1、COMPANY NAME2021生产现场精细化管理手册COMPANY BROCHURE不断超越 追求完美目录第 1 章生产现场诊断与评价4112现场诊断报告4122现场评价方案7第 2 章生产现场环境管理13212生产作业环境管理制度13222生产作业环境检测制度15232噪音作业环境改善办法17第 3 章生产现场标准化管理19312现场作业标准管理制度19321标准化作业考核流程22第 4 章生产现场物料管理23412现场物料领用制度23421现场物料存储规定25433物料搬运作业实施办法26444物料退库实施细则27第 5 章生产现场设备管理30511设备点检管理流程30514设备保养管理2、规定31521设备操作管理办法33532设备故障处理办法35542模具与治具管理制度38552计量器具使用规定40第 6 章生产现场质量管理46614生产现场质量管理责任制46623质量改善教育培训规定49625不合格现象纠正方案516.3.2 现场不良品管制办法556.3.3 不良品退回实施方案58第 7 章生产现场成本控制61711限额领料管理规定61715材料使用成本控制方案62723质量成本控制方案65731制造成本控制制度68535直接人工成本控制方案72541工时定额管理流程77544材料消耗定额管理制度77第 8 章生产现场安全管理80812生产现场工艺纪律80821安全预防管理3、制度84834安全生产奖惩办法86第 9 章生产现场信息管理88912现场信息收集与分析制度88922现场信息传递应用办法90932生产异常信息处理办法92第 10 章生产现场 9 S 管理961012非必需品处理制度961022材料整顿管理制度991032清扫作业管理办法1011042现场清洁管理制度1061051现场浪费查找指引11110.6.1 安全作业管理制度11410.6.2 安全生产岗位责任制度1191072内部客户投诉处理办法1241081满意活动执行流程1261092现场员工礼仪守则126第 11 章生产现场改善管理1311117生产流程分析与改善流程1311122现场看板管理4、推行方案1321132现场改善提案管理制度136第 12 章生产现场员工管理1431212生产定员编制制度14312.2.1 车间组织结构设计方案14512.2.2 现场员工岗位职责设计14712.2.3 车间员工加班管理细则1551232安全生产教育培训制度157第 1 章生产现场诊断与评价112现场诊断报告文本名称现场诊断报告受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门一、前言1. 我公司面临的经济形势目前，我公司所面临的经济形势主要有两个方面的特点：一是国内外趋于冷清的市场环境；二是原材料的价格一路上扬，而产品的售价却由于竞争的加剧导致有下跌的可能。为了能轻松地应对上述局面，我公司应该在管理5、上狠下功夫，向企业生产现场要效益，提高生产一线人员及管理人员的工作效率，将产品生产过程中的浪费降至最低，以此来消除外部环境对公司经营的负面影响。因为企业所有的产品都诞生于生产现场，生产现场管理水平的高低在一定程度上决定了产品质量水平、生产成本费用水平的高低。基于以上情况，公司领导特决定对生产现场进行一次全面、彻底的诊断行动。2. 对生产现场加强管理的必要性说明对生产现场加强管理的必要性表现在以下五个方面。（1） 控制标准化的作业流程，提高产品的质量。（2） 减少不必要的动作或时间，提高生产效率，间接降低生产成本。（3） 使生产现场资源得到合理的配置和使用，减少浪费。（4） 整洁有序的生产现场能6、够给来公司参观的客户留下良好的印象。（5） 将发生安全事故的可能性降至最小。二、诊断小组的成员构成此次诊断行动由主管生产的副总担任组长，具体成员名单如下。1. 副组长。2. 组员、。三、现场诊断的方法与步骤1选择现场诊断方法此次诊断的方法主要采用现场观察法与访谈法相结合的办法，即通过诊断小组成员的观察以及与生产一线操作人员及车间管理人员的交谈获得生产现场的相关信息。2现场诊断的步骤此次诊断行动的步骤及工作内容，如下表所示。现场诊断步骤及工作内容现场诊断阶段具体内容具体时间开始阶段1组建诊断小组2确定现场管理需要达到的目标3制订调查计划并拟好访谈的主要内容实施阶段1调研生产现场的环境2调研生产现7、场的标准化操作3调研生产现场的物料管理4调研生产现场的生产成本管理5调研生产现场的产品质量管理6调研生产现场的设备管理7调研生产现场的现场改善情况8调研生产现场的安全管理9调研生产现场的人员管理收尾阶段1整理收集的资料2对资料进行分析3就分析结果提出建议与意见形成报告四、调研的结果分析通过这次现场诊断活动，我们诊断小组发现公司的现场管理存在以下问题。1. 现场环境管理方面生产现场的环境卫生状况良好，但现场的噪音过大，导致在现场长时间从事作业的操作人员容易耳鸣、头晕、恶心，不利于公司生产员工的身心健康。所以，如何降低生产现场的噪音水平，将成为现场环境管 理工作的重点。2. 标准化操作管理方面在生8、产现场中，我们发现公司老员工（入职时间长达 6 个月以上）都能按照生产的标准文件进行操作，而新进员工或进公司时间未达 6 个月的员工在操作时都未能按公司所规定的要求操作。3. 生产现场物料管理方面生产现场的物料管理状况最糟糕，主要的问题表现在三个方面。（1） 物料放置过于随意，以致于作业人员很难快速找到所需的物料。（2） 原料与成品的摆放并没有清晰的界限。（3） 车间走道里堆满了物料，以致于作业人员在车间走道不顺畅。4. 生产成本控制方面生产成本控制也是生产现场中存在问题比较大的一个方面，主要问题表现在两大方面。（1） 作业人员对工艺技术掌握得不全面以致于生产出的产品存在质量问题，导致下一道工9、序必须加大工作量或进行额外的返工返修工作。（2） 质检部门对产品的检验存在漏洞，造成部分产品成批报废。5. 生产现场质量控制方面由于我公司一直比较重视产品的质量，在生产现场中也很好的贯彻了既定的质量方针，现场质量控制工作开展比较得比较到位。但是，与其他著名的同类生产厂商相比，我们还存在不足，仍然有待提高。6. 生产现场设备管理方面在生产现场中，所有的设备都按公司的规定设置了设备标牌与点检、维护记录单，存在的问题有二。（1） 有些设备的标牌不易找到。（2） 维护记录并不连续、及时，有些维护只是简单的为了维护而维护。7. 现场改善方面公司在前一段时间推行的 9S 管理只是在表面上比原来有了较大进步10、，并没有真正落实到位；同时发现员工对 9S 的推行有抵触情绪。8现场安全管理方面通过本次现场诊断，我们发现公司生产现场的安全管理工作主要存在两大问题。（1） 生产作业人员能随意动用车间中可能存在安全隐患的设备。（2） 由于公司所用的原材料如操作不当，可能会发生爆炸故事。而新进公司的生产操作人员并没有真正意识到公司所强调的安全操作和按规范操作等规定的重要性。9现场人员管理方面在此次现场诊断中，我们还发现生产现场的部分管理人员在面对面的指导作业人员的过程中，有时会简单、粗暴，而不讲究方法、策略。五、建议改进措施1采取措施降低现场的噪音由生产部门与技术部门共同努力，通过对设备进行技术改造，想法设法降11、低生产中的噪音，给生产员工创造一个比较舒适的作业环境。2加强对生产人员进行培训对生产人员进行培训，主要包括以下三个方面。（1） 对新进公司的生产人员，必须加强对其标准化操作的培训并定期检查，经考核合格后或达到要求后方允许上岗。（2） 对所有生产人员增加生产技能方面的培训，减少在生产中的浪费。（3） 对所有生产人员增加安全作业培训，必须指定经验丰富的人员操作可能造成安全事故的设备。除指定人员外，其他生产人员一律不得擅自动用这些设备。3. 质检部门完善检验程序，特别是成品与半成品的首件检验，以免造成产品的成批报废。4. 所有设备的标牌必须贴在显眼的地方，设备的点检标识必须清晰、明了，设备维护记录必12、须连续，并有维护保养人员、现场主管的签字确认。5. 把生产现场的作业区用不同的颜色划分并挂上醒目的看板（如材料区、半成品区、零配件区、成品区等），使得材料、产品的放置实现定置管理，有条理、易于识别。6. 加强对 9S 管理的推广力度，建议在几个车间或班组中形成竞赛，重奖那些率先达到 9S 规定标准的车间或班组，并对没有达到标准的车间或班组按规定实施惩处。7. 对生产现场基层管理人员进行培训，提升沟通能力、问题解决能力与管理水平，逐步改变其工作的方法。六、现场诊断的数据资料（略）。撰稿人：日期：年月日编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期122现场评价方案方案名称现场评价方案受控状态文13、件编号执行部门监督部门考证部门一、前言生产现场既承担着公司所有产品的制造加工，也承担着产品质量、工艺技术的改善改进工作；既是公 司所有生产信息（如产品产品信息、质量信息、技术信息等）的衔接地，也是隐藏公司利润潜力的聚集地。所以，生产现场管理是公司最基础、也是最重要的活动之一，其水平的高低直接影响到公司产品质量水平 和公司的经济利益。为考察、掌握公司生产现场管理的实际状况，发现生产现场管理的优势与不足，挖掘生产现场管理存在的潜力，为公司生产效率的提高、产品质量水平的提升、生产成本的控制等打下坚实的基础，创造更大的经济效益，特组织此次现场评价活动。二、现场评价小组的成员构成此次现场评价行动由主管生14、产的副总担任组长，具体成员名单如下。副组长：。组员：，。三、现场评价活动的时间与计划1. 此次现场评价活动将从年月日年月日开展。2. 现场评价活动的具体步骤及时间安排如下表所示。现场评价活动时间安排表现场评价阶段具体工作内容具体时间安排开始阶段1组建现场评价小组2确定现场评价的要素3制订调研计划实施阶段1调研生产现场的工位器具管理状况2调研生产现场的工艺管理状况3调研生产现场的质量管理状况4调研生产现场的成本控制状况5调研生产现场的设备管理状况6调研生产现场的物料管理状况7调研生产现场的安全管理状况8调研生产现场的人员管理状况9调研生产现场的 5S 管理状况收尾阶段1整理收集的资料2对所收集的15、资料进行分析3根据以往经验调整现场评价结果4出具现场评价报告四、现场评价的执行此次现场评价活动的方法采用直接评价方法与间接评价方法相结合的方式进行。（一）运用直接评价法进行评价生产现场的工艺管理、工位器具管理、质量管理、成本控制管理、设备管理、材料管理、安全管理、人员管理、5S 管理 9 个方面，采用直接评价方法进行考评。这 9 大方面作为生产现场的专项管理，每个专项管理包括若干项评价的内容与要求。采用直接评价法时，将每个专项管理的分值设为 100 分，再将分值一一分配到各项评价的内容中，具体请参考下文的生产现场评价要素列表（直接评价法）。直接评价法不仅能直接评价出各个专项管理的优劣，还可以将16、 9 大专项管理分值综合取平均分，从而可衡量出长期以来公司在生产现场管理方面的优劣情况。（二）运用间接评价法进行评价间接评价法是采用与生产现场管理有密切管理的经济技术指标，包括质量指标、效率指标、成本指标及配套指标四个方面。间接评价方法的计算步骤如下。1. 根据相关历史生产资料，计算每项经济技术指标的评价指标的具体数值，得分即为百分数的分子值（例如：经过计算，产品质量抽检合格率为 98%时，则这一指标的评价得分为 98 分）。2. 将某项经济指标的各个评价指标的得分进行加总，并计算其算术平均值，所得分数即为某一项经济技术指标的参考分数。3. 将四个方面的经济技术指标的平均分数进行综合求和，得出17、生产现场的间接评价分数，作为评价 生产现场管理的一个参考因素。（三）划分现场评价得分的等级评价生产现场时，生产现场的得分等级划分，如下表所示。生产现场评价得分等级列表五、生产现场评价要素（一）直接评价法的生产现场评价要素如下表所示。生产现场评价要素列表（直接评价法）优秀良好合格不合格90（含）100 分80（含）90 分70（含）80 分70 分以下专项管理项目具体内容单项总分实际得分工艺管理1严格按照技术文件中的规定参数执行，并做好了生产记录252严格执行更改了的工艺、技术流程，手续齐全203各生产岗位都备有通用的生产工艺流程并能够认真执行204现场所使用的工艺文件或参数均经过鉴定与审批，并18、通过红头文件的形式下发的255技术文件的管理井井有条，没有短缺10单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）100工位器具管理1生产现场的工位器具齐备，不短缺402生产现场的工位器具干净并整齐摆放303工位器具的现场台账账目清晰易懂204生产现场没有闲置的工位器具10单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）100质量管理1生产现场有完备的质量保证系统352每个操作点都有完备的作业标准书253用于控制质量的计量器具摆放整齐、合理且精度准确254生产人员了解每种产品的不良率要求15单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）100成本控制管理1生产现场有明确的材料消耗定额和限额领用制度352现场可19、目视的边角料的利用程度达到最大203生产现场的生产作业达到平衡状态，无窝工、停工待料现象304生产现场设置有节约能源（如水、电、气等）的管理看板或标语15单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）100设备管理1每个设备前有设备资料卡与保养维修卡，且内容清晰、明了202设备上的危险地方标有明显的危险标志153设备的保养点检记录良好，无中断现象发生204所有设备的操作人员都有由公司技术部颁发的设备操作证，操作人员能够熟练掌握相关设备的操作规则305设备在近一年中没有因操作错误而引起的重大事故发生15单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）100材料管理1材料、物品的放置整齐，放置场所有明显的标20、志202生产现场人员能够及时掌握现场材料的不足或多余253生产现场的材料能够按公司规定的量进行存储204生产现场的材料无老化、残次品现象155废料堆里没有可以再次使用的材料20单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）100安全管理1生产现场有危险的地方有明确的标识或做了相应的处理302生产通道及安全通道无物品占用，安全出口处无物品堆积153所有的保护安全的设施设备处于正常的工作状态204危险系数较高的设施、设备的操作人员均有上岗证205生产人员能够熟记安全操作规范15单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）100人员管理1生产现场人员的出勤状况良好，出勤记录完备152生产现场人员的工作态度21、，是否有闲聊、串岗、吃零食、打瞌睡的现象发生253对技术不熟练的员工进行了现场指导并有记录204对生产人员培训的现场记录完整、清晰、针对性强205生产现场的人员待人接物有理、有节，能够保守公司的机密15单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）1005S 管理1现场划分了物品放置区域，且色彩的使用恰当，让人一目了然202现场物品都在制定的区域内整齐摆放253生产现场的通路保持了畅通，无其它物品挤占154生产现场的所有物品标识清晰255生产现场的地面干净，无废水、废油、废弃物15单项得分（上述各项内容实际得分的加权得分）100（二）间接评价法的生产现场评价要素如下所示。生产现场评价要素列表（间接22、评价法）经济技术指标评价指标实际得分质量指标1产品质量抽检合格率2优等品及一等品的质量合格率3产品首件检验合格率4半成品的质量合格率单项经济技术指标得分（上述各个评价指标的平均得分）效率指标1生产现场的劳动生产率2生产人员的劳动生产率3定额工时的平均完成率4工时的利用率单项经济技术指标得分（上述各个评价指标的平均得分）成本指标1原材料利用率2单位产品的原材料消耗定额达成率3单位产品的成本降低目标达成率4可比产品的工时定额达成率单项经济技术指标得分（上述各个评价指标的平均得分）配套指标1每日生产的产品均衡率2生产现场的零部件生产配套率3产品的按期交货率单项经济技术指标得分（上述各个评价指标的平均23、得分）六、以往现场评价易出现差错的项目分析及对策（略）。撰稿人：日期：年月日编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第 2 章生产现场环境管理2.1.2 生产作业环境管理制度制度名称生产作业环境管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 为向生产员工创造一个良好的工作环境，加强公司对生产作业环境的管理，提高生产的效率， 防止安全事故的发生，特制定本制度。第 2 条 公司中设计到生产作业环境方面的相关内容均按本制度中的规定执行。第 3 条 本制度中的生产作业环境不仅包括生产的主要现场，也包括进行检验的辅助生产现场。第 2 章 设备布局要求第 4 条 生产24、设备的布置，首先要满足工艺流程的要求，其次要满足安全与卫生的要求。第 5 条 综合考虑便于操作、安全、作业流动等因素，在布置各种大、中、小型生产设备时必须确保各设备之间有足够的空间，具体要求如下。1. 生产设备的间距以活动机件达到最大范围计算，其中小型设备与中型设备的间距不小于 1 米，大型设备之间的间距不小于 2 米。2. 生产设备与生产现场的墙、柱之间的距离同样按活动机件达到最大范围计算，小型或中型生产设 备与墙柱的间距不小于 0.8 米，大型生产设备不小于 0.9 米。3. 小型生产设备的操作空间不小于 0.6 米，中型生产设备的操作空间不小于 0.8 米，大型生产设备的操作空间不小于 25、1.1 米。第 6 条 布置大型机械设备时，应考虑操作时原料、半成品、成品和废料的摆放，同时考虑到操作者的动作不干扰别人，所以，必须留有宽敞的通道和充足的出料空间。第 7 条 产生强烈噪音的设备如不能采取减噪措施，则应布置在离生产现场较远的地方，同时需要注意不得影响其他公司的办公环境。第 8 条 生产现场中高于 2 米的运输线必须有防护网或防护罩进行保护。若使用防护网，则其网格的大小应能阻止所运输的物件坠入地面，运输线的始终两端应有防护栏的保护，其高度不得低于 1 米。第 3 章 工位器具、工件、材料的摆放第 9 条 生产现场的原材料、半成品、成品等必须按照操作顺序，整齐的放入指定的区域，并有26、安全可靠的固定措施，禁止乱摆、乱放。第 10 条 生产所用的工位器具、模具、夹具、量具等必须放到指定的地方，防止混乱与坠落伤人。第 11 条 生产用原材料必须限量放入生产现场，以免造成地方拥挤或其他事故。其具体存放量的标准如下。1. 白班不超过加工额的 1.5 倍，夜班不超过加工额的 2 倍。2. 大件原材料必须按照额度领取，禁止超过当班的生产额度存放。第 12 条 在生产现场码放各种物料时不得超高，一般的码放高度不允许超过 2.5 米（物品单位超高除外），高度与宽度的比例不超过 2：1。易滚动的物品要有垫块进行固定。堆垛的底部要牢靠，垛与垛之间的间距要合理，便于吊装和搬运。第 4 章 生产现27、场的地面状态第 13 条 合理的规划生产现场的地面，用不同的颜色将生产现场的地面科学划分为不同的区域，安全通道必须以绿色、醒目的标识标示出来。第 14 条 生产现场所划定的各区域间距要合理，其中人行通道不得小于 1 米，车行道（主要指叉车、推车等）不得小于 2 米，成品车间货车行道不得小于 3 米。第 15 条 生产现场的布置必须保证各通道的畅通，任何人不得以任何理由挤占、挪用通道，违者将按相关规定进行教育和惩处。第 16 条 生产现场中因生产需要所设置的坑、沟、壕等必须有足够支撑力的物品覆盖或有防护栏，夜间必须有照明，以防止发生安全事故。第 17 条 在产品生产过程中出现的垃圾、废料、废水、28、废油等必须按划分的责任或承包的区域及时处理，不得将此类废品带入下一道工序。第 18 条 生产现场的人行道或空地应保持平坦，不得有障碍物或拌脚的物品。若有，则应该设置醒目的警示标识，或安放防护栏。第 5 章 防尘、防毒与噪音第 19 条 生产现场要注意防尘、防毒。加强防尘、防毒设备的检查检修与保养工作，确保设备于作业时间内正常运转，确保设备的主管道与支管道无破裂、泄露的状况。第 20 条 用于防尘、防毒设备的滤料或组件应根据其使用说明书定期更换，保证其完好有效。第 21 条 生产现场所产生的噪音要符合国家规定的标准，超过标准的要限期整改。第 22 条 对于产生噪音的设备和流程，生产部门应会同技术29、部门通过采用新技术、新工艺、新设备或新材料等手段使得生产现场的噪音符合标准。第 23 条 新建、改建、扩建或引进工程项目及采用新技术、新工艺、新设备、新材料等所产生的噪声水平，必须严格执行鉴定审查流程。未进行鉴定或鉴定结果不合格的，一律不准施工和投入生产。第 6 章 附 则第 24 条 本制度由生产部制定，其解释权、修改权归公司生产部所有。第 25 条 本制度经总经理办公会议审议后，自颁布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期222生产作业环境检测制度制度名称生产作业环境检测制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 为加强对公司生产作业环境30、的管理，规范生产作业环境的检测行为，为从事生产作业的员工创造一个健康、良好的工作环境，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于对公司生产作业环境检测的相关事宜。第 3 条 根据时间的长短与具体情况的差别，对作业环境的检测可分为以下三种方式。1. 长周期测试，主要评估个人在给定时间间隔内的平均暴露情况。2. 连续测量，能够探测可以造成急性暴露的高浓度有害物质的短期暴露情况。3. 快速测量，针对已知确切的暴露时间点马上进行测量。这种检测方式适用于急性危害。第 2 章 环境检测部的权责第 4 条 对公司生产作业环境检测的相关事宜由环境检测部负全责。第 5 条 环境检测部出具的环境检测报告关系到公司生产31、决策与生产计划的编排。因此，环境检测报告应有客观的数据作为支撑，确保真实、客观、科学。第 6 条 环境检测部作为公司在环境检测方面的权威，应保持自身的独立性，不偏不倚，只以客观事实说话。同时，任何人无权干涉环境检测工作的实施。第 7 条 环境检测部应根据本公司的历史数据与现实状况，定期提出对作业环境的改善方案，供相关领导进行参考、决策。第 8 条 环境检测部在保证自身工作顺利完成的同时，肩负对生产人员进行防范环境危害、面对环境危害时如何应急处理等相关内容的培训职责。第 9 条 对于环境检测部未检测出而事实发生的潜在的慢性危害事故，环境检测部负全责。第 3 章 采集有害因素的样品第 10 条 进32、行现场调查和工人工作情况的写实。1在进行有害因素样品采集时，采集人员应明确工作场所工人的工种和人数、每种工种实际工作的情况之后，确定样品采集的对象和采集点及样品采集的时间段和采集方法。2. 对于流动性比较强的工作，在采集样品前还应该对各个工种的工人流动地点、所进行的操作和所接触有害因素的状况进行详细的记录。3. 环境检测人员在进行样品采集时，必须记录当天的生产情况、工人的工作情况以及工人使用防护用品的情况，确保采集样品的科学性和结果的客观性。第 11 条 按照职业卫生标准的要求进行采样。1. 环境检测人员在进行样品采集时，必须按照职业卫生标准的要求进行，不得擅自降低标准。2. 环境检测人员应该33、根据作业现场的情况决定是否进行监测。（1） 如果作业现场有害因素浓度的变化不大，可以不监测。（2） 如果作业现场有害因素浓度变化较大，必须在浓度变化大的地点、浓度最高的时间段进行采集。第 12 条 选择合适的样品采集方法。环境检测人员进行样品采集时，必须在工人的工作时间内，通过现场调查以确定其可能接触有害因素浓度最高的时间段，分别进行多次样品采集，以此来保证样品的代表性、科学性。第 13 条 选择合适的采样仪器。环境检测人员采集样品时，应根据实际样品采集所需要的流量选择样品采集仪器。第 14 条 校正采样流量。在长时间的样品采集中，应在采样前和采样后分别进行流量校正，分别记录流量，防止出现偏差34、。第 15 条 将样品与空白对照样品进行对照。在样品采集中，空白对照样品应与样品进行同时操作，同时储存与运输。第 16 条 详细记录采样时间。1. 采样中，应在采集样品的同时，记录具体的采集时间（要求具体到几时几分几秒），不能笼统注明样品的采集日期。2. 样品采集的时间采用 24 小时制记录法。第 4 章 作业环境检测的管理第 17 条 环境检测部应不间断地收集本公司生产作业环境的资料，分析整理后编制定期的检测计划，并报生产总监、总经理审核审批。第 18 条 环境检测部在检测生产作业环境时，必须采用标准的检测方法与规范的检测设备，在一般情况下不允许凭经验进行判断，必须有科学的依据。第 19 条35、 环境检测部应施行 24 小时值班制，保证任何时候都可以进行检测工作，主管领导与值班领导的手机保证 24 小时开机，以应对突发的环境状况。第 20 条 作业环境的检测是一项长期性的工作，对于已经被控制的危害因素，环境检测部也应该定期派专人进行复查，防止被控危害因素的再次出现。第 21 条 作业环境检测资料由环境检测部指定专人进行保管，其记录的数据将作为制定环境检测工作计划与环境改善方案的依据，不得随意销毁。第 5 章 附 则第 22 条 本制度由公司环境检测室制定，其解释权、修改权归环境检测室所有。第 23 条 本制度经总经理办公会议审议后，自颁布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修36、改处数修改日期232噪音作业环境改善办法制度名称噪音作业环境改善办法受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 为加强对噪音作业环境的管理，改善噪音的作业环境，减少噪音对环境的污染和保护员工的身心健康，特制定本办法。第 2 条 本制度适用于对有噪音的生产现场的改善工作进行指导。第 3 条 本制度中所指的噪音是指在生产中由于物体的冲撞、机器的转动、电磁振动、高压气流喷出或爆破等所产生高于声压界限 60 分贝以上的声音。第 2 章 对噪音声源的控制措施第 4 条 公司在选购新设备时，必须对设备的噪音环节进行评估，选购设备的噪音排放应符合国家相关的排放标准，在同等条件下，应37、选购噪音排放小的设备。第 5 条 在生产过程中，对机械设备所发出的噪音控制措施主要包括以下四项。1. 严格遵守机械设备的操作规范，防止应错误的操作导致机械设备产生异常噪音。2. 定期对机械设备的主要部件进行检测和保养，保持其性能良好，排放的噪音符合国家规定的相关 技术标准。3. 检查机械设备的运行状态时，注重对其噪音的检测，对于超过噪音排放标准的机械设备要及时采 取措施减少噪音排放。4. 加强对机械设备的日常巡检工作，发现突发情况，及时修理出现异常的机械设备，缩短异常噪音的排放时间。第 6 条 在生产过程中，技术部应通力配合生产部做好工艺流程改进和工作程序改善工作。第 3 章 对噪音传播的控制38、措施第 7 条 设备管理部（或采购部）在购买、使用、改进各种噪音比较大的设备时，尽量选取自动化或密封化的设备，减少人工操作，以减少噪音对员工身体的侵害。第 8 条 生产中噪音排放比较大的机电、机械设备应尽量设置在离工作操纵点或人员集中点比较远的地方。第 9 条 对于无法布置比较远的、排放噪音比较大的机电、机械设备，在生产中应在设备上安装隔音机罩或设置隔音间，阻断噪音向外排放。第 10 条 对有隔音间进行隔音的机电、机械设备，应做好隔音间的密封工作，随时关闭隔音门与隔音窗，确保将噪音与生产人员隔离开来。第 11 条 若因工作需要，生产人员必须到噪音比较大的地方进行操作，生产人员应佩戴好耳塞、耳罩39、防声帽等劳动防护用品，否则后果由生产人员自身承担。第 12 条 各车间主任在安排生产任务时，应尽量减少作业人员在噪音环境中的暴露时间，以减轻噪音对员工身体的伤害。第 4 章 附 则第 13 条 本办法由生产部制定，其解释权、修改权归生产部所有。第 14 条 本办法经总经理办公会议审议后，自颁布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第 3 章生产现场标准化管理312现场作业标准管理制度制度名称现场作业标准管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 为促进公司的技术发展，稳定并逐步提高产品的质量，打造公司产品的品牌，创造最大的收益，根据公司40、的实际情况，特制定本制度。第 2 条 本制度适合于公司在标准化作业管理方面的相关事宜。第 3 条 公司的作业标准化文件由技术部制定，生产部负责执行。第 2 章 作业标准的制订与作业标准文件的编制第 4 条 技术部门在编制标准化作业文件之前，应通过广泛的调查研究，确定生产作业可以标准化的作业内容。第 5 条 技术部门在制订作业标准时，所收集的资料主要包括以下四个方面的内容。1. 国内外与本公司产品或生产线有关的作业标准资料。2. 与公司的现场生产相配套的作业标准和相应的参考资料。3. 公司的设计部门、生产部门、质量部门及车间具体操作人员对作业标准的意见及建议。4. 与作业标准相关的历年现场生产技41、术数据。第 6 条 技术部门在收集、分析上述资料的基础上，制定作业标准，具体包括以下 7 项内容。1动作内容，包括每一个详细的操作动作、搬运过程、操作过程、质量检查等。2. 耗费时间，即每一个具体的动作过程从开始到结束所需要的时间，以供生产人员和管理人员识别增值时间与非增值时间，具体时间包括搬运时间、拿取工具时间、操作时间、放工具时间等。3. 质量要求，必须包括产品的每道工序完成后的质量标准，质量标注必须详细、具体，必要时应以照片的形式表现，使员工能够更好的理解和掌握。4. 物料描述，即针对作业人员在作业中所拿取的每一种物料进行描述，包括物料的图号、数量、规格 、型号、存放地点等内容，防止在取42、料时拿错或找不到。5. 工具、设备描述，即针对作业人员在作业中所使用的工具或设备进行详尽的描述，如工具或设备的名称、使用方法、注意事项等。6. 动作位置示意，即用图片的方式描述出作业人员在作业中的正确的操作位置。7审批权限，即在所有的作业标准文件中明确该文件的审批人员及其权限，以证明文件的可控性。第 7 条 技术部编制出的作业标准草案经相关权限领导（如技术副总等）审核后，必须发放到生产现场由生产部经理及各车间主任组织试运行，试运行的时间一般不超过 2 个月。第 8 条 技术部根据收集到的试运行信息与相关的部门进行讨论、求证，对作业标准草案进行最终的校对确认，并报技术副总审核后，经相关部门会签后43、，报总经理审批，审批通过后方可正式执行。第 9 条 技术部编制的作业标准方案，其具体内容必须包括产品标准、工艺技术标准、半成品标准、设备技术标准、计量标准、包装技术标准、包装材料标准、现场环境标准、安全生产技术标准、标识、搬运技术标准、技术基础标准等内容。第 3 章 标准化作业的实施第 10 条 生产现场实施标准化作业之前要做好以下三个方面的准备工作。1. 人员准备，即在实施标准化作业之前，对相关作业人员、管理人员进行作业标准培训，使生产现场的工作人员了解、掌握该项作业标准。2. 技术准备，既编制标准化作业与原作业的区别表，并进行相应的培训，对于较难的工艺组织技术攻关，下发新的技术资料等。3.44、 物质准备，指准备标准化作业所必须的工装、量具、检测器具等用具。第 11 条 实施标准化作业时应考虑、分析到不同的作业部门实施标准化作业的潜力，要量力而行，避免打乱生产现场正常的生产秩序。第 12 条 生产现场管理人员（如生产部经理、车间主任等）在标准化作业实施期间负责监督检查与指导，监督生产作业人员严格按照标准化作业规定进行操作，同时收集标准化作业文件中欠妥的地方，为标准化作业的改善提供可行性建议或提案。第 13 条 作业标准文件一经审批颁布执行后，未经许可或论证，任何人不得随意更改。对于多次违反标准化作业规定的生产作业人员，应及时调离生产线实施标准化作业集中培训；若培训后的作业行为仍不符合45、标准化作业的规定，作转岗处理直至劝退。第 4 章 作业标准的修改与复审第 14 章 有下列情形之一者，需要修改作业标准。1. 标准中的内容在配上示意图后仍有含糊不清、难以理解的。2. 标准中要求的工作在现实中无法完成或即使完成也需要付出很大代价的。3. 公司生产的产品质量水平已经做出变更的。4. 工艺流程已经改变的。5. 生产设备的部件或材料已经发生改变的。6. 生产设备、生产工具或使用的仪器生产改变的。7. 工作程序出现了变动的。8. 影响生产的外界因素或要求发生了变动的。9. 国家标准或行业标准发生了改变的。第 15 条 作业标准的修订，必须由生产部或技术部提出申请，经技术副总组织相关人员46、开会审议后， 方可进行修订。第 16 条 修订作业标准时，对于公司在生产中无法满足的国家或行业标准，只能采取通过组织技术攻关或引进新的工艺及设备等措施，不允许将属于国家或行业的作业标准进行随意降低处理。第 17 条 作业标准的复审规定。1. 根据现实情况的需要，所制定的作业标准每两年进行一次复审。2. 复审工作由技术副总组织生产部、技术部、质量部的相关人员组成作业标准复审工作小组进行。3. 作业标准的复审工作主要包括重新确认、修改、修订与废止四个方面，具体的执行如下。（1） 确认。在既定的作业标准仍能满足当前生产的需要，各种技术参数与技术指标符合当前的技术 发展水平，作业标准的内容无需做修改的47、情况下，此类作业标准的复审工作，只需在重新复印的内容封面上注明“年确认”字样即可。（2） 修改。若作业标准的名称、技术参数、示意图、示意表等内容有少量的修改与补充时，则需对此类作业标准做“修改”补充后，此类作业标准仍然作为标准使用。（3） 修订。若既定的作业标准内容发生较大的改变，则需要重新修订原来的作业标准。此类标准进行修订时，必须在原件处附上修订的详细依据（如原标准执行时存在的问题、工艺的发展现状等），并按标准文件的编号将原作业标准文件全部收回后，下发新修订过的作业标准。（4） 废止。若经复审，作业标准的内容已不适应当前的生产需要，或复审时，作业标准已经失去了意义，进行“废止”处理。第 548、 章 附 则第 18 条 本制度由总经理办公室制定，其解释权、修改权归总经理办公室所有。第 19 条 本办法经总经理办公会议审议后，自颁布之日起执行。第 20 条 公司原有的与本制度类似的或条款有相反意见的，自本制度颁布之日起自动废除。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期实施考核审批审核编制考核方案确定考核标准汇总分析资料提供资料收集资料执行考核方案审批审核资料存档接受奖惩依报告进行奖惩编制考核报告得出 考核 结果， 进行 奖惩确定考核依据321标准化作业考核流程部门步骤总经理生产副总考核小组各生产车间制定 考核 依据与标准召集人员成立考核小组领料部门部门编号领 料 人批 准 人物49、料用途说明物料形态说明原材料辅助材料半成品 成品不良品其他物料编号品名规格申领数量实发量不足量单价发料人备注复 核仓储部经理领料人签收仓库主管仓库管理员第 4 章生产现场物料管理412现场物料领用制度制度名称生产现场物料领用管理办法受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 条 目的为规范物料领用、发放流程，控制物料出库数量，确保发料的数量满足生产需要，特制定本办法。第 2 条 适用范围有关生产各部门到仓储部物料库领料业务，除另有规定，依本办法处理。第 3 条 领料程序1. 领料员按每天生产所需领用物料，并填写领料单（如下表所示）。物料申领单制造单号：申领日期：年月日2. 领料部门主管对领料单50、进行审核、签字。3. 仓库保管员核对所领物料是否有库存，在发料处签字，并填写实际单价和物料编号。4. 审批部门审核领料部门的领料是否符合消耗定额和相关计划等，并在实领栏中填写实领数（大写）。5. 财务部审核手续是否齐全及领料金额是否准确。6仓储部按有效领料单进行发料、做账。第 4 条 领发料的具体规定1领料部门（1） 认真填写领料单，填写时字迹应清晰，并不得涂改。（2） 当日领料单当日到仓库领料。（3） 当日未领料的领料单的处理办法如下。财务未签字、盖章的，自行作废。财务已签字、盖章的，应于当日凭仓库联领料单到财务抽出财务联领料单（财务、仓库和车间三联同时作废），另重新填制领料单办理领料手续。51、当日未领料的领料单，最迟于次日上午 9：00 之前到财务部抽回财务联领料单。否则，财务部有权在重新办理手续时拒签。每天，车间核算员将车间领料单进行汇总，并上报财务部。领料部门在领料单右上角填写部门编号，按质量体系程序文件中规定的编号执行。2审批部门（1） 审批领料单时字迹应清晰，不得涂改。（2） 实领栏中的实领数必须大写。（3） 生产物料领料应严格按生产计划和消耗定额。3财务部（1） 不办理隔日、有涂改或未按领料程序要求填写的料单。（2） 不定期抽查仓库物料账、卡和物。（3） 结算业务章专人管理，不得擅自借给他人使用。（4） 所有领料单（财务联）由专人每月记账后统一装订并妥善保管。4仓储部（152、） 签字、填写实际单价和库别时不得涂改。（2） 发现领料单有疑问时应及时通知财务部和领料部门。（3） 物料发放遵循先进先出原则。（4） 及时报送日报表和临时收料单。（5） 每天与财务部共同核对当天收、发金额和领料单张数。第 5 条 本办法自年月日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期421现场物料存储规定制度名称现场物料存储规定受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 条 目的为切实搞好物料在现场的临时放置和保管工作，防止出现腐烂变质、丢失损坏等浪费现象，特制定本规定，以实现现场物料的科学存储。第 2 条 适用范围本规定适用于生产车间于生产过程中按生产计划领用后，需临时在现53、场摆放的物料的存储工作。第 3 条 现场物料保管的要求1. 凡领用的贵重材料、小材料，必须在室内规划出合适的地方放置，并加锁保管，按定额发放使用。2. 凡领用的机器设备、钢材、木材等大宗材料，若暂时存放在生产线现场，必须堆放整齐，下垫上盖 ，并有专人负责。3. 上线加工必须做到工完料净，把剩余的材料全部回收，登记入账，留作备用。第 4 条 现场物料的堆放1. 最大化利用存储空间，尽量采取立体堆放方式，提高生产现场空间的使用率。2. 利用机器装卸，如使用加高机，以增加物料堆放的空间。3. 车间的通道应有适当的宽度，并保持一定的装卸空间，保持物料搬运的顺畅，同时不影响物料装卸工作效率。4. 不同的54、物料应依物料本身形状、性质和价值等而考虑不同的堆放方式。5. 考虑先进先出的原则。6. 物料的堆放，要考虑存储数量读取方便。7. 物料的堆放应容易识别与检查，如良品、不良品、呆料和废料均应分开放置。第 5 条 暂时不用物料的管理1. 暂时不用的物料是指由于生产要素的制约或突变，本次生产活动结束后，仍无法全部使用完毕的材料，包括呆料、旧料。2. 现场长时间放置上述物料，会造成串用、丢失，管理成本增大及浪费空间等负责效果。3. 现场对暂时不用物料的管理措施如下。（1）设置“暂时存放区”。在现场划出一块区域，做上标识，将所有暂时不用的物料，封存好后移到该处。具体要求有以下四点。只有小日程（即每个作业55、人员或机械从作业开始到结束为止的计划，时间从数日到数星期）计划生产的材料才可以在暂时存放区摆放。虽然小日程计划生产需要，但是数量多、体积庞大，或保管条件复杂的材料，应退回仓库管理。中日程（即关于制造日程的计划，时间多为一个月或数个月）或是大日程（即为期数月至数年的计划，规定了从产品设计开始到原材料、部件采购直至产品加工制造这一段时间）计划生产需要的材料应退回仓库管理。不管是现场保管还是退回仓库，都必须保证物料的质量不会有任何劣化。（2） 机种切换前材料全部清场。从第一个生产工序开始，回收所有剩下的物料，包括良品和不良品。点清数量后，放入原先的包装袋中，用标贴纸加以注明，然后拿到暂时存放区摆放。56、若不良品不能及时清退，良品和不良品要分开包装， 不良品加多一道标识。（3） 遵守“先来先用、状态良好、数量精确”三原则。暂时存放的物料要用原包装封存，若原包装破损，可用保鲜薄膜或自封胶袋处理，以防潮、防虫、防尘。下次生产需要时，要优先使用暂时存放区的物料。封存后的物料要定时巡查，以防不测。第 6 条 本规定自颁布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期433物料搬运作业实施办法制度名称物料搬运作业实施办法受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 条 目的为使搬运作业有序进行，以达到保证生产使用，维护物料品质的功效，特制订本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于生产现场中物57、料的搬运作业。第 3 条 物料搬运基本要求1. 在工序间运送或搬运中，对易磕碰的关键部位提供适当的保护（如保护套、防护罩等）。2. 选用与物料特点相适应的容器和运输工具（如托盘、货架、板条箱、集装箱、叉车、载重汽车等），加强对容器和运输工具的维护保养。3. 对精密、特殊的物料要防止振动和受到温度、湿度等环境的影响。4. 在物料搬运过程中，若需通过环境有污染的地区时，应对物料进行适当的防护。5. 对易燃、易爆或对人身安全有影响的物料，搬运应有严格的控制程序。6. 对有防振、防压等特殊要求的物料，搬运中要采取专门的防护措施和加以明显的识别标记，并注意保护有关的标识，防止丢掉或被擦掉。7. 保证正确58、无误地送到指定的加工、检验点。8. 对搬运人员进行培训，使其能掌握必需的作业规程和要求。第 4 条 选择物料搬运方式1. 根据物料的种类、性质、形状、重量确定搬运方式。2. 以箱、袋或集合包装的物料采用叉车、吊车、货车搬运。3. 散装粉粒物料使用传送带搬运。4. 散装液态物料直接从装运设备或储存设备装取。第 5 条 物料搬运要领1. 搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面的放回，堆放整齐于卡板上，用液压车叉入匀速推行。2. 严禁超高、超快、超量搬运物料。3. 物料堆叠，以不超过厂区规划道路宽度为限，高度不得超过 200 厘米为原则。4. 人工搬运时，要注意轻拿轻放，平稳地放置到地面，谨防59、野蛮操作。5. 物料承载运行应避开电线、水管及地面不平的地方。第 6 条 本办法自颁布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期444物料退库实施细则制度名称物料退库实施细则受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 条 目的为规范物料退库标准操作程序，防止不合格原辅材料被使用或车间结存物料，特制定本实施细则。第 2 条 适用范围本细则适用于生产过程中规定可退回仓库的物料的退库作业管理。第 3 条 相关人员的责任1. 车间主任、班组长、核算员对本程序的实施负责。2. 工艺员、质检员负责监督、检查。第 4 条 内容1. 车间在生产中发现的不合格物料、包装材料可退回仓库。2.60、 当每批产品生产结束后，在换批或换品种前，可将剩余的物料、包装材料办理退库。3. 所退物料须包装严密，用原外包装原样包装好后，标明品名、规格、批号、数量、退库原因等。经质检员检查签字后，方可办理退库。第 5 条 程序1. 由车间核算员用红笔填写物料退库单，经车间主任、质检员审核签字后，随同物料交仓管员。物料退库单编号：日期：年月日核准人：质检员：填单人：2. 仓管员接到车间用红笔填写的物料退库单后，应检查物料状态及包装情况并记录。3. 根据需要，所退的物料在入库保管前，需经过质检员重新检验，填写退库物料重检单，确认合格后，仓管员方可办理入库保管。退库物料重检单编号：日期：年月日名称规格类别数量61、单位检验项目检验方法退料部门部门编号料号退料理由名称 物料质量有问题 领料过剩其他 规格数量单位单价总价备注检验结果处理意见质检员质检主管仓管员4不合格物料、包装材料退回库房后，按不合格物料、包装材料处理程序进行处理。生产剩余物料、包装材料退回仓库后，按合格品处理的，待该品种重新生产时优先使用。第 5 条 本细则未尽之处遵照公司其他相关制度执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期开展设备点检工作点检结果分析审批制定点检标准审批点检任务下达审批审核否是否正常是统计点检结果分析维修效果组织保养、维护点检结果上报编制点检计划资料存档资料整理点检标准修订点检工作实施编制点检工作用表第 562、 章生产现场设备管理制定工作计划511设备点检管理流程部门步骤生产总监动力设备部点检员5.1.4 设备保养管理规定制定名称设备保养管理规定受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 目的为使本公司生产设备的日常保养、维护作业有章可循，以维持生产设备正常运转，降低设备故障发生率，特订立本规定。第 2 条 适用范围公司内部凡有关生产机械、电所气仪表、公用设备等的保养维护、均依本办法规定办理。第 3 条 责任机构1. 生产部维修单位（为机械组及电机组）负责与生产业务有关的建筑设备、机械设备、储存设备、电气仪表设备及杂项设备等维护工作。2. 使用部门负责所使用设备的保养，使用63、部门难以划分者以管理部门为使用部门。第 2 章 设备资料管理第 4 条 设备基本资料的建立1. 新添置设备安装、试车完后，设备负责人应依照设备说明书等资料建立设备原始登记表，并将有关说明书、图纸等资料归入设备保养维护档案管理。2. 设备如发生改变、更换等异动情形时，维修单位主管应依实际异动情形修正资料。第 5 条 设备保养维护档案设备保养维护档案内容应包括：设备重要部位、安装及试车状况、备品备件明细、检查基准、润滑基准、检修记录、润滑记录、设备故障原因分析及对策方案等。第 6 条 设备检查基准的订立1设备于安装试车完成后，维修单位主管应依据设备特性，维护保养说明、操作状况等资料，编制含设备的检64、查项目、检查方法、判定标准、处理方法、检查周期、检查人员等项目的设备检查基准表。2设备检查基准表订立完后，经生产部经理召集使用单位负责人讨论后，呈总经理核准公布实施。第 7 条 设备润滑基准的订立1. 维修单位主管应对现有设备，依据设备资料、润滑说明、操作状况等订立各设备的润滑部位、使用油脂、检视周期、换油基准、负责人员等资料的设备润滑基准表。2. 设备润滑基准表订立完后，经生产部经理召集使用单位负责人讨论后，呈总经理核准公布实施 。第 3 章 设备检查、保养、润滑第 8 条 设备检查、保养、润滑计划1. 年度计划维修单位主管应于每年 12 月份，依“检查润滑基准”及设备运转状况，配合产销目标65、的设定，拟定下年度定期检修计划一式四份，呈总经理核准后，一份自存，一份给生产部办公室保存，一份给使用单位保存，一份送总经理室备查。2. 月份计划维修单位主管于每月 25 日前，依据年定期检修计划，并参照当月份设备实际维修状况，产销目标、备品零件情况拟定下月份的设备 月份检查保养计划表及设备 月份润滑计划表各一式四份， 呈总经理核准后，一份自存，一份存生产部办公室，一份存使用单位，一份送总经理室备查。设备 月份检查保养计划表编号：月份：年月序号设备名称/编号检查保养项目检查频率负责人备注123审批：审核：拟制：设备 月份润滑计划表编号：月份：年月序号设备编号设备名称润滑周期润滑时间润滑人完成情况66、1234计划编制人审核人批准人日期日期日期第 9 条 检查、保养、润滑作业实施1日常检查、保养、润滑维修单位和设备使用单位应依据“检修基准”、“润滑基准”的规定内容执行日常保养、润滑作业。（1）每班检修润滑的项目，应纳入各级设备自主检查项目中，逐项检视。（2） 每日检修润滑项目时，由当日早班负责人员于上班时逐项检查。（3） 每周检修润滑的项目，由使用单位主管指派专人于工作完成后逐项检查。（4） 前述检查人员应填报并汇整设备保养检查表由设备主管审核、呈生产部经理批示后，填写两份，一份自存，一份生产部办公室存档管理。2定期停机检修维修单位除拟设备 月份检查保养计划表及 月份润滑计划表外，并参考检修67、单，于定期停机检修前，召集设备使用部门主管讨论停机检修的作法及人员配合。第 4 章 保养工作总结第 10 条 保养润滑进度总结1. 每月 5 日前，维修单位主管应立即依据上月实际保养润滑检修工作情形，填报 月份定期保养计划月报表、 月份润滑计划实施表的实际进度，呈生产部经理批示后，一份存档、一份呈总经理室。2. 若有未依计划进度实施项目，应予说明原因，并拟定补施日期，经生产部经理核准后，安排在下月份计划表内实施。3. 各使用单位检查保养的稽查责任，由维修单位担任。第 11 条 保养绩效统计每月 5 日前，维修单位主管应依据检修单、维修组工作日志、 月份定期保养（润滑）计划表等资料填制设备保养绩68、效统计表，一式三联，呈生产部经理核示后，一联自存，一联生产部办公室， 一联总经理室备查。第 6 章 附 则第 12 条 制定与解释本规定由生产部制定并负责解释。第 13 条 实施与修改本规定经总经理核准后实施，修改、废止时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期521设备操作管理办法制度名称设备操作管理办法受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 目的为规范生产设备的操作管理工作，降低设备故障率，提高生产效率，特制订本管理办法。第 2 条 适用范围本规定适用于本公司生产设备操作环节的管理工作。第 3 条 责任者1. 生产部工程师负责制定生产设备的操作手69、册。2. 各生产单位负责人负责培训及监督操作人员日常的设备操作。3. 生产一线的操作人员负责生产设备的日常操作和基本的保养工作。第 2 章 日常操作纪律第 4 条 操作人员要达到会操作、清楚日常保养知识和安全操作知识、熟悉设备性能的要求，取得生产部签发设备操作证后，方可上岗操作。第 5 条 非设备指定操作人员未经批准不得操作该设备。第 6 条 操作人员严格按设备的操作规程操作设备和开展工作，认真遵守交接班制度，准确填写规定的设备各项运行记录。第 7 条 设备启动前，必先按照规程进行检查，启动时必须先发出启动设备的警告信号，并观察上下工序和设备区域内是否有人或放置物件第 8 条 设备在启动和运行70、的过程中，操作人员须严格监视周围环境，注意前后工序的衔接与配合，注意仪表指示变化。第 9 条 关键岗位实行两人操作确认制，即一人操作、一人在旁监护，避免操作失误，造成重大伤害。第 10 条 生产线或集体操作的设备，应熟练掌握开机前的联络方法和内容。第 11 条 任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置。第 12 条 任何人不得改变设备结构。第 3 章 操作设备时的故障处理第 13 条 在设备启动和运转的过程中，操作人员应注意观察是否存在不正常的现象。第 14 条 在运行中发生故障，本班可以处理的，须及时处理，处理不完的，交下一班或者及时通知检修部门。第 15 条 设备的运行部位或运转区域内的检修，71、必须在停机后设备处于静止状态下再进行。第 16 条 设备运行中的故障排除。操作人员应掌握常用故障排除方法，发现故障时立即设法排除，并做好各种记录，如下表所示。设备故障记录表设备编号设备名称使用部门日期故障时间修复时间故障原因或故障说明更换零件修理者第 17 条第 18 条第 4 章 附 则本规定由设备管理部负责编制，解释权亦归设备管理部。本规定经审批后，自颁布之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期532设备故障处理办法制度名称设备故障处理办法受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 为规范生产现场设备故障处理的管理工作，通过问题的分析和责任的追72、查，以加强教育和防范，特制定本办法。第 2 条 本办法适用用于公司生产现场设备故障的处理过程。第 3 条 处理设备故障时，应本着以下三项原则。1. 原因分析清楚。2. 事故责任明确。3. 防范措施到位。第 2 章 设备故障的现场处理及上报第 4 条 设备发生故障时，操作人员应立即采取相应措施，特别是一些危及设备及人身安全的重大设备故障，要采取紧急措施，切断电源，保护现场，并报告有关领导和主管部门，不得隐瞒或破坏现场。第 5 条 按设备分级管理的有关规定上报，及时开展调查分析工作，严肃处理。班组长和操作人员在参加故障分析会时，要实事求是地反映事故发生的经过和采取措施的过程，不虚构、不隐瞒，保证事73、故分析结果的真实性。第 6 条 一般故障由故障单位负责人组织有关人员，在设备管理部门参加下分析故障原因。第 7 条 如故障性质其有典型教育意义，由设备管理部门组织设备管理人员、安全员和有关人员参加的现场会共同分析，使大家都受教育。第 8 条 重大及特大故障由企业主管设备副厂长（总工程师）主持，组织设备、安全、技术部门和故障有关人员进行分析必要时还可组织故障调查组，吸收相近专业的技术人员参加，分析故障原因，制定防范措施，提出处理意见。第 3 章 设备故障的分析第 9 条 生产单位应及时组织故障分析工作，要保存分析的原始数据。第 10 条 任何人不要破坏发生故障的现场，不移动或接触故障部位的表面，74、以免发生其他情况。第 11 条 设备管理单位要严格看管设备故障现场，进行详细记录和照相。第 12 条 如需拆卸发生故障部件时，要避免使零件再产生新的伤痕或变形等。第 13 条 分析故障时，除注意发生故障部位外，还要详细了解周围环境，多走访有关人员，以便常握真实情况。第 14 条 分析故障不能凭主观脸侧作出结论，要报据调查情况与测定数据进行仔细分析、判断。第 4 章 设备抢修第 15 条 在分析出故障原因的前提下，积极组织抢修，减少换件，尽可能的减少修复费用。第 16 条 故障抢修需外车间协作加工的，必须优先安排，不得拖延修期，采购部门应优先供应检修故障用料，尽可能的减少生产设备的停修天数。第 75、5 章 设备故障处理情况汇报第 17 条 发生故障单位、设备故障的责任单位应在故障发生后 3 天内认真填写设备故障报告单， 报送设备管理部门。一般故障报告单由设备管理部门签署处理意见，重大故障及特大故障由主管副总批示后报上级主管部门。设备故障报告单单位设备名称编号报告人故障时间月日月日损失工时时分故障类别 原料不良 补助动力公用设施 电气故障 机器故障 操作不当 其他损失原料设备损坏有无异常情形异常原因处理方法检讨建议公司经理批示设备管理部经理意见技术部经理意见第 18 条 设备故障经过分析、处理并将设备修复后，应按规定填写维修记录，由车间设备管理员负责计算实际损失填入设备故障报告损失栏内，报76、送设备管理部门。第 19 条 设备管理部门每季应统计上报。重大、特大故障应在季报表内附上故障概况与处理结果。第 20 条 认真做好设备故障的各项记录，记录包括以下内容。1. 设备编号、名称、型号、规格及故障概况。2. 故障发生的前后经过及责任者。3. 设备损坏情况及发生原因，分析处理结果，重大、特大故障应有现场照片。4. 发生故障的设备进行修复前后，均应对其主要精度、性能进行测试。第 21 条 设备故障的一切原始记录和有关资料，均应存入设备档案。凡属设备设计、制造质量方面的故障，应将出现的问题反馈到原设计及制造单位。第 6 章 惩罚措施第 22 条 设备故障发生后，必须遵循“三不放过”原则进行77、处理，任何设备故障都要查清原因和责任， 对故障贵任者按情节轻重、责任大小，认错态度分别给予批评教育、行政处分或经济处罚，触犯刑律的要 依法制裁，并制定防范措施。第 23 条 生产单位应对设备故障隐瞒不报或弄虚作假的集体和个人，应加重处罚，并追究领导责任。第 24 条 生产单位应对于设备和动能供应过程中发生的未遂故障也应给予高度重视，本着“三不放过”的原则，分析原因和危害，从中吸取教训，采取必要措施，防止类似故障的发生。第 7 章 附 则第 25 条 本办法由设备管理部负责制定、修订与解释工作，由生产部及各级生产单位配合执行。第 26 条 本办法报技术总监审批后，自颁发之日起生效实施。编制日期审78、核日期批准日期修改标记修改处数修改日期序号模具编号模具规格线槽数量数量模条规格数量备注5.4.2 模具与治具管理制度制度名称模具与治具管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 目的为规范模具、治具的制作、使用、保养、报废等管理工作，以保证生产效率及质量，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于本公司所有的模具、治具的管理。第 3 条 模具、治具的定义1. 模具：用于机器加工的模型。2. 治具：用以提高效率，简化操作的辅助工具。第 2 章 模具、治具制作或修理第 4 条 因生产而需求模具、治具制作或修理，由模具、治具管理员（以下简称管理员）填写制作或修理79、申请，经工程部主管审核，经理核准；核准后，由工程部负责与承接商接洽制作或修改事宜。第 5 条 新制、修理，外借模、治具及配件送到公司后，首先由管理员核对其数量、品名、规格是否与相应申请单相符，检查各部位有无不良状况。第 6 条 新制、修理模具须由管理员进行试模，试模之产品由管理员初检，若不良再由工程部主管审核确认，不合要求或造成产品品质等问题，则退回承制商修改。第 3 章 建立模具、治具档案第 7 条 模具管理员登录模具一览表及模具履历表，对每副模具建立好完整的模具领还记录， 模具编号依据制作厂商的编号。模具一览表编号：模具履历表编号：模具编号制作日期制作厂商模具名称开模费用验收日期日期外借/80、修理负责人厂商备注第 8 条 公司所有测试治具均由工程部制作并统一编号，并登录在治具一览表中，如下所示。治具一览表编号：编号治具名称数量规格备注第 4 章 模具、治具的使用管理第 9 条 领取模具、治具时由管理员很据生产所需指定发放，将所发放模具、治具规格及数量填写在模具、治具日常领取与归还记录表中，治具如有损伤由工程部负责维修。第 10 条 外借模具，由管理员填写模具外借申请单，须注明借出、借进。经部门主管审查，经理核准方可借出模具。规格、数量须填写在模具借用与归还记录卡及模具履历表中。对于借进的模具，也应记录在模具履历表中，注明借进、归还的时间、数量等，以便追踪管理。模具借用与归还记录卡序81、号模具名称规格数量单位供用日期归还日期1 年 月 日 年 月 日2 年 月 日 年 月 日3 年 月 日 年 月 日4 年 月 日 年 月 日 组 班借用人签名： 第 11 条 使用单位及外借厂商负责人归还模具时，由管理员负责检查模具的状况，检查项目包括以下四个方面。1. 尺寸与模具图是否相符。2. 配件数量及规格。3. 各部位配合是否良好。4模具及配件有无损伤。第 5 章 模具、治具的养护与报废第 12 条 模具、治具由管理员每周一、周四各保养一次，并记录于模具、治具日常保养记录表中。第 13 条 保养项目包括以下四个方面。1. 模具、治具配件检查。2. 各部件功能检查。3. 外观清洁保养及82、检查。4. 加润滑油或防锈油。第 14 条 因损伤而无法修理的模具、治具，由管理员填写模具、治具报废申请单，经工程部主管确认，经理核准，予以报废。报废品由模具管理员统一放置并做好标识，由经理决定处理方法。第 6 章 附 则第 15 条 本制度由工程部负责制定、修订补充与解释工作。第 16 条 本制度自颁布之日起生效执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期5.5.2 计量器具使用规定制度名称计量器具使用规定受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 为规范化管理计量器具、测量仪器、设备的使用、操作，使其精度、准确度满足测量要求， 特制定本规定。第 2 条 83、本规定主要对公司生产现场工作人员在使用计量器具及测量仪器、设备时的方法和要求做出了相关规定和要求。第 3 条 本规定由生产单位专（兼）职计量员具体实施，由计量室监督检查。第 4 条 计量器具，是指能直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准工具，如生产现场及各部门使用的卡尺、天平、仪器、仪表及各种设备的控制指示仪表等。第 5 条 使用现场，主要是指包括生产车间、辅助车间、科研室、工艺室、检验室、仓库以及其他需要使用计量器具的部门。第 5 章 计量器具使用规范第 6 条 现场计量器具使用人员一旦发现计量器具有失准的情况，应及时报送计量室处理，严禁自行乱拆乱修，以免造成不84、必要的损失。第 7 条 现场计量器具使用完计量器具后，要将其洗擦干净，按规范做必要的技术保养，有包装盒的应放入包装盒内，达到防潮、防锈、防腐蚀。第 8 条 对领用至生产现场而又短期内用不上的计量器具，要么及时归还计量室，要么按规定对其进行定期保养，如通电、上防锈油等，保证计量器具的计量性能。第 9 条 计量器具使用后，要及时办理退库手续归还计量室，以便进行保养、检定、封存或报废管理。第 10 条 各部门兼职计量员配合现场检验员根据标准负责抽验内容主要包括以下四个方面。1. 示值、砝码、秤砣的准确度。2. 计量器具的灵敏度。3. 计量器具在使用中的规范程度。4. 使用环境、状态。第 11 条 计85、量器具使用人必须认真、完整地保管该计量器具的原始记录及其相关资料。第 12 条 自制计量器具须经试用，并由技术部设计人员提供完整的使用、检定、维护等技术资料，经主管领导批准方可投入使用，并与外购计量器具一样进行规范管理。第 13 条 无正当理由损坏、丢失计量器具或零配件时，对责任人按计量器具保管、保养（洁）规定及处罚办法的有关规定处罚。第 3 章 卡尺的使用规程第 14 条 卡尺主要有游标卡尺、带表卡足、电子数显卡尺、高度卡尺、深度卡尺等。第 15 条 使用卡尺时，要文明操作、合理使用。使用后应将卡尺放在工具盒内，不乱拿乱放。第 16 条 不能将卡尺当作其他工具使用，如当邯头敲击工件、将卡足的86、量爪当面线工具等。第 17 条 使用前，使用人员应将卡尺测量面的油污揩擦干净，检查卡尺各部分的作用是否正常、可靠，“0”位是否准确。卡尺外量爪两测量面合拢时，不应有可见的白光（允许有可见蓝光）。第 18 条 使用中，不能在机床还在转动时就去测量工件，以防测量人员发生危险和损坏量具，应待被测工件处于静态后，方可进行测量作业。第 19 条 用卡尺内测量爪测量工件，不能测量直径 10 毫米以内的内孔。第 20 条 电子数显卡尺应避免水等液体物质渗入尺框内，免损坏电子元件。第 21 条 使用后，要对卡尺进行必要的保养，擦净油污、钞屑，如卡尺接触水液，须用清洁汽油擦洗干净（不可使用丙酮、酒精），然后在工87、作面涂上防锈油。第 22 条 卡尺放入量具盒前应使两测量面保持一定缝隙，以防卡尺测量面锈蚀。第 23 条 电子数显卡尺不使用数据出口端时，不要将端口盖拆下，且不要将金属器件任意触及输出端，以免损坏电子元件，发现卡尺有故障或示值不准确，应及时报告，由计量人员处理。第 4 章 微分量具的使用规程第 24 条 微分量具主要有外径千分尺、内测千分尺、测厚千分尺，还包括微米千分尺、杠杆千分尺等。第 25 条 使用微分量具时，要文明操作、合理使用，使用后应将微分量具放在工具盒内，不乱拿乱放。第 26 条 不能将微分量具当作其他工具使用，如当榔头敲击工件等。第 27 条 使用前，使用人员应将测量面的油污揩擦88、干净，检查微分量具各部分作用是否正常、可靠，“0”位是否准确。第 28 条 使用中，不能在机床还在转动时就去测量工件，以防测量人员发生危险和损坏量具，要待被测工件处于静态后进行。第 29 条 微分量具有测力装置的，测量工件时应用测力装置测量；调整测量范围时，应手握尺身，转动微分筒使测杆位移至所须位置。第 30 条 使用后要对微分量具进行必要的保养，擦净油污、铁屑，如测量面接触水液，领用清洁汽油擦洗干净（不可使用丙酮、酒精），然后在工作面涂上防锈油。微分类量具放入量具盒前应使两测量面保持一定缝隙，以防测量面锈蚀。第 31 条 发现微分量具有故障或示值不准确，及时报告，由厂计量人员处理。第 5 章89、 表类量具的使用管理第 32 条 表类量具主要有百分表、杠杆百分表、内径百分表等。第 33 条 使用表类量具要文明操作，使用后应将表及附件放在工具盒内，不乱拿乱放。第 34 条 表类量具的各工作部位不能加任何润滑油，以免影响表类量具备工作部位的相互作用和灵敏度，以致示值失准。第 35 条 使用前，使用人员应检查各部分的作用是否正常、可靠，“0”位是否准确。轻轻拨动表的测杆，指针的回“0”位是否稳定无变化。第 36 条 使用中，不能在机床还在转动时就去测量工件，以防测量人员发生危险和损坏量具，要待被测工件处于静态后进行。第 37 条 表类量具在测量前应先将测杆压缩 0.3 毫米以上的量程，然后重90、新调整“0”位再进行测量，以消除齿轮啮合间隙和空行程。第 38 条 表类量具不得在水、油中浸泡，如发现有水或油进入表中，应由计量人员进行清洗。第 39 条 发现表类量具有故障或示值不准确，及时报告，由计量室计量人员处理。第 6 章 天平的使用规程第 40 条 天平应放置在远离震源、腐蚀性气体，温度、湿度合适的环境中。工作台应稳固可靠，避免阳光直射及空气扰动或单面受冷受热。天平罩内应放置变色硅胶，忌用酸性干燥剂。第 41 条 使用旋钮开关时，必须缓慢均匀转动，过快会使刀刃损坏，以致天平使用时秤盘晃动过剧， 造成误差。第 42 条 利用天平称量时，应预估添加砝码，然后开启天平，按指针偏移方向增减砝91、码、至影屏中出现读数指示值止。第 43 条 被秤物体应放置秤盘中央，并不得超过天平最大秤量。第 44 条 天平与砝码应妥善保管，不得置于易受潮氧化之处，并避免沾着酸碱油脂。第 45 条 天平及砝码应经常保持干净清洁，使用前须用软刷抹清洁，使用后应检查天平、砝码一次，并立即藏入盒内。第 46 条 过冷、过热及挥发性、腐蚀性物体不可直接放入天平内秤量，应放在合适的容器内秤量。第 47 条 天平使用完毕，应将天平关闭，并将指示盘旋至“0”位，用罩子罩好天平。第 48 条 天平搬动时，必须将横梁、秤量挂钩等取下。第 49 条 如天平要在另一环境条件下使用，除根据上述注意事项外，需存放 4 小时后再启用92、。第 50 条 发现天平、砝码有故障或示值不准确，须及时报告，由计量室计量人员处理。第 51 条 天平应专人使用，使用人员应进行上岗培训。使用人员发现天平、砝码失准或不正常时，应停止使用，报告计量室，经检修合格后方可使用。第 7 章 地秤的使用规程第 52 条 为保证计量准确，不受风雨侵蚀，利于操作，地秤应建造秤房。第 53 条 使用地秤前，首先要检查承重台面是否摆动灵活，各部件连接处接触是否良好，并进行空秤平衡调整。第 54 条 车辆进行计量时，应减速驶进承重台面，轻轻刹车。第 55 条 持车停稳后将游铊移至预计位置，启动视准器开关，再移动游铊使之平衡。第 56 条 计量停止时，应关好视准器93、。第 57 条 计量车辆货物时，不得超过最大秤量。第 58 条 计量箱部分的分度和游铊等部位，要经常揩擦以防锈蚀，保持刻度清晰，齿条槽口不得存有杂物积尘，以免影响计量的准确性。第 59 条 地秤各部件连接处及刀、刀承接面应经常保持清洁干燥。但不要涂油，即使因某种原因而必须涂油时，也一定要揩干净后才涂油，以防止油垢。第 60 条 发现地秤有故障或示值不准确，须及时报告，由厂计量人员处理。第 8 章 台秤、案秤的使用规程第 61 条 使用台秤、案秤时，必须将其放在平整的地方，如果凭目测能观察到倾斜时，应更换地点或用硬质物品进行垫平。第 62 条 使用前，应进行空秤平衡检查，先把增铊盘挂在标尺尾部吊94、环上，将游铊移至标足“0”位刻线上，然后轻压标尺使其处于最低位置，放松后计量杠杆应在视准器框内上下均匀摆动。如不平衡，应重复调整计量杠杆上的调整铊，直至计量杠杆处于平衡状态为止（使用过程中不得调整调整铊）。第 63 条 使用前应检查增铊是否完好，如发现增铊上加封的铝片脱落或铊体有崩缺时，应对增铊重新修理、捡定。第 64 条 增铊使用后，要放到增铊架上，不能放在潮湿或油污处，防止失落和影响计量准确度。第 65 条 被秤物体的重量不能大于秤规定的最大秤量，以防损坏秤。被秤物体放上台面前开关应处于关闭状态，被秤物体安放时应轻放。被秤物体要尽量放在台面板中心，使各刀刀刃受力均匀，以消除四角误差。第 695、6 条 使用过程中应保持台面的清洁，以防计量不准确。连续秤量次数达 20 次左右时，应重新检查秤的各部分作用和“0”位。第 67 条 秤的刀子和刀垫工作部位不得上油，如因某种原因必须涂油时，也一定要揩干净后才涂油，以防止油垢。第 68 条 不能把增铊当榔头敲击其他物体或当作其他用途。第 69 条 游铊不得任意拆离标尺，增铊盘不得任意打开。第 70 条 发现台秤、案秤有故障或示值不准确，须及时报告，由计量人员处理。第 9 章 压力表的使用规程第 71 条 根据压力表的外壳直径，可将压力表分为 6 种：40 毫米、60 毫米、100 毫米、150 毫米、200毫米、250 毫米。第 72 条 选择96、压力表时，应注意以下五点事项。1. 用于测量黏稠或酸碱等特殊物质时，应选用不锈钢弹簧管、不锈钢机芯和胶木的外壳。2. 靠墙安装时，应选用有边缘的压力表。3. 直接安装于管道上时，应选用无边缘的压力表。4. 用于直接测量气体时，应选用表壳后面有安全孔的压力表。5. 根据测压位置和便于观察管理，选择表壳直径的大小。2选择使用范围，以选用标尺全程的 1/32/3 为宜。第 73 条 安装压力表时，应注意以下三点事项。1. 压力表应装在环境温度为4060，相对湿度不大于 80%的条件下使用。2. 压力表应垂直安装，倾斜度不大于 30，力求与测定点保持同一水平位置。3. 压力表不宜直接装在临近以及类似设97、备表面受热的地方，装在这些地方的压力表，在与管道连接之间要通过环形管和三通管接头。第 74 条 使用压力表测量时，应注意以下五点事项。1. 使用前应在无负荷下，观察指针是否紧靠限止钉。使用完毕，应缓慢降压，不要使指针猛然跌落。2. 被测介质急剧变化或为脉动压力时，应加缓冲罐或阻尼螺钉。3. 测结晶或粘度较大的介质时需装隔离器。4. 测量蒸气压力时，压力表下端应装有环形管。5. 测量其他热的液体时，环形管内应充满与液体相同或其他中性的液体。第 75 条 拆下来的压力表，应存放在干燥、防尘、无腐蚀的环境中。第 76 条 发现压力表有故障或示值不准确，须及时报告，由计量人员处理。第 10 章 温度仪98、表的使用规程第 77 条 温度仪表的安装地点应干燥、通风、无腐蚀性气体，避免阳光的强烈照射，附近应无磁场。第 78 条 安装温度仪表时，必须保证三“一致”。1. 一次仪表与二次仪表的分度号必须一致。2. 补偿导线与热电偶的分度号也必须一致。3. 交流供电电源的额定值必须与仪表要求的电源额定值一致。第 79 条 仪表安装好后，应用直径为 23 毫米的绝缘导线将仪表接地。同时，应检查电源线以及一次仪表的连接线是否牢固可靠，仪表电源的相线、中线、地线的连接是否正确。用作温控的仪表应进行设定，并检查设定是否正确。第 80 条 应经常保持仪表周围环境及仪表白身的整洁。第 81 条 在现场应经常观察仪表的99、运行情况，如观察仪表指示灯是否亮、数码显示是否正常，如不正常，应检查仪表保险丝是否烧断，电源开关是否损坏；检查数显部分的直流供电是否正常，各接插件是否接触良好。如现场不能排除，应通知计量人员处理。第 82 条 检查仪表的显示是否有无规则的跳字和记录平衡失灵现象，如有此现象，应检查被测信号是否正常，极性是否接对，接地是否良好以及周围是否有强磁场干扰影响。第 83 条 如发现仪表电接点的控制或报警失灵，应检查设定值是否正常，继电器及连接线是否良好。第 84 条 长期使用的仪表，应检查灵敏度的变化。第 85 条 仪表必须有专人负责维护、保养，严禁非管理人员乱动。第 11 章 附 则第 86 条 本规100、定由计量室制定并负责解释，报总经理批准后施行，修订时亦同。第 87 条 本规定自颁布之日起施行，凡原有相同或类似的规章制度和与之相抵触的规定自行废止。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第 6 章生产现场质量管理614生产现场质量管理责任制制度名称生产现场质量管理责任制受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 目的明确公司所有从事与生产质量管理活动的各部门及各级人员的工作职责，为生产质量管理的提供保证。第 2 条 适用范围本公司各部门及其主要人员在从事相关生产质量活动的管理工作。第 2 章 各部门生产现场质量管理职能第 3 条 质量管理部的质量管理职能1101、. 质量管理系统的建立、实施及维护。2. 质量策划、管理、控制。3. 质量统计、分析、改善。4. 检验规范、标准的建立及实施。5. 质量成本统计与分析。6. 制程质量检验与管制。7. 成品质量检验与管制。8. 质量教育训练。9. 检验、测量和试验设备的管理、控制。10. 质量问题纠正与预防措施的控制。第 4 条 制造部的质量管理职能1. 贯彻执行公司的质量方针、目标。2. 制程质量的自主控制与管理。3. 作业标准、质量规范的遵守。4. 掌握工序控制技术，提升作业质量。5. 产品质量的控制与改善。6. 质量异常的排除与预防。7. 设备、工装的正确使用与维护，确保作业质量。8. 必要的质量记录与分102、析，存档。9. 其它与本部门相关的质量事项。 第 5 条 生产管理部的质量管理职能1贯彻执行公司的质量方针、目标。2. 协助因质量异常引起的返工、重做、拆解等作业计划的安排。3. 掌握生产过程中的物料消耗状况，做好物料供应工作。4. 主导退料、呆料、废料的处理工作。5. 其他与本部门相关的质量事项。第 6 条 物控部的质量管理职能1. 贯彻执行公司的质量方针、目标。2. 供应商物料点收、核对、标识工作。3. 负责公司各种物料的搬运、包装、贮存、防护的控制。4. 负责物料仓储标识工作。5. 退料、换货、超领、报废、盘点等工作的执行与控制。6. 库存数量、质量的控制、记录、汇总、分析等工作。7. 103、其它与本部门相关的质量事项。 第 7 条 工艺技术部的质量管理职能1贯彻执行公司的质量方针、目标。2. 产品用料明细表的建立、维护。3. 生产工艺流程的制定、修改与完善。4. 作业指导书、标准工时的制定、修改与完善。5. 技术变更的审核与执行。6. 技术性质量异常的排除、对策与追踪。7. 负责设备、模具、工装的维护、保养与改造，确保作业质量。8. 其它与本部门相关的质量事项。第 3 章 各相关人员的质量职责本公司推行全员质量管理工作，对产质量量相关的主要人员规定职责如下。第 8 条 总经理的质量职责1. 贯彻并组织实施有关的质量法规。2. 负责公司质量方针质量目标的制定。3. 批准、颁布公司各104、项质量管理制度。4. 负责仲裁和解决重大质量问题。5. 授权相关部门或人员进行质量稽核工作。6. 对本公司产品质量负最终责任。第 9 条 生产技术副总的质量职责1. 主持建立公司质量管理体系，并组织有效实施。2. 及时向总经理报告质量体系运行情况以便其进行管理评审，确保公司质量管理体系的持续有效运行。3. 组织公司内部质量稽核工作。4. 代表公司就质量管理方面的事务与外部机构联络处理。5. 负责质量管理体系的持续改进与提高。6. 负责纠正与预防措施的稽核、追踪工作。7. 协助总经理处理各部门的质量职能的协调工作。第 10 条 生产车间主任及班组长的质量职责1. 贯彻执行公司有关质量工作的规定和105、要求，落实本车间或本班组的质量职责。2. 贯彻执行公司的质量管理体系。3. 掌握并教导所属干部、员工遵守质量规范、标准和相关文件。4. 做好各项质量记录，并依规定分析与存档。5. 是本车间、本班组质量责任的最终责任者。第 11 条 质量管理部质检员的质量职责1. 严格遵守质量检验制度、规范、标准，做好检验工作。2. 监督控制生产工艺、作业标准的执行状况。3. 质量问题的收集、反馈、分析、改善与追踪工作。4. 检验、测量和试验设备的校正、管理控制工作。5. 各项质量试验、工程分析和质量改善工作。第 12 条 质量稽核人员的质量职责1. 遵守有关质量稽核的规定，并传达和阐明稽核要求。2. 参与制定106、质量稽核计划，并依计划完成稽核任务。3. 将观察稽核的结果整理汇总，作成稽核报告。4. 协助被稽核部门制定纠正措施，并实施跟踪审核，验证纠正措施的有效性。第 13 条 作业人员的质量职责1. 正确掌握相关工作岗位的作业要求，严格按工艺要求、作业标准进行操作。2. 熟悉本岗位的质量标准与要求，自觉做好自检与互检工作，及时发现问题，并反馈后加以改善。3. 正确使用、保养和维护设备、模具、工装、计量器具，确保生产质量。4. 爱护产品、材料，做好现场 9S 推行工作。5. 特殊岗位人员应经过严格培训，持证上岗，正确操作，严禁违规。第 4 章 附 则第 14 条 总经理办公室负责本制度的制定、修改、废止107、起草工作。第 15 条 总经理负责本规章制定、修改、废止的核准。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期623质量改善教育培训规定制度名称质量改善教育培训规定受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 条 目的为提高生产部门员工的质量意识、质量知识及质量管理技能，使员工充分了解质量管理作业内容及方法，以保证产品的质量，特制定此规定。第 2 条 范围本规定适用于公司生产部门质量教育培训工作的管理。第 3 条 实施单位1. 由质量管理部负责策划与组织。2. 各生产部门、职能单位参与并提供支持。第 4 条 教育内容1. 质量管理基本教育：对象为本生产部门所有员工。2. 质量管理专门教育：108、对象为质量管理人员、检查站人员、生产部及工程部的各级工程师与单位主管 。第 5 条 教育方式1. 内训：为本公司内部自行训练，由本公司讲授或外聘讲师至公司内讲授。2. 外训：选派员工参加外界举办的质量管理讲座。第 6 条 培训的实施1由质量管理部先拟订质量管理教育训练长期计划，列出各阶层人员应接受的训练，报上级核准。质量管理教育培训长期计划表日期：年月日实施对象课 程 名 称年年年备 注2. 依据长期计划，拟订质量管理教育训练年度计划及教育训练表，经核准后实施，并将计划送行政人事部通知相关部门及人员。质量管理教育培训年度计划表日期：年月日实施对象课程名称目的各部门应受训人数备 注生产工程品管物109、料其它教育培训表课程名称课程内容目的实施对象参加人数时数讲师举办次数3. 行政人事部负责填写培训通知单送达需培训员工，各生产单位应根据培训需要事先做好工作协调。培训的器材、场所、教材等资源，由质量管理部协同人力资源部配合进行筹措，保证到位。4. 质量管理部应建立每位员工的质量管理教育训练记录卡，记录该员工已受训的课程名称、时数、日期等。质量管理教育培训记录卡建卡日期：年月日质量管理教育训练记录栏职 务 异 动 栏年月日课程名称时数/日数备注年月日单位名称职称（职位）第 7 条 培训的考核1. 所有培训均须考核。考核应在实施培训后，由讲师或质量管理部人员进行培训结果考核。2. 对于外派培训人员，110、在培训期结束后，培训人须缴验培训“合格证书”或“结业证书”或交“培训心得报告”方式进行鉴定。3. 培训结束后，质量管理部将培训结果送人力资源部，登录到员工培训记录表以作为人员资格鉴定及未来人事调迁的参考依据。第 8 条本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期6.2.5 不合格现象纠正方案方案名称不合格现象纠正方案受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门一、目的通过对实际存在的或生产过程中可能发生的不合格现象进行调查、分析、处理，并采取相应的措施，予以消除或减少损失，不断地进行质量改善，提高质量管理水平。二、相关职责质量管理部组织对不合格现象111、的调查、分析、处理，负责对不合格现象提出纠正或预防措施要求，并对实施结果进行验证。在具体实施过程中，还可能涉及多个部门的参与与配合，如设计、工艺、加工和质量控制等。三、确定不合格现象的纠正措施（一）不合格现象的的种类1. 生产过程、产品质量出现重大问题，或超过企业规定值时2. 通过检查、检验，发现安全生产因素中的一项或几项动态管理失控，可能直接导致事故发生的各种隐患。3. 管理评审过程中发现的其它不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的不合格情形。4. 出现重大环境污染或环境事故时。（二）不合格现象的纠正措施针对不同的不合格现象，应制定出不同的纠正措施，具体如下表所示。不合格现象及对应措112、施表不合格现象不合格现象的处理措施生产过程、产品质量出现重大问题，或超过企业规定值时1. 质量管理部填写纠正和预防措施处理单）中“不合格事实”栏 ，确定责任部门2. 由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质量管理部跟踪验证实施效果管理评审过程中，发现其它不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的不合格情况1. 管理评审小组填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门2. 由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，质量管理部跟踪验证实施效果出现重大环境污染或环境事故时质量管理部填写纠正和预防措施处理单中“不合格事实”及“原因分析”栏，确定责任部门，由责任部门填113、写纠正措施并实施，生产部负责跟踪验证实施效果（三）确定纠正措施注意事项1. 对于上述情形，需要采取纠正措施的，由质量管理部签发纠正和预防措施处理单，责任部门（单位）负责人签字认可。2. 纠正措施的对象是针对产生不合格、缺陷或其它不希望情况的原因，最终达到消除这个原因的目的 。3. 纠正措施的制定，要视该不合格对组织综合的影响程度而定，包括考虑企业宗旨、市场形象、信誉 、成本、经济效益等，要处理好风险、利益和成本之间的关系。4. 采取纠正措施，不能仅局限于发生了不合格品才去查找原因的“事后”处理办法，更应重视“生产中可能出现不合格品的”的“事前“预防措施，将不合格品控制在生产过程中。5. 对产生114、不合格品的现象，企业应本着发现问题、分析原因、改进缺陷的顺序，完成对不合格品的管 制循环，形成管理的“计划实施检查纠正（PDCA）循环”。按照“原因要查出、责任要分清、纠正措施要落实”的原则进行。6. 对于预防、纠正措施，必须在“实施前加以评价，实施中加以跟踪，实施后加以验证”。7. 为保证预防、纠正措施的正确性、有效性，企业应制定了一套完整的“不合格品预防、纠正措施管理办法”，以便指导对不合格现象的纠正与预防，并纳入文件管理。8. 纠正措施的实施随发现质量问题而开始，并涉及到采取措施，消除、减少问题的重复发生。纠正措施也包括对不能令人满意的产品的返修、返工、追回或报废。四、纠正不合格现象的程115、序（一）严重性评价应根据质量问题对加工成本、质量成本、性能、可信性、安全性和顾客满意等方面潜在影响的程度来评价其对产品质量影响的严重性，包括体系和产品质量方面的不合格，特别应注意由于不合格所引发的顾客抱怨。（二）可能原因的调查1. 应确定影响过程能力满足规定要求的重要因素。2. 应通过调查分析查明质量问题发生的原因（包括各种潜在的原因）和所造成影响之间的关系，记录调查结果。（三）问题的分析1. 在制定预防措施前，分析质量问题时，应确定根本原因或原因。2. 由于根本原因通常不很明显，因此需要仔细分析产品的规范以及所有有关的过程、操作、质量记录、服务报告和顾客意见，在分析问题时可使用统计方法。3.116、 应考虑建立一个文件，列出不合格项目与异常现象对比表，以帮助识别有共性的问题。（四）消除原因1. 应采取适当步骤消除产生实际或潜在不合格的原因。2. 实际原因或潜在原因的确定可能导致修订制造、包装、服务、运输或贮存等相关的程序，以及产品规范和质量体系文件。（五）过程控制1. 为避免问题再次发生，应对有关过程和程序进行必要的控制，在实施纠正措施时，应监视其效果以保证达到预期的目的。2. 纠正措施是否需要制定及怎样制定，应通过综合考虑其对组织的影响程度后再做出决定。五、潜在不合格现象的预防（一）作用组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格现象的实际发生，减少不合格117、带来的损失，降低质量成本，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。（二）识别潜在不合格1. 质量管理部要及时重点分析如下记录。（1） 供应商供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查、环境质量统计等。（2） 以往的内审报告、管理评审报告。（3） 纠正、预防、改进措施执行记录等。2. 识别潜在不合格，以便及时了解质量体系运行的有效性，过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集、分析各方面的反馈信息。（三）潜在不合格的预防措施1. 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质量管理部召集相关118、部门 讨论原因，评价防止不合格发生的措施的需求，并定出预防措施和责任部门。2. 质量管理部填写纠正和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因后，制定预防措施并加以实施，质量管理部跟踪验证实施效果。（四）评审所采取的预防措施1. 质量管理部经理对预防措施的有效性进行评审，并在纠正和预防措施处理单上签名确认。2. 当潜在不合格原因是由于质量管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件修改的必要性进行评审，并予以实施，执行质量文件控制程序关于文件更改的有关规定。六、效果验证与纠正改进（一）效果验证责任部门（单位）实施纠正措施，质量管理部进行效果验证。验证的内容包括以下四个方面。1. 计划119、中的各项措施是否都已完成。2. 发现的事故及事故隐患是否得到处理。3. 反映出的潜在的不合格因素是否已消除（适用预防措施）。4. 纠正、预防措施的实施是否有记录可查。（二）纠正改进1. 对有效性不明显的纠正措施，提出课题，组织攻关活动。2. 对有效性显着的纠正和预防措施，使其标准化，形成规范的工作标准。七、纠正的跟踪评审在完成纠正措施并经验证以后，还可能对一些后续问题实施进一步地跟踪，记录纠正措施的结果，评审所采取的纠正措施的有效性。（一）跟踪的目的不合格现象纠正的跟踪有三个方面的目的。1. 促使受审核方采取有效地纠正和预防措施，并验证纠正和预防措施的有效性。2. 督促受审核方实施纠正、预防，120、促使受审核方不断地进行改进。3. 要向管理层报告改进的情况。（二）跟踪工作的作用1促进不合格现象的改进。（1） 可促使受审核方针对实际或潜在的不合格现象采取纠正和预防措施。（2） 可督促受审核方实施纠正预防措施。（3） 使受审核方建立并防止不合格再发生的有效机制。（4） 促使受审核方不断地进行质量改善工作。2证实作用跟踪工作可以进一步证实纠正预防措施的适宜性和有效性。（三）跟踪工作中审核员的职责1. 证实受审核方已经找到不合格现象产生的原因。2. 对已采取的纠正和预防措施实施后效果的验证。3. 人员的培训，在跟踪过程中，审核员要了解和掌握所涉及的人员对纠正和预防措施的认识，必要时 ，对其进行适121、当地培训。4. 审核员要记录所采取的纠正和预防措施，并对有关文件进行改进。同时要向有关领导报告跟踪的结果。（四）跟踪的范围跟踪的范围常因需要而扩大，对有效性的验证也因内部管理的需要而更为严格。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期6.3.2 现场不良品管制办法制度名称现场不良品管制办法受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 目的为防止生产现场由于疏忽而使用或发运不良品，规范不良品的处理工作，争取处理时效，以提升质量，促使运作顺畅，特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于生产过程中不良品（半成品和成品）的控制与处理。第 3 条 相关部门的职责1. 质122、量管理部负责对不良品控制程序的实施，并监督不良品的筛选、标识、隔离工作。2. 生产部负责对不良品的筛选、标识、隔离工作。第 2 章 不良品的鉴别、标识第 4 条 不良品的鉴别、标识、隔离由质检人员负责，处理方式有让步接收、返工、返修、降级（限于成品）、报废等。第 5 条 不良品的标识方法1. 返工、返修、让步品用记号笔/标签等直接在产品上作标记和（或）置于不良品箱（柜）中，大件涂黄色另放。2. 降级成品用记号笔/标签等直接在产品上和（或）包装箱上作“J”标记。3. 废品涂红色和（或）挂标签和（或）置于废品箱（柜）中。第 3 章 不良品的处理第 6 条 不良品作让步接收处置的，由责任者在不良品处123、理单上提出不良品的处理建议和申请。不良品处理单类 别 制程 入库 成品部门交验日期品名批量不良数责任单位规格抽样数不良率不良品概述及不良原因初析检验员日期责任部门原因分析及意见部门主管日期物料需求状况说明质检员日期评审结果及处置意见核准日期工程日期质检员日期会签第 7 条 不良品作返工、返修品处置的，按下述步骤进行。1. 质检员开具不良品处理单，送交工段长（车间主任）。2. 工段长（车间主任）安排返工（返修）人员和时间，并要求在不良品处理单送达 12 周内完成返工（返修）工作。3. 返工（返修）人员做好返工（返修）品不同时间段（12 周）的隔离和标识工作。4. 返工（返修）品处理后须经质检人员124、复检合格后放行，并做好复检记录。第 8 条 不良品作降级处置的，由质检员直接在不良品处理单上填明，降级成品（二等品），可以在固定的配件市场上销售。第 9 条 不良品作废品处置的，由质检员直接开具不良品报废申请书，上报审批，并做好不良品的标识和隔离工作。不良品报废申请书编号：申请日期：年月日申请人：部门经理：总经理：第 10 条 不良品处理工作完成后，由责任单位填制不良品处理报告单，递交质量管理部门，审核后备案存档。不良品处理报告单不良品处理报告编号标题发现部门日期产品名称产品型号产品批号生产设备不良状况描述（不良的内容、发现经过、数量、采取的措施）发现者：负责：日期：评审结果和处置决定 合格 125、返工 降级 拒收（或报废）其它 陈述理由：（判定理由、不良原因、波及范围等）（质量管理部）检验员：部长：日期：项次品名/型号数量报废原因备注合计重新检验时 合格 报废（质量管理部）检验员：部长：日期：纠正情况、纠正措施制定（需要时提供纠正措施报告）（责任部门）负责人：批准：日期：跟踪验证（适用于纠正情况，纠正措施的跟踪验证请参照纠正措施报告。）（质量管理部）检验员：批准：日期：结果通知发放：发现部门分发日期：年月日抄送（1）：分发日期：年月日抄送（2）：分发日期：年月日第 4 章 附 则第 10 条 本办法的生效、修订、废止必须经总经理批准同意。第 11 条 本办法自颁布之日起实施执行。编制日126、期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期6.3.3 不良品退回实施方案方案名称不良品退回实施方案受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门一、目的为了提高不良品退回环节的管理效率，保证不良品处理工作的准确、有效，防止不良品再次流入生产环节或市场，特制定本方案。二、不良品定义不良品是指由于设计、加工、总装配、测量器具、检查方法、规格设定等方面的失误，导致产品在制造过程中产生的不良情况。三、不良品的种类1不良性质分类主要可分为：性能不良、机能不良、外观不良、包装不良等四大类。2就其所造成的责任可分为自责不良品和他责不良品两种：他责不良品原因来自上道工序，自责不良品由于本道工序失误原因。四、不良品判127、断1. 从技术角度判定产品质量的常用级别为三级。（1）A 级：产品特性完全符合质量规格（设计上）的要求。（2）B 级：产品部分特性偏离质量标准规格（设计上）的要求，但目前使用上无问题，鉴于成本、交货期等方面的考虑，暂维持现状，视时机进行改善。（3）C 级：产品特性完全不符合品质规格（设计上）的要求，需要立即进行改善。2. 在前工序提供加工样品时就要进行判定，运用恰当的检测手段，区分出自责品和他责品。3. 判定时要具体注明他责不良品的内容、程序、比率、发现经过。4. 对于一开始就是 B 级判定的产品，中途因故无法使用时，需要预先通知前工序，本着“风险共担”的原则协调解决。四、不良品的退回处理1.128、 核对实物与不良品清退一览表所记录的具体内容称、编号、数量是否一致。2. 自责品要退回资材仓库进行报废。生产现场应对所有不良品进行造册登记，即填写不良品清退一览表。该记录与实物必须相符。不良品清退一览表退货日期：退货部门：责任人：3. 外观类的不良品在退回前由质量管理部门给出最终判定。4. 在测定、验证上有难度的可由技术部门来确认。对不良品的判定、处理、技术部门同样负有指导的责任。5. 如果是定期累积清退不良品的话，则需要填写不良品清退一览表，同时在每一组相同不良品的实物上，还要贴附不良品清退明细表。不良品清退明细表确认日期自至不良品仓责任方零件名称零件编号品名编号发生日期不良率不良内容备注零129、件数量不良原因五、注意事项1. 不良品上应标识不良部位或添附说明文字。如果是整批退回的话，则附上判定部门发出的文件。2. 若不良品在后工序就地处理的话（前工序负责），则无须运送回前工序。如果需要运回前工序才能处理的话，则须填写退回单据，以进行数量上的管理。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第 7 章生产现场成本控制711限额领料管理规定制度名称限额领料管理规定受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 目的为了加强各车间班组使用材料的管理，达到降低浪费、控制消耗的目的，经公司研究决定，在生产现场材料管理上实行限额领料规定。第 2 条 适用范围本规定适用于生产130、现场所有班组的领料行为。第 3 条 限额领料的依据1. 技术工艺部编制的材料消耗定额表、产品配料表、材料配比表及相关工艺数据。2. 生产部计划人员提供的生产任务书、制造命令单等生产计划文件。3. 企业编制的技术节约措施等技术资料等。第 2 章 限额领料程序及做法第 4 条 签发限额领料单1材料员根据生产计划部门编制的制造命令单到仓库领料；班组领料人员凭限额领料单领料，做好分次领用的记录；材料员在限额领料单规定的限额内发料。限额领料单领料部门：第号用途：年月日发料仓库：材料编号材料名称规格计量单位计划投产量单位消耗定额领用限额实发数量单价金额日期领 用退 料限额结余数量数量领料人发料人数量退料人131、收料人2. 在领发过程中，双方办理领发料（出库）手续，填写领料单，注明用料的制造命令单单号和班组， 材料的名称、规格、数量及领用的日期，双方需签字认证。3. 材料领出后，同班组负责保管和使用，材料员必须按保管和使用要求对班组进行监督。4. 各种原因造成的超耗，必须由班组长提出超耗原因，经车间主任核实后，由材料员计算数量，补签限额领料单。对非正常因素造成的超耗，在补签的限额领料单上注明。第 5 条 验收与结算1. 班组任务完成后，由车间主任配合有关部门对产品产量、质量及用料情况进行检查，并签署检查意见，验收合格后，班组办理余料、边角料、废料的退库手续。2. 材料员根据验收合格的产品产量和结清领料132、手续的限额领料单，按照实际完成量计算实际应用材料量，与班组实际消耗量对比，计算节、超数量，并对结果上报车间主任。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期7.1.5 材料使用成本控制方案方案名称材料使用成本控制方案受控状态编号执行部门监督部门考证部门一、目的为了对生产现场的材料使用成本进行有计划、合理地控制，为现场管理人员及作业人员的成本控制工作提供指导，特制定本方案。二、相关定义1. 材料成本控制，指针对车间、工段、班组生产活动所需的材料，进行有计划地准备和合理地使用，并进行协调和控制，以达到合理生产、迅速生产目的的工作。2. 生产材料，主要包括主要原材料与辅助用材料。（1） 主要原材133、料是指直接构成基本产品实体的材料，其使用量与产品的产量成正比，通常会记入物料清单（BOM）内。（2） 辅助用材料是指在产品的生产过程中，起辅助作用、但不构成产品主要实体的消耗性材料，包括焊接类、油漆类、油脂类、溶剂类、胶水类、防护类材料等。三、材料使用成本控制职责与分工1. 车间材料使用成本的日常控制，一般由车间材料核算员负责。车间材料核算员主要负责收集材料， 分析对比，追踪原因，并会同有关部门和人员提出改进措施。2. 车间工艺员和质量检查员要监督按图纸、工艺、工装要求进行操作，实行首件检查，防止成批报废。3. 车间设备员要按工艺规程规定的要求监督设备维修和使用情况，不合要求不能开工生产。4.134、 仓储管理部材料员要按规定的品种、规格、材质实行限额发料，监督领料、补料、退料等规章制度的执行。5. 生产调度人员要控制生产批量，保证作业人员合理下料、合理用料，监督定额标准的执行。四、材料使用成本的事前控制（一）改进产品设计，采用先进生产工艺1. 产品研发人员应以市场为导向做好产品的定位、市场份额、市场占有区域、远近期销售情况做出详细地调研和分析，在此基础上开展产品设计工作。2. 在产品设计阶段即对产品成本进行有效的估算、预测，通过对新旧产品所耗用的材料对比，以确定改进空间。3. 引进目标成本（可允许成本）的概念，加强新产品开发成本分析工作。在设计或改进产品过程中，研发人员应以目标成本为控制135、上限，选用最适当的原材料而非最昂贵的原材料来实现产品的开发与生产。4. 产品研发部应建立材料价格、劳动定额等动态成本信息库，这是产品使用成本在设计阶段即得以控制的信息基础。5. 产品研发人员应制定合理的工艺方案，不断改进生产工艺，这是材料使用成本得以控制的关键。（二）制定材料消耗标准1. 材料消耗标准的制定，是材料使用成本控制工作所依据的标准之一。材料消耗标准的制定工作，主要由工程技术部负责。2. 技术人员根据工艺路线表，计算出产品零部件、原材料消耗定额，并编制成标准的技术文件，然后交工艺室下发给各车间及物资供应部等部门。3. 物资供应部再根据定额数量组织零部件、原材料的采购工作。（三）加强材136、料使用计划的管理1. 根据材料消耗定额及其采购规定，计算出一个生产计划期内的材料需用量，从而制定出合理、有适当弹性的物料使用计划。2. 材料需用量，需根据每一个具体产品品种的生产作业任务、每一类材料的消耗定额（主要原材料为工艺消耗定额）来计算的，计算方法包括直接计算法、间接计算法两种。（1） 直接计算法，即根据生产计划任务和材料消耗定额来直接确定材料需用量的方法。计算公式如下。某种材料需用量= (计划产量+ 技术上不可避免的废品数量) 单位产品该材料消耗定额- 计划回用的该种材料的废品数量 某种辅助材料需用量 = (计划产量 + 技术上不可避免的废品数量) 单位产品该材料的消耗定额（2） 间接137、计算法，即按一定的比例或系数，来估算材料需用量的力法；主要适用于某些不便于制定 消耗定额或消耗量不大的辅助材料。计算公式如下。某种辅助材料需用量= 上期实际消耗量 本期计划产量 (1 - 可能降低消耗的百分比)上期实际产量五、材料使用成本的事中控制（一）加强班组领料的控制1. 以材料消耗定额和生产作业计划为依据，确定月度领用的材料限额。2. 班组领料时，须经领料员按规定的规格和标准核实比对后，方可到仓库提取。3. 如班组因发生废品、零部件丢失等原因，需要超过限额领用材料时，需先查明原因，经审查过程，才能超额补领材料，尤其是那些耗用量较大、单位价值较高的材料。4. 领料时，还应执行“交旧领新”规138、定，以便及时回收散落在现场的材料，搞好旧品翻新、废品再利用工作。（二）正确选材1. 所选材料的品种、规格和材质，必须符合产品技术标准，并具有良好的工艺性。2. 在不影响下产品质量的前提一，可采用合适的材料或质优价廉的新型材料。（三）合理下料，节约用料1. 生产线上耗用原材料、辅助材料时，必须坚持“生产与节约并重”、“按定额用料”等原则，减少料头、料尾损耗，注意节约和合理利用材料，从而提高材料利用率。2. 下料时，要尽可能采用集中下料、精密排料、大小搭配、长短交叉、先大后小等方法，尽量减少边角料，直至无法利用为止。3. 对生产线上产生的边角料、废料，应分类堆放，做好“变一用为多用、变小用为大用、139、变无用为有用”工作。（三）加强作业品质的控制，减少因作业品质造成的损失1. 提高作业品质，降低废次品率、不良品率，增加优质品，使产品延长使用寿命。2. 采用先进工艺和设备，进行技术革新，提高工效，节约工时，降低材料消耗定额、工时定额。六、材料使用成本的事后控制（一）及时纠正偏差针对材料使用成本实际发生额，与材料目标成本进行比较，寻找差异，并分析差异发生的原因，查明责任者，根据轻重缓急，提出改进措施，加以贯彻执行。对于重大差异专案的纠正，一般采用下列程序。1. 提出课题，即逐项分析各种材料的使用成本，从使用成本超支的材料中提出材料成本改善课题。提出改善课题时，要说明提出课题的目的、内容、理由、依140、据和预期达到的经济效益。2. 讨论和决策，即在选定改善课题后，改善小组应发动有关部门和人员进行广泛的研究和讨论；对于一些重大的课题，可能要提出多种解决方案，开展各种方案的对比分析后，从中选出最优方案。3. 确定改善方案推行的方法、步骤及负责执行的部门与人员。4. 贯彻执行确定的改善方案时，改善小组要及时加以监督检查，并于改善方案经过推行后，检查该方案实现后的经济效益，衡量是否达到了预期的目标。（二）加强相关人员的责任考核车间和车间内有关的成本控制责任单位（责任点），凡是能考核其投入产出比的，都应定期考核实际投料量与应投料量的差异。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期7.2.3 质量141、成本控制方案方案名称质量成本控制方案受控状态编号执行部门监督部门考证部门一、目的为了不断降低产品成本，提高企业的经济效益，为评定质量体系的有效性提供依据，为更好的实施质量成本控制管理，特制定本方案。二、质量成本的内涵质量成本是指企业为了保证和提高产品质量而支出的一切费用，以及因未达到产品质量标准，不能满足用户和消费者需求而产生的一切损失。质量成本一般包括预防成本、鉴定成本、内部故障成本和外部故障成本。三、质量成本控制程序（一）开展质量成本管理的宣传、教育开展质量成本管理的宣传、教育和普及工作，对从事质量成本管理的人员进行专门培训。培训的内容应包括以下三个方面。1. 质量成本项目的构成。2. 质142、量成本数据的收集及其注意事项。3. 质量成本的统计、核算、分析、报告、计划和控制方法。（二）建立质量成本管理体系1. 建立质量成本人员管理组织结构依据质量成本管理需要，确定各有关部门的专、兼职质量成本核算、统计和管理人员，并明确其职责和任务，具体如下表所示。质量成本管理职责一览表管理机构名称具体职责高级管理层最高管理者对质量成本管理全面负责管理者代表协助最高管理者全面做好质量成本管理工作总工程师对质量成本的综合分析和改进工作负责总会计师对质量成本预测、计划、核算、经济分析和质量成本数据的真实性和准确性负责总经济师对质量成本指标的下达、控制、考核及产生的效益负责质量管理部1. 会同财务部和销售、143、釆购、生产计划、设计、工艺和制造等相关部门制定质量成本管理制度，确定质量成本核算项目2. 组织落实、监督、考核质量成本计划，并对计划外质量费用控制管理3. 每月根据要求提供本部门的有关质量成本数据，定期上报财务部4. 协调质量成本管理活动，对有争议的质量成本责任作出仲裁5. 负责质量成本综合分析工作，定期向领导提供质量成本报告6. 根据质量成本综合分析结果，制定相应的质量成本改进措施及改进计划，送有关责任部门实施财务部1. 根据质量管理部提供的质量成本计划草案，编制质量成本计划2. 参与制定质量成本管理制度，提出质量成本核算程序3. 参与确定质量核算项目4. 组织有关人员收集、核算质量成本数据144、，并进行汇总统计、核算5. 编制并提供质量成本数据的收集、核算及经济分析所需的报表6. 组织质量成本经济分析，定期向领导和质量管理部门提供质量成本经济分析 报告和有关资料其他相关部门1. 执行本部门质量成本计划，提出措施2. 收集、核算并提供本部门质量成本数据、报表和质量成本分析报告、按期上报3. 对质量成本管理工作中提出与本部门有关的问题进行整改，需要时釆取纠正措施或预防措施2. 建立质量成本指标体系（1） 预防成本率 =（2） 鉴定成本率 =预防成本质量总成本鉴定成本质量总成本100% 。100% 。（3） 内部故障成本率= 内部故障成本100% 。质量总成本（4） 外部故障成本率= 外部145、故障成本100% 。质量总成本（5） 质量成本率 = 质量总成本100% 。工程总成本（6） 产值收入质量成本率=质量成本工程产值收入总额100% 。（7） 利润质量成本率= 质量总成本100% 。总利润（三）制定质量成本管理的标准或制度制定开展质量成本管理的程序，规定质量成本原始记录表格的内容与格式，建立质量成本管理的评审制度或标准。（四）收集质量成本数据1. 质量管理部于每年的 1 月份编制年度质量成本计划。2. 每月 26 日，各部门按照质量成本核算流程图规定的职责范围填报质量成本部门统计表，报质量管理部。3. 每月 28 日，质量管理部会同财务部填报质量月报表。4. 各部门按质量成本费146、用汇总归集表责任范围填报质量成本各科目，每月 29 日报公司财务部。5. 每月 3 日，质量管理部编制上月质量成本月报表及附表。6. 质量成本计划应与企业业务计划相协调，并成为业务计划的一部分。（五）质量成本核算与分析1. 统计、核算质量成本数据每月 3 日，质量管理部对各部门的质量成本数据进行统计、核算，填写二级科目统计明细表，编制质量成本月报表。2. 编制质量成本分析报告与财务部共同进行质量成本分析，编制质量成本分析报告，分析的内容包括以下三个方面。（1） 质量成本二级科目饼图和趋势图。（2） 每个月内、外部故障成本的趋势、成本发生的主要原因、发生时间及产品等，以便寻找改进的区域和措施，提147、出改进要求。（3） 找出影响产品质量的主要缺陷和质量管理体系的薄弱环节，为提出质量改进建议提供依据，为降低成本、调整质量成本结构和寻求最佳质量水平指出方向。质量成本分析报告经财务部和质量管理部负责人签字后上报总经理审批。（六）质量成本改进1采取质量改进措施质量管理部根据质量成本分析报告提供的情况，按纠正和预防措施控制程序，要求有关责任部门采取措施予以改进。应采取改进措施的情况包括以下三个情形。（1） 内部故障成本和外部故障成本大幅上升或连续上升。（2） 质量成本计划无法实现。（3） 发生对质量成本控制有重大影响的典型事件。2. 质量管理部对纠正和预防措施进行跟踪，确保其有效性3. 明确质量成本148、改进目标（1） 预防成本占质量成本总额的 0.5%5%。（2） 鉴定成本占质量成本总额的 10%50%。（3） 内部故障成本占质量成本总额的 25%40%。（4） 外部故障成本占质量成本总额的 20%40%。（5） 质量成本总额一般不超过销售总额的 2%。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期7.3.1 制造成本控制制度制度名称制造成本控制制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 为加强生产制造成本控制，确保生产效益，特制定本制度。第 2 条 本制度适用于涉及生产成本管理控制的部门和个人。第 3 条 制造成本主要由三部分费用构成：直接材料费用、直接人工费用149、制造费用，其中制造费用包括间接材料、间接人工、其他制造费用等。第 4 条 制造成本控制是指在产品的制造过程中，对成本形成的各种因素，按照事先拟定的标准严格加以监督，发现偏差就及时采取措施加以纠正，从而使生产过程中的各项资源消耗和费用开支限在标准规定的范围之内。第 5 条 制造成本控制权责规定如下。1. 生产部负责对直接材料的消耗指标、领用、投料程序、标准工时、加工单价等作出明确的规定。2. 财务部负责对制造费用分摊做出规范及生产制造成本的核算及生产制造成本绩效的呈报。第 2 章 制造成本控制的一般性规定第 6 条 制造成本控制程序如下图所示。制定成本标准与费用分摊准则生产部：物耗标准、领料程150、序、标准工时、加工单价等财务部：费用报支、费用分摊等监督成本形成汇总、统计、核算依领料单统计、估算材料耗用汇总表依工时卡、计工单统计、估算人工费用汇总表成本报表成本绩效报告财务部依核算情况形成相关财务报表及制造成本绩效报告生产制造成本控制作业程序图第 7 条 直接材料费用主要通过领料单来统计、估算，据此编制材料耗用汇总表。材料耗用汇总表日期：年月日共页第页材料名称规格料号单价制造单号日期生产车间计划生产数实际生产数标准用量领用量退库量实际用量超用量超耗率（%）合计合计超耗金额（单价合计超耗量）经理：主管：制表：第 8 条 直接人工费用主要通过“工时卡”、“计工单”来统计、估算，并据以编制人工费151、用汇总表。人工费用汇总表编号：日期：年月日部门别项目用人数本期上期差异用人数本期上期差异期间差异目标差异产量本期上期差异期间差异目标差异每人平均产量本期上期差异期间差异目标差异说明第 9 条 制造费用采预定分摊率，各项实际制造费用发生的金额与已分摊制造费用有差异时，则以多、少分摊处理，并视状况转入成本或损益。第 10 条 若采用分步成本制时，月底必须估算在制品的完工程序，以核算产品的产量，在此基础上统计、估算产品制造成本，并编制产品制造成本比较表。产品制造成本比较表产品别单位产量（A）直接材料直接人工制造费用合计总成本差异（C=A/B）本月上月差异本月上月差异本月上月差异本月上月差异（B）经理152、：主管：制表：日期：年月日日期：年月日日期：年月日第 3 章 制定成本标准与费用分摊准则第 11 条 产品制造成本的控制，可采用标准成本控制法，其主要特点是把成本的事前计划、事中控制和事后分析考核结合起来。第 12 条 标准成本是在一定条件下制定的直接材料、直接工资和制造费用的控制标准，是进行制造成本控制的准绳，它应包括成本计划中规定的各项指标。第 13 条 在确定制造成本控制标准时，必须先进行充分的调查、研究和科学的计算。第 14 条 选择合适的方法确定制造成本控制标准。企业常用的方法主要包括计划指标分解法、预算法、定额法三种。1. 计划指标分解法，即通过将大指标分解为小指标的方法来确定。分153、解时，可以按部门、单位分解，也可以按不同产品和各种产品的工艺阶段、零部件或工序进行分解。2. 预算法，即用编制预算的方法来确定成本控制标准，如根据季度的生产销售计划来确定较短期的（ 如月份）的费用开支预算，并将其作为成本控制的标准。3. 定额法，即确定定额和费用开支限额，并将这些定额和限额作为控制标准来进行控制，如材料消耗定额、工时定额等。第 15 条 在确定制造成本标准时，需要正确处理成本指标与其他技术经济指标的关系（如和质量、生产效率等关系），从完成企业的总体目标出发，经过综合平衡，防止片面性。第 4 章 制造成本形成过程中的监控第 16 条 监督制造成本形成过程，即根据制造成本控制标准，154、在生产作业进行过程中，对成本形成的各个环节、成本指标的执行情况、影响指标值的各项条件（如设备、工艺、工具、工人技术水平、工作环境等），进行经常性的检查、评比和监督。第 17 条 材料费用的日常控制。1. 材料费用的控制重点（1） 查核直接材料、间接材料成本的计算，必须符合公司及国家有关成本核算规定。（2） 查核当期直接材料、间接材料耗用数量及单位用量。（3） 查核领用、退库程序及计价方法必须符合规定。2. 材料费用监督、控制的职责划分（1）车间质量检查员要监督按图纸、工艺、工装要求进行操作，实行首件检查，防止成批报废。（2） 车间设备员要按工艺规程规定的要求监督设备维修和使用情况，不合要求不能155、开工生产。（3） 仓储部材料员要按规定的品种、规格、材质实行限额发料，监督领料、补料、退料等制度的执行 。（4） 生产调度人员要控制生产批量，合理下料、合理投料，监督期量标准的执行。（5） 生产车间材料费的日常控制，一般由车间材料核算员负责，具体职责包括经常收集材料消耗资料文件，分析对比，追踪原因，并会同有关部门和人员提出改进措施。第 18 条 人工费用的日常控制。1人工费用的控制重点（1） 外包人工必须符合相关的规定。（2） 当期直接人工、间接人工记录及其工作内容。2人工费用控制职责划分（1） 车间劳资员（或定额员）对生产现场的工时定额、出勤率、工时利用率、劳动组织的调整、奖金、津贴等的监督156、和控制，并对上述有关指标负责控制和核算，分析偏差，寻找原因。（2） 生产调度人员要监督车间内部作业计划的合理安排，要合理投产、合理派工、控制窝工、停工、加班、加点等。第 19 条 间接制造费用的日常控制。1. 核查生产部的各项管理费用、车间经费等，设有定额的按定额控制，未设定额的按各项费用预算进行控制。2. 核查生产及非生产部门制造费用发生数是否在预算范围内，有无超支情形。3. 核查制造费用报支，应依财务管理规范及范围报支。4. 各个部门、车间、班组分别由有关人员负责控制和监督，并提出改进意见。第 5 章 附 则第 20 条 本制度由财务部负责指导生产部进行制定，其修订、补充、废止事宜均由生产157、部提出。第 21 条 本制度报财务总监审核、经总经理审批后，自 2010 年 1 月 1 日起生效实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期535直接人工成本控制方案方案名称直接人工成本控制方案受控状态编号执行部门监督部门考证部门一、目的为了加强直接人工成本的控制与管理，严格执行公司制定的工时定额管理规定，特制定本方案。二、直接人工成本的定义直接人工成本，指能归属于成本对象（已完工的或在制造中的）并且能通过经济、简便的方法追溯到成本对象的全部制造人工的补偿，主要包括职工工资总额、社会保险费用、住房公积金、职工福利费用、职工教育经费、劳动保护费用、工会经费等。三、制定直接人工标准成本158、制定直接人工标准成本时，首先要区分各种直接作业的种类，然后再确定生产单位产品需要的工时定额和和单位工时的工资（标准工资率），然后相乘就可得到直接人工标准成本。直接人工标准成本的计算公式如下： 直接人工标准成本 = 工时定额 标准工资率 。1. 工时定额，即直接人工的“用量”标准，又称为人工工时标准，是指在现有生产技术条件下，生产单位产品所需的工时，包括产品加工时间、必要的间歇时间和不可避免废品的工时。工时定额一般按产品的生产工序，以时间、动作研究为基础计算确定，并按产品汇总。工时定额主要由生产技术部门和劳动工资部门主持制定。2. 标准工资率，即直接人工的“价格”标准，是指每小时支付的工资额。本159、公司主要采用月工资制和周工资制两种制度，则可按照标准工资和用工总量，计算出标准工资率。四、直接人工标准成本的执行直接人工标准成本的执行就是根据该标准，从人员数量、产品工时消耗和工资水平三个方面控制人工成本的支出，保证成本计划的实现。1. 人员数量的控制措施：正确制定和执行编制定员。2. 产品工时消耗的控制措施：采取技术组织措施，提高劳动生产率，降低单位产品工时消耗。3. 工资水平的控制措施：严格执行人力资源和社会保障部关于职工工资、劳保福利费用的规定，认真控制本公司职工工资水平，正确地计算职工工资，合理地控制加班加点津贴的发放。上述三项措施相辅相成，其实施效果相互影响。五、检查直接人工标准成本160、的执行情况对直接人工标准成本执行情况的检查，也即检查直接人工费用是否仍存在改善的空间，具体检查内容如下表所示。直接人工费用检查表检查人员：检查日期：年月日检查项目检查要点选项备注检查项目检查要点选项备注是否是否生产对经营方针是否彻底了解成本是否严格检查无故缺计划与管理是否拟定月生产目标意识和态度勤、迟到、早退的情况省人化的预测和计划，有否确实拟订提高生产力的成果是否告诉全体人员有否拟订将无效时间降至最少的工程计划教育和能力开发各单位的负责人选用是否合适每天的作业计划是否明确是否进行能力开发训练用ABC 法进行人工成本管理是否经常做技术开发是否设定标准时间有关动作经济，有无对从业人员做充分的教育161、改善作业工程是否很适当是否作好工厂配置，将人工搬运减至最少有没有人做了寄生虫式作业，或是浮报式作业是否进行节省人力的机械化与自动化作业人员对于技能测试等，有无自我启发是否提高活性指数，藉以将装卸货搬运的时间减至最小工资薪酬与同业其他公司比较，薪资水平是否偏高是否以工作的过滤器来排定重要性的顺位工资是否与工作相适合是否有能力差、意愿低的员工在贪图高薪是否按照动作经济的原则设定作业区域是否存在工人因为工资低而失去干劲的情况是否做动作分析，从而确定标准作业从业人员是否充分了解自己的日薪、时薪是否用其他器具等方法将单手作业改成双手作业对于目标的达成情况，是否设置了奖惩制度是否尽量采用钻具工具的配置是否162、适当人工成本制度执行情况有无降低成本的负责人是否用心找出不必要的工程是否设有成本降低目标是否利用作业抽样来调查实际作业率工人的安排是否符合“适才适用”的原则是否好好利用时间和空间职务分配是否做得合理是否有改善作业的提案制度分业的做法有没有过分成本意识和 态度你是否重视计数值劳力的用法有无错误你是否重视少数精锐主机组织管理情况质量检查是否有制度化是否比较外包和内制的成本对于生产结果，班组长是否有正确的把握是否用心去发觉多余的能力是否对从业人员做过工作意识的调查是否成为士气高昂、精神状态良好的团队六、直接人工成本差异的分析通过核算直接人工成本总额与直接人工标准成本的差额，分析差异的程度和性质，找出163、差异的原因和责任，据此提出改进措施以消除差异，考核各车间人工成本指标执行的情况。实际达成的直接人工成本与直接人工标准成本之间的差额形成工资成本差异。与直接人工标准成本的构成相似，工资成本差异也由“量差”和“价差”两部分构成。1. 工资成本的“量差”措由于实际使用的工时脱离标准而形成的差异，称“工资效率差异”。其计算公式为： 工资效率差异 = (实际工时 - 标准工时) 标准工资率 。2. 工资成本的“价差”指由于实际小时工资率脱离标准成本而形成的差异，称“工资率差异”。其计算公式为： 工资率差异 = 实际工时 (实际工资率 - 标准工资率) 。七、降低直接人工成本的管理措施1经过系统性分析，从164、产品设计阶段直至生产作业过程，每一环节都应考虑降低直接人工成本的可能性和办法，具体指引如下表所示。降低直接人工成本各环节指引着眼点管理办法1在设计阶段达成加工方法的标准化与通用化（1） 尽量设计标准化与通用化的产品（2） 价值工程（VE）管理2在生产计划阶段，谋求加工方法的不断改善（1） 生产设计（2） 设定目标基准作业标准等3在生产计划阶段，研究如何缩短生产所需要的时间与每一生产过程的期间（1） 生产计划与产品组合计划（2） 拟订生产日程或预计进度（3） 分批数量的计算与负荷的调整4通过作业分配及作业过程的控制来提高作业效率工业工程（IE）管理5透过作业方法与厂房布置等作业改善来减少工时与生165、产停滞状态（1） 作业改善（2） 程序改进（3） 运搬管理（4） 尽量实现机械化6防止出现作业等待与操作停止等情况设备管理（预防维护）7通过产量的提高、不良品的减少来减低单位成本（1） 加强质量检查与控制（2） 实验计划法8通过提升员工的工作意愿来提高生产效率，通过提高员工的正确操作率来降低成本（1） 教育训练（2） 适性配置（适才适岗）2. 科学、合理地开展生产作业分配，力求使操作人员没有空闲时间，将工人的全部优势发挥出来。3. 购进机械设备，提高车间机械化作业程度，以降低直接人工成本。需要注意的是，机械设备虽可节 省大量的人工费用，但因设备投资所增加的折旧费、占用资金的成本以及大量生产引起166、的价格下降等因素， 所以在引进机械设备时，需要做投资分析，衡量设备的投资效率。4. 建立机器预防保养制度，不断推进技术改造，提高现有设备的工艺状态。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期工时调研制订工时定额标准工时定额标准方案审批制订工时定额标准方案参与调研组织工时定额调研是审批通过否是否修改、完善工时定额标准方案组织执行参与讨论组织讨论提供资料541工时定额管理流程部门步骤总工程师工艺技术部生产部及生产作业单位执行与 存档存档执行5.4.4 材料消耗定额管理制度制度名称材料消耗定额管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 为了正确确定生产现场的材料需167、要量、储备量和编制材料供应计划，合理利用和节约用料， 为产品成本核算、经济核算提供基础，特制定本制度。第 2 条 本公司所有涉及材料消耗定额的作业，均按本制度的相关规定执行。第 2 章 材料消耗定额的内容第 3 条 材料消耗定额，是指在保证产品质量的前提下和一定的生产、技术组织条件下，结合产品结合和工艺要求，生产单位产品或完成单位生产任务所必须消耗的材料数量。第 4 条 材料消耗定额主要包括原材料消耗定额和辅助材料消耗定额两大类。1. 主要原材料消耗定额，根据不同用途，分为原材料工艺性消耗定额和原材料非工艺性消耗定额两种。（1） 原材料工艺性消耗定额，是指在一定条件下，生产单位产品或完成单位工168、作量所用材料的有效耗量，即包括产品净重消耗和合理的工艺性损耗两部分。原材料工艺性消耗定额是对生产车间、班组领发料和考核的依据，也是生产车间、班组计划原材料需用量的依据。（2） 原材料非工艺性消耗定额，是指在原材料工艺性消耗定额的基础上，还包括一部分因各种客观 条件限制不可避免的非工艺性损耗，主要包括生产过程中不可避免产生的废品、现场搬运保管过程中的合理损耗和其他非工艺技术原因而引起的损耗，如废品消耗、材料代用损耗、设备调整中的损耗等。需要注意的是，原材料非工艺性消耗定额不包括运输途中的损耗、磅差、在仓库中的损耗（此部分作仓库盘盈盘亏处理）。原材料非工艺性消耗定额是采购部计算物资需用量和采购量的169、依据。2. 辅助材料消耗定额，是根据不同情况来规定的。（1） 与主要原材料消耗成正比的辅助材料，其消耗定额是按主要原材料消耗量的一定比例来计算的。（2） 与产品产量成正比的辅助材料，是按单位产品来计算的。（3） 与设备开动时间或工作日有关的辅助材料，其消耗定额是按设备开动时间或工作日来计算的。（4） 其他辅助材料，则可按统计资料或实际耗用量来计算。第 3 章 材料消耗定额的制定和修改第 5 条 公司生产所需的原材料工艺性消耗定额，一般由工艺技术部统一组织制定，经生产部、采购部会签、总工程师批准后，颁发至各生产车间和班组，并在生产作业过程中贯彻执行。第 6 条 原材料非工艺性消耗定额，根据质量指170、标，由生产部和采购部参照实际情况制定，经工艺技术部会签、总工程师批准后，由生产车间和班组贯彻执行。第 7 条 各种材料的消耗定额，必须本着保证产品质量、节约的原则制定。第 8 条 材料消耗定额，一般一年修改一次，由原制定部门负责修改。凡属下列情况之一者，应及时修改材料消耗定额。1. 产品设计变更时。2. 加工工艺变更，影响到消耗定额时。3消耗定额统计有误或消耗定额文件编写有误或有遗漏时。第 9 条 因生产管理不善或材料管理不善而超耗者，不得提高消耗定额。第 4 章 材料消耗定额的执行限额发料第 10 条 限额发料是执行材料消耗定额、验证消耗定额和测定非工艺性消耗量的重要工具之一，是分析定额差异171、和提出改进措施的依据之一。第 11 条 限额发料的实施范围包括但不限于下列两种。1. 产品用料，包括自制件和外协加工件。2. 大宗的辅助材料和能源。第 12 条 限额发料的主要依据包括但不限于下列三个方面的资料文件。1. 由工艺技术部提供的产品单件原材料工艺性消耗定额。2. 生产调度人员和车间提供的月度生产作业计划。3. 车间提供的在制品、生产余料盘存表和技术经济指标月报表。第 5 章 附 则第 13 条 对材料消耗定额执行情况的考核，具体实施办法如下。1. 车间核算员要正确计算完工产品成本，不得随意将费用摊入在产品。2. 完工产品以当月入库为准，各车间班组按规定的结算调节、超材料的一定比例执172、行奖罚。3. 材料费用以财务部门分配给各车间的数额为准。第 14 条 本制度由工艺技术部负责制定，报总工程师办公室审定后执行。修订、废止时亦同。第 15 条 本制度自颁发之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第 8 章生产现场安全管理812生产现场工艺纪律制度名称生产现场工艺纪律受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 目的为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全生产，特制定本工艺纪律。第 2 条 职责1. 技术工程部部长全面负责工艺纪律的贯彻执行和检查考核。2. 生产车间主任负责本车间的工艺纪律管理日常工作。3. 现场工艺员173、参与车间工艺纪律日常管理工作，对工艺纪律管理负协同责任。第 2 章 现场作业管理的工艺纪律第 3 条 工艺文件的管理1. 技术工程部下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产。2. 生产车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置。3. 工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要严格执行“三按”（按设计图纸、按技术标准、按工艺文件）规定。发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，生产车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈，以使文件能够持续有效指导生产。4. 一线员工要熟悉当班机174、型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领 正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生分歧时，以现场工艺指导为准。现场工艺员对工艺文件拥有最终解释权。第 4 条 技术通知等临时性工艺文件的管理1. 技术工程部下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有“受控”章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行。2. 技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力， 生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作。3. 现场工艺员有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充175、，并要求生产车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺员对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权。4生产车间应对技术工程部下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。第 3 章 现场定置管理的工艺纪律第 5 条 生产车间场地规划的定置管理1. 生产车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界线和标识，并应有相应的责任人负责管理。2. 生产车间现场所有地面区域划线应清晰、美观，各类标识（地面标识、标识牌）都应完好有效。3. 生产车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行。第 6 条 生产车间物料周转器具、工作台等辅助性工具的定置管理1. 生产车间生产现场所有物料周转器具、工装板、176、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具均应严格按要求进行定置摆放。2. 生产车间生产现场存放的周转器具最高高度不得超过 1.5 米。3. 生产车间所有周转器具、工装板、工具、工作台（柜）、板凳等辅助性工具都应有编号，必要的情况下要有责任人标识。4. 室内生产线在使用工装板进行生产时，应严格遵守工装板使用注意事项的相关规定。5. 一线员工要遵守文明生产的相关规定，对于物料周转器具、工装板、工具、物料等要轻拿轻放，更不能野蛮推、拉生产线上的产品。第 7 条 生产车间物料的定置管理1. 生产车间现场物料要分类摆放，物料包装要求整洁、整齐。2. 生产车间生产现场原则上只允许摆放正在生产机型的物料，如遇特177、殊原因停线转机型时，相应的退返物料和半成品机需退回临时物料存放区，并在显著位置标识清楚。3. 生产车间现场存放物料最多数量应不超过当日排产总量，大型钣金件、配管、电控部件及其他物料必须用规定的周转器具按规定位置有序摆放。4. 生产过程中发现的不合格物料，应及时将不合格标签贴在缺陷位置的旁边，写明故障原因和发现 故障时间，放到指定的不合格物料临时存放区。5. 生产过程中产生的物料包装袋、包装布，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中，能重复使用的要及时拆叠、摆放整齐并定期清理出现场。3生产车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。第 8 条 生产车间半成品、成178、品及返修品的定置管理1生产过程中发现的不良品（包括成品或半成品）需要返修时，由发现不良者在工序记录卡的指定位置上写明不良现象和发生不良时间，并周转至指定的待返修区。（2）生产车间现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放，并按规定标识清楚。第 4 章 生产人员培训上岗管理第 9 条 生产车间在新职工（包括临时工、轮换工）上岗前，必须组织进行专业技能培训和工艺纪律教育，经考试合格者方能上岗操作；对特殊工序（如焊、电工），操作人员还必须持有相应的岗位上岗证书。第 10 条 新产品投入批量生产前，要对班组长和生产工人进行新产品专业知识方面的培训（可以在试产时同步进行），对受训人179、员的态度和掌握程度要进行检查和考核。第 11 条 生产车间对于需要轮岗的员工要组织进行新岗位技能培训，经考试合格或相关人员认可后方可轮岗；对于关键重要工序操作人员的轮岗，还必须经现场工艺口头或书面认可。第 12 条 工艺人员应定期对各个部门进行工艺纪律的宣贯，保证工艺纪律的宣贯率。第 13 条 生产车间还应对车间的安全、文明生产按相关规定要求进行负责。第 5 章 工艺纪律检查考核规定第 14 条 工艺纪律实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。1. 日常检查：车间主任与车间班组长、现场工艺员共同负责车间日常工艺纪律管理，发现违反工艺 纪律现象及时纠正，同时记录在工艺检查纠偏单上。工艺检180、查纠偏单 车间： 月 日于工艺检查中，你车间有以下指标不合格，须按期整改。 工艺检查结果现场工艺员：签收人：2. 周检：由技术工程部每周五以前进行一次工艺纪律检查，并填写工艺检查纠偏单。3. 不定期检查：由技术工程部部长组织公司相关部门每月至少进行一次全面工艺纪律检查，并填写 工艺检查纠偏单。第 15 条 技术工程部把每次检查结果进行统计，并把上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。工艺纪律违反情况统计表现场工艺员：检查期间：年月第周序生产工序控制点控制偏差检查检查人是否合格备序号 检查项目 发现不合格现象 处理情形及不良原因 整改期限 整改结果 号单位名称名称标准范围时间是否注工艺改进方案或181、降低成本、提高质量的措施123第 16 条 技术工程部把每次工艺纪律检查的结果进行汇总通报，行政人事部根据检查结果对相关责任部门及责任人进行考核。例如，对操作工人执行工艺纪律情况的考核，可设置的考核项目如下表所示。操作工人对工艺纪律执行情况的考核表第 17 条 工艺纪律的考核方式分为通报、罚款、奖金等三种形式，对于因违反工艺纪律而进行的罚款项目考核内容原始总分考核标准扣分标准实际得分工艺装备1投入使用的工装夹具符合工艺规定，精度、安装都满足工艺要求10有 1 例不满足0.52现场使用完工艺装备后，清理干净、无缺损件5发现 1 次未执行13不使用过期未检定的测量器具，使用和摆放都符合规范10发现182、1 例不符合要求14转运产品时，正确使用工位器具，零部件摆放整齐，无磕碰划伤5有 1 例不符合要求0.5设备操作1操作人员持本机操作证5发现1 次未持证操作0.52操作人员按作业指导书进行操作10发现 1 次未执行13操作人员执行“三对照”、“三按”操作（三对照：工件对照、工艺文件对照、工装对照；三按：按工艺、按标准、按图纸）15发现 1 例未执行1工艺要求1操作人员熟悉工序工艺要求，并严格执行10关键控制点1 例不符一般工序 1 例不符212质量控制点未执行控制点文件或执行不好15发现 1 例不符13原辅料的使用符合工艺要求15发现 1 例不符1合计100将进行专款专用。第 6 章 附 则第183、 18 条 本办法由技术工程部负责修订、解释。第 19 条 本办法自下发之日起实施，原号试行文件作废。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期8.2.1 安全预防管理制度制度名称安全预防管理制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 为了确保公司生产经营活动安全进行，防止安全事故发生，保护公司职工人身安全，根据国家相关法规，结合公司自身情况，特制定本制度。第 2 条 公司利用一切能力完善保障安全生产的设施，建立、健全安全管理制度，采取有效措施改善职工劳动条件，加强公司安全管理工作，保证安全生产。第 2 章 责任机构第 3 条 公司下属各分厂厂长、车间主任、184、工段长分别对本厂、本车间、本工段的安全生产工作负责； 公司综合管理部对安全监督管理工作；公司总经理对全公司的安全生产负总体管理责任。第 4 条 公司定期向职工大会报告安全生产工作，发挥职工的监督作用。公司职工必须遵守有关安全的法律、法规和企业规章制度。职工有权对危害安全的行为，提出批评、检举和控告。第 5 条 公司工会依法维护职工生产安全的合法权益，组织职工对安全工作进行监督。公司违反有关安全的法律、法规，工会有权要求企业行政方面或者有关部门认真处理。公司召开讨论有关安全生产的会议，工会代表参加，工会有权提出意见和建议。第 6 条 公司工会发现行政方面违章指挥、强令工人冒险作业或者生产过程中发185、现明显重大事故隐患和职业危害，有权提出解决的建议；发现危机职工生命安全的情况时，有权向公司行政方面建议组织职工撤离危险现场，公司生产管理部汇报公司领导后必须及时做出处理决定。第 3 章 安全教育第 7 条 各部门在职工上岗前必须对职工进行安全教育、培训；未经安全教育、培训的，不得上岗作业。第 8 条 公司各部门安全生产的特种作业人员必须接受专门培训，经考核合格取得操作资格证书的，方可上岗作业。第 9 条 公司对各分厂厂长、车间主任、工段长、部门经理以上公司领导和管理人员进行安全生产知识培训，必须经过考核，具备安全专业知识，具有领导安全生产和处理安全事故的能力。第 10 条 公司安全工作人员必须186、具备必要的安全专业知识和安全工作经验。第 11 条 公司鼓励技术人员和广大职工在生产实践中开展安全科学技术研究，推广先进技术，改进安全设施，提高安全生产水平。第 4 章 安全预防措施第 12 条 公司新建厂房的安全设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。第 13 条 各生产车间使用的有特殊安全要求的设备、器材、防护用品和安全检测仪器，必须符合国家安全标准或者行业安全标准；不符合国家安全标准或者行业安全标准的，不得使用。第 14 条 各生产车间必须对机电设备及其防护装置、安全检测仪器，定期检查、维修，保证使用安全。第 15 条 公司综合管理部要会同各生产车间必须对作业场所中的有毒有害187、物质和空气含氧量进行检测，保证符合安全要求。第 16 条 公司综合管理部要会同各生产车间建立、健全安全生产责任制。第 17 条 公司生产车间必须向职工发放保障安全生产所需的劳动防护用品。第 18 条 公司各厂的生产车间不得录用未成年人从事公司劳动。第 19 条 公司生产车间对女职工按照国家规定实行特殊劳动保护，不得分配女职工从事违反国家规定的劳动内容。第 20 条 公司建立由专职或者兼职人员组成的救护和医疗急救组织，配备必要的装备、器材和药物。在条件限制的情况下，充分与所属地政府和医疗机构合作。第 21 条 各生产车间要无条件接受政府安全生产坚督管理部门对安全工作行使的监督职责。1. 检查公司188、和管理企业的主管部门贯彻执行安全法律、法规的情况。2. 参加新建工程安全设施的设计审查和竣工验收。3. 检查公司劳动条件和安全状况。4. 检查公司职工安全教育、培训工作。5. 监督公司提取和使用安全技术措施专项费用的情况。6. 参加并监督安全事故的调查和处理。7. 法律、行政法规规定的其他监督职责。第 22 条 劳动行政主管部门的安全监督人员有权进入公司生产车间，在现场检查安全状况发现有危机职工安全的紧急险情时，根据要求各生产车间立即处理。第 6 章 附 则第 23 条 本制度与国家有关法律法规相悖的，以国家有关法律法规为准。第 24 条 本制度由综合管理部负责制定并解释，经董事会会议审议通过189、后施行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期834安全生产奖惩办法制度名称安全生产奖惩办法受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 目的为加强安全管理工作，贯彻政府有关安全法规文件精神，全面落实安全生产岗位责任制，跟据公司实际情况特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于公司所有员工。第 2 章 奖励办法第 4 条 奖励条件对认真执行上级安全生产方针政策，公司颁布的各项安全生产制度，防止事故发生和职业病危害作出贡献的车间、部门、个人，有下列情况之一的，给予适当奖励。1. 对安全生产有所发明创造、合理化建议被采用有明显的效果者。2. 制止违章指挥、制止190、违章作业避免事故发生者。3. 及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者。4. 对抢险救灾有功者。5. 积极参加公司、部门组织的各种形式的安全生产活动，被评为先进车间、部门、班组、个人。6. 被评为省、市、局、总公司的安全生产积极分子给予表彰和奖励。7. 对消防、安全工作和其他方面做出特殊贡献者。第 5 条 奖励程序1. 安全生产先进班组和个人，由车间（部门）汇总材料上报部长审核后报安全部，经审核后报公司安全生产领导小组通过。2. 先进车间、部门、科室由安全部门提出意见，交公司安全生产小组讨论，审核通过。3. 对奖励条件中有关人员和单位的奖励，有车间和部门提出，经安全部门审查，抱公司领导批191、准。第 3 章 惩罚办法第 6 条 惩罚条件有下列情形之一者应予惩罚。1. 事故责任者。2. 违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者。3. 违章违纪，情节严重，性质恶劣者。4. 破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。5. 事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者。6. 对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。7. 其他各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。8. 对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。9. 擅自挪用消防器材、损坏消防器材者。第 7 条 惩罚类型1. 经济惩罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可处以罚款 20500 元、赔偿损失的 3%50%、192、降低工资、扣除奖金、没收押金。2. 行政惩罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除。3. 性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。第 8 条 惩罚程序1. 经济惩罚由有关部门提出，报分管副总经理批准后执行。2. 行政惩罚由有关部门提出，按公司有关规定参照任命程序，报有关领导批准后执行。第 4 章 附 则第 9 条 本办法由公司安全委员会办公室负责解释。第 10 条 本办法自发文之日起执行。公司以前制定的有关规定如与本办法有抵触的，按本办法执行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期产品名称生产数量生产班组作业步骤计划数量实际数193、量预计日程进度审核及调查记录开工日完工日验收123第 9 章生产现场信息管理912现场信息收集与分析制度制度名称现场信息收集与分析制度受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 为了快速高效的收集分析与现场管理有关的信息，提高车间主任对生产现场的掌控，规范生产现场信息的收集分析行为，辅助生产部进行生产决策，特制定本制度。第 2 条 对生产现场的信息的收集分析的所有相关事项均适用于本制度。第 3 条 生产现场信息的收集分析工作由车间主任负责，定期上报生产部，供生产经理进行生产计划的编排与生产决策。第 2 章 现场信息的收集第 4 条 生产现场需要收集的信息包括以下几种1194、. 员工出勤状况用途：安排生产现场的生产任务、平衡生产。2. 生产进度方面的表单，即与下例类似的表单生产进度控制表编号：填写日期：用途：掌握现场的生产进度情况，平衡整个生产计划。3. 产品质量方面的表单，即与下例类似的表单制程巡检记录表日期：班组：项次项目名检验重点查验结果不良内容对策123456备注1. 制程中对巡回抽检的记录2. 检验标准范围可定上下限3. 异常检验情况应追溯到源头及全过程的处理4. 本表由相关权限单位呈阅后质量管理部存档查验结果：好尚可不良矫正用途：掌控现场所生产出的产品质量，如有问题立即进行分析、调整。4. 设备方面的表单，即与下例类似的表单设备保养报表编号：填写日期：195、年月日用途：掌握生产现场的设备状态，保证生产设备的平稳、正常运行，杜绝事故发生。5. 生产现场的 9S 状况用途：及时改善现场环境，提高生产效率与质量。第 5 条 现场信息收集的形式1. 定期收集，车间主任需要定期对信息进行收集。2. 不定期收集，公司会不定期的组织对专项信息的收集，车间主任根据公司收集信息的要求进行现场信息方面的收集工作。第 6 条 信息收集的方式设备名称设备编号使用年限故障原因停机时数修理次数维护费用备注设计不良使用不当保养不当电器故障老化材料不良杂物混入其他预防保养人工材料小计1. 文字记录的收集，车间主任可通过查阅生产现场的管理工具（即报表与表单）的方式收集现场信息。2196、. 目视收集，车间主任可通过观察收集生产现场的信息，如生产人员的工作状态、生产现场的环境整理等。第 7 条 对不同的信息可采用不同的收集方法，也可采用两种方法混合收集信息，由车间主任自己酌情使用。第 8 条 收集到的信息必须分门别类的存放，利于查找与分析。第 3 章 现场信息的分析第 9 条 信息的收集专员同时负责信息的分析工作。第 10 条 信息分析以信息的真实性、及时性、全面性、保密性及利用价值的大小等五个指标来衡量信息。第 11 条 信息分析负责人需要将有效信息与无效信息分门别类存放并说明有效或无效的理由。第 12 条 分析信息时对收集到的信息不允许随意处置，应当报送生产部进行备案处理。197、第 13 条 分析信息时所涉及到的重大信息，必须上报生产部，由生产部根据自身权限下达指令，接到生产部指令后方可进行处理。第 14 条 收集到的现场信息若与各职能部门相关，应及时上报生产部，由生产部以书面或电子文档形式通知各部门。第 15 条 重要信息的分析结果需要立即向生产部经理报告，一般信息于每月中旬在生产例会上将相关的信息分析结果向有关人员进行通报，供其决策。第 4 章 附 则第 16 条 本制度由生产部编写，其解释权、修改权归生产部所有。第 17 条 本制度经总裁办公会议审议批准，自颁布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期9.2.2 现场信息传递应用办法制度名称现198、场信息传递与应用办法受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 为了加强对现场信息的管理，取保现场信息在传递过程中不失真、不外泄，避免因信息失真和外泄给生产带来损失，特制定本办法。第 2 条 生产现场中涉及信息传递方面的相关事宜均按本办法中的规定执行。第 2 章 现场信息的传递方法第 3 条 车间主任准备将生产信息传递时，必须记录信息传递的时间与接收人。第 4 条 对于生产指令类的现场信息进行传递时必须用书面的方法，禁止采用口头方面进行传递。第 5 条 若确因紧急或现实原因无法用书面进行传递，则应在事后不超过一个工作日的时间进行补签。第 6 条 在进行工序间的生产指令199、传递时，前一道序的生产人员完工检验后，应将生产指令单交还现场管理人员，由现场管理人员将其交给下道序的生产人员。第 7 条 对于工艺变更、技术改变等重大信息，车间主任除进行书面通知外，还应该召集所有的相关人员开简短的会议进行传达，防止信息的失真。第 8 条 对于生产现场重大的过失或重大的工艺改进等时间车间主任必须在现场亲自取得第一手资料后，向生产部报告。第 3 章 现场信息传递中的保密第 9 条 车间主任对于收集到的或接受到的信息应首先进行信息的密级划分，防止不相干的人得到信息。第 10 条 对于生产现场保密信息的上传下达时，车间主任应划分接受人的范围，然后进行传递，防止信息外泄。第 11 条 200、生产现场所使用的事关公司机密的工艺文件、图纸资料时，必须由车间主任或指定专人进行管理，防止信息外泄。第 12 条 生产现场的密级信息接收人收到信息后，应严格遵守公司的相关保密规定，禁止外泄，否则视情节严重追究当事人的责任。第 13 条 遇有客户在生产现场参观、考察时，生产现场的所有生产人员禁止随意提及信息，经授权批准的例外。第 4 章 现场信息的利用第 14 条 车间主任利用收集到的现场信息时，要根据自身职权进行信息的选取，禁止越权使用信息。第 15 条 根据收集到的信息，车间主任需要做以下工作1. 要随时将涉及生产计划方面的信息上报生产部，供生产经理做出生产的调整。2. 及时调整现场的生产部201、署，指挥生产人员根据公司的相关规定进行生产。3. 关于产品质量、设备等方面的问题，要及时与质量部、技术部等相关部门联系，共同进行分析、解决。第 16 条 车间主任收集到信息而未作调整造成生产出现损失时，车间主任负有全部责任。第 5 章 附 则第 17 条 本办法由生产部编写，其解释权、修改权归生产部所有。第 18 条 本办法经总裁办公会议审议批准，自颁布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期9.3.2 生产异常信息处理办法制度名称生产异常信息处理办法受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 目的为规范本公司生产异常信息的处理，特制定本办法。第 2 202、条 适用范围本办法所指的生产异常信息，是指标志着生产车间停工或生产进度延迟等情形的数据或资料。在生产现场，异常信息包括但不限于下列 7 大类。1. 计划异常信息：生产计划临时变更或安排失误等异常信息。2. 物料异常信息：物料供应不及（断料）、物料质量有问题等异常信息。3. 设备异常信息：设备、工装不足或有故障等异常信息。4. 质量异常信息：制程中出现的质量问题等异常信息。5. 产品异常信息：产品设计或其他技术问题等异常信息。6. 水电异常信息：水、气、电系统出现的异常信息。7. 工时异常信息：因上述异常导致的待工、返工、加班等信息。第 2 章 异常信息处理规定第 3 条 生产异常报告1当生产现203、场出现上述异常信息，且异常工时时间达 10 分钟以上时，责任班组长应填具生产异常报告单，具体内容如下表所示。生产异常报告单编号：报告日期：年月日制造命令号（或生产批号）异常发生班组产品名称规格/型号生产数量客户名称异常现象异常原因异常的影响临时性措施123异常现象起讫时间年月日 年月日异常发生班组确认责任班组长日期：年月日经办人员日期：年月日针对性采取对策123备注注：本单一式四联，第一联由异常发生班组自留，第二联交生产车间保存，第三联交生产管理部保存，第四联交财务部保存。2当生产现场出现上述异常信息，且异常损失工时不足 10 分钟（含）时，责任单位负责人负责口头报告或填入生产日报表，可不另行204、填具生产异常报告单。第 4 条 生产异常报告单的填写指导1. 生产异常报告单必须填写出现异常信息时正在生产的产品生产批号或制造命令号。2. 填写生产产品信息，即填写上述异常信息时正在生产的产品名称、规格、型号、产品数量等。3. 填写异常发生部门，即填写出现上述异常信息的生产车间或班组名称。4. 发生日期，即填写出现上述异常信息的日期。5. 起讫时间，即填写发生异常的起始时间、结束时间。6. 异常描述，即填写发生异常的详细情况，尽量用量化的数据或具体的事实来陈述。7. 异常的影响，即受异常影响而停工的人数、因异常而导致时间损失的影响度，并据此计算异常工时 。8. 采取的临时性措施，即由异常发生单205、位填写针对异常现象而采取的临时性措施。9. 填表部门确认，即由异常发生单位的经办人员及主管签核。10. 责任部门对策，即由责任部门填写对异常现象的处理对策。第 5 条 生产异常信息处理过程1. 出现上述异常信息时，责任班组长应立即通知生产技术部或相关责任部门，前来研拟对策加以处理，并报告直属上级。2. 生产车间会同生产技术部、责任班组采取异常的临时应急对策并加以执行，以降低异常的影响。3. 异常排除后，由生产车间填具生产异常报告单（一式四联），并转责任班组长确认。4. 责任班组长填写异常处理的对策，以防止异常重复发生，并将生产异常报告单的第一联自存，其余三联退还生产车间。5. 生产车间接责任班206、组的异常报告单后，将第二联自存，并将第三联转生产管理部，第四联转财务部。6. 财务部保存生产异常报告单，作为向责任厂商索赔的依据，及制造费用统计的凭证。7. 生产管理部保存生产异常报告单，作为生产进度管制控制点，并为生产计划的调度提供参考。第 3 章 各部门责任判定标准及处罚规定第 6 条 各部门责任判定标准生产现场异常责任判定标准如下表所示。生产异常责任判定标准责任判定标准（异常现象）责任归属部门未及时确认零件样品、设计错误或疏忽、设计延迟、设计临时变更、设计资料未及时完成、其他因设计开发原因导致的异常技术开发部生产计划日程安排错误、临时变换生产安排、物料进货计划错误造成物料断料而停工、生产207、计划变更未及时通知相关部门、未发制造命令、其他因生产安排或物料计划而导致的异常生产管理部采购下单太迟导致断料、进料不全导致缺料、进料品质不合格、厂商未进货或进错物料、未下单采购、其他因采购业务疏忽所致的异常采购部料账错误、备料不全、物料查找时间太长、未及时点收供应商进料、物料发放错误、其他因仓储工作疏忽所致的异常仓储部工作安排不当造成零件损坏、操作设备仪器不当、造成故障生产车间特殊个案依具体情况划分责任，若因两个以上部门责任所致的异常则依责任主次划分责任其他相关部门第 7 条 责任处理规定1. 公司内部责任部门因作业疏忽而导致的异常，列入该部门工作考核，责任人员依公司奖惩规定予以处理。2. 生208、产管理部、生产车间均应对异常工时作统计分析，于每月经营会议时提出分析说明，以检讨改进。第 4 章 附 则第 8 条 本办法由生产管理部负责制定、修订和解释工作。第 9 条 本办法报总经理办公会审定后自颁发之日起执行，其修订、废止时亦同。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期第 10 章生产现场 9 S 管理10.1.2 非必需品处理制度制度名称非必需品处理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 目的为使生产现场无杂物，过道通畅，增大作业空间，减少资源浪费，提高工作效率，同时给整理工作的实施提供制度上的保证，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于生209、产现场非必需品的判定、处理、废弃申请及实施。第 3 条 定义1. 必需品，是指经常使用的物品，没有它就必须购入替代品，否则影响正常的物品。即使是必需品，也不可保存太多。2. 非必需品，生产现场主要包括两种，一种是使用周期较长的物品，另一种是对目前的生产或工作无任何作用，需要报废的物品。第 4 条 清理非必需品的着眼点清理非必需品的原则是看该物品现在有没有“使用价值”，而不是原来的“购买价值”，同时注意以下着眼点。1整理前须考虑的事项如下。（1） 考虑为什么要清理以及如何清理。（2） 规定定期进行整理的日期和规则。（3） 在整理前要预先明确现场需放置的物品。（4） 区分要保留的物品和不需要的物品210、，并向员工说明保留的理由。（5） 划定保留物品安置的地方。2对暂时不需要的物品进行整理时，当不能确定今后是否还会有用。可根据实际情况来决定一个保留期限，先暂时保留一段时间，等过了保留期限后，再将其清理出现场，进行认真的研究，判断这些保留的物品是否有保留的价值，并弄清保留的理由和目的。第 2 章 非必需品的判定第 5 条 非必需品的判定步骤1. 把那些非必需品摆放在某一个指定场所，并在这些物品上贴上红牌。2. 由指定的判定者对等待判定的物品进行最终判定，决定其应卖掉、挪用、修复还是修理等。第 6 条 非必需品判定职责为了高效地完成判定工作，根据对象物的不同分层次确定相应的判定责任者，如下所示。1211、. 一般物品由班组长初步判定，主管最终判定。2. 零部件由主管初步判定，经理最终判定。3. 机器设备由经理初步判定，总经理最终判定。作必需品也可以统一由推行委员会来判定，也可设计一个有效的判定流程，由各个不同部门对各类物品进行判定。第 7 条 判定的注意事项1. 对那些贴有非必需品红牌的物品，要约定判定的期限，判定的拖延将影响 9S 活动的进行，因此，要迅速对这些物品进行判定，以便后续处理工作的完成；2. 当那些贴有非必需品红牌的物品被判定为有用的时候，要及时向物品所属部门具体说明判定的依据或理由，并及时进行重新安置和摆放。第 3 章 非必需品的处理第 8 条 价值判定对贴有非必需品红牌的物品212、，须一件一件地核实现品实物和票据，确认其使用价值。若经判定，某物品被确认为有用的话，应揭去非必需品的红牌。若被确认为非必需品，则应该具体决定处理方法，填写非必需品处理栏目。第 9 条 非必需品的处理方法1. 改用。将材料，零部件、设备、工具等改用于其他项目或其他需要的部门。2. 修理、修复。对不良品或故障设备进行修理、修复，恢复其使用价值。3. 作价卖掉。由于销售、生产计划或规格变更，购入的设备或材料等物品用不上。对这些物品可以考虑和供应商协商退货，或者（以较低的价格）卖掉，回收货款。4. 废弃处理。对那些实在无法发掘其使用价值的物品，必须及时实施废弃处理。在考虑环境影响的基础上、从资源再利用213、的原则出发，具体决定废弃方法，如由专业公司回收处理等。第 10 条 其他情况1. 若非必需品有使用价值，但可能涉及专利或企业商业机密，应按企业具体规定进行处理；2. 如采该物品只是一般度弃物，在经过分类后可将其出售。3. 若该物品没有使用价值，可根据企业的其体情况进行折价出售，或作为培训、教育员工的工具。第 11 条 处理的注意事项1. 实施处理要有决心。在对非必需品实施处理的时候，重要的是要下定决心，把该废弃的处理掉，不要犹像不决，拖延时间， 影响 9S 工作的进程。2. 正确认识物品的使用价值。对非必需品加以处置是基于对物品使用价值的正确判断，而非当初购买物品的费用。一件物品不管当初购买的214、费用怎样，只要现在是非必需品，没有使用价值，并且在可预见的将来也不会有明确的用途，就应下决心将其处置。第 4 章 非必需品废弃申请及实施第 12 条 非必需品废弃的申请和实施程序1. 物品所在部门提出废弃申请。物品废弃申请单申请部门物品名称废弃理由购买日期可否再利用物品类别判定部门判定结果负责人签字可不可可不可可不可可不可其他判断可不可可不可认可 废弃 其他处理 总经理废弃仓库部凭证提交财务2. 技术或主管部门确认物品的利用价值。3. 相关部门确认物品再利用的可能性。4. 物品的废弃需报财务部确认。5. 高层负责人作最终的废弃处理认可。6. 由指定部门实施废弃处理，填写废弃单，保留废弃单据备查215、。7由财务部门做账务处理。第 4 章 附 则第 13 条 本制度由生产部负责制定、修改补充与解释工作。第 14 条 本制度报生产总监审批后，自颁发之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1022材料整顿管理制度制度名称材料整顿管理办法受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 条 目的为提高工作效率，把整理好的材料合理化、规范化摆放和储存并加以标识，特制定本办法。第 2 条 材料整顿的要点1. 定量定位存放。先确定材料的存放位置，再决定工序交接点、生产线和生产线之间的中继点所能允许的标准存量和最高存量设定标准存量的放置界限，如长、宽、高的限定或占用台车数及面积的限定，并明确216、标示。2. 确保先进先出。现场摆放材料的各类周转箱、台车等，要求边线相互平行或垂直于区域线，保持堆放整齐，便于清点及确保材料先进先出。3. 搬运、储存要合理。要防止加工中搬运或装箱时的乱伤、撞击、异品混入等。4. 不良品要有标示。不良品及返修品，要设定放置场所，用不同的箱装好，一般用红色或黄色箱，以利于区别。不良品的装箱，以选用小箱子为宜，这样便很快装满箱。第 3 条 备品、备件的整顿整顿备品、备件时，重点要在保管备品、备件时，就得保持正确使用的状态，如污秽、伤痕、锈蚀等，将这些列为管理重点，并明确设定清楚。第 4 条 润滑油等油类的整顿油类的管理、整顿要点包括以下 6 个方面。1油的种类要统217、一，尽量将种类减少。2. 运用颜色管理，配合油的名称及加油周期，利用颜色或形状，以便于轻易分辨使用。3. 油类集中保管，在生产线附近设置加油站，设定放置场所、数量，加油站的补充规定、容器大小、架子等。4. 依油或加油口的形状，装备道具。5. 油类必须考虑到防火、公害、安全等问题，所以要彻底防止漏油以及灰尘、异物的混入。6. 做好加油方法的改善及加油周期的延长。第 5 条 清扫用具的整顿1. 放置场所。（1） 扫把、拖把，一般感觉较脏，不要放置在明显处。（2） 清扫用具绝对不可放置在配电房或主要出入口处。2. 放置方法。（1） 长柄的如扫把、拖把等，用悬挂方式放置；（2） 簸箕、垃圾桶等，在地面218、上定位。第 6 条 消耗品类的整顿1. 消耗品经常散落在生产线附近，其整顿要点如下。（1） 为了防止掉落，可用较小的盒子装，且不要装满，画上界限线。（2） 在收存时一定要加封盖，不要混入其他类似零件。（3） 如果捡起来掉落的零件，也不可再丢入原盒子中，应该丢入落下物集中盒内，以免发生误品使用。2. 弹簧类容易纠缠在一起的东西，以及垫圈类不易抓取的东西，还有金属轴承等，均严禁破损、变形、伤痕等发生。这类小型物品，以模组成套方式，比较容易拿取。第 7 条 危险品的整顿1. 危险品的存放。危险物品的存放一定要按照危险品的存放要求和标准进行。如某类化学品必须存放在阴凉的地方，又或者某类化学品不能与某类219、物品一起存放等等，所有这些相关的常识，都应该了解清楚。2. 张贴、说明等。化学用品的存放处应标明“使用规定”、“使用方法”及一些“注意事项”等，附近也应该具备一定的救护措施和张贴一些警示标语。3. 化学品的标识。化学品的标识应该注明化学品的类型、名称、危险情况及安全措施等。4. 穿戴防护用品。对使用一些有毒、有害、有腐蚀性及刺激性的化学用品，必须穿戴好防护衣、手套，以保安全。万一不慎沾及身体，应立即清洗，如感不适时，应马上到就近医院就诊。第 8 条 本办法由生产部负责解释、补充及修订。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1032清扫作业管理办法制度名称清扫作业管理办法受控状态编号执220、行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 目的促进清扫工作的标准化，以确保现场清洁，减少工业灾害，保证品质，特制定本办法。第 2 条 适用范围本办法适用于生产现场的清扫作业。第 3 条 一般清扫标准，如下表所示。清扫标准一览表项目具体标准作业台（椅）1. 无残旧破烂、掉漆、脏污、粉尘之处2. 作业结束之后立即清扫3. 无材料余渣、碎屑残留在台面4. 支架油漆无脱落，夹板粉尘无飞落货架1. 每周定期清扫 1 次2. 物料上架前无胜污，粉尘3. 入口处有脚擦垫，撩后无鞋印通道1. 路面无积水、油污、纸屑、饮屑等2. 每隔 4 小时湿水拖地l 次3. 无灰尘，脏污之处，白纸擦过无脏污设备1221、各种标识清晰易辫2. 作业结束之后立即清扫3. 电线、气管、油管无脏污，泄漏、破裂办公台1. 台面每周清洗l 次，物品摆放整齐，无积尘2. 共用办公文具、通信工具每周清洗 l 次3. 台下办公垃圾下班前清倒文件、图纸1文件拒、文件夹每月清扫 1 次，无污迹2 防潮、防虫、防火措施确实有效洗手间1. 无杂物堆放2. 排水、换气，照明设施齐全有效3. 墙壁千净，地面无污水4. 每天消毒处理5. 男女标识显眼门窗1. 无脏污、破烂、乱贴乱画之处2. 锁扣状态良好，能开能关，确实防止外界粉尘进入3. 每周清扫 1 次第 2 章 清扫要点及方法第 4 条 清扫地面、墙壁和窗户1. 了解过去清扫时出现的问222、题，明确清扫后要达到的目的。2. 清理整顿地面放置的物品，处理不需要的东西。3. 全体人员清扫地面，清除垃圾，将附着的涂料和油污等污垢清除，并分析地面、墙壁、窗户的污垢来源，想办法杜绝污染源，并改进现有的清扫方法。第 5 条 清扫设备1在进行设备清扫时需要注意以下内容。（1） 不仅设备本身，其附属、辅助设备也要清扫。（2） 容易发生跑、冒、滴、漏部位要重点检查确认。（3） 油管、气管、空气压缩机等看不到的内部结构要特别留心。（4） 核查注油门周围有无污垢和锈迹。（5） 表面操作部分有无磨损、污垢和异物。（6） 操作部分、旋转部分和螺丝连接部分有无松动和磨损。2清扫设备时会发现不少问题，因而对发223、现的问题要及时处理，可以进行以下改进。（1）维修或更换难以读数的仪表装置。（2） 添置必要的个人安全防护装置。（3） 及时更换绝缘层已老化或损坏的导线。（4） 对需要防锈保护或需要润滑的部位，要按照规定及时加油保养。（5） 清理堵塞管道。（6） 调查跑、滴、冒、漏的原因，并及时加以处理。第 6 条 查明污垢的发生源1污染、泄漏产生的原因（1） 管理意识低落一一未将污染发生源当作重要的问题来考虑。（2） 放任自流一一不管污染发生源产生在何处，任其呈现破损及不正常状态。（3） 维持困难一一由于清扫难度大，所以干脆放弃不管。（4） 技术不足技术的解决方法不足，或完全未加以防范。2污染发生源调查（1）224、 将污染的对象明确化。在进行发生源调查之前，须先确认是什么污染物。由于污染的种类、形态 、严重度、产生量多少等不同，大扫除的方法、调查的方法以及对策也将完全不一样。（2） 追寻污染发生源。必须追查污染物为什么会发生及确定如何处置，并以认真的态度及有效的方法追根究底。（3） 决定污染最严重的重点部位。通过对污染源的调查，将具体的发生部位挂上标示牌，其内容包括 ：发生部位、状态、发生量（数字明确标示量化程度）、测定方法、防范方法（防止对策或回收方法）等。3寻求解决对策污染源对策就是思考减少污染发生量或完全不让污染发生的办法。在具体对策如下。（1） 研讨各种技术，在容易产生粉尘、喷雾、飞屑的部位，装225、上挡板、覆盖等改善装置，将污染源局部化，以保障作业安全及利于废料收集，减少污染。（2） 在设备更换、移位时，同样要将破损处修复。（3） 日常的维持管理是相当重要的，对有砧性的废物如胶纸、不干胶、发泡液等，必须通过收集装置进行收集，以免弄脏地面。（4） 在机器擦洗干净后要仔细地检查给油、油管、油泵、阀门、开关等部位，观察油槽周围有无容易渗入灰尘的间隙或缺口，排气装置、过滤网、开关是否有磨损、泄漏现象。（5） 电器控制系统开关、紧固件，指示灯、轴承等部位是否完好。（6） 须思考高效率的收集或去除污染的方法，如下表所示。污染源对策方式具体的处理方法改善重点发生源对策杜绝式：不使它发生的方法1. 不使226、发生2. 消减发生量1. 防止滴漏：密封式、封垫方式2. 防止飞散：门、护盖的形状、飞散方向或形状3. 松弛、破损的修理4. 制程设计：无粉尘、密封轴承（无油化）、无研磨5. 防止堵塞、积存1. 去除2. 擦拭3. 修理4. 停止5. 止住6. 减低7. 不积尘8. 集中9. 不发散10. 不携带11. 切削清扫困难处所对策收集式：收集或去除的方法1. 集中方法2. 去除方法1. 集尘能力、方法的重新修正2. 去除、回收的方法3. 扫除道具、收集导板、承油盘形状、大小改善4. 洗净方法5. 切削粉的形状、大小、飞散方向、设备本体或基座的形状第 3 章 检查清扫结果第 7 条 检查项目1. 是否227、清除了污染源。2. 是否对地面、窗户等地方进行了彻底的清扫和破损修补。3. 是否对机器设备进行了从里到外的、全面的清洗和打扫。第 8 条 清扫的检查点在窗框用手指抹抹看，即大致可以知道工作场所的清扫程度，也可运用白手套检查法。灰尘、垃圾清扫状况使用如下表格进行测量。灰尘、清除垃圾检查表部门：检查者：日期：年月日第 9 条 填写清扫检查表序号检查点检查对策（完成日期）是否1制品仓库里的物品或棚架上是否沾有灰尘2零件材料或棚架上是否沾有灰尘3机器上是否沾满油污或灰尘4机器的周遭是否飞散着碎屑或油滴5通道或地板是否清洁亮丽6有否执行油漆作战7工厂周遭有否碎屑或铁片清扫检查表的用途是将库存、设备、空间228、有关事项，在清扫时的检查要点加以整理的表格。其主要应有以下 6 个项目。（1） 部门：填入检查对象的部门或工程名。（2） 检查者：填入执行检查者的姓名。（3） 分类：清扫对象的类别。（4） 检查要点：与清扫有关的检查要点。（5） 检查：检查者一边做现场巡视一边进行检查：“是”（已做到）、“否”（没做到，必须采取对策进行处理）。（6） 对策：检查中“否”的场合，要明确记载对策与完成期限。2清扫检查表的具体内容如下所示。清扫检查表部门：检查者：日期：年月日分类序号着眼点检查对策、改善案（完成日期）是否库存品1有无清除与制品或零件、材料有关的碎屑或灰尘2有无清除切削或洗净后的零件所产生的污锈3有无清229、除库存品保管棚架上的污物4有无清除半成品放置场的污物5有无清除库存品、半成品的移动用栈板上的污物设备6是否有清除机器设备周边的灰尘油污7有无清除机器设备下的水或油以及垃圾8有无清除机器设备上的灰尘、污垢、油污9有无清除机器设备侧面或控制板套盖上的油垢、手污10有无清除油量显示或压力表等玻璃上的污物11有无将所有的套盖打开，清除其中的污物或灰尘12有无清除附着于气压管、电线上的尘埃、垃圾13有无清除开关类的灰尘、油垢等14有无清除附着于灯管上的灰尘（使用软布）15有无清除段差面的油垢或灰尘（使用湿抹布）16有无清除附着于刀具治具上的灰尘17有无清除模具上的油垢18有无清除测定器上的灰尘空间19有230、无清除地板或通道上的沙、土、灰尘等20有无除去地板或通道上的积水或油污21有无清除墙壁窗户等的灰尘或污垢22有无清除窗户玻璃上的手垢、灰尘23有无清除天花板或梁柱的灰尘、污垢24有无清除照明器具（灯泡、日光灯）的灰尘25有无清除照明器具盖罩上的灰尘26有无清除棚架或作业台等的灰尘27有无清除楼梯的油污、灰尘、垃圾28有无清除梁柱上、墙壁上、角落等的灰尘垃圾29有无清除建筑物周遭的垃圾、空瓶30有无使用清洁剂将外墙的污脏加以清洗合计综合结论123第 4 章 附 则第 10 条 本办法由生产部负责解释、补充及修订。第 11 条 本办法自年月日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期231、1042现场清洁管理制度制度名称现场清洁管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 目的为了维持前 3S 活动（整理、整顿、清扫）的成果，使 9S 活动成为惯例和制度，为标准化奠定基础， 形成企业文化，提升企业形象，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于生产现场的一切清洁活动。第 3 条 定义清洁是维护整理、整顿和清扫的工作成果，将其标准化、持久化和制度化的过程，也可称为规范。第 4 条 清洁的作用清洁在现场主要发挥了以下四个方面的作用。1. 维持作用维持作用，即清洁能维持整理、整顿和清扫取得的良好成绩，使整理、整顿和清扫活动成为全员必须严格遵守的固定制度232、，维持安全的工作环境。2. 改善作用改善作用，即清洁能持续改善已取得的成绩，达到更好效果。3. 美化作用美化作用，即清洁能美化工作场所。4. 宣传作用宣传作用，即清洁能创造明朗、整洁的工作现场，增强客户好感。第 2 章 清洁的内容第 5 条 清洁的主要内容包括检查前 3S 活动实施的彻底程度，判断实施水平，维持实施成果。第 6 条 清洁包括以下 7 部分内容。1对设备的清洁检查对设备的清洁检查具体包括下表所列的内容。设备检查的内容项目内容整理现场是否有不需要的设备，残旧、破损设备是否仍在使用整顿是否有违规操作行为，设备放置是否合理，是否定期保养和校正，运作能力是否满足生产要求，人身安全保护装置233、是否正常清扫设备是否有灰尘、脏污、生锈、褪色、渗油、滴水和漏气之处，导线、导管是否破损、老化，是否及时更换滤脏、滤气和滤水装置，铭牌是否脱落或无法清晰辨识2对作业台的清洁检查（1） 整理：现场是否有不用的作业台，台面是否放置当天不用的材料、设备或夹具，是否有用完的包装袋（盒）。（2） 整顿：物料放置是否凌乱，作业台是否形状不一、高低不平、色彩各异，作业台有无标识。（3） 清扫：是否布满灰尘、脏污，是否有残留的材料余渣、碎屑，垫布是否长期未清洗，是否表面干净、内部脏污。3. 对通道的清洁检查对通道的清洁检查内容如下表所示。通道检查的内容4. 对货架的清洁检查对货架的清洁内容如下表所示。货架检查的234、内容5. 对公共场所的清洁检查（1） 整理：空间是否用于堆放杂物，洗涤物品是否与食品混放，消防通道是否堵塞，排水、换气、调温和照明等设施是否齐全。（2） 整顿：区域、场所有无标识，有无整体规划图，物品是否定位放置，逃生路线是否明确，布局是否合理。（3） 清扫：玻璃是否破损，门、窗、墙有无涂画现象，墙面、地面是否清洁、无污渍，采光是否良好 ，项目内容整理弯道是否过多，导致搬运、行车不便；行人通道和货物通道是否混用；作业区是否与通道混杂整顿是否标示通道位置，通道是否被占用，通道是否凹凸不平清扫是否灰尘过多，是否有积水、油污、纸屑和脏污之处，设备是否长期未打蜡或刷漆项目内容整理货架是否遍布现场，货架235、与摆放场所、摆放物品的大小是否不相适应，是否放置不用的货物、设备和材料整顿摆放的物品是否因没有识别标志，难以找到；货架或物品堆积是否因过高，不易拿取；不同的物品是否层层叠放清扫品是否同包装一同放于货架上，导致清扫困难；是否只清扫货物，不清扫货架；货架是否布满灰尘；物品是否因放置时间过久变质是否定期清洁、消毒。6对文件资料的清洁检查（1） 整理：是否新旧版本并存，难以分清；过期文件是否仍在使用；保密文件是否无人管理，任意翻阅；是否有个人随意复印留底现象。（2） 整顿：是否分门别类使用专用文件柜、文件夹存放；是否定点摆放；文件接收、发送是否未记录 、未留底稿。（3） 清扫：复印是否清晰，易于辨认；236、是否随意涂改，无负责人；文件是否破损、脏污；文件柜、文件夹是否有明显污迹，是否采取防潮、防虫、防火措施。7对办公台的清洁检查（1） 整理：办公文具是否做到共享，办公台面是否干净，抽屉是否整洁，私人物品是否随意放置，是否堆放过多文件、报表。（2） 整顿：办公台是否挪作他用，办公文具、电话是否实施定位管理，公共物品是否放在个人抽屉中 ，公用抽屉是否上锁。（3） 清扫：台面是否脏污、台面物品摆放是否杂乱无章，办公文具、电话等物品是否有污迹，办公垃圾是否经常倾倒。第 3 章 清洁的实施方法第 7 条 强化教育加强对员工特别是新进人员的教育，灌输企业重视 9S 管理的理念。第 8 条 确定清洁标准确定包237、括干净、高效、安全三个要素在内的主要标准，据此制定检查表并定期检查，明确清洁状态。以仓库检查为例，仓库的清洁标准及仓库清洁情况检查表如下所示。仓库清洁标准项目仓库清洁标准物料、物品、成品摆放按指定区域分类放置放置整齐、美观，并做好防护措施有标识和品质状态说明物料架摆放划分区域，整齐摆放保持干净、整洁载具、地台板按指定的区域叠放不盛放物品的载具、地台板放在指定位置通道和消防通道保持畅通无阻定期清扫干净地面、墙面、楼梯无灰尘和脏物无垃圾和其他废品保持干净、清洁仓库清洁情况检查表说明：合格用“”表示，不合格用“”表示。第 9 条 环境色彩化厂房、车间、设备等色彩需鲜明，标识需准确，应具有很强的视觉冲238、击力。第 10 条 透明化管理拆除不透明金属板，改用玻璃或安装透明的检查窗口。第 11 条 标准化将整理、整顿、清扫工作标准化，统一员工行为，维持前 3S 活动实施成果，避免安全事故，提高工作效率。第 12 条 制度化1. 制度化主要包括环境维护、设备管理、作业方法、现场巡视和考核评价的制度化，以及实行区域清扫制度化。2. 区域清扫制度化的内容包括以下五点。（1） 员工负责的区域超过三项，制定责任表，每日确认。（2） 明确每项工作的要点和检查评价基准。（3） 由班组长审核当天实施情况，填表确认。（4） 部门主管定时确认班组实施情况，并确认。（5） 结合工作清单，确认员工工作状况。第 13 条 239、考核检查序号项目检查时间上午下午8：0010：0012：0014：0016：0018：00123制定检查、评比和奖惩管理办法，采用红牌作战、3U-MEMO 法、检查表法等方法，定期检查责任区域。第 4 章 清洁过程的注意事项第 14 条 清洁不是简单地清扫干净开展清洁活动时，除将生产现场清扫干净外，还要保证现场没有多余的物品，且物品摆放整齐，标识清楚，即保持前 3S 活动的工作成果。第 15 条 清洁的对象应全面化清洁的对象不仅包括生产现场的各种实物，还包括员工的整体形象，例如团队精神、职业道德等。第 16 条 实现制度化和标准化对生产作业现场开展整理、整顿和清扫活动后，为保持其成果，还需通过240、清洁活动，实现制度化和标准化，以推行 9S 活动。第 5 章 附 则第 17 条 本制度由生产部负责解释、补充及修订。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期1051现场浪费查找指引方案名称现场浪费查找指引受控状态编号执行部门监督部门考证部门一、目的节约管理是指合理利用时间、空间、能源等资源，发挥其最大效能，从而创造一个高效、物尽其用的工作场所，而节约的目的是消除生产现场中的浪费，运用 IE 手法，进行作业改善。为现场管理人员有效地寻找到生产现场中的浪费现象，给予及时改进，特制定本指引。二、定义（一）浪费在生产现场中，凡是超出增加产品价值所绝对必须的最少量的物料、设备、人力、场地和时间241、的部分都是浪费。（二）现场改善现场改善，是在每天的工作中，努力发现超负荷、浪费、不均衡等具体问题，并着手将其消除，从而改善品质，节约资源，缩短工时。1. 超负荷（不合理）：超过能力界限的超负荷状态。2. 浪费（无效）：负荷不足的不饱和状态。3. 不均（不均匀）：在超负荷与不饱和之间波动的状态。三、现场存在的 7 大浪费生产现场改善的出发点，就是要分辨出合理及不合理现象，然后改变方法努力将产生浪费的不合理现象消除。基于这种理念，提出生产现场经常存在的 7 大浪费，如下表所示。生产现场存在的 7 大浪费及其表现现象序号浪费项目具体现象1等待的浪费（1） 人等机器、机器等人、人等人（2） 不平衡的操242、作（3） 计划外（因断料、机器设备缺乏保养出现故障等）的停机2搬运的浪费（1） 物品存储距离大，造成空间的移动（2） 时间的耗费（3） 人力、工具的占用（4） 现场有大量的护栏和保护装置（5） 高成本的输送机和叉车3不良/修理的浪费（1） 材料的损失（2） 设备、人员工时的损失（3） 额外的修复、选列、追加检查（4） 额外的检查预防人员的工时（5） 装运与交付的损失4动作的浪费（1） 寻找工具（2） 过多地伸手或弯腰作业（3） 机器、材料相距太远，而需来回行走的时间（4） 设备间输送装置传送零件（5） 繁忙工作中混乱的动作5过多处理的浪费（1）多余的加工、颠倒的作业程序（2） 零散的步骤、不适243、复杂（3） 缺乏限度样品或明确的客户规范（4） 过剩的细致作业（5） 多余的批准手续6库存的浪费（1） 物料流停滞，库存周转慢（2） 需要增加材料搬运的资源（人员、设备、货架、仓库、空间/系统）（3） 资金占用、额外的库存管理费用（4） 出现问题时的大量返工作业（5） 物品价值衰减、呆滞（6） 生产线外大量储存空间占用，影响通道畅通、使用、进出料7过量生产的浪费（1） 设备富余或设备的产能过大（2） 生产作业人员过多（3） 生产各阶段产能不平衡（4） 生产批量大五、现场浪费的分析与改善针对上述查找出的现场浪费现象，现场管理人员应有针对性地分析浪费形成的原因，从而有针对性地提出改善对策。具体分244、析过程如下表所示。生产现场浪费的原因分析表序号浪费项目浪费形成的原因改善对策1等待的浪费（1） 工作方法的不一（2） 长时间的机器换装（3） 人、机配合效果差（4） 缺乏合适的机器2搬运的浪费（1） 大批量加工（2） 生产作业缺乏全理的计划（3） 换装、换线、换模时间长（4） 工作场地组织差（5） 生产现场布局不合理3不良/修理的浪费（1） 操作工控制失误（2） 管理层的决策失误（3） 操作工及相关人员缺乏培训（4） 工装夹具不合格（5） 车间布置差造成不必要的搬运4动作的浪费（1） 设备、办公室及工厂布局不合理（2） 作业场所缺乏组织（3） 机器、人力产生的低效率（4） 工作方法不一致（5）245、 大批量生产（6） 员工未真正参与到过程中5过多处理的浪费（1） 没有过程控制的工艺变更（2） 新技术的利用不当（3） 由不适当级别的人做决定（4） 无效的政策和程序6库存的浪费（1） 工序能力欠缺（2） 供应商能力欠缺（3） 换装、换线、换模时间长（4） 部门（局部）优化（5） 预测系统、统计数据不准确的7过量生产的浪费（1） 生产现场缺乏沟通（2） 部门（局部）最优化（3） 在不适当的地方自动化（4） 换装、换线、换模时间长（5） 机器有效运行时间短，预防维护不够（6） 仅关注销售预测，而不是客户的需求注：现场管理人员根据实际存在的现象及可能的原因，针对性地采取改善对策。编制日期审核日期批246、准日期修改标记修改处数修改日期10.6.1 安全作业管理制度制度名称安全作业管理制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 目的为贯彻落实公司各项安全制度和标准，保证职工在生产作业过程中的安全与健康，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度适用于公司生产现场操作人员及现场管理人员。第 3 条 安全作业指导方针1. 认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全作业方针，为各项工作创造安全卫生的作业条件，实现安全、文明生产。2. 全面加强安全管理、安全技术培训和安全教育工作，防止安全事故的发生。第 2 章 安全生产职责第 4 条 基本原则1. 本企业的安全工作实行各级领导负责制。247、2. 各级领导和部门主管应在各自的工作范围内，对实现安全生产和文明生产负责，同时，对各自的上级领导负责。3. 安全生产人人有责，全体职工必须认真履行各自的安全职责，做到各有职守，各负其责。第 5 节 安全职责的具体规定1. 厂长（经理）是企业的安全负责人，对本企业安全工作负全面责任，必须认真贯彻执行各项生产规章、制度和标准。2. 重视职工的劳动条件和企业的安全、卫生状况。3. 严格制定各项安全管理制度、安全技术规程和安全技术措施。4. 定期深入现场了解安全生产情况，做好安全技术研究工作，推广先进的安全技术和管理方法，做好各种安全事故的防范工作。5. 建立健全安全组织和机构，根据实际情况，加强安248、全专业人员队伍建设，提高专业人员的素质。6. 定期组织召开安全生产专题会议，发生重大事故时，应及时研究讨论，制定有效的解决措施，尽快处理。7. 做好全厂性的安全培训教育与考核工作。第 6 条 生产与安全工作同时抓在做好生产的计划、布置、检查、总结、评比工作的同时，还需做好安全的计划、布置、检查、总结、评比工作。第 3 章 安全作业要求第 7 条 安全作业基本要求根据政府下发有关安全作业的基准，本公司全员应自觉遵守以下 12 项基本要求。1在工厂内的通道画线，不要将加工品、材料、搬运车等超出线外放置。2. 设置治工具架，用完后一定归回原处。3. 不要把物品用一种不安全的方法放置。堆积时要遵守一定249、的高度限制，以避免倾倒。4. 不要在灭火器放置处、消火栓、出入口、疏散口、配电盘等附近放置东西。5. 注意处理易爆、易燃、易引起火灾的物品。6. 不要随意把材抖或工具靠放在墙边或柱旁，放置时，一定要做好防止倒下的措施。7. 指定一个地方，把不良品、破损品及使用频度低的东西收藏起来。8. 一定要穿看洗得非常干净的工作服。9. 不整齐的衣服最危险。（1） 不用衣服擦东西。（2） 禁止光着上身、穿汗衫、半袖衣服的作业。10. 严格执行穿戴安全靴、安全帽等劳动防护用品。11. 工作手套不作其他用途使用。12. 特别注意清洁作业区地上的油污。 第 8 条 其他特殊作业的安全要求如下。1安全设备作业安全要250、求（1） 不可随便把安全装置取出或移动。（2） 发现安全装置或保护用具有不良时，应立即向负责人报告，立即加以处理。（3） 戴上保护眼镜（护目镜）进行作业。（4） 执行会产生高音的作业时，使用耳塞。（5） 在会产生粉尘、有毒瓦斯的环境工作时，一定要或上保护口罩。2. 动火作业安全要求（1） 绝对遵守严禁烟火的规定。（2） 除特定场所外，均不得未经许可动火。（3） 把锯屑、有油污的破布等易燃物，放置在指定的地方。（4） 特别注意在工作后对残火、电器开关、瓦斯栓的处理。（5） 定期检查公司内的配线，确保正确使用保险丝。（6） 决定可吸烟的场所，绝对禁止在作业或行进间抽烟。（7） 彻底管理稀释剂及石油251、类物品。3. 一般机械作业安全要求（1） 定期检查机械、定期加油保养。（2） 严守齿轮、输送带等会回转工具部分的加套工作。（3） 共同作业时，一定要有足够的默契或沟通的信号。（4） 在机械转动中与人谈话时要特别注意。（5） 确保加工具、加工品的管理。（6） 给发动机或机械加油或清洁时，一定要等其停止转动时再进行。（7） 停电时务必切断开关。（8） 故障待修的机器须明确标示。（9） 下班后进行机械的清扫、检查、处理时，一定要把它放在停止位置上再进行。4. 转盘作业安全要求（1） 不能把卡盘扳手放着不管。（2） 刀刃台在起动前勿绑紧。（3） 不得在将手放在面板、带轮或皮带上时启动开关。（4） 不得252、把手或指头放在旋转中的加工品上去测试其完成程度。（5） 使用工具的时间尽量缩短，在转动中不可任意更换。（6） 自加工品上除去切屑时，尽量使用锯子等工具。5. 铰盘作业安全要求（1） 用刷子把沾在工具或加工品上的粉屑除去。（2） 清扫桌盘，不可把任何工具或材料置于其上不管。（3） 一定要清除掉加工后的碎屑等物。6. 平削盘作业安全要求（1） 确定桌盘前有无障碍物。（2） 不得在运转中，在盘上进行作业。（3） 注意运转中其前面是否有人站立。（4） 不可把东西放肴耗离开机器。7. 研削盘作业安全要求（1） 用木棰检查砥石在使用对有无龟裂。（2） 在装置砥石时，勿将突缘拴得太紧。（3） 把砥石回转数（253、周数）设定在指定之下。（4） 严禁使用未加砥石盖套的机械。（5） 不得任意使用砥石的侧面。8. 装配、组成作业安全要求（1） 尽量把加工品置于力量的中心。（2） 不得用口吹清除砂屑（因会造成眼睛的伤害，要特别注意）。（3） 大宗的物品要用吊锯或链滑车支持住，然后进行作业。（4） 在进行磨削作业时，须戴上眼镜。（5） 在通道上有人与障碍物时不驾驶。（6） 注意不可卷曲过度。（7） 在不使吊着的物品摇动、回转的状态下，加减速度。（8） 如果手或工具上沾了油污，一定要完全擦净后再进行作业。（9） 装配如果是共同作业要互相打信号，注意对方的动作。9. 起重机作业安全要求（1） 起重机只准许有驾驶执照的254、人驾驶，驾驶员应随时携带驾驶执照。（2） 不吊超重的物品。（3） 驾驶员应接受指示者的指示驾驶。（4） 如果吊上的东西上有人的话，绝不可前进。（5） 卸货之时，在快到达目的地时暂停一下，等候指示卸物。（6） 使用重量适宜的钢索滑车、链条及吊环，在钢索滑车放置处，标明可能的救重量。（7） 尽量使用两条以上的钢索。第 4 章 安全生产实施方法第 9 条 实施安全生产教育1. 建立完善的员工安全培训教育制度。2. 设计有效的安全培训教育流程。3. 定期开展安全培训教育活动。4. 做好安全宣传工作。第 10 条 做好各类安全标识对各类危险的操作动作、机械工具、场所等进行相关安全标识，以时时警示现场作业255、人员。第 11 条 定期巡视现场，消除安全隐患安全管理组织机构安排人员定期进行现场巡视，发现任何安全隐患，立即采取相关措施消除。现场巡视的内容及方法，如下表所示。现场巡视的内容和方法内容检查标准检查方式和周期机械设备运转正常，无任何异声制作相关检查表格，1 周 1 次表面清洁，无油污各类安全标识清晰、鲜明工具无损坏、异常情况制作相关检查表格，1 周 1 次摆放合格作业人员操作符合安全标准和规范制作相关检查表格，4 天 1 次劳动防护用品穿戴合格“安全互保”关系符合要求环境整洁干净，不防碍作业制作相关检查表格，1 周 1 次各类安全标识清晰污染排放符合标准第 5 章 附 则第 12 条 本制度由256、生产部负责解释、补充及修订。第 13 条 本制度自年月日起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期10.6.2 安全生产岗位责任制度制度名称安全生产岗位责任制度受控状态编号执行部门监督部门考证部门第 1 章 总 则第 1 条 目的为建立高效的安全管理组织，明确各岗位成员职责，提高安全管理水平，特制定本制度。第 2 条 适用范围本制度主要适用于本公司安全生产管理的所有相关人员。第 2 章 高层管理人员安全生产岗位责任第 3 条 厂长（经理）安全生产职责厂长（经理）对企业安全生产的第一负责人，对本企业安全生产负全面责任。1. 认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，把安全工作257、列入企业管理的重要议事日程， 主持重要安全生产工作会议，批阅上级有关安全方面的文件，签发有关安全工作的重大决定。2. 负责落实各级安全生产责任制，督促检查同级副职和所属单位行政正职抓好安全生产工作。3. 健全安全管理机构，充实专职安全生产管理人员，定期听取安全生产管理部门的工作汇报，及时研究解决或审批有关安全生产中的重大问题。4. 组织审定并批准企业安全规章制度、安全技术规程和重大的安全技术措施，解决安措费用。5. 按规定和事故处理的“三不放过”原则，组织对事故的调查处理。6. 加强对各项安全活动的领导，决定安全生产方面的重要奖惩。第 4 条 副厂长（副经理）安全生产职责副厂长（副经理）在厂长258、的领导下，对分管业务范围内的安全生产承担以下主要责任。1. 贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作；监督检查分管部门对安全生产各项规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。2. 组织制订、修订分管部门的安全生产规章制度、安全技术规程和编制安全技术措施计划，并认真 组织实施。3. 组织分管业务范围内的安全生产大检查，落实重大事故隐患的整改。4. 组织分管部门开展安全生产竞赛活动，总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进单位和个人。5. 负责分管部门的安全生产教育与考核工作。6. 规定职责范围内的组织事故的调查处理，并及时向上级报259、告。7. 定期召开分管部门安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。第 5 条 总工程师、副总工程师安全生产职责总工程师对企业生产中的安全技术问题全面负责，副总工程师对分管业务范围内的安全技术问题负责。1. 组织开展技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置，组织研究、制定并落实重大事故隐患的整改方案。2. 在组织新厂、新装置以及技术改造项目的设计、施工和投产时，做到安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。3. 审查企业安全技术规程和安全技术措施项目，保证技术上切实可行。4. 负责组织制订生产岗位尘毒等有害物质的治理方案、规划，使之达到国家标准。5. 参加260、事故的调查处理，采取有效措施，防止事故重复发生。第 3 章 生产现场相关人员安全生产岗位责任第 6 条 车间主任、副主任安全生产职责车间主任对本单位安全生产全面负责，副主任对分管业务的安全工作负责，其职责主要有以下 6 条。1. 保证国家安全生产法规和企业规章制度在本车间贯彻执行，把安全生产工作列入议事日程。2. 组织制订并实施车间安全生产管理规定，安全技术操作规程和安全技术措施计划。3. 组织对新工人（包括实习、代培人员）进行车间安全教育和班组安全教育，对职工进行经常性的 安全思想、安全知识和安全技术教育；开展岗位技术练兵，并定期组织安全技术考核；组织并参加每周一次的班组安全活动日，及时处理261、工人提出的意见。4. 组织全车间安全检查，落实隐患整改，保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态，并教育职工加强维护，正确使用。5. 及时报告本车间发生的事故，注意保护现场。6. 建立本车间安全管理网，配备合格的安全技术人员，充分发挥车间和班组安全人员的作用。第 7 条 班组长（工段长）安全生产职责1. 贯彻执行企业和车间对安全生产的规定和要求，全面负责本班组（工段）的安全生产。2. 组织职工学习并贯彻执行企业、车间各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵纪守法，制止违章行为。3. 组织并参加安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全。4. 负责对262、新工人（包括实习、代培人员）进行岗位安全教育。5. 负责班组安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级；发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录。6. 搞好生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行；督促教育职工合理使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。第 8 条 车间安全人员安全生产职责1. 车间安全人员在车间主任的领导下，负责车间的安全生产工作，协助车间主任贯彻上级安全生产 的指示和规定，并检查督促执行。2. 负责或参与制订车间有关安全生产管理制度和安全技术操作规程，并检查执行情况；3. 负责编制车间安全技术措施计263、划和隐患整改方案，并负责及时上报和检查落实。4. 做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作，负责新入厂人员的二级安全教育，督促检查班组、岗位三级安全教育。5. 参加车间新建、改建、扩建工程的设计审查、竣工验收和设备改造、工艺条件变动方案的审查，使之符合安全技术要求，落实装置检修停工、开工的安全措施。6. 负责车间安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理，掌握车间尘毒情况，提出改进建议。7. 每天要深入检查，及时发现隐患，制止违章作业。第 9 条 现场工艺员安全生产职责1. 检查技术操作规程、工艺技术指标的执行情况，确保符合安全生产的要求。2. 组织并督促各生产单位对生产操作工人的技术训练264、。3. 负责贯彻工艺纪律管理规定，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在问题。4. 负责组织工艺技术方面的安全检查，及时改进技术上存在的问题。5. 组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全装备。第 10 条 工人安全生产职责1. 认真学习和严格遵守各项规章制度，不违反劳动纪律，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接 责任。2. 精心操作，严格执行工艺纪律，做好各项记录。交接班必须交接安全情况。3. 正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故，要正确处理，及时、如实地向上级报告，并保护现场，作好详细记录。4. 按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。5. 265、正确操作，精心维护设备，保持作业环境整洁，搞好文明生产。6. 上岗必须按规定着装，妥善保管和正确使用各种防护器具和灭火器材。7. 积极参加各种安全活动。8. 有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。第 4 章 安全管理工作相关部门的安全生产职责第 11 条 安全管理部职责1. 认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、政策、法令、法规、指示，在经理、厂长和安全生产委员会的领导下负责企业的安全生产工作。2. 负责对职工进行安全思想和安全技术知识教育，对新入厂职工进行厂级安全教育，组织对特种专业人员的安全技术培训和考核，组织开展各种安全活动，办好劳动保护教育室。3. 组织制订、修订本企业安全生产管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，提出安全技 术措施方案，并检查执行情况。4. 组织参加安全大检查，贯彻事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制订防范措施，检查隐患整改工作。5. 参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收、试车投产工作，使其符合安全技术要求。