1、xx市xx镇文体站改扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总论第二章项目建设缘由及必要性第三章市场分析与建设规模第四章项目建设条件第五章项目建设方案第六章消防、节能、环保及安全第七章 项目实施进度及运营管理第八章 投资估算与资金筹措第九章 社会经济效益评价第十章 结论附件：1、省发改委关于组织申报2009年乡镇文体站建设中央预算内专项投资项目的通知；2、xx市发改局关于xx镇文体站建设立项（代可研）的批复（广发改发2008124号）；3、委托书。第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称：xx市xx镇文体站改扩建项目1.1.2 项目承办单位名称：xx市xx镇人民政府1.1.3承办单位负责人2、：1.1.4 联系电话:1.1.5 项目建设地点：xx镇东正街1.1.6 项目建设性质：改扩建1.1.7 承办单位概况：xx镇文体站为事业单位，现有资产主要是该文体站所属不到100平方米的办公用房，设施简陋，已完全不能满足当地广大群众的文化生活需要，急待扩建。1.1.8承担编制项目可行性研究报告的咨询单位及其资质：xx市工程咨询公司，公司法人代表：吴强。公司资质证书号：国家发展和改革委员会工咨丙12120060061，资质等级：丙级。1.2 报告编制依据1.2.1国家“十一五”时期文化发展规划纲要1.2.2省发改委关于组织申报2009年乡镇文体站建设中央预算内专项投资项目的通知；1.2.3国家3、计委发布的建设项目可行性研究报告编制指南1.2.4国家发改委、建设部建设项目经济评价方法和参数1.2.5xx市xx镇人民政府与xx市工程咨询公司就本项目签订的委托书1.2.6 xx市xx镇人民政府提供的其它资料1.3 研究结论1.3.1 建设规模将文体站进行改扩建后，建成面积450平方米,其中图书室150平方米、文化科技培训室100平方米、办公室100平方米、多功能活动室200平方米。1.3.2主要建设内容及投资1.3.2.1扩建文体站现在的面积，达到450平方米，预计投资25万元；1.3.2.2 购置配套设备设施，预计投资5万元;1.3.2.3 以上共计总投资30万元。1.3.3 主要技术经4、济指标1.3.3.1 改扩建面积450平方米；1.3.3.2 单位功能投资667元/平方米；1.3.4 资金筹措申请中央预算内资金12万元，xx镇政府自筹18万元。1.3.5综合评价结论该项目以科学发展观为指导，立足于xx市xx镇的文化事业现状，根据国家的产业发展需要提出，项目实施可有效改善、提升农村公共文化基础设施条件和服务水准，逐步改变城乡之间文化发展不平衡现象，项目建设意义重大。第二章 项目建设缘由及必要性2.1 项目建设的缘由2.1.1xx镇位于xx市南部，与安陆市接官乡接壤，版土面积134平方公里，辖26个行政村,总人口5.3万人,镇政府距xx市政府所在地应山城区17公里,平洑公路贯5、穿南北,交通便利。经济十分活跃，近几年来，该镇共引进工业企业11家，2007年全镇工农业总产值5.6亿元。2.1.2xx镇原先的文化活动设施和场地缺乏，一直以来大型的文化体育活动都是借助于周边学校、企业和村场地进行开展，在很大程度上制约了本镇文化事业的繁荣，群众的业余文化需求得不到满足，严重阻碍了群众开展文化活动的积极性。随着乡镇各项基础设施的不断完善，新建文化活动中心一直以来是全镇人民群众所热切期盼的，同时综合文化站的建成将极大地推动xx经济社会各项事业繁荣、健康发展。2.1.3解决好“三农”问题，是全党和全国工作的重中之重。加强农村文化建设，是全面建设小康社会的内在要求，是树立和落实科学发6、展观，构建社会主义和谐社会的重要内容，是建设社会主义新农村，满足广大人民群众多层次多方面精神文化需求的有效途径，对于提高党的执政能力和巩固党的执政基础，促进农村经济发展和社会进步，实现农村物质文明、政治文明、精神文明协调发展，具有重大的意义。为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关于进一步加强农村文化建设的意见精神，切实加强农村基层公共文化设施建设，推进建立农村公共文化服务体系，促进社会主义新农村建设，按照建设社会主义新农村的要求，经过多年的努力，基本形成适应社会主义市场经济体制，符合社会主义精神文明建设规律的农村文化建设新格局。根据文件要求，结合镇实际，建设综合性文体站，真正让广大农民7、群众看书难、看戏难、看电影难、收听收看广播电视难的问题基本解决。使该镇文明程度和农民整体素质提高，促进农村生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主等方面都具有重大的现实意义和深远的历史意义。2.1.4根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的意见和全省“十一五”期间100个重点发展城镇文体站建设实施（暂行）办法的要求，结合xx镇实际情况，xx镇政府决定18万元配套资金，争取国家补助12万元资金，对该镇文体站进行改扩建，提高升其服务功能和品位。2.2 项目建设的必要性2.2.1改革开放以来，由于各级政府的高度重视以及各个部门的积极配合，xx镇的经济发展取得了有目共睹的成8、就，但其城镇文化建设却没有及时跟进。2.2.2国家“十一五”时期文化发展规划纲要中指出，要“加强农村文化建设，认真落实中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见和中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的意见，增加政府投入，调整资源配置，着力推进农村文化建设重点工程，加大文化资源向农村的倾斜，建立农村文化建设的长效机制。”要“在欠发达地区新建、改扩建2.5万个左右文体站，配备必需的设备，完成对农村危旧公共文化设施的改扩建，基本实现全国乡镇均建有文体站。”2.2.3xx镇政府决定对该镇文体站进行改扩建，是深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的9、意见的需要，是加强该镇公共文化设施建设，推进建立农村公共文化服务体系，促进社会主义新农村建设的有力举措，项目建设十分必要。第三章 市场分析与建设规模3.1 市场分析311 xx市xx镇现有人口5.3万人，其中农业人员4.2万，城镇人口1.1万。该镇以农业及其副产品为主，主要作物有水稻、小麦、棉花、大蒜和油料等，工业比较发达，是xx市的粮油主产区。3.1.2 xx地区范围内有各类文化体育经营户74户，从业人员300余人。其中影剧院1家，网吧3家，图书出租、零售14家，音像制品出租、零售10家，游戏机、溜冰场、美术工艺等其他文化经营户30家。这些文化体育经营户为该镇的科技致富、娱乐休闲、强身健体等10、“两个文明”建设做出了重要贡献。但随着社会的进步和人民生活水平的不断提高，居民的文化素质和精神取向在紧跟着时代进步，文化消费品位也在不断提升，而由于这些文化阵地和娱乐场所比较落后，已远远跟不上时代进步的步伐，达不到人们日益提升的文化消费水准，使得该镇的文化贫困现象显得比较突出。3.1.3经济是文化建设的物质基础，文化建设又为经济发展提供智力支持、精神支撑，并引导其发展方向。经济发展需要大量的、持续的资金投入，而对精神文明建设、先进文化的建设投入，同样显得重要，甚至更为紧迫。3.1.4该项目针对当地群众的文化消费需求提出，符合国家发展规划和文化消费市场的发展趋势，市场前景较好。3.2 建设规模311、.2.1 该项目主要是将文体站进行改扩建，项目建成后，总面积将达到450平方米,大大增加有效使用面积。其中图书室150平方米、文化科技培训室100平方米、办公室100平方米、多功能活动室200平方米。3.2.2购置配套设备设施。3.2.2.1健身器材一套，投资0.4万元；3.2.2.2乒乓球桌2台，投资0.4万元；3.2.2.3康乐球桌2台，投资0.2万元；3.2.2.4图书10000册，投资4万元。第四章 项目建设条件4.1 自然条件4.1.1项目区地理位置项目所在地地处东经约120-113度，北纬约30-31度。xx集镇形成于清代，城区面积达到2平方公里，距市政府所在地应山城区17公里，距12、安陆市城区33公里。平洑穿境而过，地势平坦，无不良地质影响，交通区位条件好。4.1.2地质、地形xx市地处桐柏山脉南麓、大别山脉西端,属低山丘陵地带。地势北高南低，自北而南，山地、丘陵、岗地、沿河小块平原，依次分布。山地占总面积的30.1%，丘陵占67.4%，平原占2.5%。山地主要分布在西北和东北部，一般坡度为30至45，最高处大贵山海拨907.8米，相对高差在300至500米之间。岗地主要分布在中部、南部及东南部，海拔一般在100米上下，坡度一般在15左右。小块河谷平原主要分布在中部、西南及东南部，海拔一般在50米左右，最低处平林市水河床海拔37米，地势以鄂豫边界为脊干，以低山为屏障，丘陵13、岗地主体，由北向南逐渐倾斜，经横坡河的切割，形成岭谷平行并列的地貌景观。4.1.3气候条件4.1.3.1 xx市为中纬度地区，属亚热带季风气候，具有四季分明，日照时间长，热量丰富，无霜期长，雨量充沛，雨热同期的气候特征。4.1.3.2 年平均气温13-16左右4.1.3.3 历年极端最高气温 39.74.1.3.4 历年极端最低气温 -154.1.3.5 全年无霜期平均为210-240天4.1.3.6 年日照小时1800-2300小时4.1.3.7 年平均降雨量948毫米4.1.3.8 主导风向以西北风为主,东北风次之4.1.3.9 平均风速为3.4ms 4.1.3.10 最大风速为26ms414、.1.4地震xx震属浅震，震源深度一般在8千米左右，震级亦不大，地震烈度为 6度。4.2 社会经济条件4.2.1 社会经济条件4.2.1.1 社会环境条件xx位于湖北省北部偏东，因有全国八大名关之一的武胜关而名扬四海，素有“鄂北门户”之称。全市国土面积2647平方公里，人口90万，辖17个乡镇办事处和1个省管经济技术开发区。从南北朝置县，迄今已有1400多年的历史，文化底蕴丰厚，历史人文荟萃。先后被评为全国科技进步先进市、教育先进市，全省文化先进市、体育先进市，是全国民间书法艺术之乡。xx地处中原腹地，南引北射，承东启西，是武汉、襄樊、孝感、信阳等大中城市的重要交汇点，是人流、物流、信息流的集15、聚区，是鄂豫物资重要聚散地，是西部大开发的桥头堡。京广铁路和107国道在东部纵贯南北，汉丹铁路和316国道在西部并驾齐驱，京珠高速公路和汉十高速公路从东西两侧擦肩而过，10号省道从中部横穿东西，挑两线四路于一体，形成纵横交错、四通八达的交通网络。从这里到武汉天河机场仅1个多小时的路程，交通十分便捷。4.2.1.2 xx已初步形成了以精品卷烟、造纸包装、机械制造、新型建材、医药化工、食品加工等六大产业为支柱的工业体系；以粮食、畜禽、水产、蔬菜、食用菌、林果茶等六大产业为主体的农业经济特色，是全国粮食大县、商品牛和养蜂基地，全省重要的烤烟、蒜苔（砣）、银鱼、生猪出口基地。在近三年时间内，xx将建成16、亚洲最大的乳酸生产基地，中南地区最大的小针剂生产基地，湖北最大的防水卷材生产基地、中药材生产基地和再生纸生产基地。4.2.1.3 xx属亚热带季风气候，自然植被发达，森林覆盖率达40%，空气清新，东有1000公顷的中华山国家级森林公园，北有三潭省级风景名胜区，西有近8亿立方米的徐家河水库省级旅游度假区，具有良好的人居环境。城市功能日臻完备，哑铃型城市雏形初现；电信建设跨入全国先进县市行列；电力充沛，水源充足，保障有力。这里政通人和，社会安定，市场经济秩序规范，是湖北省最佳金融信用县市之一。4.2.2交通运输条件项目所在地公路四通八达，交通十分便利。4.2.3公用设施社会依托条件项目区内交通便利17、，通讯通畅，程控电话连天下，电力供应充足，水、电及其它基础设施完备，能充分满足项目建设和运行需求。第五章 项目建设方案5.1 项目建设的指导思想严格按照全省“十一五”期间100个重点发展城镇文体站建设实施办法建设该项目，做到因地制宜、实事求是，按照“实用、够用、经济、安全”的原则合理确定建设方案。积极配合上级部门落实责任，防止项目资金的流失，以确保专款专用。5.2 总体方案5.2.1总平面布置该项目拟将xx镇文体站办公场所进行改扩建，改扩建面积450平方米。5.2.2建设方案该项目位于xx市xx镇文体站院内，按照xx镇发展规划和城镇文体站建设的有关要求，xx镇人民政府拟将现有办公室进行改扩建。18、一是将现有净空高约3.5米的办公室加柱固梁，改扩建三层，改扩建后可利用面积将达450平方米。综合楼改扩建后拟建设办公室，报刊、电子阅览室和文艺、文化科技培训室,多功能活动室。整个方案平面布置力求以人为本，做到布局、分区合理，使功能与使用之间达到流畅、协调、便捷与高效。第六章 消防、节能、环保及安全6.1 消防该项目依据国家及xx市有关消防的有关规定，拟设置必要的消防设施，包括消防器材、疏散楼梯、通风系统等。建筑物内配备消防和灭火器等装置。6.2 节能项目建筑外形及外围结构设计将考虑节能效果，选用保温性能好的建筑材料。6.3 环保6.3.1该项目污染源主要为工作人员生活污水和垃圾。6.3.2 配19、备专人负责维护保洁，污水以隔油池除油后与洗涤废水合流直接排入市政排水管道。6.3.3严格执行xx市城镇总体规划的规定，从各方面努力做好环境保护工作。6.4 安全6.4.1安全是服务行业的生命线。项目建成后，xx文体站将仍然把安全放在第一位，加强单位内治安，确保消费者的生命财产安全。6.4.2电气设备接线完全按GB5005295供配电系统设计规范要求进行，高压开关柜增设电气联锁，以防错误操作。第七章 项目实施进度及运营管理7.1 项目实施进度该项目实施工期为5个月。其实施进度如下：本项目计划2008年4月底前完成项目有关前期工作，2008年8月底动工改扩建,2009年2月底前改扩建工程基本完成，20、2009年3月底前设备及安装完工，竣工验收后投入使用。7.2 项目建设管理本项目拟采取公开招标方式确定质量监理单位，由设计部门配合中标单位进行质量监督管理。7.3 项目的招标方式和招标组织形式7.3.1本项目以招标投标法为准绳，充分发挥竞争机制的作用，力争以最低或较低的价格获得最优的工程或服务，保障项目资金的有效使用，提高投资效益，保证项目质量。7.3.2该项目招标本着公开、公平和公正的原则，将招标活动置于透明的环境之中，以保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益。7.3.3本项目主要招标内容为设备购置，招标范围为全部招标，其招标组织形式为委托招标，招标方式为公开招标。7.4 21、劳动定员及人员培训该项目建成后正式定员为3人，由xx市xx镇文体站统一组织培训后上岗。7.5 项目运行管理7.5.1 该项目建设纳入城乡建设统一规划，项目建成后，经费纳入乡镇财政预算，实行乡镇领导责任制，纳入目标考核，以建立健全监督检查机制。7.5.2 设专职管理或业务干部2人，且专职人员具有大专学历和相应的文化艺术专长，懂业务，能组织时速政治、科普知识、法律法规宣传和相关艺术门类的演出展览活动。7.5.3 设专职工作人员3人。7.5.4配备专人对电子阅览设备进行操作和管理，同时负责监督和制止制作、查阅、传播、复制有害信息和危害网络安全行为。7.5.5有偿服务项目经营收入的50%以上用于公益性22、文化活动。7.5.6 项目运行后，做到档案健全，有专人管理。第八章 投资估算与资金筹措8.1 投资估算该项目为文化设施改扩建建设项目，估算总投资为30万元。其中改扩建面积450平方米，预计投资25万元；购置配套设备设施5万元。8.2 资金筹措方式和来源本项目总投资为30万元，其中申请中央预算内资金12万元，xx市xx镇政府自筹18万元。第九章 社会经济效益评价9.1 财务效益分析9.1.1该项目为社会公益事业项目，主要表现为社会效益，这里对经济效益不作详述，也不作财务评价。9.1.2项目建成后，平均每天可实现服务人次50人。9.1.3 本项目总投资30万元，单位功能投资为667元/平方米。9.23、2 社会效益评价9.2.1 该项目为适应人民群众多方面、多层次、多样化的文化需求而建设，项目的建成将有力促进城镇小康文化的实现，对于加强农村精神文明建设起着积极的推动作用，并且将为农民收入增加提供有力的智力支持。9.2.2 该项目符合我国社会发展战略，符合国家产业政策和行业发展规划，项目社会效益显著，经济效益较好，项目选择科学、合理、可行。第十章 结 论10.1 结论10.1.1城镇是连接城市和农村的桥梁，是农村经济、政治、文化中心，是城乡信息交流的枢纽，是城乡市场的交汇处和文化活动的密集区，城镇是亿万农民通向现代文明生活的中介和纽带。城镇建设在城市一体化进程和整个农村发展进程中具有重要的战略地位，城镇文化建设在整个文化建设的大局中更具有特殊的地位。10.1.2 该项目深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的意见，可有力加强该镇公共文化设施建设，推进建立农村公共文化服务体系，对增加农民收入、解决三农问题意义深远。10.1.3 建议城镇文化建设任务繁杂，不仅需要乡镇和农民的努力，更需要地方政府的积极支持和正确引导。建议有关部门在给予资金支持的同时，还应在文化设施建设规划上，如结构配套、布局合理等方面给予引导，使该项目建设既能体现城镇性质定位，又能节省投资，提高资金使用效果；既有利于向乡村扩散，又有利于农民就近、经常参加各项文化活动。