1、工工程程管管理理工工作作监监察察重重点点 监监察察环环节节 序序号号 监监察察重重点点 序序号号具具体体监监察察内内容容备备注注前前期期准准备备过过程程一综合策划会议1新开发项目在详规批复一周内、开工前是否由地区公司负责人组织召开且审批完成;参加部门是否齐全；综合计划部有无检查考核；2开发建设综合策划方案会签审批表上内容是否出现漏编、错编；3施工道路、围蔽及临时设施是否按照综合策划方案要求实施；工程部是否对施工平面布置的合理性进行审核；二工程建设相关会会议1是否按照制度要求在开工前及开工后，每月召开一次工程建设交流会；会议纪要内容是否符合制度要求；2每周工程主管领导是否组织召开一次现场协调会；2、会议纪要内容是否符合制度要求；3对重大质量安全等问题是否召开专题会议，会议纪要内容是否符合制度要求；4工程技术部和合同管理部有无检查考核；三施工组织设计及各专业重大方案审核1开工前工程部是否组织相关部门召开施工组织设计审查会，审查通过后是否在三天内报集团管理中心审批；2各专业重大施工组织方案工程技术部有无审核，主管领导有无审批；3涉及增加造价的方案，有无组织工程技术部、总工室、预决算部、招投标部、合同管理部组成的审查小组审核并报公司负责人审批；4工程现场施工是否按已审批通过的施工组织设计方案执行；5工程技术部有无检查考核；四图纸会审与施工图管理1涉及到按合同总价包干的项目，如道路、钢结构等工程3、部有无组织总工室、工程技术部、预决算部、设计单位召开图纸会审会议；招标部有无考核；2每期地下室、主体工程、装修及园林工程图纸下发10天内或开工前，工程部是否组织召开由地区公司主管工程领导主持的，由总工室、预决算部、工程技术部、物业公司以及设计单位和施工单位参加的大规模图纸会审；工程技术部有无检查考核；第 1 页，共 8 页前前期期准准备备过过程程四图纸会审与施工图管理3其它专业图纸下发1周内和开工前，工程部是否组织相关人员参加图纸会审，并一周内下发经总工室确认的会审记录给与会部门；工程技术部有无检查考核；4是否严格进行设计变更审批及管理，并对变更的原因进行分类及分析，总工室是否存在使用工作联系4、单来代替设计变更；5工程部收到施工图/设计变更通知单后，是否在24小时内在施工图收发台帐/设计变更通知单上登记；工程部是否要求施工单位收到施工图/设计变更通知单后在台帐上签字确认，并记录接收时间；五新项目开工1自土地合同签约之日起15天，综合楼、样板房、运动中心、园林、大门及标志塔等基础动工是否符合公司计划要求 工工程程验验收收管管理理一三层会验1每期工程第三层砖砌体完成后两天内，总工室是否牵头组织工程技术部、工程部、预决算部、开发部、营销部、物业公司等各部门及相关施工单位进行综合会验；工程技术部有无检查考核；2完成三层会验一天内，总工室是否整理出验收意见，提出存在的问题及整改措施，以书面形式5、发给三层会验参加部门，七天内下发设计文件；工程技术部有无检查考核；3三层会验时，工程部是否建立材料样板间，由项目经理负责管理，并建立样板入库、借出、归还台帐；总工室有无考核；4三层会验文件下发后，相关施工工程是否存在因三层会验质量不高，明显问题未发现且在后期暴露；二施工样板实施1需做施工样板的工程是否存在施工样板未经批准而进行大面积施工；2施工样板审批是否符合相关审批权限；涉及工艺做法、施工质量标准的报地区公司主管工程领导审批，涉及外观效果的报总工室和地区公司负责人审批；工程技术部有无检查考核；3对入户门、木地板、地砖、阳台栏杆、铝合金门窗、电梯是否作成品保护样板并经工程部经理批准后大面积施工6、；施工现场是否存在因未按施工样板成品保护措施实施，造成大量成品损坏的情况；三隐蔽验收1项目经理是否建立隐蔽工程验收台帐，是否存在内容涂改、代签和弄虚作假等情况；工程技术部有无检查考核；工工程程管管理理工工作作监监察察重重点点 监监察察环环节节 序序号号 监监察察重重点点 序序号号具具体体监监察察内内容容备备注注第 2 页，共 8 页工工程程验验收收管管理理三隐蔽验收2是否存在隐蔽工程未办理隐蔽工程验收手续或经抽检仍不合格的就进入下道工序；工程技术部有无检查考核；3岩土工程勘察、工程桩（预制桩、冲孔桩、搅拌桩、旋挖桩、人工挖孔桩）、基坑验槽、锚杆、防水工程、模板工程、钢筋工程、砖砌体工程、门窗塞7、缝、墙体保温、地暖工程、水电线管暗埋和预留、防雷、接地工程等工程是否按照隐蔽工程验收管理制度执行；工程技术部有无抽查考核；4隐蔽工程验收有无全面实行旁站监理，相关旁站记录台帐是否符合旁站监理制度要求；工程技术部有无检查考核；四中间及竣工验收1桩基础、地下室、主体、低压配电等工程在完工后三个月内工程部是否取得相关中间验收登记表；工程技术部有无检查考核；2每期工程竣工以及实际交楼前有无召集物业、营销部及施工单位进行分户验收并整改完毕；工程技术部有无检查考核；四中间及竣工验收3每期工程竣工前有无保证通水、电、煤气、供暖、电视、电讯、邮政、智能化和紧急备用电源，完成相关道路、环境配套工程；工程技术部有8、无检查考核；4每期工程竣工前有无取得电梯、消防、煤气验收合格证以及单位（子单位）工程质量验收记录。工程技术有无检查考核；5工程部在毛坯竣工后75天内是否取得竣工验收意见书和建设工程竣工验收档案认可书；综合计划部有无检查考核；五乙供材料确板1合同签订一周内，工程部是否编制需确板的材料清单；2合同签订三周内，工程部是否组织施工单位提供材料样板；3总工室是否组织相关人员对样板进行筛选、加签、审定；4确板是否按乙供材料确板流程进行审批；六现场材料验收1项目经理是否建立材料、设备、构配件进场验收台帐；工程技术部有无检查考核；2所有进场材料、设备、构配件均是否进行验收并办理材料使用许可证后使用；工程技术部9、有无检查考核；工工程程管管理理工工作作监监察察重重点点 监监察察环环节节 序序号号 监监察察重重点点 序序号号具具体体监监察察内内容容备备注注第 3 页，共 8 页工工程程验验收收管管理理六现场材料验收3变更合同约定材料品牌是否经工程部、总工室、招标部、预决算部、主管工程公司领导、地区公司董事长、集团招标中心主管领导按原合同审批权限审批，审批同意后是否签订补充协议；工程技术部有无检查考核；4工程技术部是否对水泵房设备、发电机组、配电房设备等进行复检，是否对一般的进场设备与材料按照10%比率进行抽查；综合计划部有无检查考核；设设计计管管理理一设计质量管理1单体扩初设计、单体施工图、地勘布孔图及技10、术要求、小型中央空调配置方案、小区智能化配置方案有无报集团设计院审批后执行；集团设计院审批时间是否符合制度要求；审批意见落实如何；综合计划部有无检查考核；2地区公司总工室是否组织当地设计院完成单体施工图，并初步审核通过后，报集团设计院审批，审批通过后下发；综合计划部有无检查考核；3必须报集团设计成本控制中心审批的方案有无执行制度报批后实施；审批时间是否符合34天的时间要求；审核意见有无真正落实；管理中心有无检查考核；4小区采暖方案审批前是否按照制度要求组织方案论证会；工程技术部有无检查考核；5对涉及重大成本的方案如因现场情况变化、规划调整等原因而作出修改、变更，是否重新报集团设计成本质量控制中11、心审核审批；设计变更原因是否因前期图纸失误或图纸会审考虑不周造成；工程技术部有无检查考核；6各地区公司凡采用设计、施工捆绑招标的专项工程，凡预估工程造价在300万元以上的专项工程，由设计成本质量控制中心组织进行技术标设计方案的评审；凡预估工程造价10-300万元专项工程，由地区公司总工室组织进行技术标设计方案评审；设计、施工捆绑招标的专项工程的施工图纸方案是否按照各级评审意见进行优化调整；工程技术部有无检查考核；安安全全文文明明施施工工管管理理一安全文明施工1特种作业人员以及施工机械是否按制度要求及时报验且审批；2工程部是否严格按政府要求，确保工地安全文明施工达标，有无工地因安全文明施工原因被12、政府通报、工地因安全文明施工原因被政府停工；工程技术部有无检查考核；3对重大质量安全事故，地区公司是否在24小时内报集团管理中心；工工程程管管理理工工作作监监察察重重点点 监监察察环环节节 序序号号 监监察察重重点点 序序号号具具体体监监察察内内容容备备注注第 4 页，共 8 页安安全全文文明明施施工工管管理理一安全文明施工4项目收地后一个月内，工程部是否按集团建筑设计院下发的定型产品-标准做法中小区临时围墙标准设置，并沿工地四周连续设置，确保美观、整洁；工程部是否按要求对出入口、办公室、宿舍、厨房、厕所、材料堆放场地、加工场地、仓库地面、工地内外通道地面做硬化处理，并且是否保持道路通畅；施工13、现场进出口是否设置大门，且大门边是否设置“五牌一图”标识牌；各项目除天下盘外，工地出入口是否设置洗车槽、沉淀池、高压冲洗水枪，是否正常使用；材料是否按总平面布局图堆放整齐，易燃易爆物品是否分类存放，标牌标识是否清晰，建筑垃圾工是否完场清；现场消防制度是否健全，各部位灭火器材配置是否合理，易燃易爆物品是否专人管理，动火审批制度是否健全；场地是否存有连续排水设施，是否保持排水通畅，泥浆、污水、废水不得外溢，是否未经处理排入下水道和河道；5外脚手架、施工用电、垂直运输、基坑支护是否按照恒大地产集团建设工程安全文明施工管理办法要求实施，且有无考核；6工程部是否每周组织不少于一次安全文明施工检查，督促施14、工单位整改，并形成记录；工程技术部是否每月组织12次检查，是否每月进行一次各项目安全文明施工评比，综合计划部有无考核。工工程程签签证证、委委托托、大大型型土土石石方方、施施工工临临电电、定定价价、履履约约文文件件签签署署等等管管理理一大型土石方管理（10万立方米以上或造价在100万元以上）1新项目在收地后，地区公司工程部是否对工程设计所用地形图进行复核；地形图精度不小于1：1000；2总工室是否组织当地外委设计院完成竖向设计方案及编制土方平衡方格网图（20M20M）；上报设计质量成本控制中心、集团预决算审计部后2天内，总工室是否组织设计质量成本控制中心、集团设计院、集团预决算审计部、当地外委设15、计院的相关专业负责人到现场踏勘、开会讨论小区的竖向设计方案；形成初步意见后，地区公司是否完善竖向设计方案并报设计质量成本控制中心审批后，土方才动工；3土方施工是否严格按照经审批的竖向设计方案控制，是否存在多次场内倒运造成成本增加的不合理现象；4土方完成测量时，竣工完成面测量是否由土方施工单位、场地接收单位、工程部三方共同参加；5施工单位在完成土方开工前的原地面、土方完工后完成面的地形测量后，工程部是否对测量数据进行复核，预决算审计部在收到通知后是否2天内派测量工程师到现场进行抽查复测。工工程程管管理理工工作作监监察察重重点点 监监察察环环节节 序序号号 监监察察重重点点 序序号号具具体体监监察16、察内内容容备备注注第 5 页，共 8 页 工工程程签签证证、委委托托、大大型型土土石石方方、施施工工临临电电、定定价价、履履约约文文件件签签署署等等管管理理二临水临电使用管理1临时施工用电分期方案、交楼临时用电方案及临时用电改造方案是否报集团管理中心审批后实施；（7月15号之后按此检查，之前看地区公司审核审批）2临时用电工程是否存在委托或签证的形式实施；管理中心有无按照办法进行检查考核；3发电机管理是否按照制度要求实施；三零星材料定价1工程部是否将需确定单价的零星材料清单在使用前10天内传真至采购部，采购部是否在24小时内（以工程部传真时间为准）确定价格并将价格清单传真至工程部；2是否存在2万17、元以上的材料肢解为零星材料；3工程部是否建立零星材料台帐，及时记录台帐并更新定价资料；四工程委托、签证管理1委托书中是否明确工程范围、工期、计价依据、委托暂定价、违约责任等；进度款是否按实际完成工程量的80%支付，是否无预付款 2所有造价在3万元以上的委托，招投标部是否找两家以上单位竞价；造价在10万元以上的工程有否签订合同；工程部有无将同一工程项目肢解委托；3是否存在以联系函等其它形式委托施工；是否存在和自然人签订委托；委托是否经施工单位有效授权人签章；涉及较为重大质量安全责任的专业工程如检测类工程（如桩基检测、基坑支护检测）、临电工程等是否存在采用委托形式；4造价在3万元以上10万以下的零18、星工程委托招投标部是否在传真发出时间起24小时内核定价格，并与施工单位意见达成一致后在工程委托审批表上签字，再报地区公司主管工程领导批准，是否手续完备后施工；5委托工程竣工工程部是否牵头组织施工单位进行验收并签署意见。工程竣工验收表是否注明竣工时间、验收时间；6施工单位是否在签证事项完成后合同约定期限内（合同未约定应在五天内）报签证单，不及时报的工程部是否予以办理；工程签证办理监理部及工程部是否在施工单位送达48小时内签署完意见工程技术部是否 24小时内签署完意见报地区公司主管工程领导是否48小时内审批完意见并返回施工单位；工工程程管管理理工工作作监监察察重重点点 监监察察环环节节 序序号号 19、监监察察重重点点 序序号号具具体体监监察察内内容容备备注注第 6 页，共 8 页签签证证、委委托托、大大型型土土石石方方、临临电电、定定价价、履履约约文文件件签签署署等等管管理理四工程委托、签证管理7项目经理是否建立项目签证台帐并及时填写；工程部是否在签证单办理完成后3天内归档，并送预决算部作为结算依据；8工程签证的原始凭证，是否由两名或两名以上监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档；9转扣签证是否按要求进行转扣并取证，被转扣方有无确认；10签署意见是否明确，监理工程师、项目经理、工程部经理、工程技术部的签署意见是否一致，是否在原件上乱涂乱改；11工程技术部20、是否每月组织召开签证总结专题会议五工期顺延审批及费用索赔1项目经理是否实时收集工期索赔的原始凭证，并上报工程部经理、合同管理部经理后存档，工程部是否会同合同管理部与施工单位谈判；2三天以内的工期延期是否报地区公司主管工程的领导审批；三天以上（含三天）的工期延期是否报地区公司董事长审批；3是否有以会议纪要、施工备忘录、施工签证、来往函件等形式进行赔偿、补偿；4地区公司是否将费用索赔补偿意见报集团审批；六工程资料管理1档案资料借阅是否符合审批要求，记录是否齐全，在收发文件时有无详细登记台账；2原始技术资料是否在工序完工后三天内整理归档；归档文件的题名是否准确、规范，盖章、签字时间等项是否完备；3施21、工图纸是否都有总工室图章；4各种登记台帐是否按开发建设管理制度建立齐全并登记及时、准确，保管责任人是否符合要求交交楼楼管管理理一交楼标准1实际交楼情况是否达到制度要求交楼标准；二维修大队1维修大队组成结构以及人数配备是否符合制度要求；工工程程管管理理工工作作监监察察重重点点 监监察察环环节节 序序号号 监监察察重重点点 序序号号具具体体监监察察内内容容备备注注第 7 页，共 8 页交交楼楼管管理理二维修大队2在接到业主报修后，维修服务中心调度室是否1分钟内登记台帐并发调度单给维修大队。维修大队接到指令后是否在5分钟内到现场，是否在30分钟内开始施工。三分户验收移交1实际交楼前10天，工程部、物业公司是否完成分户验收以及地区领导小组提出的相应工程及清洁整改工作；2实际交楼10天前，集团交楼验收领导小组指派检查专人小组是否对拟交物业的工程以及清洁情况进行抽检，且每栋每层抽查不少于50%；3实际交楼验收综合评分表得分85分以下的楼栋是否存在未经整改合格擅自交楼的情况；4工程部是否在交楼10天前，将经物业公司分户验收合格的全部物业移交营销部，工程部是否在交楼10天前，将应售未售物业、自营物业及应向政府移交物业移交营销部；工工程程管管理理工工作作监监察察重重点点 监监察察环环节节 序序号号 监监察察重重点点 序序号号具具体体监监察察内内容容备备注注第 8 页，共 8 页