1、煤矿材料库房管理及人员岗位责任制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 物资供应部经理岗位责任制一、在公司，物资供应部等上级领导及矿行政领导下，认真贯彻执行公司及矿内的各项制度。二、加强员工政治学习，加强员工自身廉洁，组织员工安全、业务学习和业务培训，提高业务水平。三、制定完善验收、保管、发放、服务、回收、复用等管理制度并组织实施.四、主特仓库的行政，业务和安全工作。是仓库管理、安全的第一责任人。五、掌握员工思想动态，经常对职工进行道德、安全教育，杜绝违章现象。六、严格贯彻仓库防火制度，定期检查仓库冶安保卫工作和消防工作2、。七、搞好库内、外场地的卫生，保持整洁。仓库保管员岗位责任制一、严格遵守仓库的各项规章制度，更好地为生产一线服务。二、努力学习业务知识，不断提高业务技术水平，练好基本功。三、认真履行验收手续，物资入库必须在2天内验收完毕，及时填写到货登记，待验收物资单独存放，清点数量。四、做到物资堆码、料架摆放、料签悬挂三条线，实行分类存放，“四号定位”、“五五摆放”，库内物资做到勤清点、勤整理、勤保管、露天存放的物资要上盖下垫。五、坚持永续盘点制度，做到盈亏有原因，损环有报告，调整有依据。保证帐、卡、物、资金四相符。六、严格执行领料单审批手续，坚持先进先出的原则，发料时要严格审查各队材料审批单，印签，手续是3、否齐全，做到准确、及时、严禁白条发料（特殊材料由矿长鉴批）三日内补办手续。七、严格交旧领新制度，积压物资单独存放，单独建帐，国债项目单独建立台帐。八、按时将收、发领料单，按材料类别、按队别装订册。单据、技术资料、使用工具要妥善保管。九、搞好库房和货场的清洁卫生，严格执行防火制度和安全、保卫制度。做好“四防”工作。验收员岗位责任制一、遵守仓库的各项规章制度，努力学习业务，不断提高业务工作能力。二、认真履行验收手续，一般物资要在当日内验收完毕，大型设备、大宗材料在2天内验收完毕，对验收过程负责，把好物资处观质量关。三、验收时必须根据验收凭证，认真检查核对品名、型号、规格、质量、数量、技术资料（说明4、书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书）齐全完整。四、验收中发现数量短少、盈余、损坏、质量差或与计划不相符等问题，做好记录及时向公司业务部门汇报，按规定进行处理。五、物资验收后，及时认真地填写（入库物资验收记录本）有关人员鉴字后各拿一份。六、验收过程中使用的验收工具要仔细清点，妥善保管。七、坚决杜绝无计划，质量低劣产品入库。八、不经领导批准，不得擅自外出验收。物资采购计划员岗位责任制一、认真遵守仓库各项规章制度，认真学习业务知识，提高业务自身素质，廉政自律。二、随时掌握矿内生产进度，根据生产需求，在充分利库情况下，编制切合实际的月度生产需求材料计划、年度5、设备检修材料计划和专项材料计划。三、编制好月材料计划后，必须实行三会审（保管员、仓库负责人、矿分管领导）鉴字并加盖公章，方可生效。四、编制好月材料计划，务必在本月18号上报公司物资供应部，一式三份（公司物资供应部、仓库保管员、自存）。材料计划电子版同时上报。五、编制材料计划必须按公司物资供应部要求填写好材料编码（湘煤集团材料统一编码），材料品名，型号规格，材质，单位，价格，数量，金额。材料配件必须有主机型号，生产厂家，特殊材料必须附图纸说明，编制材料计划说明等。六、由于生产情况变更，临时性需要物资，必须填报临时补充计划方可。每月临时计划不能超过二次。七、编制月材料计划总金额应在材料成本范围内，6、超成本预算应在编制上说明。八、特殊材料如18.5mm钢丝绳以上材料，硫酸等应提前一个月上报，专用工具如湿式电煤钻、风动泵、各种电缆，高压闸阀、设备等需要公司机电设备部审批。瓦斯抽采、监控材料等需要公司通瓦部审批。物资验收入库管理制度一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料2天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。并及时登记台帐，严禁弄虚作假。四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收7、，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写（入库物资验收记录表）并鉴字。手续不齐全的物资严禁入库。五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内（如坑木、钢材）应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺8、或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。八、严格执行（矿用产品安全标志管理暂行办法），凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书）齐全完整。方可验收，否则不准验收入库。 仓储物资保管、保养管理制度一、仓储物资必须按照湘煤集团统一编制的材料目录，分类、分库管理。并建立物资管理台帐，台帐做到入库、出库、结存日清月结，按类别及物资性能，将所用材料、配件整理上架存放，吊挂货位卡，做到账、卡、物、资金四相符。二、材料配件按机型、厂家分类存放。三、保管员对所分管物资的各种凭证不允许丢9、失，运单、合同、图纸和随货资料要妥善保管，必须按“四号定位”、“五五摆放”、“物、卡、架”一条线，分类进行管理。四、“四号定位”指材料物资标志牌明显，按库、架、层、位进行管理。五、“五五摆放”指根据物资的形状、性能、特点、数量、重量进行五五式合理摆放，必须做到稳固、定量、整理、方便和安全。六、不便于五五式摆放的物资也要存放整齐美观，横竖一条线，棚内物资必须下垫，细长轴必须悬挂。七、化工产品、易燃易爆、有毒物资要隔离单独存放。八、保管员每月要定期对所管物资进行保养，经常清洗库房，使库房保持清洁卫生，通风良好。库存物资发放、储备定额管理制度一、使用单位领料时，必选填写矿材料领用审批单，队干申请数量10、，注明用途，分管领导审批（特殊材料由矿长审批）。二、物资出库是保管员工作内容之一，包括核对领料审批单，备料，当面交点数量并开出领料单，领料人鉴字。三、物资出库必须执行先进先出、易损先发的原则，对于长期积压或淘汰报废物资，在质量未发生变化和不影响使用的情况下，向公司物资供应部提交报告，由公司统一处理。四、凡公司规定的以旧换新的物资，必须坚持以旧换新方可发料，可以修复利用物资另存，并登记台帐，凡应交未交或交量不足者保管员应做好记录便于材料考核。五、凡有包装物要上交的应及时收回。专项工程多余物资应及时办理退库手续并做好记录。六、严禁向外借用库内物资，特殊情况必须由主管领导审批方可发料，事后补办手续。11、七、坚持永续盘点制度，库内物资必须每月定期清理盘点并做好记录。八、实行定额储备制度，既要保证生产用料，又不造成积压浪费，对库存物资合理储备加强管理。 材料以旧换新管理制度及废旧物资处理办法一、凡各连队到库领用材料，必须持材料领用审批单，分管领导审批，该材料属于以旧换新的，先交旧的方可领新，仓库保管员做好记录。二、属于以旧换新的范围，如钢丝绳、铜件、各种专用工具、手拉葫芦、电煤钻、闸阀、刮板运输机配件、U型支架及卡子等。三、凡各队交库的旧材料能修复利用的单独存放，建立台帐。四、各队要领新的物资又没旧的，必须有分管领导批示保管员方可发放。五、凡回收上的物资，由专业人员鉴定是否复用，对能修复物资应及12、时修复。建立好台帐方可发放。六、每月材料部门要编制好废旧物资报表上报公司物资供应部。对不能修复废旧物资由公司组织有关部门统一处理，材料部门无权进行处理。矿物资仓库安全保卫管理制度一、物资仓库重地严禁烟火，库内严禁吸烟，每个员工都必须了解仓库防火安全管理制度，遵守消防安全条例，熟悉消防措施，参入消防用具的使用训练及演习，对消防设施用具要定期检查妥善保管，过期的应及时更换。二、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电炉子等电器设备，灯头与物品要保持安全距离，时常对电器设备和线路进行绝缘测试，防止短路打光发生火灾。三、仓库保管员下班时要随时拉掉电闸，关好门窗，封好门锁，值班人员按时到位。四、物资搬、装、卸、13、吊、摆、码要采取安全措施，使用合格的保护工具，杜绝违章操作，保证人员安全。保证物资不受损失，对标志向上的物资不准倒放，装卸时必须轻搬轻放，防止碰撞、震动和倒置，摆码时注意平稳，下垫牢固整齐。五、卸运油类时，要按规程操作，防止油桶与水泥面路碰撞起火。六、仓库门卫要做到昼夜24小时值班，严禁外来车辆通行和闲人免入，时常对仓库进行巡查，发现隐范及时汇报进行处理。七、仓库内应配备足过的消防器材。 仓库收发结存资金汇总表月份 期初资金 收入资金 支出资金 结余资金一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合 计材料消耗及结存资金动态图万元14131211109876543210 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12