名称63、所 在 位 置主要危险（有害）因素可 能 导 致事 故 类 别风险评估风 险 等级风 险 色度辨 识分级 时间采取的主要管控措施责 任 部门责 任人L E C D 11电火花模具车间1.装卸工件导致夹手；2.未装绝缘鞋导致触电；3.放电电流过大，起火；4.乳化液。机械伤害触电火灾职业病危害1 6 7 42 D级蓝色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训；4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改，按期保养设备；5.配备、正确使用合适的劳护用品；6.配备消防设施，定期维保。模具车间丁海兵12线切割模具车间1.装卸工件时操作64、失误，夹伤手指；2.装钼丝时操作失误割伤手；3.误操作导致触电；4.放电电流过大，起火。机械伤害触电火灾1 6 7 42 D级蓝色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改，按期保养设备；5.配备、正确使用合适的劳护用品；6.配备消防设施，定期维保。模具车间丁海兵13仓储仓储部1.物资堆垛过高，底部物资不稳，导致倾倒伤人；2.物资集中，易燃。机械伤害火灾1 6 15 90 C级黄色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.配备消防设施，定期维65、保。仓库马晶晶14运输运输现场1.叉车的安全带、后视镜、声光报警装置、灭火器等缺失或违章操作；2.堆垛或车辆上部进行高处作业未采取防护措施。车辆伤害高处坠落1 6 7 42 D级蓝色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训。运输车队队长XXXXXXXXXXXX42 序号风险点（单元）名称所 在 位 置主要危险（有害）因素可 能 导 致事 故 类 别风险评估风 险 等级风 险 色度辨 识分级 时间采取的主要管控措施责 任 部门责 任人L E C D 15焊接模具车间1.一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电66、和可燃气体爆炸；2.高温、金属烟气。火灾触电职业病危害1 6 15 90 C级黄色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.加强培训、操作人员持证上岗；4.加强现场检查，发现隐患及时整改；5.配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵16激光雕刻模具车间1.调整焦距时误操作导致激光灼伤手；2.产生金属烟气、紫外线。灼烫、中毒1 6 3 18 D级蓝色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵XXXXXXXXXXXX43 序 号风险点（单元）名 称所 在 位 置主要危67、险（有害）因素可能 导 致事故 类 别风险评估风 险等 级风 险色 度辨识 分 级时 间采取的主要管控措施责 任部 门责任 人L E C D 17 变配电系统配电间1.变配电室环境条件：雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾；2.变配电室的操作：未使用绝缘工具、绝缘工具失效、未严格执行“二票制”等，导致人接触高压带电体。触电火灾1 6 15 90 C级黄 色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训、持证上岗；4.通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施；5.变配电室需要改变运行方式或电气设68、备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定；6.变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定；7.值班人员应按照规定进行巡视检查。设备部魏龙飞18 铣床模具车间1.防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人；2.旋转部件伤人。机械伤害1 6 7 42 D级蓝 色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训；4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5.配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵XXXXXXXXXXXX44 序 号风险点（单元）名 称69、所 在 位 置主要危险（有害）因素可能 导 致事故 类 别风险评估风 险等 级风 险色 度辨识 分 级时 间采取的主要管控措施责 任部 门责任 人L E C D 19 磨床模具车间砂轮片碎裂飞出伤人机械伤害1 6 7 42 D级蓝 色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训；4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5.配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵20 卧式车床模具车间1.工件或切削飞出伤人；2.旋转部件伤人；机械伤害1 6 7 42 D级蓝 色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置70、明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训；4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5.配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵21 摇臂钻床模具车间1.防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤；机械伤害1 6 7 42 D级蓝 色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训；4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5.配备、正确使用合适的劳护用品。模具车间丁海兵XXXXXXXXXXXX45 序 号风险点（单元）名 称所 在 位 置主要危险（有害）因素可能 导 致事故 类 71、别风险评估风 险等 级风 险色 度辨识 分 级时 间采取的主要管控措施责 任部 门责任 人L E C D 22 起重机械模具车间注塑车间1.主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，导致物体坠落；2.起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻；3.吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落；4.系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害1 6 15 90 C级黄 色2018.5 1.建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；2.按规定定期检验、检测；3.建立健全维护、保养台帐；4.完善维护、保养制度和规定；5.按规定进行维护、保养；672、.对操作人员加强培训、持证上岗；7.配备、正确使用合适的劳护用品。设备部魏龙飞23 货梯仓储1.未按规定定期检验、检测；2.未按规定进行维护保养。其他伤害1 6 7 42 D级蓝 色2018.5 1.建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；2.按规定定期检验、检测；3.建立健全维护、保养台帐；4.完善维护、保养制度和规定；5.按规定进行维护、保养；6.对操作人员加强培训、持证上岗。仓库马晶晶24 叉车公用叉车的安全带、后视镜、声光报警装置、灭火器等缺失、无证或违章操作。车辆伤害1 6 7 42 D级蓝 色2018.5 1.建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；2.按规定定期检验、73、检测；3.建立健全维护、保养台帐；4.完善维护、保养制度和规定；5.按规定进行维护、保养；6.对操作人员加强培训、持证上岗。设备部魏龙飞XXXXXXXXXXXX46 序 号风险点（单元）名 称所 在 位 置主要危险（有害）因素可能 导 致事故 类 别风险评估风 险等 级风 险色 度辨识 分 级时 间采取的主要管控措施责 任部 门责任 人L E C D 25 空压机空压房1.空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸；2.保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。火灾爆炸1 6 15 90 C级黄 色2018.5 1.空压机周边不得存放易74、燃、易爆物品；2.建立健全、执行规章制度和操作规程；3.设置明显的安全警示标识；4.对操作人员加强培训、持证上岗。设备部魏龙飞26 仓库成品仓库原料仓库1.随便吸烟等外来火种；2.违章动火，电气火花，雷电袭击。火灾1 6 15 90 C级蓝 色2018.5 1.进库人员进行登记，交出火种2.因生产需要的动火作业须按动火审批手续进行，采取有效的防范措施；3.禁止运输机动车辆进入库房进入库；4.货物堆放应按照规定存放；5.按规定安装防雷装置，并定期检测。仓库马晶晶27 注塑机注塑车间1.射嘴防护罩损坏，导致烫伤；2.机械部件失灵，导致夹手；3.局部位置高温；4.线路绝缘破损，导致触电。夹伤手触电烫75、伤1 6 7 42 D级蓝 色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.按规定定期检验、检测；3.建立健全维护、保养台帐；4.完善维护、保养制度和规定；5.按规定进行维护、保养。注塑车间黄健28 合模机模具车间未保持安全距离或有其他人在操作区域。机械危害1 6 7 42 D级蓝 色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.按规定定期检验、检测；3.建立健全维护、保养台帐；4.完善维护、保养制度和规定；5.按规定进行维护、保养。模具车间丁海兵XXXXXXXXXXXX47 序 号风险点（单元）名 称所 在 位 置主要危险（有害）因素可能 导 致事故 类 别风险评估风 险76、等 级风 险色 度辨识 分 级时 间采取的主要管控措施责 任部 门责任 人L E C D 29 打磨机模具车间1.打磨片状态不好，碎裂，无防护罩导致伤害；2.绝缘线路破损，导致触电；3.噪音。机械伤害触电职业危害1 6 7 42 D级蓝 色2018.5 1.建立健全规章制度和操作规程；2.检查确保每台防护罩完好；3.检查打磨片状态，预防危险。30 激光打标机模具车间1.调整激光焦距时导致灼伤手；2.雕刻产生金属烟气。灼伤职业危害1 6 3 18 D级蓝 色2018.5 1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.按规定定期检验、检测；3.建立健全维护、保养台帐；4.完善维护、保养制度和规定；5.77、按规定进行维护、保养。XXXXXXXXXXXX48 岗位安全风险告知卡风险点名称编号主要的危险因素易发生的事故类型铣床1.工件或切削飞出伤人；2.旋转部件伤人；机械伤害物体打击此处设备图片采取的主要管控措施1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训；4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5.配备、正确使用合适的劳护用品。应急处置措施（1）触电事故处理要领拉闸断电。如触电附近有电源开关，立即切断触电开关。如触电地点距电源较远，可用绝缘钳或木柄利器将电源线切断。使用绝缘物品使触电人与电源脱离。当触电人是在电容器或电缆部位触电，应先切断电78、源，并且采取放电措施后，方可对触电人施救。（2）伤害事故处理要领发现有人受伤后，立即停止设备、切断电源，现场有关人员立即其他人员呼救协助，同时向单位主管报告。立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，对人员进行救护。火警：119 医疗救护：120 此处警示图片风险等级：D 级/蓝色管控周期：一年管控责任人：XXXXXXXXXXXX49 岗位安全风险告知卡风险点名称编号主要的危险因素易发生的事故类型车床1.设备部件和加工件飞出伤人；2.旋转部件伤人；机械伤害物体打击X 采取的主要管控措施1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强79、培训；4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5.配备、正确使用合适的劳护用品。应急处置措施（1）发现有人受伤后，立即停止设备、切断电源，现场有关人员立即其他人员呼救协助，同时向单位主管报告。立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，对人员进行救护。火警：119 医疗救护：120 风险等级：D 级/蓝色管控周期：一年管控责任人：XXXXXXXXXXXX50 岗位安全风险告知卡风险点名称编号主要的危险因素易发生的事故类型加工中心1.护罩缺失导致切削、工件、刀具飞出伤人；机械伤害采取的主要管控措施1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标80、识；3.对操作人员加强培训；4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5.配备、正确使用合适的劳护用品。应急处置措施（1）触电事故处理要领拉闸断电。如触电附近有电源开关，立即切断触电开关。如触电地点距电源较远，可用绝缘钳或木柄利器将电源线切断。使用绝缘物品使触电人与电源脱离。当触电人是在电容器或电缆部位触电，应先切断电源，并且采取放电措施后，方可对触电人施救。（2）伤害事故处理要领发现有人受伤后，立即停止设备、切断电源，现场有关人员立即其他人员呼救协助，同时向单位主管报告。立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，对人员进行救护。火警：119 医疗救护：181、20 风险等级：D 级/蓝色管控周期：一年管控责任人：XXXXXXXXXXXX51 岗位安全风险告知卡风险点名称编号主要的危险因素易发生的事故类型锯床1.锯条有裂纹或防护罩缺损，导致切锯片破碎和加工件飞出伤人；2.噪音。机械伤害物体打击采取的主要管控措施1.建立健全、执行规章制度和操作规程；2.设置明显的安全警示标识；3.对操作人员加强培训；4.完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；5.配备、正确使用合适的劳护用品。应急处置措施（1）触电事故处理要领拉闸断电。如触电附近有电源开关，立即切断触电开关。如触电地点距电源较远，可用绝缘钳或木柄利器将电源线切断。使用绝缘物品使触电人与电源脱离。当触电人是在电容器或电缆部位触电，应先切断电源，并且采取放电措施后，方可对触电人施救。（2）伤害事故处理要领发现有人受伤后，立即停止设备、切断电源，现场有关人员立即其他人员呼救协助，同时向单位主管报告。立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，对人员进行救护。火警：119 医疗救护：120 风险等级：D 级/蓝色管控周期：一年管控责任人：