1、XXXX项项目目发发展展策策划划 CSC/DM/001/F001编 号：版 本：第XX版编制/汇总：编编 制制 说说 明明1项目发展策划是启动项目的纲领性文件，从产品定位开始，是贯穿整个项目进程的科学、合理的规划和设定。2项目发展策划由发展管理部组织各相关部门编制和汇总，是从公司获得土地开始至交房入伙各个阶段的策划和计划的总成。3项目发展策划中人力资源配置计划由人力资源部（城市公司）/综合管理部（项目公司）编制，交由发展管理部汇总。4项目发展策划中项目办公设备/家具配置计划由项目发展部组织编制，交由发展管理部汇总。5项目发展策划中项目发展进度节点计划由发展管理部组织编制。6本发展策划大表工程管2、理线一栏在城市公司和新城市公司中由项目发展部编制填写，在项目公司中由工程管理部编制填写；6项目发展策划中项目发展总体进度计划项目工程管理策划由项目发展部（城市公司）/工程管理部（项目公司）编制，交由发展管理部汇总。6项目发展策划中报批报建计划由前期开发部编制，交由发展管理部汇总。7项目发展策划中设计管理计划由规划设计部编制，交由发展管理部汇总。8项目发展策划中合约商务策划由合约商务线具体编制，交由发展管理部汇总。9项目发展策划中项目预算由财务资金部组织编制，各相关部门配合编制，交由发展管理部汇总。10项目发展策划中项目营销策划报告由营销管理部具体编制，交由发展管理部汇总。11项目发展策划中物业3、管理方案策划报告由客户关系中心具体编制，交由发展管理部汇总。12项目发展策划的各分项部分由编制部门会同发展管理部按照公司权责手册的规定相应确定会签人、审核人、审批人并完成相关会签、审核、审批手续，然后交发展管理部汇总并做对比复核后交总审核人、总审批人。13 各类进度计划可用Project软件编制。14 本表由公司统一制定，使用者不得随意删减，但可根据需要适当增添。项项目目发发展展策策划划步步骤骤第第一一版版工工作作时时点点工工作作输输入入内内容容责责任任部部门门工工作作配配合合会会签签部部门门工工作作输输出出项项目目发发展展策策划划公司获得土地后人力资源部发展管理部项目发展经理；项目发展部和项4、目人力资源配置计划公司获得土地后项目发展部综合管理部项目发展经理；项目发展部、项目办公设备/家具配置计划规划设计招标前15日内营销管理部投资管理部、规划设计部、项目发展部项目定位报告项目定位报告确定后7日内投资管理部/合约商务线/财务资金部合约商务线、规划设计、项目发展、前期开发、发展管理开发成本及盈利预测表项目建安成本目标控制表项目现金流量预算表公司获得土地后30日内发展管理部项目发展部/设计/合约/营销/投资/前期开发/财务项目发展进度节点计划公司获得土地后30日内前期开发部项目发展部/设计/合约/营销项目报批报建计划公司获得土地后，规划设计开始前规划设计部发展管理部/项目发展部/合约/营5、销项目设计管理计划在规划设计方案获得公城市公司管理层审批后7日内项目发展部（城市公司）/项目公司发展管理部/设计/合约/营销/财务/投资项目发展总体进度计划总体进度计划获得公司审批后7日内，根据项目发展进度节点计划合约商务线发展管理部/项目发展部（工程管理部）/设计/营销项目合约商务策划报告每个分项招标前，根据总体进度计划和合约商务策划合约商务部线发展管理部/项目发展部（工程管理部）/设计/营销项目分项招标工作计划初步设计完成后14日内项目发展部（城市公司）/工程管理部（项目公司）发展管理部/设计/营销/合约项目工程管理策划施工图完成内部审批后42日内财务资金部合约商务线/投资/设计/营销/发6、展管理部/项目发展部（城市公司）工程管理部（项目公司）项目预算取得方案复函20日内营销管理部投资/设计/合约/财务/项目发展部项目营销策划报告物业公司确定后14日内客户关系中心发展管理/设计/营销管理/项目发展部物业管理方案策划报告备注：1.项目定位报告在规划设计招标前15日内编制完成，并完成相应的会签、审核、审批，但在第一批施工图出来后30日内完成的项目营销策划报告中应附上检索更新后的版本并最终并入项目发展策划的合订册中；2.项目定位报告确定后编制的开发成本及盈利预测表、项目建安成本目标控制表、项目现金流量预算表三表应完成当时的会签审核审批，但在规证取得后30日内，财务资金部牵头组织的项目预7、算中应包含该三表的检索更新版，并最终以完整的项目预算并入项目发展策划的合订册中；3.主要的项目分项招标工作计划应随合约商务策划报告一同编制并纳入其中，但更多的分项是随着工作的展开而逐步具体编制的，上述分项在编制会签、审核、审批后自动成为项目发展策划之合约商务策划报告的有效增补部分。项项目目发发展展策策划划(1)(1)项项目目概概述述第 1 页 共 1 页项目概况项目名称：项目地点：物业类型：住宅 公寓 商业 办公 其他：项目定位：土地出让年限：住宅年公寓年商业年办公年规划用地面积：m2规划建筑面积：总m2m2地下m2其它m2规划控制高度：m绿化率：容积率：项目分期：共 XX 期，第 XX 期预8、计开工时间：预计开盘时间：预计竣工时间：预计入伙时间：项目总发展周期：编制部门（发展管理部）：审核：审批：项项目目发发展展策策划划(2)(2)人人力力资资源源配配置置计计划划项目名称：序号岗位名称人月推荐人选时 间备注XX 年XX 月项目发展部1项目发展经理2工程经理3机电经理（大项目需要）4责任工程师5责任工程师6责任工程师7责任工程师8责任工程师9责任工程师10项目前期小组11前期经理/主管/助理项目合约商务小组12合约商务经理13合约估算工程师14合约估算工程师15合约估算工程师1617项目设计管理小组17设计经理18设计工程师19设计工程师20设计工程师2122项目营销小组23营销经理9、24策划专案25客服专员26置业顾问27置业顾问28置业顾问2930项目综合管理小组31文秘兼备用金出纳32司机兼办事员33项目财务小组34财务经理/主管会计35文秘兼备用金出纳合 计编制/会签/审核/审批编制部门人力资源线：会签部门营销管理部：会签部门发展管理部：会签部门综合管理部：会签部门工程管理线：会签部门财务资金部：会签部门合约商务线：会签部门 规划设计部：审 核审 批项项目目发发展展策策划划(2)(2)人人力力资资源源配配置置计计划划项目名称：序号岗位名称人月推荐人选时 间备注XX 年XX 月项项目目发发展展策策划划(3)-项项目目办办公公设设备备/家家具具配配置置计计划划项目名称：10、序号办公设备名称规格型号单位数量进场时间设备来源(打)固定资产内部编号租 赁项目已有 计划新购总包提供A办办公公设设备备123456789B B办办公公家家具具1234编 制：项目发展部工程管理线：会签部门：综合管理部审核：审批：项项目目发发展展策策划划(4)(4)项项目目发发展展进进度度节节点点计计划划项目名称：填表日期：节节点点工工作作内内容容节节点点时时间间（年年月月）定位工作开始定位工作结束、方案设计开始拆迁工作开始时间（如有）拆迁工作结束时间（如有）施工图设计完成取得立项批复取得国有土地使用权证取得用地规划许可证取得方案复函批复取得建设工程规划许可证取得施工许可证取得销售许可证售楼处11、（会所）施工图完成售楼处（会所）开工售楼处开放样板间/区开放开盘主体工程开工主体结构封顶取得竣工备案表入伙发展管理部编制 日期:年 月 日工程管理线 日期:年 月 日前期开发部 日期:年 月 日规划设计部 日期:年 月 日营销管理部 日期:年 月 日合约商务线 日期:年 月 日审核 日期:年 月 日审批 日期:年 月 日备注:如项目为分期开发,应按照分期情况对各期的项目发展节点进度进行单列.项项目目发发展展策策划划(5)(5)项项目目报报批批报报建建计计划划项目名称：填表日期：序序号号前前期期工工作作名名称称计计划划工工作作开开始始日日预预计计完完成成日日备备注注一一、拆拆迁迁类类 1 拆迁方12、案审批2 拆迁公告3 拆迁许可证二二、五五证证一一书书1 规划意见书1.1 测绘/钉桩/确权1.2 土地评估1.3 地价联席会1.4 考古/文物1.5 交评批复1.6 水利/市政咨询2 立项批复2.1 环评批复取得2.2 节能批复取得2.3 企业开发资质3 建设任务大表4 建设用地规划许可证5 国有土地使用权证5.1 土地指界5.2 用地测绘6 建设工程规划许可证6.1 方案复函6.2 园林意见6.3 人防意见6.4 勘查招标及备案6.5 设计招标及备案7 建设工程施工许可证7.1 工程协办单7.2 施工图审查7.3 人防施工图审查7.4 消防意见7.5 树木伐移7.6 施工招投标及备案7.713、 监理招投标及备案8 预售许可证8.1 地名审批8.2 房屋测绘三三、市市政政类类1 临时建筑2 临水3 临电4 燃气5 热力及外线6 电气外线/变配电7 自来水8 雨污水9 热力10 电信四四、其其他他编制部门前期开发部：日 期：年 月 日编制部门工程管理线：日 期：年 月 日会签部门规划设计部：日 期：年 月 日项项目目发发展展策策划划(5)(5)项项目目报报批批报报建建计计划划项目名称：填表日期：序序号号前前期期工工作作名名称称计计划划工工作作开开始始日日预预计计完完成成日日备备注注会签部门营销管理部：日 期：年 月 日会签部门合约商务线：日 期：年 月 日会签部门发展管理部日 期：年 14、月 日审 核日 期：年 月 日审 批日 期：年 月 日项项目目发发展展策策划划(5)(5)项项目目报报批批报报建建计计划划项目名称：填表日期：序序号号前前期期工工作作名名称称计计划划工工作作开开始始日日预预计计完完成成日日备备注注 项项目目发发展展策策划划(6)(6)项项目目发发展展总总体体进进度度计计划划项目名称：序序号号项项 目目工工期期开开始始时时间间完完成成时时间间XX年XX年XX年注：进度计划可用Project软件编制，详见工程管理流程-项目现场管理工作指引-项目工程进度管理专篇之附件-“项目发展总体进度计划”。编制部门 工程管理线：会签部门 发展管理部：会签部门 前期开发部：会签部15、门 合约商务线：会签部门 规划设计部：会签部门 营销管理部：会签部门 财务资金部：审 核：审 批：项项目目发发展展策策划划(7)(7)设设计计管管理理计计划划1目 的：为保证项目设计各阶段处于受控状态，协调设计成果正确实施，验证设计符合项目定位，确保开发项目满足设定的产品要求，最终达到设计精品，实现产品价值最大化。2设计工作总体思路：3限额设计管理方案：4价值工程管理方案：5设计工作计划：序序号号设设计计阶阶段段和和内内容容计计划划工工作作开开始始日日预预计计完完成成日日备备注注1 1 概概念念设设计计1.1 设计任务书1.2 规划方案1.3 概念方案2 2 方方案案设设计计2.1 平面设计216、.2 立面设计2.3 方案定稿3 3 初初步步设设计计/扩扩初初设设计计3.1 初步设计/扩初设计3.2 初步设计/初设审批4 4 施施工工图图设设计计4.1 施工图设计4.2 施工图审查4.3 人防施工图审查4.4 消防施工图审查5 5 其其他他专专业业设设计计5.1 园林景观设计5.2 幕墙专业设计5.3 室内设计5.4 智能化设计5.5 照明设计5.6 交通设计5.7 标识设计编制部门规划设计部：会签部门发展管理部：会签部门前期开发部：会签部门合约商务线：会签部门营销管理部：会签部门工程管理线：审 核审 批项项目目发发展展策策划划（8 8）XXXX项项目目合合约约商商务务策策划划报报告告17、 编 号：版 本：第XX版编制/汇总：合约商务线审核：审批：编编 制制 说说 明明1项目合约商务策划由合约商务线组织编制，按照公司授权体系审批后执行。2项目合约商务策划由项目合约商务综述分项合约策划分项招标工作计划组成。3各类进度计划可用Project软件编制。4本表由公司统一制定，使用者不得随意删减，但可根据需要适当增添。项项目目合合约约商商务务策策划划综综述述1策划目的：2分项招标总体思路：例如：采用“总包+专业分包”的通用发包模式，细化专业分包，并编制材料、设备采购计划，详见“分项合约策划”。3合约管理架构：见表2-14标段划分：5时间节点控制思路：6工程量清单编制原则：7工程价款支付：18、8前置工程分项招标：9部门衔接：10不利因素分析及应对措施：项项目目合合约约商商务务策策划划分分项项合合约约策策划划概概述述1分项招标概述：分项招标开始前，合约商务部编制分项合约策划方案。2工程标段划分：3合约分项细化清单：详见表2-14甲供材范围：5报价模式：6进度款支付安排：7发展商与各承供商之间的合约关系：8合约商务部与其他部门之间的关系及配合要求：项项目目合合约约商商务务策策划划分分项项合合约约策策划划（分分项项招招标标细细分分专专业业目目录录）序序号号招招标标项项目目计计划划招招标标开开始始时时间间预预计计完完成成时时间间备备注注一一市市政政及及其其他他前前期期类类二二顾顾问问、咨咨19、询询类类三三工工程程、物物资资类类四四营营销销、服服务务类类五五备备注注项项目目合合约约商商务务策策划划分分项项招招标标工工作作计计划划项目名称：分项名称：工工作作内内容容时时间间参参加加部部门门备备注注考察新投标单位审批投标单位提供设计文件编制招标文件评审招标文件发出招标文件答 疑回 标开 标首轮清标逐家议标缩小短名单及再次（多次）清标、议标编写评标报告召开定标会议，确定中标单位发出中标通知书签署分包合同以上计划，请各相关部门配合执行。如有变动，合约商务部另行通知。项项目目发发展展策策划划（9 9）XXXX项项目目预预算算预 算 期：年 月 日至 年 月 日汇总/日期：财务资金部/年 月 日20、审核/日期：审批/日期：预预算算编编制制表表索索引引编制单位:预算期：编制日期：预预算算表表样样编编号号预预算算表表样样名名称称编编制制部部门门表表样样说说明明报报批批时时间间A-01项目开发成本及盈利预算表投资管理部、财务资金部汇总表第一次报批时间为土地吸纳后10日内，第二次报批时间为在总部批复定位报告后7日内，第三次报批时间为规划设计方案通过后21日内，第四次报批时间为施工图完成内部审批后42日内。A-02项目现金流量预算表财务资金部汇总表第一次报批时间为土地吸纳后10日内，第二次报批时间为在总部批复定位报告后7日内，第三次报批时间为规划设计方案通过后21日内，第四次报批时间为施工图完成内21、部审批后42日内。A-03股东投入及利润分配预算表财务资金部第一次报批时间为土地吸纳后10日内，第二次报批时间为在总部批复定位报告后7日内，第三次报批时间为施工图完成内部审批后42日内。A-04开发产品销售预算表营销管理部、财务资金部第一次报批时间为土地吸纳后10日内，第二次报批时间为在总部批复定位报告后7日内，第三次报批时间为施工图完成内部审批后42日内。A-05开发成本预算汇总表财务资金部成本汇总表第一次报批时间为扩初图完成后21日内；第二次报批时间为施工图完成内部审批后42日内。A-06土地成本预算表投资管理部、财务资金部单项成本预算表第一次报批时间为扩初图完成后21日内；第二次报批时间22、为施工图完成内部审批后42日内。A-07开发前期费预算表前期开发部、合约商务部单项成本预算表第一次报批时间为扩初图完成后21日内；第二次报批时间为施工图完成内部审批后42日内。A-08建安成本预算表合约商务部、项目发展部单项成本预算表第一次报批时间为扩初图完成后21日内；第二次报批时间为施工图完成内部审批后42日内。A-09开发直接费预算表项目发展部、合约商务部单项成本预算表第一次报批时间为扩初图完成后21日内；第二次报批时间为施工图完成内部审批后42日内。A-10项目管理费预算表项目发展部、财务资金部单项成本预算表第一次报批时间为扩初图完成后21日内；第二次报批时间为施工图完成内部审批后4223、日内。A-11财务成本预算表财务资金部单项成本预算表第一次报批时间为扩初图完成后21日内；第二次报批时间为施工图完成内部审批后42日内。A-12项目营销费预算表营销管理部单项成本预算表第一次报批时间为扩初图完成后21日内；第二次报批时间为施工图完成内部审批后42日内。A-13税金及附加预算表财务资金部第一次报批时间为扩初图完成后21日内；第二次报批时间为施工图完成内部审批后42日内。A-14人员流量预算表项目发展部、人力资源部管理费用辅助表第一次报批时间为扩初图完成后21日内；第二次报批时间为施工图完成内部审批后42日内。B-01项目规划指标表规划设计部、项目发展部第一次报批时间为土地吸纳后124、0日内，第二次报批时间为在总部批复定位报告后7日内，第三次报批时间为规划设计方案通过后21日内，第四次报批时间为施工图完成内部审批后42日内。B-02项目建安成本目标控制表合约商务部、项目发展部第一次报批时间为土地吸纳后10日内，第二次报批时间为在总部批复定位报告后7日内，第三次报批时间为规划设计方案通过后21日内，第四次报批时间为施工图完成内部审批后42日内。B-03项目开发成本过程控制表财务资金部、合约商务部B-04项目建安成本数据采集分析表合约商务部、项目发展部 B-04-01 建安成本数据采集分析明细表1合约商务部、项目发展部 B-04-02 建安成本数据采集分析明细表2合约商务部、项25、目发展部C-01项目预算调整及修订审批表财务资金部编制说明：1.该表表头项目为自动链接，无需手工填列；2.由于组织机构的不同，项目公司因无项目发展部及人力资源部，由工程管理部填写编制部门为项目发展部的表格，由综合管理部填写编制部门为人力资源部的表格；3.在总部层面编制该表格时，因总部组织架构无合约商务部，由发展管理部合约商务线填写编制部门为合约商务部的表格。项项目目开开发发成成本本及及盈盈利利预预算算表表表格编号：A-01编制部门:投资管理部、财务资金部预算期：年 月 日至 年 月 日序序号号内内 容容编编制制依依据据盈盈亏亏平平衡衡点点保保守守售售价价正正常常售售价价乐乐观观售售价价项项目目26、规规划划指指标标单单位位成成本本(元元/m2)/m2)总总额额单单位位成成本本(元元/m2)/m2)总总额额单单位位成成本本(元元/m2)/m2)总总额额单单位位成成本本(元元/m2)/m2)总总额额按按建建筑筑面面积积 按按可可售售面面积积(万万元元)按按建建筑筑面面积积 按按可可售售面面积积(万万元元)按按建建筑筑面面积积 按按可可售售面面积积(万万元元)按按建建筑筑面面积积 按按可可售售面面积积(万万元元)一一销售收入 以下1-5项之和1住宅销售收入开发产品销售预算表规划用地面积2办公销售收入开发产品销售预算表建设用地面积3商业销售收入开发产品销售预算表总建筑面积4车位销售收入开发产品销27、售预算表其中：住宅5其他销售收入开发产品销售预算表办公二税前成本以下1-8项之和商业1土地成本开发成本预算汇总表车位2开发前期费用开发成本预算汇总表其他3开发直接费开发成本预算汇总表可售面积4建安成本开发成本预算汇总表其中：住宅5项目管理费开发成本预算汇总表办公6财务成本开发成本预算汇总表商业7项目营销费开发成本预算汇总表车位8不可预见费开发成本预算汇总表三税项营业税金及附加税金及附加预算表其他土地增值税税金及附加预算表绿地率企业所得税税金及附加预算表容积率小 计建筑密度四税后成本税前成本+税项五税前利润销售收入（税前成本营业税金及附加+土地增值税）六 税后利润税前利润企业所得税七成本利润率税28、后利润/税前成本100%八销售利润率税后利润/销售收入99%九自有资金内部收益率编制人：部门负责人：编报说明：1、本表为各单项预算的情况汇总。项项目目现现金金流流量量预预算算表表表格编号：A-02预算日期：编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型(大大项项列列示示)预预算算期期现现金金缺缺口口预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度编编制制说说明明一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度备备注注期期初初现现金金余余额额本本期29、期现现金金流流入入合合计计销售收入住宅销售收入开发产品销售预算表办公销售收入开发产品销售预算表商业销售收入开发产品销售预算表车位销售收入开发产品销售预算表其他销售收入开发产品销售预算表其他业务收到的现金投资收到的现金收到股东投入的现金股东投入及利润分配预算表其他现金流入本本期期现现金金流流出出合合计计项目开发支付的现金土地成本土地成本预算表开发前期费前期成本预算表建安成本建安成本预算表开发直接费开发直接费预算表项目管理费项目管理费预算表财务成本财务成本预算表项目营销费-营销成本预算表支付的各项税费税金及附加预算表其他业务支付的现金投资所支付的现金返还股东贷款及利润分配所支付的现金股东投入及利润30、分配预算表其他现金流出节节余余及及缺缺口口增加借款本金归还借款本金归还借款利息期期末末现现金金余余额额编制人：部门负责人：编报说明：1、本表为各单项预算涉及的资金收支情况汇总，确定预算年度资金缺口，用于进一步编制借款预算。2、此表中白色区域为编制人需手工填列的项目，其他着色区域为自动计算，无需手工填列。3、应根据公司日常经营需要保持的现金余额水平来安排资金的筹集(向银行借款)和使用(全部或部分归还借款)。股股东东投投入入及及利利润润分分配配预预算算表表表格编号：A-03预算日期：编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX31、年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度股股东东投投入入股东投入资本金A股东B股东C股东股东贷款A股东B股东C股东返返还还股股东东贷贷款款及及利利润润分分配配返还股东贷款A股东B股东C股东利润分配A股东B股东C股东-现现金金流流量量情情况况股东投入净现金流量返还股东贷款及利润分配净现金流量现金流量净额编制人：部门负责人：编报说明：财务资金部依据实际情况填制此预算表，此表为项目现金流量预算表提供依据。开开发发产产品品销销售售预预算算表表表格编号：A-0432、预算日期：编制部门：营销管理部、财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型计计算算依依据据预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度开开发发产产品品销销售售收收入入住住宅宅销销售售收收入入预计销售单价（元/m2）预计销售面积（m2）预计销售总额（万元）预计现金收款（万元）当期收款银行按揭款办办公公销销售售收收入入预计销售单价（元/m2）预计销售面积（m2）预计销售总额（万元）预计现金收款（万33、元）当期收款银行按揭款商商业业销销售售收收入入预计销售单价（元/m2）预计销售面积（m2）预计销售总额（万元）预计现金收款（万元）当期收款银行按揭款-车车位位销销售售收收入入预计销售单价（元/个）预计销售数量（个）预计销售总额（万元）预计现金收款（万元）当期收款银行按揭款其其他他销销售售收收入入预计销售单价（元/m2）预计销售面积（m2）预计销售总额（万元）预计现金收款（万元）当期收款银行按揭款现现金金回回款款预预计计A=B+C当期收款B银行按揭款C编制人：部门负责人：编报说明：1、本表为对开发产品（商品房）销售收入和现金回款情况的预测，为项目现流量预算表、项目开发成本及盈利预算表提供依据。234、本表中预计销售单价与预计销售面积根据市场环境及项目的实际情况手工填列3、“预计现金收款”项由营销管理部和财务资金部协作完成编制，其余的项目由营销管理部负责编制。开开发发成成本本预预算算汇汇总总表表表格编号：A-05预算日期：编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度土土地地成成本本一、土地购置成本（一）土地出让金（二）购地税费（三）土地使35、用税（四）产权登记费（五）开发补偿费（六）基础设施配套费（七）其他土地购置费二、土地开发成本（一）拆迁补偿费（二）拆迁工程费（三）基础设施建设费（四）土地征用费（五）拆迁评估咨询费（六）日照遮挡补偿费开开发发前前期期费费用用一、可行性研究费二、设计费三、报建费四、勘察测绘费五、招投标管理费-六、施工图审查费七、其他前期费建建安安成成本本一、前期工程二、岩土工程三、基础工程四、可售物业土建工程（一）结构工程（二）建筑工程（三）防水工程（四）外墙装修（五）公共部位装修（六）栏杆工程（七）门窗工程（八）其他土建工程（九）总包开办费五、可售物业常规机电工程（一）强电（二）弱电（三）给排水（四）暖通（五36、）电梯（六）其它机电工程六、配套设施（一）建造（二）精装修（三）开办费七、专项机电工程（一）供配电工程（二）燃气工程（三）采暖工程（四）空调工程（五）有线电视（六）电信工程（七）网络工程（八）人防工程（九）消防工程（十）市政管线（十一）环保工程（十二）智能化工程（十三）其他配套工程八、室外工程费（一）园林景观工程（二）道路及灯光工程九、室内精装修工程（一）装修工程（二）家具家电开开发发成成本本预预算算汇汇总总表表表格编号：A-05预算日期：编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注37、一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度十、其他建安成本开开发发直直接接费费一、工程监理费二、工程保险费三、工程水电费四、检验试验费五、工程合同印花税六、物业面积实测费七、招投标代理费八、造价咨询费九、施工扰民费十、现场保安费十一、其他工程管理费十二、物业维修基金十三、物业管理顾问费十四、增容费十五、其他直接费管管理理费费用用一、办公费二、业务招待费三、交通费用四、物业费五、无形资产摊销六、固定资产折旧七、职员费用八、中介机构费九、存货盘亏或毁损费十、税金十一、其他管理费用财财务务成成本本一38、贷款利息支出二、财务顾问费三、手续费四、其他五、利息收入开开发发成成本本预预算算汇汇总总表表表格编号：A-05预算日期：编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度销销售售费费用用一、广告费二、活动推广费三、销售物料费四、售楼处费用五、样板房包装费六、场景包装费七、其它卖场包装费八、销售人员费用九、销售管理费十、配套设施费十一、咨询代理费十39、二、售后服务费用十三、物业补偿费用十四、其他营销费用不不可可预预见见费费合合计计编制人：部门负责人：编报说明：1、本表填报依据为各单项开发成本预算表。2、本表为项目开发成本及盈利预算表提供依据。3、本表由各相关部门编制完成各单项成本预算后交由财务资金部进行综合平衡填列。4、“不可预见费”根据除“土地成本”以外的项目开发总成本的3%预计。开开发发成成本本预预算算汇汇总总表表表格编号：A-05预算日期：编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季40、季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度土土地地成成本本预预算算表表表格编号：A-06预算日期：编制部门:投资管理部、财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型编编制制依依据据预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度土土地地成成本本一、土地购置成本（一）土地出让金（二）购地税费（三）土地使用税（四）产权登记费（五）开发补偿费（六41、）基础设施配套费（七）其他土地购置费二、土地开发成本（一）拆迁补偿费（二）拆迁工程费（三）基础设施建设费综合基础设施上水雨污水中水道路电力供热燃气电信-绿化景观场地平整费用其他（四）土地征用费（五）拆迁评估咨询费（六）日照遮挡补偿费合合计计现现金金支支付付预预计计其中:本期直接现金支付其中:本期支付赊付款编制人：部门负责人：编报说明：1、本表属于单项开发成本预算之一，为开发成本预算汇总表和项目现金流量预算表提供依据。2、本表由财务资金部编制，编制中所需信息二中的(一)、(三)、(五)、(六)可向发展管理部/项目发展部征询，其余信息可向投资管理部征询。但被征询部门不参与本表编制及会签。开开发发前42、前期期费费预预算算表格编号：A-07预算日期：编制部门:前期开发部、合约商务部金额单位：人民币万元业业务务类类型型编编制制依依据据预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度 一一季季度度 二二季季度度 三三季季度度 四四季季度度开开发发前前期期费费*一、可行性研究费（一）市场分析咨询费（二）营销定位调研费（三）设计调研费（四）其他调研费二、设计费（一）设计招标补偿费（二）规划设计费（三）建筑设计费（四）立面设计费（五）结构设计费43、（六）环境工程设计费（七）室内设计费（八）专项设计费（九）其他设计费三、报建费（一）发改委报建费（二）规划部门报建费（三）建设部门报建费（四）环保部门报建费（五）交通部门报建费-（六）消防部门报建费（七）人防部门报建费（八）园林部门报建费（九）文物部门报建费（十）其他报建费四、勘察测绘费五、招投标管理费六、施工图审查费七、其他前期费合合计计现现金金支支付付预预计计*-其中:本期直接现金支付*其中:本期支付赊付款*编制人：部门负责人：编报说明：1、本表属于单项开发成本预算之一，为开发成本预算汇总表和项目现金流量预算表提供依据。2、本表由各相关部门编制完成后交财务资金部进行开发成本汇总。建建安安成44、成本本预预算算表表表格编号：A-08预算日期：编制部门:合约商务部、项目发展部金额单位：人民币万元业业务务类类型型编编制制依依据据预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度建建安安成成本本*一、前期工程（一）临时供水（二）临时排水（三）临时供电（四）场地平整（五）临时设施（六）临时围墙（七）临时道路（八）其它前期工程费二、岩土工程（一）地基处理（二）土方工程（三）支护工程（四）其它岩土工程三、基45、础工程（一）预应力管桩基础（二）人工挖孔桩基础（三）钻孔灌注桩基础（四）其它基础工程四、可售物业土建工程（一）结构工程地下室结构-地上结构其它结构工程（二）建筑工程地下室建筑工程地上建筑工程其它建筑工程（三）防水工程地下室防水卫生间防水屋外防水其它（四）外墙装修外墙砖外墙涂料幕墙装饰百叶外墙保温其它外墙装修（五）公共部位装修大堂装修电梯厅装修电梯轿厢装修其它公共装修（六）栏杆工程楼梯栏杆阳台栏杆其它栏杆（七）门窗工程外立面门窗防火门入户门其它门窗工程（八）其他土建工程（九）总包开办费五、可售物业常规机电工程（一）强电（二）弱电电视电信自动化其它弱电工程（三）给排水给水排水直饮水中水其它给排水（46、四）暖通常规采暖通风（五）电梯（六）其它机电工程六、配套设施费（一）建造建建安安成成本本预预算算表表表格编号：A-08预算日期：编制部门:合约商务部、项目发展部金额单位：人民币万元业业务务类类型型编编制制依依据据预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度结构工程建筑工程防水工程外墙装修公共部位装修机电工程空调通风工程栏杆工程门窗工程其它配套建安（二）精装修装修工程家具家电（三）开办费七、专项机电47、工程（一）供配电工程配电室土建工程变配电设备低压传输发电机组其它供配电（二）燃气工程（三）采暖工程热力站锅炉房热力内线取暖器其它采暖（四）空调工程（五）有线电视（六）电信工程（七）网络工程（八）人防工程（九）消防工程排烟送风消防控制消防水其它消防工程（十）市政管线自来水干管建建安安成成本本预预算算表表表格编号：A-08预算日期：编制部门:合约商务部、项目发展部金额单位：人民币万元业业务务类类型型编编制制依依据据预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四48、四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度供水二次加压雨、污、粪水排水其它市政管线（十一）环保工程降噪工程环保检测水池防霉垃圾处理其它环保工程（十二）智能化工程室外影音安防系统停车场控制其它智能化（十三）其他配套工程八、室外工程费（一）园林景观工程园建工程景观水体工程绿化工程室外围栏工程室外康乐设施小区标识工程其它园林工程（二）道路及灯光工程道路小区照明及泛光工程九、室内精装修工程（一）装修工程（二）家具家电十、其他建安成本合合计计现现金金支支付付预预计计*其中:本期直接现金支付*其中:本期支付赊付款*编制人：建建安安成成本本预预算算表表表格编号：A-08预算日期：编制部门:合49、约商务部、项目发展部金额单位：人民币万元业业务务类类型型编编制制依依据据预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度部门负责人：编报说明：1、本表属于单项开发成本预算之一，为开发成本预算汇总表和项目现金流量预算表提供依据。2、本表由合约商务部、项目发展部编制完成后交财务资金部进行开发成本汇总。建建安安成成本本预预算算表表表格编号：A-08预算日期：编制部门:合约商务部、项目发展部金额单位：人民币万50、元业业务务类类型型编编制制依依据据预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度开开发发直直接接费费预预算算表表表格编号：A-09编制部门:项目发展部、合约商务部金额单位：人民币万元业业务务类类型型编编制制依依据据预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四51、季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度开开发发直直接接费费一、工程监理费二、工程保险费三、工程水电费四、检验试验费五、工程合同印花税六、物业面积实测费七、招投标代理费八、造价咨询费九、施工扰民费十、现场保安费十一、其他工程管理费十二、物业维修基金十三、物业管理顾问费十四、增容费（一）燃气增容费（二）供电增容费（三）供水增容费十五、其他直接费合合计计现现金金支支付付预预计计0其中:本期直接现金支付其中:本期支付赊付款编制人：部门负责人：编报说明：1、本表属于单项开发成本预算之一，为开发成本预算汇总表和项目现金流量预算表提供依据。2、本表由项目发展部、合约商务部编制完成后交财务资52、金部进行开发成本汇总。项项目目管管理理费费预预算算表表表表格格编编号号：A-10A-10预算日期：编编制制部部门门:财财务务资资金金部部、项项目目发发展展部部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度项项目目管管理理费费*一、办公费二、业务招待费三、交通费用四、物业费五、无形资产摊销六、固定资产折旧七、职员费用八、中介机构费九、存货盘亏或毁损费十、税金（一）房53、产税（二）车船税（三）土地使用税（四）印花税（五）契税（六）其他税费十一、其他管理费用合合计计购置固定资产支付现金-扣除非现金支付款项固定资产折旧现现金金支支付付预预计计其中:本期直接现金支付其中:本期支付赊付款编制人：部门负责人：编报说明：1、本表属于单项开发成本预算之一，为开发成本预算汇总表和项目现金流量预算表提供依据。2、除购置固定资产所支付的现金外，管理费用项目视同当期发生当期支付。财财务务成成本本预预算算表表表格编号：A-11预算日期编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备54、注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度财财务务成成本本一、贷款利息支出二、财务顾问费三、手续费四、其他减：利息收入合合计计现金流入预计现金流出预计现金流量净额编制人：部门负责人：编报说明：1、本表属于单项开发成本预算之一，为开发成本预算汇总表和项目现金流量预算表提供依据。项项目目营营销销费费预预算算表表表格编号：A-12预算日期：编制部门:营销管理部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一55、一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度项项目目营营销销费费用用一、广告费（一）广告发布费报纸广告电视广告户外广告网络广告杂志广告直邮广告电台广告短信广告其他广告（二）广告策划费二、活动推广费（一）展销会费（二）促销活动费（三）开盘活动费（四）入住活动费（五）其它活动推广费三、销售物料费（一）模型制作费（二)宣传片制作费-（三）物料制作费（四）礼品制作费（五）电瓶车购买费（六）其它销售物料费四、售楼处费用（一）售楼处租赁费（二）售楼处设计费（三）售楼处装修费（四）售楼处建安费（五）售楼处布置费56、（六）其它售楼处费用五、样板房包装费（一）样板房设计费（二）样板房装修费（三）样板房建安费（四）样板房布置费（五）其它样板房包装费六、场景包装费（一）制作类包装费（二）园艺类包装费（三）其它场景包装费七、其它卖场包装费八、销售人员费用（一）销售人员工资（二）销售人员佣金（三）其他销售人员费用（四）其他九、销售管理费（一）卖场物管费（二）差旅费（三）销售办公费（四）销售公关费（五）其它销售管理费十、配套设施费（一）车辆费车辆购置费车辆租用费车辆使用费（二）其它配套设施费十一、咨询代理费（一）策划咨询费（二）销售代理费（三）其它咨询代理费十二、售后服务费用（一）售后维修费（二）业主索赔损失（三）其57、它售后服务费十三、物业补偿费用（一）空置物业管理费（二）物业管理开支补贴（三）物业用房装修费（四）物业专项补贴（五）其它物业补偿费十四、其他营销费用（一）预售测绘费（二）产权初始登记费（三）销售合同印花税项项目目营营销销费费预预算算表表表格编号：A-12预算日期：编制部门:营销管理部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度（四）其它费用现现金金支支付付预预计58、计其中:本期直接现金支付其中:本期支付赊付款编制人：部门负责人：编报说明：1、本表属于单项开发成本预算之一，为开发成本预算汇总表和项目现金流量预算表提供依据；2、销售费用项目视同当期发生当期支付；3、本表由营销管理部编制完成后交财务部进行开发成本汇总；4、项目营销费（不包含售楼处费用和销售代理费用）占预计收入的1-2%,一般以1.5%作为控制线；项项目目营营销销费费预预算算表表表格编号：A-12预算日期：编制部门:营销管理部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注一一季季度度二二季季度度三三季季度度59、四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度税税金金及及附附加加预预算算表表表格编号：A-13营业税税率5.00%编制部门:财务资金部城建税税率7.00%预算日期：教育费附加费率3.00%金额单位：人民币万元所得税预缴毛利率15.00%所得税税率25.00%土地增值税预缴比例1.00%业业务务类类型型预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注编编制制说说明明一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度一一季季度度二二季季度60、度三三季季度度四四季季度度应应交交税税费费*营业税期初余额根据当期预收收入的5%计算本期计提本期支付期末余额城建税期初余额根据当期营业税的7%计算本期计提本期支付期末余额教育费附加期初余额根据当期营业税的3%计算本期计提本期支付期末余额土地增值税预缴当期预算收入-计算土地增值税时应注意区分住宅立项和办公、商业立项；如同一个项目中包含多种物业类型应分别计算住宅与其他物业类型的土地增值税预缴税率1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%当期应预缴税金-汇算清缴预算总收入-根据土增条例及实施细则规定的销售收入总额土地成本（出让金+契税等）-根据土增条例第六条第一项：取得土地使用权所支付的金额开61、发成本-根据实施细则第七条第二项规定：包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用开发费用-根据实施细则第七条第三项项规定：指与房地产开发有关的销售费用、管理费用、财务费用管理费用-营销费用-财务费用-营业税金及附加-根据实施细则第七条第五项规定：包括营业税金及附加、印花税加计扣除项目-根据实施细则第七条第六项规定填列扣除项目金额总计-增值额-适用税率#DIV/0!速算扣除数#DIV/0!汇算增值税额0前期已累计预缴金额：-项目结束应补缴土地增值税额：-企业所得税预缴期间当期预算收入-管理费用-营销费用-财务费用-营业税金及附加-预计毛利率1562、%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%当期预计应纳税所得额-累计预计应纳税所得额-当期预缴企业所得税-累计预缴企业所得税-汇汇算算清清缴缴预预算算总总收收入入-预预算算总总成成本本-营营业业税税金金及及附附加加-土土地地增增值值税税-应应纳纳税税所所得得额额-所所得得税税率率25%应应纳纳所所得得额额-前期已累计预缴金额：-项目结束应补缴企业所得税税额：-应应交交税税费费期期初初余余额额自动计算生成本本期期计计提提自动计算生成本本期期支支付付自动计算生成期期末末余余额额自动计算生成现现金金流流量量*应交税费合计由财务资金部提供其中：现金所支付的税金由财务资金部提供63、 支付前期欠交税金由财务资金部提供编制人：部门负责人：编报说明：1、本表由财务部填列，填报依据为开发产品销售预算表。2、本表为开发成本预算汇总表、项目现金流量预算表提供依据。3、在本预算中，相关税费适用税率在表头输入。企业所得税预缴期间人人员员流流量量预预算算表表表格编号：A-14预算日期：年 月 日至 年 月 日编制部门:项目发展部、人力资源部单位：月/人业业务务类类型型需需要要配配备备人人数数预预算算期期合合计计XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度XXXXXXXX年年度度备备注注1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 1111 12121 12 23 364、4 45 56 67 78 89 91010111112121 12 23 34 45 56 67 78 89 91010 1111 1212岗岗位位分分工工项目发展经理前期经理设计经理合约商务经理工程经理责任工程师资料工程师营销经理客服财务经理兼会计出纳兼行政秘书司机合合计计-编制人：部门负责人：编报说明：1、本表由综合部负责填列，为项目管理费用预算表提供依据。2、此表应根据项目具体情况按岗位列示明细及需要配备的人数。3、填列时应根据人员安排在相应月份中填列1乘以需要配备人数即可。项项目目规规划划指指标标表表表格编号：B-01预算日期：年 月 日至 年 月 日编制部门:规划设计部、项目发展部65、金额单位：人民币万元规规 划划 指指 标标规划可用地面积m2建设用地面积工建用地m2总建筑面积地上m2代征城市用地面积代征道路m2住宅用地m2代征绿地m2道路用地m2地下m2小 计m2公共绿地m2容 积 率小 计m2 建筑密度绿 地 率产产品品构构成成占占地地面面积积容容积积率率建建筑筑面面积积可可售售面面积积产产品品比比例例平平均均每每户户面面积积单单元元数数户户数数地地上上地地下下小小计计住宅办公商业其他小计公共配套设施物业用房社区区委会幼儿园会所其它小计车车位位数数建建筑筑面面积积可可售售面面积积车位地上车位0地下车位小计合合计计编制人：部门负责人：编报说明：1、本表根据建设工程规划许可66、证相关指标填列，为各预算表提供相应的指标依据。项项目目建建安安成成本本目目标标控控制制表表表格编号：B-02金额单位：人民币万元编制部门:合约商务部、项目发展部预算日期：年 月 日至 年 月 日成本项目分 项技术经济指标主要成本构成说明相对面积（m2）相对单价(元/m2)总价（万元）折合可售面积单价(元/m2)多层住宅基础0.000.00#REF!请说明基础形式，相对面积为该物业类型总建筑面积地下室0.000.00#REF!钢筋(单价/含量)砼(单价/含量)钢筋、砼单价为材料价加制安费；钢筋含量单位为Kg，砼含量单位为m3；面积比为窗体面积、外墙装饰面积与地上建筑面积的比率；机电工程单价为“相67、对面积”机电工程单价；各专项机电工程单价为“相对面积”专项机电工程单价。地上建筑单体0.000.00#REF!钢筋(单价/含量)砼(单价/含量)窗(单价/面积比)外墙饰面(单价/面积比)常规机电工程单价室内精装修0.000.00#REF!专项机电工程空调工程单价变配电工程单价燃气工程单价消防工程单价弱电工程单价小 计0.0#DIV/0!0.00#REF!高层住宅基础0.000.00#REF!请说明基础形式，相对面积为该物业类型总建筑面积地下室0.000.00#REF!钢筋(单价/含量)砼(单价/含量)钢筋、砼单价为材料价加制安费；钢筋含量单位为Kg，砼含量单位为m3；面积比为窗体面积、外墙装饰68、面积与地上建筑面积的比率；机电工程单价为“相对面积”机电工程单价；各专项机电工程单价为“相对面积”专项机电工程单价。地上建筑单体0.000.00#REF!钢筋(单价/含量)砼(单价/含量)窗(单价/面积比)外墙饰面(单价/面积比)常规机电工程单价室内精装修0.000.00#REF!专项机电工程空调工程单价变配电工程单价燃气工程单价消防工程单价弱电工程单价小 计0.0#DIV/0!0.00#REF!独立别墅基础0.000.00#REF!请说明基础形式，相对面积为该物业类型总建筑面积地下室0.000.00#REF!钢筋(单价/含量)砼(单价/含量)钢筋、砼单价为材料价加制安费；钢筋含量单位为Kg，69、砼含量单位为m3；面积比为窗体面积、外墙装饰面积与地上建筑面积的比率；机电工程单价为“相对面积”机电工程单价；各专项机电工程单价为“相对面积”专项机电工程单价。地上建筑单体0.0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!钢筋(单价/含量)砼(单价/含量)窗(单价/面积比)外墙饰面(单价/面积比)常规机电工程单价室内精装修0.000.00#REF!项项目目建建安安成成本本目目标标控控制制表表表格编号：B-02金额单位：人民币万元编制部门:合约商务部、项目发展部预算日期：年 月 日至 年 月 日成本项目分 项技术经济指标主要成本构成说明相对面积（m2）相对单价(元/m2)总价（万元）折合可售面积单70、价(元/m2)专项机电工程空调工程单价变配电工程单价燃气工程单价消防工程单价弱电工程单价小 计0.0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他基础0.000.00#REF!请说明基础形式，相对面积为该物业类型总建筑面积地下室0.000.00#REF!钢筋(单价/含量)砼(单价/含量)钢筋、砼单价为材料价加制安费；钢筋含量单位为Kg，砼含量单位为m3；面积比为窗体面积、外墙装饰面积与地上建筑面积的比率；机电工程单价为“相对面积”机电工程单价；各专项机电工程单价为“相对面积”专项机电工程单价。地上建筑单体0.000.00#REF!钢筋(单价/含量)砼(单价/含量)窗(单价/面积比)外墙饰面(单71、价/面积比)常规机电工程单价室内精装修0.000.00#REF!专项机电工程空调工程单价变配电工程单价燃气工程单价消防工程单价弱电工程单价小 计0.0#DIV/0!0.00#REF!配套设施（会所）建造0.000.00#REF!室内精装修0.000.00#REF!小 计0.0#DIV/0!0.00#REF!其它配套设施0.000.00#REF!如物业用房、幼儿园等室外工程0.000.00#REF!建筑面积填写室外面积（土地面积扣除建筑物基底面积）其他工程#REF!0#REF!#REF!包含前期工程费 万、岩土工程费 万总 计#REF!#REF!#REF!#REF!注释：1.可售物业应按产品类型72、分为：多层住宅、小高层住宅、高层住宅、独立别墅、联排别墅、花园洋房、写字楼、独立商业等，不同物业类型必须分项填写此表；2.如基础形式采用独立基础或者条形基础，此项造价可归入地上建筑单体部分；如采用筏型基础或箱型基础，此项造价可归入地下室部分；3.红色字体表示可以根据项目实际物业形态进行调整；4.蓝色字体为说明文字，请参照其内容执行。5.如果属于分期项目，应上报地块平面图，标注清楚本期项目的范围编制人：审核：部门负责人：审批：项项目目建建安安成成本本目目标标控控制制表表表格编号：B-02金额单位：人民币万元编制部门:合约商务部、项目发展部预算日期：年 月 日至 年 月 日成本项目分 项技术经济指73、标主要成本构成说明相对面积（m2）相对单价(元/m2)总价（万元）折合可售面积单价(元/m2)项项目目开开发发成成本本过过程程控控制制表表表格编号：B-03预算日期：年 月 日至 年 月 日编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算数数相相对对面面积积平平均均数数发发生生数数累累计计总总成成本本动动态态比比率率说说 明明按按相相对对面面积积按按可可售售面面积积此此前前累累计计已已发发生生金金额额当当期期发发生生金金额额本本期期止止累累计计已已发发生生金金额额未未发发生生金金额额开开发发成成本本开开发发前前期期费费用用相对面积为：项目总建筑面积一、可行性研究费（一）市场分析74、咨询费（二）营销定位调研费（三）设计调研费（四）其他调研费#REF!#REF!二、设计费（一）设计招标补偿费（二）规划设计费（三）建筑设计费（四）立面设计费（五）结构设计费（六）环境工程设计费（七）室内设计费（八）专项设计费（九）其他设计费三、报建费（一）发改委报建费（二）规划部门报建费（三）建设部门报建费（四）环保部门报建费（五）交通部门报建费（六）消防部门报建费（七）人防部门报建费（八）园林部门报建费（九）文物部门报建费（十）其他报建费四、勘察测绘费五、招投标管理费六、施工图审查费七、其他前期费建建安安成成本本相对面积为：项目总建筑面积一、前期工程（一）临时供水（二）临时排水（三）临时供电75、（四）场地平整（五）临时设施（六）临时围墙（七）临时道路（八）其它前期工程费二、岩土工程相对面积为：岩土工程所对应的建筑面积（一）地基处理（二）土方工程（三）支护工程（四）其它岩土工程三、基础工程相对面积为：基础工程所对应的建筑面积（一）预应力管桩基础（二）人工挖孔桩基础（三）钻孔灌注桩基础项项目目开开发发成成本本过过程程控控制制表表表格编号：B-03预算日期：年 月 日至 年 月 日编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算数数相相对对面面积积平平均均数数发发生生数数累累计计总总成成本本动动态态比比率率说说 明明按按相相对对面面积积按按可可售售面面积积此此前前累累计计已76、已发发生生金金额额当当期期发发生生金金额额本本期期止止累累计计已已发发生生金金额额未未发发生生金金额额（四）其它基础工程四、可售物业土建工程相对面积为：可售物业所对应的建筑面积（一）结构工程地下室结构地上结构其它结构工程（二）建筑工程地下室建筑工程地上建筑工程其它建筑工程（三）防水工程地下室防水卫生间防水屋外防水其它（四）外墙装修外墙砖外墙涂料幕墙装饰百叶外墙保温其它外墙装修（五）公共部位装修大堂装修电梯厅装修电梯轿厢装修项项目目开开发发成成本本过过程程控控制制表表表格编号：B-03预算日期：年 月 日至 年 月 日编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算数数相相对对面77、面积积平平均均数数发发生生数数累累计计总总成成本本动动态态比比率率说说 明明按按相相对对面面积积按按可可售售面面积积此此前前累累计计已已发发生生金金额额当当期期发发生生金金额额本本期期止止累累计计已已发发生生金金额额未未发发生生金金额额其它公共装修（六）栏杆工程楼梯栏杆阳台栏杆其它栏杆（七）门窗工程外立面门窗防火门入户门其它门窗工程（八）其他土建工程（九）总包开办费五、可售物业常规机电工程相对面积为：可售物业所对应的建筑面积（一）强电（二）弱电电视电信自动化其它弱电工程（三）给排水给水排水直饮水中水其它给排水（四）暖通项项目目开开发发成成本本过过程程控控制制表表表格编号：B-03预算日期：年 78、月 日至 年 月 日编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算数数相相对对面面积积平平均均数数发发生生数数累累计计总总成成本本动动态态比比率率说说 明明按按相相对对面面积积按按可可售售面面积积此此前前累累计计已已发发生生金金额额当当期期发发生生金金额额本本期期止止累累计计已已发发生生金金额额未未发发生生金金额额常规采暖通风（五）电梯（六）其它机电工程六、配套设施相对面积为：配套工程工程所对应的建面（一）建造结构工程建筑工程防水工程外墙装修公共部位装修机电工程空调通风工程栏杆工程门窗工程其它配套建安（二）精装修装修工程家具家电（三）开办费七、专项机电工程供配电工程（一）供配79、电工程变配电设备低压传输发电机组项项目目开开发发成成本本过过程程控控制制表表表格编号：B-03预算日期：年 月 日至 年 月 日编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算数数相相对对面面积积平平均均数数发发生生数数累累计计总总成成本本动动态态比比率率说说 明明按按相相对对面面积积按按可可售售面面积积此此前前累累计计已已发发生生金金额额当当期期发发生生金金额额本本期期止止累累计计已已发发生生金金额额未未发发生生金金额额其它供配电（二）燃气工程（三）采暖工程热力站锅炉房热力内线取暖器其它采暖（四）空调工程（五）有线电视（六）电信工程（七）网络工程（八）人防工程（九）消防工程排80、烟送风消防控制消防水其它消防工程（十）市政管线自来水干管供水二次加压雨、污、粪水排水其它市政管线（十一）环保工程降噪工程环保检测水池防霉项项目目开开发发成成本本过过程程控控制制表表表格编号：B-03预算日期：年 月 日至 年 月 日编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算数数相相对对面面积积平平均均数数发发生生数数累累计计总总成成本本动动态态比比率率说说 明明按按相相对对面面积积按按可可售售面面积积此此前前累累计计已已发发生生金金额额当当期期发发生生金金额额本本期期止止累累计计已已发发生生金金额额未未发发生生金金额额垃圾处理其它环保工程（十二）智能化工程室外影音安防系统81、停车场控制其它智能化（十三）其他配套工程八、室外工程费（一）园林景观工程相对面积为：园林景观工程对应用地面积园建工程景观水体工程绿化工程室外围栏工程室外康乐设施小区标识工程其它园林工程（二）道路及灯光工程相对面积为：道路工程所对应的用地面积道路小区照明及泛光工程九、室内精装修工程相对面积为：室内精装修所对应的建面（一）装修工程（二）家具家电十、其他建安成本开开发发直直接接费费相对面积为：项目总建筑面积一、工程监理费项项目目开开发发成成本本过过程程控控制制表表表格编号：B-03预算日期：年 月 日至 年 月 日编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算数数相相对对面面积积平82、平均均数数发发生生数数累累计计总总成成本本动动态态比比率率说说 明明按按相相对对面面积积按按可可售售面面积积此此前前累累计计已已发发生生金金额额当当期期发发生生金金额额本本期期止止累累计计已已发发生生金金额额未未发发生生金金额额二、工程保险费三、工程水电费四、检验试验费五、工程合同印花税六、物业面积实测费七、招投标代理费八、造价咨询费九、施工扰民费十、现场保安费十一、其他工程管理费十二、物业维修基金十三、物业管理顾问费十四、增容费（一）燃气增容费（二）供电增容费（三）供水增容费十五、其他直接费管管理理费费用用相对面积为：项目总建筑面积一、办公费二、业务招待费三、交通费用四、物业费五、无形资产摊83、销六、固定资产折旧七、职员费用八、中介机构费项项目目开开发发成成本本过过程程控控制制表表表格编号：B-03预算日期：年 月 日至 年 月 日编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算数数相相对对面面积积平平均均数数发发生生数数累累计计总总成成本本动动态态比比率率说说 明明按按相相对对面面积积按按可可售售面面积积此此前前累累计计已已发发生生金金额额当当期期发发生生金金额额本本期期止止累累计计已已发发生生金金额额未未发发生生金金额额九、存货盘亏或毁损费十、税金（一）房产税（二）车船税（三）土地使用税（四）印花税（五）契税（六）其他税费十一、其他管理费用财财务务成成本本相对面积84、为：项目总建筑面积一、贷款利息支出二、财务顾问费三、手续费四、其他五、利息收入销销售售费费用用相对面积为：可销售物业面积一、广告费相对面积为：可销售物业面积（一）广告发布费报纸广告电视广告户外广告网络广告杂志广告直邮广告电台广告短信广告项项目目开开发发成成本本过过程程控控制制表表表格编号：B-03预算日期：年 月 日至 年 月 日编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算数数相相对对面面积积平平均均数数发发生生数数累累计计总总成成本本动动态态比比率率说说 明明按按相相对对面面积积按按可可售售面面积积此此前前累累计计已已发发生生金金额额当当期期发发生生金金额额本本期期止止累85、累计计已已发发生生金金额额未未发发生生金金额额其他广告（二）广告策划费相对面积为：可销售物业面积二、活动推广费（一）展销会费（二）促销活动费（三）开盘活动费（四）入住活动费（五）其它活动推广费三、销售物料费相对面积为：可销售物业面积（一）模型制作费（二)宣传片制作费（三）物料制作费（四）礼品制作费（五）电瓶车购买费（六）其它销售物料费四、售楼处费用相对面积为：售楼处所对应的物业面积（一）售楼处租赁费（二）售楼处设计费（三）售楼处装修费（四）售楼处建安费（五）售楼处布置费（六）其它售楼处费用五、样板房包装费相对面积为：样板房所对应的物业面积（一）样板房设计费（二）样板房装修费（三）样板房建安费项86、项目目开开发发成成本本过过程程控控制制表表表格编号：B-03预算日期：年 月 日至 年 月 日编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算数数相相对对面面积积平平均均数数发发生生数数累累计计总总成成本本动动态态比比率率说说 明明按按相相对对面面积积按按可可售售面面积积此此前前累累计计已已发发生生金金额额当当期期发发生生金金额额本本期期止止累累计计已已发发生生金金额额未未发发生生金金额额（四）样板房布置费（五）其它样板房包装费六、场景包装费相对面积为：可销售物业面积（一）制作类包装费（二）园艺类包装费（三）其它场景包装费七、其它卖场包装费相对面积为：可销售物业面积八、销售人员87、费用（一）销售人员工资（二）销售人员佣金（三）其他销售人员费用（四）其他九、销售管理费相对面积为：可销售物业面积（一）卖场物管费（二）差旅费（三）销售办公费（四）销售公关费（五）其它销售管理费十、配套设施费（一）车辆费车辆购置费车辆租用费车辆使用费（二）其它配套设施费十一、咨询代理费（一）策划咨询费项项目目开开发发成成本本过过程程控控制制表表表格编号：B-03预算日期：年 月 日至 年 月 日编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算数数相相对对面面积积平平均均数数发发生生数数累累计计总总成成本本动动态态比比率率说说 明明按按相相对对面面积积按按可可售售面面积积此此前前累88、累计计已已发发生生金金额额当当期期发发生生金金额额本本期期止止累累计计已已发发生生金金额额未未发发生生金金额额（二）销售代理费（三）其它咨询代理费十二、售后服务费用（一）售后维修费（二）业主索赔损失（三）其它售后服务费十三、物业补偿费用（一）空置物业管理费（二）物业管理开支补贴（三）物业用房装修费（四）物业专项补贴（五）其它物业补偿费十四、其他营销费用（一）预售测绘费（二）产权初始登记费（三）销售合同印花税（四）其它费用不可预见费财务资金部：项目发展经理/合约商务经理：编制说明：1、“本期止累计已发生金额”是指已经签订合同或已经确认的变更等确已发生的成本，并且已实际支付；2.“未发生额”是已签89、订合同预计发生的变更签证额和还未签订的合同额,以及应付未付的款项；3.“说明”栏内应给根据提示内容填写相应的数据说明和计算依据；4.“预算数”一栏内录入经批准后的预算值5.“动态比率”是指“累计总成本”除以“预算数”的比值。项项目目开开发发成成本本过过程程控控制制表表表格编号：B-03预算日期：年 月 日至 年 月 日编制部门:财务资金部金额单位：人民币万元业业务务类类型型预预算算数数相相对对面面积积平平均均数数发发生生数数累累计计总总成成本本动动态态比比率率说说 明明按按相相对对面面积积按按可可售售面面积积此此前前累累计计已已发发生生金金额额当当期期发发生生金金额额本本期期止止累累计计已已发90、发生生金金额额未未发发生生金金额额建建安安成成本本数数据据采采集集分分析析表表表格编号：B-04数据创建日期：编制部门:合约商务部、项目发展部数据修订日期：序号分部工程成本合计（RMB元）适用数量指标（平米）单位指标（元/平米）相对建筑面积指标（平米）相对单位成本（元/平米）综合单位成本（元/平米）一前期工程项目占地面积#DIV/0!项目总建筑面积#DIV/0!二岩土工程地下室建筑面积#DIV/0!项目总建筑面积#DIV/0!三基础工程地下室底层建筑面积无地下室建筑底层垂直投影面积#DIV/0!项目总建筑面积#DIV/0!四多层住宅单位指标综合单位指标4.1多层地下室多层地下室建筑面积#DIV91、/0!#DIV/0!项目总建筑面积#DIV/0!#DIV/0!4.2多层塔楼多层地上建筑面积#DIV/0!#DIV/0!项目总建筑面积#DIV/0!五小高层住宅单位指标综合单位指标5.1小高层地下室小高层地下室建筑面积#DIV/0!#DIV/0!项目总建筑面积#DIV/0!#DIV/0!5.2小高层塔楼小高层地上建筑面积#DIV/0!#DIV/0!项目总建筑面积#DIV/0!六配套设施配套设施建筑面积#DIV/0!项目总建筑面积#DIV/0!七室外工程室外面积#DIV/0!项目总建筑面积#DIV/0!八其他建安工程项目总建筑面积#DIV/0!九九总总造造价价0.000.00项项目目总总建建筑筑92、面面积积#DIV/0!#DIV/0!编制人：部门负责人：注：1、“综合单位指标”，主要反映各物业类型地上及地下面积对应的综合建安单价水平（包括了建安成本所有成本科目内容），具体计算方式为将表格第一、二、三、六、七、八项成本按物业类型及地上、地下面积分摊计入第四、五项后的单位指标，计算公式详见表格链接。2、“综合单位成本”，主要反映各物业类型的综合建安单价水平（包括了建安成本所有成本科目内容），当项目只有一种物业类型时，此栏不填。项目背景：1.开工时间：年 月竣工时间：年 月入伙时间：年 月2.地理位置：项目定位：建建安安成成本本数数据据采采集集分分析析明明细细表表表格编号：B-04-01预算日93、期：编制部门:合约商务部、项目发展部金额单位：序号分部工程分项工程金额适用数量指标单位指标相对建筑面积指标单方造价5.1小高层地下室可可售售物物业业土土建建工工程程结构工程小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!建筑工程小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!防水工程小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!公共部位装修公共部位装修建筑面积#DIV/0!小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!栏杆工程小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!门窗工程门窗面积#DIV/0!小高94、层住宅地下建筑面积#DIV/0!其他土建工程#DIV/0!小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!总包开办费小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!土土建建小小计计0.00 小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!室室内内精精装装修修装修工程小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!家具家电小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!室内精装修小计0.00 小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!小计0.00 小高层住宅地下建筑面积#DIV/0!#DIV/0!小高层住宅地下建筑面积95、#DIV/0!编制人：部门负责人：每个分部工程一张表 数据说明:1住宅：地上 层，毛坯房交楼标准，无赠送面积；含钢量 kg/m2，砼含量 m3/m2。2外立面装饰为涂料面砖石材等。3入口大堂包括底层入口和大堂的装饰。4栏杆工程包括屋面工程和屋面上的装饰构架。5可售物业土建工程及室内精装修需按地上、地下进行拆分，常规机电、专项机电均计入地上建筑部分，土建工程中总包开办费按地上地下建筑面积比例进行拆分。年 月 日至 年 月 日人民币万元备注可售物业土建工程及室内精装修需按地上、地下进行拆分，常规机电、专项机电均计入地上建筑部分，土建工程中总包开办费按地上地下建筑面积比例进行拆分。建建安安成成本本数96、数据据采采集集分分析析明明细细表表表格编号：B-04-02预算日期：年 月 日至 年 月 日编制部门:合约商务部、项目发展部金额单位：人民币万元序号分部工程分项工程金额适用数量指标单位指标相对建筑面积指标单方造价备注5.2小高层塔楼可可售售物物业业土土建建工工程程结构工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!建筑工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!防水工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!外墙装修小高层外立面面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!公共部位装修公共部位装97、修建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!栏杆工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!门窗工程门窗面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!其他土建工程#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!总包开办费小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!土土建建小小计计0.00 小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!可可售售物物业业常常规规机机电电工工程程强电小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!弱电小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/98、0!给排水小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!暖通小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!电梯小高层电梯台数（台）#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!其他机电工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!机机电电小小计计0.00 小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!专专项项机机电电供配电工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!燃气工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV99、/0!采暖工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!空调工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!有线电视小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!电信工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!网络工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!人防工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!消防工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!市政管线小高层住宅地上建筑面积#D100、IV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!环保工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!智能化工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!其他配套工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!专专项项机机电电小小计计0.00 小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!室室内内精精装装修修装修工程小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!家具家电小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!室内精装修小计0.00101、 小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!小计0.00 小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!#DIV/0!小高层住宅地上建筑面积#DIV/0!编制人：部门负责人：每个分部工程一张表 数据说明:1住宅：地上 层，毛坯房交楼标准，无赠送面积；含钢量 kg/m2，砼含量 m3/m2。2外立面装饰为涂料面砖石材等。3入口大堂包括底层入口和大堂的装饰。4栏杆工程包括屋面工程和屋面上的装饰构架。5可售物业土建工程及室内精装修需按地上、地下进行拆分，常规机电、专项机电均计入地上建筑部分，土建工程中总包开办费按地上地下建筑面积比例进行拆分。项项目目预预算算调调整整及及修修订订审102、审批批表表项目名称附件情况无 有 需调整预算项目原预算金额(万元)调整后预算金额（万元）调整原因项目发展部/项目公司签字：日期：相关部门审核意见签字：日期：签字：日期：签字：日期：签字：日期：财务资金部 签字：年 月 日审核 签字：年 月 日审批 签字：年 月 日项项目目发发展展策策划划(10)(10)营营销销策策划划报报告告1 市场分析1.1 近期区域市场房地产市场统计指标及分析1.2 项目定位报告检索更新版1.3 目标客户分析结论2 产品定位2.1 整体形象定位2.2 对应项目定位的价格预测及趋势分析2.3 产品定位及设计的基本要点2.4 产品定位报告检索更新版3 营销策划方案3.1 营销103、策划总体思路3.2 入市时机和条件3.3 总体销售目标及目标分解3.4 现场包装策略3.5 推广策略（主题及卖点组织、广告诉求、对应各阶段（预热期、内部认购期、强销期、持销期）媒体渠道策略、新闻宣传策略、公关活动策略）3.6 销售策略（推售计划、价格策略、促销策略、付款方式及折扣建议）3.7 开盘预案（开盘时间、地点、基本方式、开盘前蓄客方式、开盘前必备条件）3.8 预推第一批楼座价格表分析4 营销费用预算4.1 营销费用总预算表（附：拟选择主要媒体的营销力分析）4.2 开盘前销费用预算表（附：开盘前营销推广计划表）4.3 项目发展期内各年度营销费用的分配说明5 附件附件1：“竞争楼盘调研”资104、料附件2：“目标客户分析”资料附件3：营销筹备工作计划表编制部门 营销管理部：会签部门 规划设计部：会签部门 投资管理部：会签部门 合约商务线：会签部门 工程管理线：审 核：审 批：项项目目发发展展策策划划(10)(10)营营销销策策划划（营营销销筹筹备备工工作作计计划划表表）项目名称：项项目目序序号号主主要要内内容容负负责责部部门门XX月XX月XX月XX月XX月XX月1234123412341234123412341模型1图纸设计2招标合约/设计/营销3制作设计/营销4进场营销/设计样板间1选址营销/工程管理2装修设计设计3施工/移交工程管理/设计售楼资料1楼书/折页/平面图初稿营销2楼书/105、折页/平面图初稿3印制、到位广告制作1报纸、平面营销2电视片3户外(设计、选址、落实)现场包装实施1售楼处选址营销/工程管理2售楼处施工工程管理3售楼处包装方案设计/营销4售楼处包装施工设计/营销/工程管理销售工作1营销策划报告营销/财务2销售安排及价格专题报告3价目表/认购需知等4前期推广/客户储备5优先登记6付款方式7内部认购8办理预售许可证前期开发部9公开发售营销/财务其他1按揭银行及律师确定财务注：进度计划可用Project软件编制。项项目目发发展展策策划划（1111）XXXX项项目目工工程程管管理理策策划划 编 号：版 本：第XX版编制/汇总：工程管理线审核：审批：编编 制制 说说 106、明明1项目工程管理策划由项目发展部（城市公司）/工程管理部（项目公司）在初步设计完成后14日内完成编制，按公司授权体系进行审批。2项目工程管理策划由项目工程施工进度计划、项目承供商进场计划和项目工程质量策划指导书组成。3各类进度计划可用Project软件编制。4本表由公司统一制定，使用者不得随意删减，但可根据需要适当增添。项项目目工工程程管管理理策策划划工工程程施施工工进进度度计计划划项目名称：序序号号项项 目目工工期期开开始始时时间间完完成成时时间间XX年XX年XX年注：1.进度计划可用Project软件编制；2.工程质量策划指导书由工程管理线依据本计划按照有关管理专篇的要求进行编制。项项目107、目工工程程管管理理策策划划承承供供商商进进场场计计划划序序号号各各类类承承供供商商计计划划进进场场时时间间备备注注编制部门 工程管理线：会签部门 发展管理部：会签部门 合约商务线：会签部门 财务资金部：会签部门 规划设计部：项项目目发发展展策策划划（1212）物物业业管管理理方方案案策策划划1)1)整整体体管管理理设设想想及及策策划划通过对新接物业管理项目的深入了解和调研分析，以及对类似典型楼盘客户需求的问卷调研、分析，获得该项目物业管理的特色及物业管理前期规划改进的提示与参考，最终确定明确的、有特色的整体管理设想。2)2)服服务务内内容容及及创创新新对物业管理项目的服务内容、服务创新、物业管108、理的特色进行详细的介绍，并通过对自身物业管理优劣势的分析，结合项目特点，重点展示改进、创新的服务内容。3)3)对对物物业业公公司司内内部部管管理理机机制制的的要要求求（可可要要求求物物业业公公司司提提供供）策划管理架构，设计与项目适应的管理架构图；明确各部门具体职能；对人员配置及岗位要求进行具体的设计；从保安系统、保洁绿化、维修服务等基层操作上进行详细的、符合项目需求的作业设计。a)a)明明确确架架构构、职职责责、内内部部控控制制流流程程；组织架构、人员编制；各岗位配置及责任范围说明内部信息传递方式及流程；b)b)激激励励机机制制与与监监督督机机制制培训制度绩效考核制度；奖罚措施。4)4)管管109、理理服服务务标标准准制定细化、量化的管理服务标准（综合管理、服务、清洁绿化、治安保卫、房屋及设备维修等）和各项指标，并确定明确的管理目标及实施措施。5)5)品品质质控控制制方方式式通过制定各项业务的内部作业流程、落实管理监督责任及措施、实施有效的人员培训和定期的管理绩效评估，对物业管理服务品质进行有效控制。按照服务标准应制定的运作制度包括：保洁类 楼内及楼外保洁各类作业细则及要求；环境绿化作业细则及要求；会所服务作业细则及要求；家政服务作业细则及要求；保洁工作检查制度。安全类 治安管理要点；交通及停车场管理要点；消防管理要点；紧急突发事件管理要点。设备设施类设备设施维修保养计划安排；各类设备设110、施维护管理要点；家庭维修作业细则及要求；客户服务类 客户档案库的建立；客户投诉、报修处理机制的建立；客户服务管理制度。装修管理要点；商铺管理要点。6)6)资资源源要要求求如，管理用房（含员工生活用房）和商业用房的配置要求，制订物资装备计划（含作业器械、交通工具以及通讯、安全防范设备及办公设备等）。7)7)前前期期物物业业管管理理实实施施计计划划制定详细的前期物业管理实施计划，明确前期物业管理各阶段（成立筹备小组、制定管理方案、选聘管理处经理、制订售楼大厅管理方案、招聘与培训、接管验收、入住准备与实施等）实施的起止时间和完成进度。8)8)费费用用测测算算进行物业管理费的测算，详列物业管理费的测算依据，并充分考虑与地产销售和物业收支平衡的关系及当地行业平均水平和居民接受程度。通过对收入和支出的估算，保证在提取物业管理酬金后成本与效益的最佳平衡。编制部门 客户关系中心：会签部门 发展管理部：会签部门 规划设计部：会签部门 营销管理部：会签部门 项目发展部：审 核：审 批：