1、北京市xxx建设开发有限公司 投投标标管管理理 流程序号董事长执行总经理（总经理）总经济师（经营副总）总会计师(财务负责人)总工程师(技术负责人)生产副总（工程部经理）办公室投标部管理标准相关表格11.工程招投标网站，社会资源2.报名统计表每周上报附件1：投标报名统计表2公示当天上报（如有市场信息，第一时间上报）附件2：投标报名登记、备案表3附件3：标前调查表附件4：投标保证金申请表4购买一份资格预审文件报审5按招标文件规定执行6接到通知后24小时内完成 附件5：入围通知书7按招标文件规定执行附件6：工作联系单81.开标前3日内完成；2.按招标文件规定执行9开标前1日内完成附件3：标前调查表信2、息收报名购买文件审核踏勘现编制标书定标审核标前调查审核审核审核审核审核审批审核参与审核审核审核参与参与审批审批审批审批审批资格预审审批审核审核入围审批审核审核审批信息收报名购买文件审核踏勘现编制标书定标审核标前调查审核审核审核审核审核审批审核参与审核审核审核参与参与审批审批审批审批审批资格预审审批审核审核入围审批审核审核审批10按招标文件规定执行附件7：封标会签单11如有废标，写明原因附件8：开标记录12公示结果当日上报，如有疑问写明事由书面上报董事长附件9：标后总结表13总公司市场部存档复印件，原件通过交接单交由办公室存档，资料存档后1日内公示附件10：中标公示附件11：中标通知书附件12：3、交接表14依据招标文件内容签订附件13：合同审批表15注：1.栏目设定包括公司基础部门，此项管理工作不涉及或需增加部门请进行调整。2.月度计划内执行总经理审批，月度计划外董事长审批 3.严格按流程执行，违反流程或修改罚款500元；4.括号内指分公司领导 5.形状表示：责任部门 审核审批发起人参与 标后总结审批封标评审核审核中标签订合同参与开标参与审核审批资料存档签订合同审核审核项目启动令审核审核审核审核资料存档参与资料存档审批审批参与组织标后总结审批封标评审核审核中标签订合同参与开标参与审核审批资料存档签订合同审核审核项目启动令审核审核审核审核资料存档参与资料存档审批审批参与组织 北京市xxx4、建设开发有限公司 劳劳务务（专专业业）分分包包合合同同 管理流程序号董事长执行总经理（总经理）总经济师（经营副总）总工程师(技术负责人)生产副总（工程部经理）总会计师(财务负责人)办公室经营部管理标准相关表格11.收到中标通知书2日内确定分包方式2.选择专业整体队伍附件1：分包方案表21.不少于三家2.建立并依据数据库3.三日内完成附件2：成本分析表31.招标文件与合同文本同时下发2.确定分包队伍后一周内完成附件3：固定招标文件附件4：分包利润分析表41.合格分供方名录2.确定分包方式后3日内完成附件5：分包方审定表附件6：分包价格对比表51.工期、付款、违约2.固定总价合同3.一日内完成附件5、7：安辰公司合同范本6 1.固定招标文件2.乙方先行盖章3.三日内完成4.合同文本由总经理签字附件8：合同审批表71.合同签订后7日内完成2.合同备案后5日内完成资料移交附件9：合同交接台账81.合同承包内容、合同风险2.合同签订内7日内完成附件10：施工合同交底注：1.栏目设定包括公司基础部门，此项管理工作不涉及或需增加部门请进行调整 2.月度计划内执行总经理审批，月度计划外董事长审批 3.严格按流程执行，违反或擅自修改流程罚款500元 4.括号内指分公司领导 5.形状表示：责任部门 审核审批发起人参与 签订合同合同谈判询 价合同交底合同备案分包方式审批参与审批审核参与参与审核参与审核审核审6、核审核审核审核审核审核审核审核审核审批参与审核参与参与参与参与资料存档选定合作队伍分包招标审批审核签订合同合同谈判询 价合同交底合同备案分包方式审批参与审批审核参与参与审核参与审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审核审批参与审核参与参与参与参与资料存档选定合作队伍分包招标审批审核北京市xxx建设开发有限公司 费费用用支支付付 流程序号董事长执行总经理（总经理）总会计师(财务负责人)总经济师（经营副总）总工程师(技术负责人)生产副总采购经理办公室 各部门/分公司管理标准相关表格11.所有资金收回安辰公司总账2.合作资金收回凯瑞隆公司总账3.按回收款70%支付21.用款部门每月25日前上报财务7、部下月资金计划，相关领导审批2.分公司用款须填写拨款单；零星用款可填写借款单附件1：月计划汇总表附件2：月收款计划表附件3：月支出计划表31.材料合同财务部存档，各种表格由相关负责人审批2.按合同金额支付，超过合同金额须附补充协议附件4：项目成本控制表附件5：材料采购合同附件6：项目资金使用计划附件7：月资金使用明细表附件8：入库单附件9：供应商出库单附件10：发票附件11：收据附件12：进度款、材料款审批表附件13：劳务公司的工资表4支付尾款附结算单，项目尾款须合同签订人本人来公司财务部办理支付手续5按招标文件数量，要求分类清晰，每月与相关部门核实确认，保证金收据原件交财务同时注明对方联系方8、式附件14：标前调查表附件15：借据附件16：保证金申请表61.按费用所属部门主线领导签字2.行政费用5日内回冲3.零星材料费用2日内回冲4.投标其它费用每月10号前回冲5.投标保证金三个月内回冲附件17：开标项目评分表附件18：支付单附件10：发票回收资金材料付款审核审核审核审批劳务（分包）支出招投标费用编制月度资金计划审核审核审核审核审批审核审核审核审核审批审核审核审批审核回冲借款审核审审核回收资金材料付款审核审核审核审批劳务（分包）支出招投标费用编制月度资金计划审核审核审核审核审批审核审核审核审核审批审核审核审批审核回冲借款审核审审核71.各部门主线领导签批考勤表2.离职人员工资须有工资9、发放单3.未转正员工当月离职的工资可酌情做到上月一并发放附件19：考勤表附件20：借款明细附件21：社保清单附件22：工资表附件23：离职人员工资发放单8项目经理责任书签订后，招待费2,000元/月；大项目另议附件24：协议书附件10：发票92000元以下主管副总审批；5000元以下执行总经理审批；5000元以上董事长审批；要求注明用款事由注：1.栏目设定包括公司基础部门，此项管理工作不涉及或需增加部门请进行调整 2.月度计划内执行总经理审批，月度计划外董事长审批 3.严格按流程执行，违反或擅自修改流程罚款500元 4.括号内指分公司领导 5.形状表示：责任部门 审核审批发起人参与 备用金工资10、费用编制审核审核审批审核审核审核审核审批审核备用金工资费用编制审核审核审批审核审核审核审核审批审核北京市xxx建设开发有限公司 工工程程管管理理 流程序号董事长执行总经理（总经理）生产副总（工程部经理）总经济师（经营副总）总工程师(技术负责人)总会计师财务负责人办公室项目部管理标准相关表格1中标公示次日开始启动项目管理流程附件1：中标通知书附件2：项目启动令附件3：分包模式表2接收项目启动令3天内完成附件4：人员配置表附件5：项目经理责任协议附件6：项目部办公用品申请单3项目班子及公司相关部门参加，合同交底、清单交底附件7：交底记录4按甲方要求选定进场日期，5天内上报办公室附件8：施工参与方通11、讯录附件9：临建设施平面布置方案5技术负责人找出图纸中的问题，会审记录并及时反馈附件10：项目成本控制表6图纸会审后3天内完成；成本准确附件11：图纸会审记录71.根据甲方需求前5天完成2.建立合格分包分供名录附件12：劳务队申请表附件13：招标文件编制8合同内容准确、严密、把关附件14：合同审批表附件15：合同9安装监控、考勤打卡机附件16：实名制管理表附件17：备案花名册附件18：考勤表/打卡记录附件19：劳务队施工日志10组织好各方人员参加开工仪式附件20：开工仪式参加人员明细表附件21：开工仪式流程11按相关部门要求办理，收到通知后第一时间上报公司附件22：工作联系单合同交底组建项目接12、收项目启动令管理人员进场，熟悉现场与甲方接洽审核审批分包招标招标签订分包合同施工队伍进场上报甲方、建委各种手续审核审批审核审批审核审核分包合同审核审核合同交底审批审核审核审核审核审核审批审核审核参与审批组建项目审批审批开工仪式审批审 核审核成本分析成本分析审核审批图纸会审参与参与审批审核组织存档合同交底组建项目接收项目启动令管理人员进场，熟悉现场与甲方接洽审核审批分包招标招标签订分包合同施工队伍进场上报甲方、建委各种手续审核审批审核审批审核审核分包合同审核审核合同交底审批审核审核审核审核审核审批审核审核参与审批组建项目审批审批开工仪式审批审 核审核成本分析成本分析审核审批图纸会审参与参与审批审13、核组织存档12与工程实体同步，上报领导审核后由项目总工签字附件23：设计变更及洽商记录131.合同内要求日期完成2.合同履约网上填报附件24：月工程进度款报审表附件25：监理审核表附件26：产值审批单附件27：项目成本计划表14项目部每月上传；公司每季度上传建委固定格式表格15报验前一个月自检附件28：自检记录表附件29：验收申报表附件30：竣工验收记录表16项目部收到验收单后3日内上报所有解锁所需资料至经营部；资料齐全后经营部一周内完成附件31：资料交接清单17竣工验收合格后15天内完成18竣工验收后一个月内上报结算附件10：项目成本控制表附件32：项目竣工结算造价申报表19与甲方办理移交手14、续后解体附件33：移交书20项目移交后10天内完成附件34：项目评估报告21接到电话后48小时内到达现场附件35：维修任务单附件36：维修回访单注：1.栏目设定包括公司基础部门，此项管理工作不涉及或需增加部门请进行调整 2.月度计划内执行总经理审批，月度计划外董事长审批竣工验收工程维保上报产值回收工程款设计变更洽商上报产值回收工程款资料移交项目部解体人员安排项目评估项目解锁审批审核审核项目解锁审核竣工结算竣工结算审批审核审核审批参与参与参与参与项目评估参与审批审批参与审批审批存档施工过程管理牵头、监督实施参与存档竣工验收工程维保上报产值回收工程款设计变更洽商上报产值回收工程款资料移交项目部解体15、人员安排项目评估项目解锁审批审核审核项目解锁审核竣工结算竣工结算审批审核审核审批参与参与参与参与项目评估参与审批审批参与审批审批存档施工过程管理牵头、监督实施参与存档北京市xxx建设开发有限公司 工工程程管管理理 流程序号董事长执行总经理（总经理）生产副总（工程部经理）总经济师（经营副总）总工程师(技术负责人)总会计师财务负责人办公室项目部管理标准相关表格接收项目启动令审核审批审核审核审核审核组织接收项目启动令审核审批审核审核审核审核组织 3.严格按流程执行，违反或擅自修改流程罚款500元 4.括号内指分公司领导 5.形状表示：责任部门 审核审批发起人参与 北京市xxx建设开发有限公司 工工程16、程管管理理 流程序号董事长执行总经理（总经理）生产副总（工程部经理）总经济师（经营副总）总工程师(技术负责人)总会计师财务负责人办公室项目部管理标准相关表格接收项目启动令审核审批审核审核审核审核组织接收项目启动令审核审批审核审核审核审核组织北京市xxx建设开发有限公司 业业主主结结算算 管理流程序号董事长执行总经理总经理总经济师（经营副总）总工程师(技术负责人)生产副总（工程部经理）总会计师(财务负责人)办公室工程相关部门管理标准相关表格11.不少于合同价的30%2.验收后3日内整理完成3.洽商办理与工程进度同步附件1：洽商变更单附件2：认价单附件3：签证单2在合同规定期限内验收附件4：竣工验17、收记录3验收后5天内完成，不少于4套附件5：竣工图审批表4 1.竣工验收后1个月内完成2.内容准确、全面附件6：财务成本分析表附件7：竣工结算报审表附件8：中标清单、备案合同5竣工结算书一个月内上报甲方，第一时间了解审计单位附件9：审计单位情况表6需经过董事长签批后用印附件10：定案表附件11：核定定案表7在合同规定期限内收回工程款8在合同规定期限内收回质保金注：1.栏目设定包括公司基础部门，此项管理工作不涉及或需增加部门请进行调整 2.月度计划内执行总经理审批，月度计划外董事长审批 3.严格按流程执行，违反或擅自修改流程罚款500元 4.括号内指分公司领导 5.形状表示：责任部门 审核审批发18、起人参与 竣工验收单 竣工图收集、洽商、认价、签证编制结算书审计结算定价质保金参与组织验收审核审核审核审核回收工程款审核编制竣工图审核回收工程款参与参与审核资料存档资料存档资料存档参与收款参与审批审批审批审批审批 竣工验收单 竣工图收集、洽商、认价、签证编制结算书审计结算定价质保金参与组织验收审核审核审核审核回收工程款审核编制竣工图审核回收工程款参与参与审核资料存档资料存档资料存档参与收款参与审批审批审批审批审批北京市xxx建设开发有限公司 劳劳务务（专专业业）分分包包结结算算 管理流程序号董事长执行总经理生产副总（工程部经理）总经济师（经营副总）总工程师(技术负责人)总会计师(财务负责人)办19、公室工程相关部门管理标准相关表格11.施工过程中的增减项三日内必须传递至公司经营部签字确认，过期无效2.工程验收后7日内完成相关资料收集工作3.相关结算资料收集工作完成后两日内需转公司经营部备案，否则不予认可附件1：工程项目竣工验收确认单附件2：现场签认工程洽商单(需后附相关影像资料）2竣工验收后5日内完成，不少于4套，经营部要求项目经理及施工队确认工程项目完工单附件3：工程项目完工单31.收集整理项目提供相关结算资料、总包合同、劳务分包合同、招投标清单及相关文件等 2.审核劳务（专业）分包单位上报结算书及相关上报资料 3.上报劳务结算30日内完成审核工作附件4：单位工程劳务费测算表（表一、二20、）附件5：劳务分包费用结算表附件6：费用结算附表（表一、二）附件7：项目成本分析表4审核劳务结算后10日内完成最终结算编制工作附件8：项目所有分包费用结算汇总表5劳务结算书编制完成后上报审批，竣工验收后2个月内完成审定附件9：劳务结算单（后附结算明细）竣工图结算相关资料编制结算书组织编制核审批审核审核资料存档审核审批组织审核劳务结算组织审批审定审 核审批 竣工图结算相关资料编制结算书组织编制核审批审核审核资料存档审核审批组织审核劳务结算组织审批审定审 核审批6内审和外审原件存档根据合同支付附件10：劳务/分包付款审批表7按财务流程注：1.栏目设定包括公司基础部门，此项管理工作不涉及或需增加部门21、请进行调整 2.月度计划内执行总经理审批，月度计划外董事长审批 3.严格按流程执行，违反或擅自修改流程罚款500元 4.括号内指分公司领导 5.形状表示：责任部门 审核审批发起人参与 质保金支付工程款支付工程款组织付款审核审核审核审批审计存档组织质保金支付工程款支付工程款组织付款审核审核审核审批审计存档组织北京市xxx建设开发有限公司 人人员员招招聘聘 流程序号董事长执行总经理（总经理）总会计师(财务负责人)总经济师（经营副总）总工程师(技术负责人)生产副总（工程部经理）办公室申请部门管理标准相关表格11.根据人员架构编制为基础2.组织架构内执行总经理审批3.架构外董事长审批附件1：组织架构图22、21.人事部提前作好人才储备工作2.提前5天上报人员需求计划3.相关主管领导审核附件2：人员需求计划表附件3：用人需求表3审批后三天内，与相关部门协商确定附件4：异动审批表4所在部门领导对新员工进行岗位交底51.公司所有岗位长期在人才招聘网上发布信息2.招聘信息每3天刷新一次3.招聘会4.内部推荐6简历由相关领导审阅签字后返回办公室，再由人事主管约定面试时间7招聘副总级以上人员附件5：面试评估表8部门经理（含项目总工程师）以上人员，相关主管领导复试附件6：职位申请表人员需求计划发布招聘信息审 核初试复试初试复试复试复试复试内部调岗审 核审 核审 核审核参与参与参与参与参与审批筛选人员报到组织架23、构图复试审批审批复试复试审批审核人员需求计划发布招聘信息审 核初试复试初试复试复试复试复试内部调岗审 核审 核审 核审核参与参与参与参与参与审批筛选人员报到组织架构图复试审批审批复试复试审批审核9部门经理以下人员（不含部门经理）主管领导面试附件7：新员工入职须知附件8：入职登记表附件9：试用期合同附件10：个人声明附件11：保密协议10办公室通知面试合格者具体来公司报道时间并安排好办公位置及办公设备11离职证明/身份证/学位学历证书/执业资格证书/一寸照片等12办公室对新员工进行入职培训、并在学习员工手册、公司管理制度后要求其签字确认附件12:劳动合同或劳务协议（公司固定版本）附件13：目标责24、任书附件14：责权利协议131.自动辞职交接完毕支付工资2.调整工作岗位3.考核不合格公司辞退附件15：转正审批表（含试用期工作总结）14相关部门主管领导作出明确转正或辞退意见15交接工作完成后支付工资，未转正员工当月离职的工资可酌情做到上月一并发放附件16：辞职申请书附件17：离职交接表附件18：工资支付单附件19：解除劳动合同证明附件20：管委会决议（因违纪或裁员离职才需要用附件20）161.严重违反公司管理制度的开除2.公司根据经营状况裁减人员注：1.栏目设定包括公司基础部门，此项管理工作不涉及或需增加部门请进行调整 2.月度计划内执行总经理审批，月度计划外董事长审批 3.严格按流程执行25、，违反或擅自修改流程罚款500元 4.括号内指分公司领导 5.形状表示：责任部门 审核审批发起人参与 办理入职手续签订劳动合同(协议通知合格人员入职初试转正申请员工辞职公司辞退审 核审批审核审核审核审核审 核审 核审核审核审核审核审核审 核审批审核审核审核审核审 核复试试用期考核审批办理入职手续签订劳动合同(协议通知合格人员入职初试转正申请员工辞职公司辞退审 核审批审核审核审核审核审 核审 核审核审核审核审核审核审 核审批审核审核审核审核审 核复试试用期考核审批北京市xxx建设开发有限公司材料采购管理流程序号董事长执行总经理（总经理）生产副总（工程部经理）总经济师（经营副总）总工程师（技术负责26、人）总会计师（财务负责人）办公室采购部管理标准相关表格1进场前10天材料成本分析表交项目部、采购部附件1：材料利润分析表21.由项目部提供材料采购计划2.加工订货提前1个月上报3.普通材料提前15天上报附件2：材料计划表（明确材料规格、型号）3不低于三家附件3：询价单41.固定招标文件；2.乙方先行盖章；3.材料进场前3日内完成；4.材料采购合同常海印签字附件4：材料采购合同附件5：合同审批表附件6：材料厂商价格对比表51.具备材质单方可登记入库；2.至少在使用前2天进场附件7：材料验收单61.由项目库管和项目经理签字入库登记台账；2.财务入账材料台账需由常海印签字附件8：入库单7按费用支付流27、程执行附件9：材料款申请单附件10：供应商出库单附件11：入库单附件12：发票注：1.栏目设定包括公司基础部门，此项管理工作不涉及或需增加部门请进行调整 2.月度计划内执行总经理审批，月度计划外董事长审批 3.严格按流程执行，违反或擅自修改流程罚款500元 4.括号内指分公司领导签订合同审核询价材料进场办理入库申请付款材料成本控制材料采购计划审核审核审核审批审核审核审批审核审核审核登记台账资料存档审批签订合同审核询价材料进场办理入库申请付款材料成本控制材料采购计划审核审核审核审批审核审核审批审核审核审核登记台账资料存档审批 5.形状表示：责任部门 审核审批发起人参与 北京市xxx建设开发有限公28、司 项项目目部部管管理理 流程序号董事长执行总经理（总经理）总经济师（经营副总）总工程师(技术负责人)总会计师财务负责人工程副总（工程部经理）办公室项目部管理标准相关表格1接收项目启动令后开始启动项目部管理流程附件1：中标通知书附件2：项目启动令附件3：分包模式表21、接收项目启动令3天内完成2、上报临建设施平面布置图3、安装考勤打卡机4、项目人员证件复印件存档5、项目人员保险转移附件4：人员配置表附件5：项目经理责任协议附件6：项目部办公用品申请单附件8：施工参与方通讯录附件9：临建设施平面布置方案31、合同签订后3日内完成2、项目班子及公司相关部门参加，合同交底、清单交底附件7：交底记录429、1、中标公示后3天内完成2、成本准确、合理附件27：项目成本计划表附件11：项目成本控制表附件：项目合同签订明细表51、技术负责人找出图纸中的问题，会审记录并及时反馈2、收到图纸5日内完成附件10：图纸会审记录61、内部图纸会审后3日内完成2、编制施工进度总计划；3、编制专业分包进场计划；4、各项计划编制全面、准确、及时、可行附件：施工进度计划表（项目自行绘制）附件：专业分包进场计划表（项目自行绘制）71、根据甲方需求前5天完成2、推荐、甄选施工队分包商3、建立合格分包分供名录附件12：劳务队申请表附件13：招标文件编制81、合同内容准确、严密、把关；2、确定施工合同界面范围，界面清晰、无死角30、附件14：合同审批表附件15：合同附件：备案合同附件：补充协议附件：回款专用合同合同交底接收项目启动令参与分包招标招标参与签订分包合同审批审核审批审核审核分包合同审核合同交底审批审核审核审核审核组建项目审批参与成本分析成本分析审核审批参与存档组建项目部内部图纸会审牵头、监督检查、编制、上报各项计划审批参与下发启动令参与审核审核审核91、编制材料、设备采购总计划，内部图纸会审后5日内完成；2、编制构配件加工订货计划；3、编制设备、材料租赁计划；4、详细材料、设备采购计划于使用日期前15日上报；5、各项计划编制全面、准确、及时、经济、可行附件：材料、设备计划表（明确材料规格、型号、数量、进场日期）31、101、安装监控、考勤打卡机2、安全教育、劳资管理附件16：实名制管理表附件17：备案花名册附件18：考勤表/打卡记录附件19：劳务队施工日志11组织好各方人员参加开工仪式附件20：仪式参加人员明细表121、检查工程开工准备条件2、报验工程开工上报甲方3、建委各种手续（开工证、渣土消纳证、暂设及工程消防备等）4、按相关部门要求办理，收到通知后2小时内上报公司附件22：工作联系单（电子版或扫描件）131、按合同约定及时、准确上报预付款支付申请2、回收预付款附件：预付款支付申请表附件：内部审批表141、建立、完善、落实技术管理及质量保证体系，编制施工组织设计及施工方案（进场后7日内完成）2、按建委32、相关规定要求执行，施组及方案编制科学、严谨、经济、可行北京市资料管理规程相关表格施工队伍进场审核审批审批开工仪式审批审核参加设计、监督交底项目开工牵头、审批检查、申请工程预付款牵头、出具申请资参与审批物资、设备管理审核审核审核审核审批审核审核北京市xxx建设开发有限公司 项项目目部部管管理理 流程序号董事长执行总经理（总经理）总经济师（经营副总）总工程师(技术负责人)总会计师财务负责人工程副总（工程部经理）办公室项目部管理标准相关表格接收项目启动令下发启动令151、按照合同、图纸、图集、国家标准、国家验收规范、地方标准及建委相关要求进行施工；2、进行全过程的质量、进度、成本、安全管理；3、编制33、收集、整理施工技术资料；4、定期召开项目例会；5、负责各参建单位及政府相关部门的沟通与协调工作；6、按项目经理协议书中质量、工期、成本、安全管理考核指标执行；7、会议高效、措施落地、解决实际问题，会议纪要、施工日志记录及时、准确、全面北京市资料管理规程相关表格北京市安全资料管理规程相应专用表格附件：会议纪要附件：施工日志附件：项目部周、月报表161、提前通知公司相关部门，做好迎检工作；2、突击性检查立即通知工程部并同时汇报董事长；171、符合施工合同相关要求；2、暂估价材料封样、认价；3、现场签证办理；4、工程完工单现场签认工作；5、提供预结算现场基础性资料；6、经济、工期索赔资料齐全、有效34、；资料签认及时、齐全；7、与工程实体同步，上报领导审核后由项目总工签字附件23：设计变更及洽商记录附件：暂估价材料认价单附件：工程完工单181、每月上报工程形象进度报表2、合同约定上报时间前3日完成附件24：月工程进度款报审表附件25：监理审核表附件26：产值审批单191、签认进度款、材料款审批表 2、计划编制全面、及时、准确、科学、合理3、项目部组建完成后3日内上报第一个月资金计划，以后每月5日前上报本月资金计划附表：进度款、材料款审批表附表：项目资金使用计划监督检查参与监督检查监督参与进度款上报回收牵头、出具申请资提供审批上报项目资金使用计划审批办理洽商、设计变更出具经营资料、审审批施工管35、理政府部门到场检查参与参与审批审核审核审核审核审核审核审核存 档审核审核审核北京市xxx建设开发有限公司 项项目目部部管管理理 流程序号董事长执行总经理（总经理）总经济师（经营副总）总工程师(技术负责人)总会计师财务负责人工程副总（工程部经理）办公室项目部管理标准相关表格接收项目启动令下发启动令201、对地基与基础、主体结构、装饰装修工程、屋面工程、水暖及燃气工程、通风与空调工程、建筑电气工程、智能建筑工程、电梯工程、消防工程、人防工程、室外工程分部工程及所属分项、检验批工程的验收及试运行。2、按照图纸、图集、国家标准、国家验收规范、地方标准及相关要求进行，分部验收时间提前3日上报公司；3、分36、项、检验批验收与工程同步进行由项目自行组织4、编制、收集、整理、汇总施工技术资料。按北京市资料管理规程相应专用表格填写211、项目经理组织项目管理人员对竣工工程进行预验收；2、按照施工合同、国家标准、国家验收规范、地方标准及相关要求进行；3、参加监理部组织的竣工预验收4、验收时间提前一周上报公司；5、对预验收提出的问题进行整改，复验合格后，建设、设计、监理、总包单位在预验收文件上签字确认；附件28：自检记录表附件29：预验收申报表221、参加建设单位组织竣工验收仪式，验收合格后工程移交建设单位，建设、监理、总包单位办理交接手续，工程进入保修期；2、报验前一个月自检；附件30：竣工验收记录表2337、项目部收到验收单后3日内上报所有解锁所需资料至经营部；资料齐全后经营部一周内完成附件31：资料交接清单241、竣工资料移交、提交竣工总结报告（PPT）；2、竣工验收合格后15天内完成项目解锁项目解锁审核审批存档分部分项验收参与参与竣工验收参与分部验收预验收工程预验收工程竣工验收竣工资料移交北京市xxx建设开发有限公司 项项目目部部管管理理 流程序号董事长执行总经理（总经理）总经济师（经营副总）总工程师(技术负责人)总会计师财务负责人工程副总（工程部经理）办公室项目部管理标准相关表格接收项目启动令下发启动令251、提供竣工结算现场基础资料（含影像资料）2、竣工验收后一周内上报经营部附件10：项目38、成本控制表附件32：项目竣工结算造价申报表26与甲方办理移交手续后解体附件33：移交书注：1.栏目设定包括公司基础部门，此项管理工作不涉及或需增加部门请进行调整 2.月度计划内执行总经理审批，月度计划外董事长审批 3.严格按流程执行，违反或擅自修改流程罚款500元 4.括号内指分公司领导 5.形状表示：责任部门审批发起人参与 项目部解体人员安排竣工结算审核审批竣工结算现场资料移交审核审核审核北京市xxx建设开发有限公司 项项目目部部管管理理 流程序号董事长执行总经理（总经理）总经济师（经营副总）总工程师(技术负责人)总会计师财务负责人工程副总（工程部经理）办公室项目部管理标准相关表格接收项目启动令下发启动令