1、荣 成 XX 汽 车 有 限 公 司10万台套变速箱、前后桥及试车跑道、停车场、技术中心等项目可行性研究报告目 录第一章 总 论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 可行性研究编制单位1第三节 研究工作的依据与范围1第四节 主要技术经济指标2第五节 研究结论3第二章 项目提出的背景及建设的必要性4第一节 项目提出的背景4第二节 项目建设的必要性5第三节 承办企业的基本情况6第三章 市场需求分析与生产规模8第一节 市场需求分析8第二节 生产规模及产品方案14第四章 建设条件与厂址17第一节 原辅材料供应17第二节 厂址概况19第三节 厂址方案21第五章 工程技术方案22第一节 项目概况22第二节2、 生产技术方案26（三）主要工艺说明33装挂手工清理脱脂清洗磷化清洗检查电泳清洗检查33装挂手工清理脱脂擦洗检查喷漆烘干检查33（四）设备和夹具33主要设备明细表33六、总装车间34（一）车间任务与纲领34（三）主要工艺流程34（四）主要设备35第三节 总平面布置及运输38第四节 土建工程40第五节 公用及动力工程42第六章 技术水平53第一节 产品水平53第二节 工艺设备水平55第七章 企业组织与劳动定员57第一节 企业组织57第二节 劳动定员57第三节 人员培训58第八章 环境保护、劳动安全卫生与消防59第一节 环境保护59第二节 职业安全卫生61第三节 消防工程63第九章 节 能67第一3、节 设计原则及标准67第二节 节能和合理用能措施67第十章 项目实施进度70第一节 项目实施进度70第二节 项目进度计划71第十一章 投资估算及资金筹措72第一节 投资估算72第二节 资金筹措73第十二章 经济评价74第一节 财务评价74第二节 财务评价小结77第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位项目名称：荣成XX汽车有限公司10万套变速箱、前后桥及试车跑道、停车场、技术中心等项目承办单位：荣成XX汽车有限公司法人代表：项目负责人：联系电话：主管单位：拟建地点：第二节 可行性研究编制单位编制单位：山东省工程咨询院工程咨询等级：甲级工程咨询证书编号：工咨甲9401016发证机关：国家发展计划4、委员会第三节 研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第8号汽车产业发展政策； 2、国家经贸委行业规划司汽车产业发展规划；3、山东省经济贸易委员会山东省汽车工业20032010年发展规划；4、XX公司出具的项目建议书；5、国家有关法律、法规及其他产业政策；6、项目承担单位提供的基础数据。二、研究工作的范围本可行性研究主要包括：1、对项目提出的背景、必要性、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况的分析；2、对项目总图运输、生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究；3、对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价；4、对项目实施进度及劳动定员的确5、定；5、对项目做出的投资费用估算及技术经济综合评价。第四节 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1生产规模万套/年10其中：变速箱 万台/年10前桥万台/年10后桥万/台年102项目总投资万元34027其中：固定资产投资万元32291铺底流动资金万元17363流动资金万元80164项目新建建筑面积m2355175项目定员人1029全年生产天数天320人员工作日天251三班6耗电量MKW.H181777项目年用水量千m31568项目主要原辅材料年用量T39599销售收入万元/年7100010总成本万元/年46272正常年11利 税万元/年24728正常年12利 润万元/6、年11171正常年（税后）13投资利润率%27.71税后14投资利税率%61.315财务内部收益率%33.0316投资回收期年4.19含建设期17借款偿还期年3.9118盈亏平衡点%45.06第五节 研究结论该项目的实施，可达到年产10万套整车配套变速箱、前后桥的生产能力，不仅可以代替进口产品，节约外汇，促进我省和我国汽车产业的发展；而且通过建设技术中心、试车跑道及停车场，还可完善企业对新技术新产品的吸收开发力量，有利于把XX公司建设成为中国具有相当影响力的变速箱、前后桥等汽车零部件的生产基地，为形成龙头产业链、带动相关企业的发展奠定良好的基础，具有良好的经济效益和社会效益。通过研究可以看出，7、本项目依据条件较好，工艺技术成熟可靠，无论在技术上还是在经济效益上都是可行的。第二章 项目提出的背景及建设的必要性第一节 项目提出的背景中国汽车工业经过50年的成长发展，特别是近20年来取得了长足的进步。近几年，多功能运动车(SUV)在中国市场上迅速崛起，以良好的越野性能和中高档轿车的舒适性能，受到追求新颖、追求丰富多彩的业余生活和野外活动的车主所钟爱，中国汽车市场上的一个亮点。在国际市场上，项目产品定位的韩国现代自动车株式会社(简称“韩国现代公司”)推出的特拉卡(terracan)型等多功能运动车，很好地兼顾了良好的越野性能和中高档轿车的舒适性能，深受用户的欢迎，产品主要内销并外销美国等国家8、，产品一直供不应求。但是，中国的汽车零部件配套工业发展的比较缓慢，这已成为引进和消化吸收世界先进车型的“瓶径”。从世界和中国大的汽车企业的发展历程和发展规律来看，拥有企业自己配套的大总成，已成为企业做大做强的必然之路，同时，也是拉动当地经济迅猛发展的一个重要因素。中国加入WTO后，国内汽车工业逐步与国际接轨，一直相配套的汽车零部件的生产也面向了世界。国内整车市场和零部件市场出现了更加激烈的竞争，中国的汽车工业正面临着新的机遇和挑战。为此，国家一直在致力于加快我国汽车制造业（包括汽车零部件）迈进的步伐，以谋求中国汽车产业更大的发展，迎接世界强手的挑战。自2002年以来，我国和山东省为汽车工业的发9、展确定了新的总体思路，将汽车工业等产业链长、关联度高、拉动力强的四大产业确定为未来工业的支柱，给予重点扶持发展。为了响应省政府的号召，也为了在未来的suv市场中占有一席之地，XX公司准备以自筹资金和银行贷款的形式，从韩国技术引进建立变速箱、桥后桥等与其公司所生产的汽车相配套的大总成，同时建立相应的试车跑道、停车场及技术中心。受XX公司委托，山东工程咨询院于2004年10月承担了本项目的可行性研究工作。第二节 项目建设的必要性一、符合我国国家有关产业政策中华人民共和国国家发展和改革委员会令第8号汽车产业发展政策中明确指出：国家激励汽车生产企业提高研发能力和技术创新能力，积极开发具有自主知识产权的10、产品，实施品牌经营战略。2010年汽车生产企业要形成若干驰名的汽车、摩托车和零部件产品品牌。坚持引进技术和自主开发相结合的原则。 跟踪研究国际前沿技术，积极开展国际合作，发展具有自主知识产权的先进适用技术。引进技术的产品要具有国际竞争力，并适应国际汽车技术规范的强制性要求发展的需要；自主开发的产品力争与国际技术水平接轨，参与国际竞争。汽车生产企业要努力掌握汽车车身开发技术，注重产品工艺技术的开发，并尽快形成底盘和发动机开发能力。国家在产业化改造上支持大型汽车企业集团、企业联盟或汽车零部件生产企业开发具有当代先进水平和自主知识产权的整车或部件总成。因此，荣成XX汽车有限公司通过引进吸收韩国现代公11、司技术形成年产10万辆整车配套变速箱、前后桥的部件总成生产能力，通过建设技术中心、试车跑道及停车场，可完善企业对新技术新产品的吸收开发能力、有利于提高企业规模、档次，有利于把XX公司建设成为国内具有相当影响力的汽车部件的生产基地，项目的决策是符合国家产业政策的。二、符合地方有关发展规划的要求山东省人民政府办公厅文件 鲁政办发200381号 中明确指出：汽车工业是产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集的重要产业。加快发展汽车工业，对培育我省制造业新优势，实现全省经济超常规、高速度、跨跃式发展具有十分重要意义。2005年，建成23个行业和国家级企业技术开发中心，具备一定的整车自主开发能力；建成12、68个国家和省级关键零部件开发中心，形成与整车同步的关键零部件开发能力。汽车性能、质量水平达到国内同类产品先进水平。到2010年，形成与国际接轨的、具有较强自主研发能力的汽车工业技术创新体系。各种汽车产品技术性能进一步提高，达到或接近国际先进水平。汽车零部件行业普遍推行国际标准认证，按照国际标准组织生产，产品质量和水平普遍提高，为整车配套能力显著增强。该发展规划中还明确指出：荣成XX汽车公司要加强与韩国现代汽车公司的深层次合作，逐步由引进组装转变为合资生产，走国内汽车企业与国外大企业合资发展的成功之路，同时要加大引进技术的消化吸收力度，尽快形成自己的知识产权，开拓国际市场。由此，可以看出：项目13、已被明确列为我省汽车行业发展的重点项目，项目的实施是符合产业规划和经济发展要求的。无论是从国家产业政策角度换是从地方规划角度看来项目的建设都是必要的。第三节 承办企业的基本情况一、荣成XX汽车有限公司荣成XX汽车有限公司创建于2000年，是国家定点的整车类汽车生产厂家。工厂占地面积150万平方米，公司注册资本10080万元，总资产18亿元，现有职工1200人，其中具有大中专以上学历的人数为840人，2000年被山东省列为重点企业。公司于2001年10月通过ISO9000国际质量体系认证，2003年4月通过了CCC强制性产品认证。现已成功地使用了ERP管理系统对生产、销售、售后服务进行网络管理，14、是山东省企业信息化管理试点企业之一,是山东省工业企业前50强。XX公司目前主要生产GALLOPER（盖力普）轻型越野车和TERRACAN（特拉卡）多功能运动车。经过适当国产化改造的产品，目前市场销售形势较好。二、项目合作方简介包头恒通(集团)公司：恒通集团公司是一家以汽车制造业为主，多元化发展的大型企业控股集团。经营范围广泛涉足汽车制造、汽车销售、汽车租赁、银行网络安全系统、房地产开发、进出口贸易等多项领域。 目前集团总资产15亿元，下辖的分（子）公司主要有：恒通金安股份公司、荣成XX汽车制造公司、石家庄XX汽车制造公司、延边XX现代汽车有限公司、北京恒通XX汽车销售公司、北京恒通XX汽车租赁15、公司、包头分公司等10余个分（子）公司。三、 企业承办条件1、技术实力XX公司已有多年引进、国产化开发和生产韩国现代公司GALLOPER、吉普车以及TERRACAN SUV的经历，与韩国现代公司有着较多的接触和了解，对消化吸收韩国现代公司的产品及其配件技术有一定经验。现有职工1200人，其中具有大中专以上学历的人数为840人，这些人经过适当培训即可适于本项目产品的生产。2、厂址条件荣成市是中国距韩国最近的城市，市内交通方便，对外的海、陆、空运输都很方便，与韩国的空中飞行距离仅50分钟，海上航行仅 仅需12个小时，有着得天独厚的地理位置条件，荣成距通往韩国的威海客运码头50公里，荣成市的龙眼港已16、与韩国平泽港通航，该市的石岛港等货运码头可直接与韩国通航。XX公司北厂区地处荣成市中心，其东、南、西三面都有发展余地，发展用地平整、公用动力配套条件很好。山东省政府及荣成市政府非常支持本项目，能给予较为优惠的政策。3、销售网站XX公司的综合销售大楼位于北京奥体东门，该大楼集办公、展示、接待为一体，面积为6000平方米。公司现已在全国29个省、市、自治区建立集产品销售、售后服务、市场反馈及零部件供应“四位一体”市场专卖店120家，形成了一个涵盖全国的市场营销网络，并有一定的汽车配件销售经验。4、资金条件 恒通公司的股份制改造已经完成，股票即将上市，预计可融资RMB15亿元，所募集资金将重点投给X17、X公司用于本项目。XX公司也计划明年在香港上市，预计融资RMB 10亿元。第三章 市场需求分析与生产规模第一节 市场需求分析项目产品以为特拉卡和圣达菲SUV越野车（运动型多功能车）变速器和前后桥总成为主。特拉卡和圣达菲是韩国现代自动车株式会社耗巨资开发的顶极SUV产品，荣成XX有限公司从韩国现代公司引进的这两款旗舰级SUV产品，给国内的越野车和运动型多功能车市场带来了强劲的冲击。一、市场预测运动型多用途汽车(Sports Utility Vehicles)简称SUV，是在普通越野车基础上发展起来的一种造型新颖的运动车，它不仅具有MPV的多功能性，而且还有越野车的越野性和休闲车(RV)的休闲功能18、。SUV在美国比较流行，它具有越野车的特点，又能满足家庭的需要，适应现代人崇尚运动的作风。SUV与普通越野车的最大不同有两个：一是具有中高档轿车的舒适性，其二是具有多功能性和休闲性。SUV是越野车发展的高级阶段，它的出现，将越野车的竞争提高到了一个新的层次。SUV的魅力首先在于它的娱乐性，即作为“休闲汽车”的个性化和运动化的特点。运动型多用途车作为轿车的替代品，以其新颖、安全和富有驾驶情趣吸引众多追求时尚的人们，尤其是充满活力的城市年轻人和那些事业成功人士，他们希望所驾驶的汽车与众不同。追求丰富多采的业余生活和户外活动。1、我国运动型多用途车的生产概况我国在六十年代就开始生产北京吉普车，在轿车19、没有发展之前，主要还是靠北京“BJ212”吉普车，那时候一个县要配上四五辆，一直生产到九十年代，其产量、寿命及普及不亚于解放牌汽车，后来由于吉普车油耗高、性能方面比轿车差很多，慢慢地就落伍了。80年代以前，越野车仅仅局限在部队装备，要求自重轻，上下方便，没有考虑民间使用。后来民用越野车开始发展，而且技术和装备水平越来越高。改革开放以后，我国的吉普车市场也受到世界著名汽车厂商的青睐，纷纷在国内合资、合作建厂。在车型上也开始逐渐从越野车向SUV过渡。1997年湖南长丰7429厂与日本三菱合作生产“猎豹”（PAJERO），该车型介于中高档越野车与运动型多用途车之间，2001年销售八千多台，实现总产值20、近60亿元，销售收入达22亿元。在中国越野车市场占有率为17。另外，还有重庆庆铃与日本五十铃合作生产ISUZU多功能车REDEO；广州京安云豹公司生产的尼桑“途乐”；东南汽车借助台湾裕隆中华汽车与日本三菱的合作关系，在成功推出得利卡后又推出富利卡，外形酷似富士重工的“护林人”（FORESTET）；丰田在江西富奇组装LAND CRUISER一代产品，并冠以“沙漠王”的美名；而通用公司与沈阳金杯公司于1998年成立“金杯通用公司”，生产S10轿卡车和“开拓者”BLAZER运动型多用途车，并于2001年五月份投产。荣成XX汽车有限公司1997年开始与韩国现代公司技术合作生产XX吉田越野车(GALLO21、PER)，该产品采用V6 3.0发动机、四轮驱动、扭杆弹簧减震、超宽轮胎、限滑差速装置等，具有越野性强、平顺、舒适等特点，很受用户欢迎，市场销售形势较好。为本次引进特拉卡产品打下了良好的基础。2、我国运动型多用途车的消费对象分析目前，我国的公安、检察、法院、林业、农业、矿业等部门、行业以及从事工程建设的企业大量使用越野车作为工作商务用车，对越野车的多功能性最为看重，他们是SUV的最大、最迫切的需求者。而SUV的另一大消费群体是富裕的私车消费者，中国的改革开放造就了大批量的富翁阶层，这些人都有能力购买SUV。这一群体又可分为两类，一类是追求多功能消费价值的私营企业主，还有一类则是追求自我个性的汽22、车消费者，多为白领专业人士等汽车玩家， SUV将成为这些人购车的心中追求。从我国每年大量进口的越野车像丰田陆地巡洋舰、三菱帕杰罗等也可看出，SUV车型在国内尚存在较大的市场空间。3、国内运动型多用途汽车市场预测我国轻型越野车曾经有过辉煌的业绩，1995年和1996年达到高峰（销售量达汽车总量的8）。1995年和1996年后BJ2020和BJ2021（切诺基）产销量，均以两位数百分比相继下滑。在我国汽车市场取得恢复性增长，广州本田雅阁和上海通用别克取得骄人成绩的1999年，BJ2020已滑到不及其峰值（1995年）的1/3。BJ2021（切诺基）销量也比上年减少11.45%，虽然有6缸切诺基的不23、俗的表现，但仍未能挽回切诺基销售量负增长（-0.9%）局面，进入2000年后持续下滑（13月下滑55.91%，1-6月下滑34.12%，19月下滑40.53%）。与之相反，更接近于多用途运动车的长丰“猎豹”产销量却大幅跃升，长丰集团94年与日本三菱公司合资生产帕杰罗，销售量1999年比1998年增长43.54%，2001年的产销量接近1万辆。北京“切诺基”与长丰“猎豹”的此消彼长说明，我国的汽车市场迫切要求把普通的轻型越车更新为新一代多用途运动车。SUV市场的异军突起，吸引了国内外著名的汽车厂商家纷纷介入。雪佛兰开拓者、庆龄竞技者等在中国的迅速上市，以及其所采取的高性能、低价格的营销策略，在一24、定程度上激起了一些消费者对高性能越野车的需求，拉动了SUV的消费热潮。据有关统计，2000年销售总量为33786辆，2001年为33136辆，2002年则达到了91425辆。去年，国内SUV（包括轻型越野车）共销售了174210万辆（不包括公告外厂家销量），比2001年增长了425左右。另据有关预测，今年随着国家宏观调控力度的加大，SUV市场增速有所回落，但是绝对量的增长幅度仍然较大，其增速远远大于轿车，截止到2004年六月今年共销售109096辆。国产SUV将会在去年的基础上继续攀升，增长的数量主要集中在中高档及中档车型上，并且在未来的几年里保持较高的增长速度，国内SUV的市场需求预计将达到25、20万辆以上。SUV车是轿车和其他车型所不能取代的，其在中国将大有用武之地。4、XX特拉卡系列运动型多用途车市场竞争形式分析XX特拉卡可以根据排量划分为2.9升柴油机、2.5升柴油机、3.5升汽油机等几大系列，圣达菲可以根据排量划分为2.0升柴油机、2.4升汽油机、2.7升汽油机。特拉卡和圣达菲主要作为高级家庭用车，并兼顾公务和商务乘用车使用，主要面向我国7座乘用车市场，向下可以挤压中高级轿车产品，向上可以争夺MPV和轻型客车市场份额。竞争对手主要有：别克GL8、广州本田奥得赛、海南马自达普利马等MPV；帕萨特、别克、雅阁等中高级轿车，以及东南富利卡、北京大切诺基、金杯开拓者等同类的轻型越野车26、SUV产品。（1）特拉卡和圣达菲系列SUV与轿车的分析比较在轿车领域，特拉卡和圣达菲系列的竞争对手是20万元以上的国产轿车，包括上汽帕萨特、一汽红旗、奥迪A6、上海通用别克和二汽风神。我国的中高级轿车在98年以前始终默默无闻，与其他车型相比品种单一且配置落后。从1999年到2000年，雅阁、别克、帕萨特进入中国，产品的市场接受度高，需求迅速上升，形成连续三年中高级轿车市场的大幅度攀升，1999年20万元以上的轿车累计销售达6.68万辆，2000年更是突破12.9万辆，年增长率分别为61%和93%。而2001年前十个月，国内中高级轿车的销量就达到17万辆，全年超过了20万辆大关，增长率接近5527、。目前，我国的总体消费水平虽然十分有限，富裕家庭的比例也不高，但是其绝对量并不低。估计年收入在10万元以上的家庭在500万户以上，他们的购买力不可小视，这些家庭是中高级轿车的主要消费群体，也是特拉卡未来主要的销售对象。随着经济的发展，汽车产品结构亦不断地调整，单纯的轿车，满足不了行驶复杂路况的需要，单纯的越野车又无法满足对舒适性和高档次的要求。SUV的新颖性、优良的驾驶性能、多用途性以及和中高级轿车一样的豪华、舒适性将更为那些富有的群体所青睐，它必将挤占一部分中高级轿车的市场份额。世界知名品牌的SUV在中国生产后，带来的不仅仅是越野车的市场格局的改变，伴随着消费者对SUV的进一步认识，对中高档28、的轿车市场也形成了一定影响。目前国内运动型多用途车和轻型越野车的年销售量，与国产轿车市场相比，分量还较小。但是，SUV有自己的优势。它兼具轿车的舒适气派和轻客的宽敞空间，越野能力更是其特长。随着人们生活水平的提高以及对运动型多用途车认知度的增加，未来的几年中它将与轿车直接竞争家庭汽车市场，而不是作为家轿的补充。SUV车能够从轿车手中争得多大的市场份额，要靠生产企业的努力。（2）特拉卡系列SUV与MPV多功能车的分析比较多功能车（MultiPurpose Vehicles）是商务活动用车功能与家庭用车功能相结合的衍生体，一般作为欧美发达国家家庭用车的第二选择，是基于轿车技术基础上的多用途轻型客车29、。实际上，国内对MPV和SUV之间没有一个明确的区分，前者衍生于轿车，追求的是轿车的舒适性和客车的功能，多作为公务和商务用车；后者在与轿车靠拢的同时更注重越野性能，公务、商务、家庭用车兼备。在日本，MPV和SUV统称为RV车，两者都是在原品种的基础上为适应市场需求而产生的变形车，市场潜力巨大。未来几年内，两者都必然逐步蚕食原有的轿车和越野车市场，但由于SUV和MPV都处于起步阶段，产销量和市场份额不高，所以短时期内还不会产生直接竞争。5、特拉卡和圣达菲市场定位及营销策略分析（1）XX特拉卡和圣达菲市场定位特拉卡和圣达菲未来的市场应该定位于公务、商务用车以及经济发达地区的越野车爱好者。对于前者，30、应注重提高产品质量、搞好售后服务；要打开城市市场，则必须加大宣传力度，打“品牌”战略。（2）营销策略分析我们认为，要在中国运动型多用途车市场中站稳脚跟并且发展壮大，至少要具备五方面条件：-拥有可靠的质量信誉；-拥有良好的品牌优势；-符合中国的交通状况和市场状况的设计；-建有良好的服务系统；-良好的性能价格比优势；从这几个方面看，在目前国内SUV市场上的车型中，XX汽车有限公司计划生产的特拉卡系列SUV车表现较为突出。特拉卡系列的原形车在韩国家喻户晓，此次根据中国的市场和道路交通状况进行了多项改进，经实践证明该车结构合理、使用安全，质量可靠。在价格方面，在消费能力尚且有限的今天，价格对产品销售业31、绩的影响是非常大的，XX集团地处山东，与韩国隔海相望，大部分零配件从韩国进口，即保证了产品质量，又降低了成本，所以售价相对北京大切诺基和金通开拓者便宜许多，性能价格比高。随着零部件进口关税的下调，XX汽车有限公司将继续有计划地降低产品售价，最大限度地提升市场份额。在售后服务方面，XX公司在全国范围内设立了100多家专卖店，建立了集汽车销售、售后服务、零部件供应、信息反馈，四位一体的销售服务系统，能够最大限度地满足用户需求。今后几年公司工作的重点是加强新车型的研制和开发，定期推出符合市场需求的优质产品，并且加大宣传力度，有限提升了XX汽车有限公司在用户中的品牌形象。6、特拉卡和 圣达菲的发展规划32、SUV代表着越野车发展的最新时尚理念。它集传统的越野车的强劲、实用和现代轿车的安全舒适为一体，能够适应各种不同路面和行驶环境，既是高档次的乘用交通工具，又具有实用的载物功能，还可以让那些追求强烈动感刺激的汽车玩家尽兴挥洒澎湃的激情，所以在全球汽车市场上趋之若鹜。当前，国内的SUV市场形势可以用“老一代产品大势已去，新一代SUV跃跃欲试”这句话来概括。一方面我国原有的轻型越野车市场萎缩并向SUV转化，未来SUV的需求旺盛，潜力巨大，另一方面越野车生产厂家数量众多，但都没有形成规模效益，大家都处于一竞争中脱颖而出，创造可观的经济效益。我们把XX特拉卡和圣达菲系列与目前国内组装的高档越野车的几种车型33、从外观、机械性能、安全性能、舒适性以及价格加以分析，进行比较可以看出：特拉卡和圣达菲在整车装备、发动机规格以及技术的先进程度上与北京大切诺基和“开拓者”相当。从机械性能、舒适性、安全性能来看，特拉卡和圣达菲也名列前茅，与其他车型相比极具竞争力。综上所述，特拉卡和圣达菲系列产品有着广阔的市场前景，荣成XX汽车有限公司适应市场的需求，通过近几年的大量技术改造，目前已具备年产七万辆整车的生产规模。随着国家汽车产业政策的逐步落实，荣成XX必须加大主要总成另部件的国产化进度，因此，为了适应扩大的整车生产规模，投资进行10万台套的变速器和前后桥的生产。第二节 生产规模及产品方案一、生产规模建设及投产年限：34、建设期2年，在建设期内新建厂房、购置设备，第三年正式投产负荷50%，第四年达产。年生产纲领：10万套建设规模表序号产品名称型号规格单位年生产纲领备注2005年2006年1变速箱万台5102前桥万台5103后桥万台510合 计万台1530二、产品方案1、产品说明投资生产的变速器和前后桥主要满足XX公司自己整车装配和售后服务市场需要。产品主要品种有手动变速器V5MTI、M5SRI、BE35，前桥4.875、4.625.4.563，后桥4.875、4.625。产品主要技术参数：V5MT1主要技术参数：一档 3.918 二挡 2.261 三档 1.395 四档 1.000 五档 0.829 倒档 3.35、925M5SRI主要技术参数： 一档 3.915 二挡 2.216 三档 1.338 四档 1.000 五档 0.801 倒档 4.270BE35主要技术参数： 一档 3.917 二挡 2.251 三档 1.386 四档 1.000 五档 0.812 倒档 3.9054.875前桥主要技术参数： 主减速比 4.875 防滑差速器 不配备 四驱离合器 真空四驱离合器 ABS 配备 4.625前桥主要技术参数： 主减速比 4.625防滑差速器 不配备 四驱离合器 不配备 ABS 4.563前桥主要技术参数： 主减速比 4.563 防滑差速器 配备 ABS 配备4.875后桥主要技术参数： 主减速比36、 4.875防滑差速器 配备 ABS 配备4.625后桥主要技术参数： 主减速比 4.625防滑差速器 配备 ABS 配备2、产品评价特拉卡和圣达菲是韩国现代汽车株式会社开发的最新一代运动型多用途车，具有最新的生产技术和设计理念，荣成XX通过技术引进，结合中国的国情，对特拉卡和圣达菲所配的手动变速器和前后桥在保证性能不变的前提下进行国产化生产，这样可以大大降低生产成本，产品一经投放市场必然带来良好的经济利润和社会效益。第四章 建设条件与厂址第一节 原辅材料供应一、原辅料消耗 采购材料表序号材料名称单位年耗量使用部门一主要原材料1桥壳钢板t1000冲压2CO2气体保护焊焊丝t30焊接3清洗液t137、0焊接4清洗液t30机加工5管类材料t100机加工6轴类棒料t500机加工7渗碳剂t40热处理8淬火油t60热处理9脱脂材料t40涂装10磷化液t50涂装11溶剂t30涂装12电泳漆t50涂装13面漆t100涂装14前后桥润滑油t450总装15变速箱齿轮油t140总装16密封胶t28总装序号材料名称单位年耗量使用部门二辅助材料1液压油t30冲压3CO2气体保护焊导电嘴个18,000焊接4砂轮片片3000焊接5砂布张150,00焊接6黄油t12总装、焊接7机油t2焊接8煤油t2焊接9擦料t3焊、装10各种擦布t45涂装、总装二、原辅料供应针对特拉卡和圣达菲所匹配的变速器、前后桥的结构特点，结合我38、国目前的加工技术水平，只有变速器的同步器和前后桥的防滑差速器因结构复杂和要求的加工难度较大而采用从韩国直接进口外，变速器和前后桥的绝大部分的另部件都采用国内配套和自主生产。1、机加工原材辅料：市场购买。2、国内协作配套厂家的选择原则 (1) 以能保证满足多功能运动车零部件产品质量为前提，其生产配套零部件的供应厂家应具备完善的生产手段和装备、技术、管理等综合能力手段； (2) 配套厂应具有自我发展和技术开发能力； (3) 配套厂应能按本项目的进度同步配套； (4) 配套厂应具有“质量领先、价格合理、供货及时、服务周到”的条件； (5) 选择配套厂应按照从实际出发、择优竞争的原则，尽可能利用XX公39、司现有配套渠道和为国内主要轿车生产厂配套的厂家、已引进国外先进产品和技术的厂家。3、协作配套件布点方案国内协作配套件表序号产品名称配套厂家备 注1变速器壳体天津丰田汽车发动机有限公司2差速器壳体天津丰田汽车发动机有限公司3齿轮毛胚昆山正大新成精密锻造有限公司4制动片山东信义集团国内著名制动片生产厂第二节 厂址概况一、建设地点企业项目的厂址选择在荣成市二十一世纪工业园。该厂区地处荣成市区主要干道的南侧，厂区向南、向西、向东均可发展。本项目计划在工业园新征地500亩，用于建设试车跑道、前后桥和变速箱的机加工车间、焊装车间、热处理车间及装配车间、污水处理厂、XX公司技术中心等。厂区向东约500米为发40、电厂，发电厂可向厂区铺设供热管道。新厂区厂区东北部为110kV供电所，新建厂区用电就准备引自该供电所。新建厂区的污水和雨水排入厂区内自建的污水处理场，给水引自荣成市二十一世纪工业园给水管网。厂区向东、向南、向西均留有进一步发展拓宽余地。二、自然条件1、运输条件 荣成市区道路宽阔、交通顺畅。对外的海、陆、空运输都很发达。荣成市中心踞烟台机场、火车站130公里，踞青岛机场、火车站275公里。荣成市与韩国隔海相望，是我国踞韩国最近的地区。踞威海机场21公里，踞威海通向韩国的客运码头50公里，海上货物运输可利用荣成市的石岛港、龙眼港、俚岛港和蛎江港。2、自然条件荣成市位于山东半岛最东端，三面环海，海岸41、线长500公里，属暖温带季风型湿润气候区，四季分明，是气候宜人、风景秀丽、水产丰盛、经济发达的地方。 年平均气温 11.2 极端最高气温 35.0 极端最低气温 18.3 年平均相对湿度 74% 年平均降雨量 788.0mm 最大降雨量 1149.8mm 最大冻土深度 39cm 年平均风速 3.5m/S 夏季主导风向 S-ES 设防地震烈度 7度3、工程地质概况参照现有建筑物的地质勘探资料，厂区内的地质情况自上而下分层描述如下： (1) 杂填土 黄褐色，稍湿，松散状态，主要由砂性土和块石回填形成，该层层厚0.40米左右，底层标高-0.69-0.61米，该层在场地内广泛分布。该层结构松散，压缩变42、化量较大，应全部清除。 (2) 粉质粘土黄褐色，湿的，可塑状态，该层层厚1.401.80米，层底标高2.49-1.94米，该层做标贯试验3次，N=5；做重型动探试验1.60米，N63.5=2.该层有严重的低强度和高压缩性，不宜作为建筑物的天然地基。(fk=140kPa)。 (3) 粗砂 黄褐色，湿的，松散稍密状态，主要矿物成份为长石和石英，分选性良好。该层层厚1.002.00米，层底标高4.11-3.28米，该层做重型动探试验1.80米，N63.5=8。(fk=180kPa) (4) 硕质粘性土 黄褐色，稍湿，可塑状态，为残积土，该层层厚0.701.90米，底层标高-5.18-4.15米，层底43、标高-5.18-4.15米该层做重型动探试验0.60米，N63.5=12. (fk=200kPa)。 (5) 片麻岩强风化带浅黄白色，主要矿物成份为斜长石，石英和云母，片麻状构造，呈强风化状态，该层做标贯试验3次，N50.该层仅揭露其顶部。1杂填土 (fk=400kPa)。地下水为第四系孔隙潜水，水位埋深0.2米左右，地下水对砼无侵蚀性。第三节 厂址方案本项目新建机加工、热处理、冲压、焊装、涂装、总装厂房、试车道、停车场，并在厂房西端贴建车间辅助用房，其中包括车间变配电所、空压站、调漆间、油化库、污水处理站等。生活管理服务部门：在厂区新建办公楼、职工食堂。厂区设两个出入口，北出入与城市东西大路44、相接，为人流出入口。东出入口与城市南北路相接，为物流出入口。竖向布置采用平坡式，地面雨水采用暗管有组织的方式排出。设计的道路为城市型，水泥砼路面。中央主干道20m，厂房四周道路呈环形布置，路宽7m，既方便运输，又有利消防。道路转弯半径8m。 绿化、美化布置：为美化环境，改善劳动条件，在厂前区，中央主干道路两侧，厂房四周裸地重点绿化。种置草坪花卉和各种欣赏树木。场址方案主要数据表序号项目名称单位数 据备 注1厂区占地面积亩5002建、构筑物占地面积m2317803露天堆场面积m24建筑占地系数45%5道路及广场面积6试车跑道m2600007停车场m21500008绿化面积m2833759绿地率245、5%10厂区围墙长度m第五章 工程技术方案第一节 项目概况1、主要设计原则(1) 生产线要具有先进性，要体现出当代汽车工业的现代化气息，在确保产品质量的前提下，工厂设计还要精打细算，力求达到最佳投入产出比； (2) 因生产纲领不大，生产设备不追求很高的效率，但影响产品质量的关键生产设备要具备高性能，关键设备进口或采用经过实践考验确实先进可靠的国产设备； (3) 建立符合GB/T190021994ISO9002模式标准要求的质量体系，配备先进的测试手段和高水平的技术力量，保证质量体系的有效运行.(4) 采用轻钢结构的机加工、热处理、焊装、涂装、总装厂房及仓库。(5) 新建办公楼，管理要现代化，配46、置计算机管理的软、硬件和生产指挥调度用的机房与设备，新建职工食堂、试车道、停车场；(6) 根据生产工艺要求设置动力站房，利用城市集中供应的蒸汽、自来水和电力线路，新建企业自用的压缩空气站；(7) 按照国家和荣成市的有关规范、规定和要求进行环境保护、职业安全卫生、消防和能源设计，新建污水处理站。2、生产纲领生产纲领表序号产品名称年纲领（辆）质 量备 注每辆（kg）全年（t）1变速箱总成100000505000机加工、热处理、焊装、总装生产纲领2前、后桥总成100000878700机加工、热处理、焊装、总装生产纲领3涂装100000涂装承担XX产品的纲领3、工作制度和年时基数按照中国行业标准规定的47、设计年时基数，本项目采用二班工作制，第一班工作8小时、第二班工作8小时，全年工作251天，各生产车间的年时基数见下表。本项目建成后，可根据实际情况来确定公司的工作制度。表8.12 工作制度和年时基数表序号部 门 名 称全年工作日(d)采用班制年时基数(h)备 注设 备工 人1机加工车间251二班2热处理车间251二班3冲压车间251一班4焊装车间251二班18505总装车间251二班6涂装车间251二班4、工厂组成及任务 工厂组成及任务表序号项 目任 务备 注一生产部门1机加工车间齿轮、轴类及箱体加工2热处理车间齿轮、轴类热处理3冲压车间后桥壳体、前桥固定架等件的冲压4焊装车间后桥壳体焊装5涂48、装车间本项目10万辆前、后桥总成的涂装6总装车间装配、检测、返修、补漆和分总成的分装二辅助部门1质量管理部质量策划和管理，外购件和自制件的质量管理和抽查检验三仓库运输部门1外协件库存储外购壳体毛坯件和外购配套件，含进入涂装车间前后桥总成的存放、编组2油料化学品库储存油料、油漆、溶剂等四公用动力部门1循环水泵房焊装、涂装用循环冷却水的供应2污水处理站热处理、涂装污水处理3空压站本项目自用压缩空气的供应4液化气站提供涂装烘干室热源5配电所厂区配电6车间变电所车间变配电五全厂性设施1办公楼厂部办公2职工食堂职工就餐3停车场整车停放4试车道整车试验5、主要工艺设备汇总 主要设备汇总表序号项 目工艺设备49、（台、套）备注国产引进合计1机加工车间4717642热处理车间13133冲压车间15154焊装车间166225涂装车间446总装车间27277质量管理部门2611378计算机系统7070含一套ERP软件9仓库运输部门1212合 计230342646、建筑物汇总 建筑面积汇总表序号部门名称建筑面积（m2）备 注生产面积辅助面积办公面积合计一生产部门1机加工车间5632300886402热处理车间1680120028803冲压车间320016004800焊装车间2300202043202涂装车间2000880(140)28803总装车间470010605760小 计(140)二辅助部门1质量管理部50、门(240)(200)(440)( )内面积分别计入焊装车间和办公楼内2计算机系统(100)(100)( )内面积计入办公楼内小 计(240)(300)(540)三仓库运输部门1外协件/成品库55005500小 计四公用动力部门1各类站房889889含部分涂装辅助用房小 计五全厂性设施1办公楼534853482停车场1500003试车道1000004小 计总 计195121065753482920977、人员汇总 人员汇总表序号部门名称工 人工程技术人员行政管理人员服务人员合计检查人员生产工人辅助工人一生产部门1机加工车间12012542143102热处理车间6062327243冲压车间80851、3329624焊接车间100833211635涂装车间1301043214966总装车间160125441854小 计29二辅助部门1质量管理部23252502计算机系统729小 计三仓库运输部门1仓库、运输30232四公用动力部门1各公用动力站房14418五全厂性设施1办公及服务人员34604520159总 计1029第二节 生产技术方案一、机加工车间（一） 车间任务及生产纲领 生产纲领表序号产品型号及名称每套产品年生产纲领备 注合 件质量(kg)数 量（套）质 量(t)种数件数1变速器齿轮321000003200数据为估算2前桥齿轮、轴类1810000018003后桥齿轮、半轴30100052、003000（二）设计方案为便于生产管理和组织生产，根据各总成的生产工艺特点和装配关系，本车间设2个加工工段。即：齿轮加工工段、轴类加工工段。本车间属于中批量生产性质，为提高设备利用率，节约生产面积、减少工艺投资，组织流水生产线，即提高设备利用率，又便于生产组织管理。齿轮加工流水线和轴类加工流水线均沿厂房纵向贯通式布置。齿轮加工流水线和轴类加工流水线采用板式输送机传送工件。毛坯件及在制件采用电葫芦和叉车转运方式。 采用三坐标测量机和齿轮检验仪对加工齿轮和轴类进行抽检，以保证加工件尺寸精度。车间内设刀、辅、量、夹修理间负责本车间设备、工具的日常维护和保养，设备及夹具的大修由厂外协作。（三）主要工53、艺说明 齿轮工艺过程为：齿坯加工齿形加工齿端加工齿轮热处理精基准修正齿形精加工终结检验。 半轴工艺过程为： 切端面打顶尖孔粗车钻大端面各孔粗精铣花键调质半精车精车表面淬火粗、精磨外圆表面终结检验（四）设备和夹具 主要设备明细表序号设备名称主要技术规格台数投 资备注国产RMB万元进口万美元一生产设备1数控剃刀磨床RSB/14-CN51002数控内圆磨床54203数控内圆磨床5604数控外圆磨床5400进口设备5数控外圆磨床550进口设备6卧式加工中心33607数控剃齿机51268数控剃齿机51209数控滚齿机516010插齿机518011滚齿机515012全自动剃齿机28613花键滚轧2621454、花键滚轧16015数控车床18016车床614026017车床620365合 计4717二起重运输设备1电动葫芦Q=1t H=6m1030.002调整线地面板式链150.003钢结构平台及吊架66.00合 计11工艺设备总计2389三辅助设备1其它1055.00合 计55四工装夹具1夹具802工位器具60合 计140五质量保证1检验夹具1002滚刀检查仪500万能测齿仪300粗糙度测仪20合 计920总 计35042965946二、热处理车间（一）车间任务和生产纲领本车间主要承担从机加工车间转下来的齿轮和轴类零件的热处理任务。 生产纲领表序号产品型号及名称每套产品年生产纲领备 注合 件质量(k55、g)数 量（套）质 量(t)种数件数1变速器齿轮100000数据为估算2前桥齿轮、轴1000003后桥齿轮、半轴100000（二）设备和夹具 主要设备明细表序号设备名称主要技术规格台数投 资备注国产RMB万元进口万美元一生产设备1回火炉2502正火炉3353渗碳炉23604高频淬火机25605喷丸机380合 计131085二起重运输设备1电动葫芦Q=1t H=6m5502钢结构平台及吊架20合 计570工艺设备总计1155三辅助设备1其它12合 计12.00四质量保证1硬度机5802光谱仪2268合 计348总 计1515三、冲压车间（一）车间任务和生产纲领本车间主要承担后桥桥壳、变速器零件、56、前桥零部件的冲压成型、检测任务。 生产纲领表序号产品型号及名称每套产品年生产纲领备 注合 件质量(kg)数 量（台）质 量(t)种数件数1变速器零件445100000500数据为估算2前桥零件2221000002003后桥桥壳44231000002300（二）设计方案为便于生产管理和组织生产，根据各零件的生产工艺特点，本车间设2条加工线。即：下料工段、冲压成型工段。本车间属于中批量生产性质，为提高设备利用率，节约生产面积、减少工艺投资，组织流水生产线，即提高设备利用率，又便于生产组织管理。钢板采用吊车上线，料坯采用叉车上料，压机间采用机械手上下料，成品件采用叉车转运方式。 车间内设模具、辅具、57、量具修理间负责本车间设备、模具的日常维护和保养，设备及模具的大修由厂外协作。（三）主要工艺说明 下料落料成形切边检验下转（四）设备和夹具 主要设备明细表序号设备名称主要技术规格台数投 资备注国产RMB万元进口万美元一生产设备1下料线150021000T压机16003630T压机27804废料处理线1200二起重运输设备1行吊Q=30t H=10m1502钢结构平台及吊架66.00合 计11116工艺设备总计三辅助设备1其它10合 计10四工装夹具1工位器具20合 计20五质量保证1检验夹具35合 计35总 计2261四、焊装车间（一）车间任务和生产纲领 本车间主要承担后桥桥壳的焊接任务。 生产58、纲领表序号产品型号及名称每套产品年生产纲领备 注合 件质量(kg)数 量（台）质 量(t)种数件数1后桥桥壳总成11331000003300数据为估算（二）设计方案为便于生产管理和组织生产，根据桥壳总成的生产工艺特点，为提高设备利用率，节约生产面积、减少工艺投资，组织流水生产线，便于生产组织管理。焊接工艺主要以弧焊工艺为主。为提高焊接质量、减轻工人劳动强度，采用自动机械手进行焊接。 夹具以气动夹紧为主，辅以手动夹紧。 采用三坐标测量机和检验夹具对总成进行抽检，以保证车身装焊尺寸精度。 车间设置焊缝破坏检测及探伤室，定期将总成焊缝进行破坏性检测，确定焊缝焊接尺寸及焊接强度，并以此为依据调整焊接设59、备的工艺参数，确保焊接质量。 冲压件装工位器具内用叉车送到焊接工位，焊接合件装在轮式工位器具内人工推送或用叉车送到下道工序。 车间内设机夹修理间负责本车间设备、夹具的日常维护和保养，设备及夹具的大修厂外协作。（三）主要工艺说明 装夹冲压件焊接1工位焊接2工位焊接3工位焊接4工位打磨检验下转（四）设备和夹具 主要设备明细表序号设备名称主要技术规格台数投 资备注国产RMB万元进口万美元一生产设备1二氧化碳焊机三相380V 200A1225.002螺柱焊机680.00进口设备3计算机群控系统260.00合 计2085.0080二起重运输设备1电动葫芦Q=1t H=6m515.002总成主焊线250060、.00合 计515.00工艺设备总计600.0080三辅助设备1焊接烟气净化机8160.00进口设备2其它10.00合 计170.00四工装夹具1焊接夹具2100.002工位器具30.00合 计130.00五质量保证1检验夹具12.002破坏、探伤检测室180.00合 计92.00总 计992801652五、涂装车间（一）车间任务和生产纲领本车间主要承担变速器总成及的涂装任务。主要任务有前处理、底漆、中涂、面漆、喷蜡及喷涂车底防护涂料、涂焊缝密封胶等工作。 生产纲领表序号产品型号及名称单位每套产品年生产纲领备注件数质量(kg)表面积(m2)件数质量(t)面 积(万m2)1变速器、台1500.861、10000050082前桥台1250.510000025053后桥台1621.1100000620114零部件件350.13000001501通过涂装车间各生产线的产品最大外形尺寸lbh，mm：1400290300。（二）设计方案 (1) 执行JB/Z11186汽车油漆涂层中的TQ2涂层标准，该涂装产品涂层的耐腐蚀性和装饰性达到国际90年代高、中级轿车水平。 (2) 工艺布置采用国际上流行的先进的区域化布置方式，尽量将同种或同类设备和工序布置在同一区域，以便于组织和管理生产。 (3) 涂装设备及材料的选用以国内为主，关键的辅助设备、配套件、电气元件、喷涂设备及工具从国外引进，使整线既经济合理，62、又先进可靠。其涂层的耐腐蚀性、装饰性达到国际90年代中级轿车水平。(4) 根据涂装产品要求，采用二层涂装工艺，即：工件涂底漆、面漆。底漆使用阴极电泳漆，面漆使用本色漆。按照间歇生产方式组织涂装生产。 (5) 面涂喷漆采用手工喷涂的喷涂方式，在上送风下排风的水旋式喷漆室中完成。(6) 烘干采用水平通过式烘干室，辐射加对流的加热方式。烘干热源为电和液化石油汽两种形式。 (7) 车间内按照工艺线路设置控制系统，监视、控制、调整生产过程中的主要工艺参数和各类涂装设备的运行情况。 (8) 车间厂房新建，厂房墙壁涂不积尘涂料，地面涂耐磨不起灰涂料。车间设有办公室、工人男女更衣室、等公用卫生设施。并设有各种63、安全标志、安全门、疏散通道等安全措施。 (9) 车间设计充分考虑了消防措施和三废治理等环保措施。 (10) 为了保证工人的身体健康，向各操作工位送经空调处理的新鲜空气，冬季送暖风。 (11) 涂装车间设油漆试验室，检测和控制油漆涂层的各项技术性能指标。 (12) 前处理、电泳线工件机械化运输形式采用程控自行葫芦和双钩葫芦；面漆及交检线工件机械化运输形式采用垂直地面输送机。工件跨线时机械化运输形式采用横向机动转运车。(13) 机械化运输系统在各生产线之间设有足够数量的缓冲车位，以满足工件跑空和设备维修、保养的需要。(14) 为保证涂装产品质量，车间设有检查工位和返修工位，大返修率为5。在胶烘干和64、面漆检查之后分别设置了质量抽检工位（Audit工位）。（三）主要工艺说明装挂手工清理脱脂清洗磷化清洗检查电泳清洗检查装挂手工清理脱脂擦洗检查喷漆烘干检查（四）设备和夹具主要设备明细表序号设备名称主要技术规格台数投 资备注国产RMB万元进口万美元一生产设备1前处理设备13002电泳设备12503喷漆室11204烘干室190合 计760二起重运输设备1垂直地面链及轨道11002机动转运车660合 计160工艺设备总计920三辅助设备1电泳直流电源Q=400KVA120.002其它10.00合 计30总 计950六、总装车间（一）车间任务与纲领 本车间主要承担变速器、前后桥总成的最终装配、检测、返修65、及分总成装配等工作。 年生产纲领：100,000套。（二）设计方案对于车间内影响产品质量的关键设备采用进口设备，对于主要装配工具，如定扭矩扳手也采用进口设备。对于产品质量影响不大的设备，采用质量稳定的国内设备。装配线采用三式装配形式，装配采用双边地面板式带。采用模块化装配形式，设分装线。后桥、变速器采用进口的涂胶机器人，以保证所涂胶条均匀、胶料粘度的稳定、截面形状符合设计要求。齿轮油加注机采用国产加注机，电动计量加注，实现自动、定量加注。根据装配工艺的特殊要求，在关键工位采用自动化装配设备，并充分利用装配辅具和专用工具来保证手工装配工位的装配质量。为满足产品的技术要求，广泛采用风动工具，并对有66、扭矩要求的螺栓拧紧部位采用定扭矩扳手。平面布置本着减少车间内物料运输的原则，小件分装布置在总装配线两侧。（三）主要工艺流程 壳体及差速器清洗装配加注齿轮油打号总成密封性检测吸尘、清理交检、入库（四）主要设备 主要工艺设备明细表序号设 备 名 称设备台数（台）投资备注国内RMB万元国外万元1装配线33002分装线32103打码机31024清洗机32305涂胶机32106齿轮油加注机31207测漏仪31608装配线电控系统34009专用工装及工位器具10010试验台3150合计271982七、质量管理及质量保证（一）任务及职责质量策划及质量标准制订质量保证部门体系、设备、投资规划与实施质量信息的收67、集、综合统计分析与反馈用户反映质量问题的分析、处理质量记录控制对员工进行质量培训负责协作厂家定点，产品质量保证的能力评审和技术培训 工艺过程质量检查下线总成的质量认可工装检测扭矩搬手检测和修理自制及外购件样品认证外购件抽检AUDIT评审（二）质量循环过程产品质量 用户对产品的要求 服务质量 服务 （开发）（设计质量） 运输 （设计） 发运、仓储质量 发货 生产准备 工艺过程质量 仓储 采购 检验质量 检验 材料储存 原材料质量 制造加工 制造质量质量循环过程图 （三）组织机构框图 质量管理部质量 体系 质检 计量 外协 自制 产品 用户 设备 质量 质量 质量 意见策化 规划 规划 管理 控制68、 控制 控制 处理外协件检验室测 量 室AUDIT评审室 工艺AUDIT 产品AUDIT自制件检测、工装检测、扭矩搬手检测和修理 外协件检查（四）设计原则和主要工艺说明建立符合GB/T190021994ISO9002:1994模式标准要求的质量体系,配备先进的测试手段和高水平的技术力量，保证质量体系的有效运行。各部门生产、工作质量自行保证，质保部门负责监督抽查热、力、电工仪表检定修理外协。AUDIT评审中产品性能抽检试验利用整机试验设备进行。外购件功能及寿命抽查试验利用供货厂设备和仪器进行。采用CNC型三坐标测量机，按程序自动进行测量、测头更换、数据处理，确保检测结果的可靠性和权威性。（五）主69、要设备明细表 主要设备明细表序号设 备 名 称设 备 台 数（台）国 内国 外合 计1三坐标测量机112扭矩搬手校验仪113G245试验台114891T渐开线检查仪115万能测齿仪556滚刀检查仪227圆度仪118轮廓仪119MM3515测量仪1110粗糙度测量仪2211换档试验台6612电闭试验台1113焊缝探伤仪1114漆后检测仪21315测漏仪3316硬度计5517光谱仪22合 计37 第三节 总平面布置及运输一、总平面布置1、总平面布置原则在满足生产工艺要求的条件下，生产车间布置紧密，工业线路短，生产运输方便，并符合环保、防火、安全、卫生等要求。根据厂区现状，周围环境、自然条件等因素，70、充分合理地利用已有公共设施，力求作到功能分区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷，生产管理方便。结合已有厂区实际，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，昼作到人流、物流各行其道，避免交叉。2、总平面布置本项目新建机加工、热处理、冲压、焊装、涂装、总装厂房、试车道、停车场，并在厂房西端贴建车间辅助用房。其中包括车间变配电所、空压站、调漆间、油化库、污水处理站等。生活管理服务部门：在厂区新建办公楼、职工食堂。厂区设两个出入口，北出入与城市东西大路相接，为人流出入口。东出入口与城市南北路相接，为物流出入口。3、竖向布置竖向布置采用平坡式，地面雨水采用暗管有组织的方式排出。设计的道路为城市型，水泥砼路71、面。中央主干道20m，厂房四周道路呈环形布置，路宽7m，既方便运输，又有利消防。道路转弯半径8m。4、绿化、美化布置为美化环境，改善劳动条件，在厂前区，中央主干道路两侧，厂房四周裸地重点绿化。种置草坪花卉和各种欣赏树木。5、总图主要数据 总图主要数据表序号项目名称单位数 据备 注1厂区占地面积亩5002建、构筑物占地面积m2317803露天堆场面积m24建筑占地系数45%5道路及广场面积6试车跑道m2600007停车场m21500008绿化面积m2833759绿地率25%10厂区围墙长度m二、运输1、年运输量运输量表序号物料名称年运输量(t)其中(t)备 注汽车叉车其他一运入1外购外协件29172、429142油料化学品9859853汽油50504其他1010小 计3959二运出1整机39443944自备车辆2垃圾1515小 计三厂内运输1车间之间98009800内部转运2车间与库房67456745小 计合 计244632、运输方式的选择工厂的外协件及辅助材料依靠社会车辆运输。厂内采用叉车运输。厂内设有集装箱卸货台，叉车在外协件库内停放。3、运输设备根据厂内运输量计算，新购3t叉车6台，2t叉车6台，共计12台，完全可以满足运输需要。新购轿车2辆、面包车1辆、小货车1辆，共4辆办公、生活服务用车。4、仓库（1）设计原则冲压件料箱存放，贮存期为10天。主要外协件堆放与货架相结合，贮存期为773、天。油料化学品本地供货，贮存期为3天。（2）仓库组成及设计指标表8.43 仓库组成及设计指标表序号仓库名称贮存内容服务对象贮存量(t)贮存周期(天)面积(m2)1零部件库冲压件机加工件标准件成品库焊装总装总装整车厂500004201450000100001057109201000100025802油化库油料化学品库油漆、总装9853100合 计5600第四节 土建工程一、概述本项目新建厂房（厂房包括机加工车间、热处理车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、外协件库和辅助用房）和停车场、试车道。厂房建筑面积31780 m2，其中机加工车间8640 m2、热处理车间2880 m2、焊装车间4320m274、冲压车间4800 m2涂装车间2880m2、总装车间5760m2、外协件库2500m2，成品库3000 m2厂房东侧贴建35kV配电站、污水处理站等辅助用房，其建筑面积为899m2。在厂区西北侧靠近厂大门附近新建六层办公楼，建筑面积5348m2。总建筑面积41027m2。在厂区南部新建150000 m2的停车场，在西边新建60000 m2试车道。二、主要技术决定 建筑造型新建厂房建筑设计不追求过多的外部装修，充分利用材料本身的质感和颜色，设计简洁、大方、具有汽车工业建筑特色的现代化厂房。厂房屋面采用淡钛蓝色压型钢板，选择半透明的浅蓝灰色采光带有规律的镶嵌在屋面上。厂房墙面采用灰白色压型钢板，75、对檐口、雨蓬等部位采用淡钛蓝色压型钢板，衬托出压型钢板墙面的明快颜色，使厂房立面即有虚实对比，又有色彩和质感的变化。 建筑配件及材料选择厂房（包括加加工、热处理、冲压、焊装、涂装、总装、外协件库）屋面和窗台以上墙面采用双层压型钢板（内夹玻璃棉毡保温层），窗台以下墙面采用砖墙，外贴墙面砖室内刷内墙涂料，地面采用涂料或矿物骨料耐磨地面，大门采用电动提升门，侧窗采用带形塑钢窗，屋面通风和采光采用可开启通风屋脊和采光带。 办公楼采用水泥珍珠岩或聚苯乙烯板保温，APP卷材防水屋面。外饰面以墙面砖为主，采用少量花岗岩和不锈钢饰面，内饰面除卫生间采用瓷砖墙面，铝合金板或PVC条板吊顶外，其余房间采用耐擦洗内76、墙涂料，美术矿棉吸音板吊顶。地面做高级防滑地面砖。办公楼采用不锈钢玻璃大门和实木门、塑钢窗。 结构造型厂房（包括机加工、冲压、热处理、焊装、涂装、总装、外协件库）采用门式钢架轻型钢结构、钢柱、钢梁、天然地基钢筋砼独立基础；办公楼采用现浇钢筋砼框架结构、天然地基钢筋砼独立基础。 抗震设计原则 本工程抗震设防烈度为七度。各建筑物按七度设防烈度进行抗震设计，并按建筑抗震设计规范及其修订采取抗震设计措施，有关节点按建筑物抗震节点详图97G329（一）（九）处理。主要建、构筑物特征表8.51 主要建、构筑物特征一览表项目名称焊装车间机加工车间热处理/涂装车间总装车间耐火等级二级二级二级二级建筑面积43277、0864057605760建筑层数单层单层单层单层层高或柱顶标高（m）7.8007.80010.5007800柱网（跨度柱距）（mm）188248248248长度宽度（mm）12036120721202412048吊车规格/数量（Gn.S/台）轨顶标高（m）建筑结构特征柱基钢筋砼独立基础钢筋砼独立基础钢筋砼独立基础钢筋砼独立基础柱子钢柱钢柱钢柱钢柱墙体砖墙、金属夹芯板砖墙、金属夹芯板砖墙、金属夹芯板砖墙、金属夹芯板外墙装修外墙面砖、金属板外墙面砖、金属板外墙面砖、金属板外墙面砖、金属板屋架或屋面梁钢梁钢梁钢梁钢梁屋面板金属夹心板金属夹心板金属夹心板金属夹心板屋面保温或隔热层玻璃棉毡玻璃棉毡玻璃78、棉毡玻璃棉毡屋面防水层金属板金属板金属板金属板门窗电动提升门、木门、塑钢窗电动提升门、木门、塑钢窗电动提升门、木门、塑钢窗电动提升门、木门、塑钢窗 续表8.51 项目名称外协件库冲压车间辅助用房耐火等级二级二级二级建筑面积5004800899建筑层数单层单层单层层高或柱顶标高（m）6.60078006.600柱网（跨度柱距）（mm）308248128长度宽度（mm）14035100487212吊车规格/数量（Gn.S/台）轨顶标高（m）建筑结构特征柱基钢柱钢柱钢柱柱子砖墙、金属夹芯板砖墙、金属夹芯板砖墙、金属夹芯板墙体外墙面砖、金属板外墙面砖、金属板外墙面砖、金属板外墙装修钢梁钢梁钢梁屋架或屋79、面梁金属夹心板金属夹心板金属夹心板屋面板玻璃棉毡玻璃棉毡玻璃棉毡屋面保温或隔热层金属板金属板金属板屋面防水层电动提升门、木门、塑钢窗电动提升门、木门、塑钢窗彩板平开门、木门、塑钢窗门窗第五节 公用及动力工程一、给排水工程1、给水 工厂现有水源为城市自来水和自备深井水，城市自来水进户管径为DN50，供给厂内生活用水，深井泵出水能力为10 m3/h，因水质不符合生活饮用水标准故只用作生产用水。本项目的给水水源全部采用城市自来水，自厂区北侧荣山路DN300城市给水干管上引入东、西2条进户管，管径均为DN150，城市供水压力为0.5MPa，可以满足全厂生产、生活、消防用水压力的要求。 设计采用生产、生80、活、消防合一给水系统，火灾发生时由固定灭火装置、消火栓及消防车灭火。厂区同一时间内的火灾次数为1次，消防需水量最大的建筑物为外协件库，储存物品的火灾危险性类别为丙类，厂房的耐火等级为二级，室外消火栓用水量为45L/S，室内消火栓用水量为10L/S，室内外消火栓总用水量为55L/S，即198m3/h。工厂火灾延续时间采用2h，全厂一次灭火用水总量为396m3。厂区给水管网呈环状布置，埋地敷设。沿道路设置室外地上式消火栓，间距不大于120 m。 2、排水 原厂区内没有地下排水管，雨、污水散排或局部经明沟排放。因城市排水体制为合流制，新厂区排水采用生产废水与雨水、生活污水分流排放，即雨水和生活污水经81、厂区排水管直接排入城市排水管，生产废水在污水处理站经物理/化学预处理后再排入城市排水管，在厂区北侧的荣山路和厂区南侧的城市规划路上均有管径不小于d600的城市排水管。在厂区东南方向约3km有城市污水处理厂，城市污水经湿地系统处理后最终排入黄海。 3、污水处理该厂产生的主要废水有：涂装车间脱脂、磷化废水、电泳漆废水和漆泥处理产生的废水，主要污染物为油脂、有机物、悬浮物、磷酸盐及重金属，脱脂、磷化废水小时平均排放量为4m3/h，小时最大为50m3/h，电泳漆废水小时平均排放量为2m3/h，小时最大为50m3/h，喷漆废水每月排放一次，排放量为150200m3。 排放标准：设计采用GB897819982、6污水综合排放标准，执行二类三级标准。 处理方案：本次设计仅对涂装废水进行预处理。首先采用加药混凝、气浮法处理以去除油脂、悬浮物、磷酸盐及重金属，然后进行过滤以去除残余固体悬浮物，出水达标排放。污泥经浓缩后进入压滤机进行脱水，脱水后的污泥外运。构筑物及设备：设生产废水调节池1座，有效容积为300 m3。选用折流式机械反应器2套，石灰水投加装置1套，PAM投加装置1套，PH自动跟踪加药装置1套，浊度自动跟踪加药装置1套，斜板沉淀槽1座，隔油槽1座，负压溶气式气浮装置1套，砂滤器2台，污泥浓缩槽1座，箱式压滤机1台，液下式排污泵2台，立式离心泵4台，浓浆泵2台，自动控制系统1套。污水处理站设在涂装83、车间东侧附房内，面积为249216 m2。4、全厂耗水量 全厂用水量见下表 全厂生产、生活、消防用水量汇总表序号用水类别正常生产时用水量m3消防时用水量m3/h备 注小时平均小时最大昼夜1生产用水量16.0100.0256.070.0消防时按最大时70%计2生活用水量2.67.141.65.0消防时按最大时70%计3淋浴用水量5.09.60.8消防时按最大时15%计4循环水补充水量11.311.3180.07.9消防时按最大时70%计5道路绿化用水量3.97.831.3消防时不考虑6消防用水量198.0小 计33.8131.2518.5281.7未预见水量6.826.2103.7按小计水量2084、%计合 计40.6157.4622.2281.7设计用水量125.9281.7同时使用系数按0.8计5、循环水系统 循环水量 300m3/h 其中：焊装车间 200m3/h 涂装车间 60m3/h 空压站 40m3/h进出口水温：冷却塔进水温度为40，出口水温32。系统组成：焊机、制冷机和空压机采用集中设置的循环冷却水系统，主要由开式冷却塔、循环水池、循环水泵、SC水处理器、自动过滤器及控制装置组成。系统工艺流程如下： 补充水 设 备 冷却塔 循环水池 循环水泵 过滤器 水处理器 构筑物及设备：选用微机控制的变频调速供水装置1套，选用FBLS（II）200型逆流式玻璃钢冷却塔2座，选用SC-285、00B型杀菌灭藻除垢水处理器3台，2用1备，选用自动反冲洗过滤器1台，型号为M310。设地下式钢筋混凝土循环水池1座，有效容积为100m3。循环水泵房设在涂装车间东侧附房内，面积为6954 m2。6、室内给排水 消防措施：在联合厂房、外协件库、食堂和生活间内均设置室内消火栓，消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。在涂装车间喷漆室和调漆间设置低压CO2自动灭火系统，采用组合分配系统，分3个防护区，CO2设计用量为1105kg，系统主要部件包括灭火剂储罐、主阀、选择阀、启动装置、电气控制柜、喷头、管道及管道附件等。热水供应：热水供给涂装车间淋浴和食堂，采用容积式热交换器加热，热86、媒采用蒸汽凝结水，在联合厂房生活间设置1台1800热交换器。二、采暖通风与空气调节1、设计气象资料室外采暖计算温度 6冬季通风计算温度 2夏季通风计算温度 27冬季空调计算温度 9夏季空调计算温度 30.7夏季通风室外计算相对湿度 74冬季空调室外计算相对湿度 602、采暖设计采暖计算温度：联合厂房 1416 库房 58 生活间 18采暖热媒为蒸汽，由厂区外网输送到车间热力入口后，经减压再进入采暖系统.联合厂房采用热风采暖，库房采用暖风机采暖，热风采暖方式为室外空气与回风混合，经过滤、加热(冬季)、喷淋加湿后(夏季为喷淋降温)再经风机、风管、风口送到车间内。生活间及污水处理站等辅助房间采用散热87、器采暖。热风采暖设备选用组合式空调机组。空调机组由初中效过滤、加热、喷淋、风机段组成。空调机组布置在车间平台上。3、通风设计联合厂房采用机械通风的方式来满足车间内卫生要求，采用空调机组机械送风，通风屋脊排风方式.焊接车间辅以屋顶风机机械排风方式.产生有害气体的工位，如总装车间检测返修工段，焊接车间的焊接工位有条件时，设置局部排风系统，把有害气体排至室外。局部排风系统由排风罩(排风口)、风管、风机组成。调漆间等产生有害气体的房间均设全室排风系统.4、空气调节 三坐标测量间、外协件检测间均要求恒温恒湿，设置中央空调或分散空调。选用1台HF61W、1台HF12W型风冷式空调机。三、动力工程1、压缩空88、气供应系统（1）工厂现状工厂的北厂区现有一座空压站，安装2台22m3/min和1台10m3/min的活塞式空气压缩机，配有2台2m3的储气罐，无后冷却器，设备运转良好，能够满足现生产需要，但已无扩建的可能性。（2）新建厂房压缩空气用量压缩空气耗量见表141表8.62 压缩空气耗量表序号车间名称小时平均(m3)小时最大(m3)备 注1总装车间6809202焊装车间110022503质量管理部15154涂装车间9001170合 计26954355（3）压缩空气站房设计新建压缩空气站建在涂装车间的辅助间内，供应新建各厂房的压缩空气。 考虑到各车间用气不平衡系数、管道漏损系数及用气设备磨损增耗系数，采89、用3台排气量为28.3m3/min的螺杆式空压机，并配套冷冻式干燥机和过滤器，另配1台4m3的储气罐，空压站的总装机容量为84.9m3/min。2、蒸汽供应系统（1）工厂现状工厂现用蒸汽来源于厂区西面的发电厂蒸汽管网，途经工厂的蒸汽管道管径为3258。工厂现有一个热交换站，以汽水换热器生产采暖热水，能够满足现有建筑物采暖需要。（2）新建厂房蒸汽供应新建厂房蒸汽用量：冬季大约22t/h，夏季大约10t/h。在现有3258的管道上接一根2737的管道进入联合厂房的动力入口，安装截止阀、减压阀，安全阀、压力表及计量仪表等，设分汽缸，按冬季和夏季热负荷分别以管道输送。蒸汽的凝结水经换热器生产热水，用于90、生活及淋浴，见给排水说明书。3、液化石油气供应系统（1）用气部门及用气量 新建的涂装车间烘干室采用液化石油气为加热介质，用气量大约70Nm3/h，拟在工厂的南侧新建一座液化石油气气化站，以管道输送气态液化石油气，供涂装车间和食堂用气。（2）液化石油气站设计根据用气负荷计算，采用2台25m3的液化石油气储罐，地下敷设，可以储存21t液化石油气。采用电加热式气化器将液态液化石油气气化，经调压后以管道输送到用气部门。液化石油站设压缩机间、气化间、配电间及值班间，建筑面积约150m2。占地面积约1350m2，详见工厂总平面图。（3）动力管道设计 车间压缩空气管道、液化石油气管道、蒸汽管道和凝结水管道均91、架空敷设，干管环网布置，设分段阀门，以便检修。压缩空气管道当管径小于100mm时采用镀锌钢管，当管径大于或等于100mm时采用无缝钢管（镀锌）,其他管道采用无缝钢管。管道阀门采用碳钢制的闸阀、球阀及截止阀等。四、电气工程1、电气负荷计算本工程涂装车间的电泳及消防设备为二级负荷,容量为200kW, 其余用电设备均为三级负荷。电气负荷计算采用需要系数法，全厂用电设备总安装容量10877kW，均为低压用电设备,其中照明负荷400kW。计算结果如下： 有功功率：4851kW 无功功率：2210 kvar 视在功率：5331 kVA功率因数: 0.91/0.71 (补偿后/补偿前)需要系数：0.452、92、电源和电压厂区新建一座35kV配电所,面积约430m2。电源由荣城市公寓变电站(35/10 kV配变电所)提供一路35kV电缆专用线，规格为YJV2235kV3150mm2，直埋敷设，距离约0.45km。高压开关柜采用KYN35型铠装式开关柜，直流操作,集中控制。35kV配电母线采用单母线结线方式。二级负荷的备用电源由荣城市公寓变电站馈出的10 kV公用线“外贸”线上“T”接，采用YJV2210kV370mm2型电力电缆,直埋敷设，距离约0.4km。在涂装车间设置一台250kVA的10/0.4 kV备用变压器，以满足二级负荷的用电需要。全厂共设置5台35/0.4 kV车间变压器,变压器总安装容93、量为6700kVA,车间变电所均为户内成套变电站,变压器为干式变压器。各变电所之间设置低压联络,以提高供电的可靠性。3、配电与照明总装、焊装车间低压采用树干式配电系统，联合站房低压采用放射式配电系统，涂装车间采用树干式与放射式相结合的供电方式。配电干线采用大跨距插接式母线槽沿，跨屋架或生产线敷设，配电支线通过插接箱或动力配电箱采用导线穿管或电缆桥架至各设备用电点。 车间照明电源由不同变压器互相交叉供给。照明光源采用高效节能型金属卤素灯。照度按工艺要求设计。灯具通过设置在通道处的照明配电箱相对集中控制。照明干线沿电缆桥架跨屋架敷设，支线穿钢管沿屋架敷设，并设置一定数量的警卫照明和应急照明。 总装94、车间装配线及焊装车间焊装线的局部照明灯具安装在工艺吊架上，光源采用节能型荧光灯，电源取自就近照明干线，控制点在工作线附近。 联合站房的照明选用节能型金属卤素灯或防水防尘灯。照明线路敷设在桥架内或穿管暗敷。办公楼及生活间的照明以节能型荧光灯为主，照度按150Lx设计。并根据建筑物的形式适当配设装饰灯具。线路穿钢管沿墙或垫层暗敷。五、办公及生活福利设施根据“机械工厂办公与生活建筑设计标准”JBJ/T194计算的厂区生活间建筑面积详见下表8.52表8.53。本次设计厂级办公室和医疗室布置在新建办公楼内，食堂和妇女卫生间改造利用原有厂办公室，车间办公室、更衣室、涂装淋浴和厕所分散布置在三个车间内。本次95、设计不考虑新建厂大门、门卫、警卫值班室、道班宿舍、自行车棚和乳儿托儿所。六、计算机系统1、系统组成 本系统由网络服务器、网管工作站、路由器、网络设备及PC机等组成，网络形式采用交换式快速以太网。2、系统功能 人力资源管理-人员数量、工种变更、出勤、工资、福利、人员培训等。 生产控制管理-库存管理、销售管理、采购供应、分销管理、技术质量保证、主生产计划、物料需求计划、流水线生产管理、设备管理、售后服务等。 财务管理-财务总账、成本分析、应收账、应付账、财务平衡分析、固定资产管理等。 办公自动化-企业内部通信、公共信息管理、电子邮件收发、公文及会议管理等。3、主要设备 服务器 网络交换机 集线器 96、PC机 主要外部设备：打印机、绘图仪、UPS等 服务器软件 用户端软件 生产管理软件CAPMS84、机房设计机房设在办公楼，面积25m2。5、线路设计 办公楼、厂房通信系统和计算机系统的线路采用综合布线。 工作区子系统采用双口信息插座 水平布线子系统采用5类4对芯非屏蔽双绞线，在地面垫层内穿钢管或电缆桥架内敷设。 管理间子系统由双绞线跳线架、光纤跳线架、跳线等组成，管理间设在办公楼的25层和厂房生活间内；干线子系统采用通用型电缆和多模光纤 ，沿电缆桥架敷设；七、通信工程1、系统功能 实现工厂内外电话、传真通信； 为计算机系统接入国内公用数据网提供接口，实现与国内、国外公司之间的数据通信； 完成97、厂内用户的数据通信；2、系统组成 电话交换机采用综合业务数字程控交换机，容量为100门,直拨线路30个，用于连接主要部门的电话、传真机等。 主要外部设备： 电源 48V/20A 免维护电池48V/80Ah 维护终端（显示终端、打印机） 保安配线架400线 计费设备 设备供电： 交换机主机为48V直流供电方式，并采用蓄电池浮充供电； 话务台用电由UPS供给； 中继方式： 如当地电信局允许，采用全自动直拨呼入、呼出方式，中继线16条；3、电话交换机房 电话交换机房设置在办公楼内，与计算机机房相邻, 面积为15m2。4、线路设计通信系统和计算机系统的线路采用综合布线,敷设方式与计算机系统线路相同。通98、信电缆采用HYA型。厂区内管线均采用埋地敷设方式。中继线路引自市话局距本厂最近的人孔。八、销售及售后服务1、销售服务部的主要任务(1) 建立和不断完善全国范围内的营销服务网络； (2) 市场营销和商标/品牌管理；(3) 合资产品的批发与零售业务；(4) 整车的仓储与发运组织；(5) 售后服务；(6) 备件的仓储与销售，建立对服务网络的备件供应体系和对社会零售的备件供应体系；(7) 对销售、服务技术和备件管理的培训；(8) 销售、服务和备件供应的通信和数据处理系统。2、营销网站(1)目前XX公司在全国已建立25个营销网站。今后，根据销售需要营销网站还可继续增加；(2) 对现有营销网站进行技术培训99、和改造，建立销售、维修服务和备件销售三位一体的模式和一套客观、公正、全面的经营标准与考评程序，销售服务部将根据这些标准对营销商进行质量控制和管理；(3) 建立现代化的信息反馈与管理系统，以便及时制定精确的生产计划、及时采取质量改进和保证措施，对用户的要求作出适时反应。第六章 技术水平第一节 产品水平特拉卡和圣达菲是韩国现代汽车株式会社开发的最新一代运动型多用途车，具有最新的生产技术和设计理念。荣成XX通过技术引进，结合中国的国情，对特拉卡和圣达菲所配的手动变速器和前后桥在保证性能不变的前提下进行国产化生产，这样可以大大推动中高级汽车部件总成质量的提高和国产化进程。投资生产的变速器和前后桥主要满100、足XX公司自己整车装配和售后服务市场需要。产品主要品种有手动变速器V5MTI、M5SRI、BE35，前桥4.875、4.625.4.563，后桥4.875、4.625。项目通过实施符合GB/T190021994ISO9002模式标准要求的质量体系，配备先进的测试手段和高水平的技术力量，可有效保证产品质量的高水平和稳定性。产品主要技术参数：V5MT1主要技术参数： 一档 3.918 二挡 2.261 三档 1.395 四档 1.000 五档 0.829 倒档 3.925M5SRI主要技术参数： 一档 3.915 二挡 2.216 三档 1.338 四档 1.000 五档 0.801 倒档 4.2101、70 BE35主要技术参数： 一档 3.917 二挡 2.251 三档 1.386 四档 1.000 五档 0.812 倒档 3.905 4.875前桥主要技术参数： 主减速比 4.875防滑差速器 不配备 四驱离合器 真空四驱离合器 ABS 配备 4.625前桥主要技术参数： 主减速比 4.625防滑差速器 不配备 四驱离合器 不配备 ABS 4.563前桥主要技术参数： 主减速比 4.563 防滑差速器 配备 ABS 配备 4.875后桥主要技术参数： 主减速比 4.875防滑差速器 配备 ABS 配备 4.625后桥主要技术参数： 主减速比 4.625防滑差速器 配备 ABS 配备第二节102、 工艺设备水平因项目生产纲领不大，生产设备不追求很高的效率，但影响产品质量的关键生产设备要具备高性能，关键设备采用进口或采用经过实践考验确实先进可靠的国产设备；工艺选择参照韩国现代公司加工工艺，以成熟、稳定和便于控制为原则，以关键工序重点控制为标准。项目建立了符合GB/T190021994ISO9002模式标准要求的质量体系，配备了先进的测试手段和高水平的技术力量，保证质量体系的有效运行；AUDIT评审中产品性能抽检试验利用整机试验设备进行；采用CNC型三坐标测量机，按程序自动进行测量、测头更换、数据处理，确保检测结果的可靠性和权威性。机加工车间：采用三坐标测量机和齿轮检验仪对加工齿轮和轴类进103、行抽检，以保证加工件尺寸精度。冲压车间压机间采用机械手上下料。焊接工艺主要以弧焊工艺为主。为提高焊接质量、减轻工人劳动强度，采用自动机械手进行焊接。夹具以气动夹紧为主，辅以手动夹紧。采用三坐标测量机和检验夹具对总成进行抽检，以保证车身装焊尺寸精度。车间设置焊缝破坏检测及探伤室，定期将总成焊缝进行破坏性检测，确定焊缝焊接尺寸及焊接强度，并以此为依据调整焊接设备的工艺参数，确保焊接质量。涂装车间执行JB/Z11186汽车油漆涂层中的TQ2涂层标准，该涂装产品涂层的耐腐蚀性和装饰性达到国际90年代高、中级轿车水平。 工艺布置采用国际上流行的先进的区域化布置方式，尽量将同种或同类设备和工序布置在同一区104、域，以便于组织和管理生产。涂装设备及材料的选用以国内为主，关键的辅助设备、配套件、电气元件、喷涂设备及工具从国外引进，使整线既经济合理，又先进可靠。其涂层的耐腐蚀性、装饰性达到国际90年代中级轿车水平。车间内按照工艺线路设置控制系统，监视、控制、调整生产过程中的主要工艺参数和各类涂装设备的运行情况。为保证涂装产品质量，车间设有检查工位和返修工位，大返修率为5。在胶烘干和面漆检查之后分别设置了质量抽检工位（Audit工位）。总装车间对于车间内影响产品质量的关键设备采用进口设备，对于主要装配工具，如定扭矩扳手也采用进口设备。装配线采用三式装配形式，装配采用双边地面板式带。采用模块化装配形式，设分装105、线。后桥、变速器采用进口的涂胶机器人，以保证所涂胶条均匀、胶料粘度的稳定、截面形状符合设计要求。第七章 企业组织与劳动定员第一节 企业组织组织机构 按先进的管理模式建立公司的组织机构，初步设想见组织机构框图。公司组织机构框图。XX公司分厂组织机构框图分厂厂长（总经理）副厂长1（技术管理）XX公司技术中心生产技术部副厂长4(生产)副厂长3(经营规划)经营计划部信息部销售服务部采购部副厂长2(行政管理)总务及公共事物财务部人事部劳资部生产控制部质量控制部公用服务部变速箱装配车间前后桥装配车间机加工车间热处理车间焊涂装车间冲压车间第二节 劳动定员1、工作制度本项目作业天数320天，人员工作日251天106、，三班八小时工作制。2.定员 根据初步计算，新建厂区的人员编制总数为1058人。 逐年劳动定员计划表项 目2005年2006年备 注生产工人325650辅助工人79157技术人员57114管理人员51103包括车间检查员服务人员1734合 计5291058第三节 人员培训项目扩建中，应对新增管理人员及生产工人集中进行生产操作和技术安全培训及技术保密教育，提高人员技能素质，以适应扩建项目不断发展的需要。建议采取以下具体措施：1、请设备制造厂家对操作工人进行技术培训，达到上岗要求。2、聘请有关工程技术人员及企业技术人员一起举办专业知识培训班。人员经培训后，能熟练掌握各项技术覀求，管理及技术人员一要107、掌握项目的工艺流程、工艺管理和技术条件，并能正确及时的处理生产中出现的技术及质量问题；二要熟悉生产所需设备、仪器的工作原理和技术参数；三要了解产品的质量标准和检测方法。生产工人要进行严格考核，合格后方可上岗。第八章 环境保护、劳动安全卫生与消防第一节 环境保护一、设计原则 依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。设计中认真贯彻“以预防为主、防治结合的原则、实施总量控制,。对所产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。 废水治理执行污水综合排放标准(89781996)中三级标准。 废气治理执行大气污染物综合排放标准(GB162971996)中二级标准 噪声控108、制执行工业企业厂界噪声标准（GB1234890）的类标准。二、工厂主要污染源及污染物 主要污染源及污染物序号污染物来 源污染物种 类原 始排放量排放方式备注1前处理线脱脂废水4 m3/h( m3/a)石油类：100300 mg/LCOD:10003000mg/LPH：910Zn:510 mg/L磷酸盐：24 mg/L连续集中处理2电泳槽清洗废水2m3/hCOD:1000020000 mg/LSS:100300 mg/L间歇3喷漆室喷漆废水200m3/月石油类：10002000mg/LCOD：1000020000 mg/LBOD：350450mg/LPH：89间歇4热处理车间工业废水5喷漆室有机109、废气12kg/h二甲苯：1330 mg/m3连续6烘干室有机废气3.6kg/h二甲苯：1330 mg/m3连续7空压机噪声78dB(A)85dB(A)连续三、治理措施1、废水、废液处理涂装车间在生产过程中产生废水，采用物理/化学法进行预处理，然后再排入城市排水管网，由城市污水处理厂进行二级处理，达标后排入黄海。 预处理工艺流程： 加药 斜板沉淀槽调节池前处理废水砂滤气浮电泳废水 排放 喷漆废水泥饼压滤污 泥 槽 经上述措施处理后可以达到GB89781996污水综合排放标准中的二类三级标准。即：PH 69；石油类：20mg/L；Zn+：5mg/L。污水处理站设在涂装车间东侧附房内，面积为2492110、16 m2。构筑物及设备：设生产废水调节池1座，有效容积为300 m3。选用折流式机械反应器2套，石灰水投加装置1套，PAM投加装置1套，PH自动跟踪加药装置1套，浊度自动跟踪加药装置1套，斜板沉淀槽1座，隔油槽1座，负压溶气式气浮装置1套，砂滤器2台，污泥浓缩槽1座，箱式压滤机1台，液下式排污泵2台，立式离心泵4台，浓浆泵2台，自动控制系统1套。2、废气、粉尘治理 喷漆室工作过程中产生漆雾：采用自动喷枪，提高油漆的利用率；采用水旋式喷漆室、室体密闭，采用上送风、下抽风的方式控制漆雾的扩散，再经水旋筒的过滤后排至室外高空。 治理效果:经治理后，二甲苯排放浓度低于70mg/m3；排放速率低于12111、.6kg/h，排气筒高45m。符合大气污染物综合排放标准（GB162971996）中的二级标准要求。 烘干室废气的治理措施：烘干室工作过程中产生的有机废气采用直接燃烧装置进行净化，使有机废气分解成水和二氧化碳后经风机排至室外高空，排气筒高度不低于15m。 焊接车间的二氧化碳焊机工作过程中产生焊接烟尘：设计局部焊接烟尘净化系统。 三坐标测量间、外协件检测间均要求恒温恒湿，设置中央空调或分散空调。选用1台HF61W、1台HF12W型风冷式空调机。3、噪声控制 在涂装车间的辅助间内新建1座空压站。选用3台28.3m3/min螺杆式空压机。设置独立站房，空压机机体密闭，空压机吸气管上自带空气消声过滤器112、，其噪声级为78dB(A)85dB(A)。 经以上措施治理后噪声传至厂界时能够满足工业企业厂界噪声标准（GB1234890）的类标准要求，即：昼间65dB(A) 夜间55dB(A).4、废弃物的综合利用 金属切屑和金属废料定期卖给废金属回收公司。废漆渣定期运到指定的废弃物处理中心集中处理。工业垃圾和生活垃圾运到城市指定垃圾场。四、环保机构、人员、面积及投资 该厂环境保护工作由一名副厂长主持，设一名专职环保员，负责日常管理工作。办公室12m2。 环境监测工作由荣成市的环境监测站承担。第二节 职业安全卫生一、职业安全厂区设2个出入口使人流和物流分开,厂内道路为环形布置。厂区的道路为城市型，水泥混凝113、土路面，路宽6m9m，道路转弯半径为9m12m。道路两侧和醒目地方设安全警示牌，厂内车辆限速行驶。厂区按消防要求设油料化学品库和埋地油罐，独立设置液化石油气站，并设置安全标志。按消防间距要求布置建筑物。外购件采用箱、袋装运输，液体类物质采用桶装运输。车间内的地面平坦，不打滑，路宽24m，工艺流程顺畅、合理，人流、物流交叉少，设备的地坑（沟）设盖板，平台设安全护栏，车间内的平均照度为75100勒克斯，同时根据工艺具体要求设备设有局部照明。车间内设备与设备之间、设备与墙、柱之间留有检修距离。车间内设备的各种机械传动装置和运动部件设有安全防护装置。所有用电设备的不带电金属外壳均采用接地保护，并与车间114、接地网作良好的电气连接，接地电阻不大于10，手持工作的电动工具和照明灯具，采用安全电压（36V）。涂装设备采用防爆电器。车间的总装线、焊装线在运行过程中设工序定位装置和全线紧急停车按钮及设有声光报警系统。起重机运行中设有声光报警系统。涂装车间喷漆室、调漆间设计烟感温感探测器并设计二氧化碳自动灭火系统，以保证全车间及设备的安全。新建厂房、库房、食堂均按三类防雷建筑物设置防雷设施。 液化石油气站按二类防雷建筑物设置防雷设施。二、职业卫生1、涂装车间为全车间封闭，采用全室空调，同时选用玻璃钢低噪声屋顶风机进行全室通风换气，使散失在车间内的二甲苯浓度低于100 mg/m3。符合工业企业设计卫生标准的要115、求。 漆泥处理间选用轴流风机进行全室通风换气，换气次数为10次/h。 调漆间选用轴流风机进行全室通风换气，换气次数为15次/h。2、焊装车间内焊接工位，工作时产生焊接烟尘，设计局部焊接烟尘净化系统（选用离心式通风机、风管等），将焊接烟气排放室外高空。同时采用玻璃钢低噪声离心式屋顶风机进行全室通风换气。使车间空气中焊接烟尘低于6mg/m3。满足车间空气中电焊烟尘卫生标准（GB161941996）的要求。3、总装车间在工作时产生的发动机尾气，设计机械排风系统和采用屋顶排风的方式进行全室通风换气。保证车间空气的清新。4、空压站内有6台螺杆式空压机 ，其噪声级为：7885dB(A)以下。防治措施是：空116、压机机体进行隔声处理，工作间与控制间（或值班室）分开，空压机吸气管上自带空气消声过滤器，给操作者实施劳动保护。5、防暑降温和防寒设计联合厂房采用热风采暖，库房采用暖风机采暖，热风采暖方式为室外空气与回风混合，经过滤、加热(冬季)、喷淋加湿后(夏季为喷淋降温)再经风机、风管、风口送到车间内。生活间及污水处理站等辅助房间采用散热器采暖。热风采暖设备选用组合式空调机组。采暖热媒为高压蒸汽，由厂区外网输送到车间热力入口后，经减压再进入采暖系统。6、依据机械工厂办公与生活建筑设计标准（JBJ/T1-94）的要求，联合厂房设计有辅助卫生用室：食堂、浴室、厕所、更衣室、休息室及妇女卫生间等。满足生产卫生用室117、和生活用室的需要。第三节 消防工程一、工程概况严格按“建规”要求，对厂区平面进行合理布置，新建建筑物以绿化带和道路与其它建筑物相隔，建筑物四周有较宽阔的平地，有利于消防。厂区现有两个出入大门，使人流和物流分开。各建筑物四周道路呈环形布置，厂区主要道路宽度为9m，次要道路为6m，道路转弯半径为9m12m，便于消防车通行和回转。该厂区责任消防单位为荣城市消防队。1、本次设计新建车间厂房其生产火灾危险类别均为丁戊类。建筑物之间间距最小为12m。2、工厂现有和设计新建建筑物均为二级耐火等级建筑。厂区消防环境比较好，有利于对火险的控制和扑灭。3、总装车间成品车燃油加注采用室外埋地油罐供油，其设计按小型石118、油库及汽车加油站设计规划GB5015692第五节的有关规定执行。二、火险分类1、焊装车间生产的火灾危险性为丁类；装配车间生产的火灾危险性为戊类；涂装车间喷漆室、烘干室和调漆间的占地面积为455.33m2，占该车间总面积的8697m2的5.23，且喷漆室和烘干室均为密闭装置，并在微负压环境下操作，喷漆室和烘干室内均设有机械送、排风抑爆系统，并设CO2自动灭火系统，满足建筑设计防火规范（GBJ1687,97年修改版，以下简称“建规”) 第3.1.1条表3.1.1注的规定要求，因此，该涂装车间火灾危险性确定为丁类。因此联合厂房按一个独立防火分区设置。2、联合厂房东侧贴建35kv配电站、污水处理站等辅119、助用房，其建筑面积为998m2。其生产的火灾危险性为丁、戊类。外协件库存放外协件，其中轮胎存放区采用防火隔墙与其它部分隔开，且面积与外协件库总面积之比小于5；外协件库其它储存物品火灾危险性均为丁类（座椅、线束等制造原材料均添加阻燃剂）因此，外协件库储存物品的火灾危险性为丁类，按独立防火分区设置。3、油料化学品库储存物品为有机溶剂、润滑油、机油、污水处理药品等。其中有机溶剂为甲类物品，其它存放物品为丙类，按独立防火分区设置。4、办公楼为民建工程，为一个独立防火分区。三、建筑消防1、本次设计新建建筑物均按二级耐火等级设计；厂房采用门式钢架轻型钢结构、钢柱、钢梁、天然地基钢筋砼独立基础。其它建筑物为120、框架或砖混结构，详见建筑说明书。 厂房（机加工、热处理、冲压、焊装、涂装、总装及外协件库）屋面和窗台以上墙面采用双层压型钢板（内夹玻璃棉毡保温层），窗台以下墙面采用砖墙，外贴墙面砖室内刷内墙涂料，地面采用涂料或矿物骨料耐磨地面，大门采用电动提升门，侧窗采用带形塑钢窗，屋面通风和采光采用可开启通风屋脊和采光带。 厂房的辅助用房屋面和窗台以上墙面采用双层压型钢板（内夹玻璃棉毡保温层），窗台以下墙面采用砖墙，外贴墙面砖室内墙面（包括顶棚）刷内墙涂料，地面采用耐磨地面或水磨石地面，大门采用电动提升门，侧窗采用带形塑钢窗，屋面通风和采光采用可开启通风屋脊和采光带。2、油料化学品库内墙面和顶棚刷防火涂料，121、甲类物品储存间采用防火墙与其它部分隔开，地面采用不打火防静电措施。以上设计选用建筑材料均满足“建规”有关二级耐火等级建筑材料性能要求。3、喷漆室和烘干室上方的钢屋架刷防火涂料。4、根据“建规”要求生产车间的火险类别为丁戊类，建筑物为二级耐火等级，其最远作业点到各厂房安全出入口距离不限。各车间及各防火分区安全出入口数量均不少于两个，可满足火灾发生时人员疏散的要求。各车间设计主要通道为3.5m，在发生火灾时可以满足人员的安全疏散。四、消防给水1、工厂现有水源为城市自来水和自备深井水，城市自来水进户管径为DN50，供给厂内生活用水，深井泵出水能力为10 m3/h，因水质不符合生活饮用水标准故只用作生122、产用水。合资后工厂的给水水源全部采用城市自来水，自厂区北侧荣山路DN300城市给水干管上引入东、西2条进户管，管径均为DN150，城市供水压力为0.5MPa，可以满足全厂生产、生活、消防用水压力的要求。2、设计采用生产、生活、消防合一给水系统，火灾发生时由固定灭火装置、消火栓及消防车灭火。厂区同一时间内的火灾次数为1次，消防需水量最大的建筑物为外协件库，储存物品的火灾危险性类别为丙类，厂房的耐火等级为二级，室外消火栓用水量为45L/S，室内消火栓用水量为10L/S，室内外消火栓总用水量为55L/S，即198m3/h。工厂火灾延续时间采用2h，全厂一次灭火用水总量为396 m3。厂区给水管网呈环123、状布置，埋地敷设。沿道路设置室外地上式消火栓，间距不大于120 m。3、在联合厂房、外协件库、食堂和生活间内均设置室内消火栓，消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。在涂装车间喷漆室和调漆间设置低压CO2自动灭火系统，采用组合分配系统，分3个防护区，CO2设计用量为1105kg。五、采暖通风消防1、厂房采用热风采暖，库房采用暖风机采暖，热风采暖方式为室外空气与回风混合，经过滤、加热(冬季)、喷淋加湿后(夏季为喷淋降温)再经风机、风管、风口送到车间内。生活间及污水处理站等辅助房间采用散热器采暖。热风采暖设备选用组合式空调机组。空调机组由初中效过滤、加热、湿膜喷淋、风机段组成。空124、调机组布置在车间平台上。选用14台6.0104m3/h空调机组。没用火灾危险。2、联合厂房采用机械通风的方式，采用空调机组机械送风，通风屋脊排风方式.焊接车间辅以屋顶风机机械排风方式.产生有害气体的工位，如总装车间检测返修工段，焊接车间的焊接工位有条件时，设置局部排风系统，把有害气体排止室外。局部排风系统由排风罩(排风口)、风管、风机组成。调漆间等产生有害气体的房间均设全室排风系统.三坐标测量间、外协件检测间均要求恒温恒湿，设置中央空调或分散空调。选用1台HF61W、1台HF12W型风冷式空调机。3、空调、通风管道和保温结构均采用金属或非燃烧材料制造，送、排风管道内设阻火阀。六、电气消防1、本125、次设计涂装车间的电泳及消防设备为二级负荷,容量为200Kw, 其余用电设备均为三级负荷。变电所之间以低压联络线相连以供事故用电。2、各车间照明线路专设，在发生事故时通过联络线由不停电变电所供电。厂房内各通道及转弯处、安全通行门和生活间通道、楼梯转弯处均设置疏散指示灯，并采用不中断电源方式供电。七、工艺消防 本次设计除涂装车间外，其它各车间所进行加工装配的物质均为在常温下使用不燃烧物质，生产的火灾危险性分别为丁、戊类，按常规设置室内外消火栓。 涂装车间喷漆室、烘干室和调漆间的占地面积为150.6m2，占该车间总面积的2880m2的5.23，且喷漆室和烘干室均为密闭装置，并在微负压环境下操作，喷漆126、室和烘干室内均设有机械送、排风抑爆系统，并设CO2自动灭火系统，满足建筑设计防火规范（GBJ1687,97年修改版，以下简称“建规”) 第3.1.1条表3.1.1注的规定要求，因此，该涂装车间火灾危险性确定为丁类。并在有火灾危险的工位和生活间内均设置手提式干粉灭火器灭火。第九章 节 能第一节 设计原则及标准一、专业协作原则为了节约能源、降低生产成本和有利于新工艺、新技术的采用，企业大力贯彻专业化协作的原则。二、新工艺、新设备选用原则采用国家推荐的节能产品和国外先进生产设备，严禁采用国家已淘汰的低效、高能耗设备。积极采用节能、高效和先进工艺，替代低效、落后的工艺。三、标准GB3485-83评价企127、业合理用电技术导则GB/T3486-93评价企业合理用热技术导则GB4272-92设备及管道保温技术通则第二节 节能和合理用能措施一、外购能源及能源转换根据生产需要需新建一座压缩空气站，建在涂装车间的辅助间内。采用3台排气量为28.3m3/min的螺杆式空压机。工厂现用蒸汽来源于厂区西面的发电厂蒸汽管网，工厂现有一个热交换站，以汽水换热器生产采暖热水，能够满足现有建筑物采暖需要。根据多功能运动车生产需要在现有325x8的管道上接一根273x7的管道进入厂房的动力入口，按冬季和夏季热负荷分别以管道输送。 新建的涂装车间烘干室采用液化石油气为加热介质，拟在工厂的南侧新建一座液化石油气气化站，以管道128、输送气态液化石油气，供涂装车间用气。二、设计耗能 本次设计生产主要消耗能源有电能、蒸汽、自来水、石油液化气和汽油等，自产二次能源有压缩空气。电能：电动机械动力及照明等；水：用于生产、生活和消防；蒸汽：用于采暖和生活；石油液化气：用于设备热源和生活；汽油：用于生产车辆。 外购能源构成表序号能源名称实物量折标煤量(t)折标煤系数单位数量数量单位系数1电能MWh181777343.5166.40t/MWh0.4042自来水kt15640.090.36t/kt0.2573汽油t250367.853.33t/t1.47144蒸汽t218362096.2618.95t/GJ0.0965石油液化气103m3129、7071212.0110.96t/103m31.7143合计（含采暖）11059.72100合计（不含采暖）9803.9488.65注：采暖耗蒸汽13081t。 直接生产能源构成表序号能源名称实物量折标煤量(t)折标煤系数单位数量数量单位系数1电能MWh174767059.9063.84t/MWh0.4042自来水kt14637.520.34t/kt0.2573汽油t250367.853.33t/t1.47144蒸汽t218362096.2618.95t/GJ0.0965石油液化气103m37071212.0110.96t/103m31.71436压缩空气103m37147285.882.58130、t/103m30.040合计（含采暖）11059.42100三、合理用能及节约能源 设计所采用的设备均为高效节能型设备。并且设备负荷率为85%以上,提高能源利用率。采用低压功率补偿，功率因数经补偿由补偿前0.70经补偿达到0.90，提高电能使用质量。蒸汽的凝结水经换热器生产热水，用于生活及淋浴。焊机、制冷机和空压机采用集中设置的循环冷却水系统，年可节约自来水928.2kt。四、能源管理机构及人员组成 工厂能源管理机构设在厂机动科，设2人负责全厂的能源管理。负责制订能源购入及使用计划，做抄表和统计工作。各班组的组长兼任基层节能管理员。 能源计量器具的配备，本次设计能源计量器具设计三级计量网。五、131、购能源净费用估算 外购能源费用估算表序号能源名称实物量单 价(元)净费用(万元)备注单位数量1电能MWh181776101108.82自来水kt156400062.43汽油t2504500112.54蒸汽t2183685186.05石油液化气103m37071550109.6合 计1579.3平均费用:526.43元/套；1151.44元/t标煤。77第十章 项目实施进度第一节 项目实施进度序号项 目2004年2005年2006年2007年10111212345678910111212345612全年1可行性研究报告编制*2样品试制、项目申报*3初步设计*4施工图设计*5土建施工*6机加工设备132、购置*7热处理设备购置*8机加工设备现场安装*9热处理设备现场安装*10进口设备订货及到货*11焊装卡具购置制造*12焊涂装、总装现场安装*13生产准备*14生产*15设备、工艺调试*16人员培训*17投产*18达产*第二节 项目进度计划自项目批准之日起，企业应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措、项目前期工作等。在整个项目建设过程中要抓住新增设备造型、安装试机等关键环节，并科学地协调各个环节，力求快速，优质地搞好项目建设，争取早日投产，早见效益。第十一章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算一、估算范围本项目投资估算范围包括土建工程费、设备购置费、设备安装费、其他费用、预备费用及建设期限133、利息等。二、估算依据（一） 山东省建筑工程综合定额（二） 山东省安装工程综合定额（三） 国家现行投资估算的有关规定（四） 建设单位提供的有关基础资料三、编制说明（一）土建工程费建（构）筑物及装修估算价值主要依据当地有关类似工程造价及山东省建筑工程综合定额估算。（二）设备购置费主要依据生产商设备报价及建设单位提供的有关资料估算。（三）安装工程费参照山东省安装工程综合定额，并根据企业实际情况估算。（四）其它费用按照国家及行业现行投资估算的有关规定计取。（五）预备费基本预备费工程费用和其它费用之和的8%。（六）固定资产投资贷款利率5.58%。四、固定资产投资估算及构成经估算，项目固定资产投资3229134、1万元;其中：建筑工程费4356.46万元设备购置及安装费19501万元其它费用4802万元预备费2292万元建设期利息1339万元五、流动资金估算采用详估法计算流动资金用量，达产年需流动资金8016万元。六、项目总投资估算项目总投资34027万元，其中：固定资产投资32291万元，铺底流动资金1736万元。第二节 资金筹措项目总投资34027万元，其中：申请固定资产贷款16000万元，其余18027万元作为项目资本金由企业自筹解决。流动资金年需要额8016万元，其中：30%即2405万元作为项目铺底流动资金，计入项目总投资，其余70%即5611万元，申请银行贷款解决。投资计划与资金筹措详见附135、表。第十二章 经济评价第一节 财务评价一、编制依据项目的财务评价按照国家计委颁发的建设项目经济评价法与参数和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。二、项目计算期本项目计算期12年，其中：建设期2年，生产期10年。三、成本估算1、消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指标估算，原材料及水、电汽价格按企业提供的价格计取。2、工资及福利费工资按每人每月20000元计，职工福利费按工资总额的14%计取，年工资福利共1614万元。3、折旧费及摊销费折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资32291万元136、，形成固定资产价值28659万元，折旧年限10年，折旧率9.6%，年折旧费为2751万元，残值率为4%，残值1146万元。无形递延资产3632万元，按10年平均摊销。4、修理费修理费按折旧费的30%计取，每年825万元。5、财务费用长期借款利息、流动资金正常年借款利息，计入财务费用。7、销售费用及管理费用销售费用和管理费用按销售收入的8%、3%计取，正常年分别为5680万元和2130万元。成本费用估算详见附表。四、年销售收入和销售税金估算项目年产变速箱、前桥、后桥总成各10万台，合计正常年可实现销售收入71000万元。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税17%；城市维护建设税按增值税137、的7%计取，教育费附加按增值税的3%计取。正常年销售税金及附加为8055万元。销售收入与税金及附加详见附表。五、利润总额及分配正常年项目利润总额为16673万元，所得税按国家规定税率为33%，所得税后利润额为5502万元。六、财务盈利能力分析根据财务现金流量分析和资金来源与运用分析，计算出以下指标（税后）：a、财务内部收益率33.03%b、财务内部净现值（ic=12%）39996万元c、累计净现金流量124872万元d、静态投资回收期4.19年（含建设期）税后利润总额固定资产投资+项目流动资金e、投资利润率（税后）= 100% =27.7%正常年利税总额固定资产投资+项目流动资金f、投资利税率138、= 100%=61.3%由以上数据可看出：财务内部收益率、投资利润率、投资利税率均高于行业水平，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值远大于零，说明项目投资积累贡献较大。七、贷款偿还计划偿还借款的资金来源是还款期间的未分配利润，折旧费、摊销费、贷款偿还期为3.91年（含建设期）。八、不确定因素分析1、盈亏平衡分析年固定成本BEP= 100%销售收入-可变成本-销售税金及附加13672 71000-32600-8055 = 100%=45.06%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的45.06%，既营业收入达到31992.6万元，企业就可保本，由此可见，该项目风险较小。2、敏感性分析当产品销139、售收入、可变成本、固定资产投资分别增减5%时，对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期的影响进行了敏感性分析，分析结果详见下表：变化因素变化幅度财务内部收益率（%）财务净现值（ic=12%）投资回收期（年）基本方案33.03%399964.19销售收入5%35.84470034.03-5%30.04329884.4可变成本5%31.6364664.26-5%34.4435254.13投 资5%31.8388314.29-5%34.32411604.1上述分析可以看出，销售收入的变化对项目效益影响最为敏感，本项目销售收入取决于产品的销售价格，扩大销售量也是增加销售收入的手段，所以保持产品的价格稳定，扩大销售量，减少成本是项目营运中要十分重视的。第二节 财务评价小结以上财务分析表明，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，项目盈亏平衡点也较低，项目经济效益良好，企业经营安全率高，抗风险能力强，从财务角度评价，项目是可行的。