1、佳佳兆兆业业商商业业项项目目运运营营检检查查表表序号检查项目检查内容检查标准检查结果检查图片整改措施整改到位时间责任人备注检查得分 不合格项1（一）环境卫生、后勤（21分）佳兆业 LOGO、广场外招牌、指示牌、广告（5分）LOGO、店外招牌完好、干净、清晰；广告未被其它装饰物遮挡；广告牌及广告画完好、整洁、正常运行；出入口指示牌清晰、整洁；营业时间指示牌悬挂或张贴于入口两侧，并保持整洁、清晰、内容完整（有营业时间及楼层分布的指示）。2广场运营环境（4分）广场地面、玻璃、地毯完好、整洁；广场外休闲桌椅摆放整齐、出入口通畅。广场洗手间干净、整洁、无异味；停车场指示标识清晰，干净整洁。3商户运营环境2、（9分）背景音乐音量适度、播放音乐符合公司要求；地面整洁、无破损、无杂物堆放；灯管/灯带干净、明亮、正常工作；墙面干净、无污渍、无破张贴；无异物悬挂（如插线板、空线头等）；指示类标识牌清晰、正确，方便顾客购物；商户货架、店面陈列设施干净、无污渍、无残损、无锈渍；销售购物通道通畅、通道无堆货；废弃纸皮统一放于指定位置。4商户装修管理（3分）无空场，正在装修期间的商户区域须封场，尽量降低对正常营运的影响。检查商户形象、天花、地砖改造标准符合公司要求；商户装修期间，未经批准不得随意堆放垃圾、破坏天花、挪动照明灯位、悬挂灯箱等。5（二）安全管理（15分）消防设施管理（6分）灭火器外观良好、不被遮挡、在3、有效期内，且有每月定期检查记录；消火栓箱设置明显标识，箱体及箱内设备齐全、外观良好，有每月定期检查记录，且不被埋压、围占或遮挡；防火门及其闭门器外观良好、无缺失、功能正常，且常闭防火门处于关闭状态；防火卷帘下方未摆放物品；安全出口、疏散通道、楼梯间不被上锁、占用或堵塞，疏散通道内没有影响疏散的凸出物或障碍物；每层营业厅楼面显著位置设有安全疏散指示图和禁烟标识。6电梯管理（3分）垂直电梯和自动扶梯张贴有安全注意事项及有效期内的安全检验合格证；垂直电梯的安全感应及控制装置和紧急通话按钮正常工作、外观正常；自动扶梯的梳齿无断裂、缺失，紧急停止按钮外观良好、功能正常。7商户安全管理（6分）油烟管道聘请4、专业公司至少每季度清洗一次并保存清洗记录；燃气管道、胶管外观良好、连接紧密，并有定期检查记录；商品、物品及设备摆放不存在安全隐患；没有人员住宿、吸烟、玩火、燃放烟花爆竹或使用明火设备照明、取暖；配置足够数量的应急手电、医药箱、防洪沙袋和吸水机等事故应急物资；商户仓库内是否配备灭火器、防爆灯。8（三）经营管理（30分）值班管理（5分）检查每日的“营运值班记录”的完整性；营运负责人每日对“营运值班记录”进行签阅；检查每日的“营运值班记录”，营运人员对记录中的跟进事项有做跟进；抽查早晚班交接情况，是否有及时传达信息和当日工作重点给晚班员工；检查每日巡场签到表的登记。9制度规范（5分）员工按公司职责要5、求开展工作；及时按公司要求提报管理报表及分析工作；提报公司报表的准确性；员工知晓公司各项制度；员工执行公司规范制度。10租金、促销、仓库和广告管理（8分）项目营运职能部门收到收款员缴费通知单后三天内全部派发给商户；项目营运职能部门对欠费商户进行派发催缴欠费通知单，主动联系沟通商户负责人，并做好记录；项目营运职能部门有对欠费商户制订针对性催收措施，必要时停止服务通知单，并做好单据签收工作；项目营运职能部门对欠费达一个月、欠费金额达一万元以上商户按公司要求拟订诉前告知函并经过法务审核确认并发欠费商户，同时发协办单予招商职能部门；营运部对往月欠费商户采取措施进行催缴款；抽查项目促销协议活动执行情况，6、同时检查报单的及时性；抽查项目仓库协议执行情况，同时检查报单的及时性；抽查项目广告协议执行情况，同时检查报单的及时性。11商户经营管理（7分）商户预警的提报和分析的准确性；商户经营指导的及时性；商户经营指导的有效性；每月店长会议准时召开并记录；抽查营运人员与末五位商户进行沟通（2家）；空铺及预警商户的储备。抽查商户资质性证件。12广场经营管理（5分）销售客流出现预警后的应对措施是否及时；抽查营运人员是否开展商户间的联合促销活动（2家）；检查营运人员是否采取有效措施增加多种经营收入；抽查广场开展促销活动时商户的商品与人员准备工作（2家）；检查联营商户畅销品库存情况。13（四）商品管理（10分）商7、品陈列（3分）商户每件商品陈列整齐不凌乱、美观大方；货架的摆放与商品陈列有利于顾客的通行和视线；促销车或促销台商品堆放不凌乱。14商品质量价格管理（4分）商品明码标价，符合当地工商物价要求，不得出现货签不对应的情况；不得出现一个商品两个价格或者模糊标价的行为；促销宣传不得出现夸大、不符实际、价格欺诈等行为。检查商户商品符合商品质量要求（商品有检验合格证、进口商品报关单及检验检疫证明备查）。15商品卫生（2分）货架陈列商品无灰尘；营业开始前已按要求完成商品地面柜台货架清洁卫生。16商品帐目管理（1分）检查商户商品建立进、销、存明细帐；抽查商户商品帐目清晰、完整、准确。17（五）员工工作规范（148、分）职员管理（4分）检查员工工牌佩戴；检查工作人员仪容仪表符合公司要求；检查员工按排班表要求上班；检查营运人员交接班填写规范、符合要求。18营运部工作职责管理（5分）检查促销现场的营销氛围（POP、促销产品、促销气氛），促销的折扣力度,是否达到了标准和时间要求。对问题商户给予指导；品牌调整跟进：检查装修效果，装修进度按计划及标准要求在进行；检查卖场开市前准备工作（商户人员正常到岗情况、按要求进行清洁工作、员工的仪容仪表/工牌佩戴、卖场环境、形象等）；检查楼层卫生、空调、灯光情况,保证顾客购物的舒适度；检查楼层的导示系统正常。19商户人员管理（5分）检查商户员工工牌佩戴；检查商户员工仪容仪表规范9、（穿戴整齐、女员工须化淡妆）；检查商户员工按排班表上班；抽查3名以上商户员工有办理入职手续；抽查早晚班交接情况，是否有及时传达信息和当日工作重点给晚班员工。20（六）营销管理（5分）促销活动（3分）检查商户每档期促销按要求悬挂当期促销气氛布置（气氛条、宣传牌、促销折扣牌等）；促销活动开展各项工作落实到位（物料、设施设备、人员安排等）；检查促销活动是否有序开展。21市场调查（2分）检查营运部按要求开展竞争对手或促销活动市调，并形成市调报告；检查营运部制作最新竞争对手分布图（含竞争对手相关数据如：面积、开业时间、预测销售等）。22（七）顾客服务（20分）商户服务（3分）观察3名以上的商户人员服务热10、情、周到；观察3名以上商户人员有“三声”服务；抽查3名以上商户人员熟练介绍广场品牌分布。23收银服务（1分）收银员按照服务规范：“迎宾问好、（请出示会员卡）、录入系统操作熟练、合计金额、唱收钱卡、唱付找零、感谢顾客送宾”。24商户满意度（3分）商户投诉处理的及时性（24小时内回复）；商户投诉处理结果回访及时性（3天内回访）；商户满意度记录的完整性（投诉、维修等完整记录）25顾客满意度（4分）顾客投诉处理的及时性（24小时内回复）；顾客投诉处理结果回访及时性（3天内回访）；顾客满意度记录的完整性（投诉完整记录）；无重大顾客投诉（重大影响事故）。26客户服务中心（9分）客户服务中心运作顺畅，员工热11、情、及时为顾客提供咨询、退换货等服务；客服人员统一着装，服饰整洁，女客服人员上岗必须施淡妆；客服专线需在铃响三声内接听，并接听时使用礼貌性问候“您好，佳兆业广场，请问有什么可以帮到您？”；客户服务中心的服务项目标牌齐全；客户服务中心服务台整齐、干净；顾客免费租借的便利物品，按正常的租借手续办理；客户服务中心现金日结单信息的完整性；发票领进/回收有登记，领用的发票上（或在使用的）发票联上有盖财务章，发票专用章和发票由专人保管；每天利用广播播放活动信息。27（八）仓库管理（5分）仓库内管理（3分）仓库商品摆放整齐，安全，按照仓库管理办法存放（具体原则：为对应、分类、唯一、一致和安全原则）；仓库保持每日维护和清洁（仓库保持整洁，无随地乱放纸皮、杂物等现象）；仓库内无不安全用电情况（如：乱拉电线、货物堆高靠近电灯等）。28仓库外管理（2分）仓库外通道应保持通畅，不允许堆积商品或货物影响进出；仓库外通道的卫生须保持清洁。30总结佳佳兆兆业业商商业业项项目目运运营营检检查查表表序号检查项目检查内容检查标准检查结果检查图片整改措施整改到位时间责任人备注检查得分 不合格项